TALLER INFORMACION DOCUMENTADA/COMUNICACIÓN NORMAS ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018
ISO 9001:2015

COMUNICAR
CONSERVAR
MANTENER
REQUISITOS PROCESO POSIBLES EVIDENNCIAS

4 4 4 Contexto de la Organización
NO NO NO Alta direcion - Matriz dofa , 5 fuerzas de poster, Pestel
4.1 4.1 4.1 Comprensión de la organización y su contexto Gerencia
NO NO NO Todos Matriz de PI , Matriz legal
Comprensión de las necesidades y expectativas de los
4.2 4.2 4.2
trabajadores y otras partes interesadas
SI NO NO SG , AD Manual del SG , caracteristicas, alcance, etc.
4.3 4.3 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión
Normas, procedimientos, politicas, manuales, mapa de
4.4 4.4 4.4 Sistema de gestión SI SI
NO
TODOS
procesos, caracterizacion, planes, registros
4.4.1 SI TODOS
NO NO
4.4.2 SI SI TODOS
NO
5 5 5 Liderazgo (Participación de los trabajadores)
SI SI SI Alta direccion Registros de revision por la alta direccion , actas de comite ,
5.1 5.1 5.1 Liderazgo y compromiso politica y manuales.
5.1.1     Generalidades SI SI SI

5.1.2     Enfoque al cliente NO NO NO

SI SI SI TODOS Registro de la revision por la alta gerencia, actas de comite,

5.2 5.2 5.2 Política y demas reuniones, olitica y manuales.
5.2.1     Establecimiento de la política SI SI SI

5.2.2     Comunicación de la política SI SI SI

Todos los Perfiles de cargo, Matriz de responsabilidades

Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y niveles de la
5.3 5.3 5.3 SI SI SI
autoridades en la organización organizacion

procedimientos de consulta y participacion, Actas de

    5.4 Consulta y participación de los trabajadores comites, listados de asistencias
SI SI SI
6 6 6 Planificación
NO NO NO procedimientos para la identificacion de riesgos ym
6.1 6.1 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades oportunidades, guia para la identificacion de riesgos,

6.1.1  6.1.1 6.1.1 Generalidades SI NO NO matriz de identificacion de peligros y riesgos

6.1.2    NO NO NO
SI NO SI procedimientos para identificar los riesgos y oportunidades,
6.1.2 Aspectos ambientales guias para la identificacion de los riesgos
procedimientos para identificar los riesgos y oportunidades,
Identificación de peligros y valoración de los riesgos y guias para la identificacion de los riesgos
    6.1.2
las oportunidades SI NO NO

    6.1.2.1 Identificación de peligros Si NO NO guias para la identificacion de los riesgos

Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos

    6.1.2.2
para el sistema de gestión de la SST SI SI NO

Identificación de las oportunidades para la SST y otras

    6.1.2.3
oportunidades SI NO NO

procedimiento para la identificacion, acceso y evaluacion de

Determinación de los Requisitos legales y otros requisitos legales y otros requisitos, Matriz de requisitos
  6.1.3 6.1.3 SI SI SI
requisitos legal

  6.1.4 6.1.4 Planificación de acciones NO NO NO

objetivos del SGI documentado en el plan estrategico o

Objetivos del sistema de gestión y planificación para documento individual de seguimiento a los objetivos.
6.2 6.2 6.2
SI N SI
lograrlos
O
6.2.1 SI NO SI

  6.2.1 6.2.1
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ISO 45001:2018
ISO 9001:2015

COMUNICAR
CONSERVAR
MANTENER
REQUISITOS PROCESO POSIBLES EVIDENNCIAS

Objetivos ambientales (SST)

6.2.2

Planificación de acciones para lograr los objetivos SI SI NO

  6.2.2 6.2.2
ambientales (SST)
6.3     Planificación de los cambios Formato de gestion del cambio

7 7 7 Apoyo
7.1 7.1 7.1 RecursosSI
7.1.1     Generalidades
7.1.2     Personas Organigrama rganizacional , estudio de capacidad y tiempo

Plan general de adquisicion, requerimientos , Actas de

7.1.3     Infraestructura entrega de puesta enmarcha, programas de
mantenimientos, registros de los mantenimientos.
Registros de mediciones de las condiciones de ambiente de
7.1.4     Ambiente para la operación de los procesos trabajo.
SI Registros de calibracion de equipos de vigilancia y
7.1.5     Recursos de seguimiento y medición medicion, Documentos que soporten la calibracion y
verificacion de los equipos de medicion y vigilancia.
7.1.5.1     Generalidades SI
7.1.5.2     Trazabilidad de las mediciones SI

Mapas de conocimientos, lecciones aprendidas, capital

7.1.6     Conocimientos de la organización intelectual, Actas de entregas del cargos, Manual de cargos.
Perfil del cargo, hoja de vida de los empleados,
certificaciones, diplomas, planes de capacitacion y
7.2 7.2 7.2 Competencia SI
entrenamiento, Registros de capacitacion , Habilidades,
experiencias.
Capacitaciones, entrevistas a los trabajadores, plan de
7.3 7.3 7.3 Toma de conciencia cambio y cultura
Entre los procesos de comunicacion , matriz de comunicacion, plan de
distintos niveles comunicacion
de la
organizacion ,
7.4 7.4 7.4 Comunicación entre
SI contratistas y
visitantes,
partes
interesadas
Procedimientos para elaboracion y control de documentos y
  7.4.1 7.4.1 Generalidades control de registros, planes de comunicacion

Entre los Planes de comunicacion

distintos niveles
  7.4.2 7.4.2 Comunicación Interna SI
y funciones de
la organizacion
  7.4.3 7.4.3 Comunicación externa
Aplicativo que soporta SGI
7.5 7.5 7.5 Información documentada
SI
7.5.1 7.5.1 7.5.1 Generalidades
7.5.2 7.5.2 7.5.2 Creación y actualización SI Aplicativo que soporta SGI

Aplicativo que soporta SGI

7.5.3 7.5.3 7.5.3 Control de la información documentada
SI
8 8 8 Operación

8.1 8.1  8.1  Planificación y control operacional

    8.1.1 Generalidades Plan de trabajo SST

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REQUISITOS PROCESO POSIBLES EVIDENNCIAS

SI SI
PLan de trabajo SST
    8.1.2 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST
SI

    8.1.3 Gestión del cambio

    8.1.4 Compras
    8.1.4.1 Generalidades SI Procesos de seleccion de proveedores , plan de trabajo SST

    8.1.4.2 Contratistas
    8.1.4.3 Contratación externa

  8.2 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias SI SI SI Pagina web

8.2     Requisitos para los productos y servicios

8.2.1     Comunicación con el cliente

Determinación de los requisitos para los productos y

8.2.2    
servicios
Revisión de los requisitos para los productos y
8.2.3    
servicios

8.2.3.
1

8.2.3.
2
SI Sistema de administracion comercial

Cambios en los requisitos para los productos y

8.2.4    
servicios
8.3     Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1     Generalidades SI Procedimiento de ejecucion de proyectos

8.3.2     Planificación del diseño y desarrollo SI Procedimiento de ejecucion de proyectos

Procedimiento de ejecuccion de proyectos

8.3.3     Entradas para el diseño y desarrollo
SI
Procedimiento de ejecucion de proyectos
8.3.4     Controles del diseño y desarrollo
SI
8.3.5     Salidas del diseño y desarrollo SI procedimiento de ejecuccion de proyectos

8.3.6     Cambios del diseño y desarrollo

Control de los procesos, productos y servicios

8.4    
suministrados externamente

8.4.1     Generalidades SI Manual de contratacion

8.4.2     Tipo y alcance del control

8.4.3     Información para los proveedores externos SI Manual de contratacion

8.5     Producción y provisión del servicio

8.5.1     Control de la producción y de la provisión del servicio

8.5.2     Identificación y trazabilidad SI Manual de SG , sistemas y aplicativos

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores

8.5.3     SI Evidencias , ley de proteccion de datos
externos

8.5.4     Preservación
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ISO 14001:2015

ISO 45001:2018
ISO 9001:2015

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CONSERVAR
MANTENER
REQUISITOS PROCESO POSIBLES EVIDENNCIAS

8.5.5     Actividades posteriores a la entrega

8.5.6     Control de los cambios SI Guia metodologica para la gestion del cambio

8.6     Liberación de los productos y servicios SI Pagina web

8.7     Control de las salidas no conformes SI procedimientos para el control de salidas no conformes

8.7.1

8.7.1

9 9 9 Evaluación del desempeño

9.1 9.1 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Procedimientos de comunicacion , resultados de medicion,
9.1.1 9.1.1 9.1.1 Generalidades SI SI
calibracion, informe de matenimientos y calibracion
9.1.2     Satisfacción del cliente
SI Resultados evaluacion de cumplimientos, procedimiento de
  9.1.2 9.1.2 Evaluación del cumplimiento inspeccion ambientales, procedimiento de inspecciones SST

9.1.3     Análisis y evaluación

9.2 9.2 9.2 Auditoría interna

  9.2.1 9.2.1 Generalidades
programas de auditoria interna, Informes de auditoria,
  9.2.2 9.2.2 Programa de auditoría interna SI
resultados de auditorias internas

9.2.2 SI Programas de auditoria, programa de auditoria

9.3 9.3 9.3 Revisión por la dirección

9.3.1     Generalidades
9.3.2     Entradas de la revisión por la dirección procedimiento de revision por la aalta direccion

Actas de reunion, Procedimientos de revision por la alta

9.3.3     Salidas de la revisión por la dirección direccion
SI
10 10 10 Mejora
10.1 10.1 10.1 Generalidades procedimientos de acciones de mejora

Procedimiento para el reporte e investigacion de incidentes,

10.2 10.2 10.2 Incidentes, No conformidad y acción correctiva SI SI accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
procedimientos y acciones de mejora.
1º.2.1

10.2.2

a los Comunicar los resultados de la mejora , caracterizaciones

trabajadores o
10.3 10.3 10.3 Mejora continua SI SI SI
cuando exista a
los trabajadores