SPRAWOZDANIE WJTA GMINY BOLIMW z dnia 19 marca 2010 r.

z wykonania budetu gminy za 2009 rok Budet gminy Bolimw na 2009 rok zosta uchwalony na sesji Rady Gminy Bolimw Uchwa Nr XXVII/164/09 w dniu 26 lutego 2009 roku, uchwalono: 1)plan dochodw w wysokoci 10.790.202,00 z, w tym dochody majtkowe w wysokoci 2.313.750,00 z oraz dotacje na zadania zlecone w wysokoci 878.634,00 z; 2)dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zleconych w wysokoci 4.807,00 z; 3)plan wydatkw w wysokoci 14.916.347,00 z, w tym wydatki majtkowe w wysokoci 6.381.753,00 z oraz wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej w wysokoci 878.634,00 z. Po dokonanych zmianach na dzie 31 grudnia 2009 roku plan dochodw wynis 11.135.334,88 z wykonano 9.690.216,35 z, co stanowi 87,02 % realizacji, w tym dochody majtkowe 707.149,93 z. Realizacja planu dochodw wg poszczeglnych dziaw klasyfikacji budetowej Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Oglny plan dochodw wynosi 166.087,52 z - wykonano 166.705,83 z, co stanowi 100,37 % realizacji, w tym: 1)na plan dochodw z tytuu dzierawy obwodw owieckich w wysokoci 1.500 z - wykonano 2.118,31 z; 2)na plan dotacji celowej 164.587,52 z, przeznaczonej na realizacj ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot czci podatku dla producentw rolnych oraz pokrycie kosztw postpowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gmin - wykonano 164.587,52 z. Dzia 150 Przetwrstwo przemysowe Na planowane dochody w wysokoci 18.000,00 z z tytuu dotacji celowej - wykonano 18.000,00 z, co stanowi 100 % realizacji. Dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Na planowane wpywy z tytuu odpatnoci za pobr wody w wysokoci 200.000,00 z - wykonano 199.237,37 z, co stanowi 99,62 % realizacji. Na planowane dochody z tytuu odsetek od zalegoci za wod w wysokoci 200,00 z - wykonano 909,90 z. Stan zalegoci na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi 14.536,30 z. Dzia 600 Transport i czno Na planowan dotacj z Urzdu Wojewdzkiego w odzi na dofinansowanie przedsiwzicia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011 w wysokoci 382.534,00 z - wykonano 382.533,75 z oraz plan dotacji ze Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w wysokoci 1.500,00 z wykonano 1.500,00 z. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody ogem w wysokoci 406.440,00 z - wykonano 262.267,40 z, co stanowi 64,53 % realizacji, w tym:
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 1

1)na plan dochodw 3.754,00 z, z tytuu uytkowania wieczystego - wykonano 3.530,34 z; 2)na plan dochodw 84.436,00 z, z tytuu dzierawy i najmu skadnikw mienia komunalnego wykonano 81.445,85 z; 3)na plan 313.750,00 z, z tytuu sprzeday mienia komunalnego (grunty) - wykonano 170.356,00 z; 4)na plan dochodw z tytuu usug z ogrzewania lokali 4.500 z wykonano - 6.935,21 z. W cigu roku obowizywao 27 umw dzierawy gruntw, 10 umw najmu lokali oraz 39 umw uytkowania wieczystego, 2 umowy wynajmu dachw budynkw komunalnych pod anten nadawcz Internetu. Stan zalegoci na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosi - 277,50 z z tytuu uytkowania wieczystego oraz 7.306,15 z z tytuu dzierawy i najmu. W celu egzekucji nalenoci na dzie 31 grudnia 2009 roku wystawiono 67 wezwa do zapaty dotyczcych czynszu od dzierawionych lokali oraz uytkowania wieczystego. Dzia 750 Administracja publiczna Ogem plan dochodw wynosi 62.775,00 z - wykonano 62 876,10 z, co stanowi 100,16 % realizacji, w tym: 1)na plan dotacji 62.630,00 z otrzymanej na prowadzenie spraw z zakresu zada rzdowych (USC, OC) - wykonano 62.630,00 z; 2)na plan 145,00 z, z tytuu 5 % prowizji od zebranych opat za dowody osobiste oraz udostpnienie danych osobowych - wykonano 246,10 z. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Na planowane dochody ogem w wysokoci 8.915,00 z, z tytuu dotacji celowej otrzymanej z budetu pastwa na zadania rzdowe dotyczce realizacji wyborw do Europarlamentu oraz prowadzenie staych rejestrw wyborcw, wykonano 8.915,00 z, co stanowi 100 % realizacji. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Na planowane dochody w wysokoci 500,00 z, z tytuu dotacji na zadania obrony cywilnej wykonano 500,00 z, co stanowi 100 % realizacji. Dzia 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Ogem plan dochodw wynosi 2.747.355,00 z - wykonano 2.704 670,14 z, co stanowi 98,45 % realizacji w tym: 1)na plan dochodw 5.000,00 z, z podatku od dziaalnoci gospodarczej opacanej w formie karty podatkowej wykonano - (na minusie) - 55.715,56 z oraz odsetki za zwok w wysokoci - (na minusie) - 1.962,79 z. Wykonanie minusowe wiadczy o nadpacie podatku, ktre na podstawie uzyskanej informacji Urzdu Skarbowego w Skierniewicach wyniko w trakcie przeprowadzanej kontroli na terenie naszej gminy u podatnikw opacajcych podatek w formie karty podatkowej, po ktrej to kontroli nastpia zmiana opodatkowania od 2003 roku, gdzie zaliczono kart podatkow na zasady oglne, ktre s dochodami budetu pastwa; 2)na plan 712.885,00 z z podatku od nieruchomoci od osb prawnych - wykonano 736.270,05 z; 3)na plan dochodw 13.102,00 z z podatku rolnego od osb prawnych - wykonano 12.686,01 z; 4)na plan dochodw 73.606,00 z z podatku lenego od osb prawnych - wykonano 74.617,00 z; 5)na plan dochodw 4.000,00 z tytuu podatku od rodkw transportowych - wykonano 10.900,00 z; 6)na plan dochodw 23.000,00 z z opaty eksploatacyjnej - wykonano 24.038,40 z;
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 2

7)na plan dochodw 1.000,00 z z tytuu podatku od czynnoci cywilno-prawnych - wykonano 0; 8)na planowane dochody z tytuu wpyww z opat za koncesje i licencje w wysokoci 4.512,00 z, wykonano 4.613,40 z z tytuu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych z ropy i gazu ziemnego na terenie gminy; 9)na plan dochodw 500,00 z, z tytuu odsetek od nieterminowych wpat od jednostek prawnych wykonano 1.491,95 z; Stan zalegoci w podatkach od osb prawnych na dzie 31.12.2009 roku wynosi 2.675,59 z. W celu egzekucji nalenoci na dzie 31 grudnia 2009 roku wystawiono 32 upomnie oraz 4 tytuy wykonawcze do komornika. 10)na plan dochodw 285 807,00 z z podatku od nieruchomoci od osb fizycznych - wykonano 294 126,23 z; 11)na plan dochodw 253.203,00 z z podatku rolnego od osb fizycznych - wykonano 256.716,68 z; 12)na plan dochodw 7.440,00 z z podatku lenego od osb fizycznych wykonano 7.356,00 z; 13)na plan dochodw 64.600,00 z z podatku od rodkw transportu od osb fizycznych - wykonano 57.196,80 z; 14)na plan dochodw 8.000,00 z z podatku od spadkw i darowizn - wykonano 15.907,80 z; 15)na plan dochodw 200,00 z z tytuu opaty produktowej - wykonano 637,15 z; 16)nie planowano dochodw z podatku od posiadania psw - wykonano 51,00 z i dotyczy to spaty zalegoci z lat ubiegych; 17)na plan dochodw 10.000,00 z z tytuu opaty targowej - wykonano 20.242,00 z; 18)na plan dochodw 1.500,00 z z tytuu wpyww z innych opat pobieranych przez jst. opaty staej dokonywanej od dziaalnoci gospodarczej - wykonano 7.876,53 z, midzy innymi z tytuu opaty staej dokonywanej od dziaalnoci gospodarczej oraz jednorazowej opaty planistycznej z tytuu sprzeday dziaek; 19)na plan dochodw 70.000,00 z z podatku od czynnoci cywilno-prawnych od osb fizycznych wykonano 66.812,14 z; 20)na plan dochodw 10.000,00 z, z tytuu odsetek od nieterminowych wpat - wykonano 10.588,13 z; 21)na plan dochodw 16.000,00 z, z tytuu opaty skarbowej - wykonano 16.190,00 z; Stan zalegoci w podatkach od osb fizycznych na dzie 31.12.2009 rok wynosi 58.269,99 z. W celu wyegzekwowania zalegoci w 2009 roku w podatku od nieruchomoci, podatku rolnym i podatku lenym od osb fizycznych oraz podatku od rodkw transportowych wystawiono 730 upomnie na kwot 133.875,25 z oraz wystawiono 272 tytuw wykonawczych na kwot 29.029,70 z. 22)nie planowano dywidendy, a otrzymano 3.861,73 z jako udzia czonkowski z banku spdzielczego; 23)na plan dochodw 1.168.000,00 z z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb fizycznych wykonano 1.131.400,00 z; 24)na plan dochodw 15.000,00 z z tytuu udziaw w podatku dochodowym od osb prawnych wykonano 8.769,49 z. Dzia 758 Rne rozliczenia Ogem plan dochodw wynosi 4.293.364,00 z - wykonano 4.310.929,41 z, co stanowi 100,41 % realizacji w tym:
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 3

1)na planowan subwencj owiatow w kwocie 2.738.397,00 z - wykonano 2.738.397,00 z; 2)na planowan subwencj rekompensujc w kwocie 1.528.967,00 z - wykonano 1.528.967,00 z; 3)na plan dochodw 26.000,00 z z tytuu odsetek od rodkw na rachunku bankowym - wykonano 43.565,41 z. Dzia 801 Owiata i wychowanie Ogem plan dochodw wynosi 115.000,00 z - wykonano 192.086,95 z, co stanowi 167,03 % realizacji w tym: 1)nie planowano dochodw z rnych opat, wykonano 2.527,25 z uzyskanych z tytuu zwrotu kosztw wynagrodzenia pracownikw przez Urzd Pracy zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych; 2)na plan dochodw 28.000,00 z z tytuu odpatnoci za wydawane posiki w przedszkolu wykonano 31.329,20 z; 3)na plan dochodw 17.000,00 z z tytuu odpatnoci za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu wykonano 21.229,40 z; 4)nie planowano dochodw z rnych wpyww w gimnazjum - otrzymano 72.783,09 z z tytuu odszkodowania od ubezpieczyciela za hal sportow w ramach gwarancji; 5)na plan dochodw 70.000,00 z z tytuu odpatnoci za wydawane posiki w wietlicy szkolnej wykonano 64.218,01 z , co stanowi 91,74 % realizacji. Dzia 851 Ochrona zdrowia Na plan dochodw 42.000,00 z z tytuu opat za wydawane zezwolenia na sprzeda napoi alkoholowych - wykonano 53.684,17 z, co stanowi 127,82 % realizacji. Dzia 852 Pomoc spoeczna Ogem plan dochodw wynosi 1.069.918,50 z - wykonano 1.077.966,54 z, co stanowi 100,75 % realizacji w tym: 1)na plan dochodw 771.226,00 z z tytuu dotacji celowych przeznaczonych na wiadczenia rodzinne, wiadczenia alimentacyjne oraz opacenie skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego - wykonano 771.211,99 z; 2)na planowane dochody 2.600,00 z z tytuu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, wykonano - 11.023,87 z; 3)na plan dochodw 1.300,00 z z tytuu dotacji celowych przeznaczonych na opacenie przez orodki pomocy spoecznej skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne i niektre wiadczenia z pomocy spoecznej - wykonano 1.299,85 z; 4)na plan dochodw 558,00 z z tytuu dotacji celowych jako dofinansowanie do zada wasnych przeznaczonych na opacenie przez orodki pomocy spoecznej skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne i niektre wiadczenia z pomocy spoecznej wykonano 557,55 z; 5)nie planowano rozlicze z lat ubiegych, wykonano 134,50 z; 6)na plan 9.892,00 z z tytuu dotacji celowej na zadania rzdowe przeznaczonej na zasiki i pomoc w naturze - wykonano 9.890,64 z; 7)na plan 20.151,00 z z tytuu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie wypat zasikw okresowych z pomocy spoecznej - wykonano 20.147,10 z; 8)nie planowano rozlicze z lat ubiegych - wykonano 107,10 z;
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 4

9)na plan dotacji 70.205,00 z na utrzymanie gminnego orodka pomocy spoecznej - wykonano 70.205,00 z; 10)nie planowano dochodw z tytuu prowizji od usug opiekuczych, a uzyskano 97,07 z; 11)na plan dochodw 2.860,00 z z tytuu odpatnoci za usugi opiekucze - wykonano 2.183,49 z; 12)na plan dochodw 24.074,00 z z tytuu dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu usug opiekuczych i specjalistycznych usug opiekuczych - wykonano 24.073,88 z; 13)na plan dochodw 10.189,00 z z tytuu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania - wykonano 10.189,00 z; 14)na plan dochodw w ramach Programu Kapita Ludzki, w wysokoci 156.863,50 z - wykonano 156.845,50 z, co stanowi 99,99 % realizacji (w ramach Kapitau Ludzkiego gmina prowadzia trzy projekty). Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na plan dochodw 51.815,00 z z tytuu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wiadcze realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym oraz na zakup podrcznikw - wykonano 40.118,00 z. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Na planowane dochody w wysokoci 32.000,00 z z tytuu odpatnoci za cieki - wykonano 39.107,46 z, co stanowi 122,2 % realizacji. Na planowane dochody w wysokoci 100,00 z z tytuu odsetek od nieterminowych wpat za cieki wykonano 57,20 z. Na planowane dochody w wysokoci 1.520.830,86 z, z tytuu dotacji rozwojowej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa dzkiego, wykonano - 152.760,18 z. Stan zalegoci na dzie 31.12.2009 roku za odbir ciekw wynosi 1.727,69 z. Zbiorcze zestawienie dochodw stanowi tabela z realizacji wg dziaw klasyfikacji budetowej. WYDATKI Po dokonanych zmianach na dzie 31 grudnia 2009 roku, plan wydatkw wynosi 15.470.909,13 z wykonano 14.041.568,96 z, co stanowi 90,76 % realizacji, w tym plan zada inwestycyjnych 6.335.986,39 z, wykonano - 5.484.993,76 z, natomiast plan wydatkw biecych wynosi 9.134.922,74 z - wykonano 8.556.575,20 z. Dzia 010 Rolnictwo i owiectwo Na planowane wydatki ogem w tym dziale w wysokoci 2.528.801,12 z - wykonano 1.762.972,78 z, co stanowi 69,72 % realizacji, w tym: 1)wydatki biece - na plan 199.135,52 z wykonano 169.902,59 z, w tym: a) na planowan skadk w wysokoci 6.148,00 z dla Izb Rolniczych - wykonano 5.315,07 z tj. 86,45 % (wydatki te wynikaj zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1998 roku o Izbach Rolniczych, ktrych finansowanie dziaalnoci odbywa si z 2 % odpisu od wpyww z podatku rolnego), b) na planowane wydatki w kwocie 164.587,52 z, z przeznaczeniem na realizacj ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot czci podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztw postpowania poniesionych przez gmin - wykonano 164.587,52 z, co stanowi 100 % realizacji (wydano 319 decyzji dotyczcych zwrotu podatku, dopata do 1 litra oleju napdowego wynosia 0,85 z),
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 5

c) pozostae wydatki 28.400,00 z - wykonanie 0; 2)wydatki inwestycyjne - na plan 2.329.665,60 z wykonano 1.593.070,19 z, co stanowi 68,38 % realizacji, w tym na poszczeglne inwestycje: a) na plan 2.182.839,60 z, z przeznaczeniem na przebudow gminnej oczyszczalni ciekw wraz z budow kanalizacji sanitarnej w gminie Bolimw - wykonano 1.453.721,36 z (w ramach zadania wykonano roboty ziemne, budynek socjalno-techniczny w stanie surowym, fundamenty pod zbiorniki i stacj zlewn oraz rozpoczto monta zbiornikw), b) na plan 51.500,00 z, z przeznaczeniem na modernizacj stacji poboru i uzdatniania wody w Bolimowie - wykonano 45.599,48 z (w ramach zadania wykonano projekt budowlany, odstojniki wd popucznych oraz zakupiono aerator), c) na plan 18.500,00 z, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologiczno-inynierskiej oraz niezbdnej dokumentacji do umiejscowienia i posadowienia odwiertu pod nowe ujcie wody, wykonano 18.300,00 z (wytypowano miejsca warstw wodononych na terenie gminy Bolimw), d) na plan 9.000,00 z, z przeznaczeniem na budow kanalizacji sanitarnej w miejscowociach: Bolimw, Sokow, Podsokow, Jasionna, Sierzchw II etap wykonano 8.025,16 z (uzgodniono dokumentacj projektow w zakresie niezbdnym do uzyskania pozwolenia na budow oraz uzyskano pozwolenie), e) na plan 10.600,00 z z przeznaczeniem na budow odcinka kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na terenie zamknitym w miejscowoci Jasionna - wykonano 10.388,19 z (zaprojektowano i uzgodniono w niezbdnym zakresie dokumentacj budowlan odcinka kanalizacji sanitarnej, w ramach zadania zaprojektowano przecisk pod torami wraz z 2 studniami roboczymi i przepompowniami), f) na plan 41.726,00 z, z przeznaczeniem na przebudow sieci wodocigowej w ulicy Grunwaldzkiej w Bolimowie - wykonano 41.726,00 z (w ramach zadania wykonano 167 mb wymiany rur Q 110 oraz wymieniono 8 wej do sieci wraz z hydrantem pp.), g) na plan 8.000,00 z, z przeznaczeniem na remont sieci wodocigowej w Bolimowie w ulicy Zastodolnej - wykonano 7.990,00 z, wykonujc niezbdn dokumentacj, h) na plan 7.500,00 z na przebudow sieci wodocigowej w Bolimowie ul. Skierniewicka wykonano 7.320,00 z, wykonujc niezbdn dokumentacj. Dzia 150 - Przetwrstwo przemysowe Na planowane wydatki w wysokoci 20.000,00 z, z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu ochrony przed szkodliwoci azbestu, wykonano 20.000,00 z. Opracowano gminny plan ochrony oraz inwentaryzacj wyrobw zawierajcych azbest i program ich usuwania. Dzia 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Na planowane wydatki w wysokoci 223.321,00 z, z przeznaczeniem na finansowanie konserwacji i obsugi wodocigw oraz hydroforni i opat z tym zwizanych - wykonano 187.648,40 z, co stanowi 84,03 % realizacji w tym: 1)wynagrodzenie osobowe (zatrudnienie 2,5 etaty) na plan 74.512,00 z - wykonano 70.507,88 z; 2)dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) na plan 2.009,00 z - wykonano 2.008,60 z; 3)pochodne od wynagrodze (ZUS, FP), na plan 12.700,00 z - wykonano 12.468,10 z; 4)pozostae wydatki biece na plan 131.100,00 z - wykonano 99.663,82 z: a) energia elektryczna w hydroforniach - 55.233,67 z, b) zakup materiaw wodocigowych przy usuwaniu awarii - 15.378,67 z,
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 6

c) ryczat dla konserwatorw sieci wodocigowej - 1.674,89 z, d) opaty za dozr techniczny urzdze cinieniowych - 1.650,00 z, e) remont pomp w hydroforniach - 14.210,35 z, f) pozostae usugi - 11.516,24 z; 5)odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - na plan 3.000,00 z wykonano 3.000,00 z. Dzia 600 Transport i czno Na planowane wydatki zwizane z utrzymaniem drg gminnych w wysokoci 2.890 639,51 z wykonano 2.788 023,27 z, co stanowi 96,45 % realizacji w tym: 1)wydatki biece - na plan 234.560,72 z wykonano 180.483,41 z, powysze rodki wydatkowano na zakup masy asfaltowej, ulu, znaki drogowe, odnieanie, zakup pospki wirowej na drogi gminne, modernizacj drogi w Jasionnie, Wlce asieckiej, remont przystankw, zakup materiaw oraz wykonanie przepustw do odwodnienia ulic; 2)dotacja celowa - na plan 120.000,00 z wykonano 120.000,00 z z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, tj. wykonanie budowy ulicy owickiej w Bolimowie; 3)wydatki inwestycyjne drg gminnych - na plan 2.536.078,79 z wykonano 2.487.539,86 z, w tym na poszczeglne inwestycje: a) na plan 924.996,00 z, z przeznaczeniem na przebudow drogi gminnej w Bolimowie Nr 115016E - ulice Wodocigowa i Zastodolna - wykonano 923.755,35 z, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych wykonano ulice z masy asfaltowej oraz wybudowano chodniki i zjazdy do posesji, b) na plan 818.823,79 z, z przeznaczeniem na napraw przebudow drg gminnych o znaczeniu regionalnym w Bolimowie - ulice Kajaka i Stroynowskiego - wykonano 817.823,06 z, w ramach zadania wykonano przebudow drg o cznej dugoci 540 mb, c) na plan 466.626,00 z, z przeznaczeniem na przebudow drogi gminnej w Bolimowie - fragment ulicy Stroynowskiego - wykonano 466.625,94 z, w ramach zadania przebudowano drog o dugoci 302,58 mb, d) na plan 139.013,00 z, z przeznaczeniem na przebudow drogi gminnej w Kol. Woli Szydowieckiej II etap - wykonano 138.524,85 z, w ramach zadania wykonano drog z masy asfaltowej o dugoci 1220 mb, e) na plan 4.270,00 z, z przeznaczeniem na dokumentacj wykonania naprawy chodnikw w Rynku im. T. Kociuszki w Bolimowie - wykonano dokumentacj projektow w kwocie 4.270,00 z, f) na plan 54.500,00 z, z przeznaczeniem na kontynuacj budowy drogi poarowej wraz z parkingiem i placem do zawracania Bolimowie do hali sportowej - wykonano 54.109,19 z, wykonujc podbudow z tucznia, g) na plan 52.000,00 z, z przeznaczeniem na napraw drogi w miejscowoci Nowe Kszyce wykonano 7.460,26 z, opracowano dokumentacj i dokonano wstpnych uzgodnie z PKP, h) na plan 25.050,00 z, z przeznaczeniem na dokumentacj projektow na przebudow drogi kategorii gminnej nr 115004E w miejscowoci Humin - wykonano 24.370,00 z, w ramach zadania wykonano dokumentacj, i) na plan 16.500,00 z, z przeznaczeniem na dokumentacj projektow na przebudow drogi kategorii gminnej relacji Humin-Kolonia Wola Szydowiecka-Wola Szydowiecka - wykonano 16.500,01 z, opracowano dokumentacj projektow,
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 7

j) na plan 17.000,00 z, z przeznaczeniem na dokumentacj projektow dla zadania Remont drogi kategorii gminnej nr 115012IE w miejscowoci Wola Szydowiecka - wykonano 16.883,40 z, opracowano mapy oraz dokumentacj projektow, k) na plan 17.300,00 z, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Remont nawierzchni drogi kategorii gminnej nr 115003E w miejscowoci Zibki - wykonano 17.217,80 z, opracowano dokumentacje projektow. Dzia 700 - Gospodarka mieszkaniowa Na planowane wydatki w wysokoci 43.000,00 z, wykonano 39.291,56 z, co stanowi 91,38 % realizacji, z przeznaczeniem na wypisy z ewidencji gruntw, odpisy z ksigi wieczystej, mapy ewidencyjne dot. gminy, za wyrysy dziaek, opaty sdowe, opaty za energi elektryczn w budynkach komunalnych oraz zakup materiaw do remontu budynku w Sokoowie, wyceny wartoci nieruchomoci przez rzeczoznawc, podziay dziaek. Dzia 710 Dziaalno usugowa Na planowane wydatki zwizane z opracowaniami geodezyjnymi i planem zagospodarowania przestrzennego w wysokoci 125.000,00 z - wykonano 61.726,76 z, co stanowi 49,38 % realizacji, sporzdzono 112 projektw decyzji o warunkach zabudowy, na dziaki dla ktrych brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzia 750 Administracja publiczna Na plan ogem 1.435.438,00 z - wykonano 1.349.626,08 z, co stanowi 94,02 % realizacji, w tym: 1)na planowane wydatki Urzdu Wojewdzkiego zwizane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rzdowej (USC i OC) w wysokoci 62.630,00 z - wykonano 62.630,00 z, co stanowi 100 % realizacji z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia osobowe na plan 41.559,63 z - wykonano 41.559,63 z, b) dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 5.403,37 z - wykonano 5.403,37 z, c) pochodne od wynagrodze (ZUS, FP) na plan 8.242,00 z - wykonano 8.242,00 z, d) odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 2.000,00 z - wykonano 2.000,00 z, e) pozostae wydatki rzeczowe na plan 5.425,00 z - wykonano 5.425,00 z, w tym serwis programu komputerowego sucego do ewidencji ludnoci, podre subowe, zakup materiaw biurowych oraz zakup znaczkw do korespondencji; 2)na plan wydatkw zwizanych z dziaalnoci Rady Gminy w wysokoci 49.000,00 z - wykonano 46.115,55 z , co stanowi 94,11 % realizacji z przeznaczeniem na: - diety czonkw Rady i Komisji Rady Gminy, ryczat Przewodniczcej i Wiceprzewodniczcego Rady, materiay biurowe oraz materiay niezbdne do obsugi posiedze; 3)na planowane wydatki zwizane z funkcjonowaniem urzdu w wysokoci 1.270.032,00 z wykonano 1.198.194,69 z, co stanowi 94,34 % realizacji z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia osobowe na plan 746.475,00 z - wykonano 721.833,48 z, b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) na plan 49.720,00 z - wykonano 49.718,47 z, c) wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.000,00 z - wykonano 153,12 z, d) pochodne od wynagrodze (ZUS, FP) na plan 139.600,00 z - wykonano 133.518,22 z, e) skadki za PFRON na plan 2.000,00 z - wykonano 0 z, f) odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 19.503,00 z - wykonano 19.503,00 z,
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 8

g) pozostae wydatki biece - na plan 287.734,00 z wykonano 256.800,40 z, na wydatki skaday si delegacje subowe, energia elektryczna, zakup materiaw biurowych, zakup drukw, znaczkw pocztowych, usugi bhp, usugi radcy prawnego zatrudnionego dla potrzeb zamwie publicznych, usugi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprztu i budynku, zakup opau do ogrzewania budynku, remonty i konserwacja sprztu biurowego, serwis programw komputerowych, badania okresowe (lekarskie) pracownikw, h) na wydatki inwestycyjne na plan 20.000 z - wykonano 16.668,00 z (na wydatki skada si zakup monitoringu, zakup serwera oraz zakup zestawu komputerowego do Referatu Gospodarczego); 4)na planowane wydatki przeznaczone na promocj gminy w wysokoci 32.000,00 z wykonano 22.779,84 z, przeznaczajc na organizowane na terenie gminy zawodw i konkursw zwizanych z promocj gminy, zakup kalendarza; 5)na planowane wydatki w wysokoci 21.776,00 z, zwizane z pokryciem kosztw diet dla sotysw biorcych udzia w sesjach Rady Gminy oraz na pokrycie skadki czonkowskiej, wykonano 19.906,00 z, co stanowi 91,41 % realizacji. Dzia 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Na planowane wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacj staych rejestrw wyborcw w wysokoci 618,00 z - wykonano 618,00 z oraz na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego - na plan 8.297,00 z wykonano 8.297,00 z. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Na planowane wydatki na bezpieczestwo publiczne i ochron przeciwpoarow w wysokoci 348.926,00 z - wykonano 327.405,75 z, co stanowi 93,83 % realizacji z przeznaczeniem na: 1)na planowane wydatki jednostek Ochotniczych Stray Poarnych w wysokoci 332.426,00 z wykonano 326.905,75 z, co stanowi 98,34 % realizacji z przeznaczeniem na: a) ryczaty dla kierowcw - 12.350,00 z, b) zakup paliwa oraz oleju do wozw bojowych, materiaw do remontu samochodw, akumulatorw - 36.987,24 z, c) za energi elektryczn w stranicach - 10.292,56 z, d) przegldy samochodw i remonty - 55.969,21 z, e) ubezpieczenia wozw bojowych i czonkw stray - 5.481,00 z. Na planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 205.826,00 z, wykonano 205.825,74 z z przeznaczeniem na kontynuacj rozbudowy budynku na cele poarniczo-owiatowe w Sierzchowie oraz na opracowanie studium wykonalnoci - wsparcie systemu ratowniczoganiczego; 2)na planowane wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej zwizanych z obron cywiln w wysokoci 500,00 z - wykonano 500,00 z (zakupiono 10 szt. kocy); 3)na planowane wydatki w formie dotacji dla policji w wysokoci 6.000,00 z - wykonania brak; 4)rezerwa budetowa na wydatki przeznaczone na zarzdzanie kryzysowe wynosi 10.000,00 z i nie zostaa wykonana. Dzia 756 - Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Na planowane wydatki zwizane z obsug podatkw i opat lokalnych w wysokoci 24.500,00 z wykonano 19.148,97 z, co stanowi 78,16 % realizacji, z przeznaczeniem na:
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 9

1)wypat prowizji dla inkasentw (sotysw) - 10.899,00 z; 2)zakup papieru i znaczkw pocztowych do wysania nakazw patniczych oraz upomnie, opaty komornicze - 8.249,97 z. Dzia 757 Obsuga dugu publicznego Na planowane wydatki w wysokoci 97.375,00 z, zwizane z obsug kredytw i poyczek (spata odsetek) - wykonano 92.307,87 z, co stanowi 94,80 % realizacji. Dzia 801 owiata i wychowanie Na plan 4.218.117,00 z - wykonano 4.073.153,70 z, co stanowi 96,56 % realizacji, w tym: 1)na planowane wydatki w szkoach podstawowych w wysokoci 2.128.505,00 z wydano 2.078.856,94 z z przeznaczeniem na: a) wydatki osobowe na plan 1.406.361,00 z - wykonano 1.400.156,98 z (wypata wynagrodze, nagrd, nagrd jubileuszowych i dodatkowych wynagrodze rocznych dla 32,18 etatu nauczycieli; 12,5 etatu pracownikw obsugi), b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze na plan 91.586,00 z. wykonano 91.311,18 z (wypata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz ekwiwalentu za odzie robocz), c) skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy na plan 266.309 z - wykonano 265.105,43 z, d) wynagrodzenia bezosobowe na plan 11.430,00 z - wykonano 11.202,27 z (wypata wynagrodzenia dla palacza CO w SP w Huminie i za nadzr nad pracowni komputerow w SP w Bolimowie), e) wydatki rzeczowe i zakup usug na plan 261.148,00 z - wykonano 230.959,68 z (14,775 m3 oleju opaowego dla SP Bolimw, zakup 14,68 t miau i 3 t wgla w SP Kszyce, zakup 10 t miau i 2 t wgla w SP w Huminie, delegacje, energia elektryczna, zakup pomocy naukowych i ksiek, rozmowy telefoniczne , rodki czystoci, wywz nieczystoci, zakup artykuw papierniczo-pimienniczych i akcesoriw do kserokopiarek i komputerw, usugi kominiarskie, ubezpieczenia majtkowe, biecy remont sprztu, remont kotowni i zakup zmywarki w SP w Huminie, zakup farb i materiaw do biecych remontw, zakup wykadziny do 3 klas i wymian okien w SP Kszyce, zakup kosiarki elektrycznej, prenumerat poradnikw, zakup mebli, remont instalacji centralnego ogrzewania, serwis kotowni olejowej w SP Bolimw, remont podg w 3 klasach, wymian drzwi oraz remont dachu w SP Bolimw, opaty za pyy wprowadzone do rodowiska w SP w Huminie i SP w Kszycach, zakup usug dostpu do sieci internet, badania okresowe pracownikw), f) odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 81.671,00 z - wykonano 80.121,40 z, g) na planowane 10.000,00 z na wydatki inwestycyjne wykonano 0 z; 2)na planowane wydatki w oddziaach przedszkolnych w szkoach podstawowych w kwocie 104.652,00 z wykonano 102.470,49 z, z przeznaczeniem na: a) wydatki osobowe na plan 78.527,00 z - wykonano 77.898,29z (wynagrodzenia i 2 nauczycieli i dodatkowe wynagrodzenie roczne), b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze na plan 6.082,00 z - wykonano 5.627,60 z (wypata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), c) skadki na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy na plan 15.242,00 z - wykonano 14.152,30 z,
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 10

d) odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 4.801,00 z - wykonano 4.792,30 z; 3)na planowane wydatki 1.063.596,00 z w gimnazjum wykonano 1.043.192,50 z z przeznaczeniem na: a) wydatki osobowe na plan 542.276,00 z - wykonano 539.267,43 z (wypata wynagrodze, nagrd, nagrd jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 11,94 etatu nauczycieli i 3,5 etatu pracownikw obsugi), b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze na plan 34.928,00 z wykonano 34.660,91 z (wypata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, wypaty ekwiwalentu za uywanie wasnej odziey oraz zakup rodkw BHP dla pracownikw zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy), c) skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy na plan 102.643,00 z - wykonano 102.434,14 z, d) wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.700 ,00 z - wykonano 2.490,00 z (wypata wynagrodzenia za nadzr i administrowanie pracowni komputerowej), e) odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 32.883,00 z - wykonano 32.880,00 z, f) wydatki rzeczowe i zakup usug na plan 348.166,00 z - wykonano 331.460,02 z (zakup oleju opaowego 34,5 m3 , opaty za rozmowy telefoniczne, energia, rodki czystoci, naprawy sprztu, zakup art. papierniczych, wywz nieczystoci, usugi kominiarskie, zakup gablot na hal sportow, zakup odkurzacza, zakup awek, opracowanie dokumentacji zwizanej z remontem podogi na hali sportowej, remont podogi na hali sportowej, nadzr inwestorski nad remontem hali, remont podg w 3 salach lekcyjnych, remont dachu, zakup materiaw, farb do biecych remontw, badania okresowe pracownikw, zakup akcesoriw komputerowych, delegacje, ubezpieczenia majtkowe); 4)na planowane wydatki 356.635,00 z w przedszkolach wykonano 341.307,46 z z przeznaczeniem na: a) wydatki osobowe na plan 213.030,00 z - wykonano 205.839,91 z (wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 3,09 etatu i 3 pracownikw obsugi), b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze na plan 11.200,00 z. wykonano 10.712,69 z (wypata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego), c) skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy na plan 40.096,00 z - wykonano 38.365,16 z, d) odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 10.417,00 z - wykonano 10.402,68 z, e) wydatki rzeczowe i zakup usug na plan 81.892,00 z - wykonano 75.987,02 z (zakup rodkw czystoci, art. ywnociowych, wywz nieczystoci, opaty telefoniczne, energia elektryczna, zakup 10 t wgla, zakup mebli, prenumeraty poradnikw i czasopism dla dzieci, usugi kominiarskie, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, materiay do biecych napraw, zakup tonerw i innych akcesoriw komputerowych, zakup glazury, zlewozmywakw, szafek i materiaw do remontu kuchni, zakup patelni elektrycznej, wymiana 3 szt. okien i drzwi wejciowych); 5)na planowane wydatki 191.805,00 z na dowoenie uczniw do szk wydano 169.498,50 z z przeznaczeniem na: a) wydatki osobowe na plan 57.382,00 z - wykonano 54.205,12 z (wynagrodzenia, nagrod jubileuszow, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 pracownikw),
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 11

b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze na plan 800 z - wykonano 669,90 z (wypata ekwiwalentw za uywanie wasnej odziey oraz zakup rodkw BHP dla pracownikw zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy), c) skadki na ubezpieczenie spoeczne na plan 9.623,00 z - wykonano 8.815,48 z, d) odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 2.000,00 z - wykonano 2.000,00 z, e) wydatki rzeczowe i zakup usug na plan 122.000,00 z - wykonano 103.808,00 z (zakup oleju napdowego, zakup biletw miesicznych dla dowoonych dzieci, naprawy biece i ubezpieczenie pojazdw, podre subowe); 6)na planowane wydatki 176.747,00 z na zesp ekonomiczno-administracyjny szk wykonano 169.334,85 z z przeznaczeniem na: a) wydatki osobowe na plan 132.594,00 z - wykonano 128.353,92 z (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracownikw administracji), b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze na plan 300 z wykonano - 238,89 z (na zakup rodkw BHP dla pracownikw zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy), c) skadki na ubezpieczenie spoeczne na plan 22.286,00 z - wykonano 21.266,74 z, d) odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 3.167,00 z - wykonano 3.167,00 z, e) wydatki rzeczowe i zakup usug na plan 18.400,00 z - wykonano 16.308,30 z (delegacje, zakup prasy, drukw, materiaw biurowych, zakup tonerw do drukarek, szkolenia pracownikw, usugi serwisowe i informatyczne, badania okresowe pracownikw, zakup akcesoriw komputerowych, ubezpieczenia majtkowe sprztu); 7)na planowane wydatki w kwocie 128.575,00 z na stowki szkolne wykonano 115.361,53 z z przeznaczeniem na: a) wydatki osobowe na plan 46.568,00 z - wykonano 46.475,64 z na wypat wynagrodze dla 2 pracownikw stowki, nagrd, nagrody jubileuszowej i dodatkowego wynagrodzenia rocznego), b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze na plan 300,00 z - wykonano 280,72 z na zakup rodkw BHP dla pracownikw zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy), c) skadki na ubezpieczenia spoeczne i fundusz pracy na plan 8.207,00 z - wykonano 8.182,54 z, d) odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 2.000,00 z - wykonano 2.000,00 z, e) wydatki rzeczowe i zakup usug na plan 71.500,00 z - wykonano 58.422,63 z (zakup artykuw ywnociowych, rodki czystoci); 8)na planowane wydatki w doksztacaniu i doskonaleniu nauczycieli - na plan 16.869,00 z wykonano 3.881,29 z (dofinansowanie do studiw podyplomowych 1 nauczyciela w SP w Huminie, 1 nauczyciela w Gimnazjum w Bolimowie, a take dofinansowanie do kursw doskonalcych i kwalifikacyjnych, oraz zwrot kosztw dojazdw zwizanych z doksztacaniem); 9)na planowane wydatki w dziale pozostaa dziaalno z - na plan 50.733,00 z wydano 49.250,14 z, w tym: a) odpis na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli na plan 26.333,00 z - wykonano 24.850,14 z, b) na planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 24.400,00 z - wykonano 24.400,00 z na opracowanie projektu i inwentaryzacji celem budowy kompleksu owiatowego. Dzia 851 Ochrona zdrowia

Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany

Strona 12

Na planowane wydatki ogem 96.200,00 z - wykonano 86.349,24 z, co stanowi 89,76 % realizacji, w tym: 1)na plan 3.520,00 z z tytuu zwalczania narkomanii - wykonano 2.899,95 z, co stanowi 82,38 % realizacji z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.320,00 z - wykonano 1.320,00 z (umowa zlecenie dla osoby prowadzcej pozalekcyjne zajcia sportowe w gimnazjum), b) zakup materiaw i wyposaenia na plan 1.600,00 z - wykonano 1.159,45 z (zakup artykuw biurowych i papierniczych, sprztu sportowego, broszur informacyjnych, nagrd w konkursach), c) zakup usug pozostaych na plan 600,00 z - wykonano 420,50 z (zakupiono spektakl profilaktyczny, wejcie na lodowisko); 2)na plan 38.480,00 z z tytuu przeciwdziaania alkoholizmowi - wykonano 37.234,46 z, co stanowi 96,76 % realizacji, z przeznaczeniem na: a) wiadczenia spoeczne na plan 9.000,00 z - wykonano 9.000,00 z (doywianie dzieci z rodzin patologicznych w ramach doywiania w szkoach), b) wynagrodzenia bezosobowe na plan 10.961,00 z - wykonano 10.082,00 z, wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla osb prowadzcych pozalekcyjne zajcia sportowe w placwkach owiatowych oraz umowy o dzieo na sporzdzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzalenienia od alkoholu, wynagrodzenie za posiedzenia gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych, c) skadki na ubezpieczenia spoeczne na plan 245,00 z - wykonano 242,42 z, d) zakup materiaw i wyposaenia na plan 4.624,00 z - wykonano 4.553,05 z (zakup artykuw biurowych, gier planszowych, nagrd na zajcia sportowe, broszur informacyjnych, sprztu sportowego), e) zakup usug pozostaych na plan 13.200,00 z - wykonano 13.156,99 z. (spektakle profilaktyczne skierowane do uczniw placwek owiatowych, szkolenie, kolonie profilaktyczne, znaczki pocztowe), f) podre subowe krajowe na plan 200,00 z - wykonano 0 z, g) rne opaty i skadki na plan 250,00 z - wykonano 200,00 z (ubezpieczenie komputera); 3)na planowane wydatki zwizane z utrzymaniem budynku Orodka Zdrowia na plan 54.200,00 z wykonano 46.214,83 z, co stanowi 85,27 % realizacji, z przeznaczeniem na: a) zakup oleju opaowego - 27.393,50 z, b) zakup materiaw do remontu lokali w orodku zdrowia - 11.592,41 z, c) zakup energii elektrycznej - 5.381,12 z, d) usuga serwisowa pieca olejowego, dozr techniczny oraz usugi kominiarskie - 1.847,80 z. Dzia 852 Pomoc spoeczna Na planowane wydatki ogem w tym dziale w wysokoci 1.223.133,50 z wykonano 1.211.978,58 z, co stanowi 99,09 % realizacji z przeznaczeniem: 1)na planowane wydatki w wysokoci 771.226,00 z przeznaczone na wypaty wiadcze rodzinnych wynikajcych z ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw i koszty obsugi wydatkowano kwot 771.211,99 z, w tym: a) na zasiki rodzinne - 295.165,00 z, b) dodatki do zasikw rodzinnych - 263.374,10 z,
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 13

c) zasiki pielgnacyjne - 67.014,00z, d) wiadczenia pielgnacyjne - 9.960,00 z, e) skadk na ubezpieczenie spoeczne opacan za osob otrzymujc wiadczenie opiekucze 1.337,20 z f) jednorazow zapomog z tytuu urodzenia dziecka tzw. becikowe - 46.000,00 z, g) wiadczenia z funduszu alimentacyjnego - 65.225,00 z; Ze wiadcze rodzinnych skorzystao 237 rodzin. 2)na pokrycie kosztw obsugi w zakresie realizacji wiadcze rodzinnych wydatkowano kwot 23.136,69 z tj. 3 % naliczonych kosztw od zrealizowanych wiadcze rodzinnych z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia osobowe pracownikw - 15.188,83 z, b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) - 1.184,56 z, c) pochodne od wynagrodze - 4.188,38 z, d) zakup materiaw i wyposaenia - 2.574,92 z (rodki wykorzystano na zakup materiaw biurowych, druki wnioskw, znaczki pocztowe, szkolenie, delegacje subowe, toner do drukarki, papier xero, druki przeleww, zakup licencji do programu); 3)na planowane wydatki w wysokoci 55.496,31 z przeznaczone na wypaty zasikw staych, zasikw okresowych oraz zasikw celowych i w naturze - wykonano 45.287,46 z, z przeznaczeniem na: - realizacj zasikw okresowych - 25 osb i rodzin, zasikw staych dla 5 osb, zasikw celowych dla 51 osb/rodzin, w tym zakup opau dla 26 rodzin, zasiek celowy na ywno - dla 19 rodzin, pokrycie kosztw zakupu lekw, leczenie - dla 7 osb, zasiek celowy zwrotny - dla 2 osb, zasiek celowy na zabezpieczenie biecych potrzeb bytowych rodziny - dla 10 rodzin, zakup odziey dla 4 rodzin, zakupu ksiek dla 3 rodzin; 4)na planowane wydatki w wysokoci 1.858,00 z przeznaczone na opacenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektre wiadczenia rodzinne i niektre wiadczenia z pomocy spoecznej wykonano 1.857,40 z - z w/w wiadcze skorzystao 5 osb; 5)na planowane wydatki w wysokoci 1.000,00 z w zwizku z wypat dodatkw mieszkaniowych wykonano 86,66 z - z pomocy w tym zakresie skorzystaa 1 rodzina; 6)na planowane wydatki zwizane z utrzymaniem Orodka Pomocy Spoecznej w wysokoci 159.059,22 z - wykonano 159.059,22 z z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia osobowe na plan 113.658,84 z - wykonano 113.658,84 z, b) dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 7.944,52 z - wykonano 7.944,52 z, c) pochodne od wynagrodze na plan 20.245,45 z - wykonano 20.245,45 z, d) odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 3.000,00 z - wykonano 3.000,00 z, e) pozostae wydatki rzeczowe na plan 14.210,41 z - wykonano 14.210,41 z (rodki wydatkowano na materiay biurowe i druki, znaczki pocztowe, zakup paliwa do subowego samochodu oraz remont samochodu subowego GOPS, usugi BHP, usugi informatyczne; 7)na planowane wydatki w zakresie usug opiekuczych w wysokoci 46.728,70 z - wykonano 46.728,58 z z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia osobowe na plan 35.262,89 z - wykonano 35.262,89 z, b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka) na plan 2.621,08 z - wykonano 2.621,08 z,
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 14

c) pochodne od wynagrodze na plan 6.735,33 z - wykonano 6.735,21 z, d) odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 2.000,00 z - wykonano 2.000,00 z, e) pozostae wydatki rzeczowe na plan 109,40 z wykonano 109,40 z. 8)na planowane wydatki w kwocie 5.023,00 z z tytuu zwrotu za doywianie - wykonano 5.023,00 z; 9)na planowane wydatki w kwocie 18.621,04 z na doywianie uczniw w szkoach wykonano 18.621,04 z, w tym: a) zakup posikw - 13.534,40 z, b) zasiki celowe - 1.086,64 z, c) zakup doposaenia do punkw wydawania posikw - 4.000,00 z. Z pomocy w formie posikw skorzystao 100 dzieci z 46 rodzin wydano 9023 posikw, byy to posiki w postaci zupy. Z pomocy w formie zasiku celowego na zakup ywnoci skorzystao 6 osb na kwot 1.086,64 z. Doywianie jest sta form pomocy realizowan przez orodek pomocy i byo realizowane w Szkole Podstawowej w Bolimowie, Szkole Podstawowej w Huminie, Szkole Podstawowej w Kszycach, w Gimnazjum w Bolimowie, w dwch Orodkach SzkolnoWychowawczych: w owiczu i Skierniewicach oraz w Gimnazjum w Nowej Suchej. I. Projekt: Moesz wszystko jeli tylko chcesz. Na zaplanowane wydatki w ramach realizacji projektu systemowego Moesz wszystko jeli tylko chcesz w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji spoecznej; Dziaania 7. l. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji. Podziaania 7. l. l Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodek pomocy spoecznej w kwocie 61.863,50 z wykonano 61.863,50 z. rodki wydatkowano na: a) wynagrodzenia osobowe na plan 26.082,40 z - wykonano 26.082,40 z (dodatki dla pracownikw socjalnych merytorycznych GOPS, pracownika socjalnego, ksigowej i koordynatora projektu), b) pochodne od wynagrodze na plan 4.749,61 z - wykonano 4.749,61 z, c) skadka zdrowotna - na plan 839,16 z wykonano 839,16 z (skadka na ubezpieczenie zdrowotne uczestnikw projektu), d) wynagrodzenia bezosobowe na plan 8.200,00 - wykonano 8.200,00 z (wynagrodzenia dla psychologa, doradcy zawodowego), e) pozostae wydatki rzeczowe na plan 21.992,33 z - wykonano 21.992,33 z, w tym na plan 4.628,08 z - wydatkowano 4.628,08 z (na materiay biurowe - teczki, segregatory, okadki okolicznociowe, publikacje, ksigi inwentarzowe, dugopisy do promocji projektu, naklejki z logo, plakaty o projekcie, piecztki, zestawy materiaw dla uczestnikw projektu, zakup krzesa, szafy, telefon komrkowy, aparat fotograficzny), f) zakup usug zdrowotnych - na plan 460,00 z wydatkowano 460,00 z (zapata za badania lekarskie), g) zakup usug pozostaych - na plan 10.808,88 z wydatkowano 10.808,88 z - na opacenie kursu prawa jazdy, opata za egzamin na prawo jazdy, opata za kurs wzkw jezdniowych, za kurs komputerowy w stopniu podstawowym i zaawansowanym, za wynajem sali na spotkania z psychologiem, doradc zawodowym na zakup poczstunku i catering dla uczestnikw projektu - 2 razy na zajcia grupowe, na plan 150,00 z wydatkowano 150,00 z - zakup karty telefonicznej, na plan 50,00 z wydatkowano 50,00 z - ubezpieczenie sprztu zakupionego w ramach crossfinancingu, na plan 273,20 z wydatkowano 273,20 z - na delegacje i podre subowe, na plan 410,00 z wydatkowano 410,00 z - bya to kwota przeznaczona na wydatki
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 15

z funduszu socjalnego, na plan 1.623,75 z wydatkowano 1.623,75 z - zakup papieru xero, tonerw do sprztu drukarskiego, na plan 3.588,42 z wydatkowano 3.588,42 z - zakup laptopa i pendrive dla uczestnikw projektu do celw szkoleniowych - nauki pracy na komputerze, h) w rozdziale 85295 w 3119 zawarty jest plan 7.257,73 z na wiadczenia dla uczestnikw projektu w formie wsparcia finansowego - zasiki i pomoc w naturze - wydatkowano 7.257,73 z (udzia wasny w projekcie). II. Projekt: Tradycje ludowe integruj pokolenia Projekt realizowany w miejscowoci Sierzchw, w ramach ktrego realizowano warsztaty ludowe oraz warsztaty kulinarne. W ramach projektu zorganizowano choink noworoczn dla dzieci oraz na zakoczenie festyn integracyjny. Na plan 45.000,00 z - wydatkowano 45.000,00 z. III. Projekt: wietlica wiejska w Sokoowie miejscem integracji mieszkacw Realizacj projektu rozpoczto w miesicu kwietniu, w ramach ktrego zakupiono sprzt sportowy dla uczestnikw zaj sportowych oraz sprzt muzyczny do realizacji warsztatw tanecznych a nastpnie realizowano zajcia sportowe i warsztaty taneczne. Na zakoczenie projektu zorganizowano piknik integracyjny i turniej sportowy. Na plan 50.000,00 z, wydatkowano 49.982,00 z. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokoci 18,00 z zostaa zwrcona do Wojewdzkiego Urzdu Pracy w odzi. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na planowane wydatki 100.633,00 z - wykonano 85.128,72 z tj. 84,59 % realizacji, w tym: 1)na planowane wydatki 39.010,00 z na wietlic szkoln wydano 36.994,72 z z przeznaczeniem na: a) wydatki osobowe na plan 27.424,00 z - wykonano 26.618,75 z (wynagrodzenie dla 1 nauczyciela i dodatkowe wynagrodzenie roczne), b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze na plan 2.288,00 z - wykonano 2.224,40 z (wypata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego), c) skadki na ubezpieczenie spoeczne i Fundusz Pracy na plan 5.402,00 z - wykonano 5.186,93 z, d) odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 2.396,00 z - wykonano 2.395,65 z, e) wydatki rzeczowe i zakup usug na plan 1.500,00 z - wykonano 568,99 z; 2)na planowane 58.983,00 z na pomoc materialn dla uczniw - wykonano 45.494,00 z (wypacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 49 uczniw, stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osignicia sportowe dla 4 uczniw SP Humin, 2 uczniw SP Kszyce, 9 uczniw SP Bolimw i 8 uczniw Gimnazjum w Bolimowie oraz dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna na dofinansowanie zakupu podrcznikw dla 27 uczniw klas IIII szk podstawowych i 11 uczniw klasy I gimnazjum); 3)na planowan dotacj dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach 2.640,00 z wykonano 2.640,00 z, z przeznaczeniem na zatrudnienie psychiatry dziecicego. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Plan wydatkw ogem wynosi 679.313,00 z wykonano 578.790,91 z, co stanowi 85,20 % realizacji z przeznaczeniem na: 1)na planowane wydatki w wysokoci 14.000,00 z, z przeznaczeniem na analiz osadu i jakoci ciekw oraz utylizacj osadw ciekowych oraz biec konserwacj funkcjonowania oczyszczalni, wykonano 9.585,03 z, co stanowi 68,46 % realizacji;

Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany

Strona 16

2)na planowane wydatki zwizane z gospodark odpadami (utylizacja odpadw niebezpiecznych, selektywna zbirka odpadw oraz utylizacja zawartoci piaskownika i skratek) w wysokoci 33.500,00 z - wykonano 15.446,47 z, co stanowi 46,11 % realizacji; 3)na planowane wydatki zwizane z opatami zwizanymi z wprowadzaniem zanieczyszcze do powietrza w wysokoci 1.000,00 z - wykonano 890,00 z, co stanowi 89 %; 4)na planowane wydatki zwizane z ochron gleby i wd podziemnych w wysokoci 24.000,00 z wykonano 22.982,87 z, z przeznaczeniem na obligatoryjn opat wynikajc z ustawy Prawo Ochrony rodowiska, co stanowi 95,76 % realizacji; 5)na planowane wydatki zwizane z owietleniem drg, ulic oraz konserwacj owietlenia w wysokoci 173.000,00 z - wykonano 137.065,19 z, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej 96 898,58 z, na konserwacj - 3.403,80 z, zakup materiaw owietleniowych 6.672,81 z, w tym na wydatki inwestycyjne zaplanowano 60.000,00 z - wykonano 30.090,00 z na rozbudow owietlenia ulicznego w Kolonii Bolimowskiej-Wsi; 6)na planowane wydatki zwizane z utrzymaniem obiektw komunalnych oraz pracownikw obsugi w wysokoci 433.813,00 z - wykonano 392.821,35 z tj. 90,55 % realizacji z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia osobowe pracownikw na plan 199.996,00 z - wykonano 170.289,18 z, b) dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 15.000,00 z wykonano 13.032,71 z, c) pochodne od wynagrodze na plan 35.650,00 z wykonano 31.413,72 z, d) odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na plan 10.167,00 z - wykonano 10.167,00 z, e) pozostae wydatki rzeczowe na plan 167.000,00 z wykonano 162.418,74 z (zakup materiaw do robt remontowo-naprawczych, remonty pomp, zakup energii elektrycznej w oczyszczalni ciekw, przepompowniach, ubezpieczenia obowizkowe sprztu, odawianie bezdomnych psw), f) wydatki inwestycyjne na plan 6.000,00 z wykonano 5.500,00 z (zakupiono kosiark rotacyjn). Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Na planowan dotacj dla Gminnego Orodka Kultury w Bolimowie w kwocie 301.581,00 z przekazano 301.581,00 z. rodki zostay przeznaczone na statutow dziaalno jednostki. Zaplanowanej dotacji celowej na inwestycje w wysokoci 21.960,00 z nie zrealizowano. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Na planowan dotacj z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokoci 42.000,00 z wykonano 42.000,00 z, z przeznaczeniem na dziaalno sportow w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i modziey z terenu gminy, prowadzon przez Klub Sportowy Rawka Bolimw. Na planowane wydatki biece na utrzymanie boiska sportowego w wysokoci 45.000,00 z wykonano 8.466,00 z. Na planowane wydatki inwestycyjne w wysokoci 997.056,00 z, z przeznaczeniem na budow oglnodostpnego kompleksu sportowego w Bolimowie - wydatkowano 997.054,37 z. W ramach inwestycji wybudowano boisko do siatkwki i koszykwki, boisko do piki rcznej i nonej, bieni i skoczni w dal oraz wybudowano trybuny sportowe. Teren boisk zosta ogrodzony oraz owietlony. W ramach inwestycji gmina podpisaa umow na rodki w wysokoci 409.400,65 z w ramach programu Rozwoju Obszarw Wiejskich, ktre zostan zrefundowane w roku 2010. Zestawienie wydatkw stanowi tabela z realizacji budetu wg dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej.
Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany Strona 17

W cigu 2009 roku spacono kredyty w wysokoci 79.085,70 z. Na dzie 31 grudnia 2009 rok zaduenie gminy wynosi: 2.990.800,00 z. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Planowano przychody rodkw w wysokoci 3.000,00 z - wykonano 5.362,13 z oraz wydatki w wysokoci 3.000,00 z - wykonano 3.000,00 z. Realizacja dochodw wg dziaw klasyfikacji budetowej za 2009 rok

Lp. Dzia 1. 2. 3. 010 150 400 Rolnictwo i owiectwo

Wyszczeglnienie

Plan 166 087,52 18 000,00 200 200,00

Wykonanie 166 705,83 18 000,00 200 147,27

% Zalegoci realizacji na31.12.2009 100,37 100 99,97 14 536,30 -

Przetwrstwo przemysowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Transport i czno Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ogem:

4. 5. 6. 7. 8. 9.

600 700 750 751 754 756

384 034,00 406 440,00 62 775,00 8 915,00 500,00 2 747 355,00

384 033,75 262 267,40 62 876,10 8 915,00 500,00 2 704 670,14

100 64,53 100,16 100 100 98,45 7 583,65 60 945,58

10. 758 11. 801 12. 851 13. 852 14. 854 15. 900

4 293 364,00 115 000,00 42 000,00 1 069 918,50 51 815,00 1 568 930,86 11 135 334,88

4 310 929,41 192 086,95 53 684,17 1 077 966,54 40 118,00 207 315,79 9 690 216,35

100,41 167,03 127,82 100,75 77,43 13,21 87,02

1 727,69 84 793,22

Realizacja wydatkw budetu wg dziaw i rozdziaw klasyfikacji budetowej za 2009 rok

Dzia Rozdzia 010 01010 01030 01095 150 15095 400 40002 600 60016 60014 Rolnictwo i owiectwo

Wyszczeglnienie

Plan 2 528 801,12 2 333 065,60 6 148,00 189 587,52 20 000,00 20 000,00 223 321,00 223 321,00 2 890 639,51 2 770 639,51 120 000,00

Wykonanie 1 762 972,78 1 593 070,19 5 315,07 164 587,52 20 000,00 20 000,00 187 648,40 187 648,40 2 788 023,27 2 668 023,27 120 000,00

% realizacji 69,72 68,28 86,45 86,81 100 100 84,03 84,03 96,45 96,00 100,0 Strona 18

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostaa dziaalno Przetwrstwo przemysowe Pozostaa dziaalno Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie wody Transport i czno Drogi publiczne gminne Drogi publiczne powiatowe

Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany

700 70005 710 71004 750 75011 75022 75023 75075 75095 751 75101 75113 754 75404 75412 75414 75421 756

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Rady gmin Urzdy gmin Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej ,kontroli i ochrony prawa Wybory do Parlamentu Europejskiego Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewdzkie Policji Ochotnicze strae poarne Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75647 Pobr podatkw, opat i nie podatkowych nalenoci budetowych Obsuga dugu publicznego 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego Owiata i wychowanie 80101 80103 80104 80110 80113 80114 80146 80148 80195 Szkoy podstawowe Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowoenie uczniw do szk Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Stowki szkolne Pozostaa dziaalno Ochrona zdrowia 85153 85154 85195 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostaa dziaalno Pomoc spoeczna 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Orodki pomocy spoecznej Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Pozostaa dziaalno

43 000,00 43 000,00 125 000,00 125 000,00 1 435 438,00 62 630,00 49 000,00 1 270 032,00 32 000,00 21 776,00 8 915,00 618,00 8 297,00 348 926,00 6 000,00 332 426,00 500,00 10 000,00 24.500,00

39 291,56 39 291,56 61 726,76 61 726,76 1 349 626,08 62 630,00 46 115,55 1 198 194,69 22 779,84 19 906,00 8 915,00 618,00 8 297,00 327 405,75 0 326 905,75 500,00 0 19 148,97

91,37 91,37 49,38 49,38 94,02 100,0 94,11 94,34 71,19 91,41 100,0 100,0 100,0 93,83 98,34 100,0 78,16

24.500,00 97 375,00 97 375,00 4 218 117,00 2 128 505,00 104 652,00 356 635,00 1 063 596,00 191 805,00 176 747,00 16 869,00 128 575,00 50 733,00 96 200,00 3 520,00 38 480,00 54 200,00 1 223 133,50 771 226,00

19 148,97 92 307,87 92 307,87 4 073 153,70 2 078 856,94 102 470,49 341 307,46 1 043 192,50 169 498,50 169 334,85 3 881,29 115 361,53 49 250,14 86 349,24 2 899,95 37 234,46 46 214,83 1 211 978,58 771 211,99

78,16 94,8 94,8 96,56 97,67 97,91 95,7 98,08 88,37 95,81 23,01 89,72 97,08 89,76 82,36 96,76 85,27 99,09 100,0

757

801

851

852

85213

1 858,00

1 857,40

100,0

85214 85215 85219 85228 85295

55 496,31 1.000,00 159 059,22 46 728,70 187 765,27

45 287,46 86,66 159 059,22 46 728,58 187 747,27

81,6 8,7 100,0 100,0 100,0 Strona 19

Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany

854 85401 85406 85415 900 90001 90002 90005 90006 90015 90095 921 92109 926 92605 92695 Ogem:

Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona gleby i wd podziemnych Owietlenie ulic, placw i drg Pozostaa dziaalno Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostaa dziaalno

100 633,00 39 010,00 2 640,00 58 983,00 679 313,00 14 000,00 33 500,00 1 000,00 24 000,00 173 000,00 433 813,00 323 541,00 323 541,00 1 084 056,00 87 000,00 997 056,00 15 470 909,13

85 128,72 36 994,72 2 640,00 45 494,00 578 790,91 9 585,03 15 446,47 890,00 22 982,87 137 065,19 392 821,35 301 581,00 301 581,00 1 047 520,37 50 466,00 997 054,37 14 041 568,96

84,59 94,83 100,0 77,13 85,22 68,46 46,11 89,0 95,76 79,23 90,55 93,21 93,21 96,63 58,01 100,0 90,76

Wjt Gminy Bolimw mgr in. Stanisaw Linart

Id: ASVDD-PJJML-MFLQF-TPDCO-FIBLZ. Podpisany

Strona 20