Ejercicio N° 8 - Análisis de situaciones

Indicar con la letra C si es Conforme, con la letra NC si es NO Conformidad y adjuntar el literal de la(s)
norma(s) ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 que se incumple:
Nº Descripción Hallazgo Requisito(s)
Se ha encontrado varios instrumentos utilizados para seguimiento y
1 medición que no cuentan con una identificación (4 de 10
revisados).
Se han realizado nuevos diseños de productos, pero para estos no se
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ha considerado el ciclo de vida desde el punto de vista ambiental.
De 10 personas entrevistadas 5 no están conscientes de la política
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del SGI.
La empresa no cuenta con turriles de arena para la contención de
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derrames de aceite y con paños 3M en caso de emergencia.
No están definidos los criterios de aceptación contra los cuales se
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comparen los parámetros de control de productos y servicios
Fue encontrado un producto no conforme identificado en planta y
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separado de los buenos.
Las sustancias peligrosas manejadas en planta no cuentan con
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Hojas de seguridad tal como indica el procedimiento PC-12-001.
Los materiales críticos para la elaboración de productos se compran
8 de un proveedor clase C y según procedimiento PCM-12, no
debería realizarse la compra a este proveedor.
No se tiene evidencia de la liberación de los productos elaborados y
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estos ya salieron al mercado.
10 No se ha definido un método para medir la satisfacción del cliente.
Dentro del alcance del sistema de gestión se incluye la no
11 aplicabilidad del requisito 8.3 diseño y desarrollo de productos y
servicios y está debidamente justificada
Si bien se tuvieron reclamos de clientes en los últimos 3 meses,
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estos no fueron registrados y solucionados.
En las auditorias del SGI del último año no se ha considerado
13 auditar los puntos 8.3 de la norma ISO 9001:2015 y 7.2 de la ISO
9001; ISO 14001 e ISO 45001, debido a que el tiempo no alcanza.
No se han identificado los aspectos ambientales en condiciones
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anormales y de emergencia.
No se evidencia la realización de la medición de la eficacia de las
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capacitaciones realizadas en la empresa.
La empresa Petroservice, no cuenta con la Licencia ambiental para
sus operaciones y este punto no fue identificado como requisito
16 legal.
De igual forma la RA 496/04 sobre Comités Mixtos, no está en la
matriz de requisitos legales
Se detectó indicadores de seguridad y medio ambiente calculados
17 en la empresa, pero que no cuentan con una meta comparable para
determinar el desempeño del sistema de gestión.
El Auditor Interno, que era el consultor de la empresa para la
implementación del sistema de gestión, no ha sido evaluado
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conforme procedimiento de Selección de Auditores y realizó dos
auditorías.
El jefe de producción no cumple con el perfil del cargo, pero se ha
19 identificado la necesidad y la misma está planificada como
capacitación externa en la gestión 2018-2019.
20 Se encontraron varios residuos dispuestos de manera opuesta a lo
Nº Descripción Hallazgo Requisito(s)
indicado en el procedimiento de gestión de residuos.
Varios de los registros cuentan con tachaduras y borrones sin una
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debida identificación de quien los realiza.
No se tienen identificadas oportunidades para la SST, ya que las
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mismas se cubren con las identificadas en el análisis del contexto.
No se ha actualizado el plan de calidad de la empresa, actualmente
23 se están manejando nuevas especificaciones de producto, que al ser
mayores que las anteriores aseguran mejor calidad al cliente.
Se ha generado una situación de emergencia ambiental y de
seguridad con derrame de 2300 m3 y amago de incendio, sin
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embargo, los procedimientos de emergencia no fueron revisados
luego de su ocurrencia.
Si bien se tienen identificados todos los requisitos legales aplicables
25 a la empresa, en materia de SST y medio ambiente, no se tiene una
evidencia de la evaluación de su cumplimiento.
Un 80% de las acciones correctivas están vencidas y no tiene
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reprogramación.
Al identificar los riesgos al sistema de gestión integrado, no se han
27 considerado a las partes interesadas y las cuestiones tanto internas
como externas.
No se cuenta con un manual de responsabilidades en la empresa ya
28 que indican que las funciones y responsabilidades están
documentadas en los procedimientos, instructivos, etc.
Se han generado cambios en los procesos e instalaciones y la
29 haberlos realizados sin planificación, se han detectado afectaciones
al sistema de gestión debido a su implementación.
Existen parámetros de SST y medio ambiente fuera de rango
30 después de realizado el monitoreo (ruido, PTS, NOx, puesta a
tierra, etc) y no se tomaron acciones al respecto.
En las revisiones por la dirección no se tiene evidencia de la
31 evaluación de los objetivos del sistema, el desempeño de los
diferentes procesos y cambios en los aspectos ambientales.
La Licencia ambiental de la empresa no está aprobada por la
Autoridad, pese a haber sido presentada hace 1 año y en el
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resultado de evaluación legal, el requisito asociado aparece como
cumplido.
La empresa clasificó sus residuos por colores, pero para ello no
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empleo las Normas Británicas.
No se evidencia que los requisitos de compras de materiales,
34 productos e insumos y la subcontratación de servicios, incluyan
requisitos ambientales y de SST.
Los objetivos del sistema de gestión no han sido comunicados en la
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organización.