PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN INSPEKTORAT JL. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.24 Tuban Telp./Fax. (0356) 321890 EMAIL : inspektorat_tuban@yahoo.co.id ZY NN DM Fe = 3 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGS! APARATUR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TUBANPEMERINTAH KABUPATEN TUBAN INSPEKTORAT J. Dr, Wahidin Sudirohusodo No, 24 Telp/Fax (0356) 321890. TUBAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TUBAN NOMOR : 188.45/025/KPTS/414.101/2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TUBAN INSPEKTUR KABUPATEN TUBAN Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja_seluruh Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tuban, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tuban b. bahwa berdasarkan konsideran huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Inspektur Kabupaten Tuban. Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; SPs ‘ae / rs . . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan ‘Tindak Pidana Korupsi; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan - rs | Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- i a Undang Nomor 9 Tahun 2015; i3 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman w Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ig Daerah; ig rae 6. Peraturan6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahu: Keuangan dan Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Pemberantasan Korupsi; 9. Perraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Republik Indon: tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peleporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instensi P 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021 ten’ Standar Operasional Prosedur (SOP) di Linglungen Perm Propinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tehun 2014 tentang Organisasi Lembaga teknis Daerah Kabupate: 12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2015 ten ‘Tugas, fungsi dan tata Kerja Inspektorat Kabup: ag MEMUTUSKAN Menetapkan = KESATU :Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanasn Tuges den Fungsi Aparatur di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tuben sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan i KEDUA, :Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tuges dan Fungsi Aparatur di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tuben sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dipergunakann sebagai acuan bagi sctiap aparatur di lingkungan Inspeitorat Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya; APIs ee ee ee KETIGA .....yy arn w Jes inir-s-2-s- ici ee en nl KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Inspektur Kabupaten Tuban ini, maka Keputusan Inspektur Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Inspektorat Kabupaten Tuban dinyatakan tidak berlaku; KEEMPAT _: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di: Tuban Pada tanggal —: INSpEKTUR KABYPATEN tuBangwee ee eee ee ee MOR 188.45/025/KPTS/+ TENTANG STANDAR _OPERASIONAL —_- PROSEDUR. PELAKSANAAN TUGAS DAN _ FUNGSI APARATUR DI LINGKUNGAN INSPEXTORAT TUB) BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2015 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Tuban dalam BAB TT Pasal 2 adalah berbunyi sebagai berikut : (1) Inspektorat merupakan aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dipimpin oleh Inspektur, yang secara teknis administrative mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah; (2)Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa; (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan fungsi : a. Perencanaan program pengawasan} Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; Pelaksanaan review terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah; Penyelenggaraan pemeriksaan terhadap seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kinerja kelembagaan daerah; {, Penyelenggaraan pemeriksaan terhadap semua asset daerah; paos g. Penyelenggaraan pemeriksaan seluruh kegiatanadministrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; h. Penyelenggaraan pemeriksaan personil aparatur perangkat daerah; Penyelenggaraan pengujian dan penilaian terhadap surat aduan/laporan; j. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan; k. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Inspektorat; 1, Pengendalian .....Poe 1, Pengendalian dan pengawasan kegiatan Inspektorat; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 1 dan fungsinya. Dalam upaya memudahkan dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tuban diantaranya adalah dengan cara menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilai kerja Instansi Pemerintah berdasarkan indicator teknis, administrative dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan system kerja, 1.2 Maksud dan tujuan Maksud Maksud penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah untuk menetapkan prosedur/tahapan baku yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu proses kerja. ‘Tujuan : 1. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Tuban; 2.Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 3. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas, 1.3 Ruang Lingkup SOP ini digunakan untuk seluruh pejabat dan pelaksana di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tuban 1.4 Manfaat Manfaat SOP dalam lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tuban, antara lain : 1.Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya 2.Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang dalam menyelesaikan tugas. 3. Meningkatkan .....AYALA ake ae nea a eee -3- 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pejabat dan pelaksana dan organisasi secara keseluruhan; 4.Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 5.Menciptakan ukuran standar kinerja pejabat dan pelaksana dalam memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan; 6.Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berlangsung dalam berbagai situasi, secara efektif, efesien, dan akuntabel; 7.Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya; 8.Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana; 9.Sebagai instrument yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari ‘kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; 10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. BAB II PRINSIP PELAKSANAAN SOP Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus memenuhi prinsip sebagai berikut : 1. Konsisten Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tuban 2. Komitmen Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dari seluruh jajaran organisasi, dari level yang paling rendah sampai yang tertinggi 3. Perbaikan berkelanjutan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus terbuka terhadap segala penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif 4. Mengikat Standart ....Gy AAW AAW ee a rr ay -4- Standar Operasional Prosedur (SOP) harus mengikat pelaksana dalam melaksanaken tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan 5. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai berperan dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika ada pegawai yang tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses penyelenggaraan pemerintahan 6. Didokumentasikan dengan baik. Scluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Sebagai pedoman tata kelola yang menetapkan prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) harus menetapkan dan mengatur keseluruhan jalannya proses kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan sejak awal hingga akhir. Dengan demikian, secara umum Standar Operasional Prosedur (SOP) harus memuat butir-butir yang berkaitan dengan 1, Semua pihak yang melaksanakan dan/atau terlibat dalam proses kegiatan; 2, Semua jenis dan bentuk dokumen, informasi, data yang digunakan sepanjang proses kegiatan (surat-surat, laporan, dan sebagainya); 3. Semua junis bentuk sarana dan peralatan yang digunakan (sarana pembuatan dokumen, sarana penyimpanan,komunikasi, dan sebagainya); 4, Alur dan urutan jenis kegiatan atau pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan; 5, Jenis dan bentuk proses (tindakan pengelolaan) kegiatan dan pekerjaan yang harus dijalankan (pembuatan dokumen, pencatatan, pemeriksaan, dan lain- Jain); 6. Jenis dan bentuk tindakan pengambilan atau penetapan keputusan selama jalannya proses kegiatan (persetujuan/penolakan, penetapan pilihan / alternative, penetapan tindakan lanjutan dan sebagainya). StandarStandar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tuban antara lain : SNAKES OKE 9. 10. rr 12. 13. 14, 15. 16. SOP Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) SOP Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) SOP Penerimaan Persediaan Barang Pakai Habis SOP Pengeluaran Persediaan Barang Pakai Habis SOP Penerimaan Barang Inventaris (Aset tetap) . SOP Usulan Penghapusan Barang . SOP Perawatan / Pemeliharaan Barang SOP Pelaksanaan Pengawasan PKPT/Non PKPT SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SOP Evaluasi AKIP SOP Penyusunan SK PKPT SOP Penanganan Surat Rahasia Masuk/Aduan SOP Penanganan Surat Masuk SOP Penanganan Surat Keluar ‘SOP Penyusunan Laporan Keuangan yang disusun dan ditetapkan dalam bentuk table (diagram), sebagai berikutINSPEKTORAT KABUPATEN TUBAN Nomor SOP 001 - 007 ‘Tgl Pembuatan 15 April 2016 Tal Revisi ["Tgl Pengesahan 16 Mei 2016 Disahkan oleh Inspektur Kabupaten Tuban ‘Nama SOP Pelaksanaan Pengelolaan BMD pada Inspektorat Kabupaten Tuban Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milk Daerah; 2. Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/160/KPTS/414,012/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tuban. 1, Mampu mengoperasionaikan Komputer, 2. Memahami peraturan perundang-undangan, 3. Mampu mengetola inventarisas! barang milk daerah berdasarkan peraturan yang ‘aturan yang beriaku, Keterkaitan, Peralatan / Perlengkapan 1. Rencana usulan pengadaan 1. Komputerfaptop untuk olah data dan Kata yang digunakan untuk polaksanaan 2. Pengadaanfelang barang milk daerah; pengelolaan BMD; 3. Pelaksanaan pengadaanVlelang barang milk daerah; 2. Printer untuk mencetak hasil olah data dan kata; 4. Penyusunan Laporan Keuangan, 3. Ruangan yang digunakan untuk qudang ATK/barang beserta kelengkapannya. Poringatan Pencatatan dan Pendataan 1. Bila SOP ini dak diaksanakan, proses pengelolaan OMD ai lngkungan inspeKiorat ‘Kabupaten Tuban tidak akan berjalan dengan 2, Bila salah satu pelaksana tidak melaksanakan uraian prosedur sebagaimana tertvang dalam SOP ini maka SOP tidak akan berjalan dengan baik 1. Barang inventaris berupa laptop, Kendaraan dinas, dan barang inventaris lainnya yang dipinjam pakai kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menunjang Pelaksanaan tugas harus dibuatkan daftar pinjam pakai barang inventaris dan surat emyataan agar peminjam ada upaya untuk memelihara dan mengamankan barang inventaris tersebut; 2. Barang inventaris’ yang ada di ruangan harus dicatat dalam KIR dan diperbarui setiap tahunnya sebagai bentuk pengendalian dan pengamanan setiap barang: 3, Kodesifikasi barang inventaris harus disesuaikan dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 pada lampiran 39 s/d 41; 4. Untuk menyusun rencana kebutuhan barang, diperoleh dari PPTK yang sebelumnya hharus melalui proses penjaringan usulan kebutuhan barang dari bawah,2 j z Polsaana Ma BSR naan Pengurus. | Langsuna | pengguna Keterangan r Ponyimpan | peti | Pengurust | Per9Gt™ | porsyaratan/Kelengkapan |. Waktu output : Barang Penyimpan Rea aeRe Ty : Barang SaaS Taimafactasan a 5 z z z 3 ’A._| RENCANA KEBUTUHAN 7] eng i ea 77 Batangas | “Tha | aires aon Kebutihan barang Ch 2 Kans nenars Bara 3, [poran Mutas Barang 4. Datar Barang Kona Kurang Baik dan Rusak Borat 5. Usilan Penghapusan Bere Z| Roordnasl eal recone ‘Data reneana Fabuian Ta Ra aR ar x 2. Data kebutuhan barang 1 karena penambahan: person 2, Bata ingat persediaan barang 3 | Memibal Data Rencana 1 Data Webutuhan orang tap | That] Datar Reneana Kebutahan 3 Barang Un nt Barong Unt (RKEU) aoe { 2. Data kebutuhan barang ve Karena penambahan In person 3. Data tingkat persediaan t tidak barang 7 Rencana Kabat Garang Unt Dafa Rencana Rebathan —| 2 jaar | Rencana Kebauhan (RRBU) kepada Pengguna Bang Barang Unit (RKBU) Barong Unt (RKBU) waak 5] Dovamente Ronen Keb fra | Reneana Kebatanan Barang | Te meni | Aris RRBU Barang Unt RKBU) C} Unie xB)~ eee 3 Traian rata Bae | Atasan Pengurus! | tanasurg | pengguna'| Keterangan Penyimpan | pPTK | Pengurust | PESS%2 |” ‘persyaratan/Kelongkapan | Waktu output Barang | Penyimpan "9 Barang 2 4 = é z z 3 RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG UNIT (RKPBU) ‘Menyiapkan data untuk rencena 7 Baku Garang inventors ‘That | Daftar prontas barana yang ‘ebutuhan pemetiharaan bareng 2) Kau Invetans Barong ‘akan diakukan (8) emetharaan 3. Laporan Mutasi Barang 4. Daftar Barang Kendisi Kurang Bak dan Rusak Berat 5. Usulan Penghapuson Barong, ‘Koordinaairencana pemelinaraan ‘Daa ports bavang yang That | Data kebutuhan Darang ¥ ‘kan dlakukan pemetnaraan pemetharaan bareng T ‘embuat Datiar Reneana ‘Data Kebutuhan pemelnaran | Then | Dafar Rencana Kebstuhan KepunonPemetaran Barong x s Darang ematharan Bran Unt L_k yar ya ‘ienyampalkan pongajuan Rencana Dalat Rencana Kebutuhan | —2Jam | Rencana Kebutuhan kebutuhanPemetharaan Barang Pemetharean Barang Unit Pemeinaran Barang Unt Unit (RKBU) kepada Pengetola (RKPEU) (@xKPBU) Barang ‘Dokamentael RKPSU Fencara Kebuuhan [isan | ap etharaan Barang Uni C) orPRE AS AL ASS AA aa rae aes 4 Te ERT a ORTBSKG a ‘Aiasan: [ ; s “Pengurus! Langsung | 5: | Keterangan Rrocedue | Akgivis, ~ Penyimpan | Pengurus! PPTK Persyaratan! Kelengkapan | Waktu. parang Penyimpan 7 eae casas = a 5 s z ._| PENERIMAAN PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS. Penyerahen bareng pake habs oO Barang paral nadie Jam | Berta acara sera ieina ‘enema Darang paral aie arta cara sarah Torna Zam | Garang pakainabis |e jencatat dalam buku jiaan x Barang pakai habis ‘Sjam | Kartu Persediaan Barang,Kartu =| aan * Barang, Buku Barang Habis Pokat = Wenyimpan barang Fe dalam = Kartu Parediaan Barang.Karu | 1am —| Garang tersimpan digudang sudang ATK Saran, buns Barang abs5 Paiansana ‘Hutu Baku Keterangan asa Uraian Prosedur/ Aktvitas Petugas Pengurust Langsung Gudang Penyimpan Pengurus/ | Persyaratan/Kelengkapan | Waktu Output ‘Antara Barang Penyimpan Barang i z z 4 = é z z PENGELUARAN PERSEDIAAN, BARANG PAKAIHABIS Permohonan pengeluaran barang Form permohonan barang habis_ | Zjam | Form yang telah @) persuaan sera keblchon Hy | fatal Geposesany Menyiapkan barang sesuai dengan Fon yang ahah Jam | Barang persediaan Keluar dar Permintaan penerima barang [ | ispostsisetujl sgudeng ‘Wenyerahian Kepada penatina ‘arang pereediaan Keluar dart | TJam | Tanda tena penerimaan barang gvdang barang Mencatat dalam Buku Barang paver = “Tanda Terina penerimaan 7am — | Kart Porsediaan Garang Kar habis berang Barang, Buku Barang Habis Paral TWarekapiilasi Buku Barang Kartu Persedaan Barang Kartu | jam | Rekap laporan persadioan Barang, Buku Barang Habis barang — Pakal‘ —- on wares ] am | nan : oo |e fis oo le — Ut mromcrrasivias | fargo, | Sarge | soe | Parag | cenyantintanstapen | watt | win" | rare | 4 z 3 = 4 = € 7 = s S| acme paneer <= Meehan arenas — aera — ne cs = ee eee ate ee 2 oe Semis ahem | see oa FEET ser © a TSS eR TE as \* penyerahan barang: | — — agar = a | em aa ES Sa aa Sag REESE paises “liga u ar " oo Fee Te pa beertats engan eee cil i . a. eae [J 5 ieee — eT pas Er = eT pe — a cece boar iene + hem seea—}— Eagan Sosa —| a] ae ee ey - oe = | ferreainnereoia | Ta aT aaa i: ogee lial —, ‘didistribusikan ke nuangan_ | pln an CanscanerWWW wow Sw ST 7 Felasana Ta Bakr aah Pengurust | Langsung Keterangan Uraian Prosedur/ Aktivitas Penyimpan | Pengerual Pengauna | eupai | Persyaratan/Kelengkapan | Waktu output arang | Penyimpan Barang i z i a = = z 2 2 | F. ] USULAN PENGHAPUSAN T BARANG 7 | Menginventana dan —— 1 KAGE Than | Barang yang Von aeak mmengtsstkaskan baring 2 Buku inverts beat inventors berdasartan ands ale 5. Kart Inventors Ruangan 4._Baranginventaris 7, | Werokapiuaebarang yang Kanai Baran yang Koni ueak Dart | Thal) Data bavana yang Von tsk beat reson borat 3 Welapotan ap barra + Dafa bara yang Wondst | Zam | Data parang yang Fond ‘kondisi rusak berat eh >| +f rusak berat tusak berat 7 | Maneeat ataraeaanBaraayane | —f a i 2. Surat pengantar ‘tax \/*Tdae a 5. | Mengirimkan daftar usulan barang + 7. (DoRar usuian barang yong Tjam Tanda terima yang akan depen stan dhopus a " ‘2. Surat pengantar 6. | Mendokumentasi daftar usulan ‘Tanda tema 20 ment | Arsip ee trong yang akan hapus le~aes 9 Pasa ata Sacer 1st aw Keterangan Uroian Provedur/akivias | pengurue | Kaubbas | angtung | persyaratanKetnghapan | Waktu output . Barang Kepegawaian 1 2 3 5 € Z s . | PERAWATAWPEMELIARAAN Baran ‘1. | Memperoich informasi dan 1. Kondisi barang (barang ‘20 menit | Barang yang perlu dirawat / trang! beng yar r +f vag tt cae retin menor porate, Soe 2. [operon da pomaksi ie Tata Fea a vere l cota vebutihn | 2: Garang yg ta Posh 5 | onan ional baa Tore ¢ Raia ra ar Treat Bararg arg aah tn pea 2. Berangyana sh apelin fare 7 imnpeaaneRET aa Tarra ang aaah apa | — jan —| Barna angen aan Sune torasoettnen he a Serodccrfhen tba penegeng oro iepamegeng berene 5] Wana clon Ka arg apn Tan Tian | Tere alan Kaa Penethaan any conker Poneman Br pemegang bear INSPEKTUR KABUPATEN TUBAN t NIP. 19590831 198003 1 006Nomor SOP, 008 \ | Tgl Pembuatan 29 April 2016 INSPEKTORAT Tal Revisi KABUPATEN TUBAN | Tg! Pengesahan 30 Mei 2016 Disahkan oleh Inspektur Kabupaten Tuban. Nama SOP Pelaksanaan Pengawasan Reguier/Non Reguler pada Inspektorat Kabupaten Tuban Dasar Hukum: 1 ‘Kualifikasi Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan | 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: ‘Mampu mempersiapkan pelaksanaan pengawasan, 2. Mampu mengakses data dan informasi, 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara | 3. Mampu melakukan pengujian atas data dan informasi pegawasan; Pengawasan Alas Penyelenggarean Pemerintahan Daerah Daerah sebagaimana | 4. Mampu mengembangkan temuan pengawasan, {telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008; 5. Mampu memformulasikan temuan pengawasan; 3, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan | 6. Mampu menyusun Pokok-pokok Hasil Pengawasan (P2HP); Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah. 7. Mampu memahami teknik komunikasi pengawasan. Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Penanganan Surat Masuk 7. Ruangan kerja 2. SOP Penanganan Surat Keluar: 2 ATK 3. SOP Penyusunan SK PKPT. 3. Note book / Desktop, Printer; 4. Kamera, handycam, alat perekam 5. Worksheet (form Kertas Kerja Pengawasan/KKP), 6. Literatur terkait Peringatan Pencatatan dan Pendataan Bila SOP ini tidak dilaksanakan, proses pengawasan atas urusan pemerintahan di | 7 lingkungan Inspektorat Kabupaten Tuban tidak akan berjalan dengan balk. 2 Wan menghoorinasian program Pengawasan eguer PRPT) Non PRPT Wepade kasusben Prt, Rersapan dan perencanaan Pengawasan melt aokas wat, kes! anggaran dan jumiah personel yang dibutuhkan dalam tim; Pernbusan ronsep sural tas seh Sutbs9 Program dan Pelasran slanunya Sajtan kepada Ipektr melas Sebel lasig-masng Tin memtust Program Kera Pengowasan (PKP) dan membuat Kerias Kee Pengwavan KK?) deta plasaean tuges Pengawasan, Tim Henyusun Konsep Poko pokor Hast Pengawasan (P2HP) dan dserakan Fepate sypeo en) Konsep P2HP yang telah devi oleh supervisor dlsampakan kepada Obric untubel Imendapatken tnggopen scar eu, TimrmenyusunKonsepLaporn Hasl Pengawasan (LHP) dan lkakan ekpose; Xela Tn menyereitantonsep LHP kepada SuBbag Program dan Pelaporan‘SOP PELAKSANAAN PENGAWASAN REGULER/NON REGULER a Persyaratan! et, eo ‘Kelengkapan resspan oan parang 7 wean menyampaikan program Program | Non Reguler =, ETRE, § |=. ‘Kasubbag Prolap membuat konsep_ kerja " Kor “cepa cebu tes Peromien | | ore. oe, § Sse ee eee vegies] | sume ee cg 0 Kepegawaian selanjunya dicatat, > term, at, diarsipkan Kasubbag Prolap c Sat wae | | P| Wena a = al a ise ming ant pare | een, mean fens, [stan ido a PELAKSANAAN PENGAWASAN, ¥ fn’ penentan sal (ety etn) © Ctr fice” | Srspaien i eee Pina 2. Program Pengawasan | b. Entry briefing oe con O ee =n.i on rouse |a.osm en dorumen das | | temuary kxp | “invomasi a am 2.Datanntorma | (Y dan dpencti sere, | Sonnet mee Pas 7 oe etal f 7 2 |tnshan perma ta dot can ‘oman = ae cote tomes ponane co mention |) |Stex em that 2 aes! |) Sia | aon oes seca |cesee ay dengan pe- > data dalam KKP- ema so. eo | esi ‘kegiatan 3. KKP tas 0 seams a. sedi “Toman pong teronsepnxe | > [xe yana| Penta dn =< wre, | 2 ee, em] mano eh, in| [aon | ee ons penguin’ "| TJ | seno'ckvat| Shaenasan pecan | | scan] chet cee coimaes feoteos | Y umes es 7 sraissaot | + s.|rorames —uman waa —.| Tecrroom| Sram | wren ceaeeca renee fone Sate | esi ‘nuk. meminta’tanggepan ‘secara fekr beth tenuis 2 lat WJ iie romeproe | & | ra | teman cece § aot me | — : a 2 eae } C. | PELAPORAN HASIL 0 aaa |_| > a) fas pe eee ees ur wave | § |oaue tog ae ite = 5 1 al eestucaeraraes Se a Se ‘oleh Supervisor/irban, kemudian LHP 3 ‘konsep LHP | dilampiri dengan oo neces, loot 2 lees Rusher ant & |= a Soin as Ss 2 [rete [> gation | eae oy mm | sentececeo sea Ractoess | ers | Oste oma rexel 4, | Konsep LHP akoreksi oleh Subbog we |e | yen eal = 0 ete 5. | Kensep LHP drevis dan Siparat oleh top ue| Y [Sere eee wate ie [see en Boast ee «| peattanap ono, oa Eas" | 9 [ES + [tontat gn _ pemegen —, ve oe Sus tau So - » te we] [eso = *} |) > SS 2 x ee aE 8. | Penandatanganan NPKND dan paraf \va nexno ‘aan| @ | Nexno ‘Surat Dinas ‘Surat Dinas yang ditan. weal? = °3| 5 ERS ay areas yang ciparat_| x THE ‘final, 53 LHP final, | peonguan Goto or eres oad Stance: Bo oiiws team tangant_ ean] WY | ote: oe ss be _| roms | ( Seeee 10 | tie at asanponon tating coed me tee seca, mains ane Reames de 6 rere eh mene a ese Pe 7 pr nas a TP a re & Maase pean ar oh oe ee aera peas for a El Smee~ Seka | oc fein Ket 1 14 < LP fal, | sur Onas | yong “tee hemor dan ~ g Detangga 13| LAP casi ke Obs dan darcipkan ue goat | | usw fay, Suthag Prop Suat Onas Surat Dinas yang ber- z terkirim ke omer an| 3 | cork” dan betanagat terarip = Prolap‘Nomor SOP. T 00s ‘Tgl Pembuatan. | 29 April 2016 INSPEKTORAT Tg! Revisi i KABUPATEN TUBAN Tal Pengesahan 130 Mei 2016 A ee | [TglPengesahan | 30Mei2016 Disahkan oleh [inspektur Kabupaten Tuban Nama SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1.”Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2016, tentang Pembingan dan Pengawasan | 1. Memahami teknik kermunIKaSr Penyelenggaraan Pemeriatahan Daerah. 2. Pere 2. Memahami pereturen perundang-undangan yang terkait dengan kasus; | wen Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman|3. Mampu mengoperesionalkan komputer. ‘Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negen: 3. Pereturen Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tuban. Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan | 7. SOP Penyusunan SK PKPT; 1. Komputertaptop | 2. SOP Pelaksanaan Pengawasan Regulet/Non Reguler, 2. Printer 3. SOP Penanganan Surat Rahasia Masul/Aduan. 3. Ruangen yang digunaken untuk metaksanakan pemerksaan Peringatan Pencatatan dan Pendataan ‘Bila SOP ini Uak dilaksanakan, proses penanganan kasvs pengaduan masyarakat Udak | f. Inspektur menelaah surat aduan yang masuk untuk memutuskan layak atau DSSRnyS ‘ertangeni dengan baik. ‘surat advan tersebut diperksa; ‘Tim pemeriksa metakukan klarifikas/pengumpulan data dari sumber informasi yang Kompeten. 3. Penggunaan peraturan yang tepat untuk menganalisa materi asus. 4, Sumber aduan_: Lembaga-Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Badan Hokum, Partai Politk, Organisasi Masyarakat, Media Masa, dan Perorangan. 2.Ronen setae ‘SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT SS ePelaksana- Mutu Baku o = — ‘Sekretaris) | IRBAN Insp: Porsyaratan? | W: ~ Output - Kelengkapan i z as ens a a2 ‘Surat aduan masyarakat yang ‘Surat aduan Tjam | Surat aduan | Ruang telah didisposisi__Inspektur masyarakat masyaraket | tingkup untuk éiperitaa dterma IRBAN O yangtelah | penanganan ‘idisposisi_ | pengaduan Inspektur_ | masyarakat : a. Penyatah gunaan @_[TRBAN” mengajukan rencana ¥ Lembar disposisi_| 2jam | Persetujuan | wewenang pemeriksaan asus kepada dari Inspektur dan rencana b, Hambatan Kasubbag Prolap surat aduan| pemeriksaan | dalam Pelayanan 3 | Kasubbag_Prolap_menyusun Persetujuan Tjam | Draf Surat Masyara surat tugas Tim Pemeriksa CI = reneana Tugas kat asus, di paraf sekretaris, pemeriksaan ©. Korupsi, kolusi dan nepotisme | Tnspektur__menandatangant Draf Surat Tugas [TS ment | Surat Tugas | d. Pelanggar surat tugas pemeriksaan an Disiplin Pegawai & | Surat_—tugas yang telah ‘Surat Togas TS ment_| Surat Tugas ditetapkan Inspektur disampai- yang telah kan kepada IRBAN untuk bernomor dan diadakan pemeriksaan berstempel © | roan menyampaikan_rencana ‘Surat Tugas yang Tangkah kerja pemeriksaan dan pembahasan > telah bemomor dan draf BAP asus bersama Tim Pemenksa dan berstempela—_—— aera . = a Ea a0 0 a | Pemenksa—melakukan 7 Tangiah kerja dan SAP Penggalian antkast "dan analsa dala drat BAP Datalinforma seta Keterangan yang i dart pial dituangkan dalam Berta Acara pak yang Pemenkeaan Kompeten 3 [Tim Pemenksa _menyusun Vv BAP Draf LHP Laporan Hasil Pemeriksaan beserta rekomendasinya 10 [Tim Pemeriksan menyampai- Draf LHP ‘raf LHP Jika kasus di- kan LHP sementara kepada yang direvisi_ | anggap stra- IRBAN, —Kasubbag_ Prolap, lege dan Sekrotais secara berurutan peru pen untuk diadakan revisi dalaman_ Lt tee LAP tidak diekspose sebelum di tandatangani Inspektur 11 [LHP yang cadah —arevst Dra LHP yang THB yang disampakan kepada Inspektur direvis sudah untuk’ dtandatangani "setelah ditanda- diparat irban dan sekertais va tangani 1 [CRP yang saan THP yang sudah Tanda tena ditandatangani—_nspektur ditandatangani disediakanicikim ke Bupat 7 | Arp "Tanda tera dan His Wie) Oo INPEKTUR KAE JUPATEN TUBAN d NIP. 19590831 198003 1 006Nomor SOP. oo ‘Tgi Pembuatan 29 April 2016 INSPEKTORAT Tal Revisi KABUPATEN TUBAN [Tol Pengesahan 30 Mei 2016 Disahkan oleh Inspektur Kabupaten Tuban Nama SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Peraturan Femerintah Nomor § Tahun 2006 Tentang Pelaporen Keuengan dan| 1. Memahami SAP; Kinerja nstansi Pemerintah, 2. Memahami SAPD; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi | 3. Memahami proses bisnis atau kegiatan pokok entitas yang direviu; Pemerintahan; 4. Memahami dasar-dasar audit 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman | 5. Memahami teknik komunikasi; dan Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Memahami analsis basis data. 4, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 / PMK 09 / 2016 Tentang ‘Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Keterkaitan Peralatan / Periongkapan 1. SOP Penyusunan SK PKPT 1. Komputeriaptop ; 2. SOP Penanganan Surat Masuk dan Keluar 2. Ruangan 3._SOP Penyusunan PKPTINon PKPT. Peringatan Pencatatan dan Pendataan Aecet ; . 7. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan la SOG i User Cuekeaned-on, maka proses fadia @dak ean bevielen dengan vr LKPD. Yang dimaksud paralel adalah reviu dilaksanakan bersamaan atau sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKPD, serta tidak menunggu setelah LKPD selesai dsusun, 2. Riviu dlaksanakan dengan kegiatan penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analiis. Bila dalam proses reviu tim tidak dapat melaksanakan wawancaralkuesionerlpermintaan penjelasan dan prosedur anal maka reviu tersebut dianggap tidak lengkap. Reviu yang tidak lengkap bukaniah dasar yang ‘memadai untuk menerbitkan Laporan Hasil Reviu. 3, Penyusunan kertas kerja reviu dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan kertas kerja reviu harus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran Kembali hasil reviu dan pelaksanaan teviu alas LKPO periode berkutnya 4, Hasil reviu berupa Laporan Hasil Reviu (LHR) itandatangani oleh inspektur. 5. Laporan Hasil Reviu memuat *Pernyataan Telah Diteviu" yang menjadi salah satu dokumen pendukung untuk penandatanganan Pemyataen Tanggung Jawab oleh _|__ kepaia Daerahpo ee Pelakeana” a ie mFS Mutu D aT. SKPKDT areata Kasubbag mi Perajaratand pun | Keterangan “Sbexo\_|_tmepehtor |’ Sokreiais| | "rrctgp® | Tin ftevul | etofatanan | Wart | over s at T Salt Peer a ‘A. | Perencanaan Revu: Ten anyon Fans RT Se pari] | Rawr waar “iencapet permaheran ts, tar moat idan bbetakang dan sifat daft ingkungan pelaksanaan necertatran ‘operasional entitas pelaporan, Reviu LKPD Surat Tugas - Mendapat porahanan aay roses pelosi ‘ransaksi yang signifikan; Surat Tugas fons - Mendopal pemateman a pip Cc Gan retodo™ suntan” Sah ‘Aura a fembustanaporanKovsngan' feiss - Trent Sten Pengendston rte ‘ou Po {Se procedur poretnaan tay Prosedr pengeucren ie prose Shuntan! saan Kea, prseaut atontans “Peat Penge Kevangan Dawah dan’ proedut penyucunan pore auerge | sion yang soak eos Tate —| | Ta tum’ SkPO. tel aan we Terie ‘SRPRDIPPRO “bese pemisan \ Sut an oumranponaaarg "peo pesmi feeder: t sein Heccenet [in re ana ROT Ya Ta an (ean ais ach SKED. "aan Tanda Trina toner SieKoweK “beseta ohuren 4f oats pending, tang sini F tlonee + ition han | Program ~ 7. [Tin mennsin Pron Fejs Revz eee eae (pee | oe = bei besenta data, Reviu 2 Langan eye rea ra b. Teknik eva ‘ukungrys 2 Somber daa jo 4 elotsona an ©. Wnt pliaaraan,3 Ea mr S[USKEKO TTS tnspektur put |] [Steno | espe Sa) ea poe ate 8 | iepertar— engin surat vepada Surat Dinas | Tyan” | Tanda | Tera PPKD agar meng laporan tesima | gengan sor ‘revangan pemesniah aerah (HPD) \ surat hoor yang. telah oisustn Yepoda InspeKorat-untut devia oleh tim rev Z [Tin revo monetima—Taporan iPD Tram Tanda euangan pomerniah daerah (UPD) tera yang sudaheisusun oleh PPKD, 3. [Tim revo malakaran rewu LPO dan PRR Sha | RRR Regina hast reviu dtuangkan dalam Kertas > tKPO few Kerja Revis (OR) siakukan dengan Penetisuran me permataan Keterangan oan prosesar frais ans ibys Kewangan remenntan aera yang suaah einin olsh PeRO,Swaewiliemsa sale 1. [Tim Review menyasun Laporen Hasi TFS Thai] Kons Reviu berdasarkan KR yang covet KKR uk fen evs ~Kensep LHR | Tha | Konsep 2 Tim revis menyusun Laporan Hasit ° tar Rey dengan’ Pemataan Telsh Tenpa ju TanpaParagrat Penicias paragrat (PTOTPP) ka LAPD telah sesual peolas ‘dengan SAP. sesuah sae Tekst sw 2] Tim reviu_mengembatikan LKPD epada SKPKDIPPKD ka LKPO tidak ‘sesual dengan SAP untuk Koreksitin | thas | Tanda dilakukan kore! sesuai rekomendasi rewy teria tim rev, 7 | SKPKDIPPRD mengembalian LRPD Koretsida | Thai | Tanda | Tika SRPRD Yang telah dikoceksiberdasarkan | SKPKO) terima | tidak rekomendesi in revs PPKO melakukan ereksi maka Tim reviutetop ‘menyusun LAR dengan aregral penis+ | seer, rook 5 PeaReana TS Mat Bak 5 SGKOT S| eee =| Persyaratanl- ‘Keterangan KPI ur |. Soars pesiearaety ba = 2 aor 1 FonseptHR | thes} THR | Terkat | Konsep LHR dengan Pemyataan dengan dengan | dengan SOP ean Dives Tanpa Parag! x Pemyataan Pemyats- | Surat Ketar Pericles (PTDTPP) atau Pemystaan ido Felan Orevs anTelh elsh Drew Dengan Paragtat Tanpe Brevis Penjelas (PTDDPP) — selanjutnya a Paragraf Tanpa sampaitan kepada inspektr Penjelas Paragrat ‘mela sekrtais, fra Séak ada (erbTPP) Penjetas koreksi PTDTPP atau PTDDPP (PTDTPP) disampaikan kepada Bupati, jka ada Konsep LHR tee PrOIEP au “PtooPr oman Pad ‘ikembalikan kepada tm reviu untuk oe " - ‘Telah Devi Pemyata- Siew Dengan anTelah Parag Sieve Penjelae Dengan (eTb0PP) Parograt Penjeas (eroDeP) 6 | AripaiTim Revs Asi INSPEKTUR KARUPATEN TUBAN tPeraturan Bupati Tuban Nomor 42 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Nomor SOP on Tl Pembuatan 29 April 2016 INSPEKTORAT Tal Revisi KABUPATEN TUBAN ‘Tal Pengesahan ‘30 Mei 2016 Disahkan oleh Inspektur Kabupaten Tuban Nama SOP Evaluasi AKIP SKPD Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1 PP Nomor & tahun 2006, tentang Pelaporan Kevangan dan Kineja Inslanel| 1. Memahami teknk komunikasl Pemerintah 2. Memahami peraturan perundang-undangan 2. Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP.135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum | 3. Mampu mengoperasionalkan komputer. Evaluasi LAKIP 3. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksananan Evaluasi Akuntablltas Kinera Instansi Pemerintah 4 3. SOP Penangan Surat Keluar. Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan 4. SOP Penyusunan SK PKPT; 7. Komputerfiaptop 2. SOP Penanganan Pengawasan Reguler / Non Reguler, 2. Printer 3. Ruangan yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi Peringatan Pencatatan dan Pendataan Bila SOP ini tidak dilaksanakan, hasil evaluasi tidak optimal. 7, Data data bahan evaluasi dapat diterima tepat walt, 3._Penggunaan peraturan yang tepat untuk mengevaluasi, 2. Tim evaluasi menggunakan kertas evaluasi yang telsh ditetapkan,‘SOP EVALUASI AKIP SKPD aot © Uraian Prosesur/ Aktiftas _Pelaksana sinerg : ‘Mutu Baku Keterangan _ Bhs SKRD:] Tim) Kasub | Sekretaris | Inspektur | Bupa} | >, Konsap LHE dan dan resume ‘sekretaris untuk direvisi amen yang telah [_ sara resus oh nepekr seth <> reouee gn Ean diparat Sekretaris tidak Grevsl 3] BE —aamparan eas TE Tat | Taso seo met é INS®EKTUR puPRTEN TUBAN f NIP. 19590831 198003 1 006Nomor SOP 2012 Tgl Pembuatan =10 Juni 2016 INSPEKTORAT Tal Revisi KABUPATEN TUBAN {Tal Pengesahan 30 Juni 2076 Disahkan oleh + Inspektur Kabupaten Tuban ‘Nama SOP =Penyusunan SK PKPT Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan 1. Peraturan Pemerintah Pedoman Pembinaan Pemerintah Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; . Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban; . Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Uraian ‘Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tuban Nomor 79 Tahun 2005, tentang dan Pengawasan Penyelenggaraan 1. Memahami aturan terkait penyusunan PKPT 2, Mampu mengoprasikan komputer 3. Memahami tugas pokok dan fungsi 4, Memiliki / menguasai jumtah obrik Kelerkaitan Peralatan dan Perlengkapan ‘SOP pelaksanaan pengawasan PKPT / Non PKPT ~ SK PKPT Tahun lalu ~ Data Obrik ~ LHP yang lal ~ Buku Anggaran Peringatan Pencatatan dan Pendataan dilaksanakan secara efektif dan efisien Bila SOP ini tidak dilaksanakan, pelaksanaan PKPT tidak dapat | 1. Penentuan Obrik masing-masing wilayah 2. Pelaksanaan PKPT diawali dengan penyusunan SK PKPT 3. Dalam SK PKPT dapat diketahui dengan rinci tentang jumlah obrik, jumtah tenaga pengawas dan waktu yang dibutuhkan2g} AR AR SOP PENYUSUNAN SK PKPT , RATAN PELAKSANA BAKU MUTU No.| PROSEDURI Ker, AKTIVITAS sTaF_ | KASUBBAG | SEKRETARIS| IRBAN | INSPEKTUR | PERSYARATAN | WAKTU OUT PUT PROLAP_| PROLAP . 7] Mengundang Rapat Surat Undangan, Terkirimnya Surat | Dimulai minggu Intern © ckspodsisuat’ | 1M | undangan ketiga ati wn 2 | Welaksanaxan Rapat SK PRT Tahun Data penotapan Inter Pembahasan : x £ Bu, baa “uan| 218" | obra reneana Konsep SK PKPT — { : altar usulan Obri« pelaksanaan PKPT| 3 [Penyusunan Kensep Data penetapanl > 5 ‘SK PKPT ‘obrik dan rencana| F Konsep SK PKPT pelaksanaan PKPT | Pengetixan Konsep ¥ ae SK PKPT Konsep sk PKPT | 2/9 | Konsep SK PKPT yang telah diketik S| Rewsi dan Penyedia 3Oment | Orat SK PKPT ‘an Konsep SK PKPT -| Konsep SK PKPT yang telah diparat ke Sekretaris Kasubbag Prolap SJ Persetujuan 7 Korekst Ya Drat SK PRET] THe [Draft Sk PKPT raf SK PKPT yang telah diparat yang telah diparat | Yeastbbog Pretap Sokretaris 7. Penandatangenan Tid Dial SK PKPT] Thai [SK PKPT yo telat Grat SK PKPT [| yang tian diparat atandatangan Ya __| Sekretais Penomoranigl, Penge Tidak ‘SK PKPT yo telah | Tjam | SK PKPT yo telah Sistribusian Sk PKPT tanggal 3 Pendokumentasian SKPKPT asidan | Stent | AVsip SKPKPT ‘SK PKPT berparat NIP, 19590831 198303 1 006Nomor SOP. 2013 _ ‘Tgl Pembuatan 210 Juni 2016 INSPEKTORAT | Tgl Revisi KABUPATEN TUBAN ‘Tgl Pengesahan 230 Juni 2016 Disahkan oleh :Inspektur Kabupaten Tuban Nama SOP. :Penanganan Surat Rahasia Masuk/Aduan Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 201d tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban; 2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tuban 3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban 1. Memiliki Ketelitian, kecermatan; 2. Memiliki Kemampuan dibidang surat menyurat yang baik; 3. Mampu mengoperasionalkan computer. Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan ‘SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat Buku Agenda; Lembar Disposisi; Ekspedisi, Komputer dan printer Surat aduan, disposisi Sena Peringatan Pencatatan dan Pendataan Bila SOP ini fidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan di Inspektorat akan terhambat karena kurangnya informasi 1. Melakukan registrasi setiap sural yang masuk 2. Memberikan lembar disposisiSOP PENANGANAN SURAT RAHASIA MASUK/ADUAN RATAN PROSEDURY pauene KET. AKTIVITAS ‘STAF KASUBBAG TRBAN | SEKRETARIS | INSPEKTUR PERSYARATAN WAKTU. OUT PUT suBBAG | UMUM& umuma | KEPEG KEPEG 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 410. 41. 12. Penerima surat ‘Surat, Ekspedisi & ment | Surat Rahasia Rahasia Masuk O77} ‘Membuka ‘Surat ‘Surat Rahasia 10 menit ‘Surat’ Rahasia Rahasia masuk dibuka Registrasi Surat t Surat Rahasia, |S meni’ | Surat Rahasia yang Rahasia masuk Agenda ‘sudah diagenda ‘Penyediaan Lembar x Lembar Disposisi 10 menit Lembar —_Disposisi Disposisi 1 yang sudah diketik ‘Pemberian Lembar ¥ ‘Surat Rahasia, ‘Tmenit ‘Surat Rahasia yang Disposisi dan + Lembar Disposisi sudah diberi lembar penyediaan surat isposis Pemberian Dispos + Surat Rahasia dan | SOment—1 | Surat Rahasia telah Surat Rahasia ke lembardisposisi hari | terdisposist Pendistibusian t Surat Rahasi telah | Smenit | Ekspe Tanda ‘Surat Rahasia terdisposisi, ekspidisi terima Surat Rahasia ‘Surat Rahasia Asi | 7Omenit Surat Rahasia | Foto copy diterima Irban yang diterima ditindaklanjuti_ dan | surat aduan sidokumentasikan | iarsip sekretariatQh hak Aaa Nomor SOP. O14 \ ‘Tgl Pembuatan 10 Juni 2016 \ INSPEKTORAT Tal Revisi : | KABUPATEN TUBAN Tgl Pengesahan 30 Juni 2016 Disahkan oleh inspektur Kabupaten Tuban ‘Nama SOP :Penanganan Surat Masuk Dasar Hukum, Kualifikasi Pelaksanaan 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban; 2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja_Inspektorat Kabupaten Tuban; 3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. 1. Memiliki Ketelitian, kecermatan;, 2. Memiliki Kemampuan dibidang surat menyurat yang baik; 3. Mampu mengoperasionalkan computer. Keterkaitan Peralatan dan Periengkapan 1. SOP penanganan surat keluar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban T. Buku Agenda, 2. Lembar Disposi 3. Ekspedisi 4. Komputer dan printer Peringatan Pencatatan dan Pendataan Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan di Inspektorat akan tethambat karena kurangnya informasi 7. melakukan registrasi setiap surat yang masuk 2. memberikan lembar disposisiBELAKSANA aa T PROSEDUR/ ‘STAF | KASUBBAG | IRBAN | SEKRETARIS | INSPEKTUR | PERSYARATAN ‘WAKTU OUT PUT boas ‘AKTIVITAS. susas | umuma umuma | KePEG KEPEG iB z 3 z z z 7 i 1. [Penerimaan surat ~~ Surat 1 menit ‘Surat teregistasi rmasuk Oo 7 Ekspedist ‘2. [Pembenan lembar ~~ Surat ‘Smenit ~ Surat masuk disposisi dan = Agenda ~ Lembar Disposisi |__| registrasi Penyediaan ~~ surat x ~~ Surat masuk ‘Tmenit, ~ Suret masuk masuk ke pimpinan + = Lembar Disposisi ~ Lember Disposisi @__| Pemberian disposi + | > Suratmasuk soment Surat ve ke ] _ |+ Lembar Disposist terdisposist ‘5. | Pendistribusian surat x ‘Surat ‘yang | 1 meni ace terdispos le terdisposisi . iE ekspedisi dan T {anda terms Tindak Tanjut + ¥ ~ Surat masuk Tahar Laporen, “Lemar Disposisi terggeren, surat | ~Saratmasuk ‘Sment ‘ASD 1 7] Pendokamentasian : = Lembar Dis | oO _ | SOP PENANGANAN SURAT MASUK 7 NO. URATANFE TEM AM of ad ei iia ceteettenn neon tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban; Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Uraian Nomor SOP. 15 Tgl Pembuatan 0 Juni_ 2016. [Tol Revisi KALTER ORAM “Tal Pengesahan "30 Juni 2016 Disahkan oleh = Inspektur Kabupaten Tuban Nama SOP Penanganan Surat Keluar cer Kualfikasi Pelaksanaan 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014] 1. Memilki ketelitian; 2. Memilki kemampuan surat menyurat yang baik 3. Memliki Kemampuan membuat konsep surat 4. Menguasaimemahami Peraturan Perundangan ‘Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tuban 3, Peraturan Bupati Tuban Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan 1. SOP pelaksanaan pengawasan PKPT / Non PKPT 2. SOP penanganan pengaduan masyarakat 3. SOP pengelolaan BMD Peringatan 1. Buku Agenda; 2. Ekspedisi 3. Komputer dan printer Pencatatan dan Pendataan’ Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan di Inspektorat akan terhambat karena kurangnya informasi 7. melakukan registrasi setiap surat yang Keluar 2. Menyimpan Arsip dengan baik qSOP PENANGANAN SURAT KELUAR WO URAIAN BELAKSANA BAKU MUTU KET PROSEDUR) | ~STAF | SUBGAST[ TRBAN | SEKT | INSPKT | SEKDA| WABUP | BUPATI | PERSYARATAN | WAKTU | OUTPUT AKTIVITAS Fungsional T. 2 3 4 5 3 a 70 71 7.__| Pembuantan Ronsep Disposist surat Konsep surat surat Lc masuk, —rencana keluar kerja, regulasi | Pengatkan Konsep | Konsepsurat|_1 — 3| Konsep surat ‘surat dan lembar keluar jam yang telah NPKO aiketk 3,__| Pembubuhan Konsep surat yang | 15 menit | Konsep — sural paraffpersetyjuan H telah diketik, |-1 hari | dan NPKD yang konsep surat keluar Ty NPKD sudah diparaf | ReveiPenandatanga Ya —[Konsep surat, | 1-Shav | Surat yang telah ran konsep surat NPKD yang sudah ditandatangani i parat 3. | Pemberan —Nomor iaak fe | Buku averse, PTS men [Surat yang dan Tenggel stempel, surat sudah bemomor keluar yang sudah dan bertanggal ditanda tangani ©. | Penggandaan dan ! ‘Surat yang sudah | That | Tanda _terima pengiiman surat bbemomor, amplop pengiriman, & bertanggal Surat Keluar | dalam _amplop | an register 7,_| Pendokumentasian ‘Oder, map Simenit | Avsip fNomor SOP 7016 [Tol Pembuatan 10 Juni 2016 INSPEKTORAT Tgl Revisi 5 KABUPATEN TUBAN Tgl Pengesahan :30 Juni 2016 7 Disahkan oleh : Inspektur Kabupaten Tuban Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan DasarHukum KualifikasiPelaksanaan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri Nomor 21 Tahun 2011; ) Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 1. Memahami aturan pengelolaan keuangan ”. Menguasai computer ‘Memiliki Ketekunan, Ketelitian dan cermat 2 3. 4, Memiliki tanggungjawab dalam bidang pengelolaan asset 2. Peraturan Bupati Tuban Nomor 14 Tahun 2015 tentang | 5. Memiliki tanggungjawab dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten | 6. Memahami Sistem Akuntansi Pemerintah Tuban; : 7. Memahami aturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 3. Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Uraian | 8. Menguasai SIMDA Pengelolaan Keuangan ‘Tugas, Fungsidan Tata KerjalnspektoratKabupatenTuban. 9. Menguasai SIMDA BMD Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan 1. SOP Pelaksanaan Pengelolaan BMD pada Inspektorat ~ Komputer/iaptop 2. SOP Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah ~ Printer 3. SOP Penanganan Surat Masuk ~ Ruangan 4. SOP Penanganan Surat Keluar Peringatan Pencatatan dan Pendataan Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka laporan keuangan tidak akan | 1. Data Aset terwujud 2. Buku Anggaran 3. 4, Buku Besar 5, Buku Perjanjian Kontrak 6. Buku Pajak 7. Laporan Fungsional 8. DTH, Laporan Realisasi‘SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT KAUPATEN TUBAN na aaa ‘Sel Kasatoeg Bend is Garang] is ‘Kasubbag Sat [PemveraIaAKT yaya a Ket, “e Kevangan Pengetuaran [°° — Uru ‘engkapan = Au. = 2) o Ss) 9) 2 ©) @ Go) cor rot aap Rapa PST : Kavangen Jutsan |Pembernarwan leet, mr moran evengan fours. Aversa. ney 2. [rommmoran agora Keveroan co Co Co lessee cat rare Jexwmnrcatar| Schuman ’anen a. arena Sorenson rman ee lean. |Metengkaps Ookumen Bahan |Fungs. Bena, | ZZ |Banan Pemba + Tpempisunen Laporan Kewangan [SPM SP20, Jatan Laporan tsp pao ino] SS frownsen = < Konsep Penymuman Lageran C_] Jrermostan | = konsep aporan . a |Lsporan QD |Kewanoan Jemeroen | Jet can Pencaian toner Known | D> |racntaron bs rm |Laporen |keuangan yang \isperennesger learn | fai fens 1 a co lon : - lecargen rene | => |‘sssremnzere fea | eB = Josttacwon | = |estangan rena 2, jetta pranstaeana, ta ast ece,| Sy a " Eater] S ES ese Jecearesnyana| [outs Penpnon : poe ” _ ftargars |Keusngan ieanareesscanioranan loa a ve fSteomecmencamen © ee ip, 19590831BAB IV PENUTUP Standar Operasional Prosedur (SOP) hanyalah bagian kecil dari aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan.Namun demikian SOP mempunyai peran penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan kosisten dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan SOP berisi pedoman mengenai langkah-langkah / tahapan / prosedur bagaimana suatu proses kerja harus dilakukan. Karena peran pentingnya tersebut maka Inspektorat kabupaten Tuban menyusun Standar Operasional prosedur (SOP) sebagai salah satu upaya dalam mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah pada umumnya dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Khususnya. Berdasarkan uraian tugas, fungsi dan tata kerja yang ada di Inspektorat Kabupaten Tuban telah diidentifikasi Standar Operasional Prosedurnya dan telah diupayakan pembuatannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam prosedur dan tumpang tindihnya aktivitas antara pejabat/pelaksana yang satu dengan yang lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan menjadi instrument penting bagi setiap pegawai utamanya pejabat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tuban untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara konsisten, efektif, efisien dan sesuai prosedur, schingga dapat mencapai hasil kerja yang maksimal. Disamping itu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diharapkan dapat memudahkan dalam memantau hasil pekerjaan dan melakukan We UMN HBKYenans evaluasi, sehingga dari waktu ke waktu dapat dilakukan upaya peningkatan kinerjanya, Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Tuban, jika di dalamnya masih terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian, maka akan dilakukan perbaikan untuk kesempurnaan SOP ini. INSPZRTUR KARUPATEN TUBAN +