SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU GMINY WIDNICA za 2009rok.

Zatwierdzony uchwa

Nr VIII/55/08 Rady Gminy

widnica z dnia 23 grudnia 2008r. plan bud etu przychodami pochodz cymi z nych na rachunku

Gminy na 2009r. po stronie dochodw wynis 25.616.164,00 z , a po stronie wydatkw 27.402.641,00 z . Deficyt bud etowy w wysoko ci 1.786.477,00 z bie planowano pokry zaci ganych kredytw, po yczek oraz wolnych rodkw, jako nadwy ki rodkw pieni

cym bud etu Gminy, w tym wynikaj cej z rozlicze kredytw i po yczek z lat ubieg ych.

W dochodach i wydatkach wyodr bniono nast puj ce rodki na realizacj zada zleconych gminie z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie w wysoko ci 1.776.641 z , W okresie od dnia uchwalenia bud etu do ko ca 2009r. plan bud etu Gminy uleg zmianie i wynis po stronie dochodw 20.264.357 z , a po stronie wydatkw 21.115.962,00 z . Deficytu bud etowy wynis 851.605,00 z . (za cznik Nr 3 do sprawozdania). Plan dochodw i wydatkw na realizacj zmianach wynis 1.728.967,00 z . Analiz realizacji bud etu Gminy za 2009r. przeprowadzono w oparciu o plan rzeczowo finansowy, zapisy ksi gowe oraz roczne sprawozdania bud etowe. Dochody bud etowe og em zosta y wykonane w wysoko ci 20.729.133,04 z , co stanowi 102, 3 % planowanych dochodw og em na 2009r., w tym: - dochody bie ce wykonano w kwocie 15.813.573,18 z , tj. 102, 8 % planu dochodw bie cych, - dochody maj tkowe wykonano w kwocie 4.915.559,86 z , co stanowi 100, 7 % planowanych dochodw. Wydatki bud etowe og em zosta y wykonane w wysoko ci 20.467.251,58 z , co stanowi 96, 9 % planowanych wydatkw w roku bud etowym 2009, w tym: - wydatki bie ce wykonano w kwocie 12.940.418,84 z , tj. 95, 6 % planu wydatkw bie cych, w kwocie - wydatki maj tkowe wykonano w kwocie 7.526.832,74 z , co stanowi 99, 3 % planu wydatkw maj tkowych. Przy planowanym deficycie w wysoko ci 851.605,00 z , Gmina zamkn a rok 2009 nadwy k 261.881,46 z . Przychody bud etu zosta y zrealizowane w kwocie 2.621.196,61 z , tj 173, 8 % planu . rocznego, natomiast rozchody bud etu wykonane zosta y w wysoko ci 666.520,00 z , co stanowi 101, 5 % planu. czna kwota d ugu na koniec 2009r. wynios a 4.805.279, 0 z , w tym kwota 4.795.890,00 z dotyczy 3 zad u enia z tytu u zaci gni tych po yczek i kredytw. czna kwota przypadaj cych do sp aty w roku bud etowym 2009 rat kredytw wraz z nale nymi odsetkami wynios a 804.605,32 z . zada zleconych gminie z zakresu administracji rz dowej po

DOCHODY

Plan 20.264.357,00 z , wykonanie 20.729.133,04 z , tj. 102, 3 % planu. Szczeg owe dane liczbowe przedstawiaj za czniki Nr 1 i 1a do niniejszego sprawozdania. Lp.
1

Wyszczeglnienie dochody w asne

2

Plan w z
3

Wykonanie wz
4

%
5

I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II 1.

2. 3. 4. III

Razem podatki i op aty Podatek od nieruchomo ci Podatek rolny Podatek le ny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynno ci cywilnoprawnych Podatek od dzia alno ci gospodarczej op acanej w formie karty podatkowej Wp ywy z op aty skarbowej Podatek od spadkw i darowizn Udzia y gminy w podatku dochodowym od osb fizycznych Udzia y gminy w podatku dochodowym od osb prawnych Rekompensata utraconych dochodw w podatkach i op atach lokalnych Wp ywy z op at za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu Dochody z maj tku Gminy Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz wp ywy ze sprzeda y sk adnikw maj tkowych Dzier awy U ytkowanie wieczyste gruntw Przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci Subwencje w tym: - o wiatowa - wyrwnawcza Dotacje na zadania w asne Pozosta e dochody w asne Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji Dotacja rozwojowa rodki pomocowe Inne rodki na dofinansowanie w asnych zada gminy pozyskane z innych rde Razem dochody w asne (od I do IX)

7.069.118,00 2.887.200,00 203.300,00 155.000,00 76.000,00 200.500,00 2.000,00 6.000,00 28.000,00 3.281.419 70.000,00 80.000,00 79.699,00 310.956,00 156.756,00 45.200,00 84.000,00 25.000,00 3.741.314,00 2.951.930,00 789.384,00 340.706,00 2.371.820,00 1.887.910,00 2.171.738,00 632.628,00 9.200,00 18.535.390,00

7.364.349,17 2.939.563,81 216.803,67 160.370,10 79.506,63 233.174,89 4.401,47 7.867,00 32.294,00 3.409.940,00 119.907,22 80.646,00 79.874,38 322.743,96 153.130,00 59.435,86 84.835,50 25.342,60 3.741.314,00 2.951.930,00 789.384,00 335.565,19 2.508.180,34 1.887.590,58 2.206.553,82 635.219,98 11.236,72 19.012.753,76

104,2 101,8 106,6 103,5 104,6 116,3 220,1 131,1 115,3 103,9 171,3 100,8 100,2 103,8 97,7 131,5 101,0 101,4 100,0 100,0 100,0 98,5 105,7 100,0 101,6 100,4 122,1 102,6

IV V VI VII VIII IX

Dochody w asne zrealizowane zosta y w wysoko ci 102,6 %. W roku 2009 Gmina otrzyma a zwrot udzia u w wysoko ci 632.364,72 z w zrealizowanej jeszcze w roku 2005 (w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) inwestycji pn. Rozbudowa Szko y w Dodatkowo w roku 2009 Gmina pozyska a kolejne rodki bud etowe w - budow hali sportowej w widnicy pod potrzeby gimnazjum. rodki te zosta y przeznaczone na realizacj innych zada inwestycyjnych. cznej kwocie 4.094.144,40 z na: widnicy w kwocie 3.256.553,82 z , w tym rodki z Lubuskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego w kwocie 2.206.553,82 z oraz rodki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w u kwocie 1.050.000,00 z ; - budow Lokalnych; - budow boiska wielofunkcyjnego w S onem w kwocie 200.000,00 z z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. W 2009r. udzielono umorze zaleg o ci podatkowych oraz innych dochodw na ogln kwot 8.140,63 z . Lp. 1. 2. 3. 4. Wyszczeglnienie Podatek od nieruchomo ci Podatek rolny Podatek od spadku Pozosta e Razem 2008 rok 34.027,75 18.289,40 1.334,00 18.600,00 72.251,15 2009 rok 1.731,00 225,63 6.151,00 33,00 8.140,63 % 5,1 1,2 461,1 0,2 11,3 drogi w Wilkanowie w kwocie 637./590,58 z z Narodowego Programu Przebudowy Drg

Stan nale no ci wymagalnych na dzie 31.12.2009r. wg danych ze sprawozdania RB -27 S wynosi 1.481.760,42 z , w tym z tytu u: - zaleg o ci podatkowych 524.532,58 z , - zaleg o ci zabezpieczonych wpisem na hipotek oraz podatkw zniesionych 207.205,02 z , - zaliczek alimentacyjnych 238.818,14 z , - pozosta ych dochodw 511.204,68 z . Systematycznie prowadzona jest egzekucja nale no ci, ale procedura jes uci t skuteczna. Skutki obni enia grnych stawek w podatkach od nieruchomo ci i od rodkw transportowych za 2009r. wynios y 894 804, 46 z . Skutki udzielonych ulg i zwolnie 591.396,33 z WYDATKI Plan wydatkw wynosi 21.115.962,00 z , wykonanie 20.467.251,58 z , tj. 96, 9 % planu. Szczeg owe dane liczbowe przedstawia za cznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja wydatkw przebieg a zgodnie z za o eniami planu. (bez ulg i zwolnie ustawowych) wynios y liwa, d uga i cz sto ma o

Dzia 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Plan 650.066,00 z , wykonanie 556.694,06 z , tj. 85,6 % 1. Rozdzia 01008 Melioracje wodne Plan 4.700,00 z , wykonanie 916, 19 z , tj. 19, 5 % planu. 4210 Zakup materia w i wyposa enia - zakup kr gw betonowych 2. Rozdzia 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi Plan 505.380,00 z , wykonanie 449.866,24 z , tj. 89,0 %. 4010, 4040, 4110, 4120, Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia meble drobne wyposa enie, materia y biurowe, rodki czysto ci itp. hydrant podziemny - Ko la zakup rodkw do dezynfekcji sieci wodoci gowej w S onem 55.658,05 z 6.730,73 z 4.831,83 z 1.188,54 z 500, 00 z 210,36 z 155.217,04 z 112.241,06 z 42.587,87 z 388, 11 z 105.798,85 z 47.271,03 z 14.013,85 z 3.035,00 z 4.506,51 z 6.888,40 z 5.284,81 z 270, 61 z 6.250,00 z 4.000,00 z 3.143,20 z 6.000,00 z 4.563,67 z 86, 77 z 485, 00 z 42, 00 z 13.107,33 z 490, 00 z

4260 Zakup energii - energia elektryczna - woda Wilkanowo - gaz 4270 Zakup us ug remontowych - konserwacja urz dze wodoci gowych - usuwanie awarii wykraczaj cych poza zakres konserwacji - konserwacja zestawu hydroforowego na osiedlu Przylesie Wilkanowo - wymiana ruroci gu oraz z o a filtracyjnego hydrofornia w Drzonowie - wymiana przy cza wodoci gowego widnica ul. D uga 57 - wymiana hydrantu w widnicy wraz z przebudow instalacji - demonta hydrantu w Letnicy - wymiana odcinka ruroci gu t ocznego w studni oraz czyszczenie filtra studni g binowej w Ko li - monta zaworu zwrotnego uj cie wody w S onem - konserwacja hydroforni w ochowie - wymiana przy czy wodoci gowych w Drzonowie i Wilkanowie - prace remontowe na przy czach i sieciach wodoci gowych - konserwacja kserokopiarki i systemu alarmowego - inne drobne remonty 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4300 Zakup us ug pozosta ych - op aty bankowe

- op ata za dozr techniczny stacji uzdatniania wody w S onem - op aty pocztowe - analiza wody - dowz wody dla mieszka cw S onego - inne drobne us ugi 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 R ne op aty i sk adki - nadzr nad programami komputerowymi - ubezpieczenia wyposa enia biura 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomo ci 4530 Podatek od towarw i us ug (VAT) 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - monta falownika wraz z wymian kabla zasilaj cego na stacji uzdatniania wody w Drzonowie - wymiana pomp g binowych na uj ciu wody w Ko li 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych - zakup kserokopiarki 3. Rozdzia 01030 Izby Rolnicze Plan 4.500,00 z , wykonanie 4.208,45 z , tj. 93,5 %. Wydatki w wysoko ci 2 % od uzyskanych wp yww z podatku rolnego dotyczy y wp at na rzecz Izby Rolniczej. 4. Rozdzia 01095 Pozosta a dzia alno Plan 135.486,00 z , wykonanie 101.703,18 z , tj. 75,1 %. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materia w i wyposa enia 4300 Zakup us ug pozosta ych 4430 R ne op aty i sk adki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

451, 20 z 874, 00 z 9.110,05 z 2.000,00 z 182, 08 z 1.034,58 z 257, 47 z 337, 28 z 1.381,60 z 1.252,00 z 129, 60 z 3.250,13 z 62.730,00 z 3.529,89 z 192, 00 z 706, 98 z 1.967,75 z 31.773,16 z 9.773,16 z 22.000,00 z 6.151,40 z

3.500,00 z 608, 00 z 19.135,60 z 75.458,41 z

 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych - wykup gruntw Dzia 600 TRANSPORT I CZNO

901, 17 z 2.100,00 z

Plan 1.807.044,00 z , wykonanie 1.762.783,24 z , tj. 97,6 %. 1. Rozdzia 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan 230.000,00 z , wykonanie 226.940,00 z , tj. 98,7 %. Udzia Gminy w kosztach lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez MZK Zielona Gra. 2. Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne Plan 1.566.114,00 z , wykonanie 1.525.087,79 z , tj. 97,4 %. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materia w i wyposa enia - zakup znakw drogowych, kraw 4270 Zakup us ug remontowych - bie ce naprawy drg - remont drg mas bitumiczn - remont drogi w S onem - remont drogi gminnej w Drzonowie - remont mostu w widnicy - remonty drg finansowane ze rodkw Rady So eckiej: - Wilkanowo - S one - widnica 4300 Zakup us ug pozosta ych - zimowe utrzymanie drg - wykonanie progw zwalniaj cych widnica na ul. Ogrodowej - monta figur w pasie drogowym - inne drobne us ugi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - budowa drogi w Wilkanowie na Osiedlu Przylesie 3. Rozdzia 60095 Pozosta a dzia alno Plan 10.930,00 z , wykonanie 10.755,45 z , tj. 98,4 %. Koszty bie cego utrzymania przystankw. 7.156,45 z nikw, paliwa do kosiarki, itp. 202.222,92 z 78.403,27 z 16.157,68 z 25.000,00 z 56.362,41 z 7.528,09 z 9.966,55 z 2.000,00 z 6.804,92 z 43.940,12 z 36.931,06 z 3.611,20 z 1.917,86 z 1.480,00 z 1.275.186,66 z 1.000,00 z 2.738,09 z

Zakupy inwestycyjne (zakupu wiaty przystankowej - Grabowiec) Dzia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Plan 360.570,00 z , wykonanie 336.041,49 z , tj. 93,2 %. 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - materia y do remontw budynkw komunalnych - narz dzia - ksi ki obiektw budowlanych - inne drobne zakupy - zakupy finansowane ze rodkw Rad So eckich 4260 Zakup energii - energia elektryczna - gaz 4270 Zakup us ug remontowych - remonty budynkw komunalnych - przegl dy techniczne urz dze , naprawa pompy - wymiana zestawu hydroforowego Letnica 53 - wykonanie systemu monitoruj cego - inne drobne remonty - drobne remonty realizowane ze rodkw Rad So eckich - remont Gminnego O rodka Zdrowia w widnicy. 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4300 Zakup us ug pozosta ych - wywz nieczysto ci - wykonanie dokumentacji geodezyjnej - podzia nieruchomo ci - wyceny nieruchomo ci - projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenw - og oszenia o przetargach - monitoring systemu alarmowego - inne drobne us ugi 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

3.599,00 z

100,00 z 77.409,02 z 14.584,79 z 4.002,85 z 514, 51 z 330, 93 z 321, 45 z 9.415,05 z 5.558,98 z 4.088,93 z 1.470,05 z 102.005,93 z 37.626,70 z 792, 69 z 1.183,68 z 1.952,00 z 436, 45 z 4.458,99 z 55.555,42 z 499, 50 z 126.421,66 z 27.673,29 z 8.799,20 z 35.380,00 z 24.027,00 z 29.000,00 z 704,55 z 366, 31 z 471, 31 z 364, 56 z 85, 83 z

 4370 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 R ne op aty i sk adki 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dzia 710 DZIA ALNO US UGOWA

1.632,50 z 43, 20 z 5.805,78 z 1.310,15 z 64, 00 z 91, 42 z 64, 17 z

Rozdzia 71035 Cmentarze Plan 36.200,00 z , wykonanie 34.895,90 z , tj. 96,4 %. 4210 Zakup materia w i wyposa enia 4260 Zakup energii 4270 Zakup us ug remontowych 4300 Zakup us ug pozosta ych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych - zakup kosiarki Dzia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 1.987.300,00 z , wykonanie 1.912.610,18 z tj. 96,2 %. W ramach tego dzia u realizowane by y zadania zlecone i w asne Gminy. Zadania zlecone. Rozdzia 75011 Urz dy wojewdzkie. Plan 57.900,00 z , wykonanie 57.900,00 z , tj. 100,0 %. 3.231,93 z 668, 62 z 732, 07 z 26.078,68 z 4.184,60 z

Wydatki zwi zane z realizacj zada zleconych gminie ustawami z zakresu obrony cywilnej, ewidencji ludno ci, ewidencji zezwole na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, wydawaniem dowodw osobistych oraz ochron rodowiska.

Zadania w asne. 1. Rozdzia 75022 Rady gmin Plan 106.900,00 z , wykonanie 100.826,56 z , tj. 94,3 %. 3030 R ne wydatki na rzecz osb fizycznych - diety radnych i so tysw 4210 Zakup materia w i wyposa enia 4300 Zakup us ug pozosta ych 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 2. Rozdzia 75023 Urz dy gmin Plan 1.751.900,00 z , wykonanie 1.684.989,41 z , tj. 96,2 %. Wydatki zwi zane z dzia alno ci statutow Gminy 2910 Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci (PFRON - programu pt. ,,Ucze na wsi") 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - wiadczenia wynikaj ce z przepisw BHP 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - publikacje - materia y biurowe, druki, itp. - rodki czysto ci - paliwo oraz cz ci zamienne do samochodu - kawa, herbata, cukier, itp. - wyposa enie, meble - ga nice - inne drobne zakupy 4260 Zakup energii - energia elektryczna - gaz 4270 Zakup us ug remontowych - naprawa samochodu s u bowego - naprawa i konserwacja kserokopiarki, centrali telefonicznej, alarmu - naprawa sprz tu biurowego - wykonanie ogrodzenia Urz du Gminy 1.326.148,60 z 40.973,89 z 3.096,71 z 8.147,23 z 3.170,79 z 3.995,03 z 139, 98 z 16.803,66 z 684, 00 z 4.936,49 z 27.054,08 z 12.546,12 z 14.507,96 z 42.543,73 z 1.824,73 z 10.887,03 z 972, 63 z 1.025,00 z 1.240,96 z 645, 60 z 1.000,00 z 97.940,00 z

2.390,49 z 677, 53 z

- wymiana wyk adziny i malowanie I pi tra Urz du Gminy - inne drobne remonty 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4300 Zakup us ug pozosta ych - obs uga prawna - op aty pocztowe - prenumerata czasopism - wywz nieczysto ci - obs uga bankowa - monitoring systemu alarmowego i przeciwpo arowego - op ata za u ytkowanie systemu e-line - obs uga informatyczna BIP - legalizacja ga nic - inne us ugi 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podr e s u bowe krajowe 4420 Podr e s u bowe zagraniczne 4430 R ne op aty i sk adki - ubezpieczenia - sk adki cz onkowskie - aktualizacja oprogramowania LEX - nadzr nad programami komputerowymi 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4510 Op aty na rzecz bud etu pa stwa 4520 Op aty na rzecz bud etw jednostek samorz du terytorialnego 4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych - zakup komputerw wraz z oprogramowaniem - zakup urz dze do bezprzewodowego internetu

19.363,08 z 8.471,26 z 603, 50 z 98.396,68 z 21.960,00 z 44.758,20 z 12.793,98 z 2.365,34 z 2.667,02 z 4.961,85 z 488, 00 z 1.830,00 z 480, 00 z 6.092,29 z 2.937,76 z 9.738,76 z 11.319,67 z 250, 00 z 12.702,76 z 484, 76 z 32.870,58 z 3.837,00 z 11.399,55 z 5.076,42 z 12.557,61 z 25.363,77 z 330, 00 z 17, 00 z 1.471,00 z 15.398,20 z 6.310,76 z 18.330,22 z 8.675,67 z 7.575,21 z 1.100,46 z

3. Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego Plan 69.000,00 z , wykonanie 67.306,51 z , tj. 97,5 %. 4. Rozdzia 75095 Pozosta a dzia alno Plan 1.600,00 z , wykonanie 1.587,70 z , tj. 99,2 %. Dzia 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA - zadania zlecone Plan 7.634,00 z , wykonanie 7.594,00 z , tj. 99,5 %. 1. Rozdzia 75101 Urz dy naczelnych organw w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 941,00 z , wykonanie 940,40 z , tj. 99,9 %. 2. Rozdzia 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan 6.693,00 z , wykonanie 6.653,60 z , tj. 99,4 %. Dzia 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Plan 347.570,00 z , wykonanie 325.302,84 z , tj. 93,6 %. 1. Rozdzia 75403 Jednostki terenowe Policji Plan 57.920,00 z , wykonanie 57.917,58 z , tj. 100,0 %. 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposa e wyp acane o nierzom i funkcjonariuszom 4050 Uposa enia o nierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozosta e nale no ci o nierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposa enie roczne dla o nierzy zawodowych oraz roczne dla funkcjonariuszy 4180 Rwnowa niki pieni 4260 Zakup energii ne i ekwiwalenty dla o nierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materia w i wyposa enia 3.430,86 z 2.117,30 z 3.702,00 z 1.495,79 z 909, 95 z 42.586,92 z

2.693,10 z

 4270 Zakup us ug remontowych 4300 Zakup us ug pozosta ych 4480 Podatek od nieruchomo ci 2. Rozdzia 75412 Ochotnicze stra e po arne Plan 132.400,00 z , wykonanie 122.550,91 z , tj. 92,6 %. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - ekwiwalent za udzia w akcjach ga niczych i szkoleniach 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - paliwo, oleje, p yny, itp. - cz ci zamienne e, itp. - akumulatory - sprz t specjalistyczny, mundury, w - materia y do remontu stra nicy - zakupy finansowane ze rodkw Rady So eckiej Letnica - zakupy finansowane ze rodkw Rady So eckiej widnica - inne np.: rodki czysto ci, materia y biurowe, drobne wyposa enie, itp. 4260 Zakup energii 4270 Zakup us ug remontowych - remonty samochodw i sprz tu przeciwpo arowego - remont motopompy - OSP Ko la - wymiana instalacji elektrycznej remiza Letnica - remont instalacji elektrycznej, wykonanie posadzki remiza widnica - malowanie, wymiana rynien, przy cze wodoci gowe remiza Ko la - monta dwch s upw, syreny elektrycznej i wyci garki do suszenia w OSP Ko la 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4300 Zakup us ug pozosta ych - rejestracja pojazdw, przegl dy techniczne - prenumerata publikacji pt. Stra ak - wywz nieczysto ci, zrzut ciekw - legalizacja ga nic - inne drobne us ugi 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4430 R ne op aty i sk adki - ubezpieczenia samochodw oraz cz onkw OSP 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej y

183, 00 z 619, 66 z 179, 00 z

3.324,36 z 20.324,70 z 48.932,22 z 14.229,81 z 4.786,51 z 2.079,99 z 23.161,16 z 690, 00 z 1.000,00 z 984, 06 z 2.000,69 z 6.913,97 z 27.752,84 z 2.323,65 z 5.119,00 z 4.000,00 z 7.710,19 z 6.800,00 z 1.800,00 z 920, 00 z 3.084,66 z 2.172,10 z 179, 98 z 280, 60 z 300, 00 z 151, 98 z 48, 01 z 5.613,00 z 1.400,00 z

 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych - zakup sprz tu pr dotwrczego 3. Rozdzia 75414 Obrona cywilna Plan 9.300,00 z , wykonanie 6.516,28 z . tj. 70,1 %. 4210 Zakup materia w i wyposa enia - niszczarka, wentylator przemys owy - projektor multimedialny - materia y biurowe, druki, itp. 4300 Zakup us ug pozosta ych 4410 Podr e s u bowe krajowe 4700 Szkolenie pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4. Rozdzia 75416 Stra Gminna Plan 147.950,00 z , wykonanie 138.318,07 z , tj. 93,5 %. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - wiadczenia wynikaj ce z przepisw BHP 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - paliwo, olej, gaz, cz ci zamienne, itp. 4300 Zakup us ug pozosta ych - przegl dy techniczne, rejestracja samochodu - wynajem fotoradaru - inne drobne us ugi 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4430 R ne op aty i sk adki 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek terytorialnych - zakup samochodu

38, 16 z 199, 10 z 3.999,89 z

4.955,68 z 1.989,00 z 2.623,00 z 343, 68 z 96, 00 z 564, 80 z 249, 80 z 650, 00 z

1.503,54 z

80.594,61 z 590, 83 z 24.180,20 z 341, 60 z 23.424,00 z 414, 60 z 670, 08 z 2.321,00 z 1.750,07 z 1.750,00 z 714, 46 z 24.243,28 z

Dzia 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Rozdzia 75647 Pobr podatkw, op at i niepodatkowych nale no ci bud etowych Plan 104.050,00 z , wykonanie 97.837,48 z , tj. 94,0 %. 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - inkaso so tysw 4170, 4110, 4120 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - druki, materia y biurowe, itp. 4300 Zakup us ug pozosta ych - op aty pocztowe - op aty bankowe 4430 R ne op aty i sk adki - nadzr nad programami komputerowymi 4520 Op aty na rzecz bud etw jednostek samorz du terytorialnego 4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dzia 757 OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO Rozdzia 75702 Obs uga papierw warto ciowych, kredytw i po yczek jednostek samorz du terytorialnego Plan 170.000,00 z , wykonanie 138.085,32 z , tj. 81,2 %. Wydatki dotyczy y sp aty odsetek od po yczek. Stan zad u enia Gminy z tytu u zaci gni tych po yczek na dzie 31 grudnia 2009r. wynosi 4.795.890,00 z. Dzia 801 O WIATA I WYCHOWANIE Plan 9.482.588,00 z , wykonanie 9.430.008,47 z , tj. 99,4 %. 1. Rozdzia 80101 Szko y podstawowe S one Plan 995.910,00 z , wykonanie 993.040,12 z , tj. 99,7 %. 600, 00 z 690, 52 z 136, 00 z 9.602,50 z 13.067,45 z 12.798,45 z 269, 00 z 7.978,80 z 28.964,76 z 905, 45 z 35.892,00 z

 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - wiadczenia wynikaj ce z przepisw BHP 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - opa - rodki czysto ci - materia y biurowe, druki, itp. - materia y do bie - gres i zaprawa - rega y do biblioteki, biurko - fotele nauczycielskie do klas - lodwka - kaset i gry do wietlicy - wyk adzina do kl. 0 - inne 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi 4260 Zakup energii 4270 Zakup us ug remontowych - wymiana okien w sali nr 3 i drzwi zewn trznych w sali gimnastycznej - pomiary ochronne instalacji elektrycznej - przy cze wodoci gowe - instalacja odprowadzenia wd opadowych oraz naprawa nawierzchni placu szkolnego - instalacja elektryczna i o wietleniowa sali komputerowej - regeneracja ga nic, us ugi szklarskie - inne drobne remonty 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4300 Zakup us ug pozosta ych - us ugi pocztowe, kominiarskie, wywz nieczysto ci - op aty bankowe - inne nieprzewidziane us ugi 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet 4370 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podr e s u bowe krajowe 4430 R ne op aty i sk adki 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych ek cych remontw

53.131,52 z 38.693,24 z 12.306,37 z 1.750,00 z 381, 91 z 807.986,92 z 35.320,07 z 19.993,97 z 4.000,00 z 698, 43 z 1.989,18 z 2.690,25 z 1.997,63 z 300, 00 z 949, 00 z 239, 49 z 718,65 z 1.743,47 z 4.383,88 z 11.929,67 z 27.207,04 z 8.000,00 z 2.232,60 z 986, 66 z 5.900,00 z 1.617,21 z 590, 03 z 7.880,66 z 1.549,00 z 4.505,66 z 2.487,00 z 551, 00 z 1.467,66 z 526, 90 z 2.132,78 z 769, 22 z 604, 00 z 37.700,00 z

 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - aktualizacja studium wykonalno ci hali sportowej w S onem 2. Rozdzia 80101 Szko y podstawowe widnica Plan 1.802.578,00 z , wykonanie 1.801.044,70 z , tj. 99,9 %. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe - wiadczenia wynikaj ce z przepisw BHP 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - opa - rodki czysto ci - materia y biurowe, druki, itp. - materia y do bie cych napraw i remontw - wyposa enie apteczek - rega y i meble do biblioteki - wyk adzina pod ogowa do gabinetw nr 23, 26, 27 - inne nieprzewidziane zakupy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi 4260 Zakup energii - energia elektryczna - gaz 4270 Zakup us ug remontowych - naprawa sprz tu komputerowego, kserokopiarki, drukarek, konserwacja systemu alarmowego, itp. - malowanie korytarzy i klas nr 26 i 28 - wymiana instalacji CO (grzejnikw) - konserwacja i wymiana ga nic - wymiana okien w klasach (18 szt.) - konserwacja dachu - malowanie sali gimnastycznej - wymian lamp w sali komputerowej i bibliotece - inne nieprzewidziane remonty ek

1.210,00 z 333, 85 z 1.749,61 z 2.000,00 z

82.904,93 z 62.148,58 z 19.764,52 z 991, 83 z 1.377.074,90 z 30.290,96 z 5.968,50 z 3.937,41 z 1.492,70 z 1.986,17 z 1.492,04 z 3.105,00 z 6.006,30 z 6.302,84 z 9.545,30 z 102.493,83 z 30.198,42 z 72.295,41 z 108.371,00 z 1.179,01 z 5.600,00 z 8.000,00 z 1.454,28 z 14.876,68 z 35.945,57 z 24.912,53 z 7.342,83 z 9.060,10 z

 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4300 Zakup us ug pozosta ych - us ugi pocztowe, kominiarskie, wywz nieczysto ci, itp. - monitoring systemu alarmowego - op aty bankowe - serwis kot owni gazowych - nadzr nad urz dzeniami w kot owni - inne nieprzewidziane us ugi 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet 4370 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podr e s u bowe krajowe 4430 R ne op aty i sk adki 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw nie b d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 3. Rozdzia 80103 Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych S one Plan 39.050,00 z , wykonanie 38.752,87 z , tj. 99,2%. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4. Rozdzia 80103 Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych widnica Plan 73.738,00 z , wykonanie 73.432,63 z , tj. 99,6 %. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe - wiadczenia wynikaj ce z przepisw BHP 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ek

540, 00 z 14.251,12 z 6.079,14 z 3.250,80 z 1.268,00 z 800, 00 z 376, 00 z 2.477,18 z 472, 43 z 4.500,00 z 293, 49 z 1.880,00 z 64.750,00 z 700, 00 z 498, 54 z 2.478,20 z

3.118,27 z 1.976,56 z 1.141,71 z 32.701,08 z 383, 52 z 100, 00 z 2.450,00 z

3.720,43 z 2.734,94 z 835, 49 z 150, 00 z 55.474,60 z

 4210 Zakup materia w i wyposa enia 4260 Zakup energii - energia elektryczna - gaz 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4370 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 5. Rozdzia 80104 Przedszkola widnica Plan 60.000,00 z , wykonanie 56.000,00 z , tj.93,3%. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - PT budowy przedszkola 6. Rozdzia 80110 Gimnazja Plan 5.510.282,00 z , wykonanie 5.505.704,79 z , tj. 99,9 %. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe - wiadczenia wynikaj ce z przepisw BHP 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - materia y biurowe, drukarki, itp. - rodki czysto ci - materia y do bie cych napraw ek - inne nieprzewidziane zakupy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi 4260 Zakup energii - energia elektryczna - gaz 4270 Zakup us ug remontowych - wymiana instalacji CO - malowanie ( wietlica, gabinet 34) - remont placu - cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej - naprawa komputerw, kserokopiarki, itp. - inne nieprzewidziane remonty

677,99 z 10.261,66 z 3.463,66 z 6.798,00 z 400, 00 z 447, 95 z 2.450,00 z

56.000,00 z

50.515,93 z 39.554,22 z 10.261,71 z 700, 00 z 924.823,68 z 9.009,07 z 1.000,00 z 4.984,79 z 1.387,75 z 1.636,53 z 12.991,07 z 49.972,46 z 10.052,42 z 39.920,04 z 55.931,91 z 7.000,00 z 7.000,00 z 26.998,60 z 12.407,00 z 526, 31 z 2.000,00 z

 4300 Zakup us ug pozosta ych - op aty pocztowe, kominiarskie, wywz nieczysto ci - pozosta e us ugi 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet 4370 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podr e s u bowe krajowe 4430 R ne op aty i sk adki 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050, 6058, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - budowa hali sportowej (inwestycja zostanie zako czona w 2010 roku) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych - zakup kserokopiarki 7. Rozdzia 80113 Dowo enie uczniw do szk Plan 479.012,00 z , wykonanie 477.352,13 z , tj. 99,7 %. 3020 Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodze 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - paliwo, oleje, p yny, itp. - cz ci zamienne, ogumienie, akumulatory, itp. - radioodbiornik CD - myjka ci nieniowa - inne nieprzewidziane zakupy 4260 Zakup energii 4270 Zakup us ug remontowych - naprawy autobusw - naprawa siedze w autobusie (FZI 9112L) - inne nieprzewidziane remonty 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4300 Zakup us ug pozosta ych - przegl dy techniczne, tablice rejestracyjne - bilety PKS oraz zwrot kosztw przejazdu uczniw niepe nosprawnych do szk - inne us ugi 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4410 Podr e s u bowe krajowe

4.014,65 z 1.926,30 z 2.088,35 z 268, 00 z 1.312,02 z 1.969,48 z 955, 00 z 40.350,00 z 500, 00 z 1.987,35 z 4.344.105,17 z 6.999,00 z

1.100,00 z 232.489,76 z 128.903,46 z 109.098,81 z 17.754,65 z 379, 00 z 289, 46 z 1.381,54 z 1.338,00 z 50.560,83 z 43.365,64 z 6.246,40 z 948, 79 z 258, 00 z 7.532,44 z 4.541,40 z 1.997,59 z 993, 45 z 890, 25 z 375, 13 z

 4430 R ne op aty i sk adki - ubezpieczenia OC i NW 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych - zakup autobusu 8. Rozdzia 80114 Zespo y obs ugi ekonomiczno administracyjnej szk (Zesp ds. Obs ugi Placwek O wiatowych) Plan 253.276,00 z , wykonanie 251.701,58 z , tj. 99,4 %. 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - materia y biurowe, druki, itp. - publikacje i literatura fachowa - rodki czysto ci - zakup komputera - inne nieprzewidziane zakupy 4260 Zakup energii - energia elektryczna - gaz 4270 Zakup us ug remontowych - naprawy sprz tu biurowego - legalizacja ga nic - konserwacja systemu alarmowego 4300 Zakup us ug pozosta ych - us ugi pocztowe, prenumerata, itp. - wywz nieczysto ci - op aty bankowe - monitoring systemu alarmowego 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podr e s u bowe krajowe 4430 R ne op aty i sk adki 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych

7.404,00 z 6.500,26 z 40.000,00 z

207.738,54 z 6.949,00 z 1.999,84 z 598,81 z 593, 18 z 2.000,00 z 1.757,17 z 3.929,67 z 2.281,69 z 1.647,98 z 1.155,72 z 919, 20 z 60, 00 z 176, 52 z 5.586,94 z 3.847,80 z 215, 34 z 766, 00 z 757, 80 z 1.117,56 z 2.649,02 z 3.949,91 z 3.837,21 z 4.367,60 z 3.833,49 z 1.695,00 z 1.792,94 z

 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 9. Rozdzia 80146 Dokszta canie i doskonalenia nauczycieli Plan 12.600,00 z , wykonanie 12.600,00 z , tj. 100 %. Dofinansowano szkolenia nauczycieli: - Szko a w S onem - Zesp Szk w widnicy 10. Rozdzia 80148 Sto wki szkolne - S one Plan 25.400,00 z , wykonanie 15.436,71 z , tj. 60,8%. Zakup rodkw ywno ci 11. Rozdzia 80148 Sto wki szkolne widnica Plan 200.310,00 z , wykonanie 174.510,94 z , tj. 87,1 % 4010, 4040, 4110, 4120, Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4220 Zakup rodkw ywno ci 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 12. Rozdzia 80195 Pozosta a dzia alno Plan 30.432,00 z , wykonanie 30.432,00 z , tj. 100,0 %. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych (emerytw i rencistw) - Szko a w S onem - Zesp Szk w widnicy Dzia 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 209.699,00 z , wykonanie 150.977,16 z , tj. 72,0 %. 1. Rozdzia 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan 130.000,00 z , wykonanie 71.280,00 z , 54,8 %. Profilaktyka raka szyjki macicy w rd dziewcz t rocznika 1993/94 zameldowanych na pobyt sta y lub czasowy na terenie Gminy widnica. Zadanie zosta o dofinansowane ze rodkw Starostwa w wysoko ci

3.098,98 z

4.300,00 z 8.300,00 z

85.126,89 z 85.884,05 z 200, 00 z 3.300,00 z

132, 00 z 30.300,00 z 10.800,00 z 19.500,00 z

40.000,00 z , st d wynika pozornie niskie wykonanie finansowe (plan rzeczowy wykonano w 100 %.. 2. Rozdzia 85153 Zwalczanie narkomanii Plan 2.900,00 z , wykonanie 2.899,99 z , tj. 100,00 %. Realizacja programw profilaktycznych.

3. Rozdzia 85154 Przeciwdzia anie alkoholizmowi Plan 76.799,00 z , wykonanie 76.797,17 z , tj. 100,0 %. 2710 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada bie cych (pomoc finansowa dla Miasta Zielona Gra przeznaczona 1.200,00 z 11.300,00 z 30. 018, 92 z 18.814,31 z 8.331,79 z 320, 49 z 275, 30 z 2.250,00 z 4.838,92 z 1.821,81 z 976, 00 z 299, 00 z 11.722,94 z 8.860,00 z 711, 00 z 1.959,99 z 191, 95 z 2.920,00 z 162, 00 z 360, 00 z ek na dofinansowanie dzia alno ci Izby Wytrze wie w Raculi) 2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Zesp Caritas przy Parafii w. Jadwigi l skiej) 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - artyku y spo ywcze dla dzieci ucz szczaj cych do wietlic - rodki czysto ci - nagrody - opa - zakup gier i wyposa enie do wietlic rodowiskowych - zakup materia w do remontu wietlicy rodowiskowej - zakup materia w pod potrzeby kampanii przeciwalkoholowej 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi 4300 Zakup us ug pozosta ych - porady konsultacyjne dla osb uzale nionych i ich rodzin - bilety wst pu do kina, basen dla wychowankw wietlic - spektakle i programy profilaktyczne - inne 4390 Zakup us ug obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 R ne op aty i sk adki 4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego

Dzia 852 POMOC SPO ECZNA Plan 2.325.114,00 z , wykonanie 2.284.240,25 z , tj. 98,2 %. Wydatki tego dzia u realizowane by y w zakresie zada w asnych i zleconych. Zadania zlecone 1. Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego Plan 1.501.780,00 z , wykonanie 1.489.263,42 z , tj. 99,2 %. 3110 wiadczenia spo eczne - wiadczenia rodzinne - zaliczka alimentacyjna ` 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzen i pochodne od wynagrodze ia oraz sk adki emerytalne i rentowe od wiadcze rodzinnych 4210 Zakup materia w i wyposa enia - materia y biurowe, druki, itp. - publikacje 4260 Zakup energii - energia elektryczna 4300 Zakup us ug pozosta ych - obs uga bankowa - op aty pocztowe, prenumerata, itp. - nadzr nad programami komputerowymi 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 2. Rozdzia 85213 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektre wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej Plan 9.999,00 z , wykonanie 9.986,90 z , tj. 99,9 %. Op acono sk adki na ubezpieczenia zdrowotne od: - wiadcze rodzinnych 4.739,40 z 4.917,75 z 911, 00 z 1.810,75 z 2.196,00 z 1.920,08 z 202, 52 z 734, 02 z 495, 02 z 239, 00 z 450, 00 z 1.427.994,73 z 1.282.526,73 z 145.468,00 z 53.044,32 z

- wiadcze z pomocy spo ecznej 3. Rozdzia 85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 74.668,00 z , wykonanie 74.667,38 z , tj. 100,0 %. Wyp acono zasi ki sta e. Zadania w asne 1. Rozdzia 85202 Domy pomocy spo ecznej Plan 73.000,00 z , wykonanie 72.897,81 z , tj. 99,9 %. Wydatki dotyczy y: - op at za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Spo ecznej - pomocy finansowej dla Miasta Zielona Gra z przeznaczeniem na dofinansowanie dzia alno ci hospicjum 2. Rozdzia 85203 O rodki wsparcia Plan 22.200,00 z , wykonanie 21.927,30 z , tj. 98,8 %. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materia w i wyposa enia - artyku y spo ywcze - komputer - materia y biurowe i dydaktyczne 4300 Zakup us ug pozosta ych - zakup biletw wst pu do kina - zakup biletw wst pu do Sali Zabaw 3. Rozdzia 85213 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektre wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz osoby uczestnicz ce w zaj ciach centrum integracji spo ecznej Plan 5.500,00 z , wykonanie 5.332,32 z , tj. 96,9 %. 4. Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego Plan 1.200,00 z , wykonanie 863,51 z , tj. 72,0 %

5.247,50 z

67.897,81 z 5.000,00 z

9.200,00 z 12.253,33 z 7.950,48 z 3.500,00 z 802, 85 z 473, 97 z 197, 97 z 276, 00 z

 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci 4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci 5. Rozdzia 85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan 239.382,00 z , wykonanie 231.738,03 z , tj. 96,8 %. 2810 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom (Zachodni Bank ywno ci) 3110 wiadczenia spo eczne - zasi ki celowe - zasi ki celowe specjalne - zasi ki okresowe - zasi ki celowe dotycz ce bezdomno ci - do ywianie - zasi ki sta e - zasi ki celowe na zakup ywno ci - wiadczenia rzeczowe 4300 Zakup us ug pozosta ych - us ugi pogrzebowe 6. Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 1.450,00 z , wykonanie 1.152,00 z , tj. 79,4 %. Wydano 2 decyzje dotycz ce wyp aty dodatku mieszkaniowego. 7. Rozdzia 85217 Regionalne o rodki polityki spo ecznej Plan 4.500,00 z , wykonanie 4.468,52 z , tj. 99,3 %. Wydatki dotyczy y udzia u Gminy w realizacji ,,Programu wspieranie dzia a pomocy spo ecznej na rzecz wyrwnywanie poziomu ycia mieszka cw wojewdztwa lubuskiego" pt. ,,Program utworzenia i dzia ania wietlicy profilaktyczno - wychowawczej w S onem. 8. Rozdzia 85219 O rodki pomocy spo ecznej Plan 282.699,00 z , wykonanie 272.852,44 z , tj. 96,5 %. 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - zakup materia w biurowych, drukw itp. - rodki czysto ci

752, 00 z 111, 51 z

20.000,00 z 209.195,21 z 15.830,17 z 27.055,00 z 53.844,26 z 8.477,20 z 30.234,70 z 52.687,63 z 20.419,00 z 647, 25 z 2.542,82 z

215.158,84 z 11.422,70 z 2.295,64 z 948, 22 z

- paliwo i cz - woda

ci zamienne do samochodu

2.473,14 z 585, 60 z 1.973,96 z 865, 00 z 597, 80 z 597, 80 z 437, 36 z 648, 18 z 5.254,73 z 3.264,38 z 1.990,35 z 1.413,26 z 567, 21 z 706, 05 z 140, 00 z 244, 00 z 17.194,29 z 11.208,99 z 99, 00 z 694, 65 z 3.322,67 z 1.868,98 z 1.117,56 z 720, 81 z 3.969,87 z 4.163,10 z 5.170,21 z 1.320,00 z 992, 41 z 4.710,66 z

- zakup UPS-w - publikacje - uk ad wiat oczu y do kserokopiarki - centrala telefoniczna - materia y do remontu korytarza - inne zakupy 4260 Zakup energii - energia elektryczna - gaz 4270 Zakup us ug remontowych - konserwacja kserokopiarki, systemu alarmowego - remont instalacji o wietleniowej - inne 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4300 Zakup us ug pozosta ych - us ugi pocztowe, prenumerata, itp. - przegl dy techniczne, rejestracja samochodu - us ugi ochroniarskie - obs uga bankowa - inne drobne us ugi 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 R ne op aty i sk adki 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 9. Rozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej Plan 2.000,00 z , wykonanie 0 z . 10. Rozdzia 85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze Plan 37.050,00 z , wykonanie 30.287,74 z , tj. 81,7 %.

 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 11. Rozdzia 85295 Pozosta a dzia alno Plan 69.685,00 z , wykonanie 68.802,88 z , tj.98,7 %. 3110 wiadczenia spo eczne - realizacja programu Posi ek dla potrzebuj cych - pomoc pa stwa w zakresie do ywiania'': - do ywianie - zasi ki celowe - prace spo ecznie u yteczne - inne 4210 Zakup materia w i wyposa enia 4300 Zakup us ug pozosta ych Dzia 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCH OWAWCZA Plan 222.487,00 z , wykonanie 218.475,13 z , tj. 98,2 %. 1. Rozdzia 85401 wietlice szkolne - widnica Plan 61.655,00 z , wykonanie 61.641,66 z , tj. 100,0 %. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - dodatki wiejskie - dodatki mieszkaniowe - wiadczenia wynikaj ce z przepisw BHP 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 2. Rozdzia 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m odzie y szkolnej, a tak e szkolenia m odzie y Plan 73.760,00 z , wykonanie 73.750,58 z , tj. 100,0 %. Zorganizowano kolonie letnie w miejscowo ci Pogorzelica dla 83 dzieci. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materia w i wyposa enia 4300 Zakup us ug pozosta ych

30.247,74 z 40, 00 z

66.379,82 z 36.774,00 z 24.831,00 z 4.185,56 z 589, 26 z 1.630,06 z 793, 00 z

4.368,68 z 3.397,55 z 871, 13 z 100, 00 z 50.523,73 z 2.999,25 z 100, 00 z 3.650,00 z

6.800,00 z 5.530,00 z 60.355,31 z

4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4410 Podr e s u bowe krajowe 4430 R ne op aty i sk adki 3. Rozdzia 85415 Pomoc materialna dla uczniw Plan 87.072,00 z , wykonanie 83.082,89 z . tj. 95,4 %. 3210 Stypendia i zasi ki dla studentw 3240 Stypendia dla uczniw - stypendia przyznawane przez Wjta - stypendia wynikaj ce z przepisw ustawy o systemie o wiaty 3260 Inna forma pomocy dla uczniw (wyprawki szkolne - dla klas 1 szko y podstawowej)

100, 00 z 566, 27 z 399, 00 z

11.100,00 z 64.151,00 z 20.240,00 z 43.911,00 z 7.831,89 z

Dzia 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Plan 2.309.403,00 z , wykonanie 2.240.676,74 z , tj. 97,0 %. 1. Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Plan 1.849.140,00 z , wykonanie 1.806.712,82 z , tj. 97,7 %. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - rodki czysto ci - rodek chemiczny PIX, Ferox, worki na osad, polielektrolit, wapno, itp. - karma dla psa - paliwo, olej do kosiarki i agregatu pr dotwrczego - zakup pralki - publikacje - zakup materia w do wykonania obej cia laguny - inne zakupy 4260 Zakup energii 4270 Zakup us ug remontowych - bie ca konserwacja sieci kanalizacyjnej - awarie wykraczaj ce poza zakres konserwacji - naprawa pomp - naprawa i konserwacja dmuchaw - Drzonw - przegl d i konserwacja tlenomierza 278, 18 z 216.867,90 z 13.305,05 z 824, 87 z 6.565,42 z 784, 56 z 1.289,98 z 818, 85 z 159, 00 z 735, 52 z 2.126,85 z 106.229,46 z 89.876,63 z 35.336,45 z 775, 00 z 17.808,45 z 9.730,00 z 950, 00 z

- konserwacja systemu alarmowego - udro nienie kanalizacji - prace remontowe na przepompowniach ciekw - inne drobne remonty 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4300 Zakup us ug pozosta ych - wywz nieczysto ci i osadu - wywz ciekw z przepompowni w Wilkanowie - nadzr technologiczny - zrzut ciekw z Wilkanowa - analiza ciekw i badanie osadu - op aty bankowe - op aty pocztowe - monitoring oczyszczalni ciekw w widnicy oraz pomieszcze biurowych - czynsz za grunty, op aty za zaj cie pasa drogowego, kolejowego - inne 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podr e s u bowe krajowe 4430 R ne op aty i sk adki 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomo ci 4530 Podatek od towarw i us ug (VAT) 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych pracownikami korpusu s u by cywilnej 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - budowa kanalizacji we wsi Letnica - budowa kanalizacji we wsi Ko la - PT przydomowych oczyszczalni ciekw- dla Lipna i Grabowca 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych - zakup pompy na przepompowni w Wilkanowie - zakup pompy na przepompowni w Radomii 2. Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami Plan 56.650,00 z , wykonanie 55.274,97 z , tj. 97,6 %

200, 05 z 20.175,53 z 3.916,79 z 984, 36 z 206, 50 z 100.135,72 z 5.352,66 z 2.700,00 z 23.644,83 z 57.147,72 z 2.640,00 z 424, 00 z 723, 21 z 1.815,96 z 5.414,75 z 272, 59 z 2.069,22 z 1.681,02 z 2.218,26 z 1.327,78 z 2.137,20 z 4.875,19 z 174.483,00 z 14.378,35 z 2.339,20 z 449, 57 z 1.962,53 z 1.052.427,06 z 813.987,06 z 185.440,00 z 53.000,00 z 19.465,00 z 9.700,00 z 9.765,00 z

3. Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan 1.300,00 z , wykonanie 500,00 z , tj. 38,5 %. 4. Rozdzia 90015 O wietlenie ulic, placw i drg Plan 382.763,00 z , wykonanie 359.312,36 z , tj. 93,9 %. Wydatki zwi zane z bie cymi kosztami o wietlenia ulicznego 236.222,37 z 123.089,99 z .

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - rozbudowa i modernizacja o wietlenia ulicznego na terenie Gminy.

5. Rozdzia 90019 Wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodkw z op at i kar za korzystanie ze rodowiska Plan 16.650,00 z , wykonanie 16.601,07 z , tj. 99,7 %. 6. Rozdzia 90095 Pozosta a dzia alno Plan 2.900,00 z , wykonanie 2.275,52 z , tj. 78,5 %. Dzia 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 413.187,00 z , wykonanie 389.268,71 z , tj. 94,2 %. 1. Rozdzia 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Plan 205.333,00 z , wykonanie 185.167,05 z , tj. 90,2 %. 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 4210 Zakup materia w i wyposa enia - opa - ga nice - wyposa enie zakupione ze rodkw Rad So eckich 4260 Zakup energii - energia elektryczna - gaz 4270 Zakup us ug remontowych 4300 Zakup us ug pozosta ych - wywz nieczysto ci - legalizacja ga nic 4360 Op ata z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4430 R ne op aty i sk adki 14.784,97 z 52.067,38 z 3.638,00 z 700, 00 z 47.729,38 z 22.927,79 z 17.601,08 z 5.326,71 z 59.485,10 z 6.539,49 z 6.249,49 z 290, 00 z 150, 00 z 1.082,00 z

 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - remont zboru poewangelickiego (Letnicki Maj tek Artystyczny) - wykonanie centralnego ogrzewania w Sali wiejskiej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych - zakup lady ch odniczej - sale wiejskie Letnica 2. Rozdzia 92116 Biblioteki Plan 67.500,00 z , wykonanie 65.635,11 z , tj. 97,2 %. 4010, 4040, 4110, 4120 Wynagrodzenia i pochodne od wynagro dze 4210 Zakup materia w i wyposa enia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi 4260 Zakup energii - energia elektryczna - gaz 4270 Zakup us ug remontowych - konserwacja systemu alarmowego 4280 Zakup us ug zdrowotnych 4300 Zakup us ug pozosta ych - prenumerata, op aty pocztowe - us ugi ochroniarskie - wywz nieczysto ci - spotkania autorskie 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet 4370 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podr e s u bowe krajowe 4430 R ne op aty i sk adki - ubezpieczenia - nadzr nad oprogramowaniem komputerowym 4440 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 4700 Szkolenia pracownikw nieb d cych cz onkami korpusu s u by cywilnej 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 3. Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Plan 13.000,00 z , wykonanie 13.000,00 z , tj. 100 % Przekazano dotacj na ochron dwch zabytkw sakralnych. ek

500, 02 z 22.140,30 z 380, 30 z 21.760,00 z 5.490,00 z

41.236,80 z 1.072,61 z 9.663,53 z 5.214,82 z 3.010,08 z 2.204,74 z 176, 52 z 86, 50 z 2.713,78 z 1.048,32 z 757, 80 z 107, 66 z 800, 00 z 1.117,44 z 849, 12 z 47, 10 z 1.924,00 z 326, 00 z 1.598,00 z 1.000,04 z 250, 00 z 99, 85 z 183, 00 z

4. Rozdzia 92195 Pozosta a dzia alno Plan 127.354,00 z , wykonanie 125.466,55 z , tj. 98,5 %. 3040 Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze - nagroda kulturalna dla Pani Haliny Bohuta- St pel - nagroda kulturalna dla Klubu Seniora 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki zwi zane z organizacj imprez kulturalnych cz ciowo dofinansowanych ze rodkw Rad So eckich np.: wyst py artystw, obs uga akustyczna itp. 4210 Zakup materia w i wyposa enia - materia y zwi zane z organizacj imprez kulturalnych - zakupy finansowane ze rodkw Rad So eckich 4260 Zakup energii 4300 Zakup us ug pozosta ych - organizacja imprez kulturalnych przy udziale rodkw Rad So eckich, mi dzy innymi: Dni Ziemi widnickiej, Konkurs Wielkanocny, Plenery Malarskie, itp. 4740 Zakup materia w papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych - zakup sprz tu nag a niaj cego Dzia 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 587.500,00 z , wykonanie 581.311,08 z , tj. 98,9 %. 1. Rozdzia 92601 Obiekty sportowe Plan 490.000,00 z , wykonanie 485.408,48 z , tj. 99,1 %. Wydatki dotyczy y: - bie cego utrzymania obiektw sportowych 4.204,92 z 481.203,56 z - budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w S onem 2. Rozdzia 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan 95.500,00 z , wykonanie 93.902,60 z , tj. 98,3 %. Przekazano dotacj w wysoko ci 93.000,00 z na realizacj w asnych zada Gminy w zakresie kultury fizycznej - zgodnie z Uchwa Nr VIII/56/08 Rady Gminy widnica z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przyj cia Programu wsp pracy Gminy widnica z organizacjami pozarz dowymi oraz podmiotami 243, 35 z 767, 87 z 13.999,00 z 4.000,00 z 2.000,00 z 2.000,00 z 8.377,00 z

60.057,96 z 42.128,99 z 17.928,97 z 349, 48 z 37.671,89 z

prowadz cymi dzia alno

po ytku publicznego na 2009 rok dla: 28.000,00 z 6.000,00 z 8.000,00 z 40.500,00 z 10.500,00 z 902, 60 z

- Szkolnego Klubu Szermierczego Flesz - Stowarzyszenia Orkan Drzonw - Parafialno-Uczniowskiego Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego w Wilkanowie - Ludowego Klubu Sportowego ,,B kitni - Zielonogrskiego Klubu Karate (OSiR Bunkier) - inne wydatki 3. Rozdzia 92695 Pozosta a dzia alno Plan 2.000,00 z , wykonanie 2.000,00 z , tj. 100,0 % . Wyp acono nagrod sportow dla Marka Konwy.

Do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za czam: 1. Informacj z wykonania dochodw bud etowych - za cznik Nr 1 i 1a. 2. Informacj z wykonania wydatkw bud etowych - za cznik Nr 2. 3. Informacj z wykonania przychodw i rozchodw bud etu gminy za cznik Nr 3. 4. Informacj z wykonania przychodw i rozchodw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska - za cznik Nr 4. 5. Informacja z wykonania przychodw i rozchodw w asnych za czniki Nr 5, 5a, 5b. 6. Informacja z wykonania dochodw zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych gminie ustawami za cznik Nr 6. 7. Informacja z wykonania wydatkw zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych gminie ustawami za cznik Nr 7. 8. Informacja z wykonania dochodw i wydatkw zwi zanych z realizacj zada okre lonych w Gminnym Programie Przeciwdzia ania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemw Alkoholowych za cznik Nr 8. 9. Informacja z wykonania wydatkw jednostek pomocniczych za cznik Nr 9.