G

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 CONTEXTO INTERNO
FATORES PROCESSOS
ASSOCIADOS IDENTIFICAÇÃO ANÁLISE
RISCOS PROBABILIDADE
(vide matriz)

Recrutamento e Seleção 2

1. Aspectos organizacionais RH
Falta de treinamento 2

MATRIZ DE PROBABILIDADE x IMPACTO

PROBABILIDADE
MUITO ALTA -5 10 20 25
ALTA - 4 8 16 20
MODERADA - 3 6 12 15
BAIXA - 2 4 8 10
MUITO BAIXA - 1 2 4 5
IMPACTO BAIXO -2 ALTO -4 MUITO ALTO -5
 GESTÃO DE RISCO - RH
XTO DA ORGANIZAÇÃO

ANÁLISE AVALIAÇÃO GERENCIAMENTO

IMPACTO NÍVEL DE AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL
(vide matriz) RISCO (eliminação/mitigação/
(vide matriz) melhoria)
Processo de seleção efetuada pelos Diretores, a fim de, Carlos Avelino
3 ser evitado contratações fora do perfil especificado.
Aceitar
Felipe Casanova

Desenvolver cronograma de treinamento para segundo

4 8 semestre de 2021 e ano de 2022, já projetando 8/7/2021 Asael
cronograma para 2023.

RISCO MODERADO
RISCO ELEVADO
RISCO EXTREMO
 Jun-21 Jun-22

Revisão
6/7/2022 OBS.
Data: 07/06/2021 Data: 07/06/2022
MONITORAMENTO/
verificação da eficácia Reincidência Reincidência

Carlos Avelino
Felipe Casanova 0 0

Asael 0 0
 IDENTIFICAÇÃO
2021
RISCOS Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Recrutamento e Seleção 0 0 0 0 0 0

Falta de treinamento 0 0 0 0 0 0
 MONITORAMENTO/verificação da eficácia"
2022
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
 Nova analise de riscos.
Setembro Outubro Novembro Dezembro

0 0 0

0 0 0