FORMAT LAPORAN GL / KA.

REP 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
FORMAT LAPORAN GL / KA. REP 2017
PETA WILAYAH
ORGANISASI SDM 2017
DATA PASAR
REAL TARGET JUAL PER SALESMAN/GL/ASMEN
REAL JUAL PERJENJANG
REAL JUAL BERDASARKAN SUMBER DANA (BOS VS DIRECT )
REAL PENJUALAN PER BULAN
PENJUALAN 20 PELANGGAN PARETO PER JENJANG
TOP 20 JUDUL PER JENJANG (SD, SMP, SMA, SMK, KHUSUS TK TOP 5 JUDUL)
SEKOLAH LOSS DAN BARU 2017
BIROKRASI TK-SD-SMP-SMA/SMK
PETA PESAING
PROGRAM UNGGULAN 2017
RENCANA PROGRAM UNGGULAN NOV - DES
OPTIMISME DES 2017
LAMPIRAN SUMBER JUAL NOVEMBER - DESEMBER 2017
ANGGARAN DAN REAL BIAYA PROMOSI
ANGGARAN TGT DAN REAL BIAYA 2017
LAMPIRAN RENCANA BIAYA 2017 NOV - DES 2017
RASIO KINERJA ( DATA DARI ACOOUNTING )
SALDO PIUTANG (Semester 1 & 2 Tahun 2016, Semester 1 Tahun 2017)
SEKOLAH FOKUS 2017

CATATAN :
FONT LAPORAN TERTULIS = ARIAL 12 point 1,5 spasi
SELURUH ANGKA RUPIAH DI EXCEL LENGKAP (MENGUBAH R
WARNA MASUK KE SLIDE POWERPOINT, DI TAMBAH DENGAN
CUT OFF DATA MENGGUNAKAN PER 31 OKTOBER, DI TAMBAH
 2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

5
5

5
5

MENGUBAH RIBU ATAU JUTA MENGGUNAKAN CUSTOM)

MBAH DENGAN EXECUTIVE SUMMARY
ER, DI TAMBAH SATU SLIDE DATA JUAL DAN SALDO CUT OFF DATA
O CUT OFF DATA SATU HARI SEBELUM MEETING.
EXCECUTIVE SUMMARY
Uraian
SMP/MTs SMA/MA
Jumlah Sekolah 207 103
Jumlah Siswa 50,806 28,641

Target penjualan 110.000 Eks 4.000 Jt

Jual per 31 Okt 2017 88.635 Eks 3.351 Jt
Real Jual BOS/BOP 45.400 Eks 1.685 Jt
Real Jual DIRECT 43.235 Eks 1.666 Jt
Estimasi Penjualan Nov-Des 2017 17.674 Eks 675 Jt
Optimisme s/d 31 Desember 2017 105.909 Eks 4.025 Jt
Pencapaian Target 81 % Eks 84 % Rp.
Pertumbuhan Penjualan 5 % Eks 15 % Rp.
Retur .... % Eks 21 % Rp.
Saldo Smt 1 2017 53.1%
Rasio Promosi 10.6%
Rasio total 18.6%

Rata-rata jual per sales 924 Jt

Jumlah SDM 4 Org

Target 2018 124.000 Eks 5,6 M Rp.

Pertumbuhan Target 2018 40 % Eks 67% Rp.
MARY
SMK Total
45 355
15,830 95,277
Peta disajikan dg pembagian kecam
an kecamatan
Ditampilkan dg Foto Seragam Biru berdasi termasuk Salesman

GL sampai dengan Manager

ASM sampai dengan Kepala Cabang
Manager sampai dengan Kepala Regio

FA. DHANI
MANAGER 1 SBY
( M)

GALIH WDC
ASMEN GRESIK
( 9,5 M )

ABD. MUFID
GL SMPA GRESIK
(4M)
POTENSI Rp 11,96 M

ABD. GHOFUR MUSTAKIM

SLS SMA/K GRESIK SLS SMP/A/K GRESIK
[ 1,4 M ] [ 1,4 M ]
72 SEKOLAH 168 SEKOLAH
POTENSI Rp 3,94 M POTENSI Rp 4,77 M
HANI
GER 1 SBY

IH WDC
N GRESIK
)

MUFID
PA GRESIK

NSI Rp 11,96 M

TAKIM MASHUDAH
MP/A/K GRESIK SLS SMP GRESIK
] [ 1,2 M ]
KOLAH 155 SEKOLAH
SI Rp 4,77 M POTENSI Rp 3,25 M
 DATA PASAR PELUANG BOS/BOP PELUANG DIRECT
NO SALESMAN TOTAL
JJG BRUTTO (jt) NETTO (jt) BRUTTO (jt)
SKL SISWA
SMA 30 11,638 1,629 855 2,421
1 ABD GHOFUR MA 17 3,061 214 112 637
SMK 25 10,730 1,502 789 1,107
TTL ABD. GHOFUR 72 25,429 3,346 1,757 4,165
SMP 43 9,587 479 252 1,365
MTs 49 9,032 452 237 1,286
2 MUSTAKIM SMA 20 5,595 783 411 1,164
MA 36 8,347 584 307 1,736
SMK 20 5,100 714 375 526
TTL MUSTAKIM 168 37,661 3,013 1,582 6,078
SMP 61 23,462 1,173 616 3,341
3 MASHUDAH
MTs 54 8,725 436 229 1,242
TTL MASHUDAH 115 32,187 1,609 845 4,583
SMP 104 33,049 1,652 868 4,706
MTs 103 17,757 888 466 2,529
GL SMPA GRESIK SMA 50 17,233 2,413 1,267 3,584
MA 53 11,408 799 419 2,373
SMK 45 15,830 2,216 1,164 1,634
TOTAL GL SMPA GRESIK 355 95,277 7,968 4,183 14,826
PELUANG DIRECT TOTAL POTENSI

NETTO (jt) BRUTTO (jt) NETTO (jt)

1,271 4,050 2,126

334 851 447
581 2,610 1,370
2,186 7,511 3,943
717 1,845 968
675 1,738 912
611 1,947 1,022
911 2,320 1,218
276 1,240 651
3,191 9,090 4,772
1,754 4,514 2,370
652 1,679 881
2,406 6,193 3,251
2,471 6,359 3,338
1,328 3,416 1,794
1,882 5,997 3,148
1,246 3,171 1,665
858 3,850 2,021
7,784 22,793 11,967
 REAL JUAL PERSALES

REAL 2016 TARGET 2017 REAL 2017

NO SALESMAN JENJANG
EKS RP (JT) EKS RP (JT) EKS
1 Abdul Ghofur SMA 27,470 1,011 37,000 1,400 34,065
2 Mashudah SMP 31,045 934 35,000 1,200 23,838
3 M. Mustaqim SMP/SMA 26,085 966 38,000 1,400 30,732
GL SMP A GRESIK 84,600 2,911 110,000 4,000 88,635
S

REAL 2017 %PCPN TGT %PTBH

RP (JT) EKS RP (JT) EKS RP (JT)
1,241 92% 89% 24% 23%
883 68% 74% -23% -5%
1,227 81% 88% 18% 27%
3,351 81% 84% 5% 15%
 REAL 2017 PENJUALAN PER JENJANG GL SMPA GRESIK

DATA JUAL JENJANG PRODUK

REAL JUAL PER JENJANG

WILAYAH JENJANG THN 2016 THN 2017 PTBHN (%)
EKS Rp. (JT) EKS Rp. (JT) EKS
SD/MI 270 10 209 8 -23%
SMP/MTS 42,796 1,342 39,148 1,469 -9%
SMA/MA 29,589 1,173 36,131 1,417 22%
SMK 10,427 319 12,524 431 20%
TTL BUPEL 83,082 2,843 88,012 3,325 6%
GL SMP/A GRS
TK/RA 13 0 6 0 -54%
ANAK 298 11 67 3 -78%
UMUM 1,429 52 508 15 -64%
PERTI 55 11 42 8 -24%
TTL NBPL 1,795 74 623 26 -65%
TOTAL GL SMP/A 84,877 2,918 88,635 3,351 4%
RESIK

ER JENJANG
PTBHN (%) KTRBUSI
Rp EKS Rp
-13% 0.2% 0.3%
9% 44.5% 44.2%
21% 41.1% 42.6%
35% 14.2% 13.0%
17% 99.3% 99.2%
35% 1.0% 1.9%
-77% 10.8% 9.8%
-72% 81.5% 55.8%
-21% 6.7% 32.5%
-65% 0.7% 0.8%
15% 100% 100%
 PENJUALAN PER SUMBER DANA

REAL JUAL 2017

SUMBER
WIL JENJANG DANA POT 2017 THN 2016 THN 2017
EKS Rp.(Jt) EKS Rp.(Jt) EKS
DIRECT 106,693 3,798 30,348 965 30,215
SMP/MTS
BOS 37,462 1,334 12,598 395 8,312
DIRECT 75,183 3,128 22,591 876 25,951
SMA/MA
GL SMP/A BOS 40,526 1,686 8,437 347 10,850
GRS DIRECT 24,932 858 7,217 228 8,972
SMK
BOS 33,823 1,164 3,615 103 4,333
PROYEK 71 2 2
TOKO BUKU
TTL GL SMP/A GRESIK 318,618 11,967 84,877 2,918 88,635
ER DANA

REAL JUAL 2017

THN 2017 PTBHN (%) % REAL /POT KTRBUSI
Rp.(Jt) EKS Rp EKS Rp EKS Rp
1,121 0% 16% 28% 30% 34% 33%
327 -34% -17% 22% 25% 9% 10%
1,019 15% 16% 35% 33% 29% 30%
424 29% 22% 27% 25% 12% 13%
320 24% 40% 36% 37% 10% 10%
140 20% 36% 13% 12% 5% 4%
-97% -97% #DIV/0! #DIV/0! 0% 0%
#DIV/0! #DIV/0! 0% 0%
3,351 4% 15% 28% 28% 100% 100%
PENJUALAN PER BULAN MENGGUNAKAN SARMUT RESMI

TARGET 2017 JUAL 2016

NO BULAN % SARMUT
EKS RP (JT) EKS RP (JT)
1 JANUARI 5% 5,500 200 1,540 56
2 FEBRUARI 10% 11,000 400 2,175 70
3 MARET 15% 16,500 600 14,724 476
TW-1 30% 33,000 1,200 18,439 602
4 APRIL 11% 12,100 440 12,450 416
5 MEI 13% 14,300 520 10,682 394
6 JUNI 16% 17,600 640 16,529 598
TW-2 70% 77,000 2,800 58,100 2,010
7 JULI 10% 11,000 400 7,165 237
8 AGUSTUS 7% 7,700 280 14,057 494
9 SEPTEMBER 3% 3,300 120 3,001 108
TW-3 90% 99,000 3,600 82,323 2,849
10 OKTOBER 2% 2,200 80 2,554 69
11 NOVEMBER 3% 3,300 120
12 DESEMBER 5% 5,500 200
TW-4 100% 110,000 4,000 84,877 2,918
TOTAL GL SMP/A 100% 110,000 4,000 84,877 2,918
 JUAL 2017 %PCPT % PTBH 16/17
KETERANGAN
EKS RP (JT) EKS RP EKS RP
1,422 59 26% 30% -8% 6% KURANG SARMUT 70%
1,730 62 16% 16% -20% -11% KURANG SARMUT 84%
3,396 145 21% 24% -77% -70% KURANG SARMUT 76%
6,548 266 20% 22% -64% -56% KURANG SARMUT 78%
15,023 601 124% 137% 21% 44% OVER SARMUT 37%
14,137 536 99% 103% 32% 36% OVER SARMUT 3%
11,494 428 65% 67% -30% -28% KURANG SARMUT 33%
47,202 1,832 61% 65% -19% -9% KURANG SARMUT 35%
12,431 490 113% 123% 73% 107% OVER SARMUT 23%
14,849 550 193% 196% 6% 11% OVER SARMUT 96%
11,111 377 337% 315% 270% 250% OVER SARMUT 215%
85,593 3,250 86% 90% 4% 14% KURANG SARMUT 10%
3,042 102 138% 127% 19% 47% OVER SARMUT 27%
0% 0%
0% 0%
88,635 3,351 81% 84% 4% 15%
88,635 3,351 81% 84% 4% 15%
 RANKING JUAL 20 PELANGGAN PENJUALAN TERTINGGI

JML JUAL 2016 JUAL 2017

NO NAMA SEKOLAH RK
SISWA EKS RP (JT) EKS
1 52 - SMAN 1 MANYAR 1104 1 3,606 138 5,550
2 52 - SMP YIMI-MALIK IBRAHIM GR 365 1 7,812 216 5,647
3 52 - MTS AL IBROHIMI 421 1 2,361 107 3,487
4 52 - MTS MASKUMAMBANG 475 1 3,281 107 3,462
5 52 - SMAN 1 GRESIK 880 1 304 10 2,998
6 52 - SMA NU 2 GRESIK 397 1 1,131 43 2,204
7 52 - MTS RADEN PAKU WRINGINANO 460 1 2,689 68 2,507
8 52 - SMAN 1 MENGANTI 775 1 1,072 38 2,333
9 52 - SMK NU GRESIK 660 1 2,942 92 2,628
10 52 - MA AL IBROHIMI MANYAR 352 1 1,436 63 1,908
11 52 - MAN 2 BENJENG GRESIK 842 1 460 20 2,556
12 52 - SMAN 1 CERME 794 1 894 39 2,885
13 52 - KOPERASI SMAN 1 KEBOMAS 852 1 1,519 54 1,646
14 52 - SMP YPM 5 DRIYOREJO GRESI 538 1 2,053 47 2,086
15 52 - SMK YPI 2 DARUSSALAM 250 1 2,744 82 1,601
16 52 - SMK SEMEN GRESIK 736 1 2,172 81 1,625
17 52 - MA AL KARIMI 202 2 769 32 1,259
18 52 - SMA MUHAMMADIYAH 8 CERME 276 1 2,066 95 1,235
19 52 - SMK MAARIF NU DRIYOREJO 422 2 1,724
20 52 - SMA 45 BENJENG GRESIK 314 1 1,738 75 1,019
AN TERTINGGI

JUAL 2017 % TBH

RP (JT) EKS RP
232 54% 68%
192 -28% -11%
152 48% 42%
135 6% 26%
123 886% 1129%
103 95% 141%
102 -7% 50%
101 118% 168%
89 -11% -3%
89 33% 41%
75 456% 268%
59 223% 51%
59 8% 8%
59 2% 24%
57 -42% -30%
55 -25% -32%
55 64% 70%
54 -40% -43%
53 #DIV/0! #DIV/0!
53 -41% -29%
TOP 20 JUDUL PER JENJANG (SD, SMP, SMA, SMK, KHUSUS TK TOP 5 JUDUL)
YANG DI POWERPOINTKAN (TK =5 JUDUL), (SD,SMP,SMA,SMK MASING-MASING 10 SLIDE TIA
smp

NO JUDUL BUKU

1 MANDIRI: PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE SMP JL.1

2 MANDIRI MATEMATIKA SMP/MTS KLS.VII/K2013
3 MANDIRI FISIKA SMP JL.1 KLS.VII/K2013
4 MANDIRI BIOLOGI SMP JL.1 KLS.VII/K2013
5 SIMULASI UN SMP/MTS 2016 (3 PAKET)
6 ERLANGGA FOKUS UN 2016 SMP/MTS
7 PATEN UN SMP/MTS 2016
8 MATEMATIKA SMP/MTS JL.1/K2013
9 IPA TERPADU SMP JL.2(KTSP)/REVISI
10 MANDIRI BIOLOGI SMP JL.2 KLS.VIII/K2013
11 MANDIRI FISIKA SMP JL.2 KLS.VIII/K2013
12 MANDIRI MATEMATIKA SMP/MTS KLS.VIII/K2013
13 MAHIR BERBAHASA INDONESIA SMP KL.VII/K2013/REVISI
14 BRIGHT JL.1 ENGLISH COURSE FOR JUNIOR HIGH SCHOOL/
15 MANDIRI B. INDONESIA SMP/MTS KLS.VII/K2013
16 ENGLISH ON SKY JL.2(KTSP)
17 MANDIRI: PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE JL.2
18 MATEMATIKA SMP JL.2(KTSP)
19 MANDIRI: PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE SMP JL.2
20 ENGLISH ON SKY JL.1(KTSP)

sma

NO JUDUL BUKU

1 SAYAGA BASA JAWA KANGGO SMA/MA KLS.XII/K2013

2 PATHWAY TO ENGLISH JL.1/K2013-PENILAIAN
3 SAYAGA BASA JAWA KANGGO SMA/MA KLS.XI/K2013
4 EKONOMI SMA/MA KLS.X/K2013-PENILAIAN
5 BIOLOGI SMA/MA KLS.XI/K2013-PENILAIAN
6 KIMIA SMA/MA KLS.XI/K2013-PENILAIAN
7 PEND. AGAMA ISLAM SMA JL.3/K2013
8 SAYAGA BASA JAWA KANGGO SMA/MA KLS.X/K2013
9 BIOLOGI SMA JL.2(KTSP)/REVISI
10 PEND. AGAMA ISLAM SMA JL.2/K2013
11 EKONOMI SMA/MA KLS.XI/K2013-PENILAIAN
12 SPM BHS INDONESIA SMA/KTSP/REVISI II
13 BIOLOGI SMA JL.3(KTSP)/REVISI
14 SMS MATEMATIKA SMA 2(KTSP)
15 LOOK AHEAD JL.3(KTSP)
16 BIOLOGI SMA/MA KLS.X JL.1/K13N
17 GEOGRAFI SMA KLS.X/K2013
18 SMS MATEMATIKA SMA IPA 3(KTSP)
 19 CERDAS BERBHS. INDONESIA SMA JL.2
20 BIOLOGI SMA JL.1(KTSP)/REVISI

smk

NO JUDUL BUKU

1 KIMIA SMK KEL. TEKNOLOGI & REKAYASA KLS.X/K2013

2 B. INDONESIA SMK JL.2/KTSP
3 SPM B. INDONESIA UTK SMK/REVISI II
4 SPM BHS. INGGRIS SMK
5 SPM MATEMATIKA AKUNT/PMSRN SMK/REVISI
6 B. INDONESIA SMK JL.1/KTSP
7 KEWARGANEGARAAN SMK JL.3/KTSP
8 IPS SMK JL.2/KTSP
9 KETERAMPILAN KOMP. & PENGELOLAAN INFO SMK JL.2/KTS
10 KETERAMPILAN KOMP. & PENGELOLAAN INFO SMK JL.3/KTS
11 KEWARGANEGARAAN SMK JL.2/KTSP
12 MATEMATIKA U/TEK SMK JL.2/KTSP
13 MATEMATIKA U/TEK SMK JL.1/KTSP
14 PEND. AGAMA ISLAM SMK KLS XI
15 KEWARGANEGARAAN SMK JL.1/KTSP
16 PEND. AGAMA ISLAM SMK KLS X
17 IPS SMK JL.1/KTSP
18 KETERAMPILAN KOMP. & PENGELOLAAN INFO SMK JL.1/KTS
19 B. INDONESIA SMK JL.3/KTSP
20 MATEMATIKA U/TEK SMK JL.3/KTSP
HUSUS TK TOP 5 JUDUL)
SMA,SMK MASING-MASING 10 SLIDE TIAP JENJANG TERPISAH

JUAL EKS
PENGARANG NO
2016
NUR ZAIDA 1,245 1
KURNIAWAN 1,101 2
MARTHEN KANGINAN 1,038 3
YUCHALIANA 1,033 4
TIM SIMULASI UN SMP 996 5
SUKISMO, DKK 881
TIM ABDI GURU 830
M. CHOLIK A.-SUGIJONO 766
TIM ABDI GURU 735
YUCHALIANA 662
MARTHEN KANGINAN 661
KURNIAWAN 661
TIM EDUKATIF 658
NUR ZAIDA 628
E. KOSASIH-RESTUTI 619
MUKARTO 610
NUR ZAIDA 583
SUKINO 574
NUR ZAIDA 555
MUKARTO 480

JUAL EKS
PENGARANG NO
2016
NURUL HIDAYAH-UMI NAYI 1090 1
TH. M. SUDARWATI - EUDIA 969 2
NURUL HIDAYAH-UMI NAYI 918 3
ALAM - RUDIANTO 898 4
DRA. IRNANINGTYAS 866 5
UNGGUL SUDARMO 835
SADI - M. NASIKIM 806
NURUL HIDAYAH-UMI NAYI 779
DA.PRATIWI 706
SADI - M. NASIKIM 661
ALAM - RUDIANTO 541
LULU WINARTI 532
DA.PRATIWI 477
SARTONO, DR 429
TH. M. SUDARWATI 427
DRA. IRNANINGTYAS 401
K. WARDIYATMOKO 398
SARTONO, DR 387
ENGKOS KOSASIH 386
DA.PRATIWI 385

JUAL EKS
PENGARANG NO
2016
MICHAEL PURBA-AAS SAIDA 688 1
AHMAD ISKAK 362 2
HUSIN-ENI RITA ZAHARA 353 3
WIDYA T.-EKA M.-SRI S.-ELLY 353 4
SRI KURNIANINGSIH & ZAE 352 5
AHMAD ISKAK 343
RETNO LISTYARTI 323
ALAM S. 322
ANJRAH DAN ADI 322
ANJRAH DAN ADI 322
RETNO LISTYARTI 322
KASMINA 280
KASMINA 279
MUCHTAR & NASIKKUN 271
RETNO LISTYARTI 267
MUCHTAR & NASIKKUN 266
ALAM S. 265
ANJRAH DAN ADI 254
AHMAD ISKAK 252
KASMINA 175
ENJANG TERPISAH

JUDUL BUKU PENGARANG

ERLANGGA FOKUS UN 2017 SMP/MTS SUKISMO, DKK

SPM PLUS UN SMP/MTS 2017 DRS. BAMBANG K.K.
IPA TERPADU SMP JL.1/K2013/REVISI TIM ABDI GURU
BRIGHT JL.1 - ENGLISH COURSE FOR JUNIOR HIGH SCHOO NUR ZAIDA
MAHIR BERBHS INDONESIA SMP/MTS KLS.VII/K13N TIM EDUKATIF
MATEMATIKA SMP JL.1A/K13N M. CHOLIK. ADINAWAN
MATEMATIKA SMP JL.1B/K13N M. CHOLIK. ADINAWAN
MATEMATIKA SMP JL.2A/K2013 M. CHOLIK. ADINAWAN
BRIGHT JL.2 - ENGLISH COURSE FOR JUNIOR HIGH SCHOO NUR ZAIDA
MATEMATIKA SMP JL.2B/K2013 M. CHOLIK. ADINAWAN
IPA TERPADU SMP JL.2/K13N TIM ABDI GURU
MANDIRI: PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE SMP JL.2 NUR ZAIDA
IPS SMP KLS.VII/K13N T.D. HARYO TAMTOMO-N. SUPARNO
IPA TERPADU SMP JL.3(KTSP)/REVISI TIM ABDI GURU
MAHIR BERBHS INDONESIA SMP/MTS KLS.VIII/K13N TIM EDUKATIF
MANDIRI IPA SMP KLS. VII /K13N TIM ABDI GURU
BHS. INDONESIA JL.3(KTSP) NURHADI
MANDIRI B. INDONESIA SMP/MTS KLS.VIII/K2013 E. KOSASIH-RESTUTI
MANDIRI: PRACTISE YOUR ENGLISH COMPETENCE SMP JL.1 NUR ZAIDA
MANDIRI MATEMATIKA SMP/MTS KLS.VII/K2013 KURNIAWAN

JUDUL BUKU PENGARANG

SAYAGA BASA JAWA KANGGO SMA/MA KLS.X/K2013 NURUL HIDAYAH-UMI NAYIROTIN
SAYAGA BASA JAWA KANGGO SMA/MA KLS.XI/K2013 NURUL HIDAYAH-UMI NAYIROTIN
EKONOMI SMA/MA KLS.X/K13N-PENILAIAN ALAM - RUDIANTO
SAYAGA BASA JAWA KANGGO SMA/MA KLS.XII/K2013 NURUL HIDAYAH-UMI NAYIROTIN
BIOLOGI SMA/MA KLS.XI JL.2/K13N-PENILAIAN DRA. IRNANINGTYAS
ERLANGGA X-PRESS UN SMA/MA 2017 B. INGGRIS TIM PROGRESIF
KIMIA SMA KLS.X/K13N UNGGUL SUDARMO
ERLANGGA X-PRESS UN SMA/MA 2017 B. INDONESIA TIM PROGRESIF
PATHWAY TO ENGLISH JL.2/K13N-PEMINATAN BSNP TH. M. SUDARWATI-EUDIA GRACE
PATHWAY TO ENGLISH JL.1/K13N-PEMINATAN BSNP TH. M. SUDARWATI-EUDIA GRACE
MATEMATIKA SMA/MA KEL. PEMINATAN JL.1/K13N SUKINO
NIHONGO KIRA-KIRA (BHS. JEPANG U/ SMA) JL.1/K13N JAPAN FOUNDATION
FISIKA SMA JL.1/K13N MARTHEN KANGINAN
KIMIA SMA/MA KLS.XI/K13N-PENILAIAN/REVISI UNGGUL SUDARMO-NANIK MITAYANI
EKONOMI SMA/MA KLS.XI/K13N-PENILAIAN ALAM - RUDIANTO
ERLANGGA X-PRESS UN SMA/MA 2017 MATEMATIKA IPA TIM PROGRESIF
EKONOMI SMA/MA KLS.XII/K2013 ALAM S.
ERLANGGA X-PRESS UN SMA/MA 2017 BIOLOGI TIM PROGRESIF
ERLANGGA X-PRESS UN SMA/MA 2017 KIMIA TIM PROGRESIF
ERLANGGA X-PRESS UN SMA/MA 2017 FISIKA TIM PROGRESIF

JUDUL BUKU PENGARANG

KIMIA SMK KEL. TEKNOLOGI & REKAYASA KLS.X/K2013 MICHAEL PURBA-AAS SAIDAH
TEROPONG UN 2017 SMK TEKNOLOGI,KESEHATAN,PERTANIAN RUSTAMAJI-HUSIN-SHYLA K.-KASMI
SPM BHS. INGGRIS SMK WIDYA T.-EKA M.-SRI S.-ELLY S.
SPM B. INDONESIA UTK SMK/REVISI II HUSIN-ENI RITA ZAHARA
MATEMATIKA SMK/MAK KEL.TEK,KESEHATAN,PERTANIAN KLS EKA ZULIANA-SARLI BAMORIS-DIYA
TEROPONG UN 2017 SMK AKUNTANSI PEMASARAN RUSTAMAJI-HUSIN-SHYLA K.-KASMI
SPM MATEMATIKA TEKN/KESHT/PERTNIAN SMK/REVISI KASMINA-ASMAATUL KUSNA
GET ALONG WITH ENGLISH SMK JL.3/REV ENTIN S, DKK
GET ALONG WITH ENGLISH SMK JL.2/REV ENTIN S, DKK
KEWARGANEGARAAN SMK JL.3/KTSP RETNO LISTYARTI
KETERAMPILAN KOMP. & PENGELOLAAN INFO SMK JL.3/KTS ANJRAH DAN ADI
B. INDONESIA SMK JL.3/KTSP AHMAD ISKAK
B. INDONESIA SMK JL.2/KTSP AHMAD ISKAK
B. INDONESIA SMK/MAK JL.3/KTSP BUDI WAHYONO-MULYONO
B. INDONESIA SMK/MAK JL.2/KTSP BUDI WAHYONO-MULYONO
PEND. AGAMA ISLAM SMK KLS XII MUCHTAR & NASIKKUN
PEND. AGAMA ISLAM SMK KLS XI MUCHTAR & NASIKKUN
KEWARGANEGARAAN SMK JL.2/KTSP RETNO LISTYARTI
IPS SMK JL.2/KTSP ALAM S.
KETERAMPILAN KOMP. & PENGELOLAAN INFO SMK JL.2/KTS ANJRAH DAN ADI
JUAL EKS
2017
4,519
1,589
1,221
1,092
952
936
914
881
871
765
747
631
575
567
549
533
497
418
399
372

JUAL EKS
2017
1324
1316
1302
885
855
829
819
768
767
743
706
690
667
505
490
488
487
484
 482
477

JUAL EKS
2017
826
727
651
601
546
365
353
352
333
319
317
307
285
274
270
268
260
257
256
256
SEKOLAH LOSS VS BARU TAHUN 2017

JUAL 2016 REAL 2017

NO NAMA SEKOLAH
EKS RP (JT) EKS RP (JT)
1 52 - MTS MAMBAUL FALAH TAMBAK 810 33

2 52 - MTS MUALLIMAT PUTRI NU GRESIK 787 24

3 52 - MTS RADEN PAKU KEDAMEAN GRESIK 735 14

4 52 - SMA AL AZHAR MENGANTI GRESIK 1,575 77

5 52 - SMA MUHAMMADIYAH 7 PANTENAN 429 18

6 52 - SMA MUHAMMADIYAH 9 UJUNGP 234 11

7 52 - SMP AL AZHAR MENGANTI GRESIK 2,384 103

8 52 - SMPN 1 DRIYOREJO 2,822 78

TOTAL LOSS 9,776 359 - -

1 52 - MA DARUT TAQWA WRINGINANO 482 11
2 52 - MAN 1 GRESIK 921 46

3 52 - MKKS KAB GRESIK-SMPN 1 BENJENG 291 13

4 52 - MKKS KAB GRESIK-SMPN 1 TAMBAK 15 1

5 52 - MKKS KAB GRESIK-SMPN 2 CERME 218 10

6 52 - MKKS KAB GRESIK-SMPN 2 MANYAR 211 9

7 52 - MKKS KAB GRESIK-SMPN 2 SIDAYU 82 4

8 52 - MKKS KAB GRESIK-SMPN 3 GRESIK 291 13

9 52 - MKKS KAB GRESIK-SMPN 3 SIDAYU 101 4

10 52 - MKKS KAB GRESIK-SMPN DUKUN 160 7

11 52 - MTS MAMBAUS SHOLIHIN 318 16

12 52 - MTS RADEN FATAH DRIYOREJO 589 23

13 52 - MTS WALI SONGO BENJENG 323 15

14 52 - MTS YASMU 467 26

15 52 - SMA MUHAMMADIYAH 10 MANYA 296 16

16 52 - SMA SUNAN GIRI MENGANTI 510 20

17 52 - SMA YASMU MANYAR 441 17

18 52 - SMAN 1 DRIYOREJO 328 13

19 52 - SMAN 1 KEDAMEAN 508 23

20 52 - SMAN 1 SANGKAPURA BAWEAN 200 8

21 52 - SMK ASSAADAH BUNGAH GRESI 689 19

22 52 - SMK MAARIF NU DRIYOREJO 1,724 53

23 52 - SMK SUNAN GIRI 1,283 50

24 52 - SMKN 1 SIDAYU 300 12

25 52 - SMPN 1 KEBOMAS 293 13

26 52 - SMPN 2 KEBOMAS 429 18

27 52 - SMPN 2 WRINGIN ANOM 208 9

28 52 - SMPN 3 BALONG PANGGANG 117 5

29 52 - SMPN 4 GRESIK 309 14

TOTAL BARU - - 12,104 488

 KETERANGAN

masih ada kesempatan karena keinginan dari

lembaga membeli buku fokus un
beralih ke LKS atas desakan wali murid
ada pergantian KS, beliau
adanya kebijakan yayasan yang baru, bahwa
anggaran buku paket dibatasi, buku erl terlalu
mahal
utk pegangan menggunakan buku lkpp
dengan pendamping lks
tahun sebelumnya belanja buku UN, untuk
tahun ini menunggu produk fokus un
adanya kebijakan yayasan yang baru, bahwa
anggaran buku paket dibatasi, buku erl terlalu
mahal

adanya laporan wali siswa kepada lsm, KS

tidak berani menjual buku penunjang siswa

Pelanggan baru kerjasama buku soal

Merebut dari Yudhistira
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
merebut dari masmedia
kerjasama melalui ks sebelumnya
menggunakan lks
kerjasama melalui ks sebelumnya
menggunakan lks
kerjasama melalui ks sebelumnya
menggunakan lks
pelanggan baru kerjsama melalui ks
kerjasama melalui ks sebelumnya
menggunakan lks
kerjasama melalui ks sebelumnya
menggunakan lks
kerjasama melalui ks sebelumnya
menggunakan lks
merebut dari ts
kerjasama melalui ks sebelumnya
menggunakan lks
kerjasama melalui ks sebelumnya
menggunakan lks
Merebut dari Yudhistira
merebut dari ts
kerjasama melalui ks sebelumnya
menggunakan lks
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
pelanggan baru kerjasama mkks untuk buku
soal un
 DMU
KABUPATEN
DINAS KABID MKKS SMP N MKKS SMP S
JENJANG SMP
Bpk. Mahin Ibu Muslichah Bpk M. Natsir Ibu Ifa Rakhmawati
KAB. GRESIK
KURANG KURANG DOMINAN KURANG
 DMU
KABUPATEN
KADEPAG KASI PENMA KKM 01 KKM 02
JENJANG MTS
Bp Supandi Bp Nashim Bp Abd Jamil Bp Muhammad
KAB. GRESIK
KURANG KURANG DOMINAN KURANG
 KKM 03 KKM 04
S
Bp Riki Bp Mujib
DOMINAN KURANG
 DMU
KABUPATEN
CabDin Prop MKKS SMA N MKKS SMA S
JENJANG SMA
Ibu Puji Bp Thohir Bp Nasikhuddin
KAB. GRESIK
KURANG KURANG KURANG
 DMU
KABUPATEN KABUPATEN
KADEPAG KASI PENMA KKMa
JENJANG Ma
Bp Supandi Bp Nashim Bp H. Samari
KAB. GRESIK KAB. GRESIK
KURANG KURANG KURANG
 DMU
CabDin Prop MKKS SMK
JENJANG SMK
Ibu Puji Bp Yoyok
KURANG KURANG
PETA PESAING

KEBIJAKAN
JJG PESAING JML SDM PRODUK UNGGULAN
RABAT

AGAMA MTS
MATEMATIKA
TIGA SERANGKAI 3 BHS INDONESIA 50%
BHS INGGRIS
BUKU SERI SOAL
SMP/MTS MTK
IPA
Yudistira 2 55%
IPS
BHS INGGRIS

INTAN 3 DETIK DETIK UN 50%

KEBIJAKAN
JJG PESAING JML SDM PRODUK UNGGULAN
RABAT

Biologi / PEMINATAN LOLOS BSNP

FISIKA / PEMINATAN LOLOS BSNP
KIMIA / PEMINATAN LOLOS BSNP
MATEMATIKA / PEMINATAN LOLOS BSNP
EKONOMI / PEMINATAN LOLOS BSNP
SEJARAH / PEMINATAN LOLOS BSNP
TIGA SERANGKAI 3 50%
GEOGRAFI / PEMINATAN LOLOS BSNP
B.INDONESIA / PEMINATAN LOLOS BSNP
BHS INDO
MTK
BHS INGGRIS
IPA
Biologi / PEMINATAN LOLOS BSNP
SMA/MA
FISIKA / PEMINATAN LOLOS BSNP
Yudistira 2 55%
KIMIA / PEMINATAN LOLOS BSNP
MATEMATIKA / PEMINATAN LOLOS BSNP
Biologi / PEMINATAN LOLOS BSNP
FISIKA / PEMINATAN LOLOS BSNP
KIMIA / PEMINATAN LOLOS BSNP

MEDIA TAMA 2 50%

 MATEMATIKA / PEMINATAN LOLOS BSNP
EKONOMI / PEMINATAN LOLOS BSNP
MEDIA TAMA 2 50%
SEJARAH / PEMINATAN LOLOS BSNP
SOSIOLOGI / PEMINATAN LOLOS BSNP
GEOGREFI / PEMINATAN LOLOS BSNP
BHS.INDONESIA / PEMINATAN LOLOS BSNP
B.INGGRIS/ PEMINATAN LOLOS BSNP

KEBIJAKAN
JJG PESAING JML SDM PRODUK UNGGULAN
RABAT

PRODUKTIF
YUDISTIRA 2 55%
C1C2
PRODUKTIF
ARMICO 1 55%
SMK SRI SOAL UN
BHS INGGRIS
MEDIATAMA 2 BHS INDONESIA 50%
MATEMATIKA
KEBIJAKAN
KELENGKAPAN
PROGRAM
BANTUAN LAMA PERANGKAT
UNGGULAN
PROMOSI BAYAR PRODUK

TIDAK ADA 6 BULAN ADA TOUR

5 BULAN
TIDAK ADA ADA TOUR
LUNAS

TDK ADA 3 BULAN

LUNAS

KEBIJAKAN
KELENGKAPAN
PROGRAM
BANTUAN LAMA PERANGKAT
UNGGULAN
PROMOSI BAYAR PRODUK

SPONSORSHIP
6 BULAN
TIDAK ADA ADA UNTUK
LUNAS
REKREASI

5 BULAN
TIDAK ADA ADA TOUR
LUNAS

6 BULAN
TIDAK ADA TIDAK LENGKAP SPONSORSHIP
LUNAS
 6 BULAN
TIDAK ADA TIDAK LENGKAP SPONSORSHIP
LUNAS

KEBIJAKAN
KELENGKAPAN
PROGRAM
BANTUAN LAMA PERANGKAT
UNGGULAN
PROMOSI BAYAR PRODUK

TIDAK ADA 5 BULAN TIDAK ADA SPONSHOR

TIDAK ADA 5 BULAN TIDAK ADA TIDAK ADA

TIDAK ADA 6 BULAN TIDAK SPONSHOR

 EVALUASI KEGIATAN PROMOSI

TABEL UNTUK SLIDE PPT

BIAYA FREK
NO PROGRAM UNGGULAN
2016 2017 2016 2017
1 SEMINAR/WORKSHOP 10,330,000 10,700,000 6 8
2 RAKOR 1,900,000 1,600,000 6 10
3 BEDAH SKL/KISI-KISI - 1,500,000 - 1
4 PELATIHAN ICT - 1,500,000 - 1
5 ERLANGGA READING DAY 200,000 1
6 TRY OUT - - 2 3
7 TATA KELOLA BOS 7,000,000 2,000,000 1 1
8 GOES TO 2,000,000 2
TOTAL 19,230,000 19,500,000 15 27
 % PTBH
BIAYA FREK
4% 133%
-16% 167%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 150%
-71% 100%
#DIV/0! #DIV/0!
1% 180%
SEMINAR/WORK

NO TGL BULAN MITRA NARSUM

1 2 PEBRUARI SMA ASSADAH IBU FARIDAH

2 4 MARET SMP YIMI IBU FARIDAH
3 1 APRIL SMP N BUNGAH BP OKTA
4 15 APRIL MTS RADEN PAKU IBU FARIDAH
5 29 APRIL YAY. BAHRUL ULUM BP MUNIR
6 13 MEI SMA-SMK SUNAN GIRI IBU FARIDAH
7 18 JULI SMK NU GRESIK BP ISMUKOCO
8 4 AGUSTUS YAY. MASKUMAMBANG IBU FARIDAH
TOTAL 0

ERLANGGA READ

NO TGL BULAN MITRA NARSUM

1 19 MEI SMP YIMI

TOTAL 0

BEDAH SKL/KISI-

NO TGL BULAN MITRA NARSUM

1 31 JANUARI KKMTS 01 BP SIRAJUDDIN

TOTAL 0

TRY OUT

NO TGL BULAN MITRA NARSUM

1 25 PEBRUARI MA ALKARIMI
2 4 MARET MTS YASMU
3 8 MARET MTS RADEN PAKU
TOTAL 0
RAKOR

NO TGL BULAN MITRA NARSUM

1 20 JANUARI KKMTS 01 BP FADLOLI

2 7 PEBRUARI MKKS SMK BP ARIF
3 11 MARET KKMTS 01 BP JAMIL
4 15 JUNI KKMTS 04
5 2 JUNI MKKS SMA N BP SHOBAH
6 3 AGUSTUS MGMP BHS JAWA SMA IBU NURUL
7 9 AGUSTUS MGMP BHS JEPANG SMA IBU BIDAYAH
8 15 AGUSTUS MKKS SMK IBU AMINAH
9 28 AGUSTUS MKKS SMP N IBU RINI
10 12 SEPTEMBER MKKS SMP S IBU IFA
TOTAL 0

GOES TO/TOUR

NO TGL BULAN MITRA NARSUM

1 28 APRIL MAN 2 GRESIK

2 14 JULI MTS-MA IBRAHIMI
TOTAL 0

PERSENTASI PRODUK

NO TGL BULAN MITRA NARSUM

1 7 PEBRUARI MKKS SMK GALIH/MUFID

2 18 PEBRUARI YAY. IBRAHIMI GALIH/MUFID
3 2 MARET YAY. MASKUMAMBANG MUFID
4 11 MARET KKMTS 01 MUFID
5 22 MARET SMP YIMI GALIH/MUFID
6 15 JUNI KKMTS 04 MUFID/MUSTAKIM
7 22 JULI MTS RADEN PAKU MUFID/HUDA
8 28 JULI SMA N WRINGINANOM GALIH/MUFID
9 3 AGUSTUS MGMP BHS JAWA SMA MUFID/GHOFUR
 10 9 AGUSTUS MGMP BHS JEPANG SMA GHOFUR
11 10 AGUSTUS MTSN GRESIK MUFID/HUDA
12 28 AGUSTUS MKKS SMP N GALIH/MUFID
13 7 SEPTEMBER MAN 1 GRESIK MUFID/MUSTAKIM
14 12 SEPTEMBER MKKS SMP S HUDA
TOTAL

PELATIHAN ICT

NO TGL BULAN MITRA NARSUM

1 8 APRIL YAY. DARUTTAQWA IBU TRI SAGIRANI

TOTAL

TATA KELOLA BOS

NO TGL BULAN MITRA NARSUM

1 7 PEBRUARI MKKS SMK IBU PUJI

TOTAL 0
 JML
BIAYA
PESERTA
182 1,300,000
105 1,300,000
227 1,500,000
216 1,300,000
86 1,000,000
258 1,500,000
73 1,500,000
235 1,300,000
10,700,000

JML
BIAYA
PESERTA
30 200,000
200,000

JML
BIAYA
PESERTA
96 1,500,000
1,500,000

JML
BIAYA
PESERTA
72 -
97 -
216 -
-
 JML
BIAYA
PESERTA
7 400,000
47 -
52 -
29 500,000
6 400,000
18 300,000
14
41 -
6 -
74 -
1,600,000

JML
BIAYA
PESERTA

34 1,000,000
18 1,000,000
2,000,000

JML
BIAYA
PESERTA
47 -
8
8
52 -
7
29
9
26 300,000
18 300,000
 14
13
4 -
15 300,000
74 -
900,000

JML
BIAYA
PESERTA
90 1,500,000
1,500,000

JML
BIAYA
PESERTA
45 2,000,000
2,000,000
EVALUASI PROGUL GL SD3 SBY
PROG.
JENJA
NO UNGGU
NG
LAN
GUL GL SD3 SBY
TGT JUAL REAL JUAL
FREK BIAYA
EKS RP (JT) EKS RP (JT)
 RENCANA PROGRAM PROMO

WAJIB MENJALANKAN PROGRAM BERIKUT:

- BEDAH KISI-KISI
- ERLANGGA READING DAY
- PELATIHAN ICT

NO KEGIATAN TGL BULAN

1 BEDAH KISI-KISI UN MTK 27 NOV
2 WORKSHOP MOTIVASI UN 7 DES
3 RAKOR KKMTS BAWEAN 30 NOV
4 WORKSHOP ICT 12 DES
5 PROGRAM GOES TO MKKS SMA N DES
6 ERL READING DAY SMP N 3 GRESIK 4 DES
7 ERL READING DAY MTS MAARIF SIDOMUKTI 7 DES
TOTAL
 RENCANA PROGRAM PROMOSI NOV - DES

BERIKUT:

MITRA KERJASAMA NARSUM JML PESERTA PRODUK

BP SYAMSUDDIN (KETUA MGMP) MGMP GRESIK 100 GURU EXPRESS UN MTK
BP FARID (YAY IBRAHIMI) FAKIH SYARIF 400 SISWA BUKU PERSIAPAN UN
BP RIKI (KOORD KKMTS) MARKETING 32 LEMBAGA ERLANGGA FOKUS UN
BP AJMAIN ( SMAN 1 MANYAR) B TRI STIKOM 80 GURU EKSPRES UN
BP TOHIR ( KETUA MKKS) MARKETING 12 KS LITERASI
IBU RINI ( KS) MARKETING 230 SISWA LITERASI
BP NASIKH (KS) MARKETING 130 SISWA EKSPRES UN
 TGT JUAL
BIAYA
EKS RP (JT)
2,000,000 2,800 75
1,500,000 900 32
2,000,000 1,300 40
1,500,000 1,900 55
SHARE RABAT 4,200 180
SHARE RABAT 500 15
SHARE RABAT 750 20
7,000,000 12,350 417
 REAL JUAL TARGET JUAL TTL TGT NOV -
TGT THN 2017 S/D OKTOBER DES
NO SALESMAN NOP DES
EKS (RB) RP (JT) EKS (RB) RP (JT) EKS (RB) RP (JT) EKS (RB) RP (JT) EKS (RB) RP (JT)
1 Abdul Ghofur 37,000 1,400 34,065 1,241 2,880 120 3,550 125 6,430 245
2 Mashudah 35,000 1,200 23,838 883 2,650 113 3,943 132 6,593 245
3 M. Mustaqim 38,000 1,400 30,732 1,227 4,931 182 1,900 75 6,831 257
TOTAL 110,000 4,000 88,635 3,351 10,461 415 9,393 332 19,854 747

DI LINK KE SUMBER JUAL

PREDIKSI RETUR OPTIMISME
(Nov-Des) TTL JAN - DES
% PENC TGT
EKS (RB) RP (JT) EKS (RB) RP (JT) EKS (RB) RP
1050 50 39,445 1,436 107% 103%
700 25 29,731 1,103 85% 92%
1250 40 36,313 1,444 96% 103%
3,000 115 105,489 3,983 96% 100%
 SUMBER
SUMBER JUAL BULAN NOVEMBER

TANGGAL TARGET PENJUALAN

NO NAMA PELANGGAN SUMBER DANA
TARIK SP EKS RP
1 11/3/2017 SMAN 1 GRESIK 900 30,000,000 DIRECT
2 11/7/2017 SMK ANNURIYAH 100 5,000,000 DIRECT
3 11/8/2017 SMAN 1 CERME 300 15,000,000 BOS
4 11/13/2017 SMK BAHRUL ULUM 280 10,000,000 BOS
5 11/16/2017 SMKN 1 DRIYOREJO 300 15,000,000 BOS
6 11/16/2017 MA BUSTANUL ARIFIN 100 5,000,000 BOS
7 11/18/2017 SMK MUH 3 GRESIK 100 5,000,000 BOS
8 11/20/2017 SMAN 1 DRIYOREJO 300 15,000,000 BOS
9 11/21/2017 SMK MAARIF GRESIK 100 5,000,000 DIRECT
10 11/27/2017 SMA DARUL ISLAM 100 5,000,000 BOS
11 11/28/2017 SMK YPI 1 GRESIK 300 10,000,000 BOS
A Ghofur 2,880 120,000,000 -
1 11/3/2017 SMPN 1 SANGKAPURA 160 7,000,000 BOS
2 11/3/2017 SMPN 1 TAMBAK 120 5,000,000 BOS
3 11/4/2017 MTS YASMU 130 8,580,000 DIRECT
4 11/9/2017 SMAN 1 MANYAR 1,600 55,000,000 DIRECT
5 11/13/2017 MA AL KARIMI 300 10,000,000 DIRECT
6 11/14/2017 MTS SIDOMUKTI 750 20,000,000 DIRECT
7 11/15/2017 SMP DARUTTAQWA 71 4,500,000 DIRECT
8 11/16/2017 MTS DARUTTAQWA 100 6,600,000 DIRECT
9 11/20/2017 SMP M 12 500 15,000,000 DIRECT
10 11/22/2017 SMK M 1 BUNGAH 200 8,000,000 BOS
11 11/27/2017 MA DARUTTAQWA 300 10,000,000 DIRECT
12 11/27/2017 MTS AL IBROHIMI 300 15,000,000 DIRECT
13 11/28/2017 SMA AL KARIMI 300 10,000,000 BOS
14 11/28/2017 MA AL IBROHIMI 100 6,875,000 DIRECT
Mustakim 4,931 181,555,000 -
1 11/3/2017 SMP YIMI GRESIK 900 34,000,000 DIRECT
2 11/9/2017 SMPN 1 DUDUK SAMPEYAN 200 15,000,000 BOS
3 11/9/2017 SMP MUALLIMAT 300 10,000,000 BOS
4 11/10/2017 MTS RADEN PAKU WRINGINANOM 290 10,000,000 DIRECT
5 11/11/2017 SMP SUNAN GIRI 200 15,000,000 BOS
6 11/11/2017 SMP AL MUHAJIRIN 120 4,000,000 DIRECT
7 11/13/2017 SMPN 2 MENGANTI 200 10,000,000 BOS
8 11/15/2017 SMP YPI 2 DARUSSALAM 140 5,000,000 DIRECT
9 11/15/2017 SMPN 2 BENJENG 300 10,000,000 BOS
Mashudah 2,650 113,000,000 -
TOTAL GL SMP/A GRESIK (NOV) 10,461 414,555,000
SUMBER JUAL BULAN DESEMBER

TANGGAL TARGET PENJUALAN

NO NAMA PELANGGAN SUMBER DANA
TARIK SP EKS RP
1 12/4/2017 SMA YPI CERME 250 10,000,000 BOS
2 12/5/2017 SMK YPI 2 GRESIK 100 5,000,000 BOS
3 12/9/2017 SMKN 1 GRESIK 900 35,000,000 BOS
4 12/14/2017 SMA NU 1 900 30,000,000 DIRECT
5 12/15/2017 SMAN BALONGPANGGANG 700 25,000,000 BOS
6 12/6/2017 SMAN 1 MENGANTI 700 20,000,000 DIRECT
A. Ghofur 3,550 125,000,000 -
1 12/4/2017 SMAN 1 DUKUN 300 10,000,000 BOS
2 12/4/2017 SMAN 1 SIDAYU 700 30,000,000 BOS
3 12/4/2017 MTS IHYAUL ULUM 500 20,000,000 BOS
4 12/6/2017 SMPN 1 SIDAYU 400 15,000,000 BOS
Mustaqim 1,900 75,000,000 -
1 12/2/2017 SMPN 1 DRIYOREJO 1,000 40,000,000 DIRECT
2 12/4/2017 SMP 1 MUHAMMADIYAH 343 12,000,000 DIRECT
3 12/5/2017 KKMTS BAWEAN 1,300 40,000,000 BOS
4 12/6/2017 SMPN 2 GRESIK 300 10,000,000 BOS
5 12/8/2017 SMPN 1 MENGANTI 300 10,000,000 BOS
6 12/11/2017 SMPN 3 GRESIK 400 10,000,000 BOS
7 12/12/2017 SMPN 1 CERME 300 10,000,000 BOS
Mashudah 3,943 132,000,000 -
TOTAL GL SMPA GRS (DES) 9,393 332,000,000 -
 SUMBER JUAL BULAN NOPEMBER DESEMBER 2017

REAL
PRODUK PIC
EKS RP
EXPRESS UN GHOFUR 360 17,300,000
EXPRESS UN GHOFUR
LITERASI GHOFUR
LITERASI GHOFUR
LITERASI GHOFUR
LITERASI GHOFUR
LITERASI GHOFUR
LITERASI GHOFUR
EXPRESS UN GHOFUR
LITERASI GHOFUR
LITERASI GHOFUR
- - 360 17,300,000
SPM PLUS 2017 MUSTAQIM 165 7,430,000
SPM PLUS 2017 MUSTAQIM 138 5,200,000
FOKUS UN 2018 MUSTAQIM 129 8,500,000
EXPRESS UN MUSTAQIM
EXPRESS UN MUSTAQIM
EXPRESS UN MUSTAQIM 792 18,700,000
FOKUS UN 2018 MUSTAQIM
FOKUS UN 2018 MUSTAQIM
EXPRESS UN MUSTAQIM
TEROPONG UN MUSTAQIM
EXPRESS UN MUSTAQIM
EXPRESS UN MUSTAQIM
EXPRESS UN MUSTAQIM
EXPRESS UN MUSTAQIM
- - 1,224 39,830,000
LITERASI/UN MASHUDAH 634 23,300,000
LITERASI MASHUDAH
LITERASI/UN MASHUDAH
FOKUS UN MASHUDAH
LITERASI MASHUDAH
FOKUS UN/LITERASI MASHUDAH
LITERASI MASHUDAH
FOKUS UN/LITERASI MASHUDAH
LITERASI MASHUDAH
- - 634 23,300,000
 REAL
PRODUK PIC
EKS RP
LITERASI GHOFUR
LITERASI GHOFUR
MAPEL UN GHOFUR
EXPRESS UN GHOFUR
LITERASI GHOFUR
EXPRESS UN GHOFUR
- - - -
EXPRESS UN MUSTAQIM
EXPRESS UN MUSTAQIM
EXPRESS UN MUSTAQIM
BUKU PAKET MAPEL UN MUSTAQIM
- - - -
MANDIRI/UN MASHUDAH
FOKUS UN/LITERASI MASHUDAH
LITERASI/UN MASHUDAH
LITERASI MASHUDAH
LITERASI MASHUDAH
LITERASI MASHUDAH
LITERASI MASHUDAH
- - - -
- - - -
17

KETERANGAN
TAMBAHAN UNTUK PROGRAM IPS
PERLU KOORD ANTARA WAKA DAN GURU
SP TAMBAHAN UTK MAPEL BIN DAN BIG, SP BISA DITARIK DI MINGGU KE-1
MENUNGGU RAPAT KS DENGAN BENDAHARA
PELUANG BUKU LITERASI MELALUI DANA BOS
PELUANG BUKU LITERASI MELALUI DANA BOS
PELUANG BUKU LITERASI MELALUI DANA BOS
FOLLOW UP KE 3, MENUNGGU RAPAT KS DENGAN BENDAHARA DAN KOORDINATOR
PERLU KOORD ANTARA KS DAN WAKA
PELUANG BUKU LITERASI MELALUI DANA BOS
MASIH PERLU DIKOMUNIKASIKAN ANTARA KS DAN WAKA

FOLLOW UP KE 3, BENDAHARA PERLU RAPAT DG KS

FOLLOW UP KE 3, BENDAHARA PERLU RAPAT DG KS
KS SETUJU, MENUNGGU PRODUK TERBARU
FOLLOW UP KE 5, KOORD SETUJU, MASIH PERLU KOMUNIKASI DG GURU
MASIH PERLU KOORDINASI KS DENGAN KOORD DAN WALI MURID
KS SETUJU, PERLU KOORD DG GURU DAN KOORD
PELUANG TERBUKA, KS SETUJU
KOORD SETUJU, PERLU KOORDINASI DG KS
FOLLOW UP KE 3, BUKU MASIH PERLU DIRAPATKAN DENGAN WAKAKUR DENGAN GURU
MENUNGGU CONTOH BUKU TERBARU
FOLLOW UP KE 2, MENUNGGU CONTOH BUKU TERBARU
PELUANG TERBUKA, KOORD SETUJU
MASIH PERLU KOORDINASI KS DENGAN KOORD
PELUANG TERBUKA, KOORD SETUJU

PELUANG LITERASI DAN BUKU BIMBEL UN

PELUANG PAKET LITERASI MELALUI KOORDINASI DG KS
PELUANG BUKU UN
FOLLOW UP KE 4, PERLU KOORD ANTARA KS DG WAKA
KS SETUJU, MENUNGGU KOORD DG BENDAHARA
PELUANG BUKU UN
PERLU DIRAPATKAN ANTARA KS DAN GURU
PELUANG BUKU BIMBEL UNTUK PENDALAMAN MATERI
PELUANG PAKET LITERASI MELALUI KS
 KETERANGAN
PELUANG LITERASI MELALUI KOORD KS DAN WAKA
MASIH DIAJUKAN BENDAHARA KE KS
KOORD. SETUJU, MENUNGGU PENGESAHAN DARI KS
PERLU RAPAT DG ANTARA KOORD DAN GURU
MASIH DIAJUKAN BENDAHARA KE KS
PERLU RAPAT DG ANTARA KOORD DAN GURU

MASIH DI AJUKAN KE KS OLEH BENDAHARA

CONTOH MASIH DITELAAH OLEH GURU BIDANG STUDI MASING_MASING
PERLU RAPAT DG ANTARA KS DAN GURU
PELUANG PAKET MAPEL UN MELALUI DANA BOS

PELUANG BUKU BIMBEL UNTUK PENDALAMAN MATERI

FOLLOW UP KE 3
PELUANG BUKU UN
PELUANG PAKET LITERASI MELALUI KS
PELUANG PAKET LITERASI MELALUI KS
PELUANG PAKET LITERASI MELALUI KS
PELUANG PAKET LITERASI MELALUI KOORDINASI DG KS
 REAL BIAYA PROMOSI TAHUN 2017

NAMA TAHUN 2016

PERKIRAAN BY PROMOSI ANGG REAL % ANG
60501 Spanduk,Umbul2,Banner,Backwal,Sticker 3 0 1.7%
60502 Pameran 1 - 0.0%
60503 Buku PE 30 10 34.3%
60504 Entertainment 20 11 54.6%
60505 Sponsor 10 9 87.7%
60506 Seminar/Workshop/Penataran 10 10 103.4%
60507 Konsultan Guru Bisnis 3 - 0.0%
60508 Direct Sales SPG/ SPB - - #DIV/0!
60509 Direct Mail 1 1 129.5%
60510 Tele Marketing - - #DIV/0!
60511 Iklan Media Cetak/ Media Luar - - #DIV/0!
60512 Iklan Media Elektronik - - #DIV/0!
60513 Jasa Iklan - - #DIV/0!
60514 Pajak Reklame - - #DIV/0!
60515 Brosur/Leaflet/Cetakan - - #DIV/0!
60516 Alat Promosi Tambahan - - #DIV/0!
60517 Agenda / Kalender - - #DIV/0!
60518 Parcel Lebaran/Natal/Imlek 4 3 62.5%
60519 Promosi Majalah - - #DIV/0!
60520 Rupa-Rupa Promosi 4 2 60.2%
60521 Bantuan Promosi - - #DIV/0!
60522 Bonus Ke Toko Buku - - #DIV/0!
60523 Insentif Pelanggan - - #DIV/0!
60524 Tambahan Rabat 75 385 513.9%
60525 Sablon Buku Proyek - - #DIV/0!
60526 Beban lounching buku - - #DIV/0!
TOTAL BEBAN PROMOSI 160 432 269.4%
PENJUALAN NETTO ( + TR BIAYA ) 4,075 3,303
BIAYA PROMOSI 3.9% 13.1%
N 2017

TAHUN 2017 PTBH

ANGG REAL % ANG 17:16
2 2 94.4% 3676.0%
- - #DIV/0! #DIV/0!
11 9 83.6% -10.5%
15 5 34.9% -52.1%
10 7 68.5% -21.9%
11 17 154.3% 64.2%
- - #DIV/0! #DIV/0!
- - #DIV/0! #DIV/0!
1 1 125.4% 29.1%
- - #DIV/0! #DIV/0!
- - #DIV/0! #DIV/0!
- - #DIV/0! #DIV/0!
- - #DIV/0! #DIV/0!
- - #DIV/0! #DIV/0!
- 1 #DIV/0! #DIV/0!
- - #DIV/0! #DIV/0!
- - #DIV/0! #DIV/0!
3 1 40.0% -52.0%
- - #DIV/0! #DIV/0!
3 3 83.5% 4.1%
- - #DIV/0! #DIV/0!
- - #DIV/0! #DIV/0!
- - #DIV/0! #DIV/0!
138 346 250.5% -10.3%
- - #DIV/0! #DIV/0!
- - #DIV/0! #DIV/0!
194 391 201.7% -9.4%
4,138 3,697
4.7% 10.6% MEMBAIK
 NAMA TAHUN 2017
PERKIRAAN REAL 2016 ANGG 2017
TOTAL INVESTASI - -
BEBAN PEGAWAI MARKETING 266 267
BEBAN PEGAWAI ADM MARKETING - -
BEBAN PERJALANAN DINAS 72 -
BEBAN GUDANG DAN DISTRIBUSI 6 8
BEBAN PROMOSI 432 194
BEBAN KOMISI DAN INCENTIVE PELANGGAN 50 30
BEBAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN 1 3
BEBAN TRANSPORTASI 14 18
BEBAN SEWA 4 5
BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR 1 1
BEBAN PAJAK DAN PERIZINAN 1 1
BEBAN ASURANSI 1 1
BEBAN UMUM 2 1
BEBAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP - -
BEBAN BUNGA - -
BIAYA TOTAL 849 528

PENJUALAN NETTO ( + TR BIAYA ) 3,303 4,138

PENJUALAN NETTO ( - TR BIAYA ) 2,918 4,000

BIAYA OPERASIONAL/PENJUALAN NETTO (+ TR BIAYA) 25.7% 12.8%

BIAYA OPERASIONAL/PENJUALAN NETTO (- TR BIAYA) 15.9% 13.2%
BIAYA PEGAWAI 8.1% 6.5%
BIAYA PROMOSI 13.1% 4.7%
BIAYA BANPROM 0.0% 0.0%
BIAYA UMUM 0.1% 0.0%
UN 2017 % PERT
% REAL 2017
REAL 17:16
18 #DIV/0! #DIV/0!
271 101.6% 1.8%
- #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! -100.0%
0 5.5% -92.5%
391 201.7% -9.4%
- 0.0% -100.0%
1 27.6% -17.9%
12 67.1% -14.0%
3 59.2% -24.0%
1 106.3% 41.8%
1 49.2% -31.4%
0 50.6% -37.6%
3 384.1% 26.8%
4 #DIV/0! #DIV/0!
- #DIV/0! #DIV/0!
688 130.3% -19.0%

3,697 11.9%
3,351 14.9%

18.6% MEMBAIK
10.2% MEMBAIK
7.3% MEMBAIK
10.6% MEMBAIK
0.0% MEMBURUK
0.1% MEMBURUK
 REALIASI BIAYA WILAYAH GL SMPA G
DATA DARI AKUNTING

KODE NAMA TAHUN 2016

REKENING PERKIRAAN ANGG REAL

PENGELUARAN INVESTASI
11542 UM TR Pelangggan - -
11711 Asuransi Dibayar dimuka - -
11721 Sewa Dibayar di muka - -
12211 AT : Hak atas Tanah - -
12212 AT : Bangunan dan Prasarana - -
12213 AT : Mesin dan Peralatan - -
12214 AT : Inventaris Kantor - -
12215 AT : Kendaraan - -
12218 Aktiva Dalam Penyelesaian - -
12314 AT : Kendaraan Leasing - -
TOTAL INVESTASI 0 0

BEBAN PEGAWAI MARKETING

60201 Gaji 210 182
60202 Upah - -
60203 Lembur 2 1
60204 THR, Bonus dan Tunjangan Lainnya 20 34
60205 Transport 9 9
60206 Uang Makan 14 11
60207 Pengobatan 10 5
60208 Asuransi Karyawan 12 9
60209 Dana Pensiun 5 9
60210 Rupa-2 Kesejahteraan Karyawan - -
60211 Tunjangan Karyawan - PPH 21 5 0
60212 Cadangan Pesangon - -
60213 Subsidi Perumahan Karyawan - -
60213 Asuransi BPJS 6 7
TOTAL BEBAN PEGAWAI MARKETING 292 266

BEBAN PEGAWAI ADM MARKETING

60201 Gaji - -
60202 Upah - -
 60203 Lembur - -
60204 THR, Bonus dan Tunjangan Lainnya - -
60205 Transport - -
60206 Uang Makan - -
60207 Pengobatan - -
60208 Asuransi Karyawan - -
60209 Dana Pensiun - -
60210 Rupa-2 Kesejahteraan Karyawan - -
60211 Tunjangan Karyawan - PPH 21 - -
60212 Cadangan Pesangon - -
60213 Subsidi Perumahan Karyawan - -
60213 Asuransi BPJS - -
TOTAL BEBAN PEGAWAI ADM MARKETING - -

BEBAN PERJALANAN DINAS

60301 PJD Dalam Negeri - -
60302 PJD Luar Negeri - 72
60303 PJD Riset dan Pengembangan - -
TOTAL BEBAN PERJALANAN DINAS 0 72

BEBAN GUDANG DAN DISTRIBUSI

60401 Pengepakan Buku 1 0
60402 Pengiriman Buku Ekspedisi Internal 5 5
60403 Pengiriman Buku Ekspedisi Eksternal - -
60406 Asuransi Pengiriman Buku/ Paket - -
TOTAL BEBAN GUDANG DAN DISTRIBUSI 6 6

BEBAN PROMOSI
60501 Spanduk,Umbul2,Banner,Backwal,Sticker 3 0
60502 Pameran 1 -
60503 Buku PE 30 10
60504 Entertainment 20 11
60505 Sponsor 10 9
60506 Seminar/Workshop/Penataran 10 10
60507 Konsultan Guru Bisnis 3 -
60508 Direct Sales SPG/ SPB - -
60509 Direct Mail 1 1
60510 Tele Marketing - -
60511 Iklan Media Cetak/ Media Luar - -
60512 Iklan Media Elektronik - -
 60513 Jasa Iklan - -
60514 Pajak Reklame - -
60515 Brosur/Leaflet/Cetakan - -
60516 Alat Promosi Tambahan - -
60517 Agenda / Kalender - -
60518 Parcel Lebaran/Natal/Imlek 4 3
60519 Promosi Majalah - -
60520 Rupa-Rupa Promosi 4 2
60521 Promosi Dana Taktis - -
60522 Bonus Ke Toko Buku - -
60523 Insentif Pelanggan - -
60524 Tambahan Rabat 75 385
60525 Sablon Buku Proyek - -
60526 Beban lounching buku - -
TOTAL BEBAN PROMOSI 160 432

BEBAN KOMISI dan INCENTIVE PENJUALAN

60601 Komisi Salesman - -
60602 Kontes Salesman 3 50
60603 Rupa-Rupa Beban Marketing - -
TOTAL BEBAN KOMISI DAN INCENTIVE PELANGGAN 3 50

BEBAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN

60701 Jasa Konstruksi dan Perbaikan Bangunan - -
60702 Jasa Servis/Pemeliharaan dan Perbaikan Ke - -
60703 Jasa Servis/Pemeliharaan dan Perbaikan Inve - -
60704 Suku Cadang Kendaraan 1 1
60705 Bahan dan Perlengkapan Bangunan - -
60706 Suku Cadang Inventaris - -
TOTAL BEBAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN 1 1

BEBAN TRANSPORTASI
60801 BBM 8 4
60802 BBM Kendaraan Pribadi Karyawan 9 9
60803 Parkir dan Tol 0 0
60804 Parkir dan Tol Kendaraan Pribadi Karyawan - -
60809 Transportasi Umum - -
TOTAL BEBAN TRANSPORTASI 17 14

BEBAN SEWA
 60901 Sewa Gedung - -
60902 Sewa Kendaraan - -
60903 Sewa Kendaraan Pribadi Karyawan 3 4
TOTAL BEBAN SEWA 3 4

BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR

61001 ATK 1 0
61002 Pencetakan Formulir 0 0
61003 Perlengkapan Komputer 0 0
61006 Fotokopi 1 1
61007 Inventaris Kantor Yang Dibiayakan - -
TOTAL BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR 1 1

BEBAN PAJAK dan PERIZINAN

61101 PBB - -
61102 STNK - 1
61103 Pengurusan Perizinan Tanah dan Bangunan - -
61104 Izin Buku - -
61105 Denda/Administrasi Pajak - -
TOTAL BEBAN PAJAK DAN PERIZINAN 0 1

BEBAN ASURANSI
61201 Asuransi Bangunan dan Prasarana - -
61202 Asuransi Kendaraan 1 1
61203 Asuransi Inventaris - -
61204 Asuransi Persediaan Buku - -
TOTAL BEBAN ASURANSI 1 1

BEBAN UMUM
61301 Telepon BU - -
61302 Fax - -
61303 Meterai/Benda Pos 1 1
61401 Listrik - -
61402 Air - -
61403 Gas - -
61501 Jasa Audit - -
61502 Jasa Konsultan Manajemen - -
61503 Jasa Konsultan Hukum - -
61504 Jasa Iklan lowongan Kerja - -
61505 Tenaga Ahli - -
 61601 Pendidikan dan Pelatihan - -
61602 Rekrutment/Evaluasi SDM - -
61603 Rekreasi - -
61604 Olahraga - -
61605 Mutasi Karyawan - -
61701 Penghapusan Buku Tidak Laku - -
61702 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - -
61703 Penghapusan buku Rusak - -
61704 Penghapusan Piutang (Tanggung Renteng) - -
61801 Langganan Surat Kabar/Majalah - -
61802 Iuran Sinema, RTI - -
61803 Internet - -
61804 Rumah Tangga - 0
61805 Sumbangan - -
61806 Jamuan dan Representasi - -
61807 Rapat - 2
61808 Umum Administrasi & Umum - -
62004 Piranti Lunak - -
TOTAL BEBAN UMUM 1 2

BEBAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN AMORTISASI BEBAN DITANGGUHKAN

62201 Penyusutan Bangunan dan Prasarana - -
62202 Penyusutan Mesin dan Peralatan - -
62203 Penyusutan Inventaris Kantor - -
62204 Penyusutan Kendaraan - -
62304 Penyusutan Kendaraan Sewa Guna Usaha - -
TOTAL BEBAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP 0 0

BEBAN BUNGA & Adm Bank

71201 Beban Bunga Bank - -
74208 Beban/Rugi Lain-lain - -
74203 Beban Administrasi Bank - -
TOTAL BEBAN BUNGA 0 0

BIAYA TOTAL 485 849

4,000 2,918
PENJUALAN + TR BIAYA 4,075 3,303
% BIAYA TERHADAP PENJUALAN 11.9% 25.7%
A WILAYAH GL SMPA GRESIK TAHUN 2017

TAHUN 2016 TAHUN 2017 Pertumbuhan TAHUN 2017

% ANG ANGG REAL PRED NOV-DES JAN - DES % ANG ANGGARAN

#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - 18 - 18 #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! 0 18 0 18 #DIV/0! 0

86.8% 190 180 36 216 113.5% 149

#DIV/0! - - - #DIV/0! -
27.5% 1 1 1 122.8% 1
170.7% 20 31 31 156.8% 23
107.8% 11 7 1 8 69.3% 10
79.5% 12 9 2 11 94.8% 10
47.3% 4 6 1 7 177.8% 1
76.6% 11 9 2 10 92.8% 7
175.1% 10 12 2 14 142.3% 4
#DIV/0! - - - #DIV/0! -
0.4% 0 3 3 2743.2% 1
#DIV/0! - 5 5 #DIV/0! -
#DIV/0! - - - #DIV/0! -
108.6% 8 9 2 11 133.6% 7
91.1% 267 271 46 317 118.7% 210

#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -

#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 0

30.8% 1 0 - 0 67.0% -
100.1% 7 0 0 1.1% 3
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
92.0% 8 0 0 0 5.5% 3

1.7% 2 2 2 94.4% 1
0.0% - - - #DIV/0! -
34.3% 11 9 9 83.6% 7
54.6% 15 5 2 7 48.2% 3
87.7% 10 7 2 9 88.5% 5
103.4% 11 17 - 17 154.3% 3
0.0% - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
129.5% 1 1 - 1 125.4% -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - 1 - 1 #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
62.5% 3 1 1 2 73.3% 2
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
60.2% 3 3 - 3 83.5% -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
513.9% 138 346 20 366 265.0% 35
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
269.4% 194 391 25 416 214.6% 56

#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
2000.0% 30 - - - 0.0% -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
2000.0% 30 0 0 0 0.0% 0

#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
93.3% 3 1 - 1 27.6% -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
93.3% 3 1 0 1 27.6% 0

54.8% 5 4 1 5 91.3% 3
102.7% 12 8 2 9 79.0% 6
80.0% 1 0 0 8.3% 0
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
80.9% 18 12 2 14 80.4% 9
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
121.7% 5 3 1 4 71.0% 3
121.7% 5 3 1 4 71.0% 3

48.8% 1 0 0 0 90.2% 0
125.0% 0 0 - 0 280.0% -
212.1% 0 - - - 0.0% -
111.1% 1 1 0 1 166.7% 0
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
84.4% 1 1 0 2 135.6% 1

#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! 1 1 - 1 49.2% -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! 1 1 0 1 49.2% 0

#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
49.1% 1 0 - 0 50.6% -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
49.1% 1 0 0 0 50.6% 0

#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
135.3% 1 0 0 1 72.9% 1
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - 3 - 3 #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
484.6% 1 3 0 3 398.0% 1

#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - 4 - 4 #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! 0 4 0 4 #DIV/0! 0

#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! - - - - #DIV/0! -
#DIV/0! 0 0 0 0 #DIV/0! 0

175.1% 528 688 74 780 147.8% 281

PREDIKSI JUAL ISI TARGET 2017

4,000 3,351 647,000,000 647,003,351 4,000,000,000
4,138 3,697 20,000,000 667,003,351 3,035
12.8% 18.6% 34.7% 0.0% 9.3%
 16:17

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

18.3%
#DIV/0!
117.4%
-8.2%
-16.8%
2.2%
50.4%
11.1%
62.6%
#DIV/0!
12229.1%
#DIV/0!
#DIV/0!
64.0%
19.0%

#DIV/0!
#DIV/0!
 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
-100.0%
#DIV/0!
-100.0%

55.6%
-98.5%
#DIV/0!
#DIV/0!
-92.5%

3676.0%
#DIV/0!
-10.5%
-33.8%
0.9%
64.2%
#DIV/0!
#DIV/0!
29.1%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-12.0%
#DIV/0!
4.1%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-5.1%
#DIV/0!
#DIV/0!
-3.6%

#DIV/0!
-100.0%
#DIV/0!
-100.0%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-17.9%
#DIV/0!
#DIV/0!
-17.9%

11.1%
2.5%
-86.3%
#DIV/0!
#DIV/0!
3.1%
#DIV/0!
#DIV/0!
-8.8%
-8.8%

54.2%
273.3%
-100.0%
90.9%
#DIV/0!
81.0%

#DIV/0!
-31.4%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-31.4%

#DIV/0!
-37.6%
#DIV/0!
#DIV/0!
-37.6%

#DIV/0!
#DIV/0!
-13.8%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-100.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
-100.0%
#DIV/0!
#DIV/0!
31.4%

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

-8.2%

GET 2017

###
 KINERJA RASIO TAHUN 2017
REAL 2015 REAL 2016 REAL 2017
NO ITEM
Rupiah Rasio (%) Rupiah Rasio (%) Rupiah
NETTO JUAL 2,942 2,918 3,351
1 79.5% 72.9%
TARGET 3,700 4,000 4,000
TTL BIAYA 657 849 688
2 19.8% 25.7%
NETTO JUAL + TR 3,319 3,303 3,697
TTL BIAYA PEGAWAI 217 266 271
3 6.5% 8.1%
NETTO JUAL + TR 3,319 3,303 3,697
TTL PROMOSI 413 432 391
4 12.5% 13.1%
NETTO JUAL + TR 3,319 3,303 3,697
TTL BANPROM - - -
5 0.0% 0.0%
NETTO JUAL + TR 3,319 3,303 3,697
TOTAL PE ( RP ) 13 10 9
6 0.4% 0.3%
NETTO JUAL + TR 3,319 3,303 3,697
RETUR ( RP ) 1,457 1,828 1,097
7 28.0% 34.0%
JUAL BRUTO 5,198 5,369 5,212
NETTO JUAL 3,319 3,303 3,697
8 664 826
JUMLAH SALES + GL 5 5 4
NETTO JUAL 3,319 3,303 3,697
9 664 826
JUMLAH KARYAWAN 5 5 4
KREDIT MACET - 6 17
10 0.0% 0.2%
NETTO JUAL 3,319 3,303 3,697
2017
REAL 2017 %+/-
KINERJA
Rasio (%) 17-16

83.8% 10.8% MEMBAIK

18.6% -7.1% MEMBAIK

7.3% -0.7% MEMBAIK

10.6% -2.5% MEMBAIK

0.0% 0.0% MEMBURUK

0.2% -0.1% MEMBAIK

21.1% -13.0% MEMBAIK

924 98 MEMBAIK

924 98 MEMBAIK

0.5% 0.3% MEMBURUK

 SMTR-1 2016 SMTR-2 2016
NO NAMA SALES
SALDO (RP) % SALDO SALDO (RP) % SALDO
1 Abdul Ghofur 4,594,150 22%
2 Mashudah 511,000 0.5%
3 M. Mustaqim
4 Sls lama
GL SMP A GRESIK 5,105,150 1.6%

DI LINK KE SUMBER TAGIH,

TOKO BUKU MENYESUAIKAN
 TGT SALDO SMTR-1 2017 TGT SALDO SMTR-1 2017
SMTR-1 2017
PER 30 NOV 17 PER 31 DES 17
TGH BERSIH SALDO (RP) % SALDO SALDO (RP) % SALDO SALDO (RP) % SALDO
1,394,097,180 855,760,475 61.4% 265,928,690 19% 79,948,390 6%
870,376,240 306,668,688 35.2% 176,477,728 20% 74,705,298 9%
1,349,502,720 764,563,570 56.7% 289,959,345 21% 175,174,075 13%
15,623,750 - 0.0% - 0% - 0%
3,629,599,890 1,926,992,733 53.1% 732,365,763 20% 329,827,763 9%
SUMBER TAGIHAN GL SMPA GRESIK
Periode : SMT/1/2017
Per Tanggal : 31/10/2017

Pelanggan Saldo %Saldo

C00291475 52 - SMA NU 2 GRESIK 129,505,250 89.0%

C00068272 52 - SMAN 1 MENGANTI 117,642,000 86.7%
C00334219 52 - SMA MUHAMMADIYAH 8 CERME GRESIK 75,892,500 100.0%
C00177934 52 - SMK SEMEN GRESIK 70,330,400 100.0%
C00107041 52 - KOPERASI SMAN 1 KEBOMAS 68,734,690 84.1%
C00329470 52 - SMA 45 BENJENG GRESIK 55,646,670 92.6%
C00416368 52 - SMK MAARIF NU DRIYOREJO 48,534,300 72.4%
C00241023 52 - SMAN 1 WRINGINANOM 48,249,250 90.6%
C00299658 52 - SMAN 1 BALONGPANGGANG 47,743,730 81.3%
C00108367 52 - SMAN 1 GRESIK 41,651,615 39.8%
C00174677 52 - SMAN 1 CERME 38,075,400 65.6%
C00213551 52 - SMK SUNAN GIRI MENGANTI 37,088,000 59.7%
C00173067 52 - SMA SEMEN GRESIK 25,980,300 78.8%
C00357096 52 - MAN 2 BENJENG GRESIK 25,828,000 39.2%
C00294809 52 - SMK YPI 2 DARUSSALAM 19,045,400 33.3%
C00315238 52 - SMK RADEN PAKU 4,676,170 21.4%
C00431317 52 - SMK KARYA BHAKTI KEBOMAS 1,136,800 100.0%
ABDUL GHOFUR Total 855,760,475 61.4%
C00315626 52 - MTS RADEN PAKU WRINGINANOM 101,946,620 78.5%
C00067387 52 - SMP YIMI/MALIK IBRAHIM GRESIK 34,311,730 18.6%
C00173124 52 - SMP SEMEN GRESIK 20,267,600 99.1%
C00346324 52 - SMP SUNAN GIRI MENGANTI GRESIK 19,816,800 63.8%
C00088557 52 - SMPN 1 CERMEE 12,544,000 26.6%
C00339113 52 - SMP YPM 5 DRIYOREJO GRESIK 12,391,000 21.9%
C00328572 52 - MTS HIDAYATUL UMMAH BALONGPANGGANG GRESIK 11,671,100 82.4%
C00337184 52 - SMP AL FATAH DRIYOREJO 10,912,550 69.8%
C00056515 52 - MTS SUNAN GIRI DRIYOREJO GRESIK 10,499,800 84.0%
C00018062 52 - MTSN BENJENG 9,665,000 49.1%
C00375151 52 - MTS WALI SONGO BENJENG 9,151,800 63.5%
C00328569 52 - MTS NU MA'ARIF DRIYOREJO GRESIK 8,684,000 68.5%
C00130858 52 - MTS YPM 6 BENJENG GRESIK 7,100,750 86.5%
C00383776 52 - MTS RADEN FATAH DRIYOREJO 6,867,900 28.4%
C00136085 52 - MTS AL MUBAROK 6,525,000 100.0%
C00331386 52 - SMP DIPONEGORO DRIYOREJO GRESIK 5,449,378 57.7%
C00335992 52 - MTS AL MUNAWAROH DUDUKSAMPEYAN GRESIK 5,152,800 100.0%
C00320330 52 - MTS SUNAN AMPEL KEDAMEAN GRESIK 3,283,200 100.0%
C00332825 52 - MTS WALI SONGO WRINGINANOM GRESIK 3,264,000 100.0%
C00126569 52 - SMPN 2 KEBOMAS 2,946,400 16.2%
C00331530 52 - MTS IRSYADUL ATFHAL 1,791,600 100.0%
 C00327800 52 - MTS BANI HASYIM CERME GRESIK 1,760,750 27.3%
C00136099 52 - MTS BUSTANUL ARIFIN 358,550 8.3%
C00327273 52 - MTS MAULANA MALIK IBRAHIM 173,900 8.3%
C00382789 52 - SMP AL MUHAJIRIN WRINGINANOM 131,860 11.7%
MASHUDAH Total 306,668,688 35.2%
C00165500 52 - SMAN 1 MANYAR 220,406,880 68.4%
C00136431 52 - MTS AL IBROHIMI 125,775,800 75.9%
C00397290 52 - MA AL IBROHIMI MANYAR 76,571,800 79.3%
C00303806 52 - MA AL KARIMI 54,627,775 87.2%
C00244201 52 - SMP ISLAMIC QON 37,141,100 71.2%
C00297345 52 - SMPN 1 BUNGAH 34,165,520 100.0%
C00160196 52 - MTS MASKUMAMBANG 31,235,700 23.1%
C00116679 52 - SMAN 1 SIDAYU 24,901,510 64.0%
C00347092 52 - SMP DARUT TAQWA KEBOMAS 20,558,050 69.5%
C00359397 52 - MTS ASSAIDIYAH MANYAR GRESIK 19,099,000 90.5%
C00395688 52 - MTS MUHAMMADIYAH 7 PANTENAN 17,958,600 100.0%
C00424020 52 - MTS ASSAADAH 1 PUTRA 17,294,700 63.4%
C00241242 52 - MTS DARUT TAQWA MANYAR GRESIK 13,908,750 100.0%
C00209030 52 - MTS DARUT TAQWA MANYAR GRESIK 11,128,600 35.8%
C00190722 52 - SMP ASSA'ADAH 10,084,010 50.2%
C00408805 52 - SMP IT AL IBRAH MANYAR 8,781,400 44.4%
C00359400 52 - MA ASSAIDIYAH MANYAR GRESIK 8,339,500 80.7%
C00420903 52 - SMA MUHAMMADIYAH 10 MANYAR 8,282,250 35.6%
C00409434 52 - SMA HIDAYATUS SALAM DUKUN 5,021,250 62.6%
C00310401 52 - SMK DARUT TAQWA MANYAR GRESIK 4,681,600 100.0%
C00108754 52 - MA YKUI MASKUMAMBANG 4,676,250 15.8%
C00332113 52 - MTS ASSA'ADAH PUTRI BUNGAH GRESIK 4,049,850 21.4%
C00428914 52 - SMK NURUL ISLAM MANYAR 3,575,200 78.1%
C00062945 52 - MTS MAMBAUS SHOLIHIN 973,650 6.1%
C00186922 52 - MTS IHYAUL ULUM DUKUN GRESIK 944,175 21.4%
C00428281 52 - SMK ISLAMIC QON MANYAR 348,750 21.4%
C00426482 52 - SMK SUNAN DRAJAD DUKUN 31,900 7.0%
MUHAMMAD MUSTAQIM Total 764,563,570 56.7%
ABDUL MUFID Total 1,926,992,733 53.1%
 November DESEMBE
M1 M2 M3 M4 TTL M1 M2
50,000,000 20,000,000 70,000,000 30,000,000
2,000,000 40,000,000 30,000,000 72,000,000 20,000,000
50,000,000 50,000,000
70,330,400 70,330,400
40,000,000 40,000,000 20,000,000
30,000,000 30,000,000
25,000,000 25,000,000
25,000,000 25,000,000
20,000,000 20,000,000
41,651,615 41,651,615
10,000,000 17,500,000 10,575,400 38,075,400
37,088,000 37,088,000
20,000,000 20,000,000 5,980,300
25,828,000 25,828,000
19,045,400 19,045,400
4,676,170 4,676,170
1,136,800 1,136,800
51,764,170 80,197,015 240,905,800 216,964,800 589,831,785 - 75,980,300
5,000,000 5,000,000 10,000,000 20,000,000
20,000,000 20,000,000
20,267,600 20,267,600
10,000,000 10,000,000
6,000,000 6,000,000
6,000,000 6,000,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000 5,499,800
4,000,000 4,000,000 5,665,000
5,151,800 5,151,800 4,000,000
4,000,000 4,000,000 4,684,000
3,000,000 3,000,000
4,856,200 4,856,200
3,625,000 3,625,000
3,393,000 3,393,000
4,724,700 4,724,700
3,009,600 3,009,600
- 3,264,000
2,946,400 2,946,400
1,791,600 1,791,600
 1,223,750 537,000 1,760,750
358,550 358,550
173,900 173,900
131,860 131,860
22,871,560 25,005,600 36,162,000 46,151,800 130,190,960 5,665,000 37,447,800
10,000,000 25,000,000 25,000,000 100,000,000 160,000,000 30,000,000 30,406,880
10,000,000 30,000,000 15,000,000 55,000,000 15,000,000 5,000,000
10,000,000 25,000,000 10,000,000 45,000,000 5,000,000 5,000,000
2,000,000 5,000,000 25,000,000 32,000,000 5,000,000
20,000,000 20,000,000 10,000,000
13,642,780 5,000,000 18,642,780 15,522,740
26,192,000 26,192,000 5,043,700
24,901,510 24,901,510
5,000,000 5,000,000 10,000,000 10,558,050
4,000,000 5,000,000 9,000,000 5,000,000
3,000,000 3,000,000 6,000,000 4,000,000
10,000,000 10,000,000 7,294,700
13,908,750 13,908,750
8,000,000 8,000,000 3,128,600
5,000,000 5,000,000 5,084,010
5,000,000 3,781,400 8,781,400
4,000,000 3,000,000 7,000,000 1,339,500
6,829,460 6,829,460 1,452,790
- 5,021,250
- 4,681,600
- 4,676,250
4,049,850 4,049,850
2,000,000 2,000,000 1,575,200
973,650 973,650
944,175 944,175
348,750 348,750
31,900 31,900
89,184,935 92,664,240 117,000,000 175,755,050 474,604,225 87,706,840 92,078,430
163,820,665 197,866,855 394,067,800 438,871,650 1,194,626,970 93,371,840 205,506,530
DESEMBER
M3 M4 TTL
30,000,000
10,000,000 30,000,000
20,000,000 20,000,000
-
20,000,000
20,000,000 20,000,000
20,000,000 20,000,000
20,000,000 20,000,000
20,000,000 20,000,000
-
-
-
5,980,300
-
-
-
-
60,000,000 50,000,000 185,980,300
20,000,000
14,311,730 14,311,730
-
9,816,800 9,816,800
6,544,000 6,544,000
6,391,000 6,391,000
6,671,100 6,671,100
5,912,550 5,912,550
5,499,800
5,665,000
4,000,000
4,684,000
4,100,750 4,100,750
2,011,700 2,011,700
2,900,000 2,900,000
-
-
-
3,264,000
-
-
 -
-
-
-
40,243,630 18,416,000 101,772,430
60,406,880
20,000,000
10,000,000
5,000,000
10,000,000
15,522,740
5,043,700
-
10,558,050
5,000,000
4,000,000
7,294,700
-
3,128,600
5,084,010
-
1,339,500
1,452,790
5,021,250
4,681,600
4,676,250
-
1,575,200
-
-
-
-
- - 179,785,270
100,243,630 68,416,000 467,538,000