1696

UCHWAA Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budetu gminy Kalinowo na 2011 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z pn.
zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222,
art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn.
zm.) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. - Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pn. zm.) Rada
Gminy Kalinowo uchwala, co nastpuje:
1. Dochody budetu gminy w wysokoci
22.616.416,45 z, zgodnie z zacznikiem nr 1 z tego:
- dochody biece w wysokoci 16.772.785,45 z,
- dochody majtkowe w wysokoci 5.843.631,00 z.
2. 1. Wydatki budetu gminy w wysokoci
23.960.657,45 z, zgodnie z zacznikiem nr 2 z tego:
- wydatki biece w wysokoci 15.966.050,45 z,
- wydatki majtkowe w wysokoci 7.994.607,00 z.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokoci
7.580.066,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 3.

3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu

zacignitych poyczek i kredytw w kwocie
1.650.312,00 z,
4) wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych
ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej
w kwocie 1.344.241,00 z.
6. 1. Ustala si dochody w kwocie 75.000,00 z z
tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73.000,00 z na
realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i
rozwizywania problemw alkoholowych.
2. Ustala si wydatki w kwocie 2.000,00 z na
realizacj zada okrelonych w gminnym programie
przeciwdziaania narkomanii.
7. Ustala si dochody i wydatki z tytuu opat i kar, o
ktrych mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony rodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
1) dochody w wysokoci 22.000,00 z,

3. Pozostae wydatki majtkowe w

414.541,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 4.

wysokoci
2) wydatki w wysokoci 22.000,00 z.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze

rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i
Funduszu Spjnoci oraz pozostae rodki pochodzce ze
rde zagranicznych nie polegajcych zwrotowi w
wysokoci 5.071.912,45 z, zgodnie z zacznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki zwizane z realizacj:
- zada z zakresu administracji rzdowej i innych
zleconych
jednostce
samorzdu
terytorialnego
odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 6,
- zada realizowanych w drodze umw lub porozumie
midzy
jednostkami
samorzdu
terytorialnego,
zgodnie z zacznikiem nr 7.
3. 1. Deficyt budetu gminy w wysokoci
1.344.241,00
z,
zostanie
pokryty
przychodami
pochodzcymi z:
a) poyczki na prefinansowanie w kwocie 1.344.241,00 z.
4. 1. Przychody budetu w wysokoci 4.730.794,00 z,
rozchody w wysokoci 3.386.553,00 z, zgodnie z
zacznikiem nr 8.
5. Limity zobowiza z tytuu zaciganych kredytw i
poyczek, zaciganych na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w
kwocie 500.000,00 z,
2) sfinansowanie planowanego
kwocie 1.344.241,00 z,

deficytu

budetu

8. Wydatki budetu na 2011 rok obejmuj zadania

jednostek pomocniczych gminy na czn kwot 102.144,53 z, w tym ze rodkw funduszu soeckiego - na
czn kwot 102.144,53 z - zgodnie z zacznikiem nr 9.
9. Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielonych
z
budetu
jednostki
samorzdu
terytorialnego, stanowi zacznik nr 10.
10. 1. Plan dochodw w cznej kwocie rachunku
dochodw samorzdowych jednostek budetowych
prowadzcych dziaalno na podstawie ustawy o
systemie owiaty i wydatkw nimi sfinansowanych:
- dochody 409.000,00 z,
- wydatki 409.000,00 z,
zgodnie z zacznikiem nr 11.
11. 1. Rezerwa oglna wynosi - 24.000,00 z.
2. Rezerwa celowa
z przeznaczeniem na:

wynosi

41.000,00

z,

a) zarzdzanie kryzysowe - 41.000,00 z.

12. 1. Upowania si Wjta do zacigania kredytw i
poyczek na pokrycie do wysokoci poszczeglnych
limitw zobowiza, okrelonych w 5 Uchway, na:
1) finansowanie przejciowego deficytu budetu;
2) finansowanie planowanego deficytu budetu;

3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu

zacignitych poyczek i kredytw;
4) wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych
ze rodkw pochodzcych z budetu Unii
Europejskiej.
2. Ponadto upowania si Wjta do:
1) przekazania uprawnie jednostkom organizacyjnym
jednostki samorzdu terytorialnego do zacigania
zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku
budetowym i w latach nastpnych jest niezbdna do
zapewnienia cigoci dziaania jednostki i z ktrych
wynikajce patnoci wykraczaj poza rok budetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatkw ni
okrelone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami,
to jest do:
a) dokonywania
zmian
w
planie
wydatkw
polegajcych
na
przenoszeniu
wydatkw
biecych w ramach dziau, rozdziau i paragrafw
z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy
dziaami,
b) dokonywania
zmian
w
planie
wydatkw
inwestycyjnych polegajcych na przenoszeniu
wydatkw dotyczcych inwestycji w tym samym
dziale midzy zadaniami, ale nie powodujce
likwidacji zada,

c) dokonywania zmian w planie wydatkw na

wynagrodzenia i pochodne ale nie zwikszajcych
globalnej kwoty,
3) przekazania niektrych upowanie do dokonywania
przeniesie planowanych wydatkw innym jednostkom
organizacyjnym gminy, to jest do:
a) upowanienie dla Kierownika Zespou Obsugi
Szk w Kalinowie do dokonywania zmian w
jednostkowych planach wydatkw poszczeglnych
szk i gimnazjw obsugiwanych przez Zesp
Obsugi Szk w Kalinowie, zgodnie z art. 257 pkt 3
ustawy o finansach publicznych,
4) lokowania wolnych rodkw budetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach ni bank
prowadzcy obsug budetu gminy.
13. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy
Kalinowo.
14. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 01 stycznia
2011 roku i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym
Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.
Przewodniczcy Rady Gminy
Mieczysaw Gbocki

Zacznik Nr 1
do uchway Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Plany dochodw budetu Gminy Kalinowo na 2011 rok
w zotych
Dzia

Rozdzia

WYSZCZEGLNIENIE

1
010

01010
0970
6297
01041
6207

6297
01095
2010
020
02001
0750
400
40002
0830
600
60016
6207

6330
6620
700
70005
0470
0750

Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i sanitarna wsi
Wpywy z rnych dochodw
rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, pozysk. z
innych rde
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007 - 2013
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z
udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich
rodki na dofinans. wasnych inwest. gmin, pozysk. z
innych rde
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych
zad. zlec. gminie
Lenictwo
Gospodarka lena
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych
j.s.t.
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz
i wod
Dostarczanie wody
Wpywy z usug
Transport i czno
Drogi publiczne gminne
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z
udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realiz.
inwest. i zakupw inwest. wasnych gmin
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy
inwest. realizowane na podst. porozumie (umw)
midzy j.s.t
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wpywy z opat - wieczyste uytkowanie, zarzd
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych

z tego:

Plan po zmianach
na 2011 r.
7
4 093 931,00
3 546 664,00
0,00

biece
8
0,00
0,00
0,00

3 546 664,00
547 267,00

0,00

497 787,00

majtkowe
9
4 093 931,00
3 546 664,00

3 546 664,00
547 267,00

497 787,00

49 480,00
0,00

0,00

49 480,00
0,00

0,00
3 000,00
3 000,00

0,00
3 000,00
3 000,00

0,00
0,00

3 000,00

3 000,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00
1 649 700,00
1 649 700,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1 649 700,00
1 649 700,00

0,00

0,00

1 499 700,00

1 499 700,00

150 000,00
209 000,00
209 000,00
3 500,00
105 000,00

109 000,00
109 000,00
3 500,00
105 000,00

150 000,00
100 000,00
100 000,00

710
71035

750
75011

75056

751
75101

75107

756
75601

75615

75616

75618

75621

758
75801
75807

75814

75831
801
80104

j.s.t.
0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych
0920 Pozostae odsetki
Dziaalno usugowa
Cmentarze
0690 Wpywy z rnych opat
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
zadania biece realizowane przez gmin na podstawie
2020 porozumie z organami administracji rzdowej
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych
2010 zad. zlec. gminie
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych
2010 zad. zlec. gminie
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej
Prowadzenie i aktualizacja rejestrw wyborcw
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych
2010 zada zlec. gminie ustawami
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych
2010 zada zlec. gminie ustawami
Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych
i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych
Podatek od dziaalnoci gosp. os. fizycznych, opacany
0350 w formie karty podatkowej
Wpywy z podatku rolnego, lenego, od czynnoci
cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb
prawnych i innych jed. organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomoci
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leny
0340 Podatek od rodkw transportowych
0690 Wpywy z rnych opat
0910 Odsetki z tytuu nieterminowych wpat podatkw i opat
Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i
2680 opatach lokalnych
Wpywy z podatku rolnego, lenego, od spadkw i
darowizn, od czynnoci cywilnoprawnych oraz
podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych
0310 Podatek od nieruchomoci
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leny
0340 Podatek od rodkw transportowych
0360 Podatek od spadkw i darowizn
0430 Wpywy z opaty targowej
0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
0560 Zalegoci z podatkw zniesionych
0690 Wpywy z rnych opat
0910 Odsetki z tytuu nieterminowych wpat podatkw i opat
Wpywy z innych opat stanowicych doch. j.s.t. na
podst. ustaw
0410 Wpywy z opaty skarbowej
0460 Wpywy z opaty eksploatacyjnej
0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu
Udziay gminy w podatkach stanowicych dochd
budetu pastwa
0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osb prawnych
Rne rozliczenia
Cz owiatowa subwencji oglnej dla j.s.t.
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa
Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin.
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa
w tym:
kwota podstawowa
kwota uzupeniajca
Rne rozliczenia finansowe
0920 Pozostae odsetki
0970 Wpywy z rnych dochodw
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa
Owiata i wychowanie
Przedszkola
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z
udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych
2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

100 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00
500,00

100 000,00

0,00
50 370,00
50 370,00

0,00
50 370,00
50 370,00

0,00
0,00

50 370,00
0,00

50 370,00
0,00

0,00

0,00
1 120,00
1 120,00

1 120,00
1 120,00

0,00
0,00

1 120,00
0,00

1 120,00
0,00

0,00

0,00

0,00

3 107 286,00
3 000,00

3 107 286,00
3 000,00

3 000,00

3 000,00

618 448,00
284 558,00
208 453,00
122 622,00
1 515,00
500,00
800,00

618 448,00
284 558,00
208 453,00
122 622,00
1 515,00
500,00
800,00

0,00

0,00

1 362 926,00
383 409,00
884 856,00
16 148,00
25 113,00
6 700,00
6 000,00
30 000,00
3 200,00
3 000,00
4 500,00

1 362 926,00
383 409,00
884 856,00
16 148,00
25 113,00
6 700,00
6 000,00
30 000,00
3 200,00
3 000,00
4 500,00

0,00

105 000,00
22 000,00
8 000,00
75 000,00

105 000,00
22 000,00
8 000,00
75 000,00

0,00

1 017 912,00
1 014 912,00
3 000,00
9 990 924,00
5 869 991,00
5 869 991,00
4 000 664,00
4 000 664,00

1 017 912,00
1 014 912,00
3 000,00
9 990 924,00
5 869 991,00
5 869 991,00
4 000 664,00
4 000 664,00

0,00

2 892 162,00
1 108 502,00
56 008,00
34 000,00
22 008,00
64 261,00
64 261,00
382 812,00
323 652,00

2 892 162,00
1 108 502,00
56 008,00
34 000,00
22 008,00
64 261,00
64 261,00
382 812,00
323 652,00

279 505,87

279 505,87

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

2009
80195

2007

2009
852
85212
0970
0980

2010
2360

85213

2010
2030
85214
2030
85216
2030
85219
0920
2030
85295

2023
2030
853
85395

2007

2009
854
85415
2030
900
90019
0690

lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich

Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z
udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z
udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z
udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich
Pomoc spoeczna
wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezp. emeryt. i
rent. z ubezpiecz. spoe.
Wpywy z rnych dochodw
Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z
funduszu alimentacyjnego
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych
zada zlec. gminie ustawami
Dochody uzyskane z realizacji zada zleconych
Skadki na ubezpiecz. zdrowotne opacane za os.
pobierajce wiadczenia z pomocy spo. oraz
wiadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
zada biecych z zakresu adm. rzdowej oraz innych
zada zlec. gminie ustawami
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
wasnych zada biecych gmin
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezp.
emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
wasnych zada biecych gmin
Zasiki stae
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
wasnych zada biecych gmin
Orodki pomocy spoecznej
Pozostae odsetki
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
wasnych zada biecych gmin
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na
zadania biece realizowane przez gmin na podstawie
porozumie z organami administracji rzdowej
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
wasnych zada biecych gmin
Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z
udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich
Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z
udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniw
Dotacje celowe otrzym. z budetu pastwa na realiz.
wasnych zada biecych gmin
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z
opat i kar za korzystanie ze rodowiska
Wpywy z rnych dochodw
DOCHODY OGM, W TYM:
Dotacje celowe
- porozum. z administr. rzdow
- z budetu pastwa na zadania wasne
- z budetu pastwa na zadania zlecone
- na porozumienia i umowy z j.s.t.
- dotacje celowe w ramach prog. finans. z udziaem
rodkw europejskich
Pozostae dotacje

44 146,13
59 160,00

44 146,13
59 160,00

50 286,00

50 286,00

8 874,00
2 875 059,00

8 874,00
2 875 059,00

2 388 228,00
1 200,00

2 388 228,00
1 200,00

7 500,00

7 500,00

2 377 028,00
2 500,00

2 377 028,00
2 500,00

11 055,00

11 055,00

824,00

824,00

10 231,00

10 231,00

193 133,00

193 133,00

0,00

193 133,00
48 982,00

193 133,00
48 982,00

0,00

48 982,00
124 274,00
2 300,00

48 982,00
124 274,00
2 300,00

121 974,00
109 387,00

121 974,00
109 387,00

0,00

0,00

109 387,00
180 714,45
180 714,45

109 387,00
180 714,45
180 714,45

171 726,45

171 726,45

8 988,00
0,00
0,00

8 988,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
22 000,00

0,00
22 000,00

0,00

22 000,00
22 000,00
22 616 416,45
5 624 062,45
0,00
1 983 407,00
2 429 342,00
150 000,00

22 000,00
22 000,00
16 772 785,45
3 476 575,45
0,00
483 707,00
2 429 342,00
0,00

5 843 631,00
2 147 487,00
0,00
1 499 700,00
0,00
150 000,00

1 061 313,45
0,00

563 526,45
0,00

497 787,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Zacznik Nr 2
do uchway Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Plany wydatkw budetu Gminy Kalinowo na 2011 rok
w zotych
w tym:
z tego:
Dzia Rozdz.

1
010

2
01010

01030

01041

01095

400

Par.

WYSZCZEGLNIENIE

4
Rolnictwo i owiectwo

Infrastruktura wodocigowa i
sanitarna wsi
4260 Zakup energii
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek
6057
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059
budetowych
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb
2850
rolniczych
Program Rozwoju Obszarw
Wiejskich 2007 - 2013
Wydatki inwestycyjne jednostek
6057
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059
budetowych
Pozostaa dziaalno
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi elektryczn, gaz i wod

40002
4260
4300
4360
4430
600
60004
4300
60014
2320

6620
60016

2710

4210
4270
4300
6050
6057
6059
630
63003
4430
63095
4300
700
70005
4170
4210
4260
4270
4300

4400
4430
6050
6060

Dostarczanie wody
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt. zakupu usug
telekom. telefonii komrkowej
Rne opaty i skadki
Transport i czno
Lokalny transport zbiorowy
Zakup usug pozostaych
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja cel. dla powiatu na zad.
biece - porozumienie
Dotacje celowe przekazane do
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realiz. na podst.
porozumie (umw) midzy
j.s.t.
Drogi publiczne gminne
Dotacja celowa na pomoc
finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego na
dofinansowanie wasnych
zada biecych
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Zakup usug pozostaych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy

7
4 530 666,00

7
43 000,00

8
0,00

9
43 000,00

10
0,00

11
0,00

w. na prog.
fins. z udzia.
rod. opis.w
art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp w
cz. zw. z reali.
za. jst
12
0,00

3 632 000,00
16 000,00
5 000,00
2 000,00

23 000,00
16 000,00
5 000,00
2 000,00

0,00

23 000,00
16 000,00
5 000,00
2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 264 759,00
20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

878 666,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

355 879,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00

42 000,00

0,00

42 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 000,00
10 000,00
25 000,00

42 000,00
10 000,00
25 000,00

0,00

42 000,00
10 000,00
25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00
2 000,00
3 591 350,08

5 000,00
2 000,00
561 950,08

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00
3 000,00
0,00

3 000,00
3 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3 588 350,08

558 950,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00
0,00
508 950,08

50 000,00
0,00
508 950,08

Plan po zmianach
na 2011 r.
Wydatki biece

Wynagrodz. i
skadki od nich
naliczane

Wydatki
zwizane z
realizacj
statutowych
zada
jednostki

Dotacje na
zadania
biece

wiadczenia
na rzecz osb
fizycznych

w. z tyt.
porcze i
gwarancji
udz. przez
j.s.t. przyp.
do sp. w
roku bud.
13
0,00

1 344 241,00

20 000,00

522 787,00

0,00
0,00
0,00

5 000,00
2 000,00
561 950,08
3 000,00
3 000,00
0,00

0,00

0,00

558 950,08

0,00

0,00
50 000,00
0,00
508 950,08

3 029 400,00
0,00
0,00
18 508,82

18 508,82

0,00

18 508,82

0,00

0,00

0,00

0,00

11 500,00
11 500,00
7 008,82
7 008,82
202 204,51

11 500,00
11 500,00
7 008,82
7 008,82
152 204,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

11 500,00
11 500,00
7 008,82
7 008,82
151 704,51

0,00

0,00

0,00

0,00

202 204,51
500,00

152 204,51
500,00

500,00
500,00

151 704,51

0,00

0,00

0,00

0,00

58 700,00
30 000,00
0,00
56 004,51

58 700,00
30 000,00
0,00
56 004,51

58 700,00
30 000,00
0,00
56 004,51

2 000,00
5 000,00
50 000,00

2 000,00
5 000,00

2 000,00
5 000,00

0,00

0,00

710
71004
4170
4300
71014
4300
71035
4210
4270
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700
75022
3030
4210
75023
3020
3030
4010
4019
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4580
4700
4740

4750

6060
75056
3020

3040
4110
4120
4170
4210
4410
4740
75075
4210
4300
75095

2330

inwestycyjne jednostek
budetowych
Dziaalno usugowa
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
Zakup usug pozostaych
Cmentarze
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw
Rada Gminy
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Urzd Gminy
Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wpaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug medycznych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
Internet
Opaty z tyt. zakupu usug
telekom. telefonii komrkowej
Opaty z tyt. zakupu usug
telekom. telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Pozostae odsetki
Szkolenia pracownikw
Zakup mat. papierniczych do
sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budetowych
Spis powszechny i inne
Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
Nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Podre subowe krajowe
Zakup mat. papierniczych do
sprztu i urzdze ksero.
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe przekazane do
samorzdu wojewdztwa na
zadania biece realizowane
na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami

115 500,00

115 500,00

500,00

115 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 500,00
500,00
100 000,00

100 500,00
500,00
100 000,00

500,00
500,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
10 000,00
5 000,00

10 000,00
10 000,00
5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
10 000,00
5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00
0,00
3 000,00
1 980 551,47

2 000,00
0,00
3 000,00
1 975 551,47

1 430 312,73

2 000,00
0,00
3 000,00
369 850,00

388,74

175 000,00

0,00

0,00

103 000,00

103 000,00

96 550,00

6 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 000,00

77 000,00

77 000,00

1 850,00
500,00
1 000,00
2 400,00
700,00
2 000,00

0,00

108 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

11 650,00
1 900,00

11 650,00
1 900,00

11 650,00
1 900,00

1 850,00
500,00
1 000,00
2 400,00
700,00
110 000,00

1 850,00
500,00
1 000,00
2 400,00
700,00
110 000,00

108 000,00

108 000,00

2 000,00
1 687 162,73

2 000,00
1 682 162,73

1 500,00

1 500,00

1 500,00

500,00

500,00

500,00

998 455,00

998 455,00

998 455,00

0,00

0,00

85 000,00

85 000,00

85 000,00

152 510,00
28 797,73
18 000,00
69 000,00

152 510,00
28 797,73
18 000,00
69 000,00

152 510,00
28 797,73

95 500,00
18 000,00
4 000,00
102 200,00

95 500,00
18 000,00
4 000,00
102 200,00

95 500,00
18 000,00
4 000,00
102 200,00

6 500,00

6 500,00

6 500,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00
20 000,00
25 000,00
35 200,00
0,00
10 000,00

6 000,00
20 000,00
25 000,00
35 200,00
0,00
10 000,00

6 000,00
20 000,00
25 000,00
35 200,00
0,00
10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00
0,00

0,00

0,00

108 000,00

1 333 762,73

2 000,00
346 400,00

0,00

2 000,00

18 000,00
69 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

8 000,00
7 000,00
65 388,74

8 000,00
7 000,00
65 388,74

388,74

388,74

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00
7 000,00
0,00

388,74

65 000,00

0,00

0,00

388,74

751

samorzdu terytorialnego
Rne wydatki na rzecz osb
3030 fizycznych
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej

754

Prowadzenie i aktualizacja
rejestru wyborcw
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

75101
4110
4120
4170
75107
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410

75405

756

Komenda Powiatowa Policji

Wpaty jedn. na fundusz cel. na
fin. lub dofinans. zad. inwest.
Wpaty od jednostek na
pastwowy fundusz celowy
Ochotnicze strae poarne
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw
Obrona Cywilna
Wydatki osob. nie zaliczane do
wynagrodze
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Zarzdzanie kryzysowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Dochody od osb prawnych, od
osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem

757

Pobr podatkw, opat i

niepodatkowych nalenoci
budetowych
Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Obsuga dugu publicznego

6170
3000
75412
3030
4210
4260
4300
4410
4430
4700
75414
3020
4210
4300
4410
75421
4210
4300

75647
4100
4110
4120
4170
4210
4300

75702

758

Obsuga kredytw i poyczek

jednostek samorzdu
terytorialnego
Rozl. z bankami zaiz. z
8010 obsug dugu publicznego
Odsetki od krajowych poyczek
8070 i kredytw
Rne rozliczenia

75818
4810
801
80101

2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260

Rezerwy oglne i celowe

Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szkoy podstawowe
Dotacja podmiotowa dla
niepublicznej jednostki systemu
owiaty
Wydatki osob. nie zaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup pomocy nauk.,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii

65 000,00

65 000,00

65 000,00

1 120,00

1 120,00

1 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120,00

1 120,00

1 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00
23,00
937,00

160,00
23,00
937,00

160,00
23,00
937,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

144 800,00

139 800,00

0,00

114 600,00

0,00

25 200,00

0,00

0,00

10 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00
128 000,00

5 000,00
128 000,00

0,00

5 000,00
103 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

25 000,00

53 900,00
17 000,00
22 000,00
100,00
9 000,00
1 000,00
3 800,00

53 900,00
17 000,00
22 000,00
100,00
9 000,00
1 000,00
3 800,00

0,00

0,00

200,00

200,00

3 000,00
100,00
500,00
3 000,00

3 000,00
100,00
500,00
3 000,00

2 500,00
500,00

2 500,00
500,00

78 000,00

78 000,00

63 510,00

78 000,00

78 000,00

63 510,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

430,00
80,00
3 000,00

430,00
80,00
3 000,00

430,00
80,00
3 000,00

3 000,00
11 490,00
260 000,00

3 000,00
11 490,00
260 000,00

260 000,00

260 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

250 000,00
65 000,00

250 000,00
65 000,00

65 000,00
65 000,00
7 829 437,00
3 891 812,00

65 000,00
65 000,00
7 821 437,00
3 883 812,00

198 912,00

198 912,00

25 000,00

0,00

53 900,00
17 000,00
22 000,00
100,00
9 000,00
1 000,00
3 600,00

0,00

200,00
200,00

0,00

3 000,00
100,00
500,00
3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00
11 490,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 000,00
65 000,00
1 272 513,00
491 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 492,00
198 912,00

305 400,00
178 900,00

383 532,00
0,00

0,00
0,00

2 500,00
500,00

5 637 500,00
3 014 200,00

198 912,00

178 900,00

178 900,00

2 355 000,00

2 355 000,00

2 355 000,00

178 900,00

180 900,00

180 900,00

180 900,00

410 300,00
66 500,00
1 500,00

410 300,00
66 500,00
1 500,00

410 300,00
66 500,00
1 500,00

230 400,00

230 400,00

230 400,00

14 500,00
44 000,00

14 500,00
44 000,00

14 500,00
44 000,00

80103

80104

80110

4270 Zakup usug remontowych

4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
4350 Internet
Opaty z tyt. zakupu usug
4370 telekom. telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na ZFS
4700 Szkolenia pracownikw
Zakup mat. papierniczych do
4740 sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
6050 budetowych
Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych
Dotacja podmiotowa dla
niepublicznej jednostki systemu
2540 owiaty
Wydatki osob. nie zaliczane do
3020 wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na FP
4440 Odpisy na ZFS
Przedszkola
Dotacja podmiotowa dla
niepublicznej jednostki systemu
2540 owiaty
Wydatki osob. nie zaliczane do
3027 wynagrodze
Wydatki osob. nie zaliczane do
3029 wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
4017 pracownikw
Wynagrodzenia osobowe
4019 pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Dodatkowe wynagrodzenie
4047 roczne
Dodatkowe wynagrodzenie
4049 roczne
Skadki na ubezpieczenia
4117 spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
4119 spoeczne
4127 Skadki na FP
4129 Skadki na FP
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
4210 wyposaenia
Zakupy materiaw i
4217 wyposaenia
Zakupy materiaw i
4219 wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
4247 dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy naukowych,
4249 dydaktycznych i ksiek
4300 Zakup usug pozostaych
4307 Zakup usug pozostaych
4309 Zakup usug pozostaych
Zakup usug przez j.s.t od
4330 innych j.s.t.
4417 Podre subowe krajowe
4419 Podre subowe krajowe
4447 Odpisy na ZFS
4449 Odpisy na ZFS
Gimnazja
Wydatki osobowe nie zaliczane
3020 do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na FP
Zakupy materiaw i
4210 wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
4240 dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
4350 Internet
Opaty z tyt. zakupu usug
4370 telekom. telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe

20 000,00
4 500,00
24 800,00

20 000,00
4 500,00
24 800,00

20 000,00
4 500,00
24 800,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

3 700,00
900,00
3 200,00
138 500,00
1 300,00

3 700,00
900,00
3 200,00
138 500,00
1 300,00

3 700,00
900,00
3 200,00
138 500,00
1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00
339 500,00

339 500,00

13 600,00

13 600,00

292 700,00

13 500,00

13 600,00

19 700,00

0,00

0,00

324 372,00

0,00

13 600,00

19 700,00

19 700,00

227 200,00

227 200,00

227 200,00

19 700,00

19 100,00

19 100,00

19 100,00

39 800,00
6 600,00
13 500,00
332 152,00

39 800,00
6 600,00
13 500,00
332 152,00

39 800,00
6 600,00
0,00

13 500,00
4 300,00

3 480,00

0,00

3 480,00

3 480,00

10 294,11

10 294,11

10 294,11

1 625,89

1 625,89

1 625,89

132 528,06

132 528,06

132 528,06

20 931,94

20 931,94

20 931,94

0,00

0,00

2 521,71

2 521,71

3 480,00

0,00
2 521,71

398,29

398,29

398,29

25 692,10

25 692,10

25 692,10

4 057,90
3 950,10
623,90
52 204,62
8 245,38

4 057,90
3 950,10
623,90
52 204,62
8 245,38

4 057,90
3 950,10
623,90
52 204,62
8 245,38

100,00

100,00

40 727,38

40 727,38

40 727,38

6 432,62

6 432,62

6 432,62

0,00

0,00

0,00
0,00
1 036,32
883,68

0,00
0,00
1 036,32
883,68

0,00
0,00

4 200,00
217,63
34,37
10 333,84
1 632,16
2 209 100,00

4 200,00
217,63
34,37
10 333,84
1 632,16
2 209 100,00

4 200,00

100 800,00

100 800,00

1 405 400,00

1 405 400,00

1 405 400,00

109 700,00

109 700,00

109 700,00

244 600,00
39 700,00

244 600,00
39 700,00

244 600,00
39 700,00

136 900,00

136 900,00

136 900,00

5 000,00
33 000,00
23 700,00
2 400,00
16 900,00

5 000,00
33 000,00
23 700,00
2 400,00
16 900,00

5 000,00
33 000,00
23 700,00
2 400,00
16 900,00

2 900,00

2 900,00

2 900,00

1 900,00
700,00

1 900,00
700,00

1 900,00
700,00

100,00

0,00

1 036,32
883,68

1 799 400,00

308 900,00

0,00

100 800,00
100 800,00

217,63
34,37
10 333,84
1 632,16
0,00

0,00

80113

80114

80146

80148

80195

4430 Rne opaty i skadki

4440 Odpisy na ZFS
4700 Szkolenia pracownikw
Zakup mat. papierniczych do
4740 sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
Dowoenie uczniw do szk
Wydatki osobowe nie zaliczane
3020 do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na FP
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
4210 wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na ZFS
4700 Szkolenia pracownikw
Skadki na Fundusz Emerytur
4780 Pomostowych
Zespoy ekonomiczno administracyjne szk
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na FP
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
4210 wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug do sieci Internet
Opaty z tyt. zakupu usug
4370 telekom. telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na ZFS
4700 Szkolenia pracownikw
Zakup mat. papierniczych do
4740 sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania biece
realiz. na podst. porozumie
2320 (umw) midzy j.s.t.
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na FP
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
Stowki szkolne
Wydatki osobowe nie zaliczane
3020 do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na FP
Zakupy materiaw i
4210 wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
4440 Odpisy na ZFS
4700 Szkolenia pracownikw
Pozostaa dziaalno
Skadki na ubezpieczenia
4117 spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
4119 spoeczne
4127 Skadki na FP
4129 Skadki na FP
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
4210 wyposaenia

1 800,00
82 800,00
900,00

1 800,00
82 800,00
900,00

1 800,00
82 800,00
900,00

0,00

0,00

0,00

0,00
345 213,00

0,00
345 213,00

200,00

200,00

31 400,00

31 400,00

75 400,00

0,00
269 613,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00
31 400,00

3 100,00

3 100,00

3 100,00

10 300,00
900,00
29 700,00

10 300,00
900,00
29 700,00

10 300,00
900,00
29 700,00

24 000,00
1 000,00
100,00
237 613,00
5 000,00
1 200,00
200,00

24 000,00
1 000,00
100,00
237 613,00
5 000,00
1 200,00
200,00

24 000,00
1 000,00
100,00
237 613,00
5 000,00
1 200,00
200,00

500,00

500,00

500,00

260 600,00

260 600,00

218 400,00

171 400,00

171 400,00

171 400,00

11 800,00

11 800,00

11 800,00

29 400,00
4 600,00
1 200,00

29 400,00
4 600,00
1 200,00

29 400,00
4 600,00
1 200,00

16 000,00
3 000,00
500,00
200,00
13 000,00
400,00

16 000,00
3 000,00
500,00
200,00
13 000,00
400,00

16 000,00
3 000,00
500,00
200,00
13 000,00
400,00

1 200,00
1 000,00
100,00
4 800,00
2 000,00

1 200,00
1 000,00
100,00
4 800,00
2 000,00

1 200,00
1 000,00
100,00
4 800,00
2 000,00

0,00

0,00

0,00

42 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

0,00

0,00

5 800,00

0,00

0,00

59 160,00

0,00

0,00

0,00

36 200,00

36 200,00

0,00

6 500,00

6 500,00

6 100,00

6 100,00

6 100,00

900,00
200,00
16 100,00
6 400,00
320 600,00

900,00
200,00
16 100,00
6 400,00
320 600,00

900,00
200,00

5 800,00

5 800,00

181 100,00

181 100,00

181 100,00

14 500,00

14 500,00

14 500,00

29 600,00
4 800,00

29 600,00
4 800,00

29 600,00
4 800,00

36 800,00
26 000,00
4 000,00
900,00
6 300,00
400,00
9 600,00
800,00
94 260,00

36 800,00
26 000,00
4 000,00
900,00
6 300,00
400,00
9 600,00
800,00
94 260,00

1 822,00

1 822,00

1 822,00

322,00
294,00
52,00
200,00
11 994,00
2 116,00

322,00
294,00
52,00
200,00
11 994,00
2 116,00

322,00
294,00
52,00

1 500,00

1 500,00

7 200,00

22 500,00

6 500,00

230 000,00

16 100,00
6 400,00
84 800,00

0,00

5 800,00

200,00

36 800,00
26 000,00
4 000,00
900,00
6 300,00
400,00
9 600,00
800,00
34 900,00

0,00

0,00

200,00
11 994,00
2 116,00
1 500,00

Zakupy materiaw i
4217 wyposaenia
Zakupy materiaw i
4219 wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
4247 dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy naukowych,
4249 dydaktycznych i ksiek
4300 Zakup usug pozostaych
4307 Zakup usug pozostaych
4309 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe
4417 Podre subowe krajowe
4419 Podre subowe krajowe
4437 Rne opaty i skadki
4439 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na ZFS
Zakup mat. papierniczych do
4747 sprztu i urzdze ksero.
Zakup mat. papierniczych do
4749 sprztu i urzdze ksero.
Ochrona zdrowia

851
85153

4170
85154
4170
4210
4300

4390
4430
852
85202
4330
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4700
4740

4750

85213
4130
85214
3110
4110
85215
3110
85216
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4370

4400
4410
4430
4440
4700
4740

4750

Przeciwdziaanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych
wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Rne opaty i skadki
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez j.s.t od
innych j.s.t.
wiadczenia rodzinne oraz sk.
na ubezpiecz. sp.
Zasiki i pomoc w naturze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw
Zakup mat. papierniczych do
sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Sk. na ubezpiecz. zdrowot.za
os. pobierajce wiad.
spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze
wiadczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
wiadczenia spoeczne
Orodki Pomocy Spoecznej
Wydatki osob. nie zaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug do sieci Internet
Opaty z tyt. zakupu usug
telekom. telefonii stacjonarnej
Opaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw
Zakup mat. papierniczych do
sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji

4 080,00

4 080,00

4 080,00

720,00

720,00

720,00

28 900,00

28 900,00

28 900,00

5 100,00
1 000,00
2 890,00
510,00
1 700,00
255,00
45,00
51,00
9,00
30 700,00

5 100,00
1 000,00
2 890,00
510,00
1 700,00
255,00
45,00
51,00
9,00
30 700,00

0,00

0,00

0,00
75 000,00

0,00
75 000,00

48 900,00

2 000,00
2 000,00
73 000,00
46 900,00

2 000,00
2 000,00
73 000,00
46 900,00

2 000,00
2 000,00
46 900,00
46 900,00

4 500,00
14 500,00

4 500,00
14 500,00

4 500,00
14 500,00

3 600,00
3 500,00
3 627 924,00
88 220,00

3 600,00
3 500,00
3 627 924,00
88 220,00

3 600,00
3 500,00
243 988,00
88 220,00

5 100,00
1 000,00
2 890,00
510,00
1 700,00
255,00
45,00
51,00
9,00
30 700,00
0,00

398 317,00
0,00

0,00
26 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00
0,00

2 970 619,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2 304 117,00
2 304 117,00

0,00

0,00

88 220,00

88 220,00

2 377 028,00
2 304 117,00

2 377 028,00
2 304 117,00

41 711,00

88 220,00

32 500,00

32 500,00

32 500,00

2 611,00

2 611,00

2 611,00

5 700,00
900,00

5 700,00
900,00

5 700,00
900,00

10 000,00
18 000,00
1 200,00
2 000,00

10 000,00
18 000,00
1 200,00
2 000,00

10 000,00
18 000,00
1 200,00
2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 055,00

11 055,00

11 055,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 055,00
245 293,00
243 133,00

11 055,00
245 293,00
243 133,00

11 055,00
2 160,00

0,00

0,00

243 133,00
243 133,00

0,00

0,00

2 160,00
150 000,00
150 000,00
48 982,00
48 982,00
430 418,00

2 160,00
150 000,00
150 000,00
48 982,00
48 982,00
430 418,00

2 160,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318 050,00

111 368,00

0,00

150 000,00
150 000,00
48 982,00
48 982,00
1 000,00

0,00

0,00

31 200,00

1 000,00

1 000,00

244 000,00

244 000,00

244 000,00

1 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

41 250,00
6 400,00
5 400,00

41 250,00
6 400,00
5 400,00

41 250,00
6 400,00
5 400,00

17 000,00
6 000,00
500,00
32 000,00
1 300,00

17 000,00
6 000,00
500,00
32 000,00
1 300,00

17 000,00
6 000,00
500,00
32 000,00
1 300,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

17 568,00
15 000,00
1 000,00
10 000,00
5 000,00

17 568,00
15 000,00
1 000,00
10 000,00
5 000,00

17 568,00
15 000,00
1 000,00
10 000,00
5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85228

2820
4010
4040
4110
4120
4440
85295
3110
4210
4300
4303

6060
853
85395
3119
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4137
4139
4177
4179
4217
4219
4307
4309
4407
4409
4417
4419
854
85401
4010
4040
4110
4120
85415
3240
3250
4210
900
90002
4300
90004
4210
4300
90013
4300
90015
4210
4260
4300

90019
4210
4300
4430
90095
2900

Usugi opiekucze
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Odpisy na ZFS
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budetowych
Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej

41 541,00

41 541,00

25 341,00

15 000,00

15 000,00

19 700,00

19 700,00

19 700,00

1 541,00

1 541,00

1 541,00

3 500,00
600,00
1 200,00
235 387,00
223 387,00

3 500,00
600,00
1 200,00
235 387,00
223 387,00

3 500,00
600,00

5 000,00
7 000,00
0,00

5 000,00
7 000,00
0,00

0,00

0,00

1 200,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

223 387,00
223 387,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

1 200,00
12 000,00

0,00

5 000,00
7 000,00
0,00

200 714,45

200 714,45

0,00

0,00

0,00

0,00

200 714,45

0,00

Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Skadki na FP
Skadki na ubezpieczenia
zdrowotne
Skadki na ubezpieczenia
zdrowotne
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Op. czynszowe za pom.
biurowe
Op. czynszowe za pom.
biurowe
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Edukacyjna opieka
wychowawcza

200 714,45
20 000,00

200 714,45
20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 714,45
20 000,00

0,00

53 073,00

53 073,00

53 073,00

2 807,00

2 807,00

2 807,00

2 130,00

2 130,00

2 130,00

wietlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Stypendia rne
Zakup materiaw i
wyposaenia
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
Gospodarka odpadami
Zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Schroniska dla zwierzt
Zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw i drg
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Wpywy i wydatki zwizane z
gromadzeniem rodkw z opat
i kar za korzystanie ze
rodowiska
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Wpaty gmin na rzecz innych
j.s.t. oraz zwizkw gmin na

112,00

112,00

112,00

9 745,00

9 745,00

9 745,00

515,00
1 517,00
80,00

515,00
1 517,00
80,00

515,00
1 517,00
80,00

7 123,00

7 123,00

7 123,00

376,00
7 510,00
397,00

376,00
7 510,00
397,00

376,00
7 510,00
397,00

949,00

949,00

949,00

50,00
81 261,45
4 206,00

50,00
81 261,45
4 206,00

50,00
81 261,45
4 206,00

5 561,00

5 561,00

5 561,00

294,00
2 857,00
151,00

294,00
2 857,00
151,00

294,00
2 857,00
151,00

95 100,00

95 100,00

80 100,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

80 100,00

80 100,00

80 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 400,00

62 400,00

62 400,00

5 400,00

5 400,00

5 400,00

10 400,00
1 900,00
15 000,00
0,00
15 000,00

10 400,00
1 900,00
15 000,00
0,00
15 000,00

10 400,00
1 900,00
0,00

0,00

0,00

15 000,00
0,00
15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

748 000,00

338 459,00

0,00

338 459,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

0,00

25 000,00
25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 500,00
1 500,00
42 000,00
42 000,00
210 500,00

8 500,00
1 500,00
42 000,00
42 000,00
210 500,00

0,00

8 500,00
1 500,00
42 000,00
42 000,00
210 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00
150 500,00
40 000,00

20 000,00
150 500,00
40 000,00

22 000,00

22 000,00

10 000,00
10 000,00
2 000,00
438 500,00

10 000,00
10 000,00
2 000,00
28 959,00

7 291,00

7 291,00

0,00

20 000,00
150 500,00
40 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00
10 000,00
2 000,00
28 959,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 291,00

dofinansowanie zada
biecych
Zakup materiaw i
4210 wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Wpaty gmin na rzecz innych
j.s.t. oraz zwizkw gmin na
dofinansowanie zada
inwestycyjnych i zakupw
6650 inwestycyjnych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

921
92109

2480
92116
2480
92120
4300
92195
2820
926
92695
2820

3040
3240
4210
4300
4410
4430

Domy i orodki kultury,

wietlice i kluby
Dotacja podmiot. z bud. dla
sam. instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiot. z bud. dla
sam. instytucji kultury
Ochrona zabytkw i opieka nad
zabytkami
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Dotacja cel. z budetu na fin.
zada zlec. stowarz.
Kultura fizyczna i sport
Pozostaa dziaalno
Dotacja cel. z bud. na finans.
zad. zlec. stowarz.
Nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
OGEM

20 000,00
1 668,00

20 000,00
1 668,00

20 000,00
1 668,00

409 541,00
299 000,00

299 000,00

0,00

1 000,00

298 000,00

0,00

0,00

0,00

159 000,00

159 000,00

0,00

0,00

159 000,00

0,00

0,00

0,00

159 000,00
123 000,00

159 000,00
123 000,00

0,00

0,00

159 000,00
123 000,00

0,00

0,00

0,00

123 000,00

123 000,00

1 000,00
1 000,00
16 000,00

1 000,00
1 000,00
16 000,00

16 000,00
55 781,12

16 000,00
55 781,12

55 781,12

55 781,12

10 000,00

10 000,00

2 400,00
9 600,00

2 400,00
9 600,00

23 281,12
8 000,00
2 000,00
500,00
23 960 657,45

23 281,12
8 000,00
2 000,00
500,00
15 966 050,45

123 000,00
0,00

1 000,00
1 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 781,12

16 000,00
10 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

33 781,12

10 000,00

12 000,00

0,00

0,00

584 246,45

0,00

0,00

10 000,00

2 400,00
9 600,00

7 660 759,73

23 281,12
8 000,00
2 000,00
500,00
3 411 944,53

545 880,74

3 503 219,00

Plany wydatkw budetu Gminy Kalinowo na 2011 rok

w zotych
w tym:
z tego:

Dzia Rozdz.

1
010

Par.

01010
4260
4300
4430
6057
6059
01030
2850
01041
6057
6059
01095
4300
4430
400
40002
4260
4300
4360
4430
600
60004
4300
60014
2320

6620
60016
2710

WYSZCZEGLNIENIE

4
Rolnictwo i owiectwo
Infrastruktura wodocigowa i
sanitarna wsi
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Izby rolnicze
Wpaty gmin na rzecz izb
rolniczych
Program Rozwoju Obszarw
Wiejskich 2007 - 2013
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Pozostaa dziaalno
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi elektryczn, gaz i wod

Wydatki
majtkowe

Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

14
0,00

15
4 487 666,00

16
0,00

0,00

3 609 000,00

0,00

Wydatki na
obsug dugu

1 344 241,00

z tego:
Inwestycje i
zakupy
inwestycyj. na
programy
zakup i objcie
finansow. z
akcji i udziaw
udziaem
rodkw wym. w
art. 5 ust.1 pkt 2
i 3 ufp
17
18
4 487 666,00
0,00
3 609 000,00

wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

Dotacje na
zadania
inwestycyjne

19
0,00

20
0,00

0,00

0,00

0,00

1 344 241,00

0,00

2 264 759,00
0,00

0,00

2 264 759,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

878 666,00

0,00

878 666,00

0,00

0,00

0,00

522 787,00

522 787,00

0,00

355 879,00
0,00

0,00

355 879,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dostarczanie wody
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt. zakupu usug
telekom. telefonii komrkowej
Rne opaty i skadki
Transport i czno

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 029 400,00

3 029 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lokalny transport zbiorowy

Zakup usug pozostaych
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja cel. dla powiatu na zad.
biece - porozumienie
Dotacje celowe przekazane do
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realiz. na podst.
porozumie (umw) midzy
j.s.t.
Drogi publiczne gminne
Dotacja celowa na pomoc
finansow udzielan midzy
jednostkami samorzdu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
3 029 400,00

3 029 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

4210
4270
4300
6050
6057
6059
630
63003
63095
700

terytorialnego na
dofinansowanie wasnych
zada biecych
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Turystyka

Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
4430 Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
4300 Zakup usug pozostaych
Gospodarka mieszkaniowa

710

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Opaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budetowych
Dziaalno usugowa

750

Plany zagospodarowania
przestrzennego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usug pozostaych
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
Zakup usug pozostaych
Cmentarze
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Administracja publiczna

70005
4170
4210
4260
4270
4300

4400
4430
6050

6060

71004
4170
4300
71014
4300
71035
4210
4270
4300
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
4700
75022
3030
4210
75023
3020
3030
4010
4019
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4580

Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw
Rada Gminy
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Urzd Gminy
Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wpaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug medycznych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
Internet
Opaty z tyt. zakupu usug
telekom. telefonii komrkowej
Opaty z tyt. zakupu usug
telekom. telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Pozostae odsetki

3 029 400,00

3 029 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75056

75075

75095

751

4700 Szkolenia pracownikw

Zakup mat. papierniczych do
4740 sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
6060 budetowych
Spis powszechny i inne
Wydatki osobowe nie zaliczane
3020 do wynagrodze
Nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
3040 wynagrodze
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na FP
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
4210 wyposaenia
4410 Podre subowe krajowe
Zakup mat. papierniczych do
4740 sprztu i urzdze ksero.
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego
Zakupy materiaw i
4210 wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Dotacje celowe przekazane do
samorzdu wojewdztwa na
zadania biece realizowane na
podstawie porozumie (umw)
midzy jednostkami samorzdu
2330 terytorialnego
Rne wydatki na rzecz osb
3030 fizycznych
Urzdy naczelnych organw
wadzy pastwowej

75101
4110
4120
4170
75107
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
754
75405
6170
3000
75412
3030
4210
4260
4300
4410
4430
4700
75414
3020
4210
4300
4410
75421
4210
4300

756

75647
4100
4110
4120
4170
4210

Prowadzenie i aktualizacja
rejestru wyborcw
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
Komenda Powiatowa Policji
Wpaty jedn. na fundusz cel. na
fin. lub dofinans. zad. inwest.
Wpaty od jednostek na
pastwowy fundusz celowy
Ochotnicze strae poarne
Rne wydatki na rzecz osb
fizycznych
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw
Obrona Cywilna
Wydatki osob. nie zaliczane do
wynagrodze
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Zarzdzanie kryzysowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Dochody od osb prawnych, od
osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem
Pobr podatkw, opat i
niepodatkowych nalenoci
budetowych
Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i

0,00

5 000,00
0,00

5 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757

wyposaenia
4300 Zakup usug pozostaych
Obsuga dugu publicznego

758

Obsuga kredytw i poyczek

jednostek samorzdu
terytorialnego
Rozl. z bankami zaiz. z
8010 obsug dugu publicznego
Odsetki od krajowych poyczek
8070 i kredytw
Rne rozliczenia

75702

75818
801

Rezerwy oglne i celowe

4810 Rezerwy
Owiata i wychowanie

80101

2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740

4750
6050
80103

2540
3020
4010
4040
4110
4120
4440
80104

2540
3027
3029
4017
4019
4040
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4210
4217
4219
4247
4249

Szkoy podstawowe
Dotacja podmiotowa dla
niepublicznej jednostki systemu
owiaty
Wydatki osob. nie zaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup pomocy nauk.,
dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
Internet
Opaty z tyt. zakupu usug
telekom. telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw
Zakup mat. papierniczych do
sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek
budetowych
Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych
Dotacja podmiotowa dla
niepublicznej jednostki systemu
owiaty
Wydatki osob. nie zaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Odpisy na ZFS
Przedszkola
Dotacja podmiotowa dla
niepublicznej jednostki systemu
owiaty
Wydatki osob. nie zaliczane do
wynagrodze
Wydatki osob. nie zaliczane do
wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

80110

80113

80114

80146

4300 Zakup usug pozostaych

4307 Zakup usug pozostaych
4309 Zakup usug pozostaych
Zakup usug przez j.s.t od
4330 innych j.s.t.
4417 Podre subowe krajowe
4419 Podre subowe krajowe
4447 Odpisy na ZFS
4449 Odpisy na ZFS
Gimnazja
Wydatki osobowe nie zaliczane
3020 do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na FP
Zakupy materiaw i
4210 wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
4240 dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci
4350 Internet
Opaty z tyt. zakupu usug
4370 telekom. telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na ZFS
4700 Szkolenia pracownikw
Zakup mat. papierniczych do
4740 sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
Dowoenie uczniw do szk
Wydatki osobowe nie zaliczane
3020 do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na FP
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
4210 wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na ZFS
4700 Szkolenia pracownikw
Skadki na Fundusz Emerytur
4780 Pomostowych
Zespoy ekonomiczno administracyjne szk
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na FP
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
4210 wyposaenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4350 Zakup usug do sieci Internet
Opaty z tyt. zakupu usug
4370 telekom. telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe
4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na ZFS
4700 Szkolenia pracownikw
Zakup mat. papierniczych do
4740 sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
4750 programw i licencji
Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania biece
realiz. na podst. porozumie
2320 (umw) midzy j.s.t.
Wynagrodzenia osobowe
4010 pracownikw
Skadki na ubezpieczenia
4110 spoeczne
4120 Skadki na FP
4300 Zakup usug pozostaych
4410 Podre subowe krajowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4440
4700
80195
4117
4119
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
4219
4247
4249
4300
4307
4309
4410
4417
4419
4437
4439
4440
4747
4749
851
85153
4170
85154
4170
4210
4300

4390
4430
852
85202
4330
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4700
4740

4750
85213
4130
85214
3110
4110
85215
3110
85216
3110
85219
3020

Stowki szkolne
Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw
Pozostaa dziaalno
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiek
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Zakup mat. papierniczych do
sprztu i urzdze ksero.
Zakup mat. papierniczych do
sprztu i urzdze ksero.
Ochrona zdrowia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przeciwdziaanie narkomanii
Wynagrodzenia bezosobowe
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug obejmujcych
wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Rne opaty i skadki
Pomoc spoeczna
Domy pomocy spoecznej
Zakup usug przez j.s.t od
innych j.s.t.
wiadczenia rodzinne oraz sk.
na ubezpiecz. sp.
Zasiki i pomoc w naturze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw
Zakup mat. papierniczych do
sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Sk. na ubezpiecz. zdrowot.za
os.pobierajce wiad.spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze
wiadczenia spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Zasiki stae
wiadczenia spoeczne
Orodki Pomocy Spoecznej
Wydatki osob. nie zaliczane do

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4370

4400
4410
4430
4440
4700
4740

4750
85228

2820
4010
4040
4110
4120
4440
85295
3110
4210
4300
4303

6060
853
85395
3119
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4137
4139
4177
4179
4217
4219
4307
4309
4407
4409
4417
4419
854
85401
4010
4040
4110
4120
85415
3240
3250
4210

wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug do sieci Internet
Opaty z tyt. zakupu usug
telekom. telefonii stacjonarnej
Opaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garaowe
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na ZFS
Szkolenia pracownikw
Zakup mat. papierniczych do
sprztu i urzdze ksero.
Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
Usugi opiekucze
Dotacja celowa z budetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Odpisy na ZFS
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budetowych
Pozostae zadania w zakresie
polityki spoecznej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Skadki na FP
Skadki na ubezpieczenia
zdrowotne
Skadki na ubezpieczenia
zdrowotne
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakupy materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Op. czynszowe za pom.
biurowe
Op. czynszowe za pom.
biurowe
Podre subowe krajowe
Podre subowe krajowe
Edukacyjna opieka
wychowawcza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe
pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Skadki na ubezpieczenia
spoeczne
Skadki na FP
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Stypendia rne
Zakup materiaw i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

wyposaenia
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
Gospodarka odpadami
Zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Schroniska dla zwierzt
Zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw i drg
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Wpywy i wydatki zwizane z
gromadzeniem rodkw z opat
i kar za korzystanie ze
rodowiska
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Pozostaa dziaalno
Wpaty gmin na rzecz innych
j.s.t. oraz zwizkw gmin na
dofinansowanie zada
biecych
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Wpaty gmin na rzecz innych
j.s.t. oraz zwizkw gmin na
dofinansowanie zada
inwestycyjnych i zakupw
inwestycyjnych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

926

Domy i orodki kultury, wietlice

i kluby
Dotacja podmiot. z bud. dla
sam. instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiot. z bud. dla
sam. instytucji kultury
Ochrona zabytkw i opieka nad
zabytkami
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Dotacja cel.z budetu na
fin.zada zlec. stowarz.
Kultura fizyczna i sport

900
90002
4300
90004
4210
4300
90013
4300
90015
4210
4260
4300

90019
4210
4300
4430
90095

2900
4210
4300

6650

92109
2480
92116
2480
92120
4300
92195
2820
92695
2820

3040
3240
4210
4300
4410
4430

Pozostaa dziaalno
Dotacja cel. z bud. na finans.
zad. zlec. stowarz.
Nagrody o charakterze
szczeglnym niezaliczone do
wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Zakup materiaw i
wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
OGEM

0,00
0,00

409 541,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

409 541,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409 541,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409 541,00

409 541,00

409 541,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260 000,00

7 994 607,00

3 092 400,00

4 487 666,00

0,00

0,00

414 541,00

Zacznik Nr 3
do uchway Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku

L.p.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego

010

01010

6057
6059

010

01010

6057
6059

010

01041

6057
6059

5
Budowa sieci wodocigowej i
sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyczami Laski Wielkie,
oje, Makosieje, Laski Mae,
Sypitki, Kucze, Stacze, Romoty,
Czycze, Pisanica, Mazurowo,
Kulesze gm. Kalinowo lata
2008 - 2011
Budowa sieci wodocigowej i
kanalizacji sanitarnej w
zabudowie kolonijnej na terenie
gminy Kalinowo
Zagospodarowanie terenu pla
nad jeziorem Biaym w
miejscowoci Skrzypki

Planowane
wydatki na
inwestycje
wieloletnie
przewidziane do
realizacji
w 2011 roku
6

Planowane wydatki
w tym rda finansowania
rok budetowy
2011
(8+9+10+11)

rodki
wasne j.s.t.

kredyty
i poyczki

rodki
pochodzce z
innych rde*

rodki
wymienione w
art. 5 ust.1 pkt 2 i
3 u.f.p.

10

11

Jednostka org.
realizujca zadanie
lub koordyn.
program
14

3 608 000,00

Urzd Gminy

1 000,00

Urzd Gminy

769 841,00

Urzd Gminy

010

01041

010

01041

6057
6059
6057
6059
6057
6059
6057
6059

010

01041

010

01041

600

60016

6050

600

60016

6050

10

801

80101

6050

11

700

70005

6050

12

750

75023

6060

Zagospodarowanie terenu przy

Urzdzie Gminy i cieki
spacerowej w Kalinowie

Urzd Gminy

31 150,00

Plac zabaw w Borzymach

50 000,00

Przebudowa boiska sportowego

w Kalinowie
Zagospodarowanie placu w
Laskach Maych
Przebudowa drogi gminnej w
miejscowoci Makosieje
Przebudowa odcinka drogi
gminnej publicznej Mikoajki Golubie lata 2010 - 2011
Monta monitoringu wizyjnego w
Szkole Podstawowej w
Borzymach
Wymiana pokrycia dachu na
budynku komunalnym w
miejscowoci Wysokie
Zakup komputerw dla
pracownikw Urzdu Gminy w
Kalinowie
Ogem

25 000,00

Urzd Gminy

25 000,00

21 525,00

Urzd Gminy

6 150,00

Urzd Gminy

30 000,00

Urzd Gminy

2 999 400,00

Urzd Gminy

7 467 066,00

8 000,00

8 000,00

Szkoa Podstawowa
w Borzymach

50 000,00

50 000,00

Urzd Gminy

5 000,00

5 000,00

Urzd Gminy

113 000,00

88 000,00

0,00

0,00

25 000,00

Zacznik Nr 4
do uchway Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Pozostae wydatki majtkowe w 2011 roku
L.p.
1

Dzia
2

Rozdzia
3

754

75405

6170

900

90095

6650

Tre
5
rodki na zakup aparatu fotograficznego, niszczarki oraz
komputera dla potrzeb Rewiru Dzielnicowych w Kalinowie
Wpata gminy Kalinowo na realizacj inwestycji pn. "Budowa
Zakadu Unieszkodliwiania Odpadw komunalnych wraz ze
skadowiskiem odpadw w Siedliskach k/Eku"
RAZEM

Plan na 2010 rok

6
5 000,00
409 541,00
414 541,00

Zacznik Nr 5
do uchway Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spjnoci oraz pozostae rodki pochodzce ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi
w zotych
w tym:

L.p.

1
1.

Projekt

2
Wydatki
majtkowe
razem
Program:
O 3
Dziaanie:
3.3

Nazwa
1.1. projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
2011 r.
Program:
O: 3
Dziaanie:
3.4
Nazwa
1.2
projektu:
Razem
wydatki
z tego:
2011 r.
Program:
O 3
Dziaanie:
3.3
Nazwa
projektu:
Razem

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Wydatki w okresie
Klasyfikacja
realizacji Projektu
(dzia, rozdzia,
rodki z budetu
(cakowita warto
paragraf)
krajowego
Projektu) (6+7)

Planowane wydatki
2011
z tego:

rodki z
budetu UE

rodki z budetu krajowego

z tego, rda finansowania

rodki z budetu UE
z tego, rda finansowania:

10

11

12

13

poyczki na
prefinansowanie z
budetu
pastwa
14

15

16

17

12 274 904,96

7 714 844,70

4 560 060,26

4 487 666,00

2 620 638,00

2 620 638,00

1 867 028,00

1 344 241,00

522 787,00

2 688 483,00

3 608 000,00

2 263 759,00

2 263 759,00

1 344 241,00

1 344 241,00

01010
3 608 000,00
2 263 759,00
1 344 241,00
6057
6059
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013
Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej

3 608 000,00

2 263 759,00

2 263 759,00

1 344 241,00

1 344 241,00

769 841,00

272 054,00

272 054,00

497 787,00

497 787,00

769 841,00

272 054,00

272 054,00

497 787,00

1 000,00

4
x

Wydatki razem
(9+13)

Wydatki razem
(10+11+12)

poyczki i
kredyty

obligacje

pozostae

Wydatki razem
(14+15+16+17)

poyczki i
kredyty

obligacje

pozostae

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci
wiejskiej
Budowa sieci wodocigowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyczami Laski Wielkie, oje,
Makosieje, Laski Mae, Sypitki, Kucze, Stacze,
Romoty, Czycze, Pisanica, Mazurowo, Kulesze
gm. Kalinowo lata 2008 - 2011
010

9 037 150,00

6 348 667,00

Odnowa i rozwj wsi

Zagospodarowanie terenu pla nad jeziorem Biaym w miejscowoci Skrzypki 2009 - 2011
010

809 841,00

312 054,00

497 787,00

01041
769 841,00
272 054,00
497 787,00
6057
6059
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013
Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej

497 787,00

Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej

Rozbudowa sieci wodocigowej w gminie Kalinowo - Stare Cimochy oraz kolonie Kalinowa lata 2010 - 2012
010

1 093 568,96

506 327,70

587 241,26

1 000,00

1 000,00

1.3 wydatki
z tego:
2011 r.
2012 r.
Program:
O 4
Dziaanie:
4.1
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki
1.4
z tego:
2011 r.
Program:
O 4
Dziaanie:
Nazwa
projektu:
1.5
Razem
wydatki
z tego:
2011 r.
2012 r.
Program:
O 3
Dziaanie:
3.4
Nazwa
projektu:
1.6
Razem
wydatki
z tego:
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Program:
O 3
Dziaanie:
3.4
Nazwa
1.7 projektu:
Razem
wydatki
z tego:
2011 r.
2012 r.
Wydatki
2 biece
razem
Program:
POKL
Priorytet: VII
Dziaanie:7.1
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki
z tego:
2.1 2011 r.
2012 r.

2013 r.

01010
1 000,00
6057
6059
1 032 568,96
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013
Leader

1 000,00

1 000,00

1 000,00

445 327,70

587 241,26

1 000,00

2012 r.
Ogem
(1+2)

Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - mae projekty

Plac zabaw w Borzymach
010

50 000,00

25 000,00

25 000,00

50 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

01041
6057
6059

50 000,00

25 000,00

25 000,00

50 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

31 150,00

31 150,00

31 150,00

31 150,00

31 150,00

31 150,00

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013

Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej
Odnowa i rozwj wsi
Zagospodarowanie terenu przy Urzdzie Gminy w Kalinowie i cieki spacerowej w Kalinowie
010

455 670,00

191 326,00

264 344,00

01041
31 150,00
31 150,00
6058
6059
419 520,00
155 176,00
264 344,00
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013
Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej

Odnowa i rozwj wsi

Przebudowa boiska sportowego w Kalinowie
010

622 525,00

249 010,00

373 515,00

21 525,00

21 525,00

01041
6058
6059

21 525,00

21 525,00

21 525,00

21 525,00

1 000,00
1 000,00
600 000,00
226 485,00
373 515,00
Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013
Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej

21 525,00

21 525,00

501 518,32

Odnowa i rozwj wsi

Zagospodarowanie placu w Laskach Maych
010
01041
6058
6059
x

206 150,00

82 460,00

123 690,00

6 150,00

6 150,00

6 150,00

6 150,00

6 150,00

6 150,00

6 150,00

6 150,00

82 728,13

501 518,32

200 000,00

76 310,00

123 690,00

1 641 516,55

242 869,98

1 398 646,57

584 246,45

82 728,13

824 169,35

120 267,90

703 901,45

200 714,45

28 988,00

28 988,00

171 726,45

171 726,45

200 714,45

28 988,00

171 726,45

200 714,45

28 988,00

28 988,00

171 726,45

171 726,45

200 714,45

28 988,00

171 726,45

200 714,45

28 988,00

171 726,45

Promocja integracji spoecznej

Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji
AKTYWNO
MOJ
SZANS
853
rozdz. 85395
3119,4018,40
19,4118,4119,
4128,4129,413
8,4139,4178,4
179,4218,4219
,4308,4309,44
08,4409,4418,
4419,4438,443
9,4758,4759.

Program:
POKL
Priorytet: III Wysoka jako systemu owiaty
Dziaanie:3.3 Poprawa jakoci ksztacenia
Nazwa
MAY ARCHIMEDES
projektu:
Razem
801
164 260,00
24 639,00
139 621,00
59 160,00
8 874,00
wydatki
2.2
z tego:
rozdz. 80195
59 160,00
8 874,00
50 286,00
59 160,00
8 874,00
2011 r.
4117,4119,41
27,4129,4177,
2012 r.
26 020,00
3 903,00
22 117,00
4179,4217,421
9,4247,4249,4
307,4309,4417
2013 r.
15 620,00
2 343,00
13 277,00
,4419,4437,44
39,4747,4749.
Program:
POKL
Priorytet: IX Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach
Dziaanie:9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty
Nazwa
2.3
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA SZANS NA LEPSZ PRZYSZO
projektu:
Razem
wydatki
z tego:
2011 r.

801
rozdz. 80104
3027,4017,41
17,,4127,4177,
4217,4247,430
7,4309,4417,4
447

8 874,00

50 286,00

50 286,00

8 874,00

50 286,00

50 286,00

653 087,20

97 963,08

555 124,12

324 372,00

44 866,13

44 866,13

279 505,87

279 505,87

324 372,00

44 866,13

279 505,87

324 372,00

44 866,13

44 866,13

279 505,87

279 505,87

165 870,00

22 974,28

142 895,72

13 916 421,51

7 957 714,68

5 958 706,83

5 071 912,45

2 703 366,13

2 703 366,13

2 368 546,32

1 344 241,00

1 024 305,32

Zacznik Nr 6
do uchway Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi
ustawami w 2011 roku
w zotych
Dzia

Rozdzia

1
750

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem (6+10)

4
50 370,00
50 370,00

2
75011

3
2010
4010
4040
4110
4120
4440

751

1 120,00
1 120,00
1 120,00

75101
2010
4110
4120
4170
852
85212
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4440
4700

2 377 852,00
2 377 028,00
2 377 028,00

85213

824,00
824,00

2010
4130
Ogem

2 429 342,00

Wydatki
biece

wynagrodzenia

5
50 370,00

6
50 370,00

7
37 370,00

32 370,00
5 000,00
10 000,00
1 000,00
2 000,00
1 120,00
1 120,00

32 370,00
5 000,00
10 000,00
1 000,00
2 000,00
1 120,00
1 120,00

32 370,00
5 000,00

160,00
23,00
937,00
2 377 852,00
2 377 028,00

160,00
23,00
937,00
2 377 852,00
2 377 028,00

2 304 117,00
32 500,00
2 611,00
5 700,00
900,00
10 000,00
0,00
18 000,00
1 200,00
2 000,00
824,00
0,00
824,00
2 429 342,00

2 304 117,00
32 500,00
2 611,00
5 700,00
900,00
10 000,00
0,00
18 000,00
1 200,00
2 000,00
824,00

z tego:
w tym:
pochodne od
wynagrodze
8
11 000,00

wiadczenia
spoeczne
9
0,00

Wydatki
majtkowe

0,00
0,00

0,00
0,00

2 304 117,00
2 304 117,00

0,00
0,00

10
0,00

10 000,00
1 000,00
937,00
937,00

183,00
183,00
160,00
23,00

937,00
35 111,00
35 111,00

6 600,00
6 600,00

2 304 117,00
32 500,00
2 611,00
5 700,00
900,00

824,00
2 429 342,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 418,00

17 783,00

2 304 117,00

0,00

Zacznik Nr 7
do uchway Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie umw lub porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego w 2011 roku
w zotych
Dzia
1
600

Rozdzia

60016

6620
6050

75095

2330

80146
Ogem

2320

750

Dochody
ogem

Wydatki
ogem (6+10)

4
150 000,00
150 000,00

5
1 649 700,00
0,00
1 649 700,00
388,74
388,74
6 500,00
6 500,00
1 656 588,74

0,00

801

0,00
150 000,00

Wydatki
biece

wynagrodzenia

6
0,00

7
0,00

z tego:
w tym:
pochodne od
wynagrodze
8
0,00

388,74
388,74
6 500,00
6 500,00
6 888,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dotacje
9
0,00
0,00
388,74
388,74
6 500,00
6 500,00
6 888,74

Wydatki
majtkowe
10
1 649 700,00
0,00
1 649 700,00
0,00
0,00
1 649 700,00

Zacznik Nr 8
do uchway Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Przychody i rozchody budetu w 2011 roku
w zotych
L.p.
1
1.
2.

Planowane dochody
Planowane wydatki

Tre

Klasyfikacja

Kwota
Plan
2011 r.
5
22 616 416,45
23 960 657,45

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nadwyka (1-2)
Deficyt (1-2)
Finansowanie (Przychody - Rozchody)
Przychody ogem:
Kredyty
Poyczki
Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw
pochodzcych z budetu UE
Spaty poyczek udzielonych
Prywatyzacja majtku j.s.t.
Nadwyka budetu z lat ubiegych
Obligacje skarbowe
Inne papiery wartociowe
Inne rda (wolne rodki)
Rozchody ogem :
Spaty kredytw
Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z
udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE
Udzielone poyczki
Lokaty
Wykup papierw wartociowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytuu innych rozlicze

-1 344 241,00
1 344 241,00
4 730 794,00
2 994 553,00

952
952
903

1 344 241,00

951
941 do 944
957
911
931
955

392 000,00
3 386 553,00
698 070,00

992
992
963

2 688 483,00

991
994
982
971
995

Zacznik Nr 9
do uchway Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.
w zotych
Lp.
Nazwa jednostki pomocniczej lub soectwa
Soectwa
1.
Czycze
2.
Jdrzejki
3.
Kucze
4.
Kulesze
5.
Laski Wielkie
6.
oje
7.
Marcinowo
8.
Mazurowo
9.
Pitki
10.
Skrzypki
11.
Stacze
12.
Turowo
Jednostki pomocnicze
1.
2.
Ogem

Kwota
7 176,37
6 282,81
8 181,61
6 562,05
7 846,53
7 008,82
8 851,78
13 263,71
14 129,34
6 562,05
8 014,07
8 265,39

102 144,53

Zacznik Nr 10
do uchway Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu jst, realizowanych przez podmioty nalece
i nienalece do sektora finansw publicznych w 2011 roku
w zotych
Lp.

Dzia

Rozdzia

**

Nazwa zadania/podmiotu

1
2
3
4
5
Dotacje dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych
1.
921
92109
2480 Gminny Orodek Kultury w Kalinowie
2.
921
92116
2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie
Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych
1.
750
75075
2820 Promocja jednostki samorzdu terytorialnego
Spoeczno - Owiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepenosprawnym
2.
801
80101
2540
Edukator" w omy
Spoeczno - Owiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepenosprawnym
3.
801
80103
2540
Edukator" w omy
Spoeczno - Owiatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepenosprawnym
4.
801
80104
2540
Edukator" w omy Zesp Wychowania Przedszkolnego w Prawdziskach
wiadczenie specjalistycznych usug opiekuczych w zakresie ochrony zdrowia(opieki
5.
852
85228
2820
spoecznej)
6.
921
92195
2820 Wydarzenia kulturalne i edukacyjne
7.
926
92695
2820 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodowisku wiejskim
Ogem

przedmiotowej
6

Kwota dotacji
podmiotowej
7

celowej
8

159 000,00
123 000,00
0,00
198 912,00
13 600,00
3 480,00
15 000,00

0,00

497 992,00

16 000,00
10 000,00
41 000,00

Zacznik Nr 11
do uchway Nr III/12/10
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Plany dochodw w cznej kwocie rachunku dochodw samorzdowych jednostek budetowych prowadzcych
dziaalno na podstawie ustawy o systemie owiaty i wydatkw nimi finansowanych.

Lp.
1
I.

II.

Wyszczeglnienie
2
Dzia 801, z tego:
- rozdzia 80110
- rozdzia 80114
- rozdzia 80148
Dzia, z tego:
- rozdzia
- rozdzia
Ogem

Plan dochodw

Plan wydatki

3
409 000,00
2 000,00
6 000,00
401 000,00
0,00
0,00
0,00
409 000,00

4
409 000,00
2 000,00
6 000,00
401 000,00
0,00
0,00
0,00
409 000,00