MMOG V4.0 Portuguese

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

Ca
apítulo / Requisito/ Peso C
Critério Esta
ado Atual e Provas de
d Apoio
Sub
bCapítulo CritérioNº
1.ESTRATÉGIA E MELHORIA

Por q
que isso é importante?
Uma visão não é um requisito sobre o que a emprresa é atualmente, mas s sobre
o quee ela aspira ser. A visão
o e a estratégia SCM da organização devem s ser
Requisito: parte
e fundamental da visão e da estratégia global do negócio, incluindo uma
1.1VisãoeEs
stratégia 1.1.1 A empresa tem visão e estratégia documentadas para o SCM (Suupply Chain cultura de melhoria contínu ua. Como exemplo, pod de ser que a empresa já
á
Management – Gere enciamento da Cadeia de
d Suprimentos) de Pla
anejamento de atend
da aospadrões exigidos s para suporte ao clien
nte, mas tenha uma vis
são para
Materiais e Logística
a? eleva
ar o suporte ao cliente a um nível mais alto deentro de um determinado
perío
odo de tempo, como um ma etapa do processo ded melhoria contínua. PPara a
visão
o do processo de SCM ser eficiente e eficaz, incluindo MMOG/LE, de eve ser
reconnhecida como uma parrte importante da opera ação e os recursos dev
vem ser
aloca
ados adequadamente.

Há uma visão
v documentada que inclui uma estratégia de e SCM e que dá suporte eaos objetivos de negócios globais da organiza
ação. A estratégia deve
e
1.1Visãoe
eEstratégia * 1.1.1.1 (B) F2 incorporar requisitosdos clientes,, melhoria contínua e um
ma análise crítica em in
ntervalos planejados.
(1.1.1.1 + 1.1.1.3)

1.1Visãoe
eEstratégia * 1.1.1.2 F2 A visão ea
a estratégia de SCM são
o comunicadas e comprreendidas por todos os empregados da organiz
zação.
(1.1.1.2 + 1.1.1.4)

Por q
que isso é importante?

Os obbjetivos de SCM devem m definir os resultados necessários para ating
gir a
Requisito:
estratégia em termos que possam
p ser quantificados e medidos;além de poder
1.2Objetivos
s 1.2.1 Existe um processo para
p definir os objetivo
os de SCM. Os objetivoos devem ser
forne
ecer um foco para depa artamentos e empregad doscom o objetivo de
mensuráveis, comuniicados e compreendido os dentro da organizaç
ção.
prioriizar as atividades de melhoria.
m Os objetivos chave
c podem incluir
satisffação do cliente, elimin
nação de desperdícios e desempenho das ca adeias
intern
na e externa de suprim mentos.

1.2Objetiv
vos 1.2.1.1 (B) F2 Objetivos são documentados, espe
ecíficos, mensuráveis, allcançáveis, realistas, opo
ortunos e coerentes com a estratégia de SCM da
a organização.
Objetivos são aceitos por todas as

s pessoas/funções releva
antes, claramente comun
nicados a todos os níveis
s da organização e revisto
os com a alta administração em
1.2Objetiv
vos * 1.2.1.2 (B) F2
intervalos planejados.
(1.2.1.2 + 1.2.1.3)
* pequenas mudanças texxtuais/ fusão de critérios
** critérrios movidos/ mudaanças nos pesos
*** critérrios novos
(B) critérrio que faz parte daa versão básica

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Assessment Criteria

C
Capítulo / Requisito/ Peso C
Critério Esttado Atual e Provas de Apoio
SubCapítulo CritérioNº

Por qu
ue isso é importante?
Requisito: Definiição, coleta e análise dos
d dados de KPI são im mportantes para a
A organização deve ter Indicadores Chave
es de Performance (KPIs) definidos e
1.2Objetivos
s 1.2.2 organ
nização medir e avaliar eficiência eeficácia da as operações da cadeia a de
presentes em áreas chave do processo dee SCM,e que ajudem a a
atender tanto suprim
mentos. Este processo o ajuda a identificar e corrigir
c deficiências, a ffim de
os objetivos de negócios da organização q
quanto as necessidade
es do cliente. atender os objetivos de negócios da organização e satisfazer o cliente.

1.2Objetivos 1.2.2.1 (B) F3 O desemppenho de entrega ao clien
nte (por exemplo: avaliaç
ção de desempenho com
m o cliente, tempo de entrrega, discrepâncias de embarque) deve ser defin
nido e
medido.
Métricas de desempenho da cadeia de suprimentos (por ex xemplo:entrega no prazo

o, discrepâncias no receb
bimento, precisão da ASN
N) devem ser definidas e
1.2Objetivos 1.2.2.2 (B) F3
medidas para
p fornecedores, subco
ontratados e prestadores de serviços.
e desempenho interno (p
Métricas de por exemplo:cumprimento do planejamento de prrodução, sucata/retrabalh
ho, desempenho do pess
soal e eficácia do pessoa
al)
1.2Objetivos 1.2.2.3 (B) F3 devem ser definidas e medidas.
mespara todos os proces

Os lead tim ssos da cadeia de suprim
mentos sob responsabilid
dade da organização (po
or exemplo: compras, prrodução, transporte,
1.2Objetivos 1.2.2.4 F2
preparação de programação) são definidos e medidos.

Métricas são definidas para medir a qualidade do trabalho nos processos de SCM, que incluem especificammente as métricas monito oradas pelo processo de negócio
1.2Objetivos 1.2.2.5 F2 do cliente. (por exemplo: falta ou erro de documentação, teempo de inatividade do sistema EDI, mensagens de erro do EDI, erros de
e embalagem e identificaç
ção,
entrega noo prazo, discrepâncias no o recebimento, precisão da
d ASN).

Os custos padrão relacionadas aoss processos de SCM (po or exemplo: frete, mão de
e obra, embalagem) e os custos extraordinários associados
a à ineficiência (por
1.2Objetivos 1.2.2.6 (B) F2
exemplo: fretes
f extras, horas extra
as,recipientes danificados
s) são identificados e me
edidos.
Quando apropriado,
a os níveis e/o
ou giros de Inventario são
o medidos separadamen
nte para os estoques em cada fase do processo (por exemplo: matérias-
1.2Objetivos *1.2.2.7 F1
primas, es
stoque em processo (WIP P) e produtos acabados)..

Requisito: Por qu
A organização tem um m processo estabelecid do para monitorar, meddir e
Revisãão regular e análise de
e métricas são essenciaais para monitorar o
1.3Medição, Análise e Plano de
1.3.1 analisar regularmentee as métricas de desemmpenho de SCM ao longo da progre
esso e desempenho co ontra Objetivos. Monito
oramento, medição e annálise
ação
cadeia de suprimento os (por exemplo, intern
no, cliente e subfornece
edor) para dos prrocessos de SCM são necessários
n para demo onstrar a conformidade
ee
garantir a satisfação do cliente e o cumprim
mento dos objetivos da melhoorar continuamente a efficácia da organizaçãoo.
organização.
1.3Medição, Análise e Plano de O desemppenho em relação aos ob

bjetivos é medido e analis
sado com a alta administtração e comunicado em
m intervalos planejados
s a todos parceiros da cadeia
*1.3.1.1 (B) F2
ação. de suprim
mentos/funções/pessoas que sejam relevantes s.

**1.3.1.2 F2 Ferramenttas de análise gráfica (po
or exemplo: Gráficos de Pareto)
P com dados histórricos e tendências são us
sados para monitorar as principais métricas ao lo
ongo do
ação tempo.
(era F1)

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C
Critério Estad
do Atual e Provas de
e Apoio
Su
ubCapítulo CritérioNº

Requisito: Por quue isso é importante?

Há um processo estabelecido para documentar, implementar e ve erificar a A eficáácia de um processo de
d ação corretiva para p problemas da cadeia de
d
eficácia das ações prreventivas e corretivas para qualquer deficiên
ncia no
1.3Medição, Análise e Plano de suprimmentos previne a recorrrência do problema, evvitando custos
1.3.2
ação processo de SCM. O momento ea situação d das ações corretivas são
s revistos extrao
ordinários e melhoranddo a satisfação do clien
nte. Um processo de açção
com a gerência para priorizar
p as ações e forrnecer os recursos nec cessários para correttiva formalmente docummentado fornece um método
m mais controlado
o para
alcançar os resultado
os. monito oramento, implementação e verificação dos rresultados da ação
correttiva.

Existem procedimentos
p e/ou ins struções de trabalho em e vigor que definem um m processo de resoluçãão de problemas estrutu urado que previne a reco
orrência

1.3Medição, Análise e Plano de dos proble
emas da cadeia de suprrimentos (por exemplo: ASNs tardias/imprecisa as, embarques atrasado os/perdidos, erros na lista de materiais BOM-Biill of
**1.3.2.1 (B) F2
ação materials). O processo inclui: iden
ntificação oportuna, ressposta, ações de conten
nção e corretivas. A ges
stão prioriza ações preventivas e corretivas,
(era 1.3.1.3)
fornecendo os recursos necessárrios para resolver cada deficiência.
1.3Medição, Análise e Plano de O plano dee ação corretiva inclui uma

u descrição do proble
ema, contenção, análise
e de causa raiz, ações preventivas,
p cronograma, responsabilidades
**1.3.2.2 F2
ação atribuídas e quaisquer recursos adicionais
a requeridos.
(era 1.3.2.1)

As ações preventivas
p e corretivas ssão validadas na conclu
usão de cada incidente para determinar se os ressultados planejados foramm alcançados e avaliar a
**1.3.2.3 (B) F2 necessidadde de qualquer tipo de ação (por exemplo: atualiz
zar as instruções de trab
balho, treinar pessoal, poka-yoke).
p Todas as liçõ
ões aprendidas devem ser
s
ação
(era 1.3.2.2) aplicadas a outros processos relevvantes.

Por qu
Requisito:
O desdobramento das ativid dades de melhoria em toda
t a cadeia de suprim
mentos
Há um processo estabelecido que envolveggerência, empregados e parceiros de
é nece
essário para aumentar a eficiência, reduzir deesperdício e custo, e
1.4MelhoriaC
Contínua 1.4.1 negócios para melhorar continuamente a efficiência e a eficácia do
os processos
melhoorar a satisfação geral do
d cliente. O objetivo é desenvolver uma culttura de
de SCM em toda a org
ganização e com todoss os parceiros da cadeia de
melhooria contínua em todos os parceiros da cadeia a de suprimentos para que
suprimentos.
os pro
ocessos resultantes se ejam enxutos, estáveis e sustentáveis.

1.4Melho
oriaContínua *1.4.1.1 F1 sso de melhoria contínua
Um proces a documentado está es
stabelecido e é utilizado em toda a organização com
c todos os parceiros da cadeia de suprimento
os.

1.4Melho
oriaContínua **1.4.1.2 F1 so de melhoria contínua
O process a incentiva os funcionários e todos os parceiros
s da cadeia de suprimen
ntos a apresentar propo
ostas para melhoria conttínua.
(era 1.4.1.3)

1.4Melho
oriaContínua **1.4.1.3 F1 Para os funcionários de todos os n
níveis da organização é atribuído
a tempo para partticipar ativamente das atiividades de melhoria con
ntínua.
(era 1.4.1.2)

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C
Capítulo / Requisito/ Peso Critério Estado Atual e Provas de Apoio
Su

Por quue isso é importante?

Para as
a organizações se manterem competitivas e reduzir os custos, as áreas
á
Requisito:
especcíficas de melhoria preccisam ser identificadas
s ao longo da cadeia de
e
Existe um processo estabelecido
e para identtificar e analisar as res
strições que
1.4MelhoriaC
Contínua 1.4.2 suprimmentos. Listados nos critérios
c abaixo, há pro
ocessos fundamentais que
limitam a capacidade da organização em otimizaro rendimento da a produção. As
devemm ser avaliados pela fun nção SCM como um re equisito mínimo. Pode haver
ações são tomadas para
p reduzir, minimizar ou eliminar as restriçõ ões.
restriç
ções adicionais identifiicadas através do proc
cesso de avaliação inte
erna da
organização e/ou métricas ded melhoria contínua.

er um processo estabelecido para identificar e, se necessário, gerir os
Deve have s gargalos dos processo
os ao longo da cadeia d
de suprimentos (por exe
emplo:
1.4Melho
oriaContínua 1.4.2.1 (B) F3
capacidad
de de produção, mão-de
e-obra, restrições do forrnecedor) para maximizar a produção, assegurrando que a entrega ao cliente não seja
compromeetida.

1.4Melho
oriaContínua 1.4.2.2 F2 hos dos lotes de produçã
Os tamanh ão são avaliados regularm
mente e ajustados de acordo com os objetivos Le
ean.

1.4Melho
oriaContínua 1.4.2.3 F2 s de set-up/troca de ferra
Os tempos amentas são avaliados re
egularmente e ajustados de acordo com os objetiivos Lean.
1.4Melho
oriaContínua 1.4.2.4 F2 O tempo de
d produção é avaliado regularmente e é melho
orado sempre que poss
sível.
Um progra ama eficaz de contagem cíclica é estabelecido pa
ara identificar as causas
s raízes de variação do
o inventário e ações corrretivas são implantadas para
p
1.4Melho
oriaContínua *1.4.2.5 F1
evitar a rec
corrência da causa de va
ariação.

Por qu
Relaciionamentos bem suced didos da cadeia de sup primentos começam co om
confia
ança e respeito mútuoss. O processo de desen nvolvimento deve conssiderar
Requisito: as exp
pectativas dos clientes
s, bem como aspectos de responsabilidade
1.5 Desenvo
olvimento da Cadeia de
e 1.5.1 Há um processo estabelecido para desenvo olver continuamente o relacionamento corporativa, tais como requisitos sociais, ambienta ais, econômicos e legaais.
Suprimentoss entre todos os parceiiros da cadeia de supriimentos. Desennvolver relacionamentoos depende das organiz zações trabalharem em
m
conjunnto para benefício múttuo e recompensarema ações de médio e longo o
prazo.. O processo fornece uma
u base sólida para re
esponder às condições s de
mercaado e ao aumento da co ompetitividade por meiio da análise contínuaddo uso
eda in
ntrodução de novas téccnicas de negócios, pro ocessos e tecnologia.

1.5Desen
nvolvimento da Cadeia de
d *1.5.1.1 F1 ação tem um processo em vigor para o desenv
A organiza volvimento contínuo das
s relações com todos os
s parceiros da cadeia de
e suprimentos.
Suprimen
ntos

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Ca
Critério Estad
e Apoio

1.5Desen
d 1.5.1.2 F1 Existem planos de ação documentados para implementar o desenvolvimento contín
nuo das relações com todos os parceiros da cade
eia de suprimentos.
Suprimen
ntos

1.5Desen
d 1.5.1.3 F1 Um método o formal de análise (por exemplo: Benchmarking
g, análise SWOT – fortallezas, fraquezas, oportunidades, ameaças) é usado para avaliar todos os
o
Suprimen
ntos parceiros d
da cadeia de suprimentoos.

Por qu

Entender, comunicar e satisffazer as exigências de outras funções são

Requisito: elemeentos fundamentais parra o desenvolvimento das
d relações internas, a
Há um processo estabelecido para desenvo olver continuamente ass relações de fim de
e alcançar os objetivos de negócios e, finalme
ente, melhorar o
1.5Desenvollvimento da Cadeia de 1.5.2
trabalho com outras funções
f dentro da orga
anização, para garantirr que os atendiimento ao cliente exterrno. Em uma organizaçção típica, outras funçõ
ões
Suprimentos
s
objetivos gerais de ne
egócios sejam atendid
dos. podemm ser tanto um cliente interno
i quanto um fornnecedor. Por exemplo, o
departtamento de Compras fo ornece a SCM informaçções sobre ordens de
comprra e SCM fornece ao de epartamento de Comprras métricas de
desemmpenho do fornecedor..

1.5Desen
d *1.5.2.1 F2 Existem procedimentos
p e/ou ins
struções de trabalho vigentes
v para identificarr, registrar e comunicar requisitos de clientes e fornecedores internos.
Suprimen
ntos

ocesso estabelecido parra desenvolver continua
Há um pro amente relações de trab
balho entre clientes e fo
ornecedores internos. A satisfação do cliente in
nterno
1.5Desen
d * 1.5.2.2 F2
é medida, analisada e revisada re
egularmente.
Suprimen
ntos (1.5.2.2 + 1.5.2.3)


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Assessment Criteria
C
Critério Estad
e Apoio
Su
2.ORGANIZAÇ
ÇÃO DO TRABALHO

A estrutura organizac
cional reconhece a impportância dos fluxos fís
sicos e de É vitall ter uma compreensão o clara da estrutura e dos
d processos
2.1Processo
osOrganizacionais 2.1.1
informações referente
es às interfaces dentro
o do negócio de gerenc ciamento organizacionais a fim de prooporcionar uma base só ólida para alcançar a
dacadeia de suprimenntos? satisfa
ação do cliente, estraté
égias internas, objetivo
os internos e melhoria
contín
nua.

2.1Proces
ssosOrganizacionais 2.1.1.1 F1 A estrutura organizacional é docu
umentada e regularmente revisada para garanttir que há foco e recurso
os suficientes para todo
os os processos de SCM
M.

2.1Proces
ssosOrganizacionais 2.1.1.2 F1 cumentação (por exemplo
Existe doc o: fluxogramas) descreve
endo o fluxo de informaçõ
ões de todos os process
sos de SCM, incluindo intterfaces com outras funç
ções e
parceiros de
d negócios.
cumentação (por exemplo
Existe doc o: fluxogramas) descreve
endo o aspecto do fluxo físico
f de todos os proces
ssos de SCM, incluindo interfaces com outras fun
nções
2.1Proces
ssosOrganizacionais 2.1.1.3 F1
e parceiros
s de negócios.


Requisito: Procedimentos e/ou instruçõ ões de trabalho que oss funcionários possam
Processos de SCM são documentados e controlados em proc cedimentos
2.2Procedim
mentos Operacionais e seguirr ajudam a ter processo os consistentes, confiááveis e sustentáveis.
2.2.1
Instruções de
d Trabalho e/ou instruções de trrabalho para os eleme
entos fundamentais da
a cadeia de També ém podem ser utilizado os para treinamentos de
d novos funcionários
suprimentos, incluindo as interfaces com clientes, fornecedore
es e outros e/ousu ubstitutos. Procedimen ntos e/ou instruções dee trabalho eficazes deffinem
parceiros internos/ex
xternos. a finallidade da tarefa, respon
nsabilidades, recursoss, além de quando, ond de e
como a tarefa deve ser executada.
2.2Procedimentos Operacionais e entos e/ou instruções de

Procedime e trabalho são avaliadoss e revisados periodicam
mente para assegurar a conformidade
c com visão, estratégias, objetivos e
*2.2.1.1 (B) F2
Instruçõe
es de Trabalho processos SCM.
2.2Procedimentos Operacionais e
** 2.2.1.2 F2 Os documentos dos procedimentos
s e/ou instruções de tra
abalho são controlados, assim como definido no Sistema de Gestão da Qualidade
Q da organizaçã
ão (por
Instruçõe
es de Trabalho exemplo: ISO/TS 16949).
(era 2.1.1.4)
(era F1)

2.2Procedimentos Operacionais e Existem prrocedimentos e/ou instru
uções de trabalho para os aspectos de interface
e com o cliente do proces
sso de SCM (por exemplo: acordos de SCM,
**2.2.1.3 (B) F2
Instruçõe
es de Trabalho planejamento de pedidos de cliente
es, controle de estoque, procedimentos de emba
alagem e gestão do transsporte).
(era 2.2.1.2)

uções de trabalho para os aspectos internos doo processo de SCM (por exemplo:
e montagem e pllanejamento de produção
o,
**2.2.1.4 (B) F1
Instruçõe
es de Trabalho manuseio de materiais, controle de
e estoque e armazenage
em, incluindo Inventário MRO
M – manutenção, repa
aros e operações).
(era 2.2.1.3)

uções de trabalho para a interface com forneceddores e outros parceiros no processo da cadeia de
d suprimentos (por exemplo:
**2.2.1.5 (B) F1
es de Trabalho
Instruçõe avaliação de
d desempenho de todos os parceiros, recebimeento de material, controle
e de estoque e cálculos de
d requisitos).
(era 2.2.1.4)

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Assessment Criteria

Requisito: Por qu
2.3Planejamento de Recursos 2.3.1 Existe um processo para
p garantir que haja rrecursos adequados, além
a É esse
encial que os recursoss (por exemplo: funcion
nários, sistemas de TI,
da assegurar disponibilidade e flexibilidade
e. equipa
amentos) sejamotimiza ados e adaptáveis paraa atender aos requisitos de
todas as operações de SCM..


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MOG/LE V4 A
Assessment Criteria
C
Critério Estad
e Apoio
Su

A organiza ação tem a capacidade de adaptar os seus rec cursos humanos a fim de gerenciar e equilibrar a carga de trabalho (po
or exemplo: acordos de
2.3Planejjamento de Recursos 2.3.1.1 (B) F2
flexibilidad s calendários da indústria) em conformidade co
de, horários de pico, absenteísmo, e diferentes om requisitos do cliente..

ação realiza revisões pe
A organiza eriodicamente e/ou em eventos importantes (po or exemplo: introdução de novos produtos, mudanças significativas na
a
2.3Planejjamento de Recursos 2.3.1.2 F2
demanda do cliente) para garantir que recursos suficienttes (por exemplo: espaç
ço e equipamentos) seja
am alocados em todos os
o processos de SCM.

2.3Planejjamento de Recursos *2.3.1.3 F1 A mão-de--obra é avaliada regula
armente para evitar o uso
o de horas extras como uma
u solução de longo prrazo para a necessidade de pessoal.

Por qu
Requisito: É impoortante comunicar inte
errupções potenciais ou desvios do plano de
2.3Planejamento de Recursos 2.3.2 Existe um processo intterno de comunicação pa
ara analisar e notificar qu
uaisquer fornec
cimento para todas as partes internas relevan
ntes,de forma que a
incidentes ou desvios do
d plano de fornecimento
o. extens
são de qualquer probleema possa ser avaliadaa, contida, e um plano
provis
sório seja estabelecido
o para atenuar ou minim
mizar o impacto.

Há um proocesso estabelecido parra analisar e comunicarr desvios do plano de fo
ornecimento (por exemp plo: mudanças de prograamação, problemas de
2.3Planejjamento de Recursos ** 2.3.2.1 (B) F1
qualidade) para todas as partes relevantes
r (por exemplo
o: reuniões formais, rela
atórios, alertas documen
ntados de falta de peças
s).
(era 2.3.3.1)

Por qu

Requisito: As pes
ssoas são o principal ativo
a da organização. A gerência é responsáv
vel por
2.4Ambiente
e de Trabalho e
2.4.1 Existe um processo para
p controle e melhoriia contínua do ambientte de fornec
cer condições seguras e saudáveis de trabalhho. O ambiente deve
Recursos Hu
umanos
trabalho. propo
orcionar um fórum para a comunicação eficaz em
e todos os níveis da
organização.
2.4Ambie
ente de Trabalho e
* **2.4.1.1 (B) F2 O bem-estar do pessoal deve esttar de acordo com os re
equisitos do cliente pa
ara todas as classes de funcionários (por exemplo: horista, assalariado
o,
Recurso
os Humanos o).
temporário
(Novo)
2.4Ambie
ente de Trabalho e
**2.4.1.2 (B) F2 ação realiza revisões re
A organiza egulares para assegurarr a conformidade com to
odas as normas ambien
ntais e de segurança ap
plicáveis.
Recurso
os Humanos
(era 2.4.1.1)
2.4Ambie
ente de Trabalho e
**2.4.1.3 F1 a está ativamente engaja
A gerência ada na melhoria do ambie
ente de trabalho (por exe
emplo: programa 5S, prin
ncípios de ergonomia).
Recurso
os Humanos
(era 2.4.1.2)


Papéis s e responsabilidades claramente definidos ajudam
a na apropriação
o de
Requisito:
2.4Ambiente
e de Trabalho e questõ ões, melhoram a satisffação do cliente e reduzem o risco de conflito
o.
2.4.2 Papéis, responsabilid
dades, habilidades e qu
ualificações em cada fu
unção
Recursos Hu
umanos Identifficar habilidades e qua
alificações necessárias
s auxiliao departamentoo de
de trabalho dentro do
o departamento de SCM M estão claramente deffinidos e
recurs
sos humanos a selecio onar candidatos qualific
cados, além de ser basse para
documentados.
a avaliação da competência dos funcionários enec cessidades de treiname ento.

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MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

Critério Estado
E Atual e Prova
as de Apoio
SubCapítulo
S CritérioNº

2.4Ambie
ente de Trabalho e As descriçções de cargo para cada função dentro do departa amento de SCM são doc cumentadas e com papéis e responsabilidades cllaramente definidos, incluindo
2.4.2.1 (B) F1
Recurso
os Humanos requisitos internos, do cliente, da in
ndústria, do governo e internacionais. As descriçõ
ões de trabalho são revis
sadas regularmente e atu
ualizadas conforme neceessário.
2.4Ambie
ente de Trabalho e
* *2.4.2.2 F1 dades e qualificações necessárias para cada função de trabalho den
As habilid ntro do departamento de
e SCM são documentad
das.
Recurso
os Humanos
(era 2.4.3.1)
2.4Ambie
ente de Trabalho e
* **2.4.2.3 F1 ções de cargo identificam as responsabilidades de backup para as tareffas principais.
As descriç
Recurso
os Humanos
(Novo)

Por qu
Requisito:
A com
mpetência dos funcioná ários dentro da organizzação é importante parra
2.4Ambiente
e de Trabalho e
2.4.3 Existe um processo estabelecido
e para identtificar habilidades atua
ais e garanttir o cumprimento dos requisitos internos, do
o clientes, da indústria
a, do
Recursos Hu
umanos
necessárias para cad
da posição e função dentro do departamento de SCM. governo e internacionais. Co
ompreender o gap de competência
c é importante
para melhorar
m continuamentte a capacidade ea forçça da organização.
2.4Ambie
ente de Trabalho e
* *2.4.3.1 F1 a de cada função de trabalho e a competência atual de cada funcionárrio dentro do departame
A eficácia ento de SCM têm sido documentadas.
d
Recurso
os Humanos
(era 2.4.3.2)
2.4Ambie
ente de Trabalho e
* *2.4.3.2 (B) F1 Existem procedimentos
p e/ou insstruções de trabalho para
p a identificação de necessidades
n de treinam
mento com base em um
ma análise de gaps entre
ea
Recurso
os Humanos competência necessária e a atual.
(era 2.4.3.3)

Por qu
Requisito:
2.4Ambiente
e de Trabalho e Uma oorganização flexível e eficaz
e requer pessoal competente
c e com
2.4.4 Existe um programa de
d treinamento e desen nvolvimento para cada
a funcionário da
Recursos Hu
umanos conheecimento para apoiar os requisitos específicoos de clientes internos e
função de planejamen
nto de materiais e logís
stica.
extern
nos.
2.4Ambie
ente de Trabalho e Existe um processo estabelecido para garantir suficiente es funcionários totalmen
nte treinados para todas
s as funções de traballho, incluindo primários,
*2.4.4.1 (B) F2
Recurso
os Humanos novas conntratações, contratados,, terceiros, substitutos e backups.
2.4Ambie
ente de Trabalho e
**2.4.4.2 F1 vos de treinamento são claramente definidos de
Os objetiv entro da estratégia de SCM,
S compreendidos po
or todos os funcionários
s impactados, e monitorados
Recurso
os Humanos pela gerên
ncia.
(era 2.4.3.4)

ente de Trabalho e
2.4Ambie Existem planos de desenvolvimentto individuais para cada ffuncionário, incluindo opo
ortunidades de educação
o. A organização avalia regularmente
r as
**2.4.4.3 F1
Recurso
os Humanos oportunida
ades de desenvolvimento
o através de recursos inte ernos, externos, dos clientes e da indústria.
(era 2.4.4.2)

Os planos s de treinamento são doocumentados, analisad dos e revisados, no míniimo uma vez por ano. A organização avalia reggularmente os requisitos
s
ente de Trabalho e
2.4Ambie
* *2.4.4.4 (B) F1 internos/ externos
e de treinamento os de revisão, instruções de trabalho, sistemas de negócios, recursos da
o. O processo de avaliação inclui procedimento
Recurso
os Humanos
(era 2.4.4.3) indústria, sites de clientes, manua
ais e contratos.
2.4Ambie
ente de Trabalho e Há um pro
ocesso estabelecido enttre funcionário e gestor para monitorar a eficác
cia da formação e/ou pla
anos de desenvolvimento em intervalos regularres (no
**2.4.4.5 (B) F1
Recurso
os Humanos mínimo um
ma vez por ano), alteran
ndo de acordo com a ne ecessidade.
(era 2.4.4.4)

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Critério Estado Atual e Provas de Apoio
Su

Por qu

Os gestores devem fornecerr feedback sobre o dessempenho do funcionárrio a
Requisito:
2.4Ambiente
e de Trabalho e fim de
e reconhecer realizaçõe
es de destaque e/ou tomar ações corretivas
2.4.5 Há um processo estabelecido para avaliar e melhorar a motivação
oeo
Recursos Hu
umanos quanddo a melhoria é necessária. O processo de av
valiação é também uma a
desempenho dos funcionários dentro da função de SCM.
oportu
unidade para gestores e funcionários discutirrem questões que poderiam
melhoorar o desempenho em toda a organização.
2.4Ambie
ente de Trabalho e
2.4.5.1 F1 penho da organização e a função de SCM são comunicados regularme
O desemp ente aos empregados.
Recurso
os Humanos

ente de Trabalho e
2.4Ambie Existe um processo frequente (no
o mínimo uma vez por ano)
a de avaliação de de
esempenho com o funcioonário, que inclui uma avaliação
a do seu
2.4.5.2 F1
Recurso
os Humanos desempen nho com relação aos obbjetivos do departamento e da organização. Opportunidades de desenvo
olvimento profissional ta
ambém podem ser
discutidas
s.
2.4Ambie
ente de Trabalho e
2.4.5.3 F1 Há um proocesso para desenvolve er planos de ação como
o resultado de oportunidades de melhoria e nec
cessidades de treinamento que foram identifica
adas
Recurso
os Humanos durante a revisão da avaliação.

Um prrocesso ativo de gestão o de riscose planos dee resposta/recuperação o

assocciados garantirãoque os s requisitos do cliente e da organização serãão
Requisito:
2.5Avaliação
o e Gestão de Riscos apoiaddos durante um desvio o ou ruptura dos proces ssos normais do negócio. O
2.5.1 Existe um processo de
d gestão de riscos parra garantir a continuida
ade do
processso deverá reduzir os riscos
r tanto para os evventos planejados (porr
abastecimento quanddo a organização é obrigada a desviar-se dass operações
exemp plo: manutenção de ferrramentas/equipamento o, atualizações de siste
emas
normais.
de TI, movimentações de ferrramentas/equipamento os) e não planejados (ppor
exemp plo: falhas de computa ador e de comunicação o, desentendimentos na a
indústtria, interrupção de tran
nsporte e de produção o).

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Capítulo / Requisito/ Peso Critério Estad
e Apoio
Su

Um processso documentado de ava aliação de riscos deve existir
e para identificar as áreas dentro do processso da cadeia de suprimentos que podem afetar a
2.5Avalia
ação e Gestão de Riscos
*** 2.5.1.1 (B) F3
capacidade de atender os requisito
os do cliente em caso dee um desvio do processo o normal do negócio. Isto
o poderia incluir EDI, tra
ansporte, embalagem, fa
alha
(Novo)
de equipam
mentosetc.

2.5Avalia so de avaliação de risco
O process os da organização prioriza quais processos dev
vem ser documentados nos procedimentos de contingência/ backup co
om
*** 2.5.1.2 F1
base na probabilidade de ocorrên
ncia, severidade do impacto, etc.
(Novo)
2.5Avalia
*** 2.5.1.3 F1 ação, proativamente, ge
A organiza erencia e reduz o nível de
d risco identificado durrante o processo de ava
aliação e priorização.
(Novo)

Por qu
Os pla
anos de backup e contiingência são fundamen ntais para garantir a

contin
nuidade em caso de qu ualquer desvio do proce esso normal do negócio. Um
Requisito:
2.5Avaliação
o e Gestão de Riscos plano de contingência robus sto define os passos neecessários para retornar às
2.5.2 Existem planos estab
belecidos de backup/co ontingência para proce
essos de alto
operaçções normais de negóc cios, incluindo um processo para recuperar aaperda
risco de SCM para ga
arantir a continuidade do
d abastecimento e um m retorno às
de pro
odução e/ou de dados. A eficácia dos planos de contingência també ém
operações normais.
conta com a organização comunicando instruções s chaves para os seus
parceiiros da cadeia de supriimentos, com o objetiv
vo de garantir que eles
comprreendam o seu papel nan execução bem-suced dida dos planos de
recupeeração.

2.5Avalia s de contingência/backu
Os planos up da organização devem ser documentados e devem incluir, no mínim mo, contatos chaves inte
ernos/externos, ações de
d
*** 2.5.2.1 (B) F3
contenção
o, etapas de recuperaçã
ão para retornar às operrações normais, bem co
omo a identificação das pessoas chaves responnsáveis pela execução.
(Novo)
2.5Avalia
ação e Gestão de Riscos ação revisa periodicame
A organiza ente, testa e valida seus
s planos ou procedimen
ntos de contingência/backup e todas as pessoa
as relevantes são treina
adas
*** 2.5.2.2 (B) F3
para assegurar uma execução be em-sucedida.
(Novo)
2.5Avalia
ação e Gestão de Riscos e um desvio ou interrupç
No caso de ção ocorrer, a organizaçã
ão avalia a eficácia dos planos
p de contingência/ba
ackup e incorpora as liçõ
ões aprendidas, se necesssário.
*** 2.5.2.3 (B) F2
(Novo)

2.5Avalia ação tem um processo para identificar, docume
A organiza entar, revisar e atualizar os principais processo
os de SCM que exigem instruções específicas a
*** 2.5.2.4 F1
serem communicadas aos seus forrnecedores sobre como responder a desvios ou u interrupções dos processos normais do negó
ócio (por exemplo, altera
ações
(Novo)
orte, embalagem, instruções de identificação).
de transpo

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

Ca
Critério Estad
e Apoio
Sub
3. PLANEJAM
MENTO DA CAPACIDAD
DE E DA PRODUÇÃO

Por qu

Requisito: A orga
anização demateriais está
e envolvida em cada a fase (por exemplo:cottação,
3.1Realizaçã
ão do Produto 3.1.1 A função SCM deve participar
p formalmente do processo de realiza
ação do engennharia) do processo de realização do produto
o (por exemplo: novos
produto (por exemplo
o: novos produtos, mud
danças de engenharia)) e assiná-lo. produtos, alterações de engenharia) para garantir que as questões da caadeia
de sup
primentos sejam aborddadas e que as peças estejam
e disponíveis para
todas as fases da produção (por exemplo: protótippos, pré-produção,
produção).

A função SCM
S deverá participar no
n processo de realizaç ção do produto (por exemplo: novos produtos, mudanças
m de engenharria) para garantir que todos

os requisittos de planejamento de ejam abordados e que todas as mudanças que afetarem o processo de fornecimento sejam
e materiais e logística se
3.1Realiz
zação do Produto *3.1.1.1 (B) F3
planejadas s, executadas e comunicadas de forma sincron nizada (por exemplo: caapacidade, lista de mateeriais (BOM), rotas, data
as efetivas, aviso ao
(3.1.1.1 + 5.3.1.1)
fornecedoor, programação, embarque). Planos de backup p devem existir para garrantir a continuidade do fornecimento.

A função SCM
S participa do processo de revisão de propoostas de mudança de engenharia (por exemplo
o: pedido de cotação) para avaliar o impacto em
m
3.1Realiz
zação do Produto ** *3.1.1.2 F2
capacidad
de, operações de manuffatura, fluxo de materiaiis e entrega.
(Novo)

Existem procedimentos e/ou instrruções de trabalho estabelecidos para realização do produto (por exem
mplo: novos produtos, mudanças
m de engenharia). O
3.1Realiz
zação do Produto *** 3.1.1.3 (B) F2
processo é revisado regularmentee para a eficácia e melh
horias potenciais.
(Novo)

Todas as partes
p interessadas interrnas e externas (por exem
mplo: engenharia, produçção, fornecedores, clienttes) estão representadas
s no processo de revisão para
3.1Realiz
zação do Produto *** 3.1.1.4 F1
realização do produto e mudançass de engenharia. Os resultados são comunicadoss a todos as partes interessadas.
(Novo)

Por qu
Requisito:
Um doos principais objetivos do sistema de planejaamento é revisar requis
sitos
A organização deve realizar
r uma comparaçã ão de seus recursos coom os
dos cllientes com bastante antecedência para garantir a disponibilidade de
d
3.2Planejamento daCapacidade 3.2.1 requisitos do cliente de curto, médio e long
go prazos, tanto para pe
eças de
recurs
sos suficientes e para detectar
d potenciais pro
oblemas em atender a
produção como de se erviços/reposição. Devve existir um processo que garanta
deman nda, tanto para peças de
d produção como de serviços/reposição.
s Es
ste
a comunicação imediiata ao cliente sobe qua alquer risco que possaa afetar suas
processso deve ocorrer em um prazo que permitaum ma ação corretiva e qu
ue
operações.
minim
mize o impacto para o cliente.
c

Devem ex xistir procedimentos e/o
ou instruções de traba alho para analisar os re
ecursos (por exemplo: fu
uncionários, equipamen
ntos) mediante o recebim
mento
3.2Planejjamento daCapacidade * 3.2.1.1 (B) F3
de previsã
ão de peças de produçãão e de serviços/reposiç
ção (por exemplo: 830/D DELFOR/liberação de planejamento) e notificaar o cliente sobre quais
squer
limitaçõess no cumprimento dos s requisitos.

Devem exxistir procedimentos e/o
ou instruções de trabaalho para analisar os re
ecursos mediante o rece
ebimento de programaç ção de embarque de peç ças de
3.2Planejjamento daCapacidade * 3.2.1.2 (B) F3
produção e de serviços/reposição
o de produção (por exem
mplo:862/DELJIT, 866/D DELJIT/programação se equenciada) e notificarr o cliente sobre quais
squer
limitações
s no cumprimento dos s requisitos.

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Capítulo / Requisito/ Peso Critério Esttado Atual e Provas de Apoio
Su

A função SCM
S deve participar do processo de gestão da a capacidade ao longo
o do ciclo de vida do produto.
p Requisitos do cliente relacionados à

gestão do planejamento da capaccidade e à comunicação o são compreendidos, in
ncorporados, geridos e revisados regularmentee, incluindo: volumes
3.2Planejjamento da Capacidade *** 3.2.1.3 (B) F3
contratado
os com cliente/forneced amento da capacidade, logística, armazenamen
dor, sistemas de planeja nto, tamanho da frota de
e contêineres etc.
(Novo)

Recursos para
p operações administtrativas (por exemplo: rec
cebimento, planejamento
o e expedição) e físicas (por
( exemplo: carga, des
scarga de caminhões) de
entro
3.2Planejjamento daCapacidade 3.2.1.4 F1
da função SCM, incluindo tempo e custo, são analisados e incorporados no process
so de planejamento da capacidade.
c

Requisito:
Por qu
O processo de planejjamento da capacidade e da organização tem a capacidade
3.2Planejamento daCapacidade 3.2.2 O proc
cesso de planejamento o da capacidade da orgganização deve ser levaado
de garantir que os req
quisitos do Processo de
d Aprovação do Produ uto (PAP)
estejam disponíveis em
e tempo hábil para suustentaros requisitos do
d cliente. em co
onta para produção, serrviços e requisitos PAP
P, para garantir que tod
dos os
requis
sitos sejam atendidos.
3.2PlanejjamentodaCapacidade 3.2.2.1 F1 s PAP são incorporados a
Requisitos ao processo de planejam
mento da capacidade e programados de acordo.

Existe um processo para garantirr a continuidade do abas
stecimento da peça atual (por exemplo: buffer//pulmão de estoque) e para
p fornecer capacidad
de
suficiente para desenvolvimento, produção e avaliação de
d peças novas ou de reeposição.

Revisões multifuncionais
m de PAP são
s realizadas regularmeente para resolver problemas em atender os requ uisitos do cliente. Entre os
s participantes deve haver
pessoal ad
dequado de cada departaamento (por exemplo:pro
ogramação, produção, co ontrole de materiais, engenharia).

Requisito:
A gesstão adequada de mu udanças em andamenttoe de peças “phase--out”
3.2Planejamento daCapacidade 3.2.3 O processo de planejjamento da capacidade
e inclui a revisão e a ge
estão
evita custos
c desnecessários s, tais como compra e/ou
e excesso de produção
de mudanças em anddamento e de peças “phhase-out” (descontinua adas).
de maateriais que seriam obssoletos.

Existe um processo para identifica
ar as mudanças em anda amento e de peças “pha ase-out”, garantindo tem
mpo suficiente para geren
nciar e comunicar toda a
3.2Planejjamento daCapacidade ** 3.2.3.1 (B) F2
cadeia de suprimentos (por exemp plo: clientes, fornecedore
es, subcontratados e pre
estadores de serviços).
(era F1)

O processso de planejamento da capacidade
c incorpora as
s autorizações de fabric
cação e de materiais do
o cliente para peças “ph
hase-out”, de forma que o
3.2Planejjamento daCapacidade *3.2.3.2 F1
sistema de
e planejamento de prod
dução gere previsão e requisitos
r de embarqu ue de acordo com as neecessidades do cliente.

Por qu
Requisito: A orgaanização reconhece qu ue peças de serviço/rep
posição são tão importtantes

Quando termina a nece essidade da produção atu ual e muda apenas para ppeças de quantooas peças de produção o atual e devem ser administradaspara garan ntir que
3.2Planejamento daCapacidade 3.2.4
serviço/reposição,existte um processo estabelec cido para que acordos SC
CM sejam todos os requisitos dos clien
ntes sejam satisfeitos. A disponibilidade de peças
p
analisados e revisados, se necessário, para parrâmetros operacionais, em
mbalagens e de serrviço/reposição tambémm minimiza a inconven niência para o consumiidor,
logística. cujo v
veículo está sendo atenndido.

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Critério Es
stado Atual e Provas
s de Apoio

Quando te ermina a necessidade da
d produção atual e mud da apenas para peças de
d serviço/reposição, ex
xiste um procedimento e/ou
e instrução de trabalho para
3.2Planejjamento da Capacidade ***3.2.4.1 (B) F2
garantir qu
ue os elementos de um contrato de Gerenciam mento da Cadeia de Supprimentos (SCM) (por ex
xemplo: prazo de entreg
ga, quantidade mínima ded
(Novo)
pedido, emmbalagem, logística) são analisados e revisado
os.

Conforme e as peças são mudada as da produção atual para
p serviços, pedidoss de compra e outros documentos
d relacionaados a peças de
3.2Planejjamento daCapacidade * *3.2.4.2 F1 serviço/re
eposição são revisado os para garantir que os s requisitos dos cliente
es sejam atendidos. Exxistem acordos documen ntados (por exemplo: orde
em de
(era 3.2.4.3) compra, re
equisito de trabalho, acorrdo SCM) para garantir q
que o fornecimento de pe
eças de serviço/reposiçã
ão atenda os requisitos do
d cliente.

O horizontte de planejamento e oss parâmetros operacio
onais (por exemplo: quaantidade mínima de peddido, tamanho de emballagem padrão, prazo de e
3.2Planejjamento daCapacidade **3.2.4.3 F1
entrega) de
d peças de serviço/reposição são incorporadoos ao sistema de planeja
amento para garantir qu
ue os requisitos dos clie
entes sejam atendidos.
(era 3.2.4.2)

Requisito:
Um prrocesso de planejamen nto de produção eficaz integra os requisitos dos
d
3.3 Planejam
mento daProdução 3.3.1 Deve existir um proce
esso para planejar os requisitos
r de produção
o e manter
cliente
es com os principais parâmetros operacionaiis para apoiar a entrega no
os parâmetros do sistema de planejamento de produção.
prazo ao cliente. O planoresultantedeveserrealista e atingível.

3.3 Plane
ejamento daProdução *3.3.1.1 (B) F3 a de planejamento de prrodução deve incorporar requisitos dos clientes
O sistema s ao gerar programaçõe
es de produção (ex: pro
ocessamento automátiico dos
dados do cliente, relatórios de variação de saldos, ettc.)

Parâmetroos operacionais (por exem
mplo: tempo de transportte, prazos, níveis de inve
entário, embalagens) e re
equisitos da produção intterna (por exemplo: restrrições
3.3Planejjamento daProdução 3.3.1.2 (B) F3
de fornece
edores, taxas de sucata, o tempo de preparação) devem ser integrados no os tempos de planejameento e produção.
Os parâmetros operacionais (por exemplo: tempo de transporte, prazos de entrega, níveis de inventário, embalagem) para pe
eças "phase-out" são rev
visados
3.3Planejjamento daProdução **3.3.1.3 F1
e ajustado
os para evitar o excesso
o de produção.
(era 5.2.5.3)
(era F2)

3.3Planejjamento daProdução **3.3.1.4 F1 Os parâmetros operacionais são integrados automaticam
mente nos sistemas de planejamento e de prod
dução (por exemplo: M
MRP, ERP).
(era 3.3.1.3)
O sistema
a de planejamento de prrodução é sincronizado com todos os sistemas relevantes internos (poor exemplo: relatórios fin
nanceiros, embarque,
3.3Planejjamento daProdução **3.3.1.5 F1
medições de tempo) e externos (por exemplo:programaç ção do fornecedor, presstadores de serviços log
gísticos).
(era 3.3.1.4)

3.3Planejjamento daProdução **3.3.1.6 F1 Os parâmetros operacionais (por exemplo: taxa de sucata, tempo de set-up, tam
manho de lote, etc.) são
o revisados e aprovadoss em intervalos planejad
dos.
(era 3.3.1.5)

Por qu

Requisito: Sistem
mas puxados/kanban controlam
c o fluxo de recursos em um processso de
O processo interno de planejamento de pro odução apoia o
3.3Planejamento daProdução 3.3.2 produção. São programas de e produção orientados s pela demanda, com base
LeanManufacturingpo or meio da utilização de sistemas puxados qu
ue regulam o no connsumo em vez da prev visão. A implementação o de sistemas puxados
s pode
fluxo de material em um
u processo de fabric cação. ajudarr a organização a eliminar desperdícios de manuseio e armazename ento,
e a entregar produtos ao clieente no prazo.

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria


Critério Estado
E Atual e Prova
as de Apoio
SubCapítulo
S CritérioNº

3.3Planejjamento da Produção 3.3.2.1 F1 Conceitos de sistemas puxados (por exemplo: kanban, min
n-max) são usados no pro
ocesso de planejamento
o de produção no chão de
e fábrica.
Existe um processo que usa previssão de demanda no projjeto do sistema puxado (por
( exemplo: ciclo kanb
ban e tamanhos de lote) e os parâmetros são
3.3Planejjamento daProdução 3.3.2.2 F1
s em intervalos apropriad
analisados dos.
3.3Planejjamento daProdução 3.3.2.3 F1 so de planejamento pux
O process xado estende-se aos fornecedores.

Informações sobre o pedido do cliente deve
em ser transferidas e Recep pção e integração da co
omunicação eletrônicaa estão de acordo com as
3.4Integraçã
ão de Sistemas 3.4.1 automaticamente inte
egradas aos sistemas de
d planejamento e prog gramação da diretrizes da indústria autom
motiva (ex: AIAG/Odette
e) e com quaisquerrequ
uisitos
organização. especcíficos do cliente.

es sobre o pedido do clie
Informaçõe ente, bem como os requis sitos de produção interna
a, devem ser automatica
amente integrados aos sistemas de planejamento oe
3.4Integra
ação de Sistemas 3.4.1.1 (B) F3 programaçção da organização, inclu
uindo verificação de erros
s/validação (por exemploo: número de peça inválid
do, ordem de compra ou
u sitedo cliente, quantidad
de
acumuladaa em desacordo, set-up incorreto do cliente).

Requisito:
O sistema MRP deve calcula ar a programação (por exemplo:
e produção,
3.4Integraçã
ão de Sistemas 3.4.2 A organização define o calendário do proce esso do sistema de Planejamento da
embarrque, fornecedor) com base nas informações s mais atuais disponíve
eis a
Necessidade de Mate eriais (MRP) para coinc
cidir com o recebimento
o dos
partir do cliente para garantiir que todas as alteraçõ
ões sejam processadas s em
requisitos do cliente.
tempo o hábil.
3.4Integra
ação de Sistemas * 3.4.2.1 (B) F2 o das mudanças de requisitos no plano de pro
O impacto odução é analisado em tempo hábil.

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Critério Es
stado Atual e Provas
s de Apoio
Su
4.INTERFACE COM
C O CLIENTE


Os mé étodos de comunicação o para as operações do o dia a dia devem ser

Requisito: plenammente definidos e docu umentados, a fim de es sclarecer papéis e
Os processos de communicação são definidoos e acordados entre o cliente e o responsabilidades, expectattivas e compromissos, além de evitar a
4.1Comunica
ação 4.1.1
fornecedor . Os métodos de comunicação são
s documentados, de fácil acesso, possibbilidade de mal-entenddidos e conflitos. Idealm
mente,o processo de
totalmente operacion
nais e mantidos entre as partes. comun nicação deve ser definido em um acordo de gestão
g de materiais e
logístiica (por exemplo: AIAG
G/Odette – Global Mate erials Management
andLoogisticsAgreement (GM MMLA)).

p e/ou ins
struções de trabalho que
q definem responsabiilidades, frequência e co
onteúdo de comunicaçã ão com o cliente. Os
4.1Comunicação *4.1.1.1 (B) F2
requisitos
s de comunicação poddem ser encontrados nos
n acordos de SCM, manuais do fornecedo or, websites dos clienttes etc.
Os requisiitos do cliente são enten

ndidos (por exemplo: cu
umprimento de horárioss, instruções de roteame
ento, desempenho de ASN),
A revisados regularm
mente e
4.1Comunicação 4.1.1.2 (B) F2
comunicaddos ao pessoal apropria ado.

A organiza ação fornece ao cliente uma lista de contatos, no formato solicitado, p para dar apoio às operaç ções do cliente quando necessário, incluindo

atendimento 24/7 (24 horas porr dia, 7 dias por seman na). A lista de contatos contém nome, função, método
m de comunicação o (por exemplo: telefonee do
escritório, celular, número de fax,, endereço de e-mail etcc.),horas disponíveis, co
ontatos de emergência e de finais de semana, e representantes/substituttos
para cada função SCM. O contato o é capaz de comunicar-sse no idioma de negócio os escolhido pelo cliente..

A organizaação mantém uma lista de contatos do cliente que deve incluir nome, função, método de com municação (por exemplo o: telefone do escritórrio,
celular, número de fax, endereçço de e-mail etc.), hora
as disponíveis, contatos de emergência e de fina
ais de semana, e represe
entantes/ substitutos parra cada
função SCCM.

4.1Comunicação 4.1.1.5 F1 Existe um processo documentado o para revisão e atualiza
ação de todas as listas de contatos (por exemp
plo: listas de contatos in
nternos, lista de contato
os dos
clientes) em
e intervalos regulares.


A tran
nsferência eletrônica dee dados elimina erros de
d entrada manual de dados
d
Requisito:
e aummenta a eficiência, trans
smitindo informações dde programação mais
4.1Comunica
ação 4.1.2 A organização tem a capacidade de receberr requisitos e previsões
s de entrega
rapida
amente através da cade eia de suprimentos, red
duzindo assim o tempo o de
de forma eletrônica, por
p meio de EDI tradiciional ou de ferramentas
s baseadas na
reaçãoo e o custo. A redução de tarefas administrattivas (por exemplo: dig
gitação
web.
repetittiva da programação dos clientes) permite quue os recursos sejam mais
m
produtivos, trabalhando em outras atividades de valor
v agregado.

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Critério Estad
e Apoio
Su

ação tem a capacidade de integrar automaticam
A organiza mente as previsões de entrega (por exemplo: 830/DELFOR/liberações
8 s de planejamento) ao
4.1Comunicação 4.1.2.1 (B) F3 sistema de
e planejamento, quando
o disponível eletronicam
mente pelo cliente. A integração automática inc
clui todos os sites envolv
vidos na fabricação e no
o
processo de
d embarque para o clie
ente, incluindo armazennagem e instalações de terceiros.

ação tem a capacidade de integrar automaticam
A organiza mente os requisitos de entrega (por exemplo: 862/DELJIT/programaçã
8 ão de embarque,
4.1Comunicação 4.1.2.2 (B) F3 866/DELJIT/programação de emb barque sequencial) ao sistema
s de planejamentto, quando disponível elletronicamente pelo clie
ente. A integração
automática
a inclui todos os sites envolvidos
e na fabricação
o e no processo de emb ncluindo armazenagem e instalações de terceirros.
barque para o cliente, in


A organização deve te
er um processo para comunicar
c imediatamen nte eventuais Notific
car o cliente imediatam
mente proporciona às p
partes a oportunidade de
d
4.1Comunica
ação 4.1.3
problemasque possam impactar a operação o do cliente, incluindo uma proposta colaboorar com uma solução mutuamente aceitávell para evitar interrupçõ
ões no
de ação corretiva. processso de entrega.
ação deve utilizar todos

A organiza s os sistemas de negócios dos clientes, conform
me necessário (por exemplo: gestão de Inventá
ário, gestão de contêine
eres,
4.1Comunicação **4.1.3.1 (B) F3
planejameento de capacidade, porrtais de fornecedores).
(era 4.1.3.3)

Deve haveer procedimentos docum
mentados e/ou instruçõe es de trabalho para notiificar o cliente e responder imediatamente a qu ualquer situação que po
ossa
afetar neg
gativamente a operação do cliente, seja ela orig
ginada pela organizaçãoo, pelo cliente, forneced o, subcontratado ou por outros
dor, fornecedor logístico
(era 4.1.3.1)
prestadore
es de serviços.
Os desvios s com relação às necess
sidades do cliente (por ex
xemplo: quantidade, mod
do de transporte, embala
agem) devem ser resolvid
dos com o contato aprop
priado
do cliente antes do momento de emmbarque.
(era 4.1.3.2)

Por qu ue isso é importante? Soluções
S de embalagem e de identificação de evem

ajudarr o fluxo eficiente e a id
dentificação do materia al. Embalagens eficaze
es
Requisito:
A organização deve teer um processo que ga arante que as soluções
s de facilita
am um armazenamento o eficiente, transporte e acessibilidade das pe
eças,
4.2Embalage
em e Identificação 4.2.1 propo orcionando proteção e prevenção
p da degradação. As etiquetas permmitem
embalagem sejamace eitas por todas as parte
es envolvidas e que as
s etiquetas
de identificaçãoatend
dam à especificação doo cliente. a idenntificação visual do matterial e auxiliam a entraada automatizada de dados,
aumen ntando assim a precisã ão dos dados nos siste emas de planejamento de
produção e gestão do inventtário.

ação deve ter um proce
A organiza esso para desenvolver e definir soluções de em
mbalagem e identificação
o para embalagens pad
drão e de backup, incluin
ndo o
4.2Embalagem e Identificação 4.2.1.1 (B) F3
tamanho da
d embalagem, em conjjunto com todas as parttes envolvidas e antes do
d início da produção.

Há um proocesso para validar a so
olução de embalagem e identificação com todaas as partes envolvidas antes do início da produção normal (por exem
mplo:
4.2Embalagem e Identificação *4.2.1.2 (B) F2
na fase de
e pré-produção e PAP m acordo formal com o cliente.
P). O processo inclui um
(4.2.1.2 + 4.2.1.5)

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Su

4.2Embalagem e Identificação 4.2.1.3 F2 A organiza ação realiza periodicam
mente uma revisão física
a dos embarques para garantir
g conformidade co
om os requisitos definid
dos de embalagem e
identificaç
ção.

4.2Embalagem e Identificação 4.2.1.4 F1 Todos os processos
p de fabricação,, armazenamento e emb
barque aplicáveis são con
nsiderados no desenvolv
vimento da solução de em
mbalagem do cliente.

Por qu
Requisito: A orga
anização controla quan ntidade, qualidade e localização dos contêineeres

A organização possui procedimentos e/ou instruções de trabalho para o para garantir
g que o contêineer aprovado pelo clientee esteja disponível no
4.2Embalage
em e Identificação 4.2.2
processo de gestão de
d contêinerescom o objetivo de garantir a disponibilidade mome ento certo, evitando intterrupções na produção o e no processo de
de contêineres aprovvados pelo cliente (por exemplo: retornáveis e descartáveis) embarrque. Um processo/sisttemaeficiente de gestã ão de contêineres pode e evitar
para apoiar os requis
sitos de fluxo de materiiais. custos
s extraordinários, prevvenindo danos materiaiis, contêineres perdido os e
paradaas de produção.

Há um proocesso aprovado por todas as partes para aquisiição, alocação e monitorramento de todos os materiais de embalagem (p
por exemplo: contêineres
s
4.2Embalagem e Identificação 4.2.2.1 (B) F2
retornáveis
s, embalagens descartáv
veis, grades, separadore
es). O processo inclui um
m acordo comercial para
a backup de embalagens s.

Existem procedimentos/instruçõ
p ões de trabalho para gerenciar
g contêineres e garantir que quantidade
e correta e qualidade (p
por exemplo: limpo, seem
4.2Embalagem e Identificação *4.2.2.2 (B) F2 danos, ad
dequado) estão disponííveis para atender os re
equisitos do cliente. Sem
mpre que há um potenciial para atraso na entregga, há um processo de
escalonam
mento em vigor e são to
omadas medidas preven ntivas.

4.2Embalagem e Identificação **4.2.2.3 (B) F2 Quando é usada uma embalage
em alternativa ou back
kup, há um processo p
para notificar o cliente e obter sua aprovação
o, se necessário, antes
s de
(era 4.2.2.4) embarque
e.

4.2Embalagem e Identificação **4.2.2.4 F2 so garante que as emba
O process alagens fornecidas pelo cliente são devidamentte armazenadas e geren
nciadas com base nos requisitos
r do cliente.
(era 4.2.2.5)
(era F1)

Requisito: Por qu

A organização tem um
m processo de embarq que que garanteque opeerações nas Uma operação
o eficiente nas docas minimiza o risco de erros de embarqu ue.
4.3Embarque 4.3.1
docas sejam otimizad
das e a quantidade env
viada corresponda às n
necessidades Carreggamentos perdidos ou imprecisos podem res sultar em frete extra e/o
ou em
do cliente. interru
upção da produção no cliente.

ões nas docas são otimiz
As operaçõ zadas tendo em conside
eração a capacidade das áreas de preparação, prrogramação da entrega, docas ferroviárias, ponto
os de
4.3Embarque **4.3.1.1 (B) F2
carregame
ento, limites de carga e descarga,
d capacidade de frete, horários de janela, desempenho de prazo do transportador, etc.
(era 4.3.1.3)

4.3Embarque **4.3.1.2 (B) F2 ocesso automático para detectar
Há um pro d se os itens e/ou
u quantidades a serem enviados
e não correspond
dem aos requisitos do cliiente.
(era 4.3.1.1)

4.3Embarque **4.3.1.3 (B) F2 ocesso para garantir que
Há um pro e todas as discrepâncias detectadas sejam inves
stigadas e resolvidas em
m tempo hábil.
(era 4.3.1.2)

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria


Critério Estad
e Apoio
SubCapítulo
S CritérioNº

Por qu
Requisito:
Docummentação precisa e no prazo ajuda a evitar attrasos e custos extras no
A organização deve teer um processo para garantir
g que os docume entos de
transp
porte de material, incluindo qualquer problem ma potencial de segurança
4.3Embarque 4.3.2 transporte sejam commpletados de acordo co om os padrões do clien
nte, da
e/ou a
aduaneiro na cadeia de suprimentos.As ASNs s transmitem informaçõ ões
indústria,do governo e internacionais. Além
m disso as
exigid
das pelo cliente para qu
ue eles estejam cientes s dos embarques que estão
e
AdvancedShipmentN Notices(ASNs – Notifica
ações Antecipadas de Embarque)
E são
em trâ
ânsito e sejam capazes s de controlar, planejarr e gerenciar o process
so de
precisas e transmitidas em tempo hábil.
recebiimento.

O processso de embarque deve garantir que todos os embarques,
e incluindo documentação, etiquetas s de embarque e quaisq
quer rótulos adicionais ((por
4.3Embarque **4.3.2.1 (B) F3 exemplo: materiais perigosos, etiqueta de destino, etique
eta de novo modelo) esstejam preparados para os padrões e requisitos
s de clientes, da indústrria,
(era 4.3.2.3) do governo e internacionais (movvimentações aduaneiras s, C -TPAT, PIP, AEO), incluindo rotas de trans
sportadores.

do da etiqueta de embarrque deve corresponderr aos requisitos de clien
O conteúd ntes no último ponto pos
ssível no processo de e
embarque. Quando etiqu
uetas
4.3Embarque **4.3.2.2 (B) F3
mestre ou de carga mista são usa
adas, devem ser conciliiadas com as etiquetas do contêiner individual..
(era 4.3.2.1)

do dos dados das etique
O conteúd etas de embarque e/ou etiqueta RFID deverá ser
s verificado através ded sistemas automatiz
zados (por exemplo: le
eitura
4.3Embarque **4.3.2.3 (B) F3
go de barras/RFID) para garantir a consistência entre conteúdo das embalagens, rótulos, doc
por códig cumentação e ASN.
(era 4.3.2.2)

so de embarque deve ga
O process arantir que o conteúdo de
d cada ASN seja preciiso. O formato e o conteúdo da ASN e os ho
orários de transmissão
o
4.3Embarque *4.3.2.4 (B) F3
estão de acordo
a com os requisitos do cliente.

Requisito: Por qu
4.3Embarque 4.3.3 A organização inspecciona e calibra, em inte
ervalor planejados,todo
os os Quanddo o equipamento é ne ecessário para determinnar a quantidade de
equipamentos utilizad
dos para determinar a quantidade de embarq que, conforme embarrque, a calibração perió
ódica é um requisito fu
undamental para
acordado com o cliennte. garanttir a precisão.

4.3Embarque 4.3.3.1 (B) F2 ocesso que define o uso adequado dos equipamentos utilizados no processo de embarque (por exemplo: balanças, conttadores, scanners).
Há um pro
4.3Embarque 4.3.3.2 F2 mento utilizado para determinar a quantidade de embarque

O equipam e é calibrado e iinspecionados em interva
alos planejados.

Requisito:
Por qu
Existe um processo para
p assegurar um tran
nsporte eficiente e efica
az de
4.4Transportte 4.4.1 Um prrocesso de transporte eficiente
e e eficaz forne
ece os meios para que
produtos acabados, em
e conformidade com requisitos do cliente, dad indústria,
produtos acabados sejam en ntregues no prazo, sem m danos e a um custo
do governo e internac
cionais.
mínim
mo.

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Critério Esta
d Apoio
Su

Para transporte gerenciado pelo cliente, a organização dev
ve monitorar a atividade d
do transportador e comunicar problemas (por exe
emplo: pontualidade, resttrição

de capacid
dade, questões de segurança, limpeza) que pode em impactar negativamen nte o cliente.

e/ou
4.4Transporte *4.4.1.1 (B) F3
Para transporte gerenciado pelo fo

ornecedor, a organização
o deve medir e monitorar o desempenho do transportador e implementar ações
a corretivas para ass
deficiência
as identificadas.

4.4Transporte 4.4.1.2 (B) F2 nto adequado (por exem
Equipamen mplo: amarração, enlonam
mento) é usado para gara
antir que o produto seja entregue
e sem danos parra o cliente.
O planejam
mento de transporte é iniciado no começo do ciclo
c de vida do produto e o transportador/prove
edor logístico é envolvid
do o mais cedo possíve
el (por
4.4Transporte 4.4.1.3 F1
exemplo: processo de desenvolviimento de produto).

A organiza
ação tem um processo frequente
f de análise do
o custo e da capacidade
e de transporte, juntame
ente com o transportado
or/provedor logístico, po
or
meio do co
ompartilhamento de info
ormações (por exemploo: volumes de produção, itinerários).

4.4Transporte 4.4.1.5 F1 ação tem um plano de contingência
A organiza c para falhass de transporte (por exe
emplo: métodos alternattivos de transporte).

Requisito:
4.4Transportte 4.4.2 A utiliz
zação otimizada de tra
ansportereduzirá os cusstos e proporcionará
A utilização dos trans
sportes deve ser otimiz
zada e revisada continu
uamente.
ganho os ambientais (por exemmplo: reduzir as emiss
sões de CO2).

A organizaação explora regularmeente oportunidades paraa recarregar os veículoss de entrada (inbound) com
c produtos de saída ((outbound). Capacidade
es
subutilizad
das (de entrada e de sa
aída) são registradas e revisadas
r regularmente para conduzir o proces sso de otimização do tra
ansporte.

4.4Transporte 4.4.2.2 F1 Meios de transporte
t de entrada e saída
s são gerenciados em
m uma base First In Firstt Out (FIFO), a fim de evitar custo excessivo (porr exemplo: demurrage).

A meddição da satisfação do cliente é fundamental na identificação de áre eas

Requisito: para melhoria
m dos negócios.. O processo deve gara antir que todos os clienntes
4.5Satisfaçã
ão do Cliente e
4.5.1 A organização possui um processo para me
edir e melhorar a satisffação total sejam tratados da mesma fo orma, para que qualque er impacto significativo o em
Feedback
do cliente. um cliiente não impacte negaativamente outro clientte. Altos níveis de satis
sfação
do clie
ente impactam a reputaação global da organizzação e são importante es para
desennvolvimento de relacionnamentos de negócios bem-sucedidos, proattivos e
de lon
ngo prazo.
4.5Satisfa
ação do Cliente e ocesso para determinar, medir, analisar e melhorrar continuamente a satiisfação do cliente, mesm
Há um pro mo que os dados de de
esempenho não sejam
*4.5.1.1 (B) F2
Feedback k formalmente fornecidos pelo cliente.

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Capítulo / Requisito/ Peso Critério Estado Atual e Provas de Apoio
Su
4.5Satisfa
ação do Cliente e
4.5.1.2 F1 ssos de melhoria e satis
Os proces sfação do cliente são ap
plicados igualmente a to
odos os clientes.
Feedback k

4.5Satisfa
ação do Cliente e Os resultados de satisfação do clie
ente são publicados e revvisados internamente pela gestão e com o cliente
e, em intervalos regulares
s, conforme solicitado. Os
4.5.1.3 F1
Feedback k resultados são apresentados visua almente utilizando gráfico
os, tabelas, monitores de
e imagem, etc.

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

Ca
Critério Estado
E Atual e Prova
as de Apoio
Sub
5.CONTROLE DO PRODUTO & DA PRO

ODUÇÃO

Requisito:
Por qu
A organização deve te
er um processo para garantir
g que todos os materiais
m sejam
5.1Identificação de Materiais 5.1.1 Materiial que está devidamen
nte identificado reduz o risco de material extrraviado,
precisamente etiquetados e claramente iden
ntificados em todas ass fases (por
atraso
os e/ou interrupções de
e produção.
exemplo: produtos accabados, estoque em processo
p e matéria-prim
ma) na cadeia
de suprimentos.

5.1Identifficação de Materiais *5.1.1.1 (B) F3 ação deve ter um proce
A organiza esso para identificar corrretamente todo o materrial desde o ponto de recebimento até o embarq
que (ex: marcação dire
eta,
etiqueta de
d produto, cartão de acompanhamento, RF FID).

5.1Identifficação de Materiais *5.1.1.2 (B) F3 ação deve ter um proce
A organiza esso para garantir que a
as etiquetas das peças e
estejam disponíveis no momento adequado e que
q sejam aplicadas
corretame
ente nas embalagens.

5.1Identifficação de Materiais **5.1.1.3 (B) F3 A organizaação deve ter um proce
esso para garantir a iden
ntificação adequada de todo material inutilizado
o ou danificado (por exe
emplo: sucata, devoluçõ
ões,
(era 5.1.1.4) rejeições).

Por qu
Requisito:
Ter um
m sistema integrado permite à organização a
atualizar simultaneame ente
5.2Inventário
o 5.2.1 A organização tem um
m sistema integrado ún
nico mantendo inventáário
amboss os sistemas contábe eis e de gestão de ma
ateriais, para garantir que
permanente e funções financeiras associad
das (por exemplo: "um conjunto de
decisõ
ões de negócios aproppriadas sejam tomadas.
livros").

5.2Inventtário 5.2.1.1 F1 A mesma operação de inventário é usada para atualizar ambos os sistemas con
ntábeis e de gestão de materiais.

5.2Inventário
o 5.2.2 Existe um processo para
p identificar e contro
olar as condições de armazenamento
a Condições ideais para o arm mazenamento de inventtário devem ser postass em
e acesso a todas as formas
f de inventário: produtos
p acabados, esttoque em prática
a, a fim de evitar perda
as e custosdecorrentes
s de danos, deterioraçã
ão ou
processo (WIP) e mattéria-prima. rouboo.

5.2Inventtário ** 5.2.2.1 (B) F3 ação deve ter um proce
A organiza esso para identificar com
m precisão e claramente
e todos os locais de arm
mazenamento (por exem
mplo: placas de
(era 5.1.1.3) sinalizaçã
ão, etiquetas de rack).

ação tem procedimento
A organiza os e/ou instruções de trabalho que identifica
am e controlam o armaz zenamento de inventário
o em todas as fases (poor
5.2Inventtário **5.2.2.2 (B) F2
exemplo: matéria-prima, estoqu ue em processo, produtos acabados) e para a todos os tipos (por exe alho, obsoletos), incluindo o
emplo: sucata, retraba
(era 5.2.2.1)
que estive
er dentro (in-house) e fo
ora (off-site) da empresa
a.

5.2Inventtário **5.2.2.3 F1 O método de armazenamento inc
clui gerenciamento visua
al de materiais (por exe
emplo: níveis mínimos
s e máximos, código d
de cores, placas FIFO).
(era 5.2.2.2)

5.2Inventtário **5.2.2.4 (B) F1 mbiente de armazename
Há um am ento controlado, que garrante que todas as peça
as sejam protegidas con
ntra danos e deterioraçã
ão.
(era 5.2.2.3)
5.2Inventtário ** 5.2.2.5 (B) F2 ação possui um processso para salvaguardar m
A organiza materiais frágeis, perigos
sos e/ou de alto risco de
e roubo.
(era 5.2.2.4)
(era F1)
5.2Inventtário ** 5.2.2.6 F2 Materiais obsoletos,

o refugados, reje
eitados e devolvidos são
o armazenados em locais
s claramente identificado
os e segregados.
(era 5.2.2.5)
(era F1)

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Critério Esta
d Apoio
Su


O objeetivo principal de uma fabricação enxuta e dee um processo de fluxo o de
Requisito:
5.2Inventário
o 5.2.3 materiais é minimizar o leadd time e os custos ao crriar flexibilidade na cad
deia
A organização possui um processo para otiimizar o fluxo de materrial.
de supprimentos. Enquanto existe
e a necessidade de e mover peças de um lo ocal
para outro,
o haverá a oportun
nidade de eliminar o deesperdício no processo o de
fluxo d
de materiais.
5.2Inventtário 5.2.3.1 (B) F2 e materiais da organizaç

O fluxo de ção é desenhado para seguir
s o FIFO, onde aplicável.

5.2Inventtário 5.2.3.2 (B) F1 ação utiliza técnicas Lean (por exemplo: value stream mapping – map
A organiza peamento do fluxo de vaalor) para otimizar o flux
xo de materiais para peç
ças
novas e attuais e para processos de produção.
e materiais da organizaç
O fluxo de ção é projetado para fac
cilitar a identificação exata, monitoramento e re
egistro de inventário emm pontos-chave da produ ução
5.2Inventtário ** 5.2.3.3 F2
(por exem
mplo: código de barras, RFID,
R kanban, poka-yok ke).
(5.2.3.3 + 5.1.1.5)
(era F1)
e materiais da organizaç
O fluxo de ção é projetado para minimizar manuseio e tran
nsporte (por exemplo: fluxo de uma peça, manufatura celular, uso de milkrun,
5.2Inventtário 5.2.3.4 F1
consolidaç
ção de carga).

Por qu
Requisito:
Para garantir
g a satisfação do
o cliente e aeficiência nos
n custos, os níveis dde
5.2Inventário
o 5.2.4 A organização possui um processo para av
valiar continuamente e otimizaros
inventtário devem ser cuidad dosamente avaliados para cada peça de forma aa
buffersde inventário.
garanttir que os níveis de esttoque sejam minimizad dos, sem qualquer risco
o às
entreg
gaspara os clientes.

A organizaação possui um processso para avaliar continua
amente e, se necessário o, ajustar buffers (pulmõ
ões) de inventário. O processo considera todos s os
5.2Inventtário * 5.2.4.1 (B) F2 fatores que influenciam a necessidade de buffers de inve
entário, (por exemplo: variabilidade
v da demand da, capacidade do proce esso, transporte interno
oe
(5.2.6.1 + 5.2.6.2) situação de
d armazenagem, requis sitos de estoque de seggurança do cliente,distin
ntos calendários industrriais etc.).

A mannutenção dos registros s de estoque precisos é um pré-requisito para a
Requisito: garanttir a disponibilidade do
o produto para o cliente
e e evitar interrupções
s na

A organização tem umm processo vigente qu ue garante que os regis
stros de linha d
de produção. Procedim mentos de controle efic
cazes reduzem o risco ded
5.2Inventário
o 5.2.5
materiaissejam mantiidos com precisão e qu ue as discrepâncias se
ejam erros de estoque eo consequ uente impacto do exceesso de inventário e
totalmente investigad
das e corrigidas em tem
mpo hábil. obsoleescência ou, inversamente, de material insufficiente para atender oss
requis
sitos do cliente. A visib
bilidade dos balanços de
d estoque para todas as
partes
s relevantes é importan nte para a tomada de açções em tempo hábil.

ocesso em vigor para ga
Há um pro arantir a precisão do ba
alanço de estoque de todos os tipos de inventário (por exemplo:produttos acabados, estoque e
em
processo, peças compradas, sucata) e que as transaçõees sejam atualizadas co
orretamente no sistema da organização, em tem mpo hábil.
(era 5.2.4.1)

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Capítulo / Esttado Atual e Provas de Apoio
Requisito/ Peso C
Critério
Su

ação tem um processo em vigor que garante que os registros da estru
A organiza utura da lista de materia
ais (BOM) sejam preciso
os e mantidos em tempoo hábil.
Desvios da lista de materiais são investigados e o impac
cto sobre os balanços de estoque é corrigido poor meio de um processo
o de inventário permane
ente.
(era 5.2.4.2)

A organizaação utiliza técnicas e métodos
m (por exemplo: códigos
c de barras, kanbban, poka-yoke) para garantir
g a precisão do in
nventário e eliminar erro
os de
5.2Inventtário ** 5.2.5.3 (B) F2
inventário. As técnicas e métodos s são avaliados periodic
camente para sejam efic
cientes e eficazes.
(era 5.2.4.5)
(era F1)
5.2Inventtário **5.2.5.4 F1 Todos os registos

r de estoque são visíveis
v para todas as pa
artes relevantes (exs: sis
stemas de planejamentto e gestão de estoques
s, armazéns, quadros de
d
(era 5.2.4.3) Kanban e FIFO).

A organiza
ação tem um processo vigente
v para garantir quue sejam feitas contagens precisas do inventárrio físico e que os resulttados sejam registrados
s. A
5.2Inventtário **5.2.5.5 F1 contagem de inventário para cadaa peça é realizada com frequência adequada, dependendo de uso, vo olume, valor, percentual de desperdício, etc. Oss
(era 5.2.4.4) desvios sã
ão investigados, as causas raiz são identificada ão implementadas para prevenir a recorrência..
as e ações corretivas sã

A organizaação arquiva registros de
d materiais conforme definido
d pelo cliente ou por
p um período de temp
po relevante para quaisquer potenciais contesttações.
5.2Inventtário **5.2.5.6 F1
Os registro
os arquivados devem ser facilmente recuperávveis e legíveis.
(era 5.2.4.6)

Existem procedimentos e/ou instrruções de trabalho em vigor
v para gerenciar e p
programar a manutenção
o regular e/ou calibraçã
ão de equipamentos (po or
5.2Inventtário *** 5.2.5.7 (B) F1 exemplo: scanners,
s balanças) utilizados desde o ponto de
d recebimento até o emmbarque. O responsáve
el de cada processo dev verá garantir que o estado de
(Novo) todos os equipamentos
e seja clara
amente visível para os respectivos
r operadores..

Por qu
Requisito:
Durannte a mudança de engenharia e “phase-out” do d produto, é necessárrio
A organização tem um
u processo para gere enciar o inventário de peças "phase-
5.2Inventário
o 5.2.6 conheecer e responder ao nívvel de estoque em toda a a cadeia de suprimentos
out" (por exemplo: aq
quelas afetadas por m
mudanças de engenharria e programas
para garantir
g que os requisittos do cliente sejam ate
endidos, evitando o ris
sco
que estão sendo descontinuados) com fornnecedores e clientes paara minimizar a
de obssolescência, desperdíccio e custo.
obsolescência.
mizar a obsolescência, a organização tem um processo em vigor para

Para minim a gerir inventários físicos
s de peças "phase-outt" para todas as fases (o
ou seja,
matéria-prrima, estoque em proce
esso, produtos acabados
s).
(era 5.2.5.2)
5.2Inventtário **5.2.6.2 (B) F2 ação possui um processso para gerir peças "ph
A organiza hase-out" com forneced
dores.
(era 5.2.5.1)

Requisito:

A organização deve teer um processo vigentte para identificar e dire
ecionar
O proccesso de manipulação de peças defeituosas ou obsoletas deve garrantir
5.2Inventário
o 5.2.7 material defeituoso ou obsoleto em tempo hábil.
h Esse processo deve
que o material seja segregaddo da produção, a fim d
de evitar direcionamen
nto ou
assegurar que o mate erial defeituoso ou obs
soleto seja segregado, retrabalhado
distrib
buição de material sem
m autorização.
e/ou descartado de fo
orma apropriada, a fim de minimizar o custo.

ação deve ter um proce
A organiza esso em vigor que garannta que todo o material defeituoso ou obsoleto seja contido, segregado
o, retrabalhado e/ou
5.2Inventtário 5.2.7.1 (B) F3
descartado de forma apropriada. O descarte de material e quaisquer reivindicaç
ções devem estar de accordo com requisitos do cliente.
5.2Inventtário 5.2.7.2 F1 so garante que material defeituoso ou obsoleto seja retrabalhado ou descartado em tempo há
O process ábil.

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Capítulo / Esta
d Apoio
Requisito/ Peso C
Critério
Su
ubCapítulo
CritérioNº

Por qu
Requisito:
A gesttão e a implementaçãoo eficazes das mudança as de engenharia garan
ntem
5.3Contrrole de 5.3.1 A organização deve te
er um processo docum mentado para a gestão das
Alterações de que a peça correta seja prod
duzida e entregue ao cllientee minimizam
mudanças de engenh haria em toda a cadeia de suprimentos.
Engenha aria obsole
escência e custos de garantia.
g

Há um pro arantir que o inventário afetado por mudanças de engenharia seja gerrenciado desde o ponto de recebimento até o
5.3Contro
ole de Alterações de **5.3.1.1 (B) F2
embarque
e, a fim de atender os re
equisitos de entrega.
Engenharia (3.1.1.1 + 5.3.1.1)
(era F3)

Há um pro arantir que o controle de
e revisão seja executad
do no material de entrad
da oriundo do fornecedo
or, incluindo a identificaç
ção
ole de Alterações de
5.3Contro **5.3.1.2 (B) F2
da peça no nível correto de revisã
ão e a sinalização para alertar a mudança. Toddo o pessoal relevante interno e do fornecedor entende o processo.
Engenharia (era 5.3.1.5)

Requisito: As ferrramentas devem estarr disponíveis e devem s ser capazes de atenderr os
5.3Controle de Alterações de 5.3.2 A organização gerenc cia o ciclo de vida de fe
erramentas para garantir requissitos do cliente para pe
eças atuais e/ou de modelos antigos para toddo o
Engenharia queos requisitos do cliente
c possam ser aten ndidos em todas as fasses de ciclo de
d vida do produto.
produção.

p e/ou ins
struções de trabalho vigentes
v sobre como gerenciar e registrar o ciclo de vida de uma ferramenta (por exemplo: es
stado
5.3Contro
ole de Alterações de *5.3.2.1 (B) F2
órico de retrabalho, propriedade, autorizações de clientes, designação
atual, histó o da peça, marca da peeça, número de release)) para garantir que
Engenharia
requisitos s dos clientes possam m ser atendidos para pecas atuais e/ou de modelos
m antigos.

5.3Contro
ole de Alterações de *5.3.2.2 F1 A função SCM participa do proc
cesso para determinar quando uma ferramenta
a não é mais necessária
a e pode ser descartada
a.
Engenharia

Requisito: Por qu

A organização deve teer um processo em viggor para obter a autoriz
zação por Altera
ações em produtos ou processo
p por parte da organização podem teer um
5.3Controle de Alterações de 5.3.3
escrito do cliente sem
mpre que o produto ou processo se desviar ddaquilo que impaccto negativo sobre a qu
ualidade da peça (por exemplo:
e forma, ajuste e
Engenharia
está atualmente aprovvado pelo Processo dee Aprovação do Produtto (PAP). funçãoo) e/ou sobre o tempo de ciclo para produzir a peça.
er um processo para ob
Deve have bter autorização formal do
d cliente sempre que o produto ou processo se
s desviar daquilo que foi
f aprovado durante o PAP.
P
5.3Contro
ole de Alterações de 5.3.3.1 (B) F3
Engenharia

Para cada desvio, há uma ação co orretiva e um cronogra ama para retornar às esp
pecificações originais ou substitutas;
s isso inclui a notificação
n a todo o pess
soal
5.3Contro
ole de Alterações de *5.3.3.2 (B) F1
relevante sobre
s as datas de início e fim referentes à aprova
ação.
Engenharia (5.3.3.2 + 5.3.3.3)

Requisito:

Um processo de rastrreabilidade da série ou
u do lote deve estar emm vigor, Por quue isso é importante?

conforme necessário, para atender os padrõ ões do cliente, da indú
ústria, do Quand do ocorre um problema a (por exemplo: segura ança, qualidade), é vita
al ser
governo e internacion
nais (por exemplo:Trannsportation Recall Enhancement, capaz de rastrear as peças afetadas,
a conter o prob
blema, estabelecer a caausa
5.4Rastreabiilidade 5.4.1
AccountabilityandDocumentation(TREAD) – lei americana para os s raiz e aplicar medidas correttivas em tempo hábil. O processo de
Recalls,Federal Motor VehicleSafety Standaard (FIVES) - Padrão Fe ederal de rastreabilidade fornece os meios
m para proteger o consumidor
c e minimiza ar
Segurança de Veículoos, Endof Life Vehicle ((ELVA) – Fim de Vida do
d Veículo). custoss de garantia e potenciiais custos legais.

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Capítulo / Estado
E Atual e Prova
as de Apoio
Requisito/ Peso C
Critério
Su
ubCapítulo
CritérioNº

Deve have er um processo que garranta a rastreabilidade, que os requisitos de relatórios sejam atendidos e que os registros sejam retidos de acordo co
om os
5.4Rastre
eabilidade *5.4.1.1 (B) F3
requisitos do cliente, da indústria, do governo e/ou intern
nacionais. Os registros devem permanecer legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis.
(5.4.1.1 + 5.4.1.4)

Há um pro ocesso em vigor para ga arantir que a rastreabilid
dade da série e/ou do lo
ote é gerido de acordo com
c os padrões do cliennte, da indústria, do
5.4Rastre
eabilidade 5.4.1.2 (B) F2
governo e/ou
e o pode envolver a rastreabilidade de lotes parciais e/ou de peças/palettes/lotes individuais para todas as fases do
internacionais. Isso
inventário (produtos acabados, es stoque em processo, matéria-prima).

5.4Rastre
eabilidade ** 5.4.1.3 F2 gistro e acompanhamentto dos dados de rastreab
Coleta, reg bilidade do lote, do lote pa
arcial e/ou da série são automatizados
a (por exem
mplo: código de barras, RFID).
R
(era F1)

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Capítulo / Esttado Atual e Provas de Apoio
Requisito/ Peso C
Critério
Su
ubCapítulo
CritérioNº
6. INTERFACE
E COM O FORNECEDOR

Requisito: Por qu
ue isto é importante?
Os requisitos da funç
ção SCM são consideraados na seleção de fornecedores, A sele
eção de fornecedores capazes
c e ágeis, quepo
ossam demonstrar sua
6.1Seleção de
d Fornecedor 6.1.1
subcontratados ou prrestadores de serviços
s para produtos ou serv
viços novos ou capaccidade de gerir qualidad
de, custo e desempenhho de entrega, é
já existentes. extrem
mamente importante pa ara o desenvolvimentode uma cadeia de
suprim
mentos eficiente e efica
az.

6.1Seleçã
ão de Fornecedor **6.1.1.1 (B) F2 A função SCM
S participa do processo de seleção de forne
ecedores, subcontratados e prestadores de serviços.
(era 6.1.1.2)

6.1Seleçã
ão de Fornecedor ***6.1.1.2 (B) F2 Quando disponível,
d o desempe nho da cadeia de suprrimentos é parte do pro
ocesso de seleção do fornecedor, do subcon
ntratado ou do prestad
dor de
(Novo) serviço.

6.1Seleçã
ão de Fornecedor **6.1.1.3 (B) F2 ão Global MMOG/LE (ou
A avaliaçã u equivalente) é parte d
do processo de seleção
o do fornecedor, do su
ubcontratado ou do pre
estador de serviço.
(era 6.1.1.1)


A relação operacional do diaa a dia deve ser devida
amente definida e
Requisito:
6.2 Acordode SCM docummentada, a fim de esclaarecer papéis e responsabilidades, expectativvas e
6.2.1 Um acordo formal de SCM deveexistir com fornecedores, subconttratados e
comprromissos, e para evitarr a possibilidade de ma
al-entendidos e conflito
os. O
prestadores de serviç
ços.
uso doo AIAG/Odette – Globa al Materials Managemen nt
andLoogisticsAgreement(GMMLA)ou equivalente é recomendado.

dode SCM
6.2 Acord Um acordo o formal de SCM (por exxemplo: termos e cond dições, manual do forne ecedor) está em vigor, especificando
e as condiçõ
ões do relacionamento e
*6.2.1.1 (B) F3
é aprovado o por todas as partes an
ntes da primeira entrega;; desvios em relação ao acordo de SCM são ime ediatamente investigados, comunicados e
retificados
s.
6.2 Acord
dode SCM
6.2.1.2 (B) F2 Existe um processo vigente para garantir
g que o acordo de SCM seja regularmente
e analisado e revisado, se
s necessário.

6.2 Acord
dode SCM O acordo de SCM define as cond
dições operacionais do relacionamento,
r tais com
mo EDI/requisitosweb, capacidade,
c flexibilidade da produção,
**6.2.1.3 (B) F2
ência, embalagem, identtificação e especificações de embarque.
obsolescê
(era 6.2.1.4)
6.2 Acord
dode SCM
**6.2.1.4 F2 O acordo de SCM especifica o idioma a ser usado para todas
t as formas de com
municação, incluindo operações corporativas e cotidianas.
(era 6.2.1.3)

dode SCM
6.2 Acord ação exige que seus forrnecedores desenvolvam
A organiza m planos de contingênccia que seriam implementados no caso de um desvio
d ou de uma interrrupção
* **6.2.1.5 (B) F2
do processo normal do negócio. IIsso inclui EDI, transporrte, embalagem, falha d
do equipamento etc.
(Novo)

dode SCM
6.2 Acord ação exige que seus forrnecedores tenham um processo de avaliação de riscos (risk assessm
A organiza ment) vigente para identificar as áreas no proce
esso da
*** 6.2.1.6 F1
cadeia de suprimentos que podemm afetar a capacidade de
d atender os requisitos
s da organização, no ca
aso de um desvio do proocesso normal do negóc cio.
(Novo)

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

Esta
d Apoio
Ca
Critério
Sub

Por qu
Requisito:
Os méétodos de comunicação o para as operações do
o dia a dia devem ser
Há um processo em vigor
v para comunicaçã ão de duas vias com fornecedores,
6.3Comunica
ação 6.3.1 totalm
mente definidos e docummentados, a fim de esc
clarecer papéis e
subfornecedores e prrestadores de serviços
s para resolver questõe
es do dia a
responsabilidades, expectattivas e compromissos, além de evitar a
dia e situações de em
mergência.
possibbilidade de mal-entend
didos e conflitos.

ação recebe uma lista de
A organiza d contatos de seus forn necedores, subcontratados e prestadores de se erviços, no seu formato
o preferido, que dá apoio
os às
operaçõess da organização, confo
orme necessário, incluin ndo atendimento 24 ho oras/7 dias. A lista de contatos
c contém nome, função, método de
6.3Comunicação *6.3.1.1 (B) F2 comunicaçção (exemplo: telefone do escritório, celular, nú
úmero de fax, endereçoo de e-mail etc), horas disponíveis,
d contatos de emergência e de finais de
semana, e representantes/ substitutos para cada função SCM.
S O contato é capazz de comunicar-seno idio oma de negócios escolh hido pela organização. A
organizaçã
ão fornece uma lista reccíproca de suas informa ações de contato para seu
s fornecedor, prestador de serviços ou fornec cedor de serviços.

Existe um processo em vigor para a garantir que os fornec
cedores, subcontratadoss e provedores logístico
os tenham procedimento
os e/ou instruções de
6.3Comunicação 6.3.1.2 (B) F2
trabalho para
p notificar a organização se houver um desvvio dos requisitos da org
ganização.

6.3Comunicação **6.3.1.3 F1 a de planejamento tem a capacidade de detecta
O sistema ar automaticamente a e
escassez de material me
ediante o recebimento da
d ASN.
(era 6.3.1.4)

Troca rápida, confiável e inteegrada de dados melhoora significativamente
Requisito: precis
são, fluxo e visibilidade
e das informações e reduz os prazos de entreega,
6.3Comunica
ação 6.3.2 Deve existir um proce
esso para a troca electtrónica de dados com fornecedores,
f adminnistração e custos. Em tempo real, a troca auttomática de informações
subfornecedores e prrovedores logísticos. permitte que a organização e seus fornecedores, su ubcontratados e
prestaadores de serviços resp pondam mais rapidamente por ter maior
visibilidade e, assim, reduzaam o inventário.

ação deve ter a capacid
A organiza dade de trocar eletronica
amente informações dee materiais e logística (p
por exemplo: releases de planejamento, prazos
s de
entrega, ASNs)
A com fornecedores s, subcontratados e pre
estadores de serviços qu
ue utilizam EDI tradicionnal e/ou soluções basea
adas na web.

Os dados do EDI devem estar em m um formato padrão daa indústria. Soluções ba
aseadas na web devem estar em conformidade
e com os requisitos do
cliente. O uso de arquivos de dad
dos manuais, tais como documentos em papel, fax, PDFs e HTML não o são aceitáveis.
(6.3.2.1 + 6.3.2.2)
À abrangê ência da troca eletrônica
a de dados deve estar em
e conformidade com re
equisitos do cliente (porr exemplo: todos subforrnecedores, commoditie
es
críticos, va
alor da compra, volume e da peça).

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

Requisito/
Capítulo / Estad
e Apoio
SubCapítulo CritérioNº Peso C
Critério

ASNs são transmitidas no momentto da partida do transportte, e o conteúdo dasASN
Ns é automaticamente ins
serido e processado, sem
m intervenção manual, n
no
6.3Comunicação **6.3.2.2 F2
a organização (por exemplo: recebimento, inventá
sistema da ário, contas a pagar).
(era 6.3.2.3)
ação tem um processo em vigor para verificar a precisão das informaç
A organiza ções transmitidas e rece
ebidas (por exemplo: planejamento e programa
ações
de embarqque, ASNs) e iniciar açõ
ões corretivas, se neces
ssário.
(era 6.3.2.4)

6.3Comunicação **6.3.2.4 (B) F2 cia de transmissão e o horizonte de planejame
A frequênc ento são adequados parra o lead time total da peça ou commodity.
(era 6.3.2.5)

Por qu
Soluçõ ões de embalagem e de identificação devem ajudar o fluxo eficienteeea
Requisito: identifficação do material. Em
mbalagens eficazes fac cilitam um armazenameento
6.4Embalage
em e Identificação 6.4.1 Há um processo vigente que garante que ass soluções de embalag gem sejam eficien
nte, transporte e acesssibilidade das peças, prroporcionando proteçã
ão e
aprovadas por todas as partes envolvidas e que a identificação attenda à preven nção da degradação. AsA etiquetas permitem a identificação visual do
d
especificação da orga
anização. material e auxiliam a entradaa automatizada de dado os, aumentando assim
ma
precissão dos dados nos sisttemas de planejamento o de produção e gestão
o do
inventtário.

ação tem um processo para desenvolver e defiinir soluções de embala
A organiza agem e identificação parra embalagens padrão e de backup, incluindo o
6.4Embalagem e Identificação 6.4.1.1 F1
tamanho da
d embalagem, em conjjunto com todas as parttes envolvidas e antes do
d início da produção.

6.4Embalagem e Identificação 6.4.1.2 F1 Padrões de embalagem e identifica
ação existentes são usad
dos (por exemplo: AIAG, Odette) e diretrizes amb
bientais para embalagens
s são incorporadas quan
ndo
o.
apropriado

6.4Embalagem e Identificação 6.4.1.3 F1 Todos os processos
p de fabricação,, armazenamento e emb
barque aplicáveis são con
nsiderados no desenvolv
vimento da solução de em
mbalagem.

Por qu
A orgaanização deve controlaar quantidade, qualidad de e localização dos
Requisito: contêiineres (por exemplo: embalagens retornáveis s, expansíveis ou

descaartáveis, grades, separa
adores) para garantir que
q o recipiente aprova ado
6.4Embalage
em e Identificação 6.4.2 A organização possui um processo de gesttão de contêineres em vigor
v para
esteja
a disponível no momento certo, evitando interrrupções na produção e no
garantir a disponibilid
dade dos contêineres no
n apoioaos requisitos
s de fluxo de processso de embarque. Um processo/sistema eficiiente de gestão de
materiais. contêiineres pode evitar custtos extraordinários, pre
evenindo danos materiais,
contêiineres perdidos e paradas de produção.

Há um proocesso em vigor para compra, alocação, mon nitoramento e controle d
de todos os aspectos de
e gestão da embalagem e dos contêineres (porr
6.4Embalagem e Identificação *6.4.2.1 (B) F2
exemplo: contêineres
c retornáveiss, embalagens expansív
veis ou descartáveis, gra
ades, separadores).

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria

C
Critério Esttado Atual e Provas de Apoio
Su

6.4Embalagem e Identificação 6.4.2.2 F2 nsabilidades pela gestão
As respon o dos contêineres são a
acordadas e documentados entre as partes.

6.4Embalagem e Identificação 6.4.2.3 F1 ocesso para revisar e ottimizar o processo de ge
Há um pro estão dos contêineres regularmente,
r a fim de reduzir
r os custos totais de SCM.


Um prrocesso de transporte ded entrada (inbound) eficiente
e e eficaz fornec
ce os
Requisito:
meioss para o material ser en
ntregue no prazo, sem interrupção,
i sem dano os e a
Há um processo vigente para garantir trans sporte eficiente e eficaz
z dos
6.5Transportte 6.5.1 um cuusto mínimo. Considera ações no processo de avaliação também dev vem
materiais de entrada (inbound)em conformidade com os requisito os do cliente,
incluirr aspectos ambientais, requisitos aduaneiross, segurança da cadeia de
da indústria, do governo e internacionais.
suprim
mentos e medidas de desempenho
d (há exempplos disponíveis no guia
Odettee’s Key PerformanceIn ndicators for Carriersan
ndLSPs).
O planejam
mento de transporte é iniciado no começo do ciclo
c de vida do produto e o transportador/prove
edor logístico é envolvid
do o mais cedo possíve
el no
6.5Transporte 6.5.1.1 F2 processo (por exemplo: processoo de desenvolvimento de
e produto).

Existe um procedimento e/ou in nstrução de trabalho para resolver problemas de transporte relaciona
ados com qualidade (po
or exemplo: danos), custto
6.5Transporte *6.5.1.2 (B) F2
mplo: frete extra, demurrrage) e entrega (por exe
(por exem emplo: o desempenho n
no prazo) em tempo háb bil.

6.5Transporte 6.5.1.3 (B) F2 ação tem a capacidade de controlar e rastrear o material de entrada (iinbound) do momento do
A organiza d embarque até o recebimento.

Por qu ue isso é importante?
Requisito:
A gesttão eficiente do proces sso de recebimento do material é necessária para
6.6Recebime
ento de Materiais 6.6.1 Existe um processo vigente
v para garantir um
ma gestão eficiente doo processo de
facilita
ar o fluxo de material eficaz
e e garantirque a a
atividade não se torne um
u
recebimento de material, incluindo capacidaade suficiente e equipa
amento
gargalo.
apropriado.
Existe um processo em vigor para

a garantir capacidade ssuficiente, pessoal, equipamentos, manutenção
o, espaço,etc. com base
e no modo de entrega (p
por
6.6Receb
bimento de Materiais 6.6.1.1 F2
exemplo: caminhão,
c trem, milkrun
n).
Existe um processo para otimizarr o uso de docas e espa
aço. Este processo cons
sidera todas as variáveis das atividades de reccebimento (por exemplo:
6.6Receb
bimento de Materiais 6.6.1.2 F1
programaçção, intervalos de tempo fixos).

Global MM
MOG/LE V4 A
Assessment Criteria



A documentação exata de id dentificação e embarqu ue ajuda na identificaçã
ão e
Requisito: no fluxxo eficiente de materiaal. Informações perdida
as ou imprecisas podem m
6.6Recebime
ento de Materiais 6.6.2 Há um processo vigente para verificar a exa
atidão da documentaçã
ão de resultaar em frete extra e na interrupção de produçãão, e poderiam afetar a
identificação e embarrque no ponto de receb
bimento. entregga para o cliente da orgganização. Quando fore em encontradas
discre
epâncias, é importante para a organização tra abalhar com fornecedo ores,
subcoontratados e/ou prestad dores de serviços paraa desenvolver ações
correttivas que impeçam a re ecorrência.

ação possui um processso para garantir um con
A organiza nteúdo de dados comple
eto e exato (por exemplo: número da peça, qua
antidade, nível de revisã
ão,
6.6Receb
bimento de Materiais *6.6.2.1 (B) F2 ordem de compra) da documentaação de identificação e embarque.
e As discrepâ
âncias no recebimento o são registradas e açõ
ões corretivas são
implemen ntadas com fornecedores, subcontratados e/oue prestadores de se
erviços, conforme aplicável.

6.6Receb
bimento de Materiais 6.6.2.2 F1 Existe um processo em vigor para
a realizar auditorias de re
ecebimento com base na
a frequência e na gravida
ade das discrepâncias.

6.6Receb
bimento de Materiais 6.6.2.3 F1 es de recebimento são attribuídas a um identificad
Transaçõe dor exclusivo que pode se
er referenciado para fins
s de auditoria e investigaçção.
6.6Receb
bimento de Materiais 6.6.2.4 F1 so de recebimento da orrganização é seguido quando o material é rece
O process ebido por um terceiro.

6.6Receb
bimento de Materiais 6.6.2.5 F1 ação utiliza controles vis
A organiza suais para auxiliar o pro
ocesso de recebimento (por exemplo: quadro de
d display da peça, gráfficos de identificação da
a
peça, sina
alização, ferramentas kaanban).

Requisito:
Um prrocesso formal para av valiar e monitorar a cappacidadee o desempenho do
Existe um processo vigente
v para avaliar e m
monitorar a capacidade
e eo
6.7Avaliação
o de Fornecedores 6.7.1 fornec
cedor fornece os meios s para apoiar a estratég
gia SCM da organizaçã ão,
desempenho dos fornnecedores, subcontrata ados e prestadores de serviços,
identifficar oportunidades de
e melhoria, e constitui uma
u valiosa contribuiç
ção
regularmente.
para o alcance de elevados níveis
n de satisfação doo cliente.
Existe um processo para avaliar re

egularmente a capacidad
de dos parceiros da cadeia de suprimentos, utiliz
zando uma ferramenta de
d avaliação formal (por
6.7Avalia
ação de Fornecedores 6.7.1.1 (B) F2
exemplo: Global
G MMOG/LE ou equ uivalente).

Existe um processo para medir e analisar regularmente o desempenho da cade eia de suprimentos de fo
ornecedores, subcontrattados e prestadores de
ação de Fornecedores
6.7Avalia *6.7.1.2 (B) F2 serviços, através
a da utilização de
d ferramentas como KPIs,
K rating de entregaa etc. O desempenho é comunicado regularme ente a todas as partes
relevantess (por exemplo: fornec cedores, gerência, com
mpras) e planos de meelhoria de processos são
s iniciados e implem mentados conforme
necessário.

*novo
**mudança

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Objetivos são aceitos por todas as

Métricas de desempenho da cadeia de suprimentos (por ex xemplo:entrega no prazo

mespara todos os proces

1.3Medição, Análise e Plano de O desemppenho em relação aos ob

1.3Medição, Análise e Plano de

1.3Medição, Análise e Plano de O plano dee ação corretiva inclui uma

2.2Procedimentos Operacionais e entos e/ou instruções de

Capítulo / Requisito/ Peso C

Capítulo / Requisito/ Peso C

Os requisiitos do cliente são enten

ação deve utilizar todos

Capítulo / Requisito/ Peso C

4.3Embarque 4.3.3.2 F2 mento utilizado para determinar a quantidade de embarque

Para transporte gerenciado pelo fo

5.CONTROLE DO PRODUTO & DA PRO

5.2Inventtário ** 5.2.2.6 F2 Materiais obsoletos,

5.2Inventtário 5.2.3.1 (B) F2 e materiais da organizaç

5.2Inventtário **5.2.5.4 F1 Todos os registos

mizar a obsolescência, a organização tem um processo em vigor para

ocesso em vigor para ga

Por quue isso é importante?

Existe um processo em vigor para

Capítulo / Requisito/ Peso C

Existe um processo para avaliar re

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