EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A. FACTURA No.

FAC0188323542022
EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444
www.claro.com.ni Autorización DGI-AFC-DGC-SCC-019-09-2009 RUC: J0310000003050

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS Estimado cliente: Favor revisar la fecha de vencimiento de su
RUC:


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RESIDENCIAL VALENCIA

Impreso en PBS de Nicaragua S.A. Ruc:J0310000006202 AIMP/1/0002/06-2021 O.T. 2404 Num. del FAC0187860632022 al FAC0188661712022 Fecha Imp: 2022-09-16 SF: J031000000305050731VEYYN6
MANAGUA MANAGUA
@
//0035599
51 SEP/2022
ID CLIENTE: 9964415 ,




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CUENTA No.
PERIODO FACTURADO 11/Ago/2022-10/Sep/2022
CUPÓN NÚMERO
FECHA EMISIÓN 15/Sep/2022
FECHA DE VENCIMIENTO 03/Oct/2022
TELÉFONO MÓVIL No. 58895756
ESTADO DE CUENTA (C$)
SALDO INICIAL 0.00
VALOR FACTURADO 719.97
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS 282.41
TOTAL MES 1,002.38
ABONO/PAGO A LA CUENTA 0.00
ADEUDO TOTAL 1,002.38
VALOR RECLAMO 0.00
SALDO AL CORTE 1,002.38
EVÍTESE MOLESTIAS POR TRÁMITES Y CARGOS DE RE CONEXIÓN
MANTENIENDO AL DÍA SU CUENTA

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS MONTO C$

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
CARGO BASICO MENSUAL 250.71
CARGO MENSUAL 18.01
RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS 357.34
IVA FACTURADO 93.91

TOTAL FACTURADO C$ 719.97

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS C$ 282.41
TOTAL DEL MES C$ 1,002.38
UN MIL DOS CON 38/100 C$
FACTURAS PENDIENTES (0) C$ 0.00
VALOR RECLAMO
TOTAL PAGAR
C$
C$
0.00
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todas las sucursales del País.

EMPRESA NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES, S.A.

COLECTOR EDIFICIO ENITEL VILLA FONTANA, 3er. PISO, PBX: 2278-4444

CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS

TELEFONO: 58895756 FACTURA No. FAC0188323542022
CONTRATO No. 9964415 CUPÓN No.
PERIODO FACT. 11/Ago/2022-10/Sep/2022 FECHA DE VENCIMIENTO 03/Oct/2022

TOTAL MES C$ 1,002.38

TOTAL A PAGAR C$ 1,002.38
–VfX}--7.T/--7/S6Y<}A..…MPW/‘?t—
((415)7438000001001(3902)0000100238(96)09964415(8020)010188323542022 )
ORIGINAL - CLIENTE
 CONSEC: 0035599
PAG: 2/2
DETALLE DE FACTURA

CLIENTE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS FACTURA No.: FAC0188323542022

ID CLIENTE 9964415 FECHA EMISIÓN 15/Sep/2022
CONTRATO No.: PERIODO FACT.: 11/Ago/2022-10/Sep/2022

OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS

NO. DE DOCUMENTO VALOR C$

58895756-TERM.XIA R9A32GBODS GR GRIS (D) - 7/18 282.41

TOTAL DE OTROS CARGOS Y/O CREDITOS C$ 282.41

TELÉFONO MÓVIL

TELEFONO: 58895756 NOMBRE: CARLOS MANUEL AMPIE BERRIOS PLAN TARIFARIO: PLAN $19.99

DESCRIPCIÓN VALOR C$ DESCRIPCIÓN VALOR C$

CARGO BASICO MENSUAL RENTA MENSUAL POR DATOS GPRS
CARGO BASICO 250.71 MENSUALIDAD E-CONNECT+ 357.34
CARGO MENSUAL
PAQUETE 1500 SMS ONNOFF 18.01

TOTAL C$ 626.06

RESUMEN DE MINUTOS CONSUMIDOS

TELÉFONO TOTAL MINUTOS MIN DENTRO PLAN MIN FUERA PLAN VALOR C$
58895756 06:00:08 06:00:08 00:00:00 0.00

TOTAL MINUTOS EXCEDENTES AL PLAN C$ 0.00