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CLIENTE: PROGRAMA: REA: TTULO:

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IDENTIFICAO DE ASPECTOS E AVALIAO E CONTROLE DE IMPACTOS

RESPONSAVL TCNICO:

CONTRATO NO

Antonio Fernando Navarro

ARQUIVO ELETRNICO NO: REG. CREA NO: ASSINATURA:

42.758-D/RJ

NDICE DE REVISES
REV
0 A B

DESCRIO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

PARA APROVAO

REV. 0 DATA PROJETO EXECUO VERIFICAO APROVAO

REV. A

REV. B

REV. C

REV. D

REV. E

REV. F

REV. G

REV. H

NAVARRO

ESTE FORMULRIO FOI DESENVOLVIDO PELO ENG. ANTONIO FERNANDO NAVARRO E DESTINA-SE DIVULGAO PARA AQUELES QUE PRETENDEM DESENVOLVER PROCEDIMENTOS ASSEMELHADOS, NO CONTEMPLANDO A TOTALIDADE DE TEMAS QUE PODEM ESTAR ASSOCIADOS OU APLICADOS CONTRATUALMENTE

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ITEM 1. 2. 3. 4 5 A B C D E F G H I J K L M N O 6 OBJETIVO RESUMO DO PROCESSO INTRODUO DEFINIES DESCRIO DAS ATIVIDADES Identificar as reas, Processo e Atividades Identificar os Aspectos e Impactos Ambientais Avaliar os Aspectos Ambientais quanto Situao Operacional Avaliar os Aspectos Ambientais quanto Incidncia Classificar os Aspectos Ambientais Indicar a Temporalidade dos Aspectos Ambientais Estabelecer a Severidade dos Aspectos Ambientais Estimar a Freqncia dos Aspectos Ambientais Estimar a Probabilidade de Ocorrncia dos Aspectos Ambientais Estimar a Escala / Abrangncia dos Aspectos Ambientais Estimar a Importncia do Impacto Ambiental Avaliar a Significncia dos Aspectos Ambientais (sem considerar os controles operacionais) Estabelecer o Nvel de Controle Estimar o Risco Residual Reavaliar a Significncia dos Aspectos Ambientais (Considerando os controles operacionais estabelecidos) PADRES APLICVEIS

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1.

OBJETIVO Este procedimento tem o objetivo de estabelecer a sistemtica a ser utilizada para a identificao dos aspectos e avaliao e controle dos impactos envolvidos nas atividades e servios desenvolvidos pela Empresa XIS.

2.

RESUMO DO PROCESSO ATIVIDADES ENVOLVIDAS A. Identificar as reas, processos e atividades. Identificar os aspectos e impactos ambientais. Avaliar os aspectos ambientais quanto situao operacional. Avaliar os aspectos ambientais quanto incidncia. Classificar os aspectos ambientais. RESPONSABILIDADES Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio

B.

C.

D.

E.

F.

Indicar a temporalidade dos aspectos ambientais. Estabelecer a severidade dos aspectos ambientais. Estimar a freqncia dos aspectos ambientais. Estimar a probabilidade de ocorrncia dos aspectos ambientais. Estimar a escala / abrangncia dos aspectos ambientais. Estimar a importncia do impacto ambiental. Avaliar a significncia dos aspectos ambientais (Sem considerar os controles operacionais). Estabelecer os controles operacionais.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio

N.

Estimar o risco residual.

O.

Reavaliar a significncia dos aspectos ambientais (Considerando os controles operacionais estabelecidos)

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3.

INTRODUO

Consideraes Gerais A palavra risco vem, originalmente, do italiano antigo risicare, que quer dizer ousar, e, no sentido de incerteza, derivada do latim risicu e riscu. Nesse contexto, a palavra risco deve ser interpretada como conjunto de incertezas encontradas quando "ousa-se" ou decide-se fazer algo, e no apenas como problema. Sempre que executa-se algo, ter-se- que lidar com incertezas. O gerenciamento de riscos consiste em identificar as incertezas, buscando identific-las, control-las, elimin-las ou mitig-las. a) b) As medidas acautelatrias necessrias para prevenir ocorrncias e acidentes sejam previstas; Os recursos (humanos e materiais), treinamentos e orientaes especficas para execuo da atividade sejam previstos.

Os requisitos legais aplicveis s atividades a serem analisadas pela presente sistemtica devero ser previamente identificados utilizando-se procedimento especfico para tal finalidade. A identificao dos aspectos e avaliao e controle dos impactos devero ser executados antes do incio da atividade, com o objetivo de planejar a atividade, examinando as etapas especficas, identificando os aspectos associados e definindo os mecanismos de controle dos impactos ambientais. A avaliao e reviso dos aspectos e impactos ambientais deve ser realizada: Na implantao do Sistema de Gesto Ambiental; Durante os projetos de novas instalaes; Sempre que houver alteraes de processos, produtos ou servios; Sempre que os resultados das auditorias internas, a critrio do Representante da Administrao, indicar a necessidade de uma avaliao ou reviso global ou setorial do levantamento; No desenvolvimento de novos projetos de produto ou servio; Quando houver mudanas significativas de layout; Sempre que houver mudana significativa na conformidade legal; Na instalao ou substituio de equipamentos.

O processo de caracterizao dos aspectos associados ao Ambiente Natural, que considera a importncia, a significncia e a probabilidade do impacto ambiental ocorrer, realizada em duas etapas: na primeira etapa, estima-se a importncia do aspecto ambiental, isto , sem considerar os controles operacionais implantados, e na segunda etapa, estima-se o risco residual, isto , considerando os controles operacionais implantados. 4. DEFINIES

Acidente do Trabalho Caracteriza-se como acidente do trabalho toda ocorrncia imprevista e indesejvel, instantnea ou no, relacionada com o exerccio do trabalho, que resulte em leso pessoal, morte, doena, dano ou outra perda. Acidente Ambiental Toda ocorrncia no programada que modifica o ambiente natural para uma condio adversa.

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Aspecto Ambiental Elemento das atividades, produtos ou servios de uma organizao que pode interagir com o ambiente natural. Aspecto Ambiental Significativo Aspecto ambiental que pode causar um impacto significativo no ambiente natural. Avaliao de Riscos Processo global de estimar a magnitude dos riscos, e decidir se um risco ou no tolervel. Cliente Organizaes externas, para quem a empresa fornece bens, servios tecnologias e aplicaes. Controle Operacional Controle exercido a fim de minimizar o risco de ocorrncia de acidentes. Correo Ao para eliminar uma no-conformidade identificada. Dano a conseqncia de um perigo em termos de leso, doena, dano propriedade, ambiente natural ou uma combinao destes. Emergncia Situao de um processo, sistema ou atividade que, fugindo aos controles estabelecidos possa resultar em acidente e que requeira, para controlar seus efeitos, a aplicao de recursos humanos capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos especficos. Empreendimento Totalidade de bens e servios fornecidos pela Empresa ao Cliente. Fora de Trabalho Pessoas que compem uma organizao e que contribuem para a consecuo das suas estratgias, dos seus objetivos e das suas metas, tais como: empregados em tempo integral ou parcial, temporrios, autnomos e contratados de terceiros que trabalham sob a coordenao direta da organizao. Fornecedor Organizao externa que fornece equipamentos e/ou materiais Empresa. Incidente Caracteriza-se como incidente todo evento que deu origem a um acidente ou que tem potencial de levar a um acidente. Um acidente onde no ocorra doena, leso, danos ou outras perdas tambm denominado quase acidente. O termo incidente inclui quase acidentes. Impacto Ambiental Qualquer modificao no ambiente natural, adversa ou benfica, que repercuta em todo ou em parte das atividades, produtos ou servios de uma organizao. Metas Requisitos detalhados do desempenho, quantificados, que surgem dos objetivos. Monitoramento Ambiental Acompanhamento dos parmetros ambientais atravs de medies. No-Conformidade Potencial Situao pontual de desvio ou potencial de desvio a qual requer uma ao preventiva para que no se transforme em uma no-conformidade real.

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No-Conformidade Real No atendimento a um requisito. Objetivos O que se quer atingir em termos de desempenho que uma organizao estabelece para ela prpria alcanar. Partes Interessadas Indivduo ou grupo de indivduos com interesse comum no desempenho do sistema da organizao e no ambiente em que opera. A maioria das organizaes apresenta as seguintes partes interessadas: os clientes, a fora de trabalho, os acionistas e os proprietrios, os fornecedores, o governo e a sociedade. Perigo Situao com potencial de provocar leses pessoas ou danos sade, ao ambiente natural ou s propriedades, ou a uma combinao destes. Plano de Emergncia Documento formal e padronizado que define as responsabilidades e as aes a serem seguidas para controle de uma emergncia e mitigao de seus efeitos, incluindo organizao, procedimentos operacionais de resposta e recursos. Planta / Unidade Parte definida e geograficamente delimitada do Empreendimento. Produto Resultado final dos servios executados, tangveis ou no. Produto / Servio No - Conforme Produto / servio que no atende aos requisitos especificados. Risco Combinao da probabilidade de ocorrncia e da(s) conseqncia(s) de um determinado evento perigoso. Risco Residual Risco residual o risco que pode permanecer aps a tentativa de eliminar, minimizar ou controlar o risco. Servios Atividades de Gerenciamento de Empreendimentos, Projeto, Engenharia, Suprimentos, Construo e Montagem Industrial executadas pela Empresa. Significncia Conjunto de parmetros utilizados para se avaliar se o aspecto/impacto ou perigo/dano significativo ou no. Sistema SOGI Sistema informatizado fornecido pela empresa Verde Gaia Gesto Empresarial, utilizado pela Empresa para: identificao dos perigos e aspectos e avaliao e controle dos danos e impactos atravs dos mdulos PRSSO e GAIA e controle de requisitos legais e outros requisitos, atravs do mdulo LIRA. Subcontratado Organizao externa que fornece servios Empresa.

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5. A.

DESCRIO DE ATIVIDADES IDENTIFICAR AS REAS, PROCESSOS E ATIVIDADES

O Gerente / Coordenador / Supervisor da rea responsvel pela execuo do servio deve iniciar o processo de identificao de aspectos e avaliao e controle de impactos ambientais, registrando-o na Planilha GAIA que deve com as seguintes informaes iniciais: Nmero do documento; Data da elaborao do documento; Reviso do documento; Identificao das reas; Identificao dos Processos; Identificao das Atividades que constituem cada processo.

Exemplo: Departamento de Mecnica Processo: Manuteno Mecnica Atividades: Montagem e Desmontagem de Conjuntos Mecnicos; Lavagem de Peas; Troca de leo e Lubrificao; Servios de Borracharia.

Recomenda-se a seguinte estrutura de numerao para a planilha GAIA: AAAA GAIA - BBB Onde: AAAA GAIA BBB o cdigo numrico que identifica o Projeto, Obra ou Empreendimento; Planilha de Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais; o cdigo numrico seqencial que identifica o documento.

Exemplo: O4680 GAIA - 001 Durante o cadastro das atividades deve-se avaliar as entradas, as atividades e as sadas, conforme exemplo a seguir:

ENTRADAS gua Peas embaladas leo lubrificante Pano limpo Ferramentas EPI Energia Eltrica Solvente

ATIVIDADES

SADAS Embalagens de papelo usadas Embalagens de plstico Embalagens contaminadas com leo Rudo leo usado Peas defeituosas Panos sujo de leo e solvente Solvente sujo EPI usado

Montagem e Desmontagem de Conjuntos Mecnicos.

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B.

IDENTIFICAR OS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Para cada atividade, produto ou servio em anlise devem ser identificados os aspectos ambientais relacionados. A identificao dos aspectos ambientais feita atravs da anlise das ENTRADAS e SADAS de cada atividade. Todos os aspectos ambientais identificados devem ser registrados, mesmo que se saiba que j so controlados ou que apresentam baixa magnitude e pequena probabilidade ou freqncia de ocorrncia. Exemplos: ENTRADAS: Consumo de energia eltrica; Consumo de derivados do petrleo.

Aspectos associados s SADAS: Resduo slido Reciclvel Papel; Resduo slido Contaminado com leo (Plsticos, Panos e EPIs); Resduo lquido leo Usado; Resduo lquido Solvente Usado; Resduo slido - Metal Ferroso; Resduo slido - Metlico No Ferroso.

Eventos NO PLANEJADOS associados atividade: Derrame de leo; Derrame de Solvente; Incndio; Vazamento de leo; Vazamento de Solvente.

Para cada aspecto ambiental identificado na etapa anterior, sero relacionados os seus respectivos impactos ambientais, ou seja, as potenciais conseqncias ao ambiente natural. Exemplos: "Consumo de energia eltrica": Impacto: Reduo da disponibilidade do recurso. Para o aspecto ambiental: "Resduo Slido Contaminado com leo (Plstico, Panos e EPI)": Impactos: Contaminao do Solo e Contaminao das guas Exemplos de Impactos Ambientais: Esgotamento de recursos naturais; Incmodo vizinhana; Assoreamento de cursos d'gua; Contaminao do solo; Contaminao da gua; Contaminao atmosfrica; Efeito Estufa; Depleo da Camada de Oznio; Chuva cida; Danos Vizinhana; Poluio Sonora; Reduo do tempo de vida til de aterros.

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A atividade principal, para a qual estar sendo elaborada a planilha GAIA, dever ser subdividida em etapas executivas claras, simples e concisas. Ao definir as etapas deve-se descrever o que est sendo realizado e no o modo como est sendo realizado. Para a identificao das etapas podero ser utilizadas as seguintes fontes: Entrevistas com os responsveis pela execuo da atividade; Cronogramas de atividades; Legislao aplicvel, procedimentos, normas e instrues tcnicas internas, externas e do Cliente. Todas as reas, processos e servios desenvolvidos na unidade devem ser identificados e as respectivas atividades listadas, no sendo feita, nesta fase, qualquer tipo de anlise de significncia. Todos os dados devem ser lanados no mdulo GAIA do aplicativo SOGI. Notas: 1. Todos os processos e instalaes devem ser identificados, inclusive aqueles no diretamente ligados a atividades afins da unidade, assim como os processos para controle ambiental. 2. Todas as atividades devem ser identificadas, inclusive aquelas que no tenham relao direta com a produo. Por exemplo, set-up de mquina, coleta de amostras, etc. Para cada aspecto identificado, devem ser relacionados os impactos associados, ou seja, as conseqncias reais ou potenciais decorrentes do referido aspecto. Pode haver mais de um aspecto associado ao mesmo fator de impacto. Caso haja um nico controle operacional capaz de evitar todos os impactos relacionados ao mesmo aspecto, pode-se relacionar apenas o aspecto de maior severidade. O documento Tabela de Aspectos e Impactos apresenta uma srie de exemplos que devero ser consultados para auxiliar a atividade de identificao de aspectos e impactos associados s atividades e etapas do trabalho. C. AVALIAR OS ASPECTOS AMBIENTAIS QUANTO SITUAO OPERACIONAL

Os aspectos ambientais podem ocorrer nas seguintes situaes operacionais:

SITUAO DESCRIO EXEMPLOS

PLANEJADA (P)

Relativa a todas as situaes Emisses de um caminho em planejadas, incluindo as rotineiras e as funcionamento. no rotineiras. Gerao de resduos slidos na manuteno do caminho. Relativa a todas as situaes no planejadas, incluindo aquelas que podero ser caracterizadas como emergncias ambientais ou de colapso de estruturas. Vazamento de leo do crter do caminho. Incndio ou Exploso do tanque de GLP.

NO PLANEJADA (NP)

D.

AVALIAR OS ASPECTOS AMBIENTAIS QUANTO INCIDNCIA

A Incidncia indica o quo diretamente um aspecto ambiental est associado s atividades da empresa.

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INCIDNCIA

DESCRIO

EXEMPLOS

Direta (D)

Gerao de Bagao de cana; O aspecto est associado atividade Gerao de resduos slidos executada sob o controle da empresa. diversos da manuteno. O aspecto est associado atividade de fornecedores, prestadores de servios e Uso de acar ou lcool pelo clientes, fora do ambiente de consumidor final, plantio de cana responsabilidade da unidade ou mesmo por pelo fornecedor. clientes, mas sobre as quais a unidade pode exercer influncia.

Indireta (I)

E.

CLASSIFICAR OS ASPECTOS AMBIENTAIS

A Classe indica a natureza da conseqncia do impacto ambiental sobre o ambiente natural.

CLASSE Benfica (B) Adversa (A) EXEMPLO Recomposio da fauna, Recomposio da flora. Poluio do ar. PONTUAO 0 1

F.

INDICAR A TEMPORALIDADE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

A Temporalidade indica o perodo de ocorrncia da atividade da qual decorre o impacto ambiental.

TEMPORALIDADE DESCRIO EXEMPLOS

Passada (P)

Impacto ambiental identificado no Fossa sptica desativada. presente, porm decorrente de Lixes desativados. atividade desenvolvida no passado. Tanques enterrados. Passivos ambientais identificados, aps anlises especficas. Contaminao de lenol fretico. Impacto ambiental atividade atual. decorrente de Possibilidade de contaminao do solo no armazenamento de lubrificantes novos e usados.

Atual (A)

Futura (F)

Possibilidade de contaminao de rio Impacto ambiental previsto, decorrente na regio onde uma nova unidade ser de alteraes nas atividades a serem instalada. implementadas no futuro. Desenvolvimento de novo produto.

NOTAS: 1. As atividades a serem implementadas no futuro devem, sempre que possvel, incluir seu ciclo de vida, ou seja, as etapas planejadas de construo, operao e desativao. 2. Nas atividades passadas, verificar se existe ainda a necessidade de se fazer o monitoramento e/ou sua correo (passivo ambiental). 3. Quando a atividade deixar de existir, verificar se no ficou nenhum passivo (manter os registros). 4. Verificar a possibilidade de se eliminar o aspecto ainda na fase de projeto.

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G.

ESTABELECER A SEVERIDADE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

A Severidade representa dimenso do dano ambiental, sendo influenciada pela natureza do aspecto ambiental que gerou tal dano.
CRITRIO Contaminao do Solo, gua ou Ar

SEVERIDADE

Recursos Naturais Recurso renovvel;

Danos Vizinhana

PONTUAO

Baixa (B)

Recurso no renovvel, Contaminao por substncias inertes ao mas no h solo, gua ou ar. possibilidade de esgotamento do mesmo. Recurso no renovvel e h perspectiva de esgotamento do mesmo no mdio prazo. Recurso no renovvel e h perspectiva de esgotamento do mesmo no curto prazo. Contaminao por material orgnico no perigoso.

Incmodo; Perturbao.

Mdia (M)

Danos materiais.

Alta (A)

Contaminao por bito de pessoas; substncias inflamveis, combustveis, txicas ou Ferimentos , doenas, graves de pessoas. patognicas.

H.

ESTIMAR A FREQNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

A FREQNCIA a estimativa de quantas vezes ocorre um aspecto ambiental sob condies operacionais planejadas. A FREQNCIA deve ser estimada conforme tabela a seguir:
FREQNCIA Baixa (B) Mdia (M) Alta (A) CRITRIO O aspecto ocorre pelo menos uma vez por ms ou com maior freqncia. O aspecto ocorre pelo menos uma vez por semana ou com maior freqncia. O aspecto ocorre contnua ou diariamente. PONTUAO 1 2

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I.

ESTIMAR A PROBABILIDADE DE OCORRNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

A PROBABILIDADE a estimativa da possibilidade de ocorrer um evento no planejado que pode gerar impacto ao ambiente natural. A PROBABILIDADE deve ser estimada conforme tabela a seguir:
PROBABILIDADE Improvvel de ocorrer; Baixa (B) Estima-se que o evento ocorra menos que uma vez a cada 10 (dez) anos. Provvel de ocorrer; Mdia (M) Estima-se que o evento ocorra menos que a uma vez ao ms, mas superior a uma vez a cada 10 (dez) anos. Muito Provvel de Ocorrer ou Risco eminente; Estima-se que o evento ocorra mais que a uma vez ao ms. 2 1 CRITRIO PONTUAO

Alta (A)

J.

ESTIMAR A ESCALA / ABRANGNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS

uma estimativa da rea alcanada pelo aspecto ambiental, a escala ou abrangncia do aspecto ambiental deve ser estimada de acordo com a tabela a seguir:
ESCALA OU ABRANGNCIA CRITRIO PONTUAO EXEMPLOS

Baixa (B)

Restrita ao local da ocorrncia do aspecto ambiental.

Gotejamento compressor.

de

leo

de

um

Mdia (M)

Alcana grande extenso no interior da empresa, mas no se limita ao local de ocorrncia do aspecto ambiental.
O aspecto ambiental extrapola os limites da empresa.

Queda de um tambor de leo no interior da empresa.

Alta (A) K.

Vinhaa lanada no Rio.

ESTIMAR A IMPORTNCIA DO IMPACTO AMBIENTAL

uma estimativa do risco da ocorrncia do impacto ambiental, estimada atravs do clculo a seguir levando-se em considerao as situaes planejadas e no planejadas: Situao Operacional Planejada

Importncia (I) = A x C x S x F
Onde: I = Importncia A = Abrangncia C = Classe S = Severidade F = Freqncia

Situao Operacional No Planejada

Importncia (I) = A x C x S x F x P

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Onde I A C Importncia Abrangncia Classe S F P Severidade Freqncia Probabilidade

Valores Possveis para a Importncia dos Aspectos Ambientais:

FREQNCIA ou PROBABILIDADE BAIXA (1) MDIA (2) ALTA (3) ABRANGNCIA ABRANGNCIA ABRANGNCIA BAIXA MDIA ALTA BAIXA MDIA ALTA BAIXA MDIA ALTA (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 1 2 3 2 4 6 3 6 9 2 4 6 4 8 12 6 12 18 3 6 9 6 12 18

SEVERIDADE

BAIXA (1) MDIA (2) ALTA (3)

9 18 27

L.

AVALIAR A SIGNIFICNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS (Sem considerar os controles operacionais)

1. Aspectos Ambientais No Significativos So todos aqueles que apresentarem importncia menor ou igual a 2 (dois), inclusive para aqueles onde a classe seja classificada como benfica (neste caso a Importncia ser zero). Para tais aspectos, no se requer a implantao e manuteno de controles operacionais. 2. Aspectos Ambientais Significativos So todos aqueles que apresentarem importncia maior ou igual a 3 (trs). Para tais aspectos, requer-se a implantao e/ou manuteno de controles operacionais. Nota: Para aqueles aspectos ambientais cuja importncia for maior que 3 (trs), deve-se avaliar a necessidade de se estabelecer objetivos e metas independente do valor de sua significncia. 2.1 Situaes de Risco e No Planejadas Para aqueles aspectos ambientais, que ocorram em situao operacional de risco e no planejada e cujo produto SEVERIDADE x ABRANGNCIA seja maior ou igual a 6, devem ser contemplados no Plano de Atendimento Emergncias - PAE. Para as situaes de risco cujos impactos apresentarem severidade mdia (S=2) e cujas aes mitigadoras no puderem ser gerenciadas com recursos humanos e materiais da prpria rea, proceder conforme o item anterior. 2.2 Situaes Normais Para as situaes normais, as aes mitigadoras sero sempre gerenciadas com recursos da prpria rea. Devero ser especificados as prticas preventivas e os monitoramentos necessrios, com documentos apropriados situao (procedimentos internos, instrues de trabalho, ciclos de trabalho, mtodos de ensaio, etc.), que devem ser indicados no mdulo GAIA do aplicativo SOGI.

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M.

ESTABELECER O NVEL DE CONTROLE

Nvel de mitigao uma estimativa da eficcia dos controles operacionais implantados. determinado conforme tabela a seguir: Somente devero ser executados servios cujo nvel de mitigao atingir 65% ou 85%.
Tipo de Controle Operacional Nvel de Mitigao Critrios Equipamento Mtodo O projeto do equipamento levou o Melhor prtica risco de impacto ambiental operacional totalmente em considerao. disponvel. Melhor tecnologia disponvel. O equipamento dispe de intertravamentos que evitam sua operao insegura e o plano de manuteno rigorosamente seguido. O equipamento seguro e est numa programao de manuteno preventiva. Profissional de ambiente natural envolvido na elaborao do mtodo. Pessoas

EFETIVO

85%

Empregados treinados e com experincia.

IMPLANTADO

65%

DOCUMENTADO

45%

INFORMAL

25%

O mtodo leva em considerao conhecimento do O equipamento no dispe de risco ambiental. intertravamentos que evitam sua operao insegura. O mtodo est O equipamento pode ser desatualizado ou modificado para ter menos baseado em impacto sobre o ambiente natural. antigas informaes. O projeto do equipamento no O mtodo inclui dispositivos de proteo ao informal. ambiente natural.

Treinadas na atividade.

Funcionrios receberam apenas treinamento de integrao. Trabalhadores sem treinamento.

Caso o nvel de mitigao seja menor que 65% e na ausncia de controles operacionais adequados, dever ser iniciado o processo de tomada de aes preventivas ou corretivas, de acordo com o procedimento especfico para tal finalidade. N. ESTIMAR O RISCO RESIDUAL

Estimar o risco residual determinar o risco em relao importncia dos aspectos ambientais considerando os Controles Operacionais estabelecidos e nvel de mitigao. A estimativa do risco residual dever ser realizada atravs do clculo a seguir:

ICC = I x (100 NM) / 100

Onde: Icc I Nm Importncia considerando o controle operacional Importncia Nvel de Mitigao do aspecto ambiental

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O.

REAVALIAR A SIGNIFICNCIA DOS ASPECTOS AMBIENTAIS (Considerando os controles operacionais estabelecidos)

Aps a estimativa do risco residual, a significncia dos aspectos ambientais dever ser reavaliada a os impactos gerenciados atravs dos controles operacionais estabelecidos. A equipe de gerenciamento e superviso responsvel pela proviso dos recursos necessrios para assegurar que os controles operacionais necessrios sejam implementados e mantidos. 6. PADRES APLICVEIS GAIA Gerenciamento de Aspectos e Impactos Ambientais Tabela de Aspectos e Impactos Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais TABELA DE ASPECTOS E IMPACTOS
ASPECTOS IMPACTOS

Consumo de Recursos Naturais Esgotamento / Reduo Consumo de gua Natural Esgotamento / Reduo Consumo de Combustvel (Diesel / Gasolina / Outros) Natural Esgotamento / Reduo Consumo de Energia Eltrica Natural Esgotamento / Reduo Consumo de Materiais (Ex.: Solvente) Natural Emisses Atmosfricas Fumo Metlico. Ex.: Processo de Solda Gases Refrigerantes. Ex.: CFC, HCFC, Amnia Vapores e Nvoas de Processos de Lavagens Diversas (Alcalinas), de Operaes de Usinagens (leos) e Atividades de Pintura e Limpeza (Solventes)

da Disponibilidade de Recurso da Disponibilidade de Recurso da Disponibilidade de Recurso da Disponibilidade de Recurso

Alterao da Qualidade do Ar Alterao da Qualidade do Ar / Depleo / Diminuio da Camada de Oznio Alterao da Qualidade do Ar

Resduos Lquidos gua de Teste Hidrosttico gua Misturada (decapagem Qumica) Derramamento e/ou Vazamento de Produtos Qumicos / leo / Resduos Esgoto Sanitrio Exploso Incndio leos Usados Soluo de Revelao de Filmes Verniz (sobra) Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas, do Solo e do Ar Alterao da Qualidade das guas, do Solo e do Ar Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo

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IDENTIFICAO DE ASPECTOS E AVALIAO E CONTROLE DE IMPACTOS

Resduos Slidos Alumnio (Marmitex isento de alimentos) Areia Contaminada Baterias e Pilhas Borra de Tinta (sobra) Borracha Cartucho de Impressora Catalizador (sobra) Copos Descartveis Discos e Escovas de Esmerilhadeiras Embalagem de Filmes (Gamagrafia) Embalagem de Isopor Embalagem Metlica (Limpa) Embalagens Plsticas Entulhos de Obras Estopas, Panos e Trapos Contaminados Fios, Cabos Eltricos e Tomadas Folhas de Alumnio Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo

ASPECTOS Resduos Slidos (continuao) Garrafas Grampos Guardanapos L de Vidro Lmpadas Fluorescentes Latas de Alumnio Lona Plstica Madeira Palitos Papel e Papelo de Embalagem Papel Higinico Parafusos Pincel Usado Poda de Grama Pontas de Eletrodos Porcas Pregos Resduos Ambulatoriais Resduos de Borracha (anis de vedao, placas, etc) Resduos de Varrio Resinas

IMPACTOS

Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade do Solo

MANUAL
REA: TTULO:

NO:

REV.

FOLHA:

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IDENTIFICAO DE ASPECTOS E AVALIAO E CONTROLE DE IMPACTOS

Restos de Sobras de Comida (Lixo Orgnico) Rochas Rolo Usado Sacos de Cimento Serragem Silicato de Clcio Limpo Sucata de PVC (Eletrodutos) Sucata Metlica Contaminada Sucata Metlica de Estruturas, Tubos, Chapas e Outros Sucata Metlica de Ferramentas e Mquinas Tijolos Toner de Impressora ou Mquina Copiadora Vidros

Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade do Solo Alterao da Qualidade das guas e do Solo Alterao da Qualidade do Solo Outros

Gerao de Rudo Radiao Ionizante Vibraes

Incmodos Vizinhana Alterao da Qualidade do Solo, Ar e Efluente Incmodos Vizinhana

GAIA - GERENCIAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS Obra: rea: TAREFA ASPECTOS IMPACTOS Unidade: Processo: ABRANG. SIT OP. TEMP CLA. SEV. IMP. PAE INC. RR SIG F/P NC Local: Atividade: CONTROLE OPERACIONAL COMENTRIOS

N Data: Ver:

REQUISITO LEGAL

LEGENDA: SIT.OP. = Situao O peracional: P -Planejada e NP - No Planejada, INC.= Incidnc ia: D-Direta, I - Indireta CLA.= Class e: 0- Benfica e 1 - Adversa TEMP.= Temporalidade: P - Passada, A - Atual e F- Futura, SEV. = Severidade: 1 Baixa, 2- Mdia, e 3- Alta, F/P.= Freqncia / Probabilidade: 1-Baixa, 2- Mdia e 3-Alta, ABR AN.= 1 Baixa, 2- Mdia e 3 - Alta, NC = Nveis de Cont role: 25 % Informal, 45% documentado, 65% Implantado e 85% Efetivo, IMP.= Importncia, RR = Risco Residual, SIG .= Significativo, PAE = Plano de Atendimento a Emergncia

ENGENHEIRO DE SMS NOME: ASSINATURA:

ENCARREGADO DA ATIVIDADE NOME: ASSINATURA:

GERENTE RESPONSVEL NOME: ASSINATURA: