FAROL ADMINISTRATIVO

SUPRIMENTOS - BRUNO

Beta
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Maior- Melhor / Menor- Unidade Peso Meta Real REGRA Resultado Status
Melhor
0.00%

(Valor total do desconto obtido / Valor total do PROPORCIONAL LIMITADO

Saving BRUNO TOTVS Ganho sobre o menor valor de cotação válido obtido.
orçamento de menor valor)
Acumulado Mensal Maior melhor % 1 5.00%
A 100%
0.00% 0.00% ê

Ganho sobre o valor de compra via contrato. Valor total de desconto obtido / Valor total de PROPORCIONAL LIMITADO
Saving de Contratos BRUNO TOTVS Porjetado pelo periodo de contrato compra via contratos Acumulado Mensal Maior melhor % 1 7.00% A 100% 0.00% 0.00% ê

Aderência entre prazo de entrega informado na OC e Total de itens de compras entregues dentro do
Lead Time BRUNO TOTVS a data real de entrega do material. prazo / Volume total de itens comprados Acumulado Mensal Maior melhor % 2 85.00% TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

Tempo utilizado para quitar um produto ou serviço Média ponderada do prazo de pagamento pelo
Prazo Médio de Pagamento BRUNO TOTVS adquirido de um fornecedor. valor do produto Acumulado Mensal Maior melhor Dia 1 30 TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

0.00% 0.00% ê

SSO - MICAELLE

Beta
Maior- Melhor / Menor-
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Unidade Peso Meta Real REGRA Resultado Status
Melhor
0.00%

Aderencia às Açoes planejadas no Programa de

PGR MICAELLE Planilha P&D Gerenciamento de Risco 100% – (Nº pendentes /Programados) Acumulado Mensal Maior melhor % 1 100.00% LIC 90% 0.00% 0.00% ê

TG= (nº. de dias de dias perdidos + dias debitados )

Taxa de Gravidade MICAELLE Planilha de excel do SSMA Dias perdidos (dias com afastamento)
X 1.000.000 / HHT
Acumulado Mensal Menor melhor Decimal  2 500.00 TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

Taxa de Frequencia MICAELLE Planilha de excel do SSMA N° Acidentes (com e sem afastamento) TF = nº. acidentes X 1.000.000 / HHT Acumulado Mensal Menor melhor Decimal  2 20.00 TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

NC nas Inspeções de Segurança MICAELLE Planilha do Cliente (SAP) Aderência Atendimento aos requisitos dos clientes Qtde NC / Itens Avaliados Acumulado Mensal Maior melhor % 2 90.00% TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

0.00% 0.00% ê

MANUTENÇÃO E LOGÍSTICA- DAVI

Beta
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Maior- Melhor / Menor- Unidade Peso Meta Real TQS REAL Resultado Status
Melhor / Igual
0.00%
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DM = {(TP - TM)/TP} *100. Sendo: TP=Tempo

Percentual de tempo em que um equipamento ficou programado para o trabalho; TM=Tempo utilizado
Disponibilidade Física dos disponível para utilização, sem intervenções para manutenção do equipamento (preventiva,
equipamentos
DAVI Boletim Medição Cliente
mecânicas, em relação ao tempo total programado corretiva, inspeção, lavagem, lubrificação).
Acumulado Mensal Maior melhor % 1 85.00% TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê
para utilização. Para fechamento do ano será utilizada a média
anual dos % mensais.

PMP=Total Preventivas Realizadas / Total

PMP DAVI Atualmente Excel Manutenção Sistemática Programada Preventivas Planejadas Acumulado Mensal Maior melhor % 2 90.00% TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

PROPORCIONAL LIMITADO
Consumo Combustível DAVI EXC Reduzir o consumo de combustível dos contratos CC = Custo Realizado / Custo Orçado Acumulado Mensal Menor Melhor % 2 90.00% A 100% 0.00% 0.00% ê

Controlar e Garantir a informação dos ativos por CC

Controle de Ativos DAVI TOVS no Sistema x Fisíco Ativos sistema / Ativos Físicos Acumulado Mensal Igual % 1 100.00% TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

0.00% 0.00% ê

MOBILIZAÇÃO - FERNANDA

Beta
Maior- Melhor / Menor-
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Unidade Peso Meta Real TQS REAL Resultado Status
Melhor
0.00%

Aderência ao cronograma de Total de ações realizadas / total de ações

implementação
FERNANDA Plano Projeto Cumprimento dos prazos de projeto
planejadas no período
Acumulado Mensal Maior Melhor % 1 90.00% LIC 90% 0.00% 0.00% ê

0.00% 0.00% ê

0.00% 0.00% ê

CONTROLADORIA - CLÁUDIO

Beta
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Maior- Melhor / Menor- Unidade Peso Meta Real TQS REAL Resultado Status
Melhor
0.00%

Redução no custo global da Reduzir 1 % de custo operacional sobre a receita ((Custo Real / RL Real) - (Custo Orçado / RL Orçada)) Acumulado Mensal
empresa
CLÁUDIO Orçado x Real
líquida - 1 *100
Menor Melhor % 1 -1.00% LSC 0% 0.00% 0.00% ê

Aderência ao orçamento de (Despesas SG&A Real / RL Real) / (Despesas SG&A

despesas de SG&A da empresa CLÁUDIO Orçado x Real Cumprir o orçamento revisado de despesas de SG&A Orçado / RL Orçada) * 100 Acumulado Mensal Menor Melhor % 1 100.00% TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

Saving de contingência CLÁUDIO Orçado x Real Reduzir a utilização da contingência prevista (Realizado/orçado) *100 Acumulado Mensal Menor Melhor % 1 90.00% TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

Redução Prazo Fechamento Reduzir o prazo de fechamento, com a conclusão até Data de conclusão do fechamento orçamento
Gerencial CLÁUDIO BI x TOTVS o dia 8 de cada mês gerencial Acumulado Mensal Menor melhor Dias 1 8 0.00% 0.00% ê
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0.00% 0.00% ê

TI - FILIPE

Beta
Maior- Melhor / Menor-
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Melhor Unidade Peso Meta Real TQS REAL Resultado Status
0.00%

Taxa de disponibilidade de Garantir que todos tenham acesso ao sistema em Máquina x numero de horas (horário comercial) (-)
Servidor e Rede (TI) FILIPE TOTVS tempo real e contínuo Tempo parado/ tempo total Acumulado Mensal Maior Melhor % 1 97.00% LIC 95% 0.00% 0.00% ê

Ex: Implementar um projeto de Gestão de

Total de ações realizadas / total de ações
Projeto de TI FILIPE Plano de Projeto Indicadores) de todos os departamentos e criação de
banco de dados de armazenamento planejadas no período Acumulado Mensal Maior melhor % 1 90.00% LIC 80% 0.00% 0.00% ê

LIC 80% 0.00% 0.00% ê

FINANCEIRO - NEIA

Beta
Maior- Melhor / Menor-
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Unidade Peso Meta Real TQS REAL Resultado Status
Melhor
0.00%

Aumento das receitas financeiras oriundas do maior Receita Financeira realizada / Receita Financeira
Receitas Financeiras NEIA Orçamento Pedra
controle do fluxo de caixa Orçada
Acumulado Mensal Maior melhor % 2 100.00% LIC 90% 0.00% 0.00% ê

Obtenção de economia no custo de capital de Taxa média ponderada mensal

Custo de capital de terceiros NEIA Planilha de endividamento terceiros necessário para financiar a operação. Limite de 0,90% ao mês Acumulado Mensal Menor melhor % 1 0.90% LIC 0,90% 0.00% 0.00% ê

Projeto NEIA TOTVS Elaborar Fluxo de Caixa Anual Conforme Cronograma Acumulado Mensal Maior melhor % 1 100.00% LIC 95% 0.00% 0.00% ê

Identificar e recuperar crédito fiscais e tributários e

Planilha de apuração de créditos habilitar
Redução Carga Fiscal/Tributária NEIA
fiscais e tributarios
os créditos para aproveitamento e reduzir o
pagamento de impostos
Valor apurado de créditos Acumulado Mensal Maior melhor % 2 R$ 150,000.00 TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

0.00% 0.00% ê

VENDAS E COMERCIAL - TBD

Beta
Maior- Melhor / Menor-
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Melhor Unidade Peso Meta Real TQS REAL Resultado Status
0.00%

Ultrapassar o Faturamento dos novos ingressos

Faturamento TBD Orçado x Real (contratos e aditivos) orçados (R$ XX.XXXK) para a
empresa no ano de 2023
realizado / orçado Acumulado Mensal Maior melhor % 1 100.00% LIC 90% 0.00% 0.00% ê

Ultrapassar a Margem de Contribuição (contratos e

Margem de Contribuição TBD Orçado x Real aditivos) orçada (R$ X.XXXK) para a empresa no ano
de 2023
realizado / orçado Acumulado Mensal Maior melhor % 1 100.00% LIC 90% 0.00% 0.00% ê

Ultrapassar o Ebitda (contratos e aditivos) orçado (R$

Ebitda TBD Orçado x Real X.XXXK) para a empresa no ano de 2023 realizado / orçado Acumulado Mensal Maior melhor % 1 90.00% LIC 90% 0.00% 0.00% ê
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Ultrapassar o Lucro Líquido (contratos e aditivos)
Lucro líquido TBD Orçado x Real orçado (R$ X.XXXK) para a empresa no ano de 2023 realizado / orçado Acumulado Mensal Maior melhor % 1 100.00% LIC 90% 0.00% 0.00% ê

0.00% 0.00% ê

QUALIDADE - ELVIMAR

Beta
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Maior- Melhor / Menor- Unidade Peso Meta Real TQS REAL Resultado Status
Melhor
0.00%

NC Abertas Elvimar Relatório de NC Monitorar as NC's por quebra de Procedimento Total de NC em Atraso / NC Abertas Acumulado Mensal Maior melhor % 1 95.00% LIC 95% 0.00% 0.00% ê

Revisão e Criação dos Criar e Revisar os Procedimentos dos Departamentos Total de procedimentos realizados / total de
Procedimentos Administrativos Elvimar Manual da Qualidade Administrativos da BRG procedimentos planejadas no período Acumulado Mensal Maior melhor % 1 90.00% LIC 80% 0.00% 0.00% ê

Treinamento dos Procedimentos Apresentar a lista de Presença dos Funcionários Cronograma de Treinamentos Realizados /
Internos
Elvimar Planilha de controle
Treinados Treinamentos Previstos
Acumulado Mensal Maior melhor % 1 100.00% LIC 90% 0.00% 0.00% ê

0.00% 0.00% ê

CONTADOR - TBD

Beta
Maior- Melhor / Menor-
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Unidade Peso Meta Real TQS REAL Resultado Status
Melhor
0.00%

Revisão Contas Contábeis e regras

de contabilização
TBD TOTVS Atendimento à demanda de financiamentos. Contas contábeis/regras x Contas/regras Sapiens Acumulado Mensal Maior melhor % 1 100.00% LIC 95% 0.00% 0.00% ê

Redução Prazo Fechamento Reduzir o prazo de fechamento, com a conclusão até

Contabil TBD TOTVS o 8 dia útil Data de conclusão do fechamento contábil Acumulado Mensal Menor melhor Dias 1 8 TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

Planilha de apuração de créditos Identificar e recuperar crédito fiscais e tributários e Valor apurado de créditos por Trimestre / Meta de
Revisão Fiscal e Tributária TBD fiscais e tributarios habilitar os créditos para aproveitamento Créditos Trimestrais Acumulado Mensal Maior melhor R$ 1 R$ 150,000.00 LIC 95% 0.00% 0.00% ê

RECURSOS HUMANOS - CRISTIAN

Beta
Maior- Melhor / Menor-
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Melhor Unidade Peso Meta Real TQS REAL Resultado Status
0.00%

Relação entre o número de funcionários demitidos e ((Contratados + Demitidos)/2) / Total de

% TURNOVER CRISTIAN TOTVS contratados de uma organização Funcionários Acumulado Mensal Menor melhor % 1 3.00% TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

Qtde Desvios/(Qtde Funcionários * Dias

% Descumprimento de Jornada CRISTIAN TOTVS Desvios relacionados à jornada de trabalho Trabalhados) Acumulado Mensal Menor melhor % 1 4.00% TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

Negociação Sindical dentro da Meta estipulada pela

% Acordo Coletivo CRISTIAN TOTVS empresa % Negociado / Meta Reajuste Acumulado Mensal Menor melhor % 1 7.50% TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê
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Manter e monitorar o quadro de funcionários Total de Funcionários Efetivos / Total de
Head Count CRISTIAN TOTVS
previstos na empresa Funcionários Previstos
Acumulado Mensal Menor melhor % 1 98.00% ADERÊNCIA 0.00% 0.00% ê

(Ausências Não Planejadas / Horas Trabalho

% Absenteísmo CRISTIAN TOTVS Ausência não Planejada do Funcionário ao Trabalho Programadas)*100 Acumulado Mensal Menor melhor % 1 5.00% TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

CEPI - EDWARDS

Beta
Maior- Melhor / Menor-
Indicador Responsável Fonte Conceito Fórmula Método de Medição Melhor Unidade Peso Meta Real TQS REAL Resultado Status
0.00%

Reestruturação dos Processos Total de ações realizadas / total de ações

Internos BRG EDWARDS Cronograma Projeto de integração (BRG) dos setores ADM planejadas no período Acumulado Mensal Maior melhor % 1 95.00% LIC 95% 0.00% 0.00% ê

Monitoramento dos Indicadores Apresentar Mensalmente a Compilação dos

de Performance Mensal EDWARDS BI Indicadores Indicadores Internos de Performance Data de conclusão do fechamento BI Acumulado Mensal Menor melhor Dias 1 10 TUDO OU NADA 0.00% 0.00% ê

Planejamento Macro de obras EDWARDS Cronograma Definir Estrutura para Monitoramento

0.00% 0.00% ê

0.00% 0.00% ê