Identificación empresa

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PROGRAMA DE TRABAJO
Tipo de Actuación: Período a auditar:

Organismo Auditor Responsable:

Instituto Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (imat)

Origen de la Actuación: Tiempo

ALCANCE:

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
OBJETIVO GENERAL: OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.

2.

3. 

4.

Fase de Planificación
Fecha: Actividades de control para la planificación:
Procedimientos, Técnicas y Actividades por Objetivos Específicos

Procedimientos y Técnicas
 Fase de Ejecución
Fecha: Actividades de Control para cumplir con el objetivo específico Nº 1:

Determinar el cumplimiento de las instrucciones contenidas en los sistemas de contabilidad en la formación d

Fecha: Actividades de Control para cumplir con el objetivo específico Nº 2:

Estado físico de los documentos que conforman la cuenta del año 2019:

Fecha: Actividades de Control para cumplir con el objetivo específico Nº 3:

Verificar los cambios de los cuentadantes que participaron en el ejercicio económico financiero 2019.
Fecha: Actividades de Control para cumplir con el objetivo específico Nº 4:
 Fase de Otras Actividades
Fecha: Actividades de Control
1. Organización de Papeles de Trabajo.

Nota:
ELABORADO Y REVISADO POR LA COMISIÓN AUDITORA:

Auditor II Jefe de la Comisión Auditora

Auditor I
Original:
FORMA 02.
Copia N° 1:
cación empresa
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OGRAMA DE TRABAJO
Inicio: Culminación:

Auditor Responsable: Equipo: (integrantes)

Nº Credencial:
Tiempo
Fecha:

Actas Fiscales:

A AUDITORÍA
BJETIVOS ESPECÍFICOS:

ficación
cución

de contabilidad en la formación de la cuenta del año 2019:

onómico financiero 2019.

ctividades
dades de Control

APROBADO Y CONFORMADO POR:

ón Auditora Coordinador de Control Posterior

I
ACTA DE APROBACION
N.º 01