Jose Eduardo Escobar Garcia 4-A Personas Morales TSU C

as Morales TSU Contabilidad

AUTO TRANSPORTE COORDINADO ESTRELLA DORADA SA DE CV
REGUIMEN DE COORDINADOS

INTEGRANTE PERSONA FISICA

MES INGRESOS DEDUCCIONES
DEL MES ACUMULADOS DEL MES
ENE $ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 260,000.00
FEB $ 480,000.00 $ 820,000.00 $ 300,000.00
MAR $ 501,000.00 $ 1,321,000.00 $ 400,000.00
ABR $ 590,000.00 $ 1,911,000.00 $ 378,000.00
MAY $ 600,000.00 $ 2,511,000.00 $ 400,000.00
JUN $ 700,000.00 $ 3,211,000.00 $ 600,000.00
JUL $ 803,000.00 $ 4,014,000.00 $ 500,000.00
AGO $ 920,000.00 $ 4,934,000.00 $ 800,000.00
SEP $ 1,000,000.00 $ 5,934,000.00 $ 700,000.00
OCT $ 1,200,000.00 $ 7,134,000.00 $ 900,000.00
NOV $ 1,500,000.00 $ 8,634,000.00 $ 980,000.00
DIC $ 1,700,000.00 $ 10,334,000.00 $ 1,500,000.00

A)CALCULAR PAGOS PROVICIONALES

B) CALCULAR DECLARACION ANUAL

INTEGRANTE PERSONA MORAL

MES INGRESOS DEDUCCIONES
DEL MES ACUMULADOS DEL MES
ENE $ 250,000.00 $ 250,000.00 $ 189,000.00
FEB $ 300,000.00 $ 550,000.00 $ 250,000.00
MAR $ 450,000.00 $ 1,000,000.00 $ 360,000.00
ABR $ 560,000.00 $ 1,560,000.00 $ 430,000.00
MAY $ 650,000.00 $ 2,210,000.00 $ 455,000.00
JUN $ 700,000.00 $ 2,910,000.00 $ 589,000.00
JUL $ 900,000.00 $ 3,810,000.00 $ 790,000.00
AGO $ 900,000.00 $ 4,710,000.00 $ 860,000.00
SEP $ 1,100,000.00 $ 5,810,000.00 $ 930,000.00
OCT $ 1,200,000.00 $ 7,010,000.00 $ 960,900.00
NOV $ 1,350,000.00 $ 8,360,000.00 $ 1,000,000.00
DIC $ 1,450,000.00 $ 9,810,000.00 $ 1,100,000.00

A)CALCULAR PAGOS PROVICIONALES

B) CALCULAR DECLARACION ANUAL
INTEGRANTE PERSONA COORDINADO
MES INGRESOS DEDUCCIONES
DEL MES ACUMULADOS DEL MES
ENE $ 460,000.00 $ 460,000.00 $ 300,000.00
FEB $ 670,000.00 $ 1,130,000.00 $ 460,000.00
MAR $ 800,000.00 $ 1,930,000.00 $ 690,000.00
ABR $ 1,100,000.00 $ 3,030,000.00 $ 900,000.00
MAY $ 1,900,000.00 $ 4,930,000.00 $ 1,300,000.00
JUN $ 2,000,000.00 $ 6,930,000.00 $ 1,600,000.00
JUL $ 2,500,000.00 $ 9,430,000.00 $ 1,800,000.00
AGO $ 3,000,000.00 $ 12,430,000.00 $ 2,800,000.00
SEP $ 4,500,000.00 $ 16,930,000.00 $ 3,800,000.00
OCT $ 6,000,000.00 $ 22,930,000.00 $ 5,400,000.00
NOV $ 7,400,000.00 $ 30,330,000.00 $ 6,500,000.00
DIC $ 9,000,000.00 $ 39,330,000.00 $ 8,300,000.00

A)CALCULAR PAGOS PROVICIONALES

B) CALCULAR DECLARACION ANUAL
ACUMULADOS
$ 260,000.00
$ 560,000.00
$ 960,000.00
$ 1,338,000.00
$ 1,738,000.00
$ 2,338,000.00
$ 2,838,000.00
$ 3,638,000.00
$ 4,338,000.00
$ 5,238,000.00
$ 6,218,000.00
$ 7,718,000.00

ACUMULADOS
$ 189,000.00
$ 439,000.00
$ 799,000.00
$ 1,229,000.00
$ 1,684,000.00
$ 2,273,000.00
$ 3,063,000.00
$ 3,923,000.00
$ 4,853,000.00
$ 5,813,900.00
$ 6,813,900.00
$ 7,913,900.00
ACUMULADOS
$ 300,000.00
$ 760,000.00
$ 1,450,000.00
$ 2,350,000.00
$ 3,650,000.00
$ 5,250,000.00
$ 7,050,000.00
$ 9,850,000.00
$ 13,650,000.00
$ 19,050,000.00
$ 25,550,000.00
$ 33,850,000.00
CALCULO DE PAGOS PROVICIONALES DE ISR PF ENE
INGRESOS ACUMABLES $ 340,000.00
(-) DECUCIONES AUTORIZADAS ACUMULADBLES $ 260,000.00
(-) PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR 0
(=) BASE GRABABLE $ 80,000.00
(-) LIMITE INFERIOR $ 42,537.59
(=)EXEDENTE SOBRE LIMITE INFERIOR $ 37,462.41
(X) PORCENTAJE SOBRE EXEDENTE SOBRE LIMITE INFERIOR 30%
(=) IMPUESTO MARGUINAL $ 11,238.72
(+) CUOTA FIJA $ 7,980.73
(=) ISR DTERMINADO $ 19,219.45
(-) PAGOS PROVICIONALES EFECUTADOS CON ANTERIORIDAD $ -
(-) ISR RETENIDO $ -
(=) ISR A PAGAR O A FAVOR $ 19,219.45
FEB MAR ABR MAY JUN JUL
$ 820,000.00 $ 1,321,000.00 $ 1,911,000.00 $ 2,511,000.00 $ 3,211,000.00 $ 4,014,000.00
$ 560,000.00 $ 960,000.00 $ 1,338,000.00 $ 1,738,000.00 $ 2,338,000.00 $ 2,838,000.00
0 0 0 0 0 0
$ 260,000.00 $ 361,000.00 $ 573,000.00 $ 773,000.00 $ 873,000.00 $ 1,176,000.00
$ 216,563.35 $ 243,633.76 $ 433,126.69 $ 406,056.26 $ 649,690.03 $ 757,971.70
$ 43,436.65 $ 117,366.24 $ 139,873.31 $ 366,943.74 $ 223,309.97 $ 418,028.30
34% 32% 34% 32% 34% 34%
14768.46 $ 37,557.20 $ 47,556.93 $ 117,422.00 $ 75,925.39 $ 142,129.62
$ 56,490.72 $ 58,748.49 $ 112,981.44 $ 97,914.15 $ 169,472.16 $ 197,717.52
$ 71,259.18 $ 96,305.69 $ 160,538.37 $ 215,336.15 $ 245,397.55 $ 339,847.14
$ 19,219.45 $ 71,259.18 $ 96,305.69 $ 160,538.37 $ 215,336.15 $ 245,397.55
0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 52,039.73 $ 25,046.51 $ 64,232.68 $ 54,797.78 $ 30,061.40 $ 94,449.59
AGO SEP OCT NOV DIC
$ 4,934,000.00 $ 5,934,000.00 $ 7,134,000.00 $ 8,634,000.00 $ 10,334,000.00
$ 3,638,000.00 $ 4,338,000.00 $ 5,238,000.00 $ 6,218,000.00 $ 7,718,000.00
0 0 0 0 0
$ 1,296,000.00 $ 1,596,000.00 $ 1,896,000.00 $ 2,416,000.00 $ 2,616,000.00
$ 866,253.37 $ 974,535.04 $ 1,082,816.71 $ 1,191,098.38 $ 1,299,380.05
$ 429,746.63 $ 621,464.96 $ 813,183.29 $ 1,224,901.62 $ 1,316,619.95
34% 34% 34% 34% 34%
$ 146,113.85 $ 211,298.09 $ 276,482.32 $ 416,466.55 $ 447,650.78
$ 225,962.88 $ 254,208.24 $ 282,453.60 $ 310,698.96 $ 338,944.34
$ 372,076.73 $ 465,506.33 $ 558,935.92 $ 727,165.51 $ 786,595.12
$ 339,847.14 $ 372,076.73 $ 465,506.33 $ 558,935.92 $ 727,165.51
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 32,229.59 $ 93,429.59 $ 93,429.59 $ 168,229.59 $ 59,429.61 $ 786,595.12
TOTAL DE
PAGOS
PROVICIONALES
EFECTUADOS
DECLARACION ANUAL INTEGRANTE PF
INGRESOS ACUMULADOS DEL INTREGRANTE EFECTIVAMENTEPAGADOS EN EL EJERCICIO
(-)DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL INTEGRANTES EFECTIVAMENTE PAGADOS EN EL EJERCICIO
(=) UTULIDAD FISCAL
(-)PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
(-) PERDIDAS FISCALES ACTUALIZADAS DEL INTEGRANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORT.
(=)UTILIDAD GRABABLE DEL EJERCICIO
(-) DEDUCCIONES PERSONALES
(=) BASE PREVIA DE ISR
(-) ESTIMADOS FISCALES CUANDO POR PAGO DE CIERTAS COLEGUICURAS
(=) BASE DE ISR
(-) LIMITE INFERIOR
(=)EXENDENTE S/L INFERIOR
(X) PORCENTAJE S/E S/L INFERIOR
(=) IMPUESTO MARGUINAL
(+) CUOTA FIJA
(=) ISR DETERMINADO
(-) PAGOS PROVIACIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
(-) ISR RETENIDO
(=) ISR A PAGAR POR EL INTEGRATE PERSONA FISICA
 $ 10,334,000.00
N EL EJERCICIO $ 7,718,000.00
$ 2,616,000.00
0
RES PENDIENTES DE AMORT. 0
$ 2,616,000.00
0
$ 2,616,000.00
0
$ 2,616,000.00
$ 1,299,380.05
$ 1,316,619.95
34%
$ 447,650.78
$ 338,944.34
$ 786,595.12
$ 786,595.12
0
$ -
CALCULO DE PAGOS PROVICIONALES DE ISR PM ENE
INGRESOS ACUMABLES $ 250,000.00
(-) DECUCIONES AUTORIZADAS ACUMULADBLES $ 189,000.00
(-)PTU PAGADO EN EL EJERCICIO 0
(-)PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORT $ -
(=)UTILIDAD GRAVABLE PARA PAGO PROV $ 61,000.00
(X)TASA DE IMPUESTO 30%
(=)PAGO PROVICIONAL DEL PERIODO $ 18,300.00
(-) PAGOS PROVICIONALES EFECUTADOS CON ANTERIORIDAD $ -
(-) ISR RETENIDO $ -
(=)PAGO PROVICIONAL DEL INTRGRANTE PM $ 18,300.00
FEB MAR ABR MAY JUN JUL
$ 550,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,560,000.00 $ 2,210,000.00 $ 2,910,000.00 $ 3,810,000.00
$ 439,000.00 $ 799,000.00 $ 1,229,000.00 $ 1,684,000.00 $ 2,273,000.00 $ 3,063,000.00
0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 111,000.00 $ 201,000.00 $ 331,000.00 $ 526,000.00 $ 637,000.00 $ 747,000.00
30% 30% 30% 30% 30% 30%
$ 33,300.00 $ 60,300.00 $ 99,300.00 $ 157,800.00 $ 191,100.00 $ 224,100.00
$ 18,300.00 $ 36,600.00 $ 73,200.00 $ 146,400.00 $ 292,800.00 $ 585,600.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 18,300.00 $ 36,600.00 $ 73,200.00 $ 146,400.00 $ 292,800.00 $ 585,600.00
AGO SEP OCT NOV DIC
$ 4,710,000.00 $ 5,810,000.00 $ 7,010,000.00 $ 8,360,000.00 $ 9,810,000.00
$ 3,923,000.00 $ 4,853,000.00 $ 5,813,900.00 $ 6,813,900.00 $ 7,913,900.00
0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 787,000.00 $ 957,000.00 $ 1,196,100.00 $ 1,546,100.00 $ 1,896,100.00
30% 30% 30% 30% 30%
$ 236,100.00 $ 287,100.00 $ 358,830.00 $ 463,830.00 $ 568,830.00
$ 1,171,200.00 $ 2,342,400.00 $ 4,684,800.00 $ 9,369,600.00 $ 18,739,200.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,171,200.00 $ 2,342,400.00 $ 4,684,800.00 $ 9,369,600.00 $ 18,739,200.00 $ 37,478,400.00
DECLARACION ANUAL INTEGRANTE Pm
INGRESOS ACUMULADOS DEL INTREGRANTE EFECTIVAMENTEPAGADOS EN EL EJERCICIO
(-)DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL INTEGRANTES EFECTIVAMENTE PAGADOS EN EL EJERCICIO
(=) UTULIDAD FISCAL
(-)PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
(-) PERDIDAS FISCALES ACTUALIZADAS DEL INTEGRANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES D
(=)UTILIDAD GRABABLE DEL EJERCICIO
(X)TASA DE ISR
(=)ISR A CARGO DEL EJERCICIO
(-)PAGO PROVICIONALES DEL EJERCICIO, PROPIOS O DE SU INTEGRANTE PM
(-)ISR RETENIDO POR PAGO DE INTERESES
(=)ISR DEL EJERCICIOA PAGAR O A FAVOR
 DOS EN EL EJERCICIO $ 9,810,000.00
E PAGADOS EN EL EJERCICIO $ 7,913,900.00
$ 1,896,100.00
0
IOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMO 0
$ 1,896,100.00
30%
$ 568,830.00
$ 568,830.00
$ -
$ -
CALCULO DE PAGOS PROVICIONALES DE ISR PM ENE
INGRESOS ACUMABLES $ 460,000.00
(-) DECUCIONES AUTORIZADAS ACUMULADBLES $ 300,000.00
(-)PTU PAGADO EN EL EJERCICIO 0
(-)PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORT $ -
(=)UTILIDAD GRAVABLE PARA PAGO PROV $ 160,000.00
(X)TASA DE IMPUESTO 30%
(=)PAGO PROVICIONAL DEL PERIODO $ 48,000.00
(-) PAGOS PROVICIONALES EFECUTADOS CON ANTERIORIDAD $ -
(-) ISR RETENIDO $ -
(=)PAGO PROVICIONAL DEL INTRGRANTE PM $ 48,000.00
FEB MAR ABR MAY JUN JUL
$ 1,130,000.00 $ 1,930,000.00 $ 3,030,000.00 $ 4,930,000.00 $ 6,930,000.00 $ 9,430,000.00
$ 760,000.00 $ 1,450,000.00 $ 2,350,000.00 $ 3,650,000.00 $ 5,250,000.00 $ 7,050,000.00
0 0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 370,000.00 $ 480,000.00 $ 680,000.00 $ 1,280,000.00 $ 1,680,000.00 $ 2,380,000.00
30% 30% 30% 30% 30% 30%
$ 111,000.00 $ 144,000.00 $ 204,000.00 $ 384,000.00 $ 504,000.00 $ 714,000.00
$ 48,000.00 $ 96,000.00 $ 192,000.00 $ 384,000.00 $ 768,000.00 $ 1,536,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 48,000.00 $ 96,000.00 $ 192,000.00 $ 384,000.00 $ 768,000.00 $ 1,536,000.00
AGO SEP OCT NOV DIC
$ 12,430,000.00 $ 16,930,000.00 $ 22,930,000.00 $ 30,330,000.00 $ 39,330,000.00
$ 9,850,000.00 $ 13,650,000.00 $ 19,050,000.00 $ 25,550,000.00 $ 33,850,000.00
0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,580,000.00 $ 3,280,000.00 $ 3,880,000.00 $ 4,780,000.00 $ 5,480,000.00
30% 30% 30% 30% 30%
$ 774,000.00 $ 984,000.00 $ 1,164,000.00 $ 1,434,000.00 $ 1,644,000.00
$ 3,072,000.00 $ 6,144,000.00 $ 12,288,000.00 $ 24,576,000.00 $ 49,152,000.00
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,072,000.00 $ 6,144,000.00 $ 12,288,000.00 $ 24,576,000.00 $ 49,152,000.00
DECLARACION ANUAL INTEGRANTE coo
INGRESOS ACUMULADOS DEL INTREGRANTE EFECTIVAMENTEPAGADOS EN EL EJERCICIO
(-)DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL INTEGRANTES EFECTIVAMENTE PAGADOS EN EL EJERCICIO
(=) UTULIDAD FISCAL
(-)PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
(-) PERDIDAS FISCALES ACTUALIZADAS DEL INTEGRANTE DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMO
(=)UTILIDAD GRABABLE DEL EJERCICIO
(X)TASA DE ISR
(=)ISR A CARGO DEL EJERCICIO
(-)PAGO PROVICIONALES DEL EJERCICIO, PROPIOS O DE SU INTEGRANTE PM
(-)ISR RETENIDO POR PAGO DE INTERESES
(=)ISR DEL EJERCICIOA PAGAR O A FAVOR
 $ 39,330,000.00
N EL EJERCICIO $ 33,850,000.00
$ 5,480,000.00
0
RES PENDIENTES DE AMO 0
$ 5,480,000.00
30%
$ 1,644,000.00
$ 1,644,000.00
$ -
$ -
CONCEPTO
PAGOS PROVICIONALES DEL ISR DEL INTEGRABTE DE LA PERSONA MORAL $18,300.00
$19,219.45
PAGOS PROVICIONALES DEL ISR DEL INTEGRABTE DE LA PERSONA FIICA
MONTO TOTAL DEL PAGO PROVICIONAL DEL ISR A CARGO DE LOS INTEGRANTES $37,519.45

MONTO TOTAL DE PAGO PROVICIONAL DEL ISR A CARGO DEL COORDINADO $48,000.00
DETERMIACION DEL MONTO TOTAL DE LOS PAGOS PROVICIONALES DEL ISR A CARGO DE LOS INTEGRANT

$18,300.00 $ 36,600.00 $ 73,200.00 $ 146,400.00 $ 292,800.00 $ 585,600.00 $ 1,171,200.00

$52,039.73 $ 25,046.51 $ 64,232.68 $ 54,797.78 $ 30,061.40 $ 94,449.59 $ 32,229.59

$70,339.73 $ 61,646.51 $ 137,432.68 $ 201,197.78 $ 322,861.40 $ 680,049.59 $ 1,203,429.59

$48,000.00 $ 96,000.00 $ 192,000.00 $ 384,000.00 $ 768,000.00 $ 1,536,000.00 $ 3,072,000.00

RGO DE LOS INTEGRANTES

$ 2,342,400.00 $ 4,684,800.00 $ 9,369,600.00 $ 18,739,200.00

$ 93,429.59 $ 93,429.59 $ 168,229.59 $ 59,429.61

$ 2,435,829.59 $ 4,778,229.59 $ 9,537,829.59 $ 18,798,629.61

$ 6,144,000.00 $ 12,288,000.00 $ 24,576,000.00 $ 49,152,000.00

 DETERMINACION DEL MONTO TOTAL DE LA DECLARACION ANUAL DE IS

DECLARACION DEL COORDINADO

(PORPIA)
MONTO DEL ISR A CARGO DEL EJERCICIO 2022 $ -
ECLARACION ANUAL DE ISR A CARGO DE LOS INTEGRANTES Y COORDINADOS 2022

DECLARACION CONJUNTA DE LOS INTEGRANTES

$ -