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PLAN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. PJUD.. REV - 02 Mayo 2022
PLAN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. PJUD.. REV - 02 Mayo 2022
ÍNDICE
2. Descripción de la obra.......................................................................................................5
3. Gestión del talento............................................................................................................. 7
3.1. Organigrama................................................................................................................................ 7
3.2. Descripción de cargos................................................................................................................. 7
3.3. Gestión de RRHH........................................................................................................................ 7
3.4. Charlas de Calidad...................................................................................................................... 8
5. Inspección y Ensayo........................................................................................................ 13
5.1. Alcance del Plan de Aseguramiento de la Calidad....................................................................13
5.2. Plan de Inspección y Ensayos (PIE).......................................................................................... 14
5.3. Listas de chequeo y Procedimientos específicos.......................................................................15
5.4. Ensayos..................................................................................................................................... 16
5.5. Control de equipos de medida, inspección y ensayos...............................................................16
9. Proceso de adquisiciones................................................................................................22
9.1. Requerimientos de compra........................................................................................................ 22
Revisión 2
15. Anexos............................................................................................................................... 31
16. Identificación de cambios................................................................................................32
Revisión 2
2. Descripción de la obra
Características de la Obra
El proyecto Rehabilitación academia Judicial de Chile, consiste en la remodelación de un edificio
que data del año 1949 y es una obra original de los Arquitectos Zaccarelli y Gacitúa. Su destino
original era edificio de departamentos, posee un estilo neoclásico y actualmente pertenece a una
zona de conservación histórica de la comuna de Santiago.
El edificio cuenta con 7 pisos y un subterráneo y está construido en base a muros y losas de
hormigón armado. Su superficie total construida es de 2673.79m2.
la normativa vigente
3.1. Organigrama
Para los procesos relacionados con la contratación, remuneración y formación del equipo
de trabajo de la obra, debe tenerse en consideración el procedimiento general PG07
Gestión de personas de SOCOJOL.
Revisión 2
Los registros que dan cuenta del proceso de contratación, remuneraciones, desvinculación,
como así otros comprobantes de entrega de documentación (Ej.: RIOHS, EPP, Charlas
obligatorias, Inducciones) del personal de obra son mantenidos en carpetas individuales, a
cargo del Administrativo y Prevencionista de Riesgos respectivamente.
Los registros que dan cuenta de las competencias específicas requeridas para las personas
de obra, se encuentran en Dropbox.
i. Oferta de la constructora
j. Programa de trabajo
Revisión 2
Toda modificación propuesta por la constructora deberá ser autorizada por la ITO previa
ejecución.
Dichas autorizaciones deberán registrarse mediante Libro de Obra, RDI o Actas de Reunión
Ante indefiniciones, consultas sobre el proyecto, el jefe de terreno elaborará un RDI en el
formato establecido para el contrato. A cada RDI se le asignará un número correlativo, el
cual se controlará en un listado general que contiene todos los RDI del contrato. Su control
está a cargo de la Oficina Técnica, quien asignará la numeración correlativa a cada RDI.
Estas deben estar disponibles en Dropbox para consulta de los equipos de trabajo.
4.4.1. Programa
El Programa Oficial de la Obra es controlado mediante una carta Gantt elaborada en MS
Project. Los plazos estipulados en el programa responden a los requerimientos del
mandante en el contrato.
Una copia del programa de trabajo vigente debe mantenerse impresa y colocada en un
lugar visible y accesible en la oficina del Administrador de obra, oficina Técnica o del Jefe
de Terreno, para facilitar la coordinación y seguimiento de actividades.
Para controlar tanto la programación como el avance de la obra, el Administrador de Obra
junto al Jefe de Terreno, chequearán permanentemente las partidas críticas, tomando las
medidas correctivas necesarias en el caso de que se encuentren con algún problema en su
avance.
Mensualmente el Administrador de obra o quien éste delegue, informará al Supervisor de
obra el avance real y el estimado a la fecha, quien a su vez entregará este dato a oficina
central.
Revisión 2
5. Inspección y Ensayo
Las actividades de la obra sometidas a control, son clasificadas según su nivel de criticidad,
considerando la metodología propia del sistema de gestión de calidad de la Constructora 1,
que a continuación se transcribe:
Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las actividades de obra
complejas, de difícil ejecución o uso intensivo de recursos respecto al total de la obra.
Las actividades clasificadas en este nivel tienen un alto nivel de planificación, lo que
implica la redacción de procedimientos específicos, los que serán aprobados previo
comienzo de la actividad.
Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y
documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos
específicos. Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las actividades del
contrato, en particular las actividades de cierta importancia económica y técnica que
podrían generar problemas por deficiencias de calidad.
Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas,
sin embargo, se exige la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de
las bases técnicas y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel todas las
actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.
Este anexo es elaborado en conjunto con el Administrador de obra, Jefe de Terreno, Jefe
de Calidad, podrá ser modificado de acuerdo al avance y requerimientos de la obra y debe
contar con la aprobación por parte del mandante. Este documento es la base para la
elaboración del Plan de Inspección y Ensayos (PIE), desarrollo de procedimientos ´de
trabajo y listas de chequeo.
Del mismo modo, el Jefe de Calidad es responsable de velar por la aplicación de los
Procedimientos Específicos de Trabajo y de la oportuna inspección y/o ensayo y mantener
los registros en versión digital disponibles en Dropbox para su respaldo y consulta.
5.4. Ensayos
Los ensayos o pruebas están directamente relacionados con el tipo de actividad a ejecutar,
por lo general, ensayos de compactación, resistencia, tracción, anclajes, torques, pruebas
de estanqueidad, presión, entre otros, Y todos se ajustan a los requerimientos normativos y
del mandante, utilizando para ello laboratorios, metodologías y equipos acreditados.
Los ensayos a materiales y/o elementos son realizados por empresas acreditadas,
identificadas en el Listado de proveedores de SOCOJOL o reconocidos por el Mandante.
La gestión oportuna para la realización de los ensayos es responsabilidad del Jefe de
Terreno, con el apoyo del Jefe de Calidad de la obra.
La mantención de los registros con los resultados es responsabilidad del Jefe de Calidad de
obra, quien debe mantenerlos en formato digital en Dropbox además de disponer de un
archivador debidamente identificado y resguardado para el archivo de los documentos en
formato papel.
Para asegurar la trazabilidad del producto, se utilizará el PIE con sus respectivas listas de
chequeo y otros registros de respaldo.
Cualquier producto que requiera una metodología específica para su trazabilidad, será el
Administrador de Obra en conjunto con el Jefe de Terreno quienes definirán dicho método,
adjuntándolo como anexo a este Plan de Gestión de proyecto.
A modo de ejemplo, para llevar la trazabilidad del hormigón, el Jefe de Calidad tendrá la
responsabilidad de llevar una planilla electrónica indicando por lo menos los siguientes
aspectos:
a. Guía de despacho asociado a la entrega
b. Fecha de llegada
d. Tipo de hormigón
e. Cantidad
f. Ubicación en la obra
Una vez llegado el hormigón a la obra se le deberá realizar el ensayo de cono a todos los
camiones para verificar el cumplimiento del material, en el caso de que los resultados estén
fuera del rango, el hormigón deberá ser devuelto para un cambio.
Revisión 2
Una vez que el avance de la obra lo permita, ésta se mantendrá con los recintos
terminados cerrados para su protección. Para los elementos que requieran una
metodología específica de protección, será el Administrador de Obra y/o el Jefe de Terreno
quienes definan dicho método.
Previo a la entrega de las obras al mandante se realizará un proceso de inspección interna,
cuyo objetivo es disminuir las observaciones que puedan surgir del proceso de entrega final
de la obra.
El Jefe de Terreno coordinará dicha inspección en conjunto con el Jefe de Calidad de Obra,
incorporando al PIE las actividades de inspección previo a la entrega al mandante.
8.2. Entrega
Una vez terminadas las obras y realizadas las pruebas que correspondan, se solicitará por
escrito la Recepción Provisoria al ITO.
La Comisión Receptora designada para tales efectos será definida a más tardar 5 días
hábiles desde que el ITO comunica el término de la obra. Si la comisión define que la obra
no se encuentra totalmente ejecutada dejará indicadas en el Libro de Obra las partidas que
faltan por terminar, señalando que se deberá solicitar nuevamente la recepción provisoria.
En este caso el plazo de construcción seguirá corriendo.
En caso de que la recepción se realice sin observaciones, la comisión dará curso a la
recepción provisoria. La ITO levantará un acta que será firmada por todos y la fecha de
término de obra quedará consignada en el libro de obra.
El proceso de entrega en sus distintas etapas; recepción provisoria, recepción municipal,
recepción definitiva, se encuentra descrito en los capítulos 41, 42 y 43 de las Bases
Administrativas.
Revisión 2
Las actividades posteriores a la entrega final se regirán según el acápite 44.3 “Servicios de
garantía Post Constructivo” de las Bases Administrativas y el Procedimiento General 12
Post Venta.
Revisión 2
9. Proceso de adquisiciones
2
Procedimiento general PG01 compras; Procedimiento general PG02 subcontrataciones;
Procedimiento general PG03 arriendos.
Revisión 2
9.2. Arriendos
CONSTRUCTORA
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Los planos digitales deberán ser identificados con la fecha de actualización y número de
versión.
En el caso de existir actualización de planos, el ITO debe hacer entrega formal en obra de esta
nueva revisión que deberá venir firmada por él y por el mandante.
Cuando en obra se percate de alguna discrepancia entre lo proyectado y el terreno, se podrá
emitir un requerimiento de información (RDI) debidamente avalado con croquis, planos, fotos,
memoria de cálculo, según corresponda, de manera de trasmitir dicha interrogante al
mandante, para que este y su equipo remitan respuesta oportuna.
Los antecedentes contractuales como planos y EETT en formato digital, tanto vigentes como
las versiones obsoletas, se encuentran en la carpeta “Bases y EETT” de Dropbox, a cargo del
Jefe de Calidad.
Revisión 01
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14. Comunicación
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Para temas vinculados con finanzas la comunicación con oficina central se realiza a través de
la Gerente de Administración y Finanzas, vía telefónica y/o vía correo electrónico.
Para temas relacionados con gestión de personas (contrataciones, remuneraciones,
capacitaciones) la comunicación se realiza a través del área de Recursos Humanos de oficina
central.
Para temas de gestión de calidad, la comunicación oficial se realiza vía correo electrónico, con
la Encargada de calidad de oficina central. Dropbox
La comunicación oficial con el mandante será a través del Libro de Obra digital, de acuerdo al
documento “5_Especificaciones Técnicas LOD”.
También se sostendrán reuniones de obra, con la Inspección Técnica y representantes del
mandante, para tratar temas correspondientes a la obra. De estas se generarán actas de
reunión, que serán almacenadas de acuerdo al listado de documentos y registros.
La herramienta para resolver consultas serán los Requerimientos de Información (RDI)
Durante la ejecución de la obra, el Administrador deberá enviar al mandante (o al representante
de éste en obra) la evaluación del cliente según el formato de la empresa, donde se evaluarán
diferentes puntos tratados durante la construcción del proyecto. El objetivo de esta evaluación
deberá es detectar las principales disconformidades del mandante y retroalimentar al sistema
de gestión de calidad.
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15. Anexos
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