115,000 5 6 3,450,000

113,000 200,000 126,000 20,000 350,000

FD 432,937,405 270,839,993 162,097,412

HB 207,162,803 15,809,452 5,200,000 173,927,708 8,416,837
WA 966,474,731

Program sisa anggaran RM

FD (lingkungan hidup) 162,097,412
HB (Perikanan kelautan 3,808,806
WA (dukungan manajemen) 966,474,731
 50,000 136,000 113,000 20,000 25,000 30,000 1,183,000 4,633,000

3,808,806
 210,000
211,729 211,000 21,100

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 239,742,000 0 225,511,237 530,000 226,041,237 94.29 % 13,700,763
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 60,132,000 0 59,919,690 0 59,919,690 99.65 % 212,310
051 Layanan Perencanaan Program dan Anggaran 60,132,000 0 59,919,690 0 59,919,690 99.65 % 212,310
051.0A Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran 60,132,000 0 59,919,690 0 59,919,690 99.65 % 212,310
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 90,000 0 90,000 0 90,000 100.00 0
000247. Biaya Rapid Test, Swab Test 90,000 0 90,000 0 90,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32,105,000 0 32,104,419 0 32,104,419 100.00 581
000248. Perjalanan dalam Rangka Kegiatan Perencanaan 32,105,000 0 32,104,419 0 32,104,419 100.00 581
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27,937,000 0 27,725,271 0 27,725,271 99.24 % 211,729
000249. Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan
penyusunan anggaran
27,937,000 0 27,725,271 0 27,725,271 99.24 % 211,729

EBD

51
4.29 % 13,700,763
65 % 212,310
65 % 212,310
,919,690 99.65 % 212,310

419 100.00 581

271 99.24 % 211,729
 Semula
2367.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.0 layanan 73,500,000 2367.EBD.952

051 Layanan Perencanaan Program dan Anggaran 73,500,000 051

A Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran 73,500,000 A

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 90,000 522192

- Biaya Rapid Test, Swab Test 1.0 OK 90,000 90,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32,105,000 524111

Perjalanan dalam
- Perjalanan dalam Rangka Kegiatan Perencanaan [2 Orang x Rangka Kegiatan
10.0 OK 3,210,500 32,105,000
5 Kali] Perencanaan [2
Perjalanan dinas
Orang x 5 Kali]
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dalam rangka 41,305,000 524119
menghadiri
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan
undangan 10.0 OK 4,130,500 41,305,000
penyusunan anggaran [2 Orang x 5 Kali]
penyusunan
anggaran [2
Orang x 5 Kali]
 Menjadi
Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1.0 layanan 73,500,000

Layanan Perencanaan Program dan Anggaran 73,500,000

Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran 73,500,000

Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 90,000

- Biaya Rapid Test, Swab Test 1.0 OK 90,000 90,000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32,316,000

Perjalanan dalam
Rangka Kegiatan
- Perjalanan dalam Rangka Kegiatan Perencanaan [2 Orang x 5 Kali] 10.0 OK 3,231,600 32,316,000
Perencanaan [2
Perjalanan dinas
Orang x 5 Kali]
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dalam rangka 41,094,000
menghadiri
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan penyusunan anggaran [2 Orang x 5 Kali] undangan 10.0 OK 4,109,400 41,094,000
penyusunan
anggaran [2
Orang x 5 Kali]