HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR MULTIPLES,

OBJETO DEL GASTO REGIONALES ANUAL 2

HCB MULTIPLES
HOGAR

FORMA Factor de
OBJETO DEL GASTO DE RECONOCIMIENTO Costo unit. 2019
2019 reconocimiento

DOTACIÓN
REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 vez al año
COSTOS OPERACIONALES
MAT.DIDACT.DE CONSUMO NIÑO / DIA 200 días $ 75
MAT.DIDACT.DURADERO HOG. / AÑO 1 vez al año $ 148,803
ASEO,COMB.Y SERV.P. HOGAR / DIA 315 días $ 1,142
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS NIÑO/MES 11 meses $ 746
GASTOS ADMINISTRATIVOS NIÑO/AÑO 12 meses
TALENTO HUMANO $ -
APORTE AL TALENTO HUMANO HOGAR / MES 12 meses $ 1,410,923
RACIONES
RACION DIA HABIL
REGIONALES NIÑO / DIA 200 días $ 2,925
RACION VACACIONES
REGIONALES NIÑO / DIA 30 días $ 1,212
COSTO HOGAR AÑO

Consideraciones de los costos de HCB:

1. Se consideran costos fijos el Talento Humano, material didáctico de consumo, reposición de do
aseo combustible y servicios públicos, póliza de seguro para niños y gastos administrativos; los
variables corresponden a las ración día hábil y ración de vacaciones.
2. El factor de reconocimiento corresponde a la periodicidad durante la vigencia que se reconoce cada
del gasto.
3. El reconocimiento de la reposición de la dotación se con el primer desembolso de la vigencia.
4. La elaboración del presupuesto se debe hacer de acuerdo al cronograma de actividades que se pres
aprueba en el primer comité técnico operativo y que garantiza el cumplimiento de los 200 días de atenc
5. Las canastas se presentan de forma anual, ya que la distribución mes a mes se debe realizar de a
al cronograma de actividades, recesos y demás necesidades de atención que se presenten el territorio
 14.00 13.00 12.00 10.00
MUNITARIOS DE BIENESTAR MULTIPLES, EMPRESARIALES Y JARDIN SOCIAL .
REGIONALES ANUAL 2019
HCB MULTIPLES
COSTO UNIDAD / AÑO por Objeto del Gasto 2019 DIAS
HABILES

Con Con Con Con

14 Niños 13 Niños 12 Niños 10 Niños

$ 137,538.00 $ 138,568.00 $ 139,601.00 $ 141,662.00

$ 210,000.00 $ 195,000.00 $ 180,000.00 $ 150,000.00

$ 359,730.00 $ 359,730.00 $ 359,730.00 $ 359,730.00

$ 114,884.00 $ 106,678.00 $ 98,472.00 $ 82,060.00

$ 16,931,076.00 $ 16,931,076.00 $ 16,931,076.00 $ 16,931,076.00

$ 8,190,000.00 $ 7,605,000.00 $ 7,020,000.00 $ 5,850,000.00

$ 509,040.00 $ 472,680.00 $ 436,320.00 $ 363,600.00

$ 26,452,268.00 $ 25,808,732.00 $ 25,165,199.00 $ 23,878,128.00 TOTAL

áctico de consumo, reposición de dotación,

niños y gastos administrativos; los costos
nes.
nte la vigencia que se reconoce cada objeto

mer desembolso de la vigencia.

ronograma de actividades que se presenta y
cumplimiento de los 200 días de atención.
ión mes a mes se debe realizar de acuerdo
atención que se presenten el territorio.
 COSTEO EMPRESARIAL 2019

4 20 20 17 22 14 22

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 137,538 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 4,200 $ 21,000 $ 21,000 $ 17,850 $ 23,100 $ 14,700 $ 23,100

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 4,568 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260
$ 104,440 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923

$ 163,800 $ 819,000 $ 819,000 $ 696,150 $ 900,900 $ 573,300 $ 900,900

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,825,469 $ 2,285,183 $ 2,285,183 $ 2,159,183 $ 2,369,183 $ 2,033,183 $ 2,369,183
ARIAL 2019

20 21 17 19 4 200

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ - $ - $ - $ - $ - $ 137,538

$ 21,000 $ 22,050 $ 17,850 $ 19,950 $ 4,200 $ 210,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 12,562 $ 359,730
$ - $ - $ - $ - $ 10,444 $ 114,884

$ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 16,931,076

$ 819,000 $ 859,950 $ 696,150 $ 778,050 $ 163,800 $ 8,190,000

$ - $ - $ - $ - $ 509,040 $ 509,040
$ 2,285,183 $ 2,327,183 $ 2,159,183 $ 2,243,183 $ 2,110,969 $ 26,452,268
 HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTAR AGRUPADOS -
OBJETO DEL GASTO
HCB AGRUPADOS -
REGIONALES ANUAL 2019
HOGAR

FORMA Factor de
OBJETO DEL GASTO DE RECONOCIMIENTO Costo unit. 2019
2019 reconocimiento

DOTACIÓN
REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 vez al año
COSTOS OPERACIONALES
MAT.DIDACT.DE CONSUMO NIÑO / DIA 200 días $ 75
MAT.DIDACT.DURADERO HOG. / AÑO 1 vez al año $ 148,803
ASEO,COMB.Y SERV.P. HOGAR / DIA 315 días $ 1,142
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS NIÑO/MES 11 meses $ 746
GASTOS ADMINISTRATIVOS NIÑO/AÑO 12 meses $ 718
TALENTO HUMANO
APORTE AL TALENTO HUMANO HOGAR / MES 12 meses $ 1,410,923
RACIONES
RACION DIA HABIL
REGIONALES NIÑO / DIA 200 días $ 2,925
RACION VACACIONES
REGIONALES NIÑO / DIA 30 días $ 1,212
COSTO HOGAR AÑO

HOGARES COMUNITARIOS
DE BIENESTAR AGRUPADOS -
OBJETO DEL GASTO HCB AGRUPADOS -
ANTIGUAS SECCIONALES
HOGAR ANUAL 2019 -
FORMA Factor de
OBJETO DEL GASTO DE RECONOCIMIENTO Costo unit. 2019
2019 reconocimiento

DOTACIÓN
REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 vez al año
COSTOS OPERACIONALES
MAT.DIDACT.DE CONSUMO NIÑO / DIA 200 días $ 75
MAT.DIDACT.DURADERO HOG. / AÑO 1 vez al año $ 148,803
ASEO,COMB.Y SERV.P. HOGAR / DIA 315 días $ 1,142
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS NIÑO/MES 11 meses $ 746
GASTOS ADMINISTRATIVOS NIÑO/AÑO 12 meses $ 718
TALENTO HUMANO
APORTE AL TALENTO HUMANO HOGAR / MES 12 meses $ 1,410,923
RACIONES
RACION DIA HABIL
REGIONALES NIÑO / DIA 200 días $ 3,353
RACION VACACIONES
REGIONALES NIÑO / DIA 30 días $ 1,326
COSTO HOGAR AÑO
OGARES COMUNITARIOS14
BIENESTAR AGRUPADOS -
HCB AGRUPADOS -
EGIONALES COSTO
ANUALUNIDAD
2019 /
AÑO por Objeto DIAS
4 20 20
del Gasto 2019 HABILES

Con
14 Niños ENERO FEBRERO MARZO

$ 137,538 $ 137,538 $ - $ -

$ 210,000 $ 4,200 $ 21,000 $ 21,000

$ - $ - $ -
$ 359,730 $ 4,568 $ 34,260 $ 34,260
$ 114,884 $ 104,440 $ - $ -
$ 120,624 $ 10,052 $ 10,052 $ 10,052

$ 16,931,076 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923

$ 8,190,000 $ 163,800 $ 819,000 $ 819,000

$ 509,040 $ - $ - $ -
$ 26,572,892 TOTAL $ 1,835,521 $ 2,295,235 $ 2,295,235

OGARES COMUNITARIOS
BIENESTAR AGRUPADOS -
HCB AGRUPADOS -
NTIGUAS SECCIONALES
COSTO UNIDAD /
ANUAL AÑO
2019por
- Objeto
del Gasto 2019
Con
14 Niños

137538

210000

359730
114884
120624

16931076

9388400

556920
27819172
 COSTEO AGRUPADO 2019

17 22 14 22 20 21

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 17,850 $ 23,100 $ 14,700 $ 23,100 $ 21,000 $ 22,050

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,052 $ 10,052 $ 10,052 $ 10,052 $ 10,052 $ 10,052

$ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923

$ 696,150 $ 900,900 $ 573,300 $ 900,900 $ 819,000 $ 859,950

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,169,235 $ 2,379,235 $ 2,043,235 $ 2,379,235 $ 2,295,235 $ 2,337,235
 17 19 4 200

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ - $ - $ - $ 137,538

$ 17,850 $ 19,950 $ 4,200 $ 210,000

$ - $ - $ - $ -
$ 34,260 $ 34,260 $ 12,562 $ 359,730
$ - $ - $ 10,444 $ 114,884
$ 10,052 $ 10,052 $ 10,052 $ 120,624

$ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 1,410,923 $ 16,931,076

$ 696,150 $ 778,050 $ 163,800 $ 8,190,000

$ - $ - $ 509,040 $ 509,040
$ 2,169,235 $ 2,253,235 $ 2,121,021 $ 26,572,892
 OBJETO DEL GASTO

HOGAR

FORMA Factor de Costo unit.

OBJETO DEL GASTO DE RECONOCIMIENTO
2019 reconocimiento 2019

DOTACIÓN
REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 vez al año
COSTOS OPERACIONALES
MAT.DIDACT.DE CONSUMO NIÑO / DIA 200 días $ 75
MAT.DIDACT.DURADERO HOG. / AÑO 1 vez al año $ 148,803
ASEO,COMB.Y SERV.P. HOGAR / DIA 315 días $ 1,142
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS NIÑO/MES 11 meses $ 746
GASTOS ADMINISTRATIVOS NIÑO/AÑO 12 meses $ 718
TALENTO HUMANO
APORTE AL TALENTO HUMANO HOGAR / MES 12 meses $ 1,296,748
RACIONES
RACION DIA HABIL
REGIONALES NIÑO / DIA 200 días $ 2,925
RACION VACACIONES
REGIONALES NIÑO / DIA 30 días $ 1,212
COSTO HOGAR AÑO

HCB -HOGARES
OBJETO DEL GASTO COMUNITARIOS DE
BIENESTAR - ANTIGUAS
HOGAR SECCIONALES ANUAL 2019 -
FORMA Factor de Costo unit.
OBJETO DEL GASTO DE RECONOCIMIENTO
2019 reconocimiento 2019

DOTACIÓN
REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 vez al año
COSTOS OPERACIONALES
MAT.DIDACT.DE CONSUMO NIÑO / DIA 200 días $75
MAT.DIDACT.DURADERO HOG. / AÑO 1 vez al año $148,803
ASEO,COMB.Y SERV.P. HOGAR / DIA 315 días $1,142
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS NIÑO/MES 11 meses $746
GASTOS ADMINISTRATIVOS NIÑO/AÑO 12 meses $718
TALENTO HUMANO
APORTE AL TALENTO HUMANO HOGAR / MES 12 meses $1,296,748
RACIONES
RACION DIA HABIL
REGIONALES NIÑO / DIA 200 días $3,353
RACION VACACIONES
REGIONALES NIÑO / DIA 30 días $1,326
COSTO HOGAR AÑO
 HCB -HOGARES
14.00
COMUNITARIOS
DE BIENESTAR -
REGIONALES
COSTO UNIDAD
ANUAL 2019 -/
AÑO por Objeto del DIAS HABILES 4 20 20
Gasto 2019

Con
14 Niños ENERO FEBRERO MARZO

$ 137,538 $137,538 $ - $ -

$ 210,000 $ 4,200 $ 21,000 $ 21,000

$ - $ - $ -
$ 359,730 $ 4,568 $ 34,260 $ 34,260
$ 114,884 $ 104,440 $ - $ -
$ 120,624 $ 10,052 $ 10,052 $ 10,052

$ 15,560,976 $ 1,296,748 $1,296,748 $1,296,748

$ 8,190,000 $ 163,800 $ 819,000 $ 819,000

$ 509,040 $ - $ - $ -
$ 25,202,792 TOTAL $ 1,721,346 $ 2,181,060 $ 2,181,060

HCB -HOGARES
COMUNITARIOS DE
BIENESTAR - ANTIGUAS
COSTO UNIDAD /
ECCIONALESAÑO
ANUAL 2019del
por Objeto -
Gasto 2019
Con
14 Niños

137,538.00

210,000.00

359,730.00
114,884.00
120,624.00

15,560,976.00

9,388,400.00

556,920.00
26,449,072.00
 COSTEO HCB TRADICIONAL 2019

17 22 14 22 20 21 17

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 17,850 $ 23,100 $ 14,700 $ 23,100 $ 21,000 $ 22,050 $ 17,850

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260 $ 34,260
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,052 $ 10,052 $ 10,052 $ 10,052 $ 10,052 $ 10,052 $ 10,052

$1,296,748 $1,296,748 $1,296,748 $1,296,748 $1,296,748 $1,296,748 $1,296,748

$ 696,150 $ 900,900 $ 573,300 $ 900,900 $ 819,000 $ 859,950 $ 696,150

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,055,060 $ 2,265,060 $ 1,929,060 $ 2,265,060 $ 2,181,060 $ 2,223,060 $ 2,055,060
 19 4 200

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ - $ - $137,538

$ 19,950 $ 4,200 $210,000

$ - $0
$ 34,260 $ 12,562 $359,730
$ - $ 10,444 $114,884
$ 10,052 $ 10,052 $120,624

$1,296,748 $1,296,748 $15,560,976

$ 778,050 $ 163,800 $8,190,000

$ - $ 509,040 $509,040
$ 2,139,060 $ 2,006,846 $25,202,792
 HCB FAMI- HOGARES 13
COMUNITARIOS DE BIENESTAR
OBJETO DEL GASTO FAMILIAR, FAMILIA, MUJER E
INFANCIA
- REGIONALES ANUAL 2019 -
COSTO / AÑO por
HOGAR Objeto del Gasto
2019

FORMA Factor de Costo unit. Con

OBJETO DEL GASTO DE RECONOCIMIENTO reconocimiento 2019 13 Familias
2019

DOTACIÓN
REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 vez al año $ 64,423
COSTOS OPERACIONALES
MAT.DIDACT.DE CONSUMO FAMILIA / MES 10,5 meses $ 2,773 $ 378,515
ASEO,COMBUSTIBLE FAMILIA / MES 10,5 meses $ 816 $ 111,384
PÓLIZA DE SEGURO CUPO NIÑO / MES 11 meses $ 746 $ 106,678
GASTOS ADMINISTRATIVOS NIÑO / MES 12 meses $ 721 $ 112,476
TALENTO HUMANO $ -
APORTE AL TALENTO HUMANO HOGAR / MES 12 meses $ 869,197 $ 10,430,364
RACIONES $ -
REGIONALES FAMILIA / MES 10,5 meses $ 96,258 $ 13,139,217
REFRIGERIO $ -
REGIONALES FAMILIA / MES 10,5 meses $ 4,255 $ 580,808
COSTO HOGAR AÑO $ 24,923,865

HCB FAMI- HOGARES

COMUNITARIOS DE BIENESTAR
FAMILIAR, FAMILIA, MUJER E
OBJETO DEL GASTO INFANCIA
- ANTIGUAS SECCIONALES
ANUALCOSTO
2019 /- AÑO por
OBJETO DEL GASTO Objeto del Gasto
2019

FORMA Factor de Costo unit. Con

HOGAR* DE RECONOCIMIENTO reconocimiento 2019 13 Familias
2019

DOTACIÓN
REPOSION DOTACION HOG. / AÑO 1 vez al año $64,423
COSTOS OPERACIONALES
MAT.DIDACT.DE CONSUMO FAMILIA / MES 10,5 meses $2,773 $378,515
ASEO,COMBUSTIBLE FAMILIA / MES 10,5 meses $816 $111,384
PÓLIZA DE SEGURO CUPO NIÑO / MES 11 meses $746 $106,678
GASTOS ADMINISTRATIVOS NIÑO / MES 12 meses $721 $112,476
TALENTO HUMANO
APORTE AL TALENTO HUMANO HOGAR / MES 12 meses $869,197 $10,430,364
RACIONES
REGIONALES FAMILIA / MES 10,5 meses $96,258 $13,139,217
 REFRIGERIO
REGIONALES FAMILIA / MES 10,5 meses $4,980 $679,770
COSTO HOGAR AÑO $25,022,827
 COSTEO HCB FAMI 2019

DIAS
0 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES
HABILES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 64,423 $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ 36,049 $ 36,049 $ 36,049 $ 36,049 $ 36,049

$ - $ 10,608 $ 10,608 $ 10,608 $ 10,608 $ 10,608
$ 96,980 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 9,373 $ 9,373 $ 9,373 $ 9,373 $ 9,373 $ 9,373

$ 869,197 $ 869,197 $ 869,197 $ 869,197 $ 869,197 $ 869,197

$ - $1,251,354 $1,251,354 $1,251,354 $1,251,354 $1,251,354

$ - $ 55,315 $ 55,315 $ 55,315 $ 55,315 $ 55,315

TOTAL $1,039,973 $2,231,896 $2,231,896 $2,231,896 $2,231,896 $2,231,896
COSTEO HCB FAMI 2019

1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 0.5 MES 0

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 64,423

$ 36,049 $ 36,049 $ 36,049 $ 36,049 $ 36,049 $ 18,025 $ 378,515

$ 10,608 $ 10,608 $ 10,608 $ 10,608 $ 10,608 $ 5,304 $ 111,384
$ - $ - $ - $ - $ - $ 9,698 $ 106,678
$ 9,373 $ 9,373 $ 9,373 $ 9,373 $ 9,373 $ 9,373 $ 112,476

$ 869,197 $ 869,197 $ 869,197 $ 869,197 $ 869,197 $ 869,197 $ 10,430,364

$1,251,354 $1,251,354 $1,251,354 $1,251,354 $1,251,354 $ 625,677 $ 13,139,217

$ 55,315 $ 55,315 $ 55,315 $ 55,315 $ 55,315 $ 27,658 $ 580,808

$2,231,896 $2,231,896 $2,231,896 $2,231,896 $2,231,896 $1,564,932 $ 24,923,865
 2015

HCB multiple, Jardin Social y HCB tradicional FAMI

Hogar Empresarial familiar

SMMLV $ 644,350 $ 644,350 $ 322,175

Subsidio de Transporte $ 74,000 $ 74,000
SALUD 8.5% $ 54,770 $ 54,770 $ 54,770
PENSION 12.0% $ 77,322 $ 77,322 $ 77,322
ARP 0.52% $ 3,364 $ 3,364 $ 3,364
CESANTIAS 8.3% $ 59,863 $ 53,696 $ 33,015
INTERESES CESANTIAS 1.0% $ 7,184 $ 6,444 $ 3,962
PRIMA 8.3% $ 59,863 $ 53,696 $ 33,015
PARAFISCALES 9.0% $ 57,992 $ 57,992 $ 28,996
Dotación (Proporción mensual) /3 al año $ 30,509 $ 30,509 $ 30,509
vacaciones 4.17%
Total $ 1,069,217 $ 982,143 $ 661,128
 2016 2017

HCB multiple, Jardin Social y HCB multiple, Jardin HCB tradicional

HCB tradicional familiar FAMI Social y Hogar
Hogar Empresarial Empresarial familiar

$ 689,455 $ 689,455 $ 344,727 $ 737,717 $ 737,717

$ 77,700
$ 58,604
$ 82,735
$ 3,599
$ 63,930
$ 7,672
$ 63,930
$ 62,051
$ 32,645
$ 28,727
$ 1,171,048
$ - $ 77,700 $ 83,140 $ -
$ 58,604 $ 58,604 $ 62,706 $ 62,706
$ 82,735 $ 82,735 $ 88,526 $ 88,526
$ 3,599 $ 3,599 $ 3,851 $ 3,851
$ 57,455 $ 35,202 $ 68,405 $ 61,476
$ 6,895 $ 4,224 $ 8,209 $ 7,377
$ 57,455 $ 35,202 $ 68,405 $ 61,476
$ 62,051 $ 31,025 $ 66,395 $ 66,395
$ 32,645 $ 32,645 $ 34,930 $ 34,930
$ 28,727 14,364 $ 30,738 $ 30,738
$ 1,079,621 $ 720,027 $ 1,253,022 $ 1,155,192
 INCREMENTO 2019 6.00% 2018 $781,242

017 2019
HCB multiple, Jardin
FAMI Social, Hogar HCB tradicional FAMI
Empresarial y HCB familiar
agrupado
$ 368,859 $828,116 $828,116 $414,058
$ 83,140 $97,032 $0 $97,032
$ 62,706 $ 70,390 $ 70,390 $ 70,390
$ 88,526 $ 99,374 $ 99,374 $ 99,374
$ 3,851 $ 4,323 $ 4,323 $ 4,323
$ 37,667 $ 77,096 $ 69,010 $ 42,591
$ 4,520 $ 9,251 $ 8,281 $ 5,111
$ 37,667 $ 77,096 $ 69,010 $ 42,591
$ 33,197 $ 74,530 $ 74,530 $ 37,265
$ 34,930 $ 39,210 $ 39,210 $ 39,210
$ 15,369 $ 34,505 $ 34,505 $ 17,252
$ 770,432 $1,410,923 $1,296,748 $869,197
2019 $828,116 INCREMENTO 2019 6.00%