Expediente Tecnico de Musica y Deporte.

MEJORAMIENTO
DE LA ESCUELA
DEL DEPORTE,
ARTE Y CULTURA
DEL DISTRITO DE
LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA,
DISTRITO DE
SANTA ROSA,
MELGAR - PUNO
EXPEDIENTE
TÉCNICO
Inversión: S/. 140,681.00
Prof. Abel Paco Mendoza
01/07/2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
“MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO.”
ÍNDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO 5
1.1 Nombre del Proyecto. 5
1.2 Ubicación del proyecto 5
1.3 Objetivo del proyecto 5
1.4 Beneficiarios. 5
1.5 Componentes del Proyecto. 5
1.6 Presupuesto del Proyecto. 6
1.7 Duración del Proyecto. 6
II. ASPECTOS GENERALES 8
2.1 Nombre del Proyecto. 8
2.2 Localización Geográfica 8
2.3 Entidad Ejecutora 8
2.4 Presupuesto. 8
2.5 Financiamiento. 9
2.6 Modalidad de Ejecución. 9
2.7 Plazo de Ejecución. 9
III. MARCO REFEERENCIAL 10
3.1 Antecedentes Históricos. 10
3.2 Análisis de consistencia con Lineamientos de Política. 10
IV. MEMORIA DESCRIPTIVA 18
4.1 Descripción del proyecto. 18
4.1.1 Objetivos. 18
4.2 Localización. 19
4.2.1 Ubicación Geográfica. 20
4.2.2 Ubicación Hidrográfica. 20
4.2.3 Extensión. 20
4.3 Población. 21
4.3.1 Educación. 21
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EXPEDIENTE TÉCNICO
V. DESCRIPCION TECNICA 23
5.1 MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA. 23
VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS 24
6.1 Generalidades. 24
6.2 Especificaciones Técnicas de Mejoramiento De La Escuela Del Deporte, Arte Y Cultura 27
VII. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 54
7.1 Presupuesto Analítico (CD+CI). 54
7.2 Presupuesto del Proyecto (Costo Indirecto). 55
7.2.1 Presupuesto Gastos Generales. 55
7.2.2 Presupuesto Gastos Supervisión. 56
7.2.3 Presupuesto Gastos Expediente Técnico. 57
7.2.4 Presupuesto Gastos Liquidación. 58
7.3 Presupuesto del Proyecto (Costo Directo). 59
7.4 Relación de Insumos y Recursos Humanos. 60
7.4.1 Recursos Humanos. 60
7.4.2 Materiales. 61
7.4.3 Sub Contratos. 62
7.5 Análisis de Costos Unitarios. 64
VIII. PROGRAMACION. 70
8.1 Cronograma Metas Físicas Financieras. 70
8.2 Cronograma de Ejecución Físico Valorizado. 71
8.3 Cronograma de Ejecución Financiera. 72
8.4 Cronograma de Adquisición de Servicios, Materiales u Otros. ¡Error! Marcador no definido.
IX. ANEXOS . ¡Error! Marcador no definido.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
RESUMEN EJECUTIVO
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EXPEDIENTE TÉCNICO
I. RESUMEN EJECUTIVO
I.1 Nombre del Proyecto.
“MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA

LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR – PUNO”.
I.2 Ubicación del proyecto
La ubicación es como se muestra a continuación.
Departamento : PUNO
Distrito : SANTA ROSA
Provincia : MELGAR
:PARINA-JATUN AYLLU, KUNURANA BAJO-KUNURANA ALTO, Y
Comunidades
LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.
I.3 Objetivo del proyecto
Mejor prestación de servicios en aprendizaje de música y deporte en el distrito de Santa

Rosa.
I.4 Beneficiarios.
Se beneficiara las cuatro comunidades del distrito de Santa Rosa - Melgar:
 Comunidad Parina.
 Comunidad Jatun Ayllu.
 Comunidad Kunurana Alto.
 Comunidad Kunurana Bajo y
 La Localidad de Santa Rosa
I.5 Componentes del Proyecto.
Los componentes se realizaran cono se tiene en el cronograma:
 Escuela Municipal de Música (Solo en el Distrito)

- La Localidad de Santa Rosa
 Escuela Municipal de Deporte de Futbol (En Cuatro comunidades y en el Distrito).
- Comunidad Parina.
- Comunidad Jatun Ayllua.
- Comunidad Kunurana Alto.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
- Comunidad Kunurana Bajo y

- La Localidad de Santa Rosa
 Escuela Municipal de Deporte de Voley (solo en el Distrito).
 La Localidad de Santa Rosa
I.6 Presupuesto del Proyecto.
El presupuesto es de S/ 140,681.00, Ciento Cuarenta Mil Seiscientos Ochenta y

Uno con 00/100 Nuevo soles.
Costo directo: S/. 120,951.00
Costo Indirecto. S/. 19,730.00
Gastos generales: S/. 7,850.00
Gastos de supervisión: S/. 5,880.00.
Gastos de liquidación: S/. 2,000.00
Gastos de Expediente técnico S/. 4,000.00
Total presupuesto: S/. 140,681.00
I.7 Duración del Proyecto.
EL proyecto tendrá una duración de 06 Meses que será por administración directa.
Recursos propios de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y
participaciones.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
ASPECTOS GENERALES
II. ASPECTOS GENERALES
II.1 Nombre del Proyecto.
“MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA

LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR – PUNO”.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
II.2 Localización Geográfica
Departamento : PUNO
II.3 Provincia : MELGAR E
: PARINA- JATUN AYLLU, KUNURANA BAJO-KUNURANA ALTO, Y
Comunidades LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. n
ti
dad Ejecutora
Sector: Municipalidad Distrital Santa Rosa.
Pliego: Municipalidad Distrital Santa Rosa.
Nombre: Municipalidad Distrital Santa Rosa
FUNCIÓN: CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL: CULTURA
GRUPO FUNCIONAL: PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL
II.4 Presupuesto.
El presupuesto de proyecto, comprende todos los costos totales de inversión, cuyo monto
asciende a:
S/ 140,681.00 Nuevos Soles.
Cuadro Nº 01 Presupuesto Total del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades:
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EXPEDIENTE TÉCNICO
PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA
LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO
UBICACIÓN:
DEPARAMENTO: PUNO
PROVINCIA: MELGAR
DISTRITO: SANTA ROSA
TIEMP.DEL PROYECTO:6 Meses
COSTO TOTAL
ITEM DESCRIPCION S./
1.00 COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 120,951.00

Escuela Municipal de Musica 52,523.00
Escuela Municipal de Deporte 68,428.00
2.00 COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO 19,730.00

2.01 GASTOS GENERALES 7,850.00
2.02 GASTOS DE SUPERVISION 5,880.00
2.03 EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00
2.04 LIQUIDACION 2,000.00
COSTO TOTAL S/ 140,681.00
II.5 Financiamiento.
Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones , presupuesto

asignado para el 2015.
II.6 Modalidad de Ejecución.
Ejecución que será por Administración Directa.
II.7 Plazo de Ejecución.
El plazo para la ejecución será por Seis (06) Meses.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
III. MARCO REFERENCIAL
III.1 Antecedentes Históricos.
La idea de proyecto nace del problema limitada promoción de artística cultural y deporte en
el distrito de Santa Rosa, como consecuencia de un análisis inicial al deterioro de la
identidad étnica y cultural en la población. Sobre esta base y considerando las funciones que
le competen en aspectos de desarrollo social, se promovió el presente proyecto de inversión
pública.
El potencial cultural del distrito y en la Región de Puno es sumamente rico, y debe volcarse
a la formación de una identidad étnica cultural de la población orgullosa de ser y sentirse
Puneño, utilizar estos valores sociales como un insumo para el desarrollo personal, familiar y
comunal
III.2 Análisis de consistencia con Lineamientos de Política.
Los objetivos del proyecto guardan consistencia desde los objetivos y metas de desarrollo del
Milenio, firmada en septiembre del 2000 por 189 países 1.
A nivel nacional:
Constitución Política del Perú
Título I: De la Persona y de la Sociedad
Capítulo I: Derechos Fundamentales de la Persona
Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como

a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el
acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica,

social y cultural de la Nación…
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad

étnica y cultural de la Nación.
Capitulo II: De los Derechos Sociales y Económicos
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Artículo 17°.- El Estado preserva las diversas manifestaciones culturales y

lingüísticas del país. Promueve la integración nacional.
Artículo 21°.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones,

monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y
testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales y los
que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la nación.
Capitulo XIV: De la Descentralización, las Regiones y las Municipalidades Artículo

195º.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía
local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad,
en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de
desarrollo. Son competentes para:
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud,

vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de recursos naturales,
transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo,
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura,
recreación y deporte…
Política de Estado
Se concreta en el Acuerdo Nacional en su Décima Segunda Política de Estado referido al

Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de
la Cultura y del Deporte, el cual viene implementando estrategias para el cumplimiento.
Las políticas que hemos acordado están dirigidas a alcanzar cuatro grandes
objetivos:
• Democracia y Estado de Derecho
• Equidad y Justicia Social
• Competitividad del País
• Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado
Objetivo: Democracia y Estado de Derecho
3º Política de Estado: Afirmación de la Identidad Nacional
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Compromiso de consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus

valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural,
vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro. Con este objetivo, el Estado:
(a)._ promoverá la protección y difusión de la memoria histórica del país…
Objetivo: Equidad y Justicia Social
Compromiso de:
2.1. Adoptar medidas orientadas a lograr la generación de oportunidades

económicas, sociales, culturales y políticas, erradicando toda forma de inequidad
y de discriminación, en un contexto de pleno respeto a los Derechos Humanos.
2.3. Garantizar el acceso universal a una educación integral de calidad

orientada al trabajo y a la cultura, enfatizando los valores éticos…
2.5. Consolidar una política cultural que incentive los valores promotores del
desarrollo, la responsabilidad ciudadana y la convivencia armónica entre los
peruanos.
12º Política de Estado: Acceso universal a la educación, y promoción de la cultura

y el deporte
La educación peruana pondrá énfasis en valores éticos, sociales y

culturales, facilitando el acceso universal a la educación y promoción de la
cultura…
(n) Fomentará y afianzará la educación bilingüe en un contexto intercultural.
Política de Gobierno
Se hace imprescindible integrar como fuente de estudio al documento elaborado por el

Consejo Nacional de Cultura, denominado “Lineamiento de Política Cultural”, el cual incluye
las propuestas programáticas, bajo la dirección del Director del INC Sr. Enrique Gonzáles
Carré.
Los lineamientos de política cultural nacional son:
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EXPEDIENTE TÉCNICO
1) La cultura es un derecho universal.
2) La cultura es un factor de desarrollo social y económico
3) La ciencia y la tecnología son una parte sustancial de la cultura.
4) La protección y conservación del patrimonio histórico y cultural son tareas del

Estado y la sociedad civil.
5) Debe promoverse la creatividad y la participación activa en la cultura
6) El turismo interno y externo es un medio de promoción de la actividad cultural.
7) Los museos son el repositorio activo de conservación, estudio y exhibición de los

bienes patrimoniales de la Nación.
8) Los medios de comunicación de masas son el principal apoyo en la promoción de la

cultura.
9) El desarrollo de las industrias culturales debe acompañar al desarrollo del país.
10) El Perú es un país pluricultural, multiétnico y multilingüe.
Sin embargo se amplía los lineamientos que se ajustan y justifican al presente estudio de
pre inversión:
Lineamiento 2: La cultura es un factor de desarrollo social y económico
“La política cultural debe apoyar los planes de desarrollo del país, en especial los
que se orientan al bienestar social sostenido, partiendo de la noción de diversidad regional
como meta para lograr la integración nacional, propiciando las iniciativas que favorezcan la
búsqueda de soluciones a los problemas nacionales, regionales o locales”
Estrategias de Aplicación:
- Revisar las estrategias vigentes, que dificultan que la política cultural se

integre a la de los campos económico y social.
- Incrementar la inversión estatal para el desarrollo cultural, destinando cada

año un porcentaje cada vez más alto en el Presupuesto nacional, regional y
municipal, a fin de generar un ascenso de la capacidad de movilización
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EXPEDIENTE TÉCNICO
cultural del Estado.
Planes y Programas
- Desarrollar formas institucionales y programas de trabajo con

universidades, escuelas, municipios, organizaciones de base y
organizaciones no gubernamentales para la aplicación de una política cultural
al servicio del bienestar y el desarrollo
Lineamiento 4: La protección y conservación del patrimonio histórico y cultural son

tareas del Estado y la sociedad civil
Promover la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico,

histórico y artístico, tomando nota del énfasis que debe ponerse en los restos de
los períodos prehispánicos, debido a su carácter singular, único en la historia de la
humanidad.
Estrategias de Aplicación:
Toda evaluación debe basarse en ciertos criterios normativos. Los

indicadores del desarrollo humano evalúan las sociedades en función de
sus logros respecto a los componentes directos del bienestar humano.
Obviamente, es posible aplicar otros criterios, como normas estéticas, para
valorar los éxitos de las sociedades.
- Redefinir la noción de patrimonio, incorporando los recursos naturales y

culturales, heredados o recién creados, incluyendo el paisaje, el patrimonio
industrial, la tradición oral y las lenguas.
- Fortalecer y promover el estudio, inventario y catalogación de dichos bienes.
- Lograr la participación de los ciudadanos y comunidades locales en los planes

de protección del patrimonio, creando unidades de gestión regional y
local.
Planes y Programas:
- Desarrollar el área de investigación en el Instituto, que incluya

proyectos de arqueología, historia, etnografía, lingüística, arte y temas
específicos que contribuyan al conocimiento del desarrollo cultural, incluyendo
los que tocan el uso y manejo del medio ambiente y la bioantropología.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
- Promover la expansión del estudio de los temas históricos y culturales en

todos los niveles educativos y comunales.
- Movilizar y capacitar al magisterio y a personal de las municipalidades en las

tareas de protección de los bienes patrimoniales arqueológicos, históricos y
naturales, para apoyar y extender la acción especializada de las instancias
técnicas encargadas de la implementación de una política de defensa y
gestión del patrimonio.
Articulación con los Lineamientos de Política Sectorial Funcional
Para establecer la vinculación del proyecto con las prioridades sectoriales,

revisamos inicialmente los lineamientos de política sectorial. Así observamos, que
a nivel del Programa 045 de Cultura, estas son:
Establecer una política económica y financiera coherente, en armonía con la

política general del Gobierno asegurando los equilibrios macroeconómicos y
culturales que permitan afianzar el desarrollo humano y elevar el nivel de bienestar
de la población. A través de la preservación y conservación del patrimonio
cultural.
Fomentar la inversión privada y complementar este esfuerzo con inversión

pública a fin de alcanzar un crecimiento económico sostenido.
Fortalecer las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno normando,

asignando y administrando eficientemente y con transparencia los
recursos públicos.
Formular y poner en ejecución una política de desarrollo sostenible con

énfasis en la reducción de la pobreza, el impulso a la
descentralización y mejoras de la competitividad global del país. Coordinar
al interior del Poder Ejecutivo y con otros poderes del Estado para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés nacional, las
metas trazadas y la política general de gobierno, promoviendo
procesos de planeamiento estratégico en el Estado. Establecer y cumplir
las políticas para que la administración pública sea moderna, eficaz,
eficiente, transparente, al servicio de la sociedad y responsable frente a la
ciudadanía
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Promover la mejora permanente de la gestión pública,

perfeccionando la organización de las entidades públicas, la
eficiencia de los procesos, los sistemas administrativos y el desarrollo de los
recursos humanos.
Llevar a cabo el proceso de descentralización y sentar las bases para un

proceso ordenado de organización territorial.
Crear las condiciones para el uso extendido de tecnologías de información.
Perfeccionar e implementar la Estrategia de conservación y

preservación del patrimonio cultural en todos sus aspectos.
Reglamento del sistema Nacional de Inversión Pública; (aprobado por decreto supremo Nº
102-2007-EF, publicado en el diario “El Peruano”, el 19 de Julio de 2007; en vigencia desde el
02 de Agosto del 2007 y modificado por decreto supremo Nº 185 – 2007 – EF, publicado en el
diario Oficial “El Peruano” el 24 de noviembre del 2007).
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01; (publicado el 09 de Abril de 2011), aprueba la

Directiva General del SNIP. Anexos y formatos.
Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01; Aprueban

disposiciones especiales para Proyectos de Inversión Pública de mejoramiento de carreteras
y actualiza parámetros del Sistema Nacional de Inversión Pública.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
MEMORIA DESCRIPTIVA
IV. MEMORIA DESCRIPTIVA
IV.1 Descripción del proyecto.
Una de las principales actividades económica productivas de la población del Distrito de

Santa Rosa, es la ganadera por excelencia; siendo el rebaño mixto el principal componente
de la unidad productiva del criador. El número de animales por especie varía de acuerdo a la
tenencia de tierras y piso agro ecológico.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA

LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR – PUNO”,
constituye un conjunto de acciones que promueven soluciones y alternativas fomentar el arte
de la música y del deporte en una sociedad sustentable dentro de las comunidades del
Distrito de Santa rosa.
El presupuesto de proyecto, comprende todos los costos totales de inversión, cuyo monto
asciende a S/ 140,681.00 Nuevos Soles.
Porque es Necesario el Proyecto?
 Contribuir al desarrollo cultural y de manifestaciones artísticas en el distrito de Santa

Rosa.
 Revalorar la cultura y manifestaciones artísticas en las instituciones educativas
en el distrito.
 Generar conciencia sobre la cultura y arte en la población regional.
 Establecer convenios interinstitucionales para promover la cultura y las
manifestaciones artísticas.
IV.1.1 Objetivos.
General
 Mejor prestación de servicios en aprendizaje de música y deporte en e distrito

de Santa Rosa.
IV.2 Localización.
El distrito de santa rosa se encuentra en la provincia de Melgar, departamento de Puno, con

una extensión territorial de 790.38 Km² de superficie, que constituye el 8.78% del territorio de
Distrito
Departamento : PUNO
Provincia : MELGAR
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EXPEDIENTE TÉCNICO
PERU DEP. PUNO
CUS
DIST. SANTA ROSA
IV.2.1 Ubicación Geográfica.
La ubicación Geográfica del Distrito de Santa Rosa se detalla en el Siguiente Cuadro:
Cuadro Nº 02 Ubicación Geográfica

COORDENADAS RANGO ALTITUDINAL
DISTRITOS
LATITUD LONGITUD M.S.N.M. REGIÓN
SANTA ROSA 14°36`15" 70°47'09" 3,993 Sierra
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Fuente: Elaboración propia.

IV.2.2 Ubicación Hidrográfica.
La sub Cuenca del rio santa rosa recorre el distrito en dirección Norte - este,
atravesando elevadas mesetas y posee una pendiente aproximadamente de 0.6%;
dividiendo al distrito en dos: Margen Derecha, y Margen Izquierda.
El aprovechamiento del agua en la actividad agrícola demanda la necesidad de

contar con áreas aptas para el uso agrícola. En el distrito de santa rosa, se cuenta
con 0.5% de tierras aptas para cultivo; sin embargo por ser zona ganadera, su uso
estaría orientado al manejo de pastos cultivados, y debido a la escasez de este
recurso, se recomienda la introducción de riego tecnificado (aspersión, goteo).
Ubicación Altitudinal.
Altitud Plaza de Armas del distritito de Santa Rosa es de : 3, 993 m.s.n.m.

cada zona de ellas abarca diferentes microclimas lo que ha permitido el desarrollo
de la actividad agropecuaria.
IV.2.3 Extensión.
El área total aproximada del Distrito de Santa Rosa es de 790.38 Km², distribuidas en
ambientes fisiográficos de planicies, colinas y montañas.
IV.3 Población.
Respecto a la Población, según el Censo del año 2007, la población total de distrito de Santa
Rosa, siendo el cuarto lugar en el distrito de la provincia de Melgar, con una tasa de
crecimiento de 0.82% Durante 1993 – 2007, con una densidad de 8.78 habitantes por Km2.
La población según censo del 2007 es de 6943, mientras en el censo del 2003 es de 6325.
Cuadro Nro 03
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EXPEDIENTE TÉCNICO
PORCENTAJ
DENSIDAD DENSIDAD
EXTENSION ES POBLACION POBLACION
DISTRITOS HAB/KM2 HAB/KM2
KM2 EXTENSION TOTAL 1993 TOTAL 2007
1993 2007
KM2
Ayaviri 1313,14 20,37% 23281 22.667 17,73 17,26
Antauta 636,17 9,87% 6003 4.993 9,44 7,85
Cupi 214,25 3,32% 1646 2.572 7,68 12,00
Llalli 216,36 3,36% 2758 3.907 12,75 18,06
Macari 373,78 5,80% 7065 7.971 18,90 21,33
Nunoa 2200,16 34,13% 11379 11.121 5,17 5,05
Orurillo 379,05 5,88% 9897 10.457 26,11 27,59
SantaRosa 790,38 12,26% 6325 6.943 8,00 8,78
Umachiri 323,56 5,02% 3651 4.104 11,28 12,68
TOTAL 6446,85 100,00% 72005 74735 13,01 14,51
Fuente: Censo y población de 1993 y 2007-INEI
IV.3.1 Educación.
a) Delimitación área del estudio

Para la delimitación del área de estudio se ha considerado las instituciones educativas
del distrito de Santa Rosa las mismas que se encuentran.
Cuadro Nro 01
Provincia: Melgar NÚMERO DE LOCALES ESCOLARES POR ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO OFRECIDO, SEGÚN Distrito, GESTIÓN PÚBLICA 2012
Básica Regular 1/ Sólo Sup. No Universitaria 3/

Sólo
Inicial, Sólo Sólo
Sólo Básica
Distrito Total Sólo Inicial y Prim aria y Alte rnativ Bás ica Técnico- Pe dagógic Tecnológi
Total Sólo Inicial Se cundari Especial 2/ Productiva Total
Prim aria Prim aria Se cundari a a ca
a
a
Total 237 230 78 124 24 3 1 2 1 1 3 2 1
Ayaviri 48 44 23 14 4 3 0 1 1 1 1 1 0
Antauta 13 13 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cupi 10 10 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Llalli 10 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Macari 29 29 9 15 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Nuñoa 35 34 6 26 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Orurillo 57 57 23 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa
Rosa 21 19 4 11 4 0 0 1 0 0 1 0 1
Umachiri 14 14 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: MINEDU- ESCALE.

I.E. niveles Primaria y Secundaria a las que dicha población podría acceder sin mayores
dificultades. En la zona según la procedencia de los alumnos existen gran
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EXPEDIENTE TÉCNICO
concentración en área urbana del distrito concentran capacidad desarrollo de

capacidades, puesto que existen como el Instituto tecnológico del distrito.
V. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
V.1 MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA.
El Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA

LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR – PUNO”, se
compone de dos (02) componentes con sus partidas cada uno, en donde detallamos en el
Siguiente Cuadro:
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Item Descr i p ció n Un d .
01 ESCUEL A MUNICIPAL DE MUSICA
01.01 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y UNIFORMES

01.01.01 AQUISICION DE INSTRUMETOS MUSICALES und
01.01.02 CONFECCION DE TERNOS P/MUSICOS Año
01.02 GRABACION Y PRODUCCCION DE EXPRESIONES ARTISTICAS

01.02.01 GRABACION DE MUSICA PUNEÑA (Composiciones) Año
01.03 PARTICIPACION EN L OS CONCURSOS DE MUSICA
01.03.01 PARTICIPACION Y PRESENTACION EN DIFERENTES CONCURSOS DE CENTROS und
MUSICALES (PUNO)
MUSICALES (JULIACA)
MUSICALES (AZANGARO)
MUSICALES (AYAVIRI)
01.04 CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE
01.04.01 CONTRATACION DE PROFESIONALES P/DOCENTES DE MUSICA Año
01.05 IMPL EMENTACION CON MOBIL IARIO
01.05.01 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO P/MUSICOS glb
02 ESCUEL A MUNICIPAL DE DEPORTE
02.01 IMPL EMENTACION DE EN L AS DISCIPL INAS DE DEPORTE
02.01.01 IMPLEMENTACION DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL und
02.01.02 IMPLEMENTACION DE LA DISCIPLINA DE VOLEY und

02.02 INDUMENTARIA DEPORTIVA
02.02.01 INDUMENTARIA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL und
02.02.02 INDUMENTARIA EN LA DISCIPLINA DE VOLEY und
02.03 CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE
02.03.01 CONTRATACION DE PROFESIONALES P/LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS Año
02.04 PARTICIPACION EN L AS DIFERENTES ESCUEL AS DEPORTIVAS
02.04.01 ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL Año
02.04.02 ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE VOLEY Año
VI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SANTA
ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR – PUNO”,
VI.1 Generalidades.
Objeto de las Especificaciones.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Las presentes Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir los procedimientos
que serán aplicados en el mejoramiento de la escuela de deporte y música, siendo las
mismas parte integrante del Expediente Técnico.
Más allá de lo establecido en estas especificaciones el residente, tiene autoridad suficiente

para ampliarlas en toda las actividades programadas que se llevaran durante el transcurso
de los meses, para la correcta metodología de enseñanza y aprendizaje. El proyecto
comprende la completa ejecución de todos los eventos programados según los
componentes y sus respectivas partidas.
Alcance de las Especificaciones Técnicas.
a) Precisan las condiciones y exigencias que constituyen las bases de pago para los
eventos que se ejecuten.
Medidas de Seguridad.
El responsable de la enseñanza, y bajo responsabilidad, adoptará todas las medidas de

seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal, a terceros y al mismo proyecto,
debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes, Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás dispositivos legales vigentes.
El responsable de la ejecución de la enseñanza deberá mantener todas las medidas de

seguridad en forma ininterrumpida, desde el inicio hasta la culminación del proyecto,
incluyendo los eventuales períodos de paralizaciones por cualquier causa.
Validez de Especificaciones.
- Las Especificaciones Técnicas tienen validez al Presupuesto.
Las partidas son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al
Ejecutor durante la programación de la enseñanza, salvo orden expresa del "Supervisor"
quien obtendrá previamente la aprobación por parte de la Entidad.
Consultas.
Todas las consultas relativas durante el evento, serán efectuadas al "Supervisor" mediante
un Cuaderno de Obra, quien absolverá las respuestas por el mismo medio.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Similitud de Materiales o Equipos.
Cuando las Especificaciones Técnicas "igual o similar", sólo el "Supervisor" decidirá sobre
la igualdad o semejanza.
Inspección.
Todo el material durante de la enseñanza, estarán sujetos a la Inspección por el

“Supervisor” en la oficina, taller u evento, quien tiene el derecho a rechazar el material que
se encuentre dañado o defectuoso.
Materiales.
Todos los materiales adquiridos o suministrados para el proyecto, que cubren estas
especificaciones, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el Mercado
Nacional e Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase.
Los materiales que se expendan envasados deberán entrar a la Obra en sus recipientes
originales, intactos y debidamente sellados.
Trabajos.
El Residente tiene que notificar por escrito al “Supervisor” de los eventos que empezara
según el cronograma.
Al inicio del proyecto el responsable de los eventos de enseñanza podrá presentar al

“Supervisor” las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.
Cualquier cambio durante los eventos que obligue a modificar el Proyecto Original será
resuelto por la Entidad a través del “Supervisor” para lo cual deberá presentarse los
cambios que se ejecuten.
Cambios Solicitados por el Responsable de la Ejecución Durante los Eventos de

Enseñanza y/o Capacitación.
El responsable de la ejecución de los eventos de enseñanza y/o capacitación podrá

solicitar por escrito y oportunamente cambios al Proyecto, para lo cual deberá sustentar y
presentar la documentación necesaria y para la aprobación por la Entidad.
Personal.
El responsable de la de los eventos de enseñanza y/o capacitación, antes de dar comienzo

a la ejecución del proyecto, dará el nombre y número de colegiatura del Residente, quien
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EXPEDIENTE TÉCNICO
se hará cargo de la dirección de los eventos de enseñanza y/o capacitación, así como su
curriculum vitae, para su aprobación por la Entidad o el "Supervisor”.
Movilización.
El responsable de la ejecución de los eventos de enseñanza y/o capacitación, bajo su

responsabilidad se movilizará a las comunidades para realizar labores cotidianos según su
programación, oportunamente y bajo responsabilidad
VI.2 Especificaciones Técnicas de Mejoramiento De La Escuela Del Deporte, Arte Y Cultura
Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR – PUNO”,
01 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
01.01 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS Y UNIFORMES
01.01.01 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES (unidad)
En esta partida se hará la adquisición de instrumentos musicales según como consta

en el análisis de costos unitarios.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
a) Materiales a Adquirir.
Detallamos los siguientes.
Descripción Recu rso Unidad Cantidad

Materiales
GUITARRAS ACUSTICAS (Fernadez) und 12.0000
MANDOLINAS (Fernadez) und 9.0000
CHILLADOR (Fernadez) und 2.0000
VIOLIN (Medoly ) und 2.0000
ACORDIONEZ 60 BAJOS (Diamont) und 2.0000
JUEGO DE CUERDAS P/GUITARRA ( Addario) jgo 20.0000
JUEGO DE CUERDAS P/MADOLINA (Artiga) jgo 14.0000
JUEGO DE CUERDAS P/CHILLADOR (Roslau) jgo 2.0000
JUEGO DE CUERDAS P/VIOLIN (Adario) jgo 4.0000
ATRILES (Fev er) und 20.0000
Guitarras
Mandolinas
Chillador
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Violín
Acordeones.
Juego de Cuerdas P/Guitarra, Mandolina, Chillador y Violín
Atriles.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
b) Objetivos.
 Apreciar la importancia de la música como lenguaje artístico y como medio
de expresión cultural de los pueblos y de las personas.
 Adquirir y desarrollar la sensibilidad musical a través de la interpretación y del
disfrute de la música de las diferentes épocas, géneros y estilos, para
enriquecer las posibilidades de comunicación y de realización personal.
 Interpretar en público con la suficiente seguridad en sí mismo, para
comprender la función comunicativa de la interpretación musical.
 Interpretar música en grupo y habituarse a escuchar otras voces o
instrumentos, adaptándose al equilibrio del conjunto.
 Ser consciente de la importancia del trabajo individual y adquirir las técnicas
de estudio que permitirán la autonomía en el trabajo y la valoración de éste.
 Valorar el silencio como elemento indispensable para el desarrollo de la
concentración, la audición interna y el pensamiento musical, así como su
función expresiva en el discurso musical.
 Adquirir la autonomía adecuada, en el ámbito de la audición, comprensión y
expresión musical.
 Conocer y aplicar las técnicas del instrumento, de acuerdo con las exigencias
de las obras
c) Método de Ejecución.
Se realizaran la adquisición de instrumentos musicales con la aprobación del

residente y supervisor del proyecto, conjuntamente con los docentes de música.
d) Calidad de los Materiales.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
En esta partida se adquirirán los instrumentos musicales de buena calidad, con la

aprobación del supervisor del Proyecto, en caso que no reúnan las condiciones serán
devueltas dichos instrumentos
e) Unidad de Medida.
La unidad de medida será: Unidad (Und.)
f) Condiciones de Pago.
Se pagará según la unidad medida, de acuerdo al monto establecido en el

Presupuesto del proyecto.
01.01.02 CONFECCIÓN DE TERNOS P/MÚSICOS (Año)
En esta partida se realizara la confección de ternos P/Músicos, según como consta

a) Ternos a Adquirir.
Detallamos los siguientes.
Descripción Recu rso Unidad Cantidad

Materiales
TERNOS DE VESTIR P/MUSICOS und 32.0000
Ternos.
b) Terno color Azul P/Varón (Sobre medida).
MATERIAL
Tela : Lanilla
Color : Azul Marino

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EXPEDIENTE TÉCNICO
Composición
Urdiembre y trama : 55 +,- 3 Poliéster
45 +,- 3 Lana merino AA
Armadura : Tafetán 1/1
Peso gr. x m2 : 190 mínimo
Título del hilado (Nm)
Urdiembre : 2/46 +,- 2
Trama : 2/46 +,- 2
Pérdida de peso al lavado (%) : 0.5 máximo
Densidad (Nº de hilos/cms.)
Urdimbre : 22 +,-2
Trama : 20 +,-2
Estabilidad Dimensional (%)
Urdimbre : +,- 1.0
Trama : +,- 1.0
Resistencia a la tracción(N/cm.)
Urdimbre : 174 mínimo
Trama : 139 mínimo
Alargamiento a la carga máxima
Urdimbre : 45% mínimo
Trama : 45% mínimo
Angulo de recuperación : 300 mínimo
a la Arruga
Solidez del color
A la luz del día (20 horas.) : 5-6 mínimo
Al lavado : 4 mínimo
(Método II-A-AATCC)
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Al lavado en seco : 4 mínimo
Al sudor Acido : 4 mínimo
Alcalino : 4 mínimo
Al planchado : 4 mínimo
Proceso de Tintóreo : Teñido en Tops
Colorante a utilizar
Para poliéster : Dispersos a

altas temperaturas.
Para lana : Colorantes ácidos o pre-metalizados.
MATERIAL COMPLEMENTARIO
Forro : 100% poliéster, llano y/o labrado, peso 90
gr./mt2 aprox. Color Azul.
Entretela fusionable : 100% poliéster, color Azul, peso 60 gr./mt2

aprox. Suave y afelpado al tacto, resistente
al lavado en seco, con tratamiento
antiencogimiento.
Plástica : De lona 100% algodón.
(Coraza delantera)
Panqueque 100% Algodón, de procedencia nacional,

estas hombreras están cubiertas con un
fieltro sintético y asegurado mediante
hilvanado.
Botones :100% poliéster con alto grado de
resistencia a la rotura, uso y rasgado, color
azul (no pintado)
Tamaños:
Línea Nº 32 (Delantero) = 22mm.
Línea Nº 24 (Mangas) = 15mm.
Vainas Ubicadas en la cabeza de la manga, 100%

sintética.
CONFECCIÓN DE SACO
Modelo : Clásico, 02 botones.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Interior : Forrado completamente (Delantero,

espalda y mangas)
Armado delantero : Armado con entretela fusionable tejidos

color azul.
Cuello : Con fusionable y fieltro de algodón en la

parte interna.
Hombros : Con panqueque de algodón forrado.
Mangas : Largas, cada manga con tres ojales

bordados con su respectivo botón.
Ensanches : En uniones principales deben ser de 3cm y

en la basta de 5cm.
Bolsillos : - Inferiores (2) con tapas fusionadas y

embolsadas en la misma tela.
- Superiores (1) lado izquierdo, de la

costura con vivos de la misma tela.
- Interior (3) dos superiores con vivos

de la misma tela, con porta lapicero y
un bolsillo inferior tamaño cigarrera.
Costuras : 10 puntadas por pulgada.
Acabado : Vaporizado al vacío con prensas

especiales.
PANTALÓN
Modelo : Clásico de dos pliegues en cada delantero.
Bolsillos : Los laterales tipo sesgo, los posteriores de

13 cms. de boca con presilla y botones Nº
22 color azul. Un delantero a la altura de la
pretina (Secreta).
Pretina : De 4.0 cms. de ancho con refuerzo de lona,

7 pasadores de 1.2 cm. de ancho para
sostener la correa, una presilla Terminal
con botón Nº 22, un juego de gancho
metálico, forro de pretina antideslizante.
Jareta : Con cierre relámpago antideslizante en

metal dorado de 18 cms. aprox.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Costura : 10 puntadas por pulgadas, con ensanche

de 3 cms remallado.
Presentación del terno : En colgador plástico, con porta-terno.
Se realizaran la confección de ternos para los estudiantes de Música
d) Unidad de Medida.
e) Condiciones de Pago.

01.02 GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS
01.02.01 GRABACIÓN DE MÚSICA PUNEÑA (Composiciones) (Año)
En esta partida se realizara la grabación de música puneña, según como consta en el

análisis de costos unitarios.
a) Grabación y Producción de Música Puneña
Detallamos los siguientes:
Descripción Recurso Unidad Cantidad

Subcontratos
GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MÚSICA PUNEÑA und 10.0000
b) Método de Ejecución.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Se realizara primero la producción de canciones puneñas propias o inéditas alusivos a la

vivencia, creencia o vida sociocultural del distrito de Santa Rosa, y posteriormente la
grabación en un disquera de la región en MP4 en formato DVD (música y video)
c) Unidad de Medida.
d) Condiciones de Pago.
Se pagará según la unidad medida, de acuerdo al monto establecido en el Presupuesto

del proyecto.
01.03 PARTICIPACIÓN EN LOS CONCURSOS DE MÚSICA
01.03.01 PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN EN DIFERENTES CONCURSOS DE

CENTROS MUSICALES (PUNO) Und
En esta partida se realizara la participación y presentación en el mes de noviembre

en el aniversario de la provincia de Puno, según como consta en el análisis de costos
unitarios.
a) Participación y Presentación en la provincia de Puno

Materiales
ALIMENTACIÓN und 35.0000
COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE (PETRÓLEO) gal 25.0000
PEAJE P/BUS und 2.0000

Se realizara un (01) viaje de ida Santa Rosa - Puno y viceversa Puno - Santa Rosa con
la delegación de la Escuela Música
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EXPEDIENTE TÉCNICO

del proyecto.
01.03.02 PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN EN DIFERENTES CONCURSOS DE

CENTROS MUSICALES (JULIACA) Und
En esta partida se realizara presentación en el aniversario de la provincia de San

Román en el mes de Octubre, según como consta en el análisis de costos unitarios.
a) Participación y Presentación en la provincia de San Román

Materiales
Se realizara un (01)n viaje de ida Santa Rosa - Juliaca y viceversa Juliaca - Santa Rosa
con la delegación de la Escuela Música

del proyecto.
01.03.03 PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN EN DIFERENTES CONCURSOS DE CENTROS

MUSICALES (AZÁNGARO) Und
En esta partida se realizara presentación en el aniversario de la provincia de

Azángaro en el mes de setiembre, según como consta en el análisis de costos
unitarios.
a) Participación y Presentación en la provincia de Azángaro
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Materiales
Se realizara un (01) viaje de ida Santa Rosa - Azángaro y viceversa Azángaro – Santa
Rosa con la delegación de la Escuela Música

del proyecto.
01.03.04 PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN EN DIFERENTES CONCURSOS DE CENTROS

MUSICALES (AYAVIRI) Und
En esta partida se realizara presentación y participación en el aniversario de nuestra

provincia de Melgar en el mes de Octubre, según como consta en el análisis de
costos unitarios.
a) Participación y Presentación en la Ciudad de Ayaviri

Materiales
Se realizara un (01) viaje de ida Santa Rosa - Ayaviri y viceversa Ayaviri - Santa Rosa
con la delegación de la Escuela Música
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EXPEDIENTE TÉCNICO

del proyecto.
01.04 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE
01.04.01 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES P/DOCENTES DE MÚSICA Año
En esta partida se realizara la contratación de los profesionales, según como consta

a) Participación y Presentación en la Ciudad de Ayaviri

Mano de Obra
DOCENTE PRINCIPAL DE MÚSICA mes 6.0000
DOCENTE AUX. DE MÚSICA mes 6.0000
b) Objetivos:
Desarrollar actitudes, capacidades y competencias técnicas y artísticas en los

pobladores - estudiantes del Distrito para emprender iniciativas socio culturales.
El Personal profesional debe acreditar experiencia, capacidad técnica y operativa para el

diseño, planificación, organización y ejecución de eventos participativos (TALLERES DE
MÚSICA), actividades de capacitación (TALLERES DE MÚSICA) y acompañamiento de
procesos (asistencia técnica), etc.
La unidad de medida será: meses (mes)

del proyecto
01.05 IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO
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EXPEDIENTE TÉCNICO
01.05.01 IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO P/MÚSICOSUnid
En esta partida se realizara con adquisición de mobiliarios según como consta en el

a) Adquisición de mobiliarios:

Materiales
SILLAS – BANCOS und 30.0000
PIZARRA ACRÍLICA DE 4.50 m. x 1.20 m. GIRATORIO CON PEDESTAL und 1.0000
MESAS und 2.0000
SILLAS
PIZARRA
Se realizaran la adquisición de mobiliario con la aprobación del residente y supervisor

del proyecto, conjuntamente con los docentes de música.
c) Calidad de los Materiales.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
En esta partida se adquirirán mobiliarios de buena calidad, con la aprobación del

supervisor del Proyecto, en caso que no reúnan las condiciones serán devueltas
dichos mobiliarios

02 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE
02.01 IMPLEMENTACIÓN DE EN LAS DISCIPLINAS DE DEPORTE
02.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL Und
En esta partida se realizara con adquisición de materiales según como consta en el

a) Adquisición de Materiales Deportivos

Materiales
ARCOS PORTÁTILES und 10.0000
CONOS und 100.0000
MALLA P/ARCO und 10.0000
ESTACAS DEPORTIVAS und 90.0000
DISCOS DE ENTRENAMIENTO und 100.0000
PELOTAS P/FUTBOL und 70.0000
CRONOMETRO und 6.0000
SILBATOS und 6.0000

ARCOS PORTÁTILES
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EXPEDIENTE TÉCNICO
PELOTA Y MALLA
CONOS Y DISCOS
ESTACAS DEPORTIVAS
CRONÓMETROS
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EXPEDIENTE TÉCNICO
SILBATO
Se realizaran la adquisición de materiales deportivos es con la aprobación del

residente y supervisor del proyecto, conjuntamente con los docentes de futbol.
En esta partida se adquirirán materiales deportivos de buena calidad, con la

devueltas dichos materiales.
La unidad de medida será: Unidad (Und.) para las cinco comunidades

02.01.02 IMPLEMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA DE VÓLEY Und
En esta partida se realizara con adquisición de materiales según como consta en el


Materiales
PARANTES P/NET pza 4.0000
DISCO DE ENTRENAMIENTO und 30.0000
MALLAS (NET) und 2.0000
MARCADORES und 1.0000
CRONOMETRO und 2.0000
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EXPEDIENTE TÉCNICO
SILBATOS und 2.0000

PELOTAS P/VÓLEY und 20.0000
CONOS DE ENTRENAMIENTO und 30.0000
MALLA/NET
PARENTE DE NET
PELOTA
CONOS Y DISCOS
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EXPEDIENTE TÉCNICO
MARCADOR
CRONÓMETROS
SILBATO
Se realizaran la adquisición de materiales deportivos es con la aprobación del

residente y supervisor del proyecto, conjuntamente con los docentes de Vóley.
En esta partida se adquirirán materiales deportivos de buena calidad, con la

devueltas dichos materiales.
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EXPEDIENTE TÉCNICO

02.02.01 INDUMENTARIA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL Und
En esta partida se realizara con adquisición de indumentaria deportiva de futbol

según como consta en el análisis de costos unitarios.

Materiales
POLOS und 120.0000
BUZOS DEPORTIVOS jgo 120.0000
SOMBREROS und 120.0000
MEDIAS DEPORTIVAS par 18.0000
CAMISETAS DEPORTIVAS doc 1.5000
TRUZAS DEPORTIVAS doc 1.5000
CHALECOS DEPORTIVOS doc 1.5000
POLO
BUZOS DEPORTIVO
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EXPEDIENTE TÉCNICO
SOMBRERO
MEDIAS DEPORTIVAS
CAMISETA DEPORTIVA
TRUZA DEPORTIVA
CHALECO DEPORTIVO
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EXPEDIENTE TÉCNICO
Se realizaran la adquisición de indumentaria deportiva es con la aprobación del

residente y supervisor del proyecto, conjuntamente con los docentes de futbol.
En esta partida se adquirirán indumentaria deportiva de buena calidad, con la

devueltas dichas indumentarias.
La unidad de medida será: Unidad (Und.) para los tres sectores

02.02.02 INDUMENTARIA EN LA DISCIPLINA DE VÓLEY Und
En esta partida se realizara con adquisición de indumentaria deportiva de futbol

según como consta en el análisis de costos unitarios.

Materiales
POLOS und 40.0000
BUZOS DEPORTIVOS jgo 40.0000
PANTALONETAS DEPORTIVAS doc 1.0000
SOMBREROS und 40.0000
MEDIAS DEPORTIVAS par 18.0000
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EXPEDIENTE TÉCNICO
CAMISETAS DEPORTIVAS doc 1.5000

CHALECOS DEPORTIVOS doc 1.5000
POLO
BUZOS DEPORTIVO
SOMBRERO
MEDIAS DEPORTIVAS
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EXPEDIENTE TÉCNICO
CAMISETA DEPORTIVA
TRUZA DEPORTIVA
CHALECOS DEPORTIVOS
Se realizaran la adquisición de indumentaria deportiva es con la aprobación del

residente y supervisor del proyecto, conjuntamente con los docentes de voley.
En esta partida se adquirirán indumentaria deportiva de buena calidad, con la

devueltas dichas indumentarias.
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EXPEDIENTE TÉCNICO

02.03 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE
02.03.0 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES P/LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS Año
En esta partida se realizara la contratación de los profesionales, según como consta

a) Contratación de Docentes Principales y Asistentes

Mano de Obra
DOCENTE PRINCIPAL P/FUTBOL mes 18.0000
DOCENTE PRINCIPAL P/VÓLEY mes 6.0000
ASISTENTE P/FUTBOL mes 6.0000
ASISTENTE P/VÓLEY mes 6.0000
b) Objetivos:
Desarrollar actitudes, capacidades y competencias técnico deportivas en los pobladores

- estudiantes del Distrito para emprender iniciativas de vida saludable.
El Personal profesional debe acreditar experiencia, capacidad técnica y operativa para el

diseño, planificación, organización y ejecución de la actividad deportiva,
acompañamiento de procesos (asistencia técnica), etc.
Tres docentes principales de futbol y un asistente
Un docente principal y un asistente.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
La unidad de medida será: meses (mes)

del proyecto
02.04 PARTICIPACIÓN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEPORTIVAS
02.04.01 ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL Año
En esta partida se realizara encuentros deportivos entre las tres sedes según como
consta en el análisis de costos unitarios.
a) Participación entre Escuelas Deportivas

Materiales
Se realizara un (01) viaje de ida Santa Rosa - Sicuani y viceversa Sicuani – Santa Rosa
con la delegación de la Escuela de futbol.
Se realizara tres (03) encuentros entre las tres sedes

del proyecto.
02.04.02 ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE VÓLEY Año
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EXPEDIENTE TÉCNICO
En esta partida se realizara encuentros deportivos en la disciplina de vóley según

como consta en el análisis de costos unitarios.
a) Participación y Encuentros Deportivos

Materiales
Se realizara un (01) viaje de ida Santa Rosa - Sicuani y viceversa Sicuani – Santa
Rosa con la delegación de la Escuela de voley.
Se realizara un (01) viaje de ida Santa Rosa - Ayaviri y viceversa Ayaviri – Santa
Rosa con la delegación de la Escuela de voley.

del proyecto.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
PRESUPUESTO
VII. PRESUPUESTO DEL PROYECTO.
VII.1 Presupuesto Analítico (CD+CI).
Se tiene un presupuesto para su inversión de S/ 140,681.00 Para la ejecución durante los 6

meses.
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EXPEDIENTE TÉCNICO
PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA
LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO
UBICACIÓN:
DEPARAMENTO: PUNO
PROVINCIA: MELGAR
TIEMP.DEL PROYECTO:6 Meses
COSTO TOTAL
ITEM DESCRIPCION S./
1.00 COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 120,951.00

Escuela Municipal de Musica 52,523.00
Escuela Municipal de Deporte 68,428.00
2.00 COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO 19,730.00

2.01 GASTOS GENERALES 7,850.00
2.02 GASTOS DE SUPERVISION 5,880.00
2.03 EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00
2.04 LIQUIDACION 2,000.00
COSTO TOTAL S/ 140,681.00
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EXPEDIENTE TÉCNICO
VII.2 Presupuesto del Proyecto (Costo Indirecto).
VII.2.1 Presupuesto Gastos Generales.
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA LOCALIDAD
DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO
UBICACIÓN:
DEPARAMENTO: PUNO
PROVINCIA: MELGAR
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO S/. 120,951.00 100.00%
GASTOS GENERALES S/. 7,850.00 100.00%
Descripcion Cantidad Meses Participacion

Valor Unitario Parcial
RESIDENTE 1 6.00 1.00 1,000.00 6,000.00
Parcial Personal Técnico y Administrativo 6,000.00
Otros Gastos
Descripcion Und Cantidad Precio Parcial

Utiles de Escritorio Glb 1.00 200.00 200.00
Copias y Documentos Glb 1.00 50.00 50.00
Servicios Básicos mes 6.00 100.00 600.00
Imprevistos Varios Glb 1.00 1,000.00 1,000.00
Total Otros Gastos 1,850.00
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 7,850.00
TOTAL GASTOS GENERALES 6.49% 7,850.00
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EXPEDIENTE TÉCNICO
VII.2.2 Presupuesto Gastos Supervisión.
GASTOS SUPERVISION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO
UBICACIÓN:
DEPARAMENTO: PUNO
PROVINCIA: MELGAR
GASTOS DE SUPERVISION S/. 5,880.00 100.00%
Descripcion Cantidad Meses Participacion Valor Unitario Parcial

SUPERVISOR 1 6.00 1.00 850.00 5,100.00
5,100.00
Otros Gastos

Movilidad y Viaticos Supervisor mes 6.00 40.00 240.00
Utiles de Escritorio mes 6.00 30.00 180.00
Copias y Documentos mes 6.00 10.00 60.00
Servicios Básicos mes 6.00 50.00 300.00
Total Otros Gastos 780.00
SUB TOTAL S/. 5,880.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 4.86% 5,880.00
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EXPEDIENTE TÉCNICO
VII.2.3 Presupuesto Gastos Expediente Técnico.
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SANTA
ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO
UBICACIÓN:
DEPARAMENTO:
PUNO
PROVINCIA: MELGAR
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 4,000.00 100.00%
GASTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO VARIABLES
Personal Técnico y Administrativo

JEFE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
ASISTENTE 1 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Total Personal Técnico y Administrativo 3,500.00
Otros Gastos

Movilidad y Combustible Glb 1.00 100.00 100.00
Servicios Básicos Glb 1.00 150.00 150.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 3.31% 4,000.00
Página
57
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
VII.2.4 Presupuesto Gastos Liquidación.
GASTOS DE LIQUIDACION
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA,
PROYECTO:
DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO
UBICACIÓN:
DEPARAMENTO:
PUNO
PROVINCIA: MELGAR
GASTOS DE LIQUIDACION DEL PROYECTO S/. 2,000.00 100.00%
GASTOS DE LIQUIDACION VARIABLES
Personal Técnico y Administrativo

LICENCIADO LIQUIDADOR 1 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
CONTADOR PUBLICO 1 1.00 1.00 800.00 800.00
TOTAL 1,800.00
Otros Gastos

Movilidad y Viaticos Glb 1.00 60.00 60.00
Combustible Glb 1.00 20.00 20.00
Servicios Básicos Glb 1.00 80.00 80.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION 1.65% 2,000.00
Página
58
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
VII.3 Presupuesto del Proyecto (Costo Directo).
Se tiene un presupuesto de Costo directo de S/ 120,951.00

S10 Página 1
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Presupuesto 2301001 CREACION DE LA ESCUELA MUNICIPA L DE MUSICA, DEL DISTRITO DE SA NTA ROSA PROVINCIA DE
MEL GAR . - PUNO
Subpresupue 001 CREACION DE LA ESCUELA MUNICIPA L DE MUSICA
Cliente MUNICIPA LIDA D DISTRITA L DE SANTA ROSA Costo al 12/05/2015
Lugar PUNO - MELGA R - SANTA ROSA
Item Descr ipció n Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA 52,523.00

01.01 ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y UNIFORMES 25,908.00
01.01.01 AQUISICION DE INSTRUMETOS MUSICALES und 1.00 16,308.00 16,308.00
01.01.02 CONFECCION DE TERNOS P/MUSICOS Año 1.00 9,600.00 9,600.00
01.02 GRABACION Y PRODUCCCION DE EXPRESIONES ARTISTICAS 10,000.00
01.02.01 GRABACION DE MUSICA PUNEÑA (Composiciones) Año 1.00 10,000.00 10,000.00
01.03 PARTICIPACION EN L OS CONCURSOS DE MUSICA 2,365.00

01.03.01 PARTICIPACION Y PRESENTACION EN DIFERENTES CONCURSOS DE CENTROS und 1.00 703.00 703.00
MUSICALES (PUNO)
MUSICALES (JULIACA)
MUSICALES (AZANGARO)
MUSICALES (AYAVIRI)
01.04 CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE 12,300.00
01.04.01 CONTRATACION DE PROFESIONALES P/DOCENTES DE MUSICA Año 1.00 12,300.00 12,300.00
01.05 IMPL EMENTACION CON MOBIL IARIO 1,950.00
01.05.01 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO P/MUSICOS glb 1.00 1,950.00 1,950.00
02 ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE 68,428.00
02.01 IMPL EMENTACION DE EN LAS DISCIPL INAS DE DEPORTE 9,950.00

02.01.01 IMPLEMENTACION DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL und 5.00 1,570.00 7,850.00
02.01.02 IMPLEMENTACION DE LA DISCIPLINA DE VOLEY und 1.00 2,100.00 2,100.00

02.02 INDUMENTARIA DEPORTIVA 16,147.00
02.02.01 INDUMENTARIA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL und 3.00 4,048.00 12,144.00
02.02.02 INDUMENTARIA EN LA DISCIPLINA DE VOLEY und 1.00 4,003.00 4,003.00

02.03 CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE 39,000.00
02.03.01 CONTRATACION DE PROFESIONALES P/LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS Año 1.00 39,000.00 39,000.00
02.04 PARTICIPACION EN L AS DIFERENTES ESCUELAS DEPORTIVAS 3,331.00
02.04.01 ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL Año 1.00 2,178.00 2,178.00

02.04.02 ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE VOLEY Año 1.00 1,153.00 1,153.00
Co sto Dir ec to 120,951.00
SON : CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTIUNO Y 00/100 NUEVOS SOL ES
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59
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
VII.4 Relación de Insumos y Recursos Humanos.
VII.4.1 Recursos Humanos.
Se tiene en el siguiente resumen el personal técnico mínimo para el proyecto
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 2301001 CREACION DE LA ESCUELA MUNICIPA L DE MUSICA, DEL DISTRITO DE SANTA
ROSA PROVINCIA DE MELGAR . - PUNO
Subpresupuesto 001 CREACION DE LA ESCUELA MUNICIPA L DE MUSICA
Fecha 12/05/2015
Lugar 210808 PUNO - MELGAR - SANTA ROSA
Có dig o Re c urs o Unidad Cantidad P re c io S / . P a rc ia l S / .
MANO DE OBRA
0102020030 ASISTENTE P/FUTBOL mes 6.0000 850.00 5,100.00
0102020032 ASISTENTE P/VOLEY mes 6.0000 850.00 5,100.00
0101010022 DOCENTE AUX. DE MUSICA mes 6.0000 850.00 5,100.00
0101010021 DOCENTE PRINCIPAL DE MUSICA mes 6.0000 1,200.00 7,200.00
0101010023 DOCENTE PRINCIPAL P/FUTBOL mes 18.0000 1,200.00 21,600.00
0101010024 DOCENTE PRINCIPAL P/VOLEY mes 6.0000 1,200.00 7,200.00
51,300.00
VII.4.2 Materiales.
Se tiene el material que se requiere para el proyecto para dar inicio las actividades de
enseñanza.
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60
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
S 10 Pág ina : 1

Obra 2301001 CREACION DE LA ESCUELA MUNICIPA L DE MUSICA, DEL DISTRITO DE SANTA
ROSA PROVINCIA DE MEL GAR . - PUNO
Subpresupuesto 001 CREACION DE LA ESCUELA MUNICIPA L DE MUSICA
Fecha 12/05/2015
Lugar 210808 PUNO - MEL GAR - SANTA ROSA
Có dig o Re c urs o Unidad Cantidad P re c io S / . P a rc ia l S / .
MATERIALES
0267090023 ACORDIONEZ 60 BAJOS (Diamont) und 2.0000 1,320.00 2,640.00
0206150009 ALIMENTACION und 370.0000 10.00 3,700.00
0290080009 ARCOS PORTATILES und 10.0000 100.00 1,000.00
0267090028 ATRILES (Fev er) und 20.0000 30.00 600.00
0267060023 BUZOS DEPORTIVOS jgo 160.0000 50.00 8,000.00
0267100020 CAMISETAS DEPORTIVAS doc 6.0000 180.00 1,080.00
0267100023 CHALECOS DEPORTIVOS doc 6.0000 90.00 540.00
0267090021 CHILLADOR (Fernadez) und 2.0000 250.00 500.00
0267130025 COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE (PETROLEO) gal 146.0000 13.00 1,898.00
0290080010 CONOS und 100.0000 3.00 300.00
0290080018 CONOS DE ENTRENAMIENTO und 30.0000 3.00 90.00
0290080015 CRONOMETRO und 7.0000 35.00 245.00
0276020086 DISCO DE ENTRENAMIENTO und 30.0000 3.00 90.00
0290080013 DISCOS DE ENTRENAMIENTO und 150.0000 4.00 600.00
0290080012 ESTACAS DEPORTIVAS und 80.0000 10.00 800.00
0267090019 GUITARRAS ACUSTICAS (Fernadez) und 12.0000 550.00 6,600.00
0267090026 JUEGO DE CUERDAS P/CHILLADOR (Roslau) jgo 2.0000 9.00 18.00
0267090024 JUEGO DE CUERDAS P/GUITARRA ( Addario) jgo 20.0000 20.00 400.00
0267090025 JUEGO DE CUERDAS P/MADOLINA (Artiga) jgo 14.0000 30.00 420.00
0267090027 JUEGO DE CUERDAS P/VIOLIN (Adario) jgo 4.0000 20.00 80.00
0290080011 MALLA P/ARCO und 10.0000 50.00 500.00
0276020087 MALLAS (NET) und 2.0000 180.00 360.00
0267090020 MANDOLINAS (Fernadez) und 9.0000 450.00 4,050.00
0290080001 MARCADORES und 1.0000 200.00 200.00
0267090030 MEDIAS DEPORTIVAS par 72.0000 6.00 432.00
0291020004 MESAS und 2.0000 250.00 500.00
0267060024 PANTALONETAS DEPORTIVAS doc 1.0000 90.00 90.00
0270010313 PARANTES P/NET pza 4.0000 80.00 320.00
0267130026 PEAJE P/BUS und 7.0000 14.00 98.00
0290080014 PELOTAS P/FUTBOL und 75.0000 55.00 4,125.00
0290080017 PELOTAS P/VOLEY und 20.0000 45.00 900.00
0290250009 PIZARRA ACRILICA DE 4.50 m. x 1.20 m. GIRATORIO CON und 1.0000 400.00 400.00
PEDESTAL
0267060012 POLOS und 160.0000 15.00 2,400.00
0290250006 SILLAS - BANCOS und 30.0000 35.00 1,050.00
0290080016 SILVATOS und 12.0000 35.00 420.00
0267090029 SOMBREROS und 160.0000 20.00 3,200.00
0262040025 TERNOS DE VESTIR P/MUSICOS und 32.0000 300.00 9,600.00
0267100022 TRUZAS DEPORTIVAS doc 4.5000 90.00 405.00
0267090022 VIOLIN (Medoly ) und 2.0000 500.00 1,000.00
59,651.00
VII.4.3 Sub Contratos.
Se tiene la sub contrata en lo referente a la gravacion de música puneña y/o Santa

Rosina con un costo total de S/ 10,000.00 Nuevo Soles.
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61
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
S 10 Página : 1

Obra 2301001 CREACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA, DEL DISTRITO DE SANTA
ROSA PROVINCIA DE MELGAR . - PUNO
Subpresupuesto 001 CREACION DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
Fecha 12/05/2015
Lugar 210808 PUNO - MELGAR - SANTA ROSA
Có digo Re c urs o Unidad Cantidad P re c io S / . P a rc ia l S / .
SUBCONTRATOS
0423010264 GRABACION Y PRODUCCION DE MUSICA PUNEÑA und 10.0000 1,000.00 10,000.00
10,000.00
Página
62
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
COSTOS UNITARIOS
VII.5 nálisis de Costos Unitarios.
Se detalla los costos Unitarios según Componentes y Partidas del proyecto de creación de
la escuela municipal de deporte, arte y .cultura.
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63
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P re s upue s to 2301001 CREACION DE LA ESCUELA MUNICIPA L DE MUSICA, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA PROVINCIA DE MELGA R . - PUNO
S ubpre s upue s to 001 CREACION DE LA ESCUELA MUNICIPA L DE MUSICA F e c ha pre s upue s to 12/05/2015
P a rtida 01.01.01 AQUISICION DE INSTRUMETOS MUSICALES
Rendimiento und /DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 16,308.00
Código Descripció n Recu rso Un idad Cu adrilla Cantid ad Precio S/. Parci al S/.
Materiales
0267090019 GUITARRAS ACUSTICAS (Fernadez) und 12.0000 550.00 6,600.00
0267090020 MANDOLINAS (Fernadez) und 9.0000 450.00 4,050.00
0267090021 CHILLADOR (Fernadez) und 2.0000 250.00 500.00
0267090022 VIOLIN (Medoly ) und 2.0000 500.00 1,000.00
0267090023 ACORDIONEZ 60 BAJOS (Diamont) und 2.0000 1,320.00 2,640.00
0267090024 JUEGO DE CUERDAS P/GUITARRA ( Addario) jgo 20.0000 20.00 400.00
0267090025 JUEGO DE CUERDAS P/MADOLINA (Artiga) jgo 14.0000 30.00 420.00
0267090026 JUEGO DE CUERDAS P/CHILLADOR (Roslau) jgo 2.0000 9.00 18.00
0267090027 JUEGO DE CUERDAS P/VIOLIN (Adario) jgo 4.0000 20.00 80.00
0267090028 ATRILES (Fev er) und 20.0000 30.00 600.00
16,308.00
P a rtida 01.01.02 CONFECCION DE TERNOS P/MUSICOS
Rendimiento Año/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : Año 9,600.00
Materiales
0262040025 TERNOS DE VESTIR P/MUSICOS und 32.0000 300.00 9,600.00
9,600.00
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64
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
P a rtida 01.02.01 GRABACION DE MUSICA PUNEÑA (Com posicio nes)
Rendimiento Año/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : Año 10,000.00
Subcontrato s
0423010264 GRABACION Y PRODUCCION DE MUSICA PUNEÑA und 10.0000 1,000.00 10,000.00
10,000.00
P a rtida 01.03.01 PA RTICIPA CION Y PRESENTA CION EN DIFERENTES CONCURSOS DE CENTROS MUSICALES (PUNO)
Rendimiento und /DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 703.00
Materiales
0206150009 ALIMENTACION und 35.0000 10.00 350.00
0267130025 COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE (PETROLEO) gal 25.0000 13.00 325.00
0267130026 PEAJE P/BUS und 2.0000 14.00 28.00
703.00
P a rtida 01.03.02 PA RTICIPA CION Y PRESENTA CION EN DIFERENTES CONCURSOS DE CENTROS MUSICALES (JULIACA)
Materiales
0267130026 PEAJE P/BUS und 1.0000 14.00 14.00
598.00
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65
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
P a rtida 01.03.03 PA RTICIPA CION Y PRESENTA CION EN DIFERENTES CONCURSOS DE CENTROS MUSICALES (AZANGARO)
Materiales
610.00
P a rtida 01.03.04 PA RTICIPA CION Y PRESENTA CION EN DIFERENTES CONCURSOS DE CENTROS MUSICALES (AYAVIRI)
Materiales
454.00
P a rtida 01.04.01 CONTRATA CION DE PROFESIONALES P/DOCENTES DE MUSICA
Mano de Obra
0101010021 DOCENTE PRINCIPAL DE MUSICA mes 6.0000 1,200.00 7,200.00
0101010022 DOCENTE AUX. DE MUSICA mes 6.0000 850.00 5,100.00
12,300.00
P a rtida 01.05.01 IMPLEMENTA CION CON MOBILIARIO P/MUSICOS
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,950.00
Materiales
0290250006 SILLAS - BANCOS und 30.0000 35.00 1,050.00
0290250009 PIZARRA ACRILICA DE 4.50 m. x 1.20 m. GIRATORIO CON PEDESTAL und 1.0000 400.00 400.00
0291020004 MESAS und 2.0000 250.00 500.00
1,950.00
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66
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
P a rtida 02.01.01 IMPLEMENTA CION DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL
Materiales
0290080009 ARCOS PORTATILES und 2.0000 100.00 200.00
0290080010 CONOS und 20.0000 3.00 60.00
0290080011 MALLA P/ARCO und 2.0000 50.00 100.00
0290080012 ESTACAS DEPORTIVAS und 16.0000 10.00 160.00
0290080013 DISCOS DE ENTRENAMIENTO und 30.0000 4.00 120.00
0290080014 PELOTAS P/FUTBOL und 15.0000 55.00 825.00
0290080015 CRONOMETRO und 1.0000 35.00 35.00
0290080016 SILVATOS und 2.0000 35.00 70.00
1,570.00
P a rtida 02.01.02 IMPLEMENTA CION DE LA DISCIPLINA DE VOLEY
Materiales
0270010313 PARANTES P/NET pza 4.0000 80.00 320.00
0276020086 DISCO DE ENTRENAMIENTO und 30.0000 3.00 90.00
0276020087 MALLAS (NET) und 2.0000 180.00 360.00
0290080001 MARCADORES und 1.0000 200.00 200.00
0290080015 CRONOMETRO und 2.0000 35.00 70.00
0290080016 SILVATOS und 2.0000 35.00 70.00
0290080017 PELOTAS P/VOLEY und 20.0000 45.00 900.00
0290080018 CONOS DE ENTRENAMIENTO und 30.0000 3.00 90.00
2,100.00
P a rtida 02.02.01 INDUMENTA RIA EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL
Materiales
0267060012 POLOS und 40.0000 15.00 600.00
0267090029 SOMBREROS und 40.0000 20.00 800.00
0267100020 CAMISETAS DEPORTIVAS doc 1.5000 180.00 270.00
0267100022 TRUZAS DEPORTIVAS doc 1.5000 90.00 135.00
4,048.00
Página
67
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
P a rtida 02.02.02 INDUMENTA RIA EN LA DISCIPLINA DE VOLEY
Materiales
0267060012 POLOS und 40.0000 15.00 600.00
0267060024 PANTALONETAS DEPORTIVAS doc 1.0000 90.00 90.00
0267090029 SOMBREROS und 40.0000 20.00 800.00
0267100020 CAMISETAS DEPORTIVAS doc 1.5000 180.00 270.00
4,003.00
P a rtida 02.03.01 CONTRATA CION DE PROFESIONALES P/LAS DISCIPLINAS DEPORTIVA S
Mano de Obra
0101010023 DOCENTE PRINCIPAL P/FUTBOL mes 18.0000 1,200.00 21,600.00
0101010024 DOCENTE PRINCIPAL P/VOLEY mes 6.0000 1,200.00 7,200.00
0102020030 ASISTENTE P/FUTBOL mes 6.0000 850.00 5,100.00
0102020032 ASISTENTE P/VOLEY mes 6.0000 850.00 5,100.00
39,000.00
P a rtida 02.04.01 ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE FUTBOL
Materiales
0206150009 ALIMENTACION und 150.0000 10.00 1,500.00
0267130026 PEAJE P/BUS und 2.0000 14.00 28.00
2,178.00
Página
68
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
P a rtida 02.04.02 ENCUENTROS DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE VOLEY
Materiales
0267130026 PEAJE P/BUS und 2.0000 14.00 28.00
1,153.00
Página
69
PROGRAMACIÓN
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
VIII. PROGRAMACIÓN.
VIII.1 Cronograma Metas Físicas Financieras.
Las presentes Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir los procedimientos mismas parte integrante del Expediente Técnico.
METAS FISICAS Y FINANCIERAS

“MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR – PUNO”.
PROYECTO:
UBICACIÓN:
DEPARAMENTO: PUNO
PROVINCIA: MELGAR
COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 120,951.00

GASTOS GENERALES 7,850.00
GASTOS DE SUPERVISION 5,880.00
EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00
LIQUIDACION DE OBRA 2,000.00
0.00 0.00
TOTAL FINANCIAMIENTO 140,681.00
GASTOS GASTOS DE GASTOS GASTOS

COSTO GENERALES SUPERVISION EXP TEC. LIQ. OBRA COSTO DEL
ITEM DESCRIPCION % INCID.
DIRECTO (%) (%) (%) (%) PROYECTO
0.065 0.049 0.033 0.017
I E S C UE LA M UN IC IP A L D E M US IC A
1.1 A D Q UIS IC IO N D E IN S T R UM E N T O S Y UN IF O R M E S 21.42 2 5 , 9 0 8 .0 0 1,681.49 1,259.51 856.81 428.40 30,134.21

1.2 G R A B A C IO N Y P R O D UC C C IO N D E E XP R E S IO N E S A R T IS T IC A S 8.27 10 , 0 0 0 .0 0 649.02 486.15 330.71 165.36 11,631.24
1.3 P A R T IC IP A C IO N E N LO S C O N C UR S O S D E M US IC A 1.96 2 , 3 6 5 .0 0 153.49 114.97 78.21 39.11 2,750.79
1.4 C O N T R A T A C IO N D E P E R S O N A L D O C E N T E 10.17 12 , 3 0 0 .0 0 798.30 597.96 406.78 203.39 14,306.42
1.5 IM P LE M E N T A C IO N C O N M O B ILIA R IO 1.61 1, 9 5 0 .0 0 126.56 94.80 64.49 32.24 2,268.09
|| E S C UE LA M UN IC IP A L D E D E P O R T E 0.00 0.00 0.00
2.1 IM P LE M E N T A C IO N D E E N LA S D IS C IP LIN A S D E D E P O R T E 8.23 9 , 9 5 0 .0 0 645.78 483.72 329.06 164.53 11,573.08
2.2 IN D UM E N T A R IA D E P O R T IVA 13.35 16 ,14 7 .0 0 1,047.98 784.98 534.00 267.00 18,780.96
2.3 C O N T R A T A C IO N D E P E R S O N A L D O C E N T E 32.24 3 9 , 0 0 0 .0 0 2,531.19 1,895.97 1,289.78 644.89 45,361.83
2.4 P A R T IC IP A C IO N E N LA S D IF E R E N T E S E S C UE LA S D E P O R T IVA S 2.75 3 ,3 3 1.0 0 216.19 161.94 110.16 55.08 3,874.37
100.00 120,951.00 7,850.00 5,880.00 4,000.00 2,000.00 140,681.00
Página
70
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
VIII.2 Cronograma de Ejecución Físico Valorizado.
Las presentes Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir los procedimientos que serán aplicados en el mejoramiento de la escuela de deporte
y música, siendo las mismas parte integrante del Expediente Técnico.
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
“MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR – PUNO”.
PROYECTO:
UBICACIÓN: SANTA ROSA

DEPARAMENTO: PUNO
PROVINCIA: MELGAR
Inversión N° PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES QUINTO MES SEXTO MES
Descripción
s/. dias Monto s/. % Monto s/. % Monto s/. % Monto s/. % Monto s/. % Monto s/. %
ESCUELA MUNICIPA L DE MUSICA
P 12954.00 0.50 6477.00 0.25 6477.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y UNIFORMES 25,908.00 20
E
P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 1.00
GRABACION Y PRODUCCCION DE EXPRESIONES ARTISTICAS 10,000.00 15
E
P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591.25 0.25 591.25 0.25 1182.50 0.50
PARTICIPACION EN LOS CONCURSOS DE MUSICA 2,365.00 5
E
P 2050.00 0.17 2050.00 0.17 2050.00 0.17 2050.00 0.17 2050.00 0.17 2050.00 0.17
CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE 12,300.00 180
E
P 1950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO 1,950.00 15
E
ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE
P 4975.00 0.50 4975.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPLEMENTACION DE EN LAS DISCIPLINAS DE DEPORTE 9,950.00 30
E
P 8073.50 0.50 4036.75 0.25 4036.75 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUMENTARIA DEPORTIVA 16,147.00 45 E
P 6500.00 0.17 6500.00 0.17 6500.00 0.17 6500.00 0.17 6500.00 0.17 6500.00 0.17
CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE 39,000.00 180 E
P 0.00 0.00 0.00 0.00 832.75 0.25 832.75 0.25 832.75 0.25 832.75 0.25
PARTICIPACION EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEPORTIVAS 3,331.00 5
E
120,951.00 36502.50 30.18% 24038.75 19.87% 19896.50 16.45% 9974.00 8.25% 9974.00 8.25% 20565.25 17.00%
Página
71
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
VIII.3 Cronograma de Ejecución Financiera.
Las presentes Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir los procedimientos que serán aplicados en el mejoramiento de la escuela de deporte y
música, siendo las mismas parte integrante del Expediente Técnico.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

“MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO
PROYECTO:
DE SANTA ROSA - MELGAR – PUNO”.
UBICACIÓN:
DEPARAMENTO: PUNO
PROVINCIA: MELGAR
PERIODO
S/.
ITEM DESCRIPCION 1er MES 2do MES 3er MES 4to MES 5to MES 6to MES
INVERSION
30% 20% 16% 8% 8% 17%
I E S C UE LA M UN IC IP A L D E M U S IC A
1.1 A D Q U IS IC IO N D E IN S T R U M E N T O S Y UN IF O R M E S 2 5 ,9 0 8 .0 0 7,818.92 5,149.16 4,261.88 2,136.46 2,136.46 4,405.13

G R A B A C IO N Y P R O D U C C C IO N D E E XP R E S IO N E S 10 , 0 0 0 . 0 0
1.2 3,017.96 1,987.48 1,645.01 824.63 824.63 1,700.30
A R T IS T IC A S
1.3 P A R T IC IP A C IO N E N LO S C O N C U R S O S D E M U S IC A 2 ,3 6 5 .0 0 713.75 470.04 389.04 195.03 195.03 402.12
1.4 C O N T R A T A C IO N D E P E R S O N A L D O C E N T E 12 , 3 0 0 . 0 0 3,712.09 2,444.60 2,023.36 1,014.30 1,014.30 2,091.36
1.5 IM P LE M E N T A C IO N C O N M O B ILIA R IO 1, 9 5 0 .0 0 588.50 387.56 320.78 160.80 160.80 331.56
|| E S C UE LA M UN IC IP A L D E D E P O R T E
IM P LE M E N T A C IO N D E E N LA S D IS C IP LIN A S D E 9 ,9 5 0 .0 0
2.1 3,002.87 1,977.54 1,636.78 820.51 820.51 1,691.79
D EP OR TE
2.2 IN D UM E N T A R IA D E P O R T IV A 16 , 14 7 . 0 0 4,873.10 3,209.18 2,656.19 1,331.53 1,331.53 2,745.47
2.3 C O N T R A T A C IO N D E P E R S O N A L D O C E N T E 3 9 ,0 0 0 .0 0 11,770.03 7,751.17 6,415.52 3,216.06 3,216.06 6,631.15
P A R T IC IP A C IO N E N LA S D IF E R E N T E S E S C U E LA S 3 , 3 3 1.0 0
2.4 1,005.28 662.03 547.95 274.68 274.68 566.37
D E P O R T IVA S
COSTO DIRECTO 120,951.00 36,502.50 24,038.75 19,896.50 9,974.00 9,974.00 20,565.25
GASTOS GENERALES 7,850.00 2,369.10 1,560.17 1,291.33 647.34 647.34 1,334.73
GASTOS DE SUPERVISION 5,880.00 1,774.56 1,168.64 967.26 484.88 484.88 999.77
EXPEDIENTE TECNICO 4,000.00 1,207.18 794.99 658.00 329.85 329.85 680.12
LIQUIDACION DE OBRA 2,000.00 603.59 397.50 329.00 164.93 164.93 340.06
PRESUPUESTO TOTAL FINANCIADO 140,681.00 42,456.93 27,960.04 23,142.09 11,601.00 11,601.00 23,919.93
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2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
8.4. Cronograma de Adquisición de Servicios, Materiales u Otros.
Las presentes Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir los procedimientos que serán aplicados en el mejoramiento de la escuela de deporte y
música, siendo las mismas parte integrante del Expediente Técnico.
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73
2015
EXPEDIENTE TÉCNICO
ANEXOS
Página
74
2015

Expediente Tecnico de Musica y Deporte.

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MEJORAMIENTO

I.1 Nombre del Proyecto.

“MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA

I.2 Ubicación del proyecto

La ubicación es como se muestra a continuación.

Mejor prestación de servicios en aprendizaje de música y deporte en el distrito de Santa

Se beneficiara las cuatro comunidades del distrito de Santa Rosa - Melgar:

I.5 Componentes del Proyecto.

Los componentes se realizaran cono se tiene en el cronograma:

 Escuela Municipal de Música (Solo en el Distrito)

- Comunidad Kunurana Bajo y

I.6 Presupuesto del Proyecto.

El presupuesto es de S/ 140,681.00, Ciento Cuarenta Mil Seiscientos Ochenta y

Costo directo: S/. 120,951.00

Costo Indirecto. S/. 19,730.00

Gastos generales: S/. 7,850.00

Gastos de supervisión: S/. 5,880.00.

Gastos de liquidación: S/. 2,000.00

Gastos de Expediente técnico S/. 4,000.00

Total presupuesto: S/. 140,681.00

I.7 Duración del Proyecto.

II. ASPECTOS GENERALES

II.1 Nombre del Proyecto.

“MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL DEPORTE, ARTE Y CULTURA DE LA

II.2 Localización Geográfica

La ubicación es como se muestra a continuación.

Sector: Municipalidad Distrital Santa Rosa.

Pliego: Municipalidad Distrital Santa Rosa.

Nombre: Municipalidad Distrital Santa Rosa

FUNCIÓN: CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL: CULTURA

GRUPO FUNCIONAL: PROMOCIÓN Y DESARROLLO CULTURAL

Cuadro Nº 01 Presupuesto Total del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades:

TIEMP.DEL PROYECTO:6 Meses

1.00 COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 120,951.00

2.00 COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO 19,730.00

COSTO TOTAL S/ 140,681.00

Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones , presupuesto

II.6 Modalidad de Ejecución.

Ejecución que será por Administración Directa.

II.7 Plazo de Ejecución.

El plazo para la ejecución será por Seis (06) Meses.

III. MARCO REFERENCIAL

III.1 Antecedentes Históricos.

III.2 Análisis de consistencia con Lineamientos de Política.

Constitución Política del Perú

Título I: De la Persona y de la Sociedad

Capítulo I: Derechos Fundamentales de la Persona

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica,

19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad

Capitulo II: De los Derechos Sociales y Económicos

Artículo 17°.- El Estado preserva las diversas manifestaciones culturales y

Artículo 21°.- Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones,

Capitulo XIV: De la Descentralización, las Regiones y las Municipalidades Artículo

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud,

Se concreta en el Acuerdo Nacional en su Décima Segunda Política de Estado referido al

• Democracia y Estado de Derecho

• Equidad y Justicia Social

• Competitividad del País

• Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado

Objetivo: Democracia y Estado de Derecho