Tarea Modulo.

Tratamiento del Riesgo SSTA

1. Teniendo en cuenta el caso planteado al inicio del Diplomado debe identificar los aspectos
relacionados con los temas vistos en el presente modulo, para lo cual es necesario la
utilización de las notas de campo, identificando los hallazgos que generan No conformidad,
Observación u oportunidades de mejora de acuerdo con la guía RUC.
2. Teniendo en cuenta las actividades de alto riesgo que se realizan en la empresa se debe
definir la necesidad de estructurar programas de gestión del riesgo para aquellos en donde
al exponer a la población trabajadora se puede presentar un accidente de trabajo, una
enfermedad laboral e impactar el medio ambiente.
3. Adicionalmente, defina el profesiograma de acuerdo con cada cargo, dentro del proceso la
necesidad de realizar mediciones ambientales y conforme a los resultados presentar las
observaciones de mejora realizadas por el COPASST, así como nombrar el o los
procedimientos operativos requeridos para realizar las actividades críticas identificadas en
el módulo anterior, con las especificaciones de necesidades de EPP`s.

SOLUCIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DE LOS HALLAZGOS QUE GENERAN N.C, OBSERVACIÓN U

OPORTUNIDADES DE MEJORA DE ACUERDO CON LA GUIA RUC.

HALLAZGO NUMER CONFORMI NO OPORTUNI

AL DAD CONFORMI DAD DE
GUIA DAD MEJORA
RUC
Al realizar la revisión de la
matriz de Aspectos e impactos
ambientales identifica que no
se contemplan la generación 3.2.8 X
de residuos por Pandemia
COVID 19.

el coordinador informa que,

todavía no le han entregado el
profesiograma que le solicito a
la ARL y que por lo tanto los
exámenes médicos se los
3.2.4 X
realizó solicitando a la IPS
exámenes con
especificaciones para alturas

El coordinador informa al 3.2.4 X

auditor que se han establecido
controles para enfermedades
endémicas y se han realizado
campañas en donde se
involucra a las familias de los
trabajadores relacionadas con
vacunaciones de tétano, fiebre
amarilla, control de cáncer de
próstata y cáncer de útero
para los trabajadores de la
empresa y campañas de
higiene oral para los hijos de
estos. Muestra los registros
fotográficos de todas las
actividades y la matriz de
enfermedades endémicas
presentes en las regiones
donde realizan actividades.

El auditor evidencia que no se

tienen registros de
capacitación, campañas, entre
otros, relacionados con estilos
de vida saludables
(alimentación saludable,
3.2.4 X
ejercicio, contacto social,
salud y bienestar, otros), ni
registros y estadísticas de
salud actualizadas sobre
casos sospechosos y
confirmados por COVID-19.
El diagnostico de
condiciones de salud fue
entregado por la IPS el
viernes anterior a la auditoria
y se encuentran
recomendaciones
relacionadas con la
continuidad de Programas
de Vigilancia
Epidemiológica (PVE)
visual, auditivo y químico. El
coordinador expresa que ha
establecido PVE para el
control de enfermedades de
origen cardiovascular y
3.2.4 X
afectaciones por riesgo
biomecánico que a la fecha
ha evaluado con indicadores
de cumplimiento y expresa
que tiene calificada una
enfermedad laboral por
pérdida de capacidad auditiva
en un trabajador de 36 años,
lo cual el auditor verifica en el
certificado emitido por la ARL
y la carta enviada a la
empresa en donde le informan
la pérdida de capacidad
auditiva del trabajador.

Al realizar la solicitud de los 3.2.4 X

registros estadísticos en
salud el coordinador le
evidencia al auditor un cuadro
de reporte de casos, pero no
se evidencia el análisis de los
resultados ni acciones de
mejora frente al incremento de
casos de primeros auxilios,
ausentismo laboral por
enfermedades respiratorias,
dolores lumbares y presencia
de dolor de cabeza de forma
repetitiva en la recepcionista,
a lo cual el coordinador
informa que se le trata con
acetaminofén y se le
recomienda que vaya a donde
el médico de la EPS. El
formato de registros
estadísticos lo tienen colgado
al lado del botiquín de
primeros auxilios con código
FTO-HSE-010 versión 1 del 1
de agosto de 2014 y en la
matriz de control de
documentos se encuentra la
versión 3 de 1 de febrero de
2016.

El auditor sigue su revisión

documental y solicita la
programación de mediciones
ambientales para los riesgos
higiénicos, a lo cual el
coordinador le informa que no
tiene un cronograma pero que
ha realizado mediciones de 3.2.5 X
iluminación en la oficina en los
años anteriores y muestra los
informes, los planes de acción
y las acciones de mejora con
registros fotográficos del antes
y ahora.

Al solicitar mediciones en el
área operativa informa que no
ha realizado mediciones,
informa que los resultados
han sido comunicados al 3.2.5 X
COPASST /Vigía pero que no
han generado
recomendaciones.

El auditor le solicita al 3.2.1 X

coordinador HSE el
procedimiento de
administración para
contratistas y proveedores
PR-HSE-015 versión 2 de
Enero 30 de 2015.
En el procedimiento se
evidencian los criterios de
selección, evaluación,
monitoreo y seguimiento
para contratistas y
proveedores de acuerdo
con los servicios y riesgos e
incluye criterios orientados a
la prevención y control de
contagio por COVID-19,
garantizando en primera
instancia la priorización de los
servicios según las
necesidades de la empresa,
comunicación a los
proveedores sobre estos
criterios y verificación de su
cumplimiento a los que se ven
expuestos

El auditor solicita a los

representantes de compras
las evidencias de los registros,
evidenciando que al realizar la
evaluación de desempeño no
informan a los contratistas-
proveedores seleccionados
los resultados de la
evaluación y que su
3.2.1 X
seguimiento se realizará en el
periodo siguiente que es
dentro de seis meses a pesar
de que ellos conocen el
procedimiento en donde se
establece que deben
establecer planes de acción
de acuerdo con los resultados.

La empresa hace entrega de

los residuos peligrosos que
genera a la empresa ECO
LTDA., evidencia que tiene
permiso de recolección,
transporte y disposición final
de residuos por parte de la
secretaria de ambiente de
3.2.8 X
Bogotá. La empresa hace la
entrega de los residuos peor
no tiene un registro de
residuos generados y
dispuestos de acuerdo con
lo establecido en la
legislación vigente.

El programa de gestión que

maneja es para la reducción 3.2.8 X
de agua y energía al revisar
la evaluación de los
indicadores propuestos como
reducir el 20% de agua y
energía per cápita, el análisis
realizado está relacionado con
número de actividades
realizadas en el periodo.

el auditor solicita al
coordinador HSE que le
permita revisar el programa
de inspecciones PR-HSE-
020 versión 5 de 6 de abril
de 2016, en donde se define
la realización de inspecciones
de EPP, máquinas y equipos,
locativo, equipos de
emergencia, aspectos
ambientales, pero el
coordinador informa que no ha
tenido
tiempo de realizar
inspecciones este año y que
las inspecciones del año 2019
que se realizaron en campo
fueron enviadas en el dosier
entregado al cliente, que no
tiene evidencia de estas
inspecciones

Al ingresar a la planta de
PEPETOS ya sobre las 9 am.,
le informan al auditor los
criterios para atender
emergencias y los riesgos a 3.2.2 X
los que se expone durante su
visita, así mismo los controles
propuestos.

El auditor solicita el 3.2.6 X

procedimiento de trabajos
en altura PR-HSE- 017
versión 1 de 1 de diciembre
de 2012 y el coordinador lo
busca en el equipo que lleva
desde la oficina e informa que
no se encuentra impreso ya
que los trabajadores lo
conocen, al verificar la
información con los
trabajadores se evidencia que
no realizan inspecciones de
andamios, arnés, líneas de
vida, ni realizan ATS de
acuerdo con lo definido en el
procedimiento, a pesar de
tener el permiso de trabajo de
PEPETOS expedido hace 8
días

al almacenista se le pregunta
sobre los certificados de
calibración de los equipos y
este informa que no los tiene
en sitio, se los tuvo que 3.2.5 X
entregar al gerente la semana
pasada para su revisión y no
se los devolvió

El auditor solicita el
procedimiento para la
investigación de incidentes
(accidentes y casi accidentes)
de trabajo, ambientales y
enfermedades laborales:
El Coordinador HSE presenta
un documento denominado
Paso a Paso para la
realización de investigación
de Accidentes de Trabajo 3.2.6 X
PR-HSE-19 versión 1 de 1 de
enero de 2015,
especificando la
metodología a utilizar para la
investigación, identificando
que no se contemplan criterios
para la investigación de
incidentes (accidentes y casi
accidentes) ambientales ni
enfermedades
Se le informa al auditor que
hace entrega y reposición de
EPP y que para la disposición
todos los lleva al mismo sitio 3.2.6 X
sin separar los que se
encuentran contaminados

El auditor evidencia que en el 3.2.6 X

proceso los trabajadores
hacen uso de un
desengrasante y solicita la
hoja de seguridad del
producto y verifica el
entrenamiento que los
trabajadores han recibido en
el manejo del desengrasante y
los riesgos a que se someten,
los epp utilizados para su uso
y su estado de
almacenamiento teniendo en
cuenta que es una actividad
no rutinaria.

Al realizar una inspección en

bodega encuentra que en el
área de soldadura hay
cilindros de oxígeno y
3.2.6 X
acetileno sin rotular de
acuerdo con lo definido en la
legislación vigente.

2. PROGRAMAS DE GESTIÓN PARA LAS TAREAS DE ALTO RIESGO

A. PROGRAMA TRABAJOS EN ALTURAS: este programa estará estructurado de la

siguiente forma:
1. REQUERIMIENTO LEGAL
- Objetivo general y objetivos específicos
- Alcance
- Marco legal
- Definiciones
- Roles y responsabilidades de: Gerencia, Coordinador del SG-SST, Coordinador de
trabajo seguro en alturas, Trabajadores autorizados, Ayudante de seguridad, jefe
de procesos, Compras, Contratista/Proveedor, ARL,
- Requisitos mínimos técnicos para la adquisición de los sistemas de protección
contra caídas.
- Indicadores (exámenes médicos ocupacionales con énfasis en TSA, Inspección de
equipos de protección contra caídas por el fabricante, permisos de trabajos en
alturas, formación TSA)
2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE REISGOS Y
CAPACITACIÓN
- Perfil de trabajadores expuestos a TSA
- Evaluaciones médicas ocupacionales para TA
- Restricciones médicas
- Cronogramad de cumplimiento (evaluaciones médicas, formación TSA)
- Inventario de trabajos en alturas
- Medidas de prevención contra caídas
- Análisis de peligros es TA
- Capacitación y entrenamiento (Entidades autorizadas para formación en TA,
Requisitos de capacitación y entrenamiento para TA, Requisitos para la formación,
seguimiento a la formación TA)
- Sistema de ingeniería
- Medidas colectivas
- Permiso para TSA
3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS
- Procedimiento general para ejecutar los TA
- Ciclo PHVA para la ejecución de TA
- Seguimiento y control a PPCC
- Procedimiento para el manejo de: escalera de extensión
- Procedimiento para trabajos con escalera tipo avión
- Procedimiento para sistemas de líneas de vida horizontal y vertical fija
- Procedimiento de seguridad para el manejo del elevador
- Procedimiento para el manejo del andamio multidireccional
4. SISTEMAS DE ACCESO Y DE TRABAJO
- Sistemas de acceso
- Requisitos de selección de los sistemas de acceso
- Lineamientos para el uso de escaleras fijas (tipo gato)
- Lineamiento para el uso seguro de estructuras modulares de acceso para trabajo
en alturas.
- Hoja de vida e inspección de los Sistemas de Acceso
- Trabajos en suspensión y/o planos inclinados
5. OTROS SISTEMAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
- Sistemas de restricción de caídas
- Sistemas de posicionamiento
- Sistemas de protección contra caídas
- Medidas activas y pasivas de protección contra caídas
- Requerimiento técnico de identificación de los SPCC
- Fichas técnicas y certificaciones
- Elementos de Protección Personal
- Medidas para controlar la caída de objetos
- Hoja de Vida de los Sistemas de Protección Contra Caídas
- Matriz SPCC, Sistemas de Acceso y de Rescate

6. PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA

CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO
- Lineamientos técnicos y de seguridad para la inspección de SPCC
- Responsabilidades (SST, ALMACEN, TRABAJADOR AUTORIZADO)
- Tipos de inspección (ANTES DE CADA USO, SEMESTRAL, PERIÓDICA)
- Almacenamiento de los SPCC
- Limpieza
- Suministro/recepción de los SPCC, equipo retirado
- Disposición final de los SPCC
- Documentos de control (HOJA DE VIDA DE LOS SPCC, FORMATO DE
ENTREGA/RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE ALTURAS)
- Requerimiento técnico para la inspección de los SPCC
- Requerimiento técnico para la inspección de los sistemas de acceso
7. PLAN DE EMERGENCIA Y RESCATE
- Lineamientos
- Roles y Responsabilidades
- Competencias del Trabajador que ejecutará el rescate
- Medidas de prevención
- Recursos disponibles para la atención de la emergencia
- Equipo de primeros auxilios y de rescate, y de telecomunicaciones
- Cadena de llamadas
- Procedimiento de rescate
8. ANEXOS
 - Cronograma de cumplimiento de actividades
- Permiso para trabajo seguro en alturas
- Tarjetas preoperacionales para el uso de andamios

B. PROGRAMA TRABAJOS EN CALIENTE: este programa estará estructurado de la

siguiente forma:
- Objetivos
- Alcance
- Definiciones
- Responsabilidades (Gerencia, Coordinador de Talento Humano, Coordinador SG-
SST, jefe de producción, Colaboradores, Brigada de emergencia)
- Indicadores
- Cronograma
- Recursos
- Cumplimiento
- Análisis de tendencias e indicadores
- Competencias, técnicas y entrenamientos
- Exámenes médicos
- Peligros generados al ejecutar trabajos en caliente
- Procedimiento trabajos en caliente
- Elementos de protección personal
- Sistemas de permisos y listas de verificación
- Suspensión de las tareas de alto riesgo
- Controles preoperacionales
- Procedimiento en caso de emergencias
- Anexos

C. PROGRAMA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS: este programa estará

estructurado de la siguiente forma:
- Objetivos
- Alcance
- Marco legal
- Definiciones
- Responsabilidades
- Formación y capacitación
- Gestión de contratistas
- Exámenes médicos
- Análisis de peligros, evaluación y valoración de riesgos
- Inventario, clasificación, señalización y ubicación de espacios confinados
- Procedimiento de trabajos en espacios confinados
- Medidas de prevención: administrativos
- Permito de trabajo
- Medidas de protección y control
- Ventilación
- Iluminación
- Comunicación
 - Elementos de protección personal
- Procedimientos en caso de emergencias
- Indicadores
- Anexos

D. PARA LOS PVE AUDITIVO, QUIMICO, VISUAL, CARDIOVASCULAR,

BIOMECÁNICO, PSICOSOCIAL: estarán estructurados de la siguiente forma:
- Objetivos
- Alcance
- Definiciones
- Responsabilidades
- Cronograma
- Recursos
- Indicadores
- Procedimiento
- Elementos de protección personal
- Flujograma
- Anexos

E. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: estará estructurado de la siguiente manera

- Objetivos
- Alcance
- Definiciones
- Responsabilidades
- Diagnóstico de condiciones actuales
- Procedimiento
- Actividades para desarrollar
- Desarrollo del plan de gestión ambiental
- Cronograma
- Recursos
- Indicadores
- Subprograma del uso eficiente del agua (objetivos, alcance, procedimiento)
- Subprograma del uso eficiente de energía (objetivos, alcance, procedimiento)
- Inspecciones y seguimiento

F. PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS: estará estructurado de la siguiente manera

- Objetivos
- Alcance
- Definiciones
- Responsabilidades
- Descripción de procesos
- Clasificación y características de los procesos
- Manejo integral de residuos sólidos
- Clasificación de los residuos generados por la empresa
- Estrategias para la gestión de los residuos sólidos
- Cuantificación y disposición final de los residuos sólidos
 - Programa de recolección y transporte de residuos sólidos
- Elementos de protección personal
- Centro de acopio de los residuos
- Plan de contingencia
- Informe de gestión de residuos
- Indicadores
- Anexos

3. PROFESIOGRAMA, MEDICIONES AMBIENTALES Y EPP

A. PROFESIOGRAMA: Revisar anexo en Excel

B. MEDICIONES AMBIENTALES: Es necesario realizar mediciones ambientales para
HUMOS METÁLICOS, GASES Y VAPORES, RUIDO, ILUMINACIÓN Y ATMOSFERAS
(ESPACIOS CONFINADOS)
C. EPP PARA LAS TAREAS CRÍTICAS:
- TRABAJOS EN ALTURAS: casco con barbuquejo, calzado de seguridad, lentes
de policarbonato de alto impacto, guantes según tarea a realizar, protección
respiratoria según actividad, protección auditiva según actividad.
- TRABAJOS EN CALIENTE: Careta para soldar, peto de carnaza, cuantes de
carnaza, polainas, respirador de humos metálicos, careta para pulir, gafas de
seguridad de alto impacto, botas de seguridad o de soldador, mangas
- TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS: gafas de seguridad de alto impacto,
protector facial, casco con barbuquejo, botas de seguridad, guantes según
actividad, protección respiratoria, protección auditiva.