‘e LA CONTRALORIA (GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 007-2021-O0C1/0805/SOO ORIENTACION DE OFICIO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE MOQUEGUA, MOQUEGUA, MOQUEGUA “ALMACENAMIENTO DE SALDOS DE TUBERIA GRP __ ADQUIRIDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION N° 1 DE LAS LOMAS DE ILO” PERIODO DE EVALUACION: DEL 9 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2021 TOMO IDE MOQUEGUA, 26 DE JULIO DE 2021 ‘Devenio del igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” “Aafo dl Bientenario del Peri: 200 afios de Independencia’CO LA CONTRALORIA GRRL 08 LA REPOBLICA DEL FER Organo de Control institucional Pagina de 10 INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 007-2021-OC/0805/S00 “ALMACENAMIENTO DE SALDOS DE TUBERIA GRP ADQUIRIDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION N° 1 DE LAS LOMAS DE ILO” INDICE N° Pag, |. ORIGEN 2 Il, SITUACIONES ADVERSAS 2 II DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SUSTENTA LA ORIENTACION 9 DE OFICIO IV. CONCLUSION 10 V. _ RECOMENDACIONES 10 APENDICE Crintacin de Oficial Proyecto Especial Regional Pasto Grande, distro de Moquogua, provincia de Mariscal Nieto, Moquagua Period: Del de junio a 26 dejo de 20212 © LA CONTRALORIA ‘nea ga ntPURUEA Dat a Crgano de Control institucional Pagina de 10 INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO “ALMACENAMIENTO DE SALDOS DE TUBERIA GRP ADQUIRIDA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION N° 4 DE LAS LOMAS DE ILO” |. ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional (OC!) del Gobierno Regional de Moquegua, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubememental - SCG con la orden de servicio n.° 0805-2021-007, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CGINORM ‘Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolucion de Contralorian.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modifcatorias. I, SITUACIONES ADVERSAS De la inspeccién ocular realizada y revsién a la documentacion proporcionada por las diferentes areas que conforman el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, en adelante, la ‘Enidad”, con relacion a fa existencia de saldos de tuberia y accesorios de GRP de la obra: “Construccién de la Linea de Conduccién n.° 1 Jaguay ~ Lomas de lo y Sistema de riego | Etapa’, se ha identficado una situacion adversa que amerita la adopcién de acciones para asegurar el resuitado y el gro de los objetivos del proceso. La situacion adversa identificada se expone a continuacion: Saldos de tuberia GRP adquirida y utilizada en la construccién de la linea de conduccién 1° 4, Jaguay - Lomas de lo, no ha sido internada ante la Entidad, ademas se encuentra acopiada Sobre superficies de terreno que no reinen condiciones adecuadas para su almacenamiento y seguridad, referida situacién que no garantizaria la correcta conservacién y custodia de dichos bienes, ante su posible deterioro ylo pérdida. a) Condici La Entidad en el 2013, previa suscrincin del Acuerdo de Servicios de Gestién PEROI013/87471 para la provision de bienes, obras y servicios vinculados con el proyecto: Asistencia al Gobierno Regional de Moquegua en Gestidn de Licitaciones, encargo a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la seleccién del proveedor que estaria a cargo del suministro de tuberia de GRP para su utiizacién en la obra: “Construccién de la Linea de Conduccién n.° 1 laguay ~ Lomas de lo y Sistema de rego I"! (en adelante, la “obra), la misma que comprende el tendido e instalacién de 63.29 klémetros de tuberia de fibra de vidrio para la conduccién del agua procedente de la represa de Pasto Grande, para la iigacion de 1 750 de tieras aridas aun no incorporadas a la agricutura en las lomas de lo. Prosiguiendo con el encargo de seleccién realizado, la UNOPS convocd la Licitacién Pablica Internacional n.* PER/013/87471/1986 - ‘Adquisicion de tuberia GRP de la linea de conduecion 1.1, Jaguay ~ Lomas de lo, ! 13 de noviembre de 2013, otorgando la buena pro de la adqusicion de tuberia a la empresa Plastcos Rival Cia. Lida. Sucursal Peruana, suscribiendose, por ende, el contrato n.° 017-2013-PERPGIGR MOQ de 22 de noviembre de 2013, por S/47 599 965,04, entre lacitada empresa y a Entidad. "Sind conttad como ojo de a obra, o! Consrcio Obans Atal, sepin contato n* 021-2012-66-PERPGIGR MOO de 6 40 Aicembre de 203 yconatandose como supeniso do la adquisin dela tubo y ojecucin de ota, a a empresa Asesras Técnicos ‘Asociados SA, segin conto,” 025-2013-GG PERPGIGR MOQ de 20 de satiambre ce 2013, Orintacisn de Ofna Proyecto Especial Regional Pesto Grande, distito de Moquegu, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua. Perodo: De juni al 26 de julio de 2021QO LA CONTRALORIA eer e ROA De manera complementaria a lo indicado y para su utilizacién en la obra, la Entidad, mediante contrato n.° 021-2014-GG-PERPGIGR.MOQ, derivado del proceso de seleccién, Adjudicacion Directa Selectiva n.* 009-2014-CEPAPERPGIGRMOQ. (primera convocatoria), adquiié accesorios de GRP a la empresa Plésticos Rival Cia. Ltda. Sucursal Peruana, por S/153 865,11; siendo que los trabajos de tendldo e instalacién de las tuberias, accesorios y sistema de riego ‘axiquirdos fueron culminados el 31 de diciembre de 20152, A partir de los hechos expuestos, mediante carta n.° 19-2016/COA de 2 de mayo de 2016, el representante legal comin del Consorcio Obrainsa — Astal, solcté al Gerente General, le indique lun lugar para el traslado y almacenamiento de los sobrantes de tuberia y accesorios GRP de diversos diémetros que corresponden a la Entidad y que se encuentran acopiados en el campamento de obra, situ en el kilmetro 00+000 de la linea de conduccién. Sendo que, la atencién de dicha solictud presentada fue encargada al jefe del Almacén Central y al entonces gerente de Infraestructura, quienes a través del informe n.* 045-2016-MADO-ALMC- OADMIPERPGIGR MOQ. de 11 de mayo de 2016 e informe n.* 583-2016-GEINFRAIPERPG/GRM de 10 de junio de 206°, respectivamente, sugrieron al entonces jefe dela Oficina de Administracion y Gerente General, respectivamente, que, el intemamiento de la tuberia se realce en la plataforma del campamento del reservorio n.° 01 construido en las lomas de llo, ello debido a la escasez de ‘espacio para el almacenamiento de dichos bienes en el Lote “T', ademas que a dicha tuberia y accesorios se les brinde la seguridad necesaria y estén protegidos de las condiciones cimaticas (calor, luv, humedad, polvo, etc) Sin embargo, personal auditor de este érgano de control, a través de una inspeccién ocular realizada el 9 de junio de 2021, a las instalaciones del "Lote T°, ubicado en el distito de San Antonio, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, dejo constancia en acta sobre Ia existencia de tuberias y accesorios de PRFV-GRP (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) de 600, 700, 800 y 1000 mm de didmetro (2) de hasta 12 metros de longitud aproximadamente, que se encuentran ‘acopiadas en dicha instalaci6n, la cual, no ofreceria condiciones adecuadas de almacenamiento y de seguridad’ para dichos bienes, conforme se muestra a continuacién: 2 Para lego ser recoconade a obra segin acta, ol 6 de febrero de 2017, sn pacar en dicho documenta la existence de salos ylo Inleramenio de beri dea obra a avr dela Ente. > Relig nvome ent que fue arcivao provseralenle ante a Gena General 19 eu de 2018 (segin cosuta ealaday repare ‘SISGEDO de 26 doula do 202) sn que Gerene General cago, documenamene dspusieseaciones con lain al recomend orl encargado del Amscin Conta ye gernia de itestuctua, especarante, “Gia instal de proiedad dea Enid, donc sogin el irfomen*D45 2016 MADO-ALMC-OADWIPERPGIGR MOO, de! domayo do 2018, emi orl encargedo cel Airacén Cena yas estaba acopano ubera desde 2015 la cal no haba si intmada formaiment 5 Corsierando que se carce de un caro peat, ades en 8 20, exsieuna toh carozable con puro de rc en caters oquog.a~ Toquapal que acc yo aaviesa ls stelcones del Lol“, hata empalar con pred aol de eres cola, logrndose avert en la inpeccionralzada odo junio de 2021, l movimento y tansto regular cori zona, do prsnaly vcs parcuares, ‘Orientaciin de Ofcio al Proyecto Especial Regional Pasto Grande, isto de Moquegua, provincia de Mariscal Neto, Moquegua Perodo: Del de junio a 25 de julio de 2021QO LA CONTRALORIA 2 ‘Organ de Const nstcina Pagina 4de 10 IMAGENES Nos 1, 2, 3 4 ‘TUBERIA PRFV ACOPIADA EN EL LOTE "T” DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO. lagen n.° 1: Sados de tuberia PRFV en el ‘Lote T, _acopiada sn condiciones adecuadas de amacenamiento, dado que, se encuentran expuestas a los rayos uravioletasy sin un cerco perimtrico de seguridad, Imagen n2 3: Turia de PRFV de 600,700, 800 y 1000 mmm de 8, exstente de hasta 12 metros de largo. imagen 1.° 2: Said de accesoras de tubela PREV, eaistenieen ‘Lote. lagen n° 4: Rotulzdo del proveecor a cargo de! suministro dela tuberia de procedenciaecuatoriana (en teste caso, precisa a Pléstcos Rival Cia, Lida, y que conformaria el Grupo Petronas! S.A) De otra parte, personal auditor de este organo de control, a través de la inspeccién ocular realizada el 16 de junio de 2021, dejé constancia en acta, con relacion ala existencia de tuberias y accesorias (codos, tee especiales) de GRP (ibra de vidrio) de 400, 600 y 600 mm de diametro (2) {de hasta 12 metros de longitud aproximadamente, acopiadas sobre un terreno ubicado en la parte baja del reservorio n.° 01 construido en las lomas de ll, dstito y provincia de llo, Moquegua, tal ‘como se muestra a continuacion: Otientacin de Oficial Proyecto Especial Regional Pasto Grande, dstito de Noquegua, provincia de Marscal Nite, Moquequa, Petodo: Del 9 de juni al 26 de ui de 2021Oa “ASONTRALORIA 2 rgano de Control instuconal gina Sde 10 IMAGENES N° 5, 6,7 8 TUBERIA GRP EXISTENTE EN LA PARTE BAJA DEL RESERVORIO DE LAS LOMAS DE ILO. Imagen n.° 6; Tuberia de GRP de 400, 600 y 800 mm de digmeto de hasta 12 metros de longiud ‘aproximadamente, expuests 2 los rayos uravicetas e la zona, donde ademas se carece de un c2co Imagen n.* 3: Salos de tuberia de GRP de 400, 600 y ‘800 mm de dmeto,acopiada sobre un terreno en la parte baja Gel reservarion* Of de as lamas de lo. Perimétron de seguridad. Imagen n.° 7: Accesorios de tuber de GRP ("bra de ‘ain visible dé [6 tubera, vidio), existenle sobre fereno en la parte baja del seilando como cliente al Consocio Obvansa Asal, y reservorion.* Of de las iomas de lo. Game ugar deat yronienc dos bres Con relacién al acopio de la mencionada tuber el fabricante de la misma, Grupo Petroplast S.A, a través de su Manual de Tuberias PRFV (Plastico Reforzado con Fibra de Vidrio), sefala que para «el acopio de la tuberia con diémetro menor o igual de 500 mm de diémetro, se deben de apoyar sobre listones de madera de 4° x 4"; mientras que tratandose de tuberia con diametro mayor de 500 mm y menor 0 igual de 900 mm de diametro, se deben de apoyar sobre listones de madera de 3°x3";colocando el primero y el timo a 1 metro de los extremos del tuo; asimismo, aquelatuberia para uso enterrado puede aimacenarse al are libre, por periodos no superiores a un afo y que en el caso de superar este tiempo, la tuberla se debe de proteger de los rayos ultravioletas, referidas recomendaciones del fabricante emitidas para el lmacenamiento y adecuada conservacion de este ® Docuento encontrado en; hips! yumpu.com/esidocumentviewi6874862manualtuberas prtv-plasicos-val. Orientacln de Of l Proyecto Especial Regional Pasto Grande, dstito de Moquagua, provincia de Marecal Nit, Moquogua. Perio: Del 9 de unio a 26 de uo de 2021,S 2 LA CONTRALORIA ‘ina aromice i Organ de ConroIsttueonal Pagina de 10 tipo de tuberia que no se estarian cumpliendo considerando que a la fecha de emision del presente informe, continua acopiada y expuesta alos rayos ultravioletas, pudiendo afectar dicha situacion, su calidad, propiedades, durabllidad y hasta generar el deterioro de dicha tuber. A partir de la presente situacion identificada, a través de los ofcios n. 188 y 198-2021-PERPG- GRMIOCI de 14 y 17 de junio de 2021, respectivamente, se requiré a la Oficina de Administracion y Gerencia de Infraestructura, respectivamente, informen sobre la existencia e internamiento de saldos de tuberia GRP (fbra de vidrio), almacenados en el denominado ‘Lote T”, situ en el distrito de San Antonio; asi como, en un terreno ubicado en la parte-baja del reservorio de las lomas de Ilo En atencién a dichos requerimientos, se recibié en respuesta por parte de la Gerencia General el oficio n° 304-2021-GG-PERPGIGRM de 5 de julio de 2021, adjuntado el informe 1° 758-2021-OADN-PERPGIGR.MOQ., de 25 de junio de 2021, emitido por la Gerencia de ‘Administracin y el informe n.* 174-2021-MADO-ALMC-OADN-PERPGIGR MOQ de 23 de junio de 2021, emitido por el encargado del Almacén Central, nformando con relacién alos saldos de tuberia GRP identiicada en las instalaciones del “Lote T° del distito de San Antonio, lo siguiente: “Sobre {a tuberia GRP esta Area de Almacén no tiene documentacién al respecto de dicha tuberia ya que no se interné en esta Area”. (Resaltado propio) De otra parte, se recibio en respuesta, el informe .°_ 101-2021-EEC-RO- PFLCJRRLIGEINFRAPERPGIGR MOQ, de 23 de julio de 2021, emitido por el residente de la obra: “Puesta en funcionamiento de la linea de conducci6n Jahuay — Rinconada al reservorio de las lomas de lo (63.29 Kilémetros), distito de Moquegua e Ilo, provincia de Mariscal Nieto ¢ Il, regién Moguegua’, adjuntando en copia simple, el informe n.° 001-2017-CROLDUPERPGIGRM de 6 de marzo de 2017, emitido por el comité de recepcin de la obra de linea de conduccion n.° 01, Jahuay ~ Lomas de tl, detallando la documentacion y bienes entregados por el Consorcio Obrainsa — Astaldi, durante la recepcién final de dicha obra, sin mencionarse en dicho documento, la tuberla GRP identiicada en la parte baja del reservorion.° 01 de las lomas de Ilo. Ademas, la Gerencia de Infraestructura, emits @ este érgano de control, la carta 2 041-2021-GEINFRAPERPGIGRM de 2 de julio de 2021, adjuntando el informe 1? 238-2021-PERPG-GRIECRPIROAJEOC de 25 de junio de 2021, emitido por el residente de la cobra: “Equipamiento de las cémaras reductoras de presion e instalacion de tuberias de distribucion a nivel de parcela — proyecto Lomas de llo, | etapa”, sefialando que con relacién a dicha tuberia identiicada en a parte baja del reservori n.° 01 de las lomas de lo, no tine conocimiento sobre la misma ya que no cuenta con trabajos de instalacién de tuberia de GRP. De otra parte, con relacién a los saldos de tuberia encontrada en la parte baja del reservorio n.° 01 de las lomas de llo, se ha tomado conocimiento que con informe n.° 171-2021-MADO-ALMC-OADM- PERPGIGR.MOQ de 21 de junio de 2021, el encargado del Almacén Cental nformé al jefe de la Oficina de Administracion, lo siguiente: “EI Almacén Central NO registra ninguna documentacion de internamiento de dicha tuberfa o custodia por parte del consorcio Obrainsa - Astaldi o de a Gerencia de Infraestructura del PERPG, ya que la oficina de Almacén Central no particip6 de recepciones de obra 0 similares de dicho proyecto, por lo tanto se desconoce la situacion de dicha tuberia.” (Resaltado propio). Como se aprecia, el encargado del Almacén Central y los responsables de las obras de: “Puesta en funcionamiento de la linea de conduccién Jahuay - Rinconada al reservorio de las lomas de lo (63.29 kilémetros)’ , “Equipamiento de las c€maras reductoras de presion e instalacion de tuberias, de distribucién a nivel de parcela de las lomas de lo’, informaron a este Organo de control, 7 Cuya ejecucén se encuenzavnculada ala obra Construcnién de a Linea de Conduccén n.* 1 Jaguay - Lomas de lo y Sistema de rego Orientacion de Oficial Proyecto Especial Repional Past Grande, dstito de Moquegva, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua Petodo: Det 9 de junio al 28 dejo de 2021Co & LA CONTRALORIA ‘inn na atronNe DaF ‘Organo de Control Instuclonal Pégina de 10 desconocer sobre los saldos de tuberia y accesorios de GRP acopiados en el Lote “T” yen las lomas- de ll, desde el 2015 y 2016 respectivamente; por ende, dichos bienes de importacion de propiedad dela Entidad a la fecha de emision del presente informe, no estarian siendo intermados como saldos de materiales, lo que ademas no estaria permitiendo ejercer un control de ingreso y salda de dichos bienes; asi como, brindares el adecuado almacenamiento y resguardo ante su posible utlizacién como repuestos en posteriores mantenimientos que se realice a la obra de Linea de Conduccién 1° 1 Jaguay —Lomas de lo. b) Criterio: La normativa aplicable a la situacién adversa identficada es la siguiente: Ley del Cédigo de 13 de agosto de 2002, de la Funcién Pablica, aprobada con Ley n.° 27815, vigente desde el Atticulo 7°.- Deberes de la Funcién Publica “El servidor piiblico tiene fos siguientes deberes: () 5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempefio de sus funciones de manera racional, evitando e! abuso, derroche o desaprovechamiento(.... Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, aprobada con la Ley n.° 28716, vigente desde el 19 de abril de 2006, Articulo 4°, - Implementacién del control interno. “Las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control intemo en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos insttucionales, orientando su ejecucién al Ccumplimiento de los objetives siguientes: () ) Cuidar y resquardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deferioro, uso indebido y actos ilegales, asi como, en general, contra todo hecho iregular 0 situacién perjuaicial que pudiera afectatos (..).” Articulo 6.- Obligaciones del Titular y funcionarios (.) ) Documentary divulgar intemamente las policas, normas y procedimiantos de gestién y Control intemo, entre otras referidos a: (.) i) La proteccién y conservacién de bienes y recursos institucionales. (J Reglamento de la Ley n° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado con el Decreto Legislative n.° 007-2008, vigente desde el 15 de marzo de 2008 Articulo 10.- Funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades *Son funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades, las siguientes” 2) Identiicar los bienes de su propiedad y os que se encuentren bajo su administracion’ Otientacon de Ofc al Proyecto Especial Regional Past Grande distito de Moquegua, provincia de Mariscal Nite, Moquegua. Period: Del 9 de unio a 25 de jo de 2021,7 © LA CONTRALORIA ‘Ge oe ans Organ de Control Insituconat Pagina de 10 ) Realizar inspecciones técnicas de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administracién para verffcar el uso y destino a fin de lograr una eficiente gestion de los ‘mismos’ () 9) Aprobar los actos de saneamiento, adquisicion y administracion de sus bienes, organizando los expedientes sustentatorios correspondientes, procurando el mejor aprovechamiento econdmico y social de los mismos’. (J Articulo 118.- De los érganos responsables “La Oficina General de Administracion o la que haga sus veces de cada entidad es el érgano responsable del corecto registro, administracién y alsposicién de sus bienes muebles. En Ccumplimiento de las funciones que fe son propias (..)". Normas Generales del Sistema de Abastecimiento, aprobadas por Resolucién Jefatural 1.2 118-B0-INAPIDNA, vigente desde el 26 de jullo de 1980 ‘SA.07 VERIFICACION DEL ESTADO Y UTILIZACION DE BIENES Y SERVICIOS “Esta Norma esté orlentada a que las entidades puiblicas formularén y aplcarén normas para verticar la existencia del estado y condiciones de utlizacién de los bienes y/o servicios de que dispone la entidad. La verificacién es un acto de constetacién fsica que realizan personas en representacién de la centidad. Al Sistema de Abastecimiento fe comesponde la constatacién, en referencia @ las unidades fisicas, aplicables tanto a los bienes como a los servicios. Bésicamente la verifcacién ‘e refere alos aspectos siguientes: existenciao presencia rea dal bien o del servicio (visto como ~accién o resultado); estado para apreciar el grado de conservacién o deteriaro del bien asi como el resuitado del servicio; y condiciones de utilizacién, para constatar en que se emplea, lugar, rabiidades del responsable, condiciones de seguridad, rendimiento y sobre todo el empleo en benefico de la organizacién en su conjunto (con fines ofcales).” Manual de Administracién de Almacenes para el Sector Piblico Nacional, aprobado con Resoluci6n Jefatural n.° 335-0-INAP/DNA, vigente desde el 10 de setiembre de 1990, D. NORMAS ESPECIFICAS “ed 4, Son factores a considerar en la seleccién y organizacién del local de almacén los siguientes. +) Segurided: El ugar geogréico y o! local deben reunir condiciones que eviten ol deterioro 0 ‘merma ocasionadas por agentes aimasféricos, asi como preservar la ntegrided humana y fisica ante acciones de terceros o de desastres naturales. (.) 1) Infraestructura disponible: Considerar éreas 0 edifcaciones que por sus caracteristicas resuiten apropiadas y que ademas e! costo de acondicionamiento resulte econdmico’ Co) 2. Cada espacio de la zona de almacenaje debe ser acondicionado con muebles y equipos ‘especificamente para los materiales que en ellos se van a depositar, rodedndolos de las ccaracteristicas especiales que dichos materiales necesitan para su conservacion, de acuerdo ‘con las instrucciones de fabricante o de técnicos especializados” Orisntacion de Oicio al Proyecto Especial Regional Paso Grande, dstito de Moquegus, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua. Perodo: De 9 de unio a 25 dejo de 2021LA CONTRALORIA ‘neatorama ta ‘rgane de Control Insituconal Pagina de 10 Directiva n.° 01-2012-GG-PERPGIGR.MOQ para el “Tratamiento de bienes y materiales excedentes y sobrantes de metas y/u obras concluidas, liquidadas y/o paralizadas del Proyecto Especial Regional Pasto Grande", aprobada con Resolucién de Gerencia General 1 068-2012-GG-PERPGIGR.MOQ de 22 de marzo de 2012. V.NORMAS /A.NORMAS GENERALES “5, El.Jefe de Aimacén Centra, protegeré, controlar y velar por el buen uso que se le dé a los materiales, biones y suministrs, asi como encargarse del movimiento y uso de los sobrantes de obra con el fin de tomar conocimianto en que proyecto u obra se estén utiizando los imismos, remanentes que deberén fguraren el presupuesto y costo de la obra o proyecto en mencién. 6. La Gerenoia de Infraestructura podré intervenir en forma inopinada en la conformidad y caracteristicas de los equipos y bienes sobrantes y/o excedentes a fin de que estos posean las recomendaciones técnicas que los residentes de obra necesiten, () 9. Es responsabilidad del Jefe de Almacén dar @ conocer la relacién de los bienes, materiales \y suministros que se encuentren considerados como excedentes y sobrantes para que sean ttiizados con prioridad por las diferentes metas y/o proyectos. (ou) 12, Para el posterior uso de materiales y sobrantes de obra, se requerir el previo ingreso de estos al aimacén central con la correspondiente elaboracion dela nota de entrada respectiva (NEA), (.) 14, El Jefe de Almacén deberd acondicionar la ubicacién de fos bienes, materiales y suministros Oy ¢) Consecuencia: La stuacin antes expuesta no garentza la correcta conservaciny custodia de ls saldos de tuberia y accesorios de GRP, ante su posible deterioro ylo pérdida. Ill, DOCUMENTACION E INFORMACION QUE SUSTENTA LA ORIENTACION DE OFICIO La informacién y documentacion que fa Comision de Cont! ha revisado y analzado durante el desarrollo del servicio de Orientacién de Oficio, con relacién a los saldos de tuberia y accesorios de GRP de la obra: *Construccion de la Linea de Conduccién n.° 1 Jaguay — Lomas de ll y Sistema de riego | Etapa’, se ha identficado una (1) situacion adversa que amerita la adopcién de acciones para asegurar el resultado y el logro de los objetivos del proceso, se encuentra detallada en el apéndice, adjunto al presente. La situacién adversa identiicada en el presente informe se sustenta en la revision y andlisis de la documentaci6n e informacién obtenida por la Comision de Control, la cual ha sido sefalada en la condicién, adjuntandose al presente informe, tinicamente aquella documentaoion e informacién proporeionada por terceros, por cuanto la documentacion e informacion de la Entidad obra en su acervo documentari. Otintacin de Oficial Proyecto Especial Regional Past Grande, cstrito de Moquegus, provincia de Mariscal Nieto, Moquegu, Period: Del 9 de junio a 26 dejo de 2021Oo ) LA CONTRALORIA ‘neta OF ALK BERD (Organe de Congo Istiuconal Pagina 10 de 10 IV, CONCLUSION Durante la ejecucién del servicio de Orientacién de Oficio con relacién a fos saldos de tuberia y aocesorios de GRP de la obra: ‘Construccién de la Linea de Conduccién n.° 1 Jaguay —Lomas dello y Sistema de rego | Etapa’, se ha identiicado una (1) situacion adversa que afecta o podria afectar los objetivos y fines de la Entdad, la cual ha sido detallada en el presente informe. V. RECOMENDACIONES: 1, Hacer de conocimiento al Titular de la entidad el presente Informe de Orientacién de Oficio, el cual ccontiene la situacion adversa identificada como resultado del servicio de Orientacién de Ofico, con relacién a los saldos de tuberia y acoesorios de GRP de la obra: “Construccién de la Linea de Conduccién n.° 1 Jaguay ~ Lomas de lo y Sistema de rego | Etapa'’, con la fnalad que se adopten las acciones preventivas y corretivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestin institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resuitado 0 e!logro de los objtivos de la Entidad 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Organo de Control institucional del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, a través del pian de accion, las acciones preventivas © correctivas que implements respecto a la situacion adversa contenida en el presente Informe de Oientacion de Oficio, Moquegua, 26 de julio de 2021 Jefe del Organo de Conta Insituconal ) Proyecto Especial Regional Paso Grande Orientacin de Oc al Proyecto Especial Regional Pasto Grande, dstito de Moquegva, provincia de Mariscal Nieto, Moquequa. Prado: De de junio a 28 dejo de 2021(rgano de Control nstiuclonal Pagina de “Quacontmatonls © APENDICE N° 1 DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD Saldos de tuberia GRP adquirida y utilizada en la construcclén de la linea de conducci6n n. Jaguay - Lomas de Ilo, no ha sido internada ante la Entidad, ademas se encuentra acopiada sobre superficies de terreno que no retnen condiciones adecuadas para su almacenamiento y seguridad, referida situacién que no garantizaria la correcta conservacién y custodia de dichos bienes, ante su posible deterioro ylo pérdida, Ne Documento 1|_|Acta de recepoién de obra de 6 de febrero de 2017. | 2_ Carta n.* 19-2016/COA de 2 de mayo de 2016. 3-_ [Informe n.* 045-2016-MADO-ALMC-OADM/PERPGIGR MOQ. de 11 de mayo de 2016, 4 [Informe n.° 583-2016-GEINFRAPERPGIGRM de 10 de junio de 2016. 5 6 7 8 Impresion del reporte SIGEDO de 26 de julio de 2024, ‘Actas de inspeccién ocular de 9 y 16 de junio de 2021 (Oicion.* 304-2021-GG-PERPGIGRM de 6 de julio de 202. Informe n.° 758-2021-OADM-PERPG/GR MOQ, de 25 de junio de 2021 | Informe n.° 174-2021-MADO-ALMC-OADM-PERPG/GR.MOQ de 23 de junio de 2021. Informe n.° 101-2021-EEC-RO-PFLCJRRLIGEINFRAIPERPGIGR MOQ, de 23 de julio de 2021. Informe n.° 001-2017-CROLDIPERPGIGRM de 6 de marzo de 2017. Carta n.° 041-2021-GEINFRA-PERPGIGRM de 2 de julio de 2021 Informe n.° 238-2021-PERPG-GRIECRPIRO-JEOC de 25 de junio de 2021 Informe n.° 171-2021-MADO-ALMC-OADM-PERPG/GR.MOQ de 21 de junio de 2021 rientacin de Oficial Proyecto Especial Regional Pasto Grande, itto de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, Period: Del 9 unio al 28 de ufo de 2021PP aoornros yen = SMOGUEGUA SSER TANS TRS AT tea stomouiecaSor ove oan rgano do Control institucional OFICIO N° 222-2021-PERPG-GRM/OCI Moquegua, 27 de julio de 2021 Inger lair Agapito Mateo Mamani Luis ECiBIiDoS Gerente General 27: WL. Proyecto Especial Regional Pasto Grande 4:2 mi Presente.- . Rison Asunto + Comunicacion de informe de Orientacion de Oficio n.° 007-202140C1/0805-S0O Referencia a) Articulo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Repiblica, b) Directiva n.° 002-2019-CGINORM “Servicio de Control Simulténeo’ aprobada ‘mediante Resolucién de Contraloria n.* 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias. Me dirjo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultaneo y establece la comunicacién al Titular de la entidad o responsable de a dependencia, y de serel caso a as instancias competentes,respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan © podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los obetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventvas y correctivas que corresponden. Sobre el particular, de la revision de la informacion y documentacion vinculada al “Almacentamiento de saldos de tuberla GRP adquirida para la construcciOn de la linea de conduecion n.° 1 de las Lomas de ll", comunicamos que se ha identificado una situacién adversa contenida en el informe de Orientacin de Oficio n.* 007-2021-OC/0805-S0O, que se adjunta al presente documento, En tal sentido, solicitamos remitir a este Organo de Control Institucional el Plan Accion correspondiente, en un plazo de cinco (05) dias habiles contados a partr del dia siguiente habil de recibida la presente comunicacién Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideracion Atentamente, Carlos E. Vailez Zabalaga Jefe del Oraano de Contr! institucional (e) Proyecto Especial Regional Pasto Grande |_| cama san Toney kn 03 ten sscyaie gga | Cama oe eon