SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU POWIATU MIDZYRZECKIEGO ZA 2008R. W dniu 27 grudnia 2007r.

Rada Powiatu Midzyrzeckiego uchwa Nr XIV/106/07 podja uchwa budetow na 2008r. Rada okrelia wysoko dochodw budetowych na kwot 58.877.863,00z natomiast wydatki na kwot 61.100.806,00z. Tak przyjty plan budetu zamkn si deficytem w wysokoci 2.222.943,00z, ktrego sfinansowanie planowane byo z przychodw z kredytw dugoterminowych. W trakcie roku budet realizowany by, w duej mierze, zgodnie z przyjtymi zaoeniami, a wszelkie jego zmiany wprowadzane uchwaami organu stanowicego oraz wykonawczego Powiatu realizowane byy zgodnie z przepisami prawa, gwnie w oparciu o:

ustaw z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.), ustaw z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.); ustaw z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. Nr 88, poz. 539).

Z powodu braku moliwoci pozyskania rodkw zewntrznych przez Powiat na realizacj duych zada inwestycyjnych, jak rwnie przeprowadzanych w trakcie roku koniecznych zmian wynikajcych z biecej dziaalnoci, budet Powiatu zamkn si nastpujc wysokoci dochodw i wydatkw:

plan dochodw po zmianach na dzie 31 grudnia 2008r. to 45.955.456,00z, wykonanie dochodw na dzie 31 grudnia 2008r. to 46.427.874,43z. plan wydatkw na dzie 31 grudnia 2008r. to 46.656.097,00z, wykonanie wydatkw nadzie 31 grudnia 2008r. to 45.189.086,04z.

W stosunku do planu po zmianach dochody wykonano w wysokoci 101,03%.

W stosunku do planu po zmianach wydatki wykonano w wysokoci 96,86%. Dochody W dziale 010 Rolnictwo i owiectwo, wykonano dochody na poziomie 83,08% w stosunku do planu po zmianach, przyczyn jest zwrot kwoty 1.691,80z tytuem niewykorzystanej czci dotacji w rozdziale 01005 Prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa, do Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego. W dziale 020 Lenictwo rozdziale 02001 Gospodarka lena rodki otrzymane na realizacj zada biecych przychodzce na bieco w trakcie roku, wpyny w penej planowanej wysokoci. Wykonanie planu w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dotyczcym Zarzdu Drg Powiatowych w Midzyrzeczu, zamkno si kwot 241.463,08z tj. 100,19%. W kwocie tej znajduj si wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielonej na podstawie umowy z Gmin Pszczew w wysokoci 31.610,83z, na wykonanie Budowy wysp spowalniajcych i chodnika w cigu drogi powiatowej 1332F w m. Policko, ktrego realizacja prowadzona bya w ramach Krajowego Programu Bezpieczestwa Ruchu Drogowego GAMBIT. W ramach tego programu, otrzymano dotacj celow z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, po rozliczeniu powyszego zadania oraz za zadanie realizowane w roku 2007, dotyczce przebudowy skrzyowania drg powiatowych 1331F i 1332F wraz z dojazdami do skrzyowania w miejscowoci Pszczew. Dochody z tytuu realizacji programu GAMBIT w 2008r. wyniosy 208.222,00z. Nie wykonano dochodw z tytuu realizacji remontu mostu w msc. Policko. Realizacja projektu

zostaa przesunita do planu budetu na rok 2009, co spowodowane zostao brakiem moliwoci uzyskania rodkw finansowych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie dotyczyo Priorytetu: 1 Rozwj infrastruktury wzmacniajcej konkurencyjno regionu, Dziaanie 1.1 Poprawa stanu regionalnej infrastruktury transportowej, nazwa projektu: Remont mostu w msc. Policko wraz z chodnikami w cigu drogi Nr 1332F. Niszym od planowanego zamkny si dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 89,78%, w ktrym znajduje si jeden rozdzia 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami. W rozdziale tym przy uchwalaniu budetu wprowadzony by dochd w wysokoci 400.000,00z z tytuu odszkodowania za grunty pod budow autostrady. Pod koniec roku zgodnie z uzyskanymi informacjami zaktualizowano plan dochodw wykrelajc t pozycje. Ponad plan wykonano w rozdziale dochody z tytuu wpyww z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci (178,60%), dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtku Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego (239,6%) i nieco ponad plan wykonano dochody zwizane z udziaami w dochodach Skarbu Pastwa w tytuu opat za zarzd i wieczyste uytkowanie w wysokoci 104,49%. Nieznacznie niszym wykonaniem w stosunku do planu zamkny si dochody dziau 710 Dziaalno usugowa, tj. 97,27%, w ktrym s przekazywane z budetu pastwa dotacje celowe na zadania biece na cztery rozdziay klasyfikacji budetowej:

71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wykonanie w 100,00%, 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne wykonanie w 100,00%, 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonanie w 98,52%, 71015 Nadzr budowlany ktrego wykonanie wynioso 95,24%, a znajduj si w nim rwnie drobne dochody z tytuu odsetek.

Dochody w dziale 750 Administracja publiczna zostay wykonane nieznacznie ponad plan tj. 102,47%, a na ten wynik skadaj si dochody w trzech rozdziaach:

75011 Urzdy wojewdzkie, w ktrym wpyna dotacja celowa z budetu pastwa w wysokoci 99,90% planu, oraz uzyskano kwot 31.216,30z, czyli 100% planu z tytuu udziau w dochodach zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej, 75020 Starostwa powiatowe, w ktrym dochody zrealizowano w wysokoci 111,98% planu, 75045 Komisje poborowe, to dotacje celowe z budetu pastwa otrzymane zgodnie z przyjtym planem.

W rozdziale 75212 Pozostae wydatki obronne, otrzymano dotacj celow z budetu pastwa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Dotacj wykorzystano w kwocie 1.184,66z, co daje 98,72% planu. Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej za porednictwem budetu powiatu otrzymaa dotacje celowe z budetu pastwa w kwocie 2.831.089,00z, co stanowi 99,91% planu. W 2008r. wpyna do budetu Powiatu take dotacja celowa na inwestycje i zakupu inwestycyjne dla KPPSP w kwocie 1.040.000,00z tj. 100% planu. Bardzo niskim wykonaniem zamkn si rozdzia 75414 Obrona cywilna, co wynika z wykorzystania dotacji celowej z budetu pastwa w kwocie 380,84z, na 2.150,00z dotacji przyznanej, czyli zaledwie 17,71%. Bardzo dobrym wykonaniem zamkny si dochody w dziale 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem, ktre wykonane zostay w 109,89%. W dziale tym wpywy z tytuu opaty komunikacyjnej zostay zrealizowane w 106,18%, co daje kwot 1.408.465,50z. Due znaczenie dla budetu powiatu maj wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych, ktre planowano na kwot 5.694.748,00z, a ostatecznie uzyskano w kwocie 6.316.172,00z, co dao 110,91%, rwnie wpywy z podatku od

osb prawnych zostay wykonane w wysokoci 106,22%, jednake ich wpyw na budet jest ju niszy ze wzgldu na kwot tj. 212.439,32z. Znaczn cz dochodw budetowych stanowi subwencje. Cz owiatow subwencji oglnej w rozdziale 75801 zrealizowano w kwocie 14.082.720,00z, co stanowi 100% planu dochodw po zmianach. W trakcie roku bya ona zwikszona z pocztkowej kwoty 13.521.111,00z. W rozdziale 75803 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla powiatw zrealizowano dochody w kwocie 2.994.312,00z, co daje 100% planu. W rozdziale 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw zrealizowane zostay dochody w wysokoci 1.446.293,00z, co daje 100% planu. W omawianym dziale 758 znajduj si rwnie wpywy z rnych rozlicze finansowych. Rozdzia 75814, wykonany zosta na poziomie 86,60% planu po zmianach, a dotyczy on odsetek na rachunkach bankowych oraz niewykorzystanych rodkw na wydatki niewygasajce z upywem roku budetowego w kwocie 1.500,26z. W dziale 801 Owiata i wychowanie, wykonanie dochodw w stosunku do planu ksztatuje si na poziomie 100%. Takie wykonanie moliwe byo dziki urealnieniu planu budetu powiatu poprzez przesunicie planowanych zada przebudowy i rozbudowy I Liceum Oglnoksztaccego oraz Gimnazjum Nr 1 w Midzyrzeczu oraz dofinansowanie ze rodkw Unii Europejskiej i budetu Gminy Midzyrzecz na rok 2009. W rozdziale 80102 Szkoy podstawowe specjalne powiat pozyska fundusze na realizacj przez Specjalny Orodek Szkolno - Wychowawczy, projektu Dotykam, dziaam i potrafi z Fundacji Collegium Polonicum, finansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz z budetu pastwa, w cznej kwocie 8.384,00z. Celem tego projektu byo wyrwnywanie szans przez zapewnienie dodatkowych zaj, pobudzenie zainteresowa, rozwijanie pasji i aspiracji edukacyjnych, rozwijanie postaw obywatelskich i zainteresowa aktywnoci spoeczn, ktrego realizacja trwaa do 28 lutego 2008r. W rozdziale 80120 Licea oglnoksztacce I Liceum Oglnoksztacce w Midzyrzeczu w miesicach stycze - luty, koczyo realizacj projektu: Szkoa Rwnych Szans Twrzmy Europ z Pasj programy rozwojowe dla szk w wojewdztwie lubuskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwj Zasobw Ludzkich 2004 2006 Priorytet 2, Dziaania 2.1, schemat a), wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz budetu pastwa. Termin realizacji projektu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Orodek Regionalny w Zielonej Grze aneksowaa z dnia 31 stycznia 2008r. na dzie 29 lutego 2008r. z uwagi na opnienie w przekazaniu trzeciej transzy rodkw w kwocie 9.301,00z. W rozdziale tym I Liceum Oglnoksztacce realizowao Projekt pn. Lubuska Szkoa Rwnych Szans, Dziaanie 9.1 PO Kapita Ludzki, Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych, w ktrym Powiat pozyska rodki w wysokoci 19.300,00z. W rozdziale 80120 Powiat otrzyma te dochd w postaci zwrotu z Gminy Midzyrzecz 50% kosztw sporzdzenia studium wykonalnoci, jakie niezbdne byo do ubiegania si o rodki z Unii Europejskiej na realizacj przebudowy i rozbudowy budynku Liceum i Gimnazjum. W rozdziale 80130 Szkoy zawodowe Zesp Szk Ekonomicznych w dniu 28 lutego 2008r. zakoczy projekt unijny Radio WA-RA Gosem Modych na kwot 9.834,40z. Modzie w ramach tego projektu, w biecym roku bya w teatrze w Poznaniu i na warsztatach edukacyjnych we Wrocawiu. W powyszym dziale uzyskano dochody w postaci dotacji celowej z budetu pastwa w rozdziale 80195 Pozostaa dziaalno, na kwot 25.931,51z, z przeznaczeniem na realizacj trzech zada:

sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) 13.931,51z, sfinansowanie w ramach Rzdowego programu wspierania w latach 2007 2009 organw prowadzcych w zapewnieniu bezpieczestwa warunkw nauki, wychowania i

opieki w publicznych szkoach i placwkach Monitoring wizyjny w szkoach i placwkach, w kwocie 12.000,00z. Dotacja przeznaczona bya na zakup i instalacj zestawu do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposaeniem w Specjalnym Orodku Szkolno Wychowawczym. W rozdziale 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego, powiat otrzyma dotacje celow z budetu pastwa w kwocie 1.208.669,98z, co stanowi 99,97% planu. W dziale 852 Pomoc spoeczna dochody zostay zrealizowane w wysokoci 11.641.616,75z, co stanowi 99,47% planu. S to przede wszystkim dotacje celowe z budetu pastwa na biec dziaalno w zakresie rozdziaw:

85201 Placwki opiekuczo wychowawcze, wykonanie planu na poziomie 99,35%, w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 581.613,43z, 85202 Domy pomocy spoecznej, wykonanie planu na poziomie 100,07%, w tym wpywy z odpatnoci mieszkacw DPS - w, w kwocie 2.951.317,15z oraz rodki z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w kwocie 38.212,00z, 85203 Orodki wsparcia wykonanie planu w wysokoci 72,96%, w ktrym uzyskano rwnie dotacj celow na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystan w 71,04%, 85204 Rodziny zastpcze, wykonanie planu na poziomie 97,84%, w tym dotacje celowe otrzymane na realizacj biecych zada realizowanych na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie 179.880,57z, 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, wykonanie planu na poziomie 104,46%, w tym rodki z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 8.588,59z, 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej wykonanie planu na poziomie 88,50%, 85295 Pozostaa dziaalno wykonanie planu w wysokoci 99,95%.

W rozdziale 85324 Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych uzyskano wpyw w kwocie 35.140,82z, co stanowi 95,62% planu po zmianach. W rozdziale dotyczcym Powiatowego Urzdu Pracy 85333, wpywy z rnych dochodw oraz wpywy rodkw z Funduszu Pracy zrealizowane zostay w 100%. Urzd Pracy uzyska rwnie wpyw z tytuu dotacji rozwojowej w kwocie 8.055,12z, co stanowi 42,30% w stosunku do planu. rodki te dotycz rozpocztej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Poddziaanie 6.1.2, projekt pod tytuem Upowszechniamy usugi rynku pracy. W rozdziale 85395 Pozostaa dziaalno, Powiat pozyska rodki na realizacj przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego Poddziaanie 7.1.2 Program Operacyjny Kapita Ludzki Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w kwocie 156.321,18z, jak rwnie dotacje z funduszy celowych (PFRON) na realizacj biecych zada oraz realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych w kwocie 126.682,50z. Dochody rozdziau zostay wykonane w wysokoci 82,32% planu po zmianach. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zamkn si wykonaniem w wysokoci 95,51% planu dochodw, a wpyw na to miay poszczeglne rozdziay:

85403 Specjalne orodki szkolno wychowawcze, wykonanie zgodnie z planem. 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, wykonanie planu w wysokoci 99,40%. 85410 Internaty i bursy szkolne, w roku 2008 w rozdziale nie uzyskano dochodw. 85415 Pomoc materialna dla uczniw w ramach programu pomocy materialnej dla dzieci byych pracownikw PPGR, uzyskano dotacj celow w wysokoci 26.400,00 z.

Ostatecznie wykorzystano rodki w rozdziale w wysokoci 97,98% planu, a jest to spowodowane brakiem moliwoci dokonania wypaty, z rnych powodw, dla wszystkich przewidywanych przy planowaniu osb i zwrotem niewielkiej czci dotacji.

85417 Szkolne schroniska modzieowe w wysokoci 58,98%.

Uzyskano dochd tytuem darowizny w kwocie 600,00z w rozdziale 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury. Nieznacznie nisze wykonanie od planowanego wystpuje w rozdziale 92118 dotyczcym Muzeum, a jest to wynikiem koniecznoci dokonania zwrotu niewykorzystanej kwoty 18.467,14z, od dotacji celowej, na podstawie porozumienia Nr 752/08/DSK/JST, midzy Powiatem, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2008r. w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2008 Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego, ktry umoliwi realizacj przez Muzeum w Midzyrzeczu zadania pod nazw: Wykonanie instalacji: elektrycznej, systemu sygnalizacji poaru, telewizji dozorowej oraz modernizacji instalacji systemu wamania i napadu w Muzeum w Midzyrzeczu. Porozumienie okrelao kwot dotacji na 400.000,00z, a ostateczne wykonano kwot 381.532,86z. W roku 2008 dokonano nastpujcych zwrotw dotacji z zakresu administracji rzdowej do Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego: Dzia 010 rozdzia 01005 2110 Dzia 700 Dzia 710 Dzia 710 Dzia 750 Dzia 750 Dzia 752 Dzia 754 Dzia 754 Dzia 851 Dzia 852 Dzia 852 Dzia 852 Dzia 852 Dzia 921 Dzia 854 Dzia 854 Dzia 801 Dzia 853 Dzia 853 Dzia 853 1.691,80 rozdzia 70005 2110 rozdzia 71014 2110 rozdzia 71015 2110 rozdzia 75011 2110 rozdzia 75045 2110 rozdzia 75212 2110 rozdzia 75411 2110 rozdzia 75414 2110 rozdzia 85156 2110 rozdzia 85203 2110 rozdzia 85203 6410 rozdzia 85220 2330 rozdzia 85295 2120 rozdzia 92118 6420 rozdzia 85406 rozdzia 85415 rozdzia 80195 2130 2130 2130 33,37 311,80 16.791,16 180,32 0,51 15,34 2.442,00 1.769,16 371,02 4,45 61.097,38 1.898,14 2,42 18.467,14 511,14 1.187,40 0,49 10.988,28 57.615,93 3.061,39

dotacji na podstawie porozumie:

dotacji na zadania wasne:

dotacji rozwojowych rozdzia 85333 2008 rozdzia 85395 2008 rozdzia 85395 2009

oraz dotacji z funduszy celowych Dzia 853 rozdzia 85395 2440 113,50 Zestawienie dochodw wedug rde uzyskania (paragrafw) Podatek dochodowy od osb fizycznych w tym: 0010 plan 5.694.748,00 6.316.172,00 13,60% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem Podatek dochodowy od osb prawnych w tym: 0020 plan 200.000,00 212.439,32 wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem Wpywy z opaty komunikacyjnej w tym: 0420 plan 1.326.500,00 1.408.462,50 wykonanie

0,46 %

% wykonania w stosunku do dochodw ogem w tym: 0470 plan 1.010,00 1.803,91 wykonanie

3,03%

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

0,00%

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw 0490 w tym: plan 15.969,00 15.969,88 0,03% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem 0570 w tym: plan 200,00 1.727,69 wykonanie

Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych

% wykonania w stosunku do dochodw ogem 0580 w tym: plan 0,00 1.000,00 wykonanie

0,00%

Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych

% wykonania w stosunku do dochodw ogem Wpywy z rnych opat 0690 w tym: plan 32.900,00 40.549,44 wykonanie

0,00%

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

0,09%

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnych charakterze 0750 w tym: plan 5.860,00 13.503,24 0,03% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0770 w tym: plan 250.000,00 251.122,90 0,54% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem Wpywy z usug 0830 w tym: plan 2.962.372,00 2.992.422,45 wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem 0910 w tym:

6,45%

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat

plan

10,00 9,78 0,00%

wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem Pozostae odsetki 0920 w tym: plan 89.909,00 81.164,98 wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem 0960 w tym: plan 600,00 600,00 wykonanie

0,17%

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

% wykonania w stosunku do dochodw ogem Wpywy z rnych dochodw 0970 w tym: plan 125.099,00 46.637,28 wykonanie

0,00%

% wykonania w stosunku do dochodw ogem 2008 2009 w tym: plan 241.538,00 13.805,00 wykonanie 172.932,15 10.744,15 % wykonania w stosunku do dochodw ogem

0,10%

Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej

0,37% 0,02%

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 w tym: plan 4.971.272,00 4.947.661,07 10,66% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na

podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 2120 w tym: plan 4.830,00 4.827,58 0,01% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem 2130 w tym: plan 7.863.397,00 7.839.797,97 wykonanie

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

16,89%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

2320 w tym: plan 769.483,00 761.494,00 1,64% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

Dotacje celowe otrzymane od samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2330 w tym: plan 8.500,00 6.601,86 0,01% realizacj zada z zakresu wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego, zwizane z administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 2360 w tym: plan 182.244,00 189.031,31 0,41% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem 2400 w tym: plan 0,00 0,96 wykonanie

Wpywy do budetu nadwyki dochodw wasnych lub rodkw obrotowych

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

0,00%

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych 2440 w tym: plan 89.003,00 85.723,09 0,18% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych 2460 w tym: plan 122.611,00 122.610,21 0,26% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztw wynagrodzenia, skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw PUP 2690 w tym: plan 358.600,00 358.600,00 0,77% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 2708 2709 w tym: plan 20.636,00 6.883,00 wykonanie 20.636,78 6.882,62 % wykonania w stosunku do dochodw ogem Subwencje oglne z budetu pastwa 2920 w tym: plan 18.523.325,00 18.523.325,00 39,90% wykonanie 0,04% 0,01%

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 6260 w tym: plan 87.760,00 87.760,00 0,19% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 6300 w tym: plan 107.000,00 106.610,83 0,23% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 w tym: plan 1.251.000,00 1.189.902,62 2,56% wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 6420 6423 w tym: plan 400.000,00 209.000,00 wykonanie 381.532,86 208.222,00 % wykonania w stosunku do dochodw ogem 0,82% 0,45% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych powiatu 6430 w tym: plan 12.000,00 12.000,00 wykonanie

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

0,03%

Dotacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) 6640 w tym: plan 7.392,00 7.392,00 0,02% wykonanie Ogem: Plan 45.955.456,00z Wykonanie 46.427.874,43z

% wykonania w stosunku do dochodw ogem

Wydatki Jak podano na wstpie wykonanie planu wydatkw budetowych w 2008r. przebiegao zgodnie z podjtymi uchwaami przez Rad Powiatu oraz Zarzd Powiatu. Na dzie 31 grudnia 2008r. plan wydatkw zamkn si wykonaniem w wysokoci 96,86% w stosunku do planu po zmianach. Wydatki majtkowe na plan w wysokoci 2.834.466,00z wykonane zostay w kwocie 2.451.098,97z, co daje 86,47% w stosunku do planu. Niszym wykonaniem od planowanego zamkn si dzia 010 Rolnictwo i owiectwo, w ktrym kwot 8.308,20z wykorzystano na wydatki zwizane z aktualizacj map geodezyjnych i zlecanie prac geodezyjnych. Wykonanie w tym dziale wynosi 83,08% w stosunku do planu po zmianach. W dziale 020 Lenictwo wypacane byy ekwiwalenty dla osb fizycznych, za wyczenia gruntw z upraw i prowadzenie upraw lenych na kwot 122.610,21z, co stanowi 100% w stosunku do planu oraz wydatkowano kwot 35.244,55z na nadzr nad lasami nie stanowicymi wasnoci Skarbu Pastwa, obejmujcymi zasigiem nadlenictwa: Midzyrzecz, Midzychd, Karwin, Bolewice, Trzciel, Skwierzyn i Sulcin. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, plan wydatkw zrealizowano w 90,98%, tj. w kwocie 2.390.492,95z. Na kwot t skadaj si m. in. takie wydatki jak: Wynagrodzenia osobowe pracownikw wraz z pochodnymi 739.720,46z. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45.555,00z Wynagrodzenia bezosobowe 11.880,00z Zakup usug remontowych 497.374,07z Zarzd Drg Powiatowych zakupi midzy innymi takie materiay niezbdne do remontw drg jak: mieszanka mineralno asfaltowe na gorco 8.057,61z, mieszanka mineralno asfaltowa na zimno 24.309,51z, emulsja asfaltowa 22.143,16z, grys 2/5- 13.029,23z, mieszanka kruszywa 0-31,5 35.448,08z,

materiay do odwodnienia drg 9.211,31z, czci i materiay do pi i kos 2.434,86z, barier i porczy energochonnych 28.060,85z, tarcica na pokad mostw 7.502,75z, pozostae materiay do remontw mostw 1.845,74z. zakup i ustawienie znakw drogowych 79.113,76z, zakup i ustawienie porczy drogowych i mostowych 18.925,86z, zakup i ustawienie fotoradarw.

W ramach poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego ZDP zrealizowa:

W ramach programu poprawy bezpieczestwa GAMBIT wykonano zadanie dotyczce budowy wyspy spowalniajcej wraz z budow chodnikw w cigu drogi powiatowej Nr 1332F w msc. Policko. Zadanie to realizowane byo w ramach porozumienia z Wojewod Lubuskim zawartym w dniu 28 maja 2007r oraz z Gmin Pszczew, podstawie umowy o wspdziaaniu. Warto inwestycji to kwota 174.877,33z. Ponadto Zarzd Drg wykona: frezowanie i uoenie nowej nawierzchni asfaltowej w cigu drogi 1213F w Bukowcu, zabezpieczenie grobli przy jeziorze Bukowieckim w cigu drogi 1213F w Skokach wraz z wyrwnaniem nawierzchni, zakupem i napraw barier mostowych oraz wprowadzenie dodatkowego oznakowania, wycink i podcink 51 drzew - 28.739,50z, przegldy szczegowe i podstawowe obiektw mostowych 28.975,00z, dokumentacj na remont drogi 1328F w miejscowoci Stou 54.290,00z, dokument. na przebudow skrzyowania w msc. Lutol Suchy GAMBIT 48.434,00z, remonty chodnikw w miejscowociach: Lubikowo i Trzciel, umocnienie pobocza w msc. Sokola Dbrowa przy drodze 1295F.

Zarzd Drg Powiatowych w ramach zakupw inwestycyjnych, wydatkowa rodki midzy innymi na zakup skrapiarki SE-500 oraz zbiornikw do emulsji asfaltowej ZE-500. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami, rodki wydatkowano na zakup czasopism i prasy fachowej, opacenie rachunkw za ogoszenia w prasie, za wykonane operaty szacunkowe i zlecenia rzeczoznawcom majtkowym, w zakresie zada wasnych i zleconych. Wykonanie dziau zamkno si na poziomie 93,56% planu wydatkw. Dzia 710 Dziaalno usugowa, ogem zosta wykonany w 97,42%. W rozdziale 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, rodki wykorzystano gwnie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), dotacj wykorzystano w 100% na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych zwizanych z zakadaniem ewidencji budynkw i lokali. W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wykorzystano dotacj w wysokoci 98,52%, natomiast w rozdziale 71015 Nadzr budowlany, dotacj przeznaczono m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakupy materiaw biurowych, remont pomieszcze biurowych i rne opaty, a wydatkowano j w 94,60% planu. W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie na dzie 31 grudnia 2008r. to kwota 4.537.093,24z, czyli 95,22% planu. W rozdziale 75011 Urzdy wojewdzkie, dotacj wykorzystano w wysokoci 99,90% przyznanych rodkw, tj. 189.019,68z z Lubuskiego Urzdu Wojewdzkiego i przeznaczono j w caoci na czciowe pokrycie wynagrodze osobowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodze pracownikw realizujcych zadania rzdowe. Wydatki w rozdziale 75019 dotyczcym Rady Powiatu wykonano w 97,76%.

W rozdziale 75020 dotyczcym Starostwa Powiatowego wykonano wydatki na poziomie 94,78%. Plan wydatkw po zmianach zosta okrelony na kwot 4.226.926,00z, natomiast faktyczne wykonanie wynioso 4.006.320,49z. Najwiksz pozycj wydatkow stanowi pace wraz z pochodnymi, a jest to kwota 2.485.556,74z, co stanowi 62,04% w stosunku do wydatkw wykonanych ogem. Wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych to kwota 7.128,02z, co stanowi 0,18% w stosunku do wykonania wydatkw ogem, pozostae wydatki biece zrealizowano cznie w kwocie 1.406.199,76z, co dao 35,10% w stosunku do planu. W grupie pozostaych wydatkw biecych najwiksze wydatki wykonano w paragrafie 4210 Zakup materiaw i wyposaenia. Na plan w kwocie 600.200,00z, wykonanie wynioso 556.780,81z, tj. 92,77% w stosunku do planu. Du cz wydatkw w tym paragrafie stanowi koszty zakupu drukw z PWPW 442.006,79z, co stanowi 79,40% planu wydatkw. Ponad to wydatkowano rodki na prenumerat czasopism fachowych, prasy, dziennikw urzdowych, na zakup materiaw biurowych i drukw. Zakupiono w trakcie roku rodki czystoci na kwot 8.977,80z, take drobn cz rodkw przeznaczono na potrzeby sekretariatu i obsugi posiedze Zarzdu. W trakcie roku na doposaenie urzdu wydatkowano kwot 72.326,35z, a w kwocie tej waniejsze pozycje to midzy innymi: sprzt komputerowy, drukarki, zasilacze awaryjne 33.773,98z, niszczarki sztuk 5 6.171,80z, kopiarka 1.586,00z, meble biurowe 4.672,60z, nagonienie Sali konferencyjnej (rozbudowa) 2.037,40z, kosiarka spalinowa 1.650,00z, wentylatory 1.697,83z, wymieniono drzwi zewntrzne 2.074,00z, poniesiono inne drobne wydatki na ganice proszkowe, podstawki pod komputery, popielniczki, kosze, flagi, gabloty korkowe, krzewy ozdobne, inne wydatki 18.662,74z.

W paragrafie 4260 Zakup energii na plan 108.400,00z wykonanie wydatkw wynioso 102.503,38z, co stanowi 94,56% w stosunku do planu, a rodki wydatkowane byy na zakup energii grzewczej, energii elektrycznej i wody. W paragrafie 4270 Zakup usug remontowych na plan 107.000,00z wydatkw wynioso 95.693,46z, tj. 89,43% w stosunku do planu, a gwne wydatki to:

remont chodnikw przed biurowcem 19.247,00 z, remont pomieszcze 22.195,20z, przebudowa tablica rozdzielcza 32.098,88z, pozostae wydatki na naprawy i konserwacje wyniosy 22.152,38z.

W paragrafie 4300 Zakup usug pozostaych na plan 474.300,00z, wykonanie wydatkw wynioso 425.353,89z, tj. 89,68% w stosunku do planu. Najwiksz pozycj wydatkw stanowi zakupy tablic rejestracyjnych na kwot 241.999,81z, co stanowi 56,90% planu. W paragrafie tym poniesiono midzy innymi takie wydatki jak: opata za przycze do sieci biurowca 9.028,00z, przerbka furtki i ramki ogrodzenia 4.499,78z, monta ogranicznikw eliwnych, wykonanie chodnika przy furtce 1.243,68z, zagospodarowanie zieleni przed biurowcem 3.210,00z,

monta drzwi w sali konferencyjnej 6.450,00z,

Wykonanie wydatkw majtkowych wynioso 107.435,97z, co stanowi 60,70% planu wydatkw w kwocie 177.000,00z, a 2,68% w stosunku do poniesionych wydatkw ogem w tym rozdziale. Wydatki majtkowe zrealizowano poniej planu gwnie z uwagi na rezygnacj z zakupu centrali telefonicznej, na ktr plan przewidywa 65.000,00z. W ramach wydatkw majtkowych zakupiono: ksero 17.077,56z, zestaw komputerowy 4.435,18z, szaf dystrybucyjn 3.860,01z,

Wydatki na wykonanie zadaszenia przed wejciem do budynku Starostwa wyniosy 82.063,22z, a planowany zwrot z tytuu partycypacji w kosztach, przez ZUS w kwocie 12.232,93z, zosta dokonany po terminie w miesicu styczniu 2009r. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego, z ktrego wydatkowano midzy innymi rodki na opraw artystyczn imprezy Prezentacje Gmin Powiatu Midzyrzeckiego, w ramach ktrego zakupiono stojak, tabliczki i puchary, poniesiono wydatki na transport i wynajem podogi. Poniesiono wydatek w wysokoci 12.500,00z na wsp organizacj oprawy artystycznej Doynek Diecezjalnych. Wydatkowano rwnie kwot 2.000,00z, w zwizku obchodami dni Wojewdztwa Lubuskiego. W ramach promocji wydano ksik Powiat Midzyrzecz w iloci 500 sztuk na kwot 5.300,00z oraz publikacj 10 lat Polski Powiatowej na kwot 2.440,00z. Za kwot 3.000,18z zakupiono zegary cienne z okazji 10-lecia Powiatu. Poniesiono rwnie inne wydatki w celu realizacji wyej wymienionych zada. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej, rodki zostay wydatkowane w kwocie 3.920.639,83z, co stanowi 99,93% planu. Na zakup materiaw i wyposaenia wydatkowana zostaa kwota 234.856,73z. Zakup usug remontowych to wydatki w kwocie 46.503,18z. Istotn pozycj planu finansowego Stray Poarnej zajmuj wydatki na zakupy inwestycyjne, ktre zamkny si kwot 1.089.550,83z. Na t kwot skadaj si rodki dotacji celowej z budetu pastwa w kwocie 1.040.000,00z oraz rodki z budetu powiatu w wysokoci 49.550,83z. W ramach tego paragrafu dokonano zakupu nonika kontenerw Renault Kerax, przyczepy do przewozu kontenerw i kontenera kwatermistrzowskiego w drodze zamwienia publicznego przeprowadzonego przez Komend Wojewdzk PSP w Gorzowie Wlkp. Realizacja tego zadania przeprowadzona bya w ramach rodkw z Ustawy Modernizacyjnej PSP. Zerowe wykonanie wystpuje w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jst, co jest bardzo korzystne dla realizacji zada przez Powiat, a wynika z wywizywania si z podjtych zobowiza przez SP ZOZ w Midzyrzeczu. Dzia 801 Owiata i wychowanie zamkn si wykonaniem na poziomie 99,84%. W dziale tym Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy realizowa projekt ze rodkw unijnych. By to projekt wyrwnujcy szanse edukacyjne dzieci i modziey, pod nazw Nowoczesna Edukacja skuteczne wyrwnywanie szans w wojewdztwie lubuskim Dotykam, dziaam i potrafi. W ramach tego projektu odbyway si wycieczki, spywy kajakowe, dodatkowe zajcia oraz zakupiono materiay dydaktyczne. W I Liceum Oglnoksztaccym w Midzyrzeczu realizowany by projekt Szkoa Rwnych Szans Twrzmy Europ z pasj programy rozwojowe dla szk w wojewdztwie lubuskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwj Zasobw Ludzkich 2004 2006, Projekt 2, Dziaanie 2.1, wspfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz budetu pastwa. Projekt nie wymaga udziau rodkw z budetu Powiatu. Szkoa realizuje te projekt pn. Lubuska Szkoa Rwnych Szans w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Poddziaanie 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Orodek Regionalny w Zielonej Grze, ktry przekaza szkole, za porednictwem budetu Powiatu, w grudniu 2008r. pierwsz transz rodkw na realizacj projektu w kwocie 19.300,00z.

Wydatki szkoy (bez wydatkw zwizanych z realizacj projektw) to w 82,41% wydatki pacowe. Pozostae wydatki to wydatki niezbdne do prawidowego funkcjonowania placwki. W ramach doranych prac remontowych przeprowadzono: wymian rynien, rur spustowych, uzupenienie dachwek na budynki szkoy, remont dachu, gimnastycznej, uzupenienie dachwek, pokrycie pap wieyczki przy sali

wymiana rynien, naprawa i uzupenienie poaci dachu nad wejciem gwnym do budynku szkoy, wykonanie prac konserwatorskich fragmentu dachu, usunicie przyczyny zacieku sali lekcyjnej na trzecim pitrze.

czny koszt prac remontowych na dachu to kwota 15.250,00z. W Zespole Szk Budowlanych w Midzyrzeczu wydatki dotyczce wynagrodze i pochodnych to kwota 1.648.691,50z, co nastpujco rozkada si na poszczeglne rozdziay:

rozdzia 80110 151.625,45 z, rozdzia 80123 129.784,89 z, rozdzia 80130 1.367.281,16 z. remont pokoju nauczycielskiego, malowanie dwch klas i czterech zapleczy klasowych, malowanie grnego korytarza szkolnego, przeprowadzono remont w dwch klasach (wymiana instalacji elektrycznej, wykadzin podogowych).

Ponadto w trakcie roku szkoa wydatkowaa rodki na niezbdne prace remontowe, takie jak:

Zesp Szk Ekonomicznych, zakoczy 28 lutego 2008r., realizacj projektu unijnego o nazwie Radio Wa-Ra Gosem Modych, w ktrym pozyskano ze rodkw unijnych kwot 9.834,40z. W ramach tego projektu w biecym roku modzie moga by w teatrze w Poznaniu i na warsztatach edukacyjnych we Wrocawiu. Szkoa w 2008r. poczynia midzy innymi nastpujce wydatki:

zestawy komputerowe do pracowni symulacyjnej 26.400,00z, zostay odgruzowane przewody kominowe na warto 2.400,00z, zakupiono projektor i ekran 2.338,00z, zakupiono meble na wyposaenie klas i rolety 2.710,42z, szafy archiwalne 1.976,40z, materace gimnastyczne 3.744,20z, ksiki do biblioteki oraz mapy historyczne.

Z budetu powiatu w rozdziale 85111 Szpitale oglne przeznaczono ze rodkw powiatu dotacj celow na zakupy inwestycyjne na kwot 100.000,00 z, z przeznaczeniem na zakup echokardiografu dla SP ZOZ w Midzyrzeczu. W dziale 852 Pomoc spoeczna wydatki ksztatuj si na poziomie 98,91% planu. W wydatkach tego dziau Dom Dziecka w Skwierzynie zrealizowa wydatki w kwocie 1.243.078,68 z, co stanowi wykonanie planu w 99,66 %. Poza kosztami dziaalnoci podstawowej, Dom ponis wydatki na doposaenie w meble, sprzt AGD i komputer, na kwot 22.579,80 z. Wykona w zakresie remontw wydatki na kwot 23.978,04 z, z tego kwota 16.290,88 z dotyczya realizacji programu naprawczego w zakresie przygotowania pokoju dla usamodzielniajcych si wychowankw, ktry w 50% zosta sfinansowany ze rodkw Lubuskiego Urzdy Wojewdzkiego. Dostosowano budynek do wymogw p.po. montujc owietlenie ewakuacyjne, przeprowadzajc wymian i oznaczenie sprztu p.po. na kwot cznie 8.093,24z. Wymieniono rwnie piec gazowy na kwot

5.872,16z. Ponadto przeprowadzono biece naprawy samochodu subowego BUS. W programie naprawczym planowano na 2008 rok wykonanie remontu pralni, jednak z powodu nie uzyskania rodkw finansowych, zadanie to nie zostao zrealizowane. W Domu Pomocy Spoecznej w Rokitnie 58, wydatki zostay wykonane w 99,77% planu, czyli w kwocie 2.627.619,00z. Poza kosztami biecej dziaalnoci Domu, rodki finansowe byy wydatkowane na takie zadania i zakupy jak: czujniki oddymiajce, monta systemu przyzywowego, dokoczenie montau klap oddymiajcych, wymian stolarki okiennej w budynku mieszkalnym, remont pomieszczenia brudownik, remont azienek mieszkacw na I i II pitrze, malowanie klatki schodowej, malowanie pomieszcze pralni, doposaenie kuchni i pralni podrcznej dla mieszkacw w chodziark i pralk, wymian centralki telefonicznej i kserokopiarki, zamraark i chodziark do magazynu ywnociowego i kuchni.

W Domu Pomocy Spoecznej w Rokitnie 38 wydatkowano rodki w wysokoci 2.998.492,01, co stanowi 98,34% planu. Plan budetu na 2008r. zakada realizacj zada zwizanych z programem naprawczym, a w tym:

wymian 18 okien w budynku gwnym 42.800,00z, wymian nawierzchni drg i chodnikw na posesji budynku gwnego 88.783,80z, wymian ogrodzenia posesji budynku gwnego 60.344,37z, przystosowanie pomieszcze piwnicznych dla celw rehabilitacji 12.000,00z, doposaenie pokoi mieszkalnych w niezbdny sprzt 20.883,25z, wyposaenie korytarzy w uchwyty i porcze 13.220,00z.

W zwizku ze zwikszeniem budetu Domu w trakcie roku, dokonano zakupw niezbdnego sprztu: maszyny pralnicze 19.032,00z, szafa chodnicza 4.068,00z.

W ramach doposaenia Domu zakupiono tapczany w liczbie 20 sztuk, sprzt do kuchni, oprawy awaryjne owietleniowe oraz rolety okienne, W Domu Pomocy Spoecznej w Midzyrzeczu na koniec 2008r. wykonano wydatki w kwocie 1.031.656,45z, co stanowi 99,66% planu. Dom realizowa w trakcie roku program Osoby niepenosprawne w subie publicznej i w zwizku z jego realizacj zatrudnione zostay dwie osoby niepenosprawne w stopniu umiarkowanym. W ramach budetu jednostki rodki wydatkowane byy midzy innymi na wymian nieszczelnych okien, przeprowadzenie remontu stowki i zaplecza kuchennego, wymian nieszczelnych drzwi wejciowych do budynku oraz na wykonanie biecej konserwacji dwigu i sprztu. W rozdziale 85395 Dom Pomocy Spoecznej realizowa zadania Aktywizacja zawodowa i spoeczna niepenosprawnych mieszkacw powiatu Midzyrzeckiego poprzez utworzenie i prowadzenie nieodpatnej powiatowej wypoyczalni sprztu rehabilitacyjnego i urzdze pomocniczych, realizowanego od dnia 1 kwietnia 2008r. W ramach tego zadania zakupiono

midzy innymi: wzki inwalidzkie elektryczne, ka rehabilitacyjne oraz pionizatory. W Domu Pomocy Spoecznej w Skwierzynie budet po stronie wydatkw zamkn si kwot 1.214.466,44z, a w ramach tej kwoty, poza wydatkami biecymi przeprowadzono: remont i doposaenie pokoi mieszkacw, remont i doposaenie pokoi po mieszkaniu chronionym, monta i wymian instalacji przyzywowej.

W Domu Pomocy Spoecznej w Jasiecu wykonano plan wydatkw w wysokoci 1.898.139,21z. W zakresie prac remontowych w Domu wykonano: remont stowki, w tym oboenie sufitu pyt regipsow ognioodporn 16.634.19z, remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym wraz z montaem pyt GPI-30 na stropach i cianach 22.199,40z, oboenie pyt GPI-30 belek nonych drewnianych w budynku mieszkalnym 2.500,00z, prace remontowe zwizane z malowaniem oraz pooeniem pytek 2.352,23z, prace elektryczne 3.682,28z, wymi drzwi wejciowych w budynku mieszkalnym 12.386,20z, prace remontowe hydroforni 8.284,38z, remont azienki w budynku mieszkalnym 50.290,00z, czciow wymiana okien 17.334,00z, remont dachu 6.392,72z, wymian drzwi wewntrznych 3.750,00z, pozostae 239,12z.

W roku 2008 wykonano rwnie dwa zadania objte programem naprawczym o cznej wartoci 74.072,48z: 1) wykonanie oddymiania korytarza na pitrze budynku ywieniowego z funkcj mieszkaln, poprzez zamontowanie okien poaciowych uruchamianych poprzez system sygnalizacji poaru 34.222,48z; 2) podniesienie odpornoci ogniowej obudowy oddzielajcej drewnian konstrukcj poddasza od pomieszcze uytkowych na pitrze do klasy odpornoci ogniowej EI 60, okadziny z pyt ognioodpornych na ruszcie metalowym 39.850,00z. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85203 Orodki wsparcia realizowao zadania wynikajce z ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie. W rozdziale tym wydatkowane byy rwnie rodki z dotacji celowej na realizacj zadania zwizanego z organizacj Powiatowego Orodka Wsparcia dla Osb Psychicznie Chorych przy DPS w Skwierzynie. rodki w tym rozdziale zostay wydatkowane w kwocie 149.902,62z, tj. w 72,96% planu po zmianach. W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej PCPR realizowa zadania biece, dofinansowywane dotacj celow z budetu pastwa, w zakresie biecej dziaalnoci orodkw interwencji kryzysowej, zwizane m. in. z realizacji zada wynikajcych z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludmi na lata 2007 2008. Realizowano take zadania wynikajce z Programu wspierania dziaa pomocy spoecznej na rzecz wyrwnywania ycia mieszkacw wojewdztwa lubuskiego, zwanego dalej programem tj. Organizacja i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w tym, rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastpczych oraz terapii rodzinnej, tj. Program Pomocy Dziecku i Rodzinie. Rozdzia zamkn si wykonaniem

w wysokoci 90,84% planu wydatkw. W rozdziale 85333 dotyczcym Powiatowego Urzdu Pracy w Midzyrzeczu, wykonanie przebiegao zgodnie z przyjtym planem i zamkno si kwota 1.408.435,32z, co stanowi 99,22% planu. Zgodnie z przyjtym planem wykonany zosta remont toalety na drugim pitrze, pomalowano rwnie sal obsugi i pomieszczenie sanitarne na parterze oraz pomieszczenia biurowe i sanitarne na pierwszym pitrze. Na pierwszym pitrze wykonano remont korytarza, a w gabinetach kierownictwa urzdu i w sekretariacie zostay pooone panele podogowe. W rozdziale 85333 Powiatowe urzdy pracy w 2008r. rozpoczta zostaa realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Poddziaanie 6.1.2 pod tytuem Upowszechniamy usugi rynku pracy. Celem projektu jest upowszechnianie usug rynku pracy, tj. porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzdzie Pracy w Midzyrzeczu. Od 1 listopada zostao zatrudnionych dwch porednikw pracy i jeden doradca zawodowy. W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, zrealizowano wydatki na kwot 1.573.899,17z, tj. 99,75% planu. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Midzyrzeczu nie planowaa na 2008 rok zada inwestycyjnych i remontowych. W rozdziale tym Powiat Midzyrzecki pozyska cznie ze rodkw zewntrznych kwot w wysokoci 56.404,46z. W 2008r. Poradnia realizowaa nastpujce programy: 1) Program Utworzenie punktw konsultacyjnych z rzdowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. W ramach tego programu utworzono punkty konsultacyjne w poradni w Zespole Szk w Pszczewie, Zespole Edukacyjnym w Brjcach, przedszkolu w Chociszewie, szkoach w Kaawie i Bukowcu; 2) Program Zajcia pozalekcyjne z rzdowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole, w ramach ktrego zakupiono sprzt i testy psychologiczne na kwot 4.493,00z; 3) Program MEN Biiofeedback; 4) Program MEN Platforma do bada zmysw, w ramach ktrego zakupiono sprzt z oprogramowaniem do bada przesiewowych Widz Sysz Mwi; 5) Program MEN Dziecica Skala Rozwoju, w ktrego ramach zakupiono dwa testery DSR. Ponad to z budetu Poradni zakupiono testy psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne oraz pomoce do zaj terapeutycznych, a take sprzt do rehabilitacji ruchowej dzieci, w tym: st do masarzu, aparat pulsotronik, suchy basen, test Wechslera oraz 14 testw psychologicznych do diagnozy.

W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Skwierzynie plan wydatkw zamkn si ostatecznym wykonaniem w kwocie 628.787,41z, co stanowi 99,57% planu. Poza biec dziaalnoci Poradni, rodki wydatkowano na prace remontowe, takie jak pooenie wykadziny PCV na korytarzu i roboty instalacyjne CO. Na potrzeby Poradni zakupiono Platform do Bada Zmysw, oprogramowanie do prowadzenia bada przesiewowych narzdw zmysw oraz test w ramach rzdowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoa. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniw, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Midzyrzeczu realizowaa pogram terapeutyczny Razem atwiej II w ramach rzdowego programu wyrwnywania szans edukacyjnych dzieci i modziey Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego. Program obejmowa: wycieczk dla dzieci niepenosprawnych do Poznania, ognisko integracyjne dla rodzin dzieci niepenosprawnych,

zabaw andrzejkow, zakupiono pomoce dydaktyczne do terapii.

Ponadto w tym rozdziale zrealizowano wypat stypendiw ANR, dla dzieci byych pracownikw Pastwowych Przedsibiorstw Gospodarki Rolnej. W rozdziale dwa projekty realizowa Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy, a byy to projekty pod nazw Sprawni w dziaaniu i Szkoa rozmaitoci dla uczniw niepenosprawnych intelektualnie, ktrzy wymagaj odpowiednio dostosowanych form i metod pracy. Zajcie z tych projektw opieray si na praktycznym dziaaniu, obserwacji i aktywnoci kadego ucznia. W ramach tych projektw zaplanowane zostay dziaania, ktre umoliwiy uczniom rozszerzenie treci programowych, rozwinicie zainteresowa, poznanie ciekawych miejsc oraz inspirowanie do dalszego rozwoju. Uczniowie brali udzia w wyjazdach na basen, mini olimpiadzie sprawnociowej, uczestniczyli w wycieczkach do Zielonej Gry, Gorzowa, Gniezna i Biskupina oraz do Szklarskiej Porby. Uczniowie poznali alternatywne metody spdzania wolnego czasu w obcowaniu z kultur poprzez wyjazd do teatru Muzycznego w Poznaniu. Rozdzia zamkn si wykonaniem wydatkw w kwocie 62.837,33z. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokoci 97,96%. W rozdziale 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury, zrealizowano wydatki na kwot 20.188,78z, co stanowi 99,99% planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki zwizane z imprez Prezentacje Gmin Powiatu Midzyrzeckiego, takie jak midzy innymi: pociel, ktra stanowia nagrod w konkursie, sodycze, kawa, catering dla uczestnikw, poniesiono wydatek w kwocie 150,00z, za ogoszenie w prasie i opat w wys. 250,00z z publiczne odtwarzanie utworw, a take opaty w wysokoci 1.475,80z, za obsug sanitarn i wywz nieczystoci. Ponadto przeznaczono 1.600,00z, na Festiwal Piosenki Dziecicej, organizowany przez Gminny Orodek Kultury w Przytocznej. Poniesiono inne drobne wydatki na niezbdne artykuy np. papiernicze. W dziale tym znajduje si rwnie rozdzia 92116 Biblioteki, w ramach ktrego Powiat przekaza dotacj celow w kwocie 21.800,00z, Gminie Midzyrzecz na finansowanie Biblioteki w Midzyrzeczu, zgodnie z zawartym porozumienie. W rozdziale 92118 dotyczcym Muzeum w Midzyrzeczu, ze wzgldu na zwrot do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z zawart umow, czci niewykorzystanej dotacji w kwocie 18.467,14z, co byo gwn przyczyn niszego wykonania wydatkw w rozdziale. rodki z Ministerstwa przeznaczone byy na wykonanie instalacji elektrycznej, systemu sygnalizacji poaru, telewizji dozorowej oraz modernizacji instalacji wamania i napadu w Muzeum w Midzyrzeczu. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, wydatki zostay zrealizowane na kwot 27.499,32z, co daje 99,69% planu wydatkw. W rozdziale tym poniesiono koszty zakupu przedmiotw bdcych nagrodami w Oglnopolskim Turnieju Bezpieczestwa Ruchu Drogowego, np. rkawiczki rowerowe, deskorolki, rakietki do tenisa stoowego. Wydatkowano rodki na zakup pucharw dla szk, pucharw bdcych nagrod Starosty w Wojewdzkich Zawodach Sportowych, a take pucharu dla najlepszych uczestnikw II Midzynarodowych wicze Zespow Ratowniczych MEDELINE 2008. Zakupiono rwnie emblematy, medale, pik non i inne drobne przedmioty przeznaczone na organizacj zawodw sportowych. Ostatecznie wykonanie budetu Powiatu Midzyrzeckiego za 2008r. zamkno si nadwyk w kwocie 1.238.788,39z.