SEGRETARIA 104.825 / 2017 REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO QUE 105.106 / 2017 INDICA. 105.322 / 2017 105.374 / 2017 OF TTS 102.353 / 2018 19Fe6 2019 5.005 savas, IESE La Contraloria Regional de Los Lagos, ha efectuado el seguimiento al Informe Final de Investigacion Especial N° 720, de 2016, sobre eventuales irregularidades en la licitacién y ejecucién del relleno sanitario en la Provincia de Osorno, por parte de la Municipalidad de Osomo, producto de una fiscalizacion que fue lievada a cabo a requerimiento de los diputados Javier Hernandez Hernandez y Harry Jurgensen Rundshagen, por lo que, en esta oportunidad se remite a esa Prosecretaria una copia del informe, para su conocimiento y fines pertinentes. Saluda atentamente a Ud., \, 2\ i) Leak JORGE BERMUDEZ SOTO Contrelor Geaeral de le Replica RIE ANTECED AL SENOR LUIS ROJAS GALLARDO PROSECRETARIO CAMARA DE DIPUTADOS VALPARAISO DISTRIBUCION -Contraloria Regional de Los Lagos.CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO USEG. N° 48/2019 '/-REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL oa DE. INVESTIGACION: -_ ESPECIAL ~ N° 720, DE 2016, SOBRE EVENTUALES , IRREGULARIDADES EN LA’ LICITACION Y" ‘i . » EJECUCION DEL RELLENO SANITARIO EN Se LA PROVINCIA DE OSORNO, POR PARTE ~ DE LA MUNICIPALIDAD.DE OSORNO. ‘SUBSecr, gi aiia 06 ‘DESARRG REGIONAL Y AOMINISTART UO URS. REGEN DE LES LAGOS. REesimibno Fecha: 207204 org, pects eae es Lae A) yh 36510010 . 15 FEB 2019 ee i PUERTOMONTT, fil FERAL es, Adjunto, remito a Ud., para Su Conocimiento y finés pértinentes, copia del seguimiento al'Informe Final de Investigacion Especial N® 720, de 2016, sobre eventuales, irregularidades en la licitacion y, ejecucién del , relleno sanitario en la Provincia de Osorno, por parte de la Municipalidad de Osornd, * producto de una fiscalizacién que fue llevada a cabo a requerimiento de los diputados, Javier Hernandez Hemandez y Herry Jurgensen Rundshagen., ts "Saluda ‘atentamente a Ud., Viviana Navarrete Nieto. ~ Contralor Regional de Los Lagos (S)” __ GONTRALORIA GENERAL DE LAREPUBLICA AL SENOR ot %~ JEFE DE UNIDAD REGIONAL SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL vi ADMINISTRATIVO REGION DE LOS LAGOS PRESENTE xCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA’ CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS, UNIDAD DE CONTROL EXTERNO i USEG. N° 49/2019 REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL SDE INVESTIGACION "ESPECIAL N° 720, DE 2016, SOBRE EVENTUALES . IRREGULARIDADES EN LA LICITACION Y EVJECUCION DEL RELLENO SANITARIO EN LA PROVINCIA DE, OSORNO, POR PARTE a DE LA MUNICIPALIDAD DE OSORNO. EON 0 . + 18 FEB 2010 PUERTO Not i . . _ Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y . fines pertinentes, copia del seguimiento al Informe Final de Investigacin Especial ’ N° 720, de 2016, sobre eventualés irregularidades en la licitaci6n y ejecucién del relleno sanitario en la Provincia de Osorno, por. parte dé la Municipalidad de Osorno, producto de una fiscalizacién que fué llevada a cabo'a requerimiento de los siputados savier Hernandez Hernandez y Harry Jurgensen Rundshagen Saluda atentamente a Ud., pes ~ Viviana Navarrete tlieto Contralor Regional de Los Lagos(S) . CCONTRALORIA GENERAL DELAREPOBLICA AL'SENOR j INTENDENTE REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS REGION DE LOS LAGOS" + : PRESENTEFECHA DE RECEPCION Fou —— ronan TERT petits poTOCOPiADO —————————— T, MUNICIPALIDAD OSORNO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS: UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. z. Las USEG, N° 50/2019 ~ “REMITE SEGUIMIENTO’ AL INFORME 3 , FINAL DE INVESTIGACION ESPECIAL: - N° 720, DE 2016, SOBRE EVENTUALES ° IRREGULARIDADES EN LA LICITACION Y EVECUCION ; DEL RELLENO SANITARIO EN: LA PROVINCIA DE yOSORNO, POR.- PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE OSORNO! COFICINA DE PARTES ‘CONTRACORIA GENERAL OF LA REDURLck “> REGION 10 PUERTO MONTT, 15 res 201 ~ Tei Adjunto,. remito a, Ud, .para su conocimiento y fines pertinentes, copia del seguimiento al Informe Final de Investigacion Especial N° 720, de 2076, efectuado en ia Muniipaldad de Osomo. Sobre ‘el particular, corresponde que esa autoridad’adopte las medidas pertinentes, ¢ implemente las acciones que en cada - caso se sefialan, tendientes a subsanar las sityaciones observadas. * Saluda atentament® a Ud., “Wnt, “Viviana Navarrete Nieto Yo Contralor Regional de Los Lagos (S) CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA ~ x \ AL SENOR if ALCALDE MUNICIPALIDAD DE OSORNO OSORNO -CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CCONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO USEG. N° 51/2019" °~ REMITE SEGUIMIENTO' AL“ INFORME ‘ oa FINAL DE INVESTIGACION ESPECIAL ‘ . . N°720, DE 2016, SOBRE EVENTUALES - IRREGULARIDADES - “EN-' “LA : 3 LICITACION Y EJECUCION DEL g pe RELLENO ‘SANITARIO EN LA : oa) PROVINCIA DE OSORNO; POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE OSORNO. ‘OFICINA DE PARTES “ FECHA DE RECEPCION: * FOU cra es = : ri INGRESADO ' REBAADO epee — | (commas cena 0eLAREMLEA “PUERTO-MONTT, "=FE8z018 % » Adjunto, ‘remito .a Ud, para. .su conocimiento y fines pertinentes, copia del. seguimiento al Informe .Final de Investigacién Especial N° 720, de 2018,-efectuado én la Municipalidad:de Osorno, “con el fin de‘que, en la’ primera sesién que celebre el concejé municipal, desde la fecha de su recepcién, se sirva ponerlo en conocimiento de ese érgano colegiado entregandole copia del mismo Al respecto, Ud. deberg acredita ante esta Contraloria General, en su calidad de secretario de! concejo y ministro de fe, el cumplimiento de este tramite dentro del plazo de diez dias de efectuada ésa Ny en s ee Opp \ xyes ‘ . tiny, Saluda’ atentamente a Ud., 1 ep Fo, ‘ - 3 2, ; aN Yin koin, eS : . Viviana Navarrete flieto. - ALSENOR’ - Contralor Regional de Los Lagos (5) MUNICIPALIDAD DE OSORNO ; _ SECRETARIO MUNICIPAL: -_ CONTRALQRIA GENERAL DELA REPOBLICA We OSORNO a :pb ‘USEG, N? 52/2019 T; MUNIEIPALIDAD OSORNO OFICINA DE PARTES, FECHA DE RECEPCION . CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO’ >” oF REMITE SEGUIMIENTO AL ‘INFORME FINAL DE INVESTIGACION ESPECIAL N° 720, DE 2016,SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA LICITACION Y — EJECUCION. DEL RELLENO SANITARIO EN LA PROVINCIA’ DE OSORNO, POR PARTE. ‘DE’ LA MUNICIPALIDAD DE OSORNO... - “COWTRALORIA GENERA: OE LA REFUBLICA ReSN Ie : PUERTO MONTT, :15F€820'8 Te Adjunto, femito a Ud., para ° su conocimiento y fines pertinentes, copia dél seguimiento al Informe ‘Final de Investigacion Especial N° 720,.de 2016, efectuado en la Municipalidad de Osorno. ALA SENORA DIRECTORA DE CONTROL: MUNICIPALIDAD DE OSORNO OSORNO \ Saluda atentaménte a Ud., “Viviana Navarrete Nieto Contralor Regional de Los Lagos (S) : CONTRALORIA GENERAL DELAREPUBLICACONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA _ CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS ‘UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. USEG. N°'54 /2019 REMITE- SEGUIMIENTO AL INFORME ye FINAL DE INVESTIGACION -ESPECIAL - ' N° 720, DE 2016, SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA LICITACION'Y EJECUCION DEL RELLENO SANITARIO EN » LA PROVINCIA DE OSORNO, POR PARTE DE LA MUNIGIPALIDAD DE OSORNO. “Conmavoni senna: o¢ a neronice > ‘e000 16 15 FEB 2019 M * +7 PUERTO MONTT, -Wsseti™ : Adjunto, remito a Ud., para su conocimientoy | to al Informe Final de Investigacién Especial - fines pertinentés, copia del seg . N° 720, de 2016, sobre eventuales irregularidades en la licitacién y ejecucién del. relleno sanitario en la Provincia de Osorno, por parte de la Municipalidad de Osorno, producto de ina fiscalizacion que fue llevada a cabo a requerimiento de los diputados Javier Hemandez Hernandez y Harry Jurgensen Rundshagen, : ‘ eorts ‘ daniag atentamenie a'Ud., Aer Viviana Navarrete Nieto _Contralor Regional de Los Lagos) corso GENERAL DELA REPUBLICA Ve ALA SERRA - SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION DE LOS LAGOS, PRESENTE -CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA - . CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS i UNIDAD DE CONTROL EXTERNO USEG. N°53/2019 REMITE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL DE __: INVESTIGACION ESPECIAL N° 720, DE’ 2016, SOBRE’ EVENTUALES *IRREGULARIDADES EN*LA LICITACION Y°* EJECUCION DEL RELLENO SANITARIO EN- ' LA PROVINCIA DE OSORNO, POR PARTE _ DE LA MUNICIPALIDAD DE OSORNO. PUERTO ee “it ij 009 . TEREST Adjunto, remito a Ud:, paraisu conocimiento y fines pertinentes, copia’ del seguimiento al Informe Final de Investigacion Especial N‘ 720,'de 2016, sobre eventuales irregularidades en la licitacién.y ejecucién del relleno sanitario en la Provincia de-Osorno, por parte de la Municipalidad de Osorno, producto de una fiscalizacién que fUe llevada a cabo a requerimienté de los diputados Javier Hernandez Hernandez y Harry Jurgensen Rundshagen. “Saluda atentamente a Ud., ora Viviana Navarrete Nieto - * -. Contralor Regional de Los Lagos (6) CCONTRALORIA GENERAL DELAREPOBLICe . AL'SENOR Beet ‘ : AUDITOR INTERNO < ‘ é GOBIERNO REGIONAL DELOSLAGOS REGION DE LOS LAGOS PRESENTE ‘TO) Sas DE SEGUIMIENTO CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Municipalidad de Osorno PoR EL (VIDADO Y BUEN USo DE Lof RECURS0S PUBLICS oe Numero de Informe: 720 / 2016 7 de febrero de 2019CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. UNIDAD DE SEGUIMIENTO: REFS. N°* 104.825 / 2017 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL. 105.106 / 2017 DE INVESTIGACION ESPECIAL 105.322 / 2017 N° 720, DE 2016, SOBRE EVENTUALES 105.374 / 2017 IRREGULARIDADES EN LA LICITACION 102.353./ 2018 Y EJECUCION DEL RELLENO SANITARIO EN LA PROVINCIA DE OSORNO, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE OSORNO. PUERTO MONTT, De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organizacion y Atribuciones de la Contraloria General de la Republica, se realizo el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigacién Especial N° 720, de 2016, sobre eventuales irregularidades en la licitacion y ejecucion del relleno sanitario en la Provincia de Osorno, por parte de la Municipalidad de Osomo, con Ia finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Organo de Control a las entidades examinadas en dicho informe. El funcionario que ejecuté esta fiscalizacion fue don Gustavo Trivifio Mufioz. El proceso de seguimiento consider el teferido Informe de Investigacion Especial N° 720, de 2016, y las respuestas otorgadas por el aludido municipio; la Secretaria Regional Ministerial, en adelante SEREMI, de Salud; la Unidad Regional de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE; y el Gobierno Regional, todos de la Regién de Los Lagos, remitidas mediante los oficios ordinarios N°* 32, 977, 1.324 y 3.673, todos de 2017, y el N° 617, de 2018, a este Organismo Contralor. Los antecedentes aportados _ fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en las entidades fiscalizadas, a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican. AL SENOR PABLO HERNANDEZ MATUS CONTRALOR REGIONAL DE LOS LAGOS, PRESENTECONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA * CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO UNIDAD DE SEGUIMIENTO 1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN . > E "ANALISIS DE LA RESPUESTA Y N* OBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION RESPUESTA DEL SERVICIO pare eee SG ‘CONCLUSION 11. Inexstencia de | Los documentos denominados "Manual Resumigo | La referida eniidad regional, remind | Analzados los antecedentes enviados en su actos administrativos. | Liquidaci6n do Contrato ‘sin Cargo", "Manual. de | copia de sus resoluciones exentas | respuesta, se advierte que el Gobiemo Procedimientos de Liquidacién de ‘Contratos”.y | Nos 3.516y 3517, ambas de 2016; | Regional de Los Lagos sanciond los "Manual de Procedimiento de Control de Proyectos | y613, de 2017 Instrumentos denominados "Manual de NDR", no han sido aprobados mediante un. acto Procedimiento para las Liquidaciones de |e, Vind de los ‘administrative, stuacién que contravene el princpio Contratos Nomales (0 sin Cargo) por | Sr vetnay {de formalidad, contenido en el articulo 3° de la ley Términos de. Obras o Estudios del FNOR’, | Socumertes | N 19880, que Establece Bases do los ‘Procedimianto de Custodia y Cobro de | Sportal fea PProcedimientos Adminisratvos que Rigen los Actos Garantias de Contratos. Celebrados para | 068810" 8 {de los Organos de la Administracion del Estado (MC). ‘Adquisicin 0 Construccién de Bienes con | SuBSana Recursos del FNOR’ y el “Manual de Procedimientos “de Contiol de Proyectos NDR’, mediante las referias resoluciones. exentas N* 3.516 y3.517, ambas de 2016, y613. de 2017, todas de ese origen = 2 Obras | De los antecedentes proporcionados por la | Elmunidpio adjunté a su respussta, | Revisados los documentos aportados on esta | En virnd de los reliminares, letra a). | Municpaidad de Osomo, y de lo indicado por el | el acta de recepeién defintiva de 30 | ocasién, en la fase de seguimiento, se | documertos director de obras (S) de esa comuna, mediante correo | de diciembre de 2013; el decreto | comprobé que a municipaidad remtis el acto | aportados en esta ‘lectronico de 12 de mayo de 2016, se constaié que | alcaldicio N° 8.127, de 2017, de ese | administrative que aprueba la liquidacion de | ocasion cabe dlicha entidad edileia no realizé la iquidacion final de | origen, que aprueba el acta de | contrato y sus antecedentes de respaldo. | subsanar a Contrato "Obras Pretminares Rellone Santaro | recepcién defitva; el anexo N° 1 observacién. Provincial de Osomc", lo que contravene el itera), | liquidacion de cantata, que ince dela cléusula_cuarta del convenio -mandato | Ia liquidacién contable de la obra, y Celebrado el 15 de julio de 2010, entre el Gobiemo | el decreto alcaldicio N° 8.128, de Regional, GORE, de Los Lagos ¥ la citada entdad | 2017, de esa entidad edlicia, que dizi, aprobado por la resolucion exenta N° 188, de | sanciona ‘el refero anexo N* 1 2010, del referdo ente regional (MC). liquidacion de contato, * Considerando la entrada en vigencia de la resolucién N* 20, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fa Normas que Regulan las Audtorlas Efectuadas por este Organo de Control, las observaciones pueden clasificarse en: Atamente Complejas (AC), Compejas (C), Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC). 2© CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO UNIDAD DE SEGUIMIENTO. IN? OBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION RESPUESTA DEL SERVICIO. ~~ ANALISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS. ‘CONCLUSION W - 2 Obras preliminares, itera b). Se detein6 que el Gbiemo Regional de Los Lagos, como. ended mandante del ~conrato "Obras Proiminres Rolene Santare Provincial de Osomo” al 11 de mayo de 2016, no habia realizado accones de supervsion y facalzacin para que la Municpaldad de somo, en calidad de united ttonia,efectie a laulactncorespondiente Yuinerando et ciao era ), de la clausua curt, de teferdo convenio manda, y la letra d), ce articulo 20, dela. ley (N° 19.179, Orginica Consttuconal “sobre Gabiemo_y Adminstracon Regional, que ispone, que para ef cumpimeno de sus funciones, el gobiemo regional end, entre otras facies, lade tisponer,superisaryfscala ls ‘obras que se ejecuton con cargo a su presupvesto | ic) EI aludido Gobiemo Regional ‘compat a su respuesta, el ofcio ordinario N° 3.525, de 2 de octubre {de 2017, de ese oxigen ‘Examinados los antecedentes cemiidos en la fase de seguimiento, se constatd que esa entidad regional, através de suofco ordinano 3525, de 2017, le solicit a la Municipaidad de Osomo, que remta la liguidacion final del contrato y que indique si Ulizaria les fondos correspondientes ala Doleta de garantia de fie cumplmiento de contrato N" 432759, por la suma de $ 21.966:324, los cuales, 2 esa data, se fencontraban on las arcas del mencionado gobierno regional En vitud de tos antecedentes aportados en esta ‘casion cabe dar por subsanado to reprochado. 1 4 Remecion en masa, lea 2) No se adviena que el refendo proyecto, para la ‘construccion del relleno sanitario en estudio cumpla on lo exigido en los Iterles b),c) y e), del articulo. 11, del decreto N* 189, de 2008, del Minsterio de Salud, MINSAL, que Aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Basicas en los Rellenos Saritaios, en orden a que no es posible acroditar quo el so no esté expuesto a remociones fen masa tales como fiyjos de bao o detito; que se fencuentre en terrenos estables no expuestos a esizamienios o derrumbes; y ue no se emplace en Zonas inestables © con ineufciente capacdad de soporte" (MC). La ctadaentidad regional, proporcions ef Informe Técnico’ Responde Il. 4 a), de 12 de octubre e 2017, de la Unidad de Residuos ‘Sobdos del Gobiema Regonal de Jos Lagos; los oficios ordinarios N= 451 y 452, ambos de 2017, del Servo de Evalyacién Anbiertal, ‘SEA; la resolucion exenia N" 366, {de 2017, del SEA: y el mapa N° 6: Pebgros’ Geolégicos y Problemas para Obras Civies. En su respuesta, el Gobierno Regional de Los ‘Lagos adjunta el Informe Técnico de 12 de cciubre de 2017, emitdo por don Enrique Vera Una, Coordinador dela. Unidad ‘de Residuos Soliios del Gobierno Regional de Los Lagos, el cual, en su punto 4, bajo acapite “Desarolc’, sefala que ‘mencionado gobierno regional partic ju al contraista, a la SUBDERE. a la Unidad Tecnica y ala Asociacién de Municipalidades e la Provincia de Osoino, en e! acuerdo de encargar un estudio de mecanica de suelos, tel que, tal como lo seilan las bases del pacto e la espece, tue fnanciad por la empresa Construciora, Este estudio conté con una ‘ontrapate técnica a cargo de la mencionada, ‘sociacién y sus resutados constan en los ‘documentos primero y segundo antes ctados. y analizados, En este contexto, dicho gobiemo regional adunta ambos documentos, los. cuslas so identiiean como el Informe de Mecanica de ‘Suelos N° 3636-ING-SGC-647/2016 REVO “Avveolo 1, 2 3 Junto con Plataformas Norte y Ponienie Proyecto Relleno Sanitario CConforme alas ‘scciones realizadas ‘comprometidas, Ccuyosantecedentes than sido remtides esta Contraloria Regional y en el fentondido que dicho gobierno regional realzara las. adecuaciones al Aisefo en comento ara asegurar sus Condiciones de establidad det suelo de emplazamiento del Proyecto y respeto al medio ambiente, y consideranco, ademas, que el ctado ‘gobierno regional sume el compromsso ‘de resquardar que el ‘organism ‘competente verificars silos requerimiontos 2 Brovincia de Osorno, X Regién de Los Lagos!CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS. Ss UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. UNIDAD DE SEGUIMIENTO. a CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA IN" OBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION RESPUESTA DEL SERVICIO eee ‘CONCLUSION Ta mecdrica de suelos Lida, de fecha 16 de enero de 2017, 0! | del proyecto. se informe INF-ING-2017-AMPO-1025 Rev0 | encuentran “Asesoria para Oficiar como Contrapare | satisfechos : ‘Técnica en el Desarrolo de Estudio. de | plenamente, Mecinica de Suelo y Proyecto de Solucién en | momento de que ‘el Releno Saniano de la Provinca de | modificaciones en ‘Osomo", emitido por el ingeniero civil Mario | comenio alcancen Alejandro Mora Mora, con fecha 20 de enero | una etapa equivalenle 40-2017. a una ingenieria Anaiizada esta lta documentacién, es | basica, esta Entidad ‘able advert que tales informes concluyen, | de Control da por five otfos aspectos, que os factores de | subsanada ia ‘Seguridad para el caso estatico mas sismo no | observacion ‘son aveptables, toda vez que su superficie de | planteada, {alla atraviesa el preti completamente (fi global), comprometendo la establidad ‘material del releno sanitario, junto con sus liiviados, lo que impica que la materiaizacion | dol proyecto original noes _ viable, | recomendando una serie de modticacones al proyecto primitive, con objeto de saivar las eficencias detectadas. Entre cichas recomendaciones se establocen ‘algunas tales como: un rebsje 0 excavacion de 4 m, para la plataforma norte y 2m. para el Poniente, medidos desde el nivel de piso terminado del proyecto original, mejorar el nivel de coronamiento dol pret! asegurando 80 horzontalidad, de forma de evitar puntos altos y bajos; generar un proyecto de Saneamiento de aguas luvias de todas las Platafomas, caminos y taludes que considere la phwviometria del sector de emplazamiento de las obras; proveer una solucion para la laguna de acopio de aguas tratadas ya que no resutaria factble materialzar el muro de hormig6n armado divisor _actualmente 2 proyectado; y reforestar toda el rea donde: fue cortadaia vegetacion (laderas, uebradas, zonas horizontales,etc)..CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO UNIDAD DE SEGUIMIENTO NOBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION RESPUESTA DEL SERVICIO ‘ANALISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS. CONCLUSION ‘si las cosas, el punto 6 del informe del | mencionade coordinador sefiala que dicha Comision consensud que era _necesario realizar adecuaciones al proyecto en comento, las que redundan en la seguridad del mismo, siendo informadas al SEA por el municipio mediante ofcio Ord. Alc. N° 623, de 5 de julo de 2017, contestandose por dicha fentidad que no constituyen modificaciones al EIA, por lo que su ejecucién no requiere que previamente sean sometidas al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental, segun su fesolucion exenta N66, de 4 de septiembre de 2017. W = & Remociéa en masa, itera). ‘Al superponer el emplazamiento del relleno santero. {que aparece en el subtitulo Geologia, de la seccién Antecedents, del informe de 18 de febrero de 2016; con el mapa 4: Vulnerablidad de Acuiferos, generado por el Servicio. Naci SERNAGEOMIN, de la Rogién de Los Lagos, 1 de Geologia y Mineria, febrero de 2008, se advierte, en este ulmo, que la ‘eferda obra santaria se encuentra en una zona de baja vulnerablidad de acuiferos, en la cual se ‘oquieren estudios de detale para ol establecimiento e sitios do disposicin final de residuoe sdidos o la Infltracion de residuos iquidos,urbanos e industriles {que contengan detergentes, quimicos inorganicos u ‘otros organoclorados de alta persistenca, entre ores ‘cosas; sin embargo, no especifioa ‘studios se refire, lo que no se ajust Qué tipo. de Tos articulos 5° y 8° del aludido decreto N° 189, de 2005, del MINSAL (MC). El Gobierno Regional de Los Lagos, fen su respuesta, proporcioné Informe Técnico: Responde Il. 4 c), de 12.de octubre de 2017; yel mapa N° 6 de 8: Levantamiento Hidrogootégico y Potencial de Agua ‘Subterranea de! Vale Central de la Region de Los Lagos, Vulnerablidad de Acuiferes de la Hoja de Osorno. En eu respuesta, el Gado gabiemo regional adjunta el forme de don Enrique Vara Urra, Coordinador Unidad de Residvos Sélidos del Gobierno Regional de Los Lagos, de 12 de ‘octubre de 2017, y el mapa N" 6 de 8 dol Serageomin, rolaivo a "Vulnorablidad do ‘Aculferos de ia Hoja Osorno’, en el cual dicho funcionano ubica el proyecto en comento, ‘alalagando dicha zona, en principio, como de media vulnerabildod En el mencionado informe, ol_ctado funcionario sefiala que la pagina 70, del estudio “Levantamiento “Hidrogeologico y Potencial de, Agua Sublerrénes del Vale Central de la Regidn de Los Lagos, febrero 2008", del SERNAGEOMIN, manifiesta que ‘en esta zona, no se recomienda la insalacon de vertederos 0 recintos de disposicion de Fesiduos sbidos sobre aculferos de mediana ‘ulnerabiidad, sin perjuicio de que en ol caso de instalaciones de tipo "municipal ‘domestco’. como seria el dela especie, ésias. son calficadas como “eventualmente ceptable, sujeto a factbilidad segin estudio hidrogeotégico basico y disefio espectfco”. ‘Agrega, en sinless, que de acuerdo a lo indicado en las paginas 55, 97, 60 y 74, del Fefetido estudio, el releno sanitaro, Salvo as En reason con la ‘documentacion, roportionada en festa oportunidad, procede que ‘bseracion subsanada,CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO UNIDAD DE SEGUIMIENTO. IN" OBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION RESPUESTA DEL SERVICIO 'ANALISIS DE LA RESPUESTA Y \VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSION condiciones de seguridad para el clado fcuifero, cuenta con un disefio de doble impemeabilzacion, sistema de coleccién y {tratamiento de loeviads y pozos de monitoreo de calidad de agua subterranea, = 1. Garantias y pélizas, iteral a), ‘Be acuerdo con el acta de revision de garantias de festa comision fiscalizadora, de 26 de mayo de 2016, fel Gobierno Regional, GORE, de Los Lagos a esa, da no contaba con la prorioga original que ampli, plazo de la boleta de garantia N° 7995001, por '$500.000.000, de! Banco del Estado de Chie, tomada por la empresa SERVITRANS Senvcio do Limpieza Urbana SA, para cauconar el fil ‘cumplimiento del contrato, situacion que vulnera lo, dispuesto en los numerales 4.10.1 y 4.11.1 de las bases administrativas que ngen 1a lcitacién del proyecto (C). Ereitado Gobierno Regional, remiié ‘el memo N° 322, de 2016, de don Ignacio Ortiz Marin, analsta de Inversion, diigido @ dona Carmen Mella Fagalde, jefa de administracin y Finanzas, aibos de fe érgano regional a prérega de vvercimionto de la boleta de garanta 'N" 7995001: la constancia de 16 de diciembre de 2015, emitda por et Banco del Estado de Chile; y'aficha de control de documentos. en ‘garantia, que registra la devolucon del tado instrument de causion, et 14 de septiembre de 2016, Examinada‘Ta documentacion aportada en la fase de sequmnionto, cabe sefalar que esa fentidad regional acredité la veracidad do ‘rorroga de la boleta de garantia N° 7995001, 4 traves del documento. denominado “anexo de boleta de garania — prowoga de \vencimianto", eperacion N° 14350132, ambos ‘emitdos por el Banco del Estado de Chie, que ‘ampld la vigencia hasta el 22 de septiembre 0.2016. ‘Luego, por medio de comteo electronica de fecha 1 de febroro de 2018, de dofa Fabiola Yatlez Rojas, asesor juridico del Gobierno Regional de Los Lagos, se veriica la igencia de la poliza N" 2.2.024049, de CESCE Chile Aseguradore SA., hasta el 20 de septiemt de 2019, por $ 500,000,000. Conforme aos antocedentes ‘aportados en esta ‘casion cabe ‘subsanar lo objetad, uw Polizas, Garanias y eral), No se encuentvan bajo custodia del Departamento de Finanzas del Gobiemo Regional de Los Lagos, las lizas de seguro que debia presentar la empresa, POCH y Asociados Ingenieres Consultores S.A, por |a asesoria a ia inspeccion contratada, lo que no se ‘ajusta al punto 33 de las bases y a la custla octava del acuerdo de voluntades: que estableoen que los citados instrumenios debian extenderse @ nombre del aludido érgano ragional (C). El feferido Gobiemo Regional, proporciond las plzas N= 2964094, 2061500004576-A, 43253406, 43258502, emiidas por las empresas Chena Consolidada ‘Seguros Generales SA, MAPFRE Compania de Seguros Cle S.A. y las dtimas dos de CHUBB de Chile Compatia de Seguros Gererales ‘Analizados los antecedentes adjuntos en esta ‘oportunidad, se constato la exstencia de las Dolizas objetadas, obtenidas por la empresa POGH y Asociados Ingenieros Consuitores SA. Conforme alos antecedentes aportados en esta ‘casion cabe ‘ubsanar lo objetado, a Perea SERVITRANS, Servicios de Limpieza Urbana SA, letra a). No existe evidencia que fa Muniipalidad de Osorno, haya fiscalizado informado al Gobiemio Regional de Los Lagos, en cada estado de pago, el cumpliiento ‘de. contratacion del 30% do mano de obra local Incumpiiendo con ello lo dispuesto en la letra h) de la ‘ldusula cuarta del refenda convenio mandato ‘susctito entre las partes, aprobado mediante la resolucién oxenta N° 188, de 2010, de ese ente regional (C) La mencionada entdad comunal remito las nominas de perscnal de mano de obra local, para. los ‘estados de pago N* ai 17, con los ‘contespondientes certiicades. de restdencia, Revisada la documentacion aportada en la ‘etapa de seguimiento, es posibie advert que Ja mano de obva local contratada cotresponde a1 30%. ‘Analzadas tas nominas y certiicados de residencia de la ‘mano de obra. local, procede que la observacién sea subsanadaCONTRALORIA GENERAL DE LA.REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS, UNIDAD DE CONTROL EXTERNO UNIDAD DE SEGUIMIENTO Fi “ANALISIS DE LA RESPUESTA Y Nv OBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION RESPUESTA DEL SERVICIO. A es eee. ‘CONCLUSION 3 Mutés,lerab). | Se comprobo que, la Municipalad de Osomo te | La ctada entidad ediiciaremite su | Evaminados los antecedentes aportados enla | Conforme el ofcio cobré al contrasts en e! estado de pago N" 6, una | oficio ordinaro N° 1.568, do 2016; | fase de seguimiento, se comprobé que. a|N°9467 de 2016 ‘mutta por 8 dias de atraso en el cumplimiento de la | sus decretos slcaldcios N= 8.627. | través del decreto alcakicio N'9.467, do 14 | mediante ol cual la ejecucién del 50% del nto denominado Planta de | de 2015, y 9.467. de 2016; y los | de septiembre de 2016, se rectiicé el decreto | Municipaldad de Tratamiento. Fisico-Quimico, por la suna de | informes’ de muitas de 16 de | N° 9627, de 16 de septiembre de 2016, que | Osorne soto al 176206; sin embargo, esta debia haber sido | septiembre de 2015 y de 12 de | aplicé multas a la obra “Construccion Relleno | Gobierno Regional de Computada en base a 9'dias de atraso, por un monto | septiembre de 2016, ambos del | Sanitaro Provincial, Comuina de Osorno", por | Los. Lagos el de 196.338, constaténdase una diferencia de | sefor Carlos Gonzalez Une, | incumplmiento de plazos, en el sentido de | descuento.pertinente '3.22.042, o que conraviene el numeral 4.14.1 de las | inspector técnico de pbras- proceder a descontar adminsirativamente del | correspondiente ala bases administatvas (C). En tanto, e! GORE de Los Lagos | estado de pago prévimo, ala empresa | suma de $ 22.037, se informs. que ofeard ol mnepi | Servtrans SA, la suma de $ 22007, | da por eubeanada le Para” que pique la" muta | ecuivalente a 1 dia de diferencia en informes | observacion Correspondiente en el estado | de muta siguiente, una vez reanudadas las obras, IV — Otras | La Subseortaria de Desariollo Regional y | La cltada unidad regional de la | Examinados ls anlecedentes remitidos en la | Atendidos Tos. ‘observaciones, ‘Administrativo, SUBDERE, de Los Lagos informs, en | SUBDERE proporciond las formes | etapa de segumiento, se comprobé que la | argumentos Jo principal, que el control que ells reaizan consiste | de las reuniones efectuadaslos dias | Unidad Regional de la SUSDERE se ha | expuestos por la ‘en remitir ala visaci6n y aprobacion de los recursos | 2y 4 de agosto, y 22 de septiembre, | reunido en las ocasiones que indica con | aludida Unidad solitados por ol GORE mediante resoluciones y que | todos de 2017; la ficha de contol | funcionarios del Gobiemo Regional de Loe | Regional, cabe dar la supension técnica sobre el avance de las obras | y seguimiento de ejecucion de | Lagos y de ta Municipaiaad de Osorno, | por subsanada la correspond directamente ala Unidad Técnica, loque | obras, dé 29 de agosto de igual aio. | adems de una visita a la obra el dia 29 de | observacion se contrapone al acdpite ll, numeral 1.2 del acuerdo ‘agosto de 2017, separado del contrato de préstamo entre la Republica de Chile y el Banco Aleman KIW, al punto 1.5 del anexo N" 1 del sefaiado documento, a la cliusula segunda del "“Convenio Marco" suscrto entre la Subsecretarla de Desarrollo Regional y ‘Administrativo, y los Gobiernos Regionalés de Los Lagos y de Los Rios; del Ministerio del Interior, y a capitulo Vil, Ejecucion de proyectos, del Manval Operativo FNOR, de la Subsecretaria de Desarrollo. Regional y Administrativo, que establece el rol de supervision nanciera y de obres ala Unidad Regional de la SUBDERE (C).CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. UNIDAD DE SEGUIMIENTO. 2. OBSERVACIONES QUE SE MANTIENEN. 3 Ne DESCRIPCION DE LA RESPUESTA DEL ANALISIS DE LA RESPUESTA Y ea ae OBSERVACION COBSERVACION SERVICIO ‘VERIFICACIONES REALIZADAS eM ya eg ee = 6 Area de | Se consiatd, a waves del_conea | La clada SEREMI de ‘A respeco, | El municipio doberd corgi los seguridad, lea | electonco de 4 de mayo de 2016, | Salud remit el of Brocede que se | observaciones reaizadas por la 2 tewind por el Encargado de la Unidad | ordnaro N° 110, de | En primer témino, se comprobo que la referiéa | mantenga la | prectada SEREM, afi de de Residuos y SEIA, del Departamento | 26 de marzo de 2014, | SEREMI de Salud, lo solicits a través de su acta de | observacién, — | obtener la aprobacién del Pion de Accion Sanitaria, de la SEREMI de | de ese ongen; y las | fiscalizacion N"18.031,de 11 de septiembrede 2017, | ya que el | de Manejo Ambiental dbl Salud dela Region de Los Lagos, quela | actas de fiscalzacion |.a la Municipalidad de Osorno, que fornalce la | municipio aun | mencionado stio de dsposicon Muricipalidad de _Osomo, no ha | N® 3.870, de 2015 y | sobctud de disminucién dela zona de proteccion ante | no ha salvado | final de residuos. sdidos, tramitado ante esa Secretaria Regional | 18.031, de 2017, a entidad regional, de conformidad alo inéicado en | las objeciones | informando documentadamente Minister la soictud del permiso para.| Por su parte, el | ®! afticulo 9°, del decrelo N" 189, de 2005, del | electuadas por | de ello a esta Contaloria Ja disminucién de ta zona de | municipio agjunts sus | MINSAL. a relerida | Regional dentro del plazo de 60 ‘amortiguacién, comprendido por la | oficos, ordinarios | A'Su vez, el clade érgano comunal ingres6, mediante | autoridad dias habiles, contados desde la franja de 300 metros, toda vez que de | > 471, de 2014, y | S¥ ofcio ordinario N° 1303, de. de octubre de 2017, | sanitaria, recepcin del presente informe. azierdo alo indcadoeneiplano N° | "303, de'Sorr, ys | ant ia SEREMI Go Saud en comento, el plan Ge ©50-0P-01 Cerco Permetial, en 1s | resohicon — santa | Manejo ambiental del rele santaro,inicando les Sectors sur y este del omplacamsoto | N O-B%0, de sot4,| mites, dela zona de amertguacin, Wo. cual fe el reteno santar, exstondatancas | Jo ia menconede | rechazado con obsoraciones «través dal of menores a" la._indicada | Secretaria Regional. | ofdinario N° 464, de 3.de noviembre de 2017, de la precedentemente, lo que contraviene et ‘eferida Secretaria regional ministerial. inciso trcero, del variculo 9", del Posteriormente, el municipio realizé un nuevo ingreso decroto N’ 189, de 2005, do! MINSAL mediante su ofio ortinario N" 1.784, de 14 de ac. diciembre de 2017, cual fue observado porla ctada ‘SEREMI, a través de su oftio ordinario N" 1, de 11 de enero de 2018, cuya siuaciin se mantiene inaterable, conforme lo indicado en. corteo electronico del 21 de enero de 2019, por don Alvaro COiguin Richter, jefe del departamento de asesoria juridica, de la SEREMI de Salud Region de Los Lagos. N= 6, Area de | Se constato que al 14 de abril de 2016, | La Municipaidiad de | Revisados los antecedentes proporcionados en la | Corresponde | Covresponde que esa autordad ‘Seguridad, tetra | el proyecto no cuenta con la ejecucién | Osorno, proporcioné | fase de sequimiento. se verted que si bien el | mantener la | comunal afbive las medidas by de la cortna arbéroa indicada on la | of ‘documento | municipio remiié el Pin de Manejo Ambiental, este | observacién | pertinentes a fin de que el Plan Fespuesta a la pregunta N° 10.2) de la | denominado “Plan de | aun no ha sido reingresado ala autoridad santaria, a | atendido a que | de Manejo “Ambiental, cuonte fadenda N° 1 Solictud de Aciaraciones, | Manejo Ambiental’, | fin de salvar as observaciones pendientes y con elo | nose ha | con la autorzacion dela Recificaciones y/o: Ampliaciones, de | formulado porelsefior | obtener su aprobacién, conforme lo sefalado en | concretado la | SEREMI de Salud de la Region ‘agosto de 2009, elaborado por dicha | Femando Santbafez | correo elecrénico del 31 de enero de 2019, de don | aprobacion, | de Los Lagos, informando entiad ediicia, vlnerando el numeral | Pradines, Jefe del | Avaro Clguin Richter, jefe del departamento de | entre otras | documentadamenie de ello 3 46.1 de las bases acministatwas, que | Departamento de | asesoriajuridica, de la SEREMI de Salud Region de | cosas, de la | esta Contraloria Regional dentro sefala, en Jo que inleresa, que el | Omnato, Parques y | Los Lagos. Cortina arborea | del piazo de 60 dias habits, 8CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. UNIDAD DE SEGUIMIENTO. ar OBSERVACION DESCRIPCION DELA ‘OBSERVACION RESPUESTA DEL ‘SERVICIO ‘ANALISIS DE LA RESPUESTA Y VERIFICACIONES REALIZADAS CONCLUSION ‘ACCION DERIVADA Tnspecior Técnico de Obras es ef fesponsable de supervsar la corecta ;eucion de la obra y del contrato (MC), anes, de ese {rgano comunal, Gel pevimetro del relleno, la cual forma parte del Pan de. Manejo ‘Ambiental del relleno saritario, ‘conlados desde a recepcion del presente informe, = 3. Mus, eral a), ‘Se observa que en los estados de pago N® 8 y 12 presentados por la empresa SERVITRANS Servicio de Linpieza Urbana §.A. por ejecucion de Ia obra fen analisis, no se aplicaron las multas establecidas. por la asesoria aia inspeccion técnica, por la suma de $909697, segun los informes mensuales N* 9 y 13 de la empresa POCH y Asotiados _Ingenioros Constructores S.A, lo que incumple et punto 4.141. ‘de las bases ‘administrativas del proyecto y el punto 4142 dol mismo marco rogulatoro (C). El Gobierno Regional ‘de Los Lagos, remiio fl. decreto alcaldicio IN" 6.393, de 2015, de a Municipalidad de Osorno; y 10s oficios ordinarios N° 75. y 129, ambos de 2016 y do! mismo erigon, Por su parte, ol ‘municipio precitado no femitio respuesta ni ‘roporciond fantecedentes sobre esta materia, ‘Sobre el particular, cabe hacer presente que si ben ‘el ctado drgano regional remitio el decreto aleaicio NN‘ 9.303, de 13 de ectubre de 2015, de la referida ‘entidad cdiicia, que suspende temporelmente las partdas del proyectc de la construccién del releno Senitario, lo cual justiica la decision de no hacer exible las mullas sugeridas para el estado de pago IN" 8, asociado a ur monto de $ 107.998.784; fos ‘ntecedentes propoiconados por dicho Goblemo Regional no resultar suficientes para desvirtuar la muita no cobrada a la empresa SERVITRANS S.A en el estado de pago N" 12, toda vez que el oficio fordinario N° 75, de 3 de febrero de 2016, de la Municipaidad “de Csomo, solamente sugiore la ‘suspension parcial de las obras. Las explicaciones olorgadas por el Gobiemo Regional de Los Lagos, no son suficientes para desvirvar el alcance formulado, por lo que este se mantiene. ‘Al respecto, covresponde que fa ‘Municrpatdad de Osorno adopte las. acciones necesarias para ue, en fo sucesivo, se apliquen lag multas corespondientes. a} contratstarespectvo, de Cconformidad a los antecedentes ‘que rigen la licacion, En tanto, el referiéo Gobierno Regional, en su rolde mandanie, bord. ofectuar las acciones necesarias ante la unidad técnica, para velar por la aplicacion. de sanciones que procedan en el desarrollo del EoniratoCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO UNIDAD DE SEGUIMIENTO CONCLUSIONES En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la SEREMI de Salud; la Unidad Regional de la SUBDERE; y el Gobierno Regional, todos de la Regién de Los Lagos, y la Municipalidad de Osorno, realizaron las gestiones que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro N° 14, del presente informe. No obstante lo anterior, se mantienen las situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que se indican. Remitase al Prosecretario de la Camara de Diputados, a los Diputados, sefiores Javier Hernandez Hernandez y Harry Jurgensen Rundshagen; a la SEREMI de Salud; a la Unidad Regional de la SUBDERE; y al Gobierno Regional, todos de la Region de Los Lagos} al Alcalde, al Concejo Municipal y al Director de Control interno, todos de la Municipalidad de Osorno. Saluda atentamente a Ud., Control Externo Contraloria Regional de Los Logos 10