POP-13-Produto Não Conforme

IND. E COM. KABOLT PET LTDA.
- MEI
Rodovia Prefeito Quintino de Lima, No. 310 – Jardim Gemima – Ibiúna - SP – CEP – 18.150-000
Site:- www.kaboltpet.com.br email :- vendas.contatos @kaboltpet.com.br
POP – 13 Revisão: 00 – Edição 2007 Página: 1/ 9
COMPONENTES E PRODUTOS NÃO CONFORMES
SUMÁRIO
1 - OBJETIVO.................................................................................................................................. 2
2 - NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / REFERENCIAIS.....................................2
3 – APLICAÇÃO............................................................................................................................... 2
4 – DEFINIÇÃO................................................................................................................................ 2
5 - TEXTO NORMATIVO/PROCEDIMENTO....................................................................................3
6 – REGISTROS.............................................................................................................................. 8
7 – ANEXOS.................................................................................................................................... 8
CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO
Departamento Administrativo 01
Departamento Técnico 01
REGISTRO DAS ALTERAÇÕES
N° DATA ALTERAÇÃO EFETUADA RESPONSÁVEL
Elaborado por: Aprovado por:
Data: Data:
IND. E COM. KABOLT PET LTDA. - MEI
1 - OBJETIVO
Definir a sistemática para o controle de matérias primas, embalagens e produtos não-

conformes na KABOLT.
2 - NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / REFERENCIAIS
 Manual de Boas Práticas

 Portaria 327 / 1997
 POP-14 – Ação Corretiva e Preventiva
 POP-12 – Inspeção e Testes
 POP-17 – Registros do Sistema da Qualidade
3 – APLICAÇÃO
 Toda a empresa, incluindo todas as funções.
4 – DEFINIÇÃO
4.1 – Material Não-Conforme: Matérias primas e embalagens fora das especificações da

CLEANTECH.
4.2 – Produto Não-conforme: produtos em processo, produtos acabados ou devolvidos

pelo cliente que não atendam às especificações.
4.3 – Relatório de Não-Conformidade (RNC): Documento que evidencia o registro das

não-conformidades que ocasionaram o produto não-conforme.
4.4 – Reprocessamento: Operação destinada a corrigir a não-conformidade de um

componente ou de um produto em processo/acabado.
5 - TEXTO NORMATIVO/PROCEDIMENTO
5.1 – Produtos não-conformes detectados na inspeção de recebimento
Encarregado de Expedição
Caso detecte a presença de matéria prima/embalagem não-conforme na inspeção de

recebimento (conforme previsto no POP-12 - Inspeção e Testes) deverá:
a) Identificar o lote com a etiqueta – “NÃO-CONFORME”, preenchendo os campos com

os dados pertinentes;
b) Segregar o lote na área – “Produto Não-Conforme”;
c) Efetuar os registros pertinentes no Registro de Inspeção de matéria prima/embalagem
– Form. 9.38
d) Emitir o RNC (Relatório de Não-Conformidade) – Form.13.1 codificando o mesmo com
um número seqüencial – tipo 001/07 (três dígitos p/ numeração e os dois últimos dígitos
do ano corrente) e o Controle de RNC – Form.13.2;
e) Analisar os dados e decidir pelo destino da matéria prima/embalagem não-conforme,
optando por:
-devolução ao fornecedor: A matéria prima/embalagem deverá ser devolvida ao
fornecedor quando as características não cumpridas influenciarem na qualidade do
produto. Por exemplo: tipo do material.
-aceitar condicionalmente: A matéria prima/embalagem poderá ser aceita

condicionalmente quando as características apresentadas e as não cumpridas não
influenciarem na qualidade dos produtos. Por exemplo: quantidade de matéria prima/
embalagem.
g) Emitir uma RACEP – Relatório de Ação Corretiva e Preventiva - Form.14.1 ao
fornecedor, conforme orientações do POP-14 – Ação Corretiva e Preventiva.
h) Notificar aos envolvidos através das assinaturas em campos apropriados do RNC.
5.2 – Produtos não-conformes detectados durante a produção, embalagem e

rotulagem.
Os funcionários que detectarem um produto não-conforme durante a produção deverão:
a) Identificar o produto com a etiqueta “NÃO-CONFORME”, preenchendo os campos com

os dados pertinentes;
b) Segregar o produto na área de “Produto Não-Conforme”;
c) Interromper a produção;
d) Solicitar a presença do Encarregado da área.
Encarregado da área
a) Inspecionar os produtos e verificar a quantidade de produtos não-conformes.

b) Preencher o Relatório de Não Conformidade - Form.13.1 e o Controle de RNC -
Form.13.2.
c) Analisar os dados e numerar o RNC
d) Decidir a disposição do produto não conforme optando por:
- Descartar
- Retrabalhar
Nota: Se decidir por Retrabalho, proceder conforme item 5.6 deste procedimento.
e) Assinar e incluir o número do RNC na Ordem de Fabricação – Form.8.1

f) Notificar os responsáveis pela não-conformidade através da assinatura em campos do
RNC
g) Emitir um Relatório de Ação Corretiva e Preventiva (RACEP) – Form.14.1, conforme
orientações do POP-14 – Ação Corretiva e Preventiva.
5.3 – Produto não-conforme detectado no Controle de Qualidade e nos testes finais.
RT / Encarregado da área
Caso detecte produto não-conforme durante o Controle de Qualidade ou Inspeção Final

(conforme previsto no POP-9 – Inspeção e Testes) deverá:
a) Identificar o produto com a etiqueta – “NÃO-CONFORME” preenchendo os campos

com os dados pertinentes;
b) Segregar o produto na área – “PRODUTO NÃO-CONFORME”;
c) Efetuar os registros pertinentes no Registro de Inspeção – Form.9.2
d) Emitir o RNC (Relatório de Não-Conformidade) e preencher o Controle de RNC
e) Analisar os dados
f) Decidir a disposição do produto não conforme optando por:
- Descartar
- Retrabalhar
Nota: Se decidir por Retrabalho, proceder conforme item 5.6 deste procedimento.
e) Assinar e incluir o número do RNC no Ordem de Fabricação – Form.8.1
f) Notificar os responsáveis pela não-conformidade através da assinatura em campos do
RNC
g) Emitir um Relatório de Ação Corretiva e Preventiva (RACEP) – Form.14.1, conforme
orientações do POP-14 – Ação Corretiva e Preventiva.
5.4 – Não-Conformidade detectada no Estoque Final e Expedição

Encarregado de Expedição
Ao detectar a não-conformidade deverá:
a) Identificar o produto ou componente com etiqueta “NÃO - CONFORME”, preenchendo

os campos com dados pertinentes;
b) Segregar o produto na área de “Produtos Não-Conforme”;
c) Emitir o RNC preenchendo campos com dados pertinentes;
d) Encaminhar o RNC ao RT
O RT
a) Analisar os dados e decidir a disposição do produto não-conforme optando por:

- Descartar
- Retrabalho
b) Emitir para qualquer das opções acima, um RACEP – Relatório de Ação Corretiva e
Preventiva, conforme POP-14 – Ação Corretiva e Preventiva.
c) Notificar aos responsáveis pela não-conformidade através das assinaturas em campos
apropriados do RNC.
5.5 – Reclamação do Cliente envolvendo devolução de produtos
Gerente Comercial
Ao receber uma reclamação do cliente referente à qualidade dos produtos deverá:
a) Registrar a reclamação do cliente no RRC – Registro de Reclamação do Cliente

b) Encaminhar a reclamação ao Gerente Industrial/RT.
O Gerente Industrial/RT
a) Com base na RRC entregue, realizar todo o levantamento do histórico do produto.

b) Receber o produto e a nota fiscal, verificando os dados do produto.
c) Identificar o produto ou componente com etiqueta “NÃO-CONFORME” preenchendo
os campos com dados pertinentes;
d) Segregar o produto na área de “NÃO-CONFORME”;
e) Deverá avaliar a disposição:
A Reclamação é procedente?
Se for procedente, deverá:
a) Analisar os dados, e decidir a disposição do produto não-conforme optando por:

- Descarte;
- Análise e se possível, retrabalho.
b) Notificar aos responsáveis pela não-conformidade através das assinaturas em campos
apropriados do RRC.
Se não for procedente:
a) Entra em contato com o cliente e decide pela disposição do produto;

b) Arquiva o RRC.
NOTA 1: Se a reclamação do cliente não for referente à devolução de produtos, o Gerente

Industrial ou RT deverá preencher o campo apropriado da RRC. Caso a reclamação
proceda, deverá emitir uma RACEP para a solução do problema.
NOTA 2: Em todos os casos, o cliente deve ser avisado da ação tomada através do envio
da cópia da RRC e respectiva RACEP ao cliente.
Mais dados referentes aos Registros de Reclamações estão disponíveis no POP-17 –

Registros do Sistema da Qualidade.
5.6 - Retrabalho
O Gerente Industrial / RT / Encarregado da Área
a) Definem a metodologia e os critérios de retrabalho, registrando estes dados no RNC.
b) Após o retrabalho, executado conforme previsto no RNC, o produto deverá ser

encaminhado para reinspeção, conforme definido no POP-19 - Retrabalho..
c) Após a reinspeção, o produto segue seu fluxo normal.
5.7 – Controle das RNCs
Para facilitar o gerenciamento das RNCs emitidas, o Representante da Diretoria mantém

um Controle de RNCs – Form. 13.2
6 – REGISTROS
Tipo de Resp. p/ Departamento Resp. pelo Forma de Ordem de Tempo de Destino

Registro preenchimento de arquivo arquivo arquivo indexação Retenção após
retenção
Form.13 Rt / Técnico Repr.Ger Pasta Ordem 5 anos Arquivo
Ger.Ind/Encarr
.1 egados das Numérica Morto
áreas .
Rt /
Form.13 Ger.Ind/Encarr Ordem Arquivo
Técnico Repr.Ger Pasta 5 anos
.2 egados das Numérica Morto
áreas.
Todos os registros da qualidade são tratados conforme POP-17 - Registros do Sistema da
Qualidade.
7 – ANEXOS
Form.13.1 - Relatório de não Conformidade

Form.13.2 - Controle de Relatório de não Conformidade

POP-13-Produto Não Conforme

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

POP-13-Produto Não Conforme

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

IND. E COM. KABOLT PET LTDA.

POP – 13 Revisão: 00 – Edição 2007 Página: 1/ 9

COMPONENTES E PRODUTOS NÃO CONFORMES

REGISTRO DAS ALTERAÇÕES

N° DATA ALTERAÇÃO EFETUADA RESPONSÁVEL

Elaborado por: Aprovado por:

POP – 13 Revisão: 00 – Edição 2007 Página: 2/ 9

COMPONENTES E PRODUTOS NÃO CONFORMES

Definir a sistemática para o controle de matérias primas, embalagens e produtos não-

2 - NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / REFERENCIAIS

 Manual de Boas Práticas

 Toda a empresa, incluindo todas as funções.

4.1 – Material Não-Conforme: Matérias primas e embalagens fora das especificações da

4.2 – Produto Não-conforme: produtos em processo, produtos acabados ou devolvidos

POP – 13 Revisão: 00 – Edição 2007 Página: 3/ 9

COMPONENTES E PRODUTOS NÃO CONFORMES

4.3 – Relatório de Não-Conformidade (RNC): Documento que evidencia o registro das

4.4 – Reprocessamento: Operação destinada a corrigir a não-conformidade de um

5.1 – Produtos não-conformes detectados na inspeção de recebimento

Caso detecte a presença de matéria prima/embalagem não-conforme na inspeção de

a) Identificar o lote com a etiqueta – “NÃO-CONFORME”, preenchendo os campos com

POP – 13 Revisão: 00 – Edição 2007 Página: 4/ 9

COMPONENTES E PRODUTOS NÃO CONFORMES

-aceitar condicionalmente: A matéria prima/embalagem poderá ser aceita

5.2 – Produtos não-conformes detectados durante a produção, embalagem e

Os funcionários que detectarem um produto não-conforme durante a produção deverão:

a) Identificar o produto com a etiqueta “NÃO-CONFORME”, preenchendo os campos com

a) Inspecionar os produtos e verificar a quantidade de produtos não-conformes.

POP – 13 Revisão: 00 – Edição 2007 Página: 5/ 9

COMPONENTES E PRODUTOS NÃO CONFORMES

e) Assinar e incluir o número do RNC na Ordem de Fabricação – Form.8.1

5.3 – Produto não-conforme detectado no Controle de Qualidade e nos testes finais.

Caso detecte produto não-conforme durante o Controle de Qualidade ou Inspeção Final

a) Identificar o produto com a etiqueta – “NÃO-CONFORME” preenchendo os campos

5.4 – Não-Conformidade detectada no Estoque Final e Expedição

POP – 13 Revisão: 00 – Edição 2007 Página: 6/ 9

COMPONENTES E PRODUTOS NÃO CONFORMES

Ao detectar a não-conformidade deverá:

a) Identificar o produto ou componente com etiqueta “NÃO - CONFORME”, preenchendo

a) Analisar os dados e decidir a disposição do produto não-conforme optando por:

5.5 – Reclamação do Cliente envolvendo devolução de produtos

Ao receber uma reclamação do cliente referente à qualidade dos produtos deverá:

a) Registrar a reclamação do cliente no RRC – Registro de Reclamação do Cliente

POP – 13 Revisão: 00 – Edição 2007 Página: 7/ 9

COMPONENTES E PRODUTOS NÃO CONFORMES

a) Com base na RRC entregue, realizar todo o levantamento do histórico do produto.

Se for procedente, deverá:

a) Analisar os dados, e decidir a disposição do produto não-conforme optando por:

Se não for procedente:

a) Entra em contato com o cliente e decide pela disposição do produto;

NOTA 1: Se a reclamação do cliente não for referente à devolução de produtos, o Gerente

POP – 13 Revisão: 00 – Edição 2007 Página: 8/ 9

COMPONENTES E PRODUTOS NÃO CONFORMES

Mais dados referentes aos Registros de Reclamações estão disponíveis no POP-17 –

O Gerente Industrial / RT / Encarregado da Área

a) Definem a metodologia e os critérios de retrabalho, registrando estes dados no RNC.

b) Após o retrabalho, executado conforme previsto no RNC, o produto deverá ser

5.7 – Controle das RNCs

Para facilitar o gerenciamento das RNCs emitidas, o Representante da Diretoria mantém

Tipo de Resp. p/ Departamento Resp. pelo Forma de Ordem de Tempo de Destino

POP – 13 Revisão: 00 – Edição 2007 Página: 9/ 9

COMPONENTES E PRODUTOS NÃO CONFORMES

Form.13.1 - Relatório de não Conformidade