Listado de Formularios Vigentes

FRT423-00-02 Rev.00

Medio de Forma de
Disposición
archivo clasificación
Código de

Electrónico
Rev. Descripción o título del formulario Sector que lo utiliza Área que lo archiva Observaciones

Orden

Fecha
Papel
Formulario Tiempo de
retención

FIRT203-00-01 00 Control de Inspecciones de Proyectos Control de la calidad, SSTyMA Control de la calidad, SSTyMA x x 10 años
FIRT203-00-02 00 Plan de inspecciones Control de la calidad, SSTyMA Control de la calidad, SSTyMA x x 10 años
FIRT203-00-03 00 Lista de verificación de inspecciones Control de la calidad, SSTyMA Control de la calidad, SSTyMA x x 10 años
FIRT203-00-04 02 Informe de hallazgos Control de la calidad, SSTyMA Control de la calidad, SSTyMA x x 10 años
FIRT203-00-05 00 Informe Diario de SSTyMA SSTyMA SSTyMA x x
FRT101-00-01 00 Declaración de Compromiso y Cumplimiento ANEXO A Todas las áreas Recursos Humanos x x Vigencia
FRT101-00-02 00 Declaración de Compromiso y Cumplimiento “ANEXO A Bis” (interno) Todas las áreas Recursos Humanos x x Vigencia
FRT101-00-03 00 Declaración de Compromiso y Cumplimiento “ANEXO B” (Terceros) Todas las áreas Todas las áreas x x Vigencia
FRT101-00-04 00 Declaración de Cumplimiento de la Capacitación ANEXO C Todas las áreas Recursos Humanos x x Vigencia
FRT101-00-05 00 Declaración de Posibles Conflictos de Interés ANEXO D Todas las áreas Recursos Humanos x x Vigencia
FRT201-00-01 00 Solicitud de Materiales Todas las áreas Suministros
FRT201-00-02 00 Orden de Compra: Abierta, Cuenta Corriente, Convenio Suministros Suministros
FRT201-00-03 00 Orden de Entrega: Convenio, Cerrada, Servicio Suministros Suministros
FRT201-00-04 00 Pedido de Cotización Suministros Suministros
FRT201-00-05 00 Grilla de Autorizacion para OC y OE Suministros Suministros
FRT201-00-06 00 Autorización Retiro de Materiales Suministros Suministros
FRT201-00-07 00 Transferencia (TR) Suministros Suministros
FRT201-00-08 00 Consumo (CO) Suministros Suministros
FRT201-00-09 00 Vale de Recepción (VR) Suministros Suministros
FRT201-00-10 00 Ajuste de Stock (AST) Suministros Suministros
FRT201-00-11 00 Existencia por Sobrante de Orden de Compra (ESOC) Suministros Suministros
FRT201-00-12 00 Recepción de Transferencia (RTR) Suministros Suministros
FRT201-00-13 00 Recepción de Transferencia de Terceros (RTR3) Suministros Suministros
FRT201-00-14 00 Transferencia a Terceros (TR3) Suministros Suministros
FRT201-00-15 00 Parte de Recepción (PAR) Suministros Suministros
FRT201-00-16 00 Solicitud de Insumos Manual Suministros Suministros
FRT201-00-17 00 Planilla Toma de Inventario Suministros Suministros
FRT201-00-18 00 Transferencia de Activos Fijos Suministros Suministros
FRT201-00-19 00 Cuadro Comparativo de Precios Suministros Suministros
FRT201-00-20 00 Nota para TERCEROS BRt Suministros Suministros
FRT201-00-21 00 Cuestionario de Debida Diligencia ANEXO A Suministros Suministros
FRT201-00-22 00 Asignación de riesgo Suministros Suministros
FRT201-00-23 00 Check List Alta proveedor Suministros Suministros
FRT201-00-24 00 Declaración jurada impositiva Suministros Suministros
FRT202-00-01 00 Matriz de Monitoreo y Seguimiento de Ofertas Comerciales Comercial Comercial
FRT202-00-02 00 Respuesta a Solicitud de Presupuesto Comercial Comercial
Gerencia de Gestión y Soporte Gerencia de Gestión y Soporte
FRT203-00-01 00 Matriz de Monitoreo de Certificación x x Vigencia
Administrativo Administrativo
Gerencia de Gestión y Soporte Gerencia de Gestión y Soporte
FRT203-00-02 00 Gestión del conocimiento x x Vigencia
Administrativo Administrativo
FRT204-00-01 00 Formulario de requerimiento Todas las áreas RRHH x x Vigencia
FRT204-00-02 00 Evaluación de desempeño Periodo de Prueba Todas las áreas RRHH x x Vigencia
FRT204-00-03 00 Solicitud de Ajuste Salarial Personal fuera de convenio Todas las áreas RRHH x x Vigencia
FRT204-00-04 00 Informe de Comportamietno laboral (ICL) Todas las áreas RRHH x x Vigencia
FRT204-00-05 00 Detección de Necesidades de Capacitación Todas las áreas RRHH x x Vigencia
FRT204-00-06 00 Lista de Asistentes Todas las áreas RRHH x x Vigencia
FRT204-00-07 00 Encuesta del Participante Todas las áreas RRHH x x Vigencia
FRT204-00-08 00 Solicitud de Inscripción en Activiades de capacitación Todas las áreas RRHH x x Vigencia
FRT204-00-09 00 Constancia de Capacitaciones - Personal Contratista Todas las áreas RRHH / SSTyMA x x Vigencia
Dirección de Proyecto, Jefatura
FRT205-00-01 00 Solicitud de requerimiento de ingeniería Ingeniería x x 10 años
de Proyectos, Comercial
FRT205-00-02 00 Control de requerimientos de ingeniería Ingeniería Ingeniería x x 10 años
FRT205-00-03 00 Elementos de entrada del requerimiento de ingeniería Ingeniería Ingeniería x x 10 años
FRT205-00-04 00 Revisión del requerimiento de ingeniería Ingeniería Ingeniería x x 10 años
FRT205-00-05 00 Control de documentos técnicos Ingeniería Ingeniería x x 10 años
FRT205-00-06 00 Remito de copia controlada Ingeniería Ingeniería x x 10 años
FRT205-00-07 00 Seguimiento de Copias Controladas Ingeniería Ingeniería x x 10 años
FRT206-00-01 00 Seguimiento de solicitudes de comunicaciones Dirección de Proyectos Dirección de Proyectos x x 10 años
FRT220-00-01 00 Solicitud de Calibración de Instrumentos Control de la calidad Control de la calidad x x Vigencia
FRT220-00-02 00 Remito de Instrumentos a Calibrar - Verificar Control de la calidad Control de la calidad x x Vigencia
FRT220-00-03 00 Planilla de Control Principal Control de la calidad Control de la calidad x x Vigencia
FRT301-00-01 00 Acta de Constitución del Proyecto Dirección de Proyecto Dirección de Proyecto x x 10 años
FRT301-00-02 00 Lista de verificación documentación compartida Dirección de Proyecto Dirección de Proyecto x x Vigencia
Dirección de Proyecto, Jefatura
FRT301-00-03 00 Matriz de Requisitos Dirección de Proyecto x x 10 años
de Proyectos
FRT301-00-04 00 Plan de entrega de documentos del proyecto Dirección de Proyecto Dirección de Proyecto x x 10 años
FRT301-00-05 00 Plan de Dirección del Proyecto Dirección de Proyecto Dirección de Proyecto x x 10 años
FRT301-00-06 00 Planificación de las compras Dirección de Proyecto Dirección de Proyecto x x 10 años
FRT302-00-01 00 Solicitud de coordinación de tareas diarias Jefatura de Proyectos Jefatura de Proyectos x x 10 años
FRT302-00-02 00 Solicitud de coordinación de tareas semanal Jefatura de Proyectos Jefatura de Proyectos x x 10 años
FRT302-00-03 00 Parte Diario Jefatura de Proyectos Jefatura de Proyectos x x 10 años
FRT302-00-04 00 Seguimiento de Actividades Jefatura de Proyectos Jefatura de Proyectos x x 10 años
FRT421-00-01 00 Formato análisis de riesgos Todas las áreas Todas las áreas x x Vigencia
FRT421-00-02 00 Análisis de Oportunidades Todas las áreas Todas las áreas x x Vigencia
FRT422-00-01 00 Listado de Verificación Gestión de Calidad Gestión de Calidad x x 1 año
FRT422-00-02 00 Informe de Auditoría Gestión de Calidad Gestión de Calidad x x Vigencia
FRT422-00-03 00 Formato de indicadores de Gestión de la Calidad - Informe de Gestión Gestión de Calidad Gestión de Calidad x x Vigencia
FRT423-00-01 00 Listado de Documentos Vigentes Gestión de Calidad Gestión de Calidad x x Vigencia
FRT423-00-02 00 Listado de Formularios Vigentes Gestión de Calidad Gestión de Calidad x x Vigencia
FRT423-00-03 00 Formato para los Documentos de Gestión Gestión de Calidad Gestión de Calidad x x Vigencia
FRT423-00-04 00 Minuta de Reunión Todas las áreas Todas las áreas x x x Vigencia
FRT423-00-05 00 Listado de Información Documentada de origen Externo Todas las áreas Todas las áreas x x Vigencia
FRT424-00-01 00 Acción Correctiva Todas las áreas Todas las áreas x x Vigencia
FRT424-00-02 00 Acción Preventiva Todas las áreas Todas las áreas x x Vigencia
FRT425-00-01 00 Encuesta de Satisfacción del Cliente. Gerentes de Proyectos Gerentes de Proyectos x 10 años
FRT425-00-02 00 Registro de Reclamos de Clientes. Gerentes de Proyectos Gerentes de Proyectos x 10 años
FRT425-00-03 00 Formulario de Comentario Reclamo del cliente. Gerentes de Proyectos Gerentes de Proyectos x 10 años
FRT425-00-04 00 Registro de Garantía de Trabajos BRt Gerentes de Proyectos Gerentes de Proyectos x 10 años
FRT425-00-05 00 Orden de Garantía Gerentes de Proyectos Gerentes de Proyectos x 10 años
FRT425-00-06 00 Aviso de Resolución Gerentes de Proyectos Gerentes de Proyectos x 10 años
FSRT101-01-01 00 Autorización de Reunión - Compliance Todas las áreas Todas las áreas x x Vigencia
FSRT101-01-02 00 Registro de Reunión - Compliance Todas las áreas Todas las áreas x x Vigencia
FSRT101-01-03 00 Revocación Autorización - Compliance Todas las áreas Todas las áreas x x Vigencia
FSRT101-01-04 00 Autorización a Gerentes Todas las áreas Todas las áreas x x Vigencia
FSRT201-01-01 00 Informe de Inspección de Recepción Suministros Suministros x x 10 años
FSRT201-01-02 00 Informe al Proveedor Suministros Suministros x x 10 años
FSRT202-01-01 00 Matriz de Control de Requisitos de Oferta Comercial Comercial x x 10 años
FSRT202-01-02 00 Informe de Resultados de Viabilidad Comercial Comercial x x 10 años
FSRT203-01-01 00 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de Proyecto SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-02 00 Plan de Gestión Ambiental de Proyecto SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-03 00 Reporte Mensual de SSTyMA SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-04 00 MIPER - Matriz Gestión de Peligros y reducción de riesgos SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-05 00 Permiso de trabajo SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-06 00 Análisis de trabajo seguro SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-07 00 Matriz de Aspectos e Impactos ambientales SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-08 00 Modelo de Plan de Gestión Ambiental y social SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-09 00 Nombramiento de Prevención SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-10 00 Seguridad en Contrataciones SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-11 00 Roles y Responsabilidades SSTyMA SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-12 00 Amonestación a Subcontratista SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-13 00 Amonestación a Trabajadores SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-14 00 Listado de vehículos - Equipos viales SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-15 00 Control de Vehículo SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-16 00 Control de infraestructura SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-17 00 Desmovilización de obradores SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-18 00 Control de documentación habilitante para el Proyecto SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-19 00 Nómina de Personal SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-20 00 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y EPP SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-21 00 Monitoreo de pequeñas máquinas y herramientas SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-22 00 Planilla de Inspección de accesorios de Izaje SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-23 00 Permiso de Izaje SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-24 00 Control de excavaciones SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-25 00 Control de escaleras SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-26 00 Control de arnés SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-27 00 Control de andamios SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-28 00 Control de Extintores Manuales SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-29 00 Teléfonos para emergencias de accidentes de trabajo SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-30 00 Rol de emergencia ante incendio SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-31 00 Informe de Simulacro SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-32 00 Evaluación del Simulacro SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-33 00 Planilla de Control de Ingreso-Egreso de Residuos SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-34 00 Registro de Ruidos molestos SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-35 00 Rol de emergencia ante Accidente - Plan de llamadas SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-36 00 Notificación de eventos SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-37 00 Informe Final e Investigación de Eventos SSTyMA SSTyMA x x 10 años
FSRT203-01-38 00 Registro de Medición y seguimiento SSTyMA SSTyMA x x 10 años
Control de la Calidad, Jefatura de
FSRT203-02-01 00 Consolidado de la trazabilidad del Proyecto Control de la Calidad x x 10 años
Proyectos
FSRT203-02-02 00 Plan de la Calidad de Proyecto Control de la Calidad Control de la Calidad x x 10 años
Control de la Calidad, Jefatura de
FSRT203-02-03 00 Plan de Inspección y Ensayos Control de la Calidad x x 10 años
Proyectos
Control de la Calidad, Jefatura de
FSRT203-02-04 00 Revisión de requisitos Jefatura de Proyectos x x 10 años
Proyectos
Control de la Calidad, Jefatura de
FSRT203-02-05 00 Cambios para documentos técnicos conforme a obra Control de la Calidad x x 10 años
Proyectos
Control de la Calidad, Jefatura de
FSRT203-02-06 01 Salidas No Conforme y Acciones de Mejora Control de la Calidad x x 10 años
Proyectos
Control de la Calidad, Jefatura de
FSRT203-02-07 00 Plan de materiales a inspeccionar Control de la Calidad x x 10 años
Proyectos
Control de la Calidad, Jefatura de
FSRT203-02-08 00 Informe de gestión de Proyecto - Calidad Control de la Calidad x x 10 años
Proyectos
FSRT203-03-01 00 Seguimiento de solicitudes de Contratos y legales Administración de contratos Administración de contratos x x Vigencia
FSRT203-03-02 00 Carta Oferta Administración de contratos Administración de contratos x x 10 años
FSRT203-04-01 00 Solicitud de contratación seguro de caución Administración de contratos Administración de contratos x x 10 años
FSRT203-04-02 00 Modelo de Solicitud de Pedido de Endoso Administración de contratos Administración de contratos x x 10 años