HT001 HT001 HT001 HT001

HT002 HT002 HT002 HT002

HT003 HT003 HT003 HT003
HT004 HT004 HT004 HT004
HT005 HT005 HT005 HT005
HT006 HT006 HT006 HT006
HT007 HT007 HT007 HT007
HT008 HT008 HT008 HT008
HT009 HT009 HT009 HT009
HT010 HT010 HT010 HT010
HT011 HT011 HT011 HT011
HT012 HT012 HT012 HT012
HT013 HT013 HT013 HT013
HT014 HT014 HT014 HT014
HT015 HT015 HT015 HT015
HT016 HT016 HT016 HT016
HT017 HT017 HT017 HT017
HT018 HT018 HT018 HT018
HT019 HT019 HT019 HT019
HT020 HT020 HT020 HT020
HT021 HT021 HT021 HT021
HT022 HT022 HT022 HT022
HT023 HT023 HT023 HT023
HT024 HT024 HT024 HT024
HT025 HT025 HT025 HT025
HT026 HT026 HT026 HT026
HT027 HT027 HT027 HT027
HT028 HT028 HT028 HT028

HT001 HT001 HT001 HT001

HT002 HT002 HT002 HT002
HT003 HT003 HT003 HT003
HT004 HT004 HT004 HT004
HT005 HT005 HT005 HT005
HT006 HT006 HT006 HT006
HT007 HT007 HT007 HT007
HT008 HT008 HT008 HT008
HT009 HT009 HT009 HT009
HT010 HT010 HT010 HT010
HT011 HT011 HT011 HT011
HT012 HT012 HT012 HT012
HT013 HT013 HT013 HT013
HT014 HT014 HT014 HT014
HT015 HT015 HT015 HT015
HT016 HT016 HT016 HT016
HT017 HT017 HT017 HT017
HT018 HT018 HT018 HT018
HT019 HT019 HT019 HT019
HT020 HT020 HT020 HT020
HT021 HT021 HT021 HT021
HT022 HT022 HT022 HT022
HT023 HT023 HT023 HT023
HT024 HT024 HT024 HT024
HT025 HT025 HT025 HT025
HT026 HT026 HT026 HT026
HT027 HT027 HT027 HT027
HT028 HT028 HT028 HT028
 Primer Semestre

Presupuesto

Ventas 14
Coste
Mercancías
Vendidas (1) 11.57

Margen Bruto 2.43

Gastos
Administració
n y Ventas 2

Beneficio (2) 430

Primer Semestr
Presupuesto
Materias
1800
Primas
Mano de Obra
directa 3400

Mano de Obra
indirecta
850
Suministros 60
Electricidad 970
Gastos
Generales
Variables 1880
Mantenimient
1590
o
Supervisión 1500
Amortización 1130
Seguros 270
Gastos
Generales
fijos 4490
TOTALES 11570
 Segundo
Primer Semestre
Semestre

Resultado Presupuesto Resultado

14.84 14 13.536

12.866,4 11.57 10.351,6

1.973,6 2.43 3.184,4

2 2 2

-26,4 430 1.184,4

Primer Semestre Segundo Semestre

Real Desviación Presupuesto Real Desviación
1711 89 1800 1824 -24

3400 3400 3719 -319

850 850 900 -50

60 60 65 -5
970 970 1030 -60

1880 1880 1995 -115

1685 -95 1590 1300 290

1400 100 1500 1500
1130 1130 1130
272 -2 270 272 -2

4487 3 4490 4202 -288

11478 92 11.57 11.74 170 D