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TITULO PRINCIPAL

Año: 2021
Unidad Ejecutora: 000757 REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
Tipo Prod./Proy.: 2 PROYECTOS

Presupuesto Devengado
Saldo
Año Cat.Pptal. Prod/Proy. Act/AI/Obr Fun. Div.Fn. Grp.Fn. Meta A Rubro Esp det Finalidad Institucional
01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE TOTAL Presupuestal
Modificado

2.404186 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA 1,601,809 5,910.32 23,398.08 79,353.05 52,851.80 59,014.14 118,256.77 24,536.45 40,946.38 72,425.32 83,416.32 209,669.74 769,778.37 832,030.63
4.000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 1,290,431 5,910.32 11,977.45 73,842.73 36,596.64 32,848.67 93,638.45 5,677.13 29,936.06 67,530.06 180,724.42 538,681.93 751,749.07
22 EDUCACION 1,290,431 5,910.32 11,977.45 73,842.73 36,596.64 32,848.67 93,638.45 5,677.13 29,936.06 67,530.06 180,724.42 538,681.93 751,749.07
047 EDUCACION BASICA 1,290,431 5,910.32 11,977.45 73,842.73 36,596.64 32,848.67 93,638.45 5,677.13 29,936.06 67,530.06 180,724.42 538,681.93 751,749.07
0105 EDUCACION SECUNDARIA 1,290,431 5,910.32 11,977.45 73,842.73 36,596.64 32,848.67 93,638.45 5,677.13 29,936.06 67,530.06 180,724.42 538,681.93 751,749.07
0398 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" 255,149 6,467.13 68,332.41 34,696.64 32,708.67 79,721.49 3,283.80 29,936.06 255,146.20 2.80
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 55,212 1,819.39 22,249.50 1,206.00 29,936.06 55,210.95 1.05
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 6,452 1,819.39 4,632.44 6,451.83 0.17
0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 6,452 1,819.39 4,632.44 6,451.83 0.17

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 23,456 22,249.50 1,206.00 23,455.50 0.50
0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 23,456 22,249.50 1,206.00 23,455.50 0.50

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 25,304 25,303.62 25,303.62 0.38
0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 25,304 25,303.62 25,303.62 0.38

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 199,937 6,467.13 66,513.02 34,696.64 32,708.67 57,471.99 2,077.80 199,935.25 1.75
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 37,858 6,467.13 2,095.65 6,280.22 11,352.04 9,584.59 2,077.80 37,857.43 0.57
0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 37,858 6,467.13 2,095.65 6,280.22 11,352.04 9,584.59 2,077.80 37,857.43 0.57

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 35,598 5,876.00 9,741.00 19,980.50 35,597.50 0.50
0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 35,598 5,876.00 9,741.00 19,980.50 35,597.50 0.50

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 18,471 9,285.00 9,185.63 18,470.63 0.37
0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 18,471 9,285.00 9,185.63 18,470.63 0.37

2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 74,281 55,132.37 17,743.42 1,405.00 74,280.79 0.21

0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 74,281 55,132.37 17,743.42 1,405.00 74,280.79 0.21

2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO 32,729 4,797.00 2,430.00 25,501.90 32,728.90 0.10

0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 32,729 4,797.00 2,430.00 25,501.90 32,728.90 0.10

2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION 1,000 1,000.00 1,000.00

0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1,000 1,000.00 1,000.00

0399 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES" 35,282 5,910.32 5,510.32 5,510.32 1,900.00 140.00 13,916.96 2,393.33 35,281.25 0.75
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 35,282 5,910.32 5,510.32 5,510.32 1,900.00 140.00 13,916.96 2,393.33 35,281.25 0.75
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 23,517 5,910.32 5,510.32 5,510.32 6,391.96 193.33 23,516.25 0.75
0053546 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES 23,517 5,910.32 5,510.32 5,510.32 6,391.96 193.33 23,516.25 0.75

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 140 140.00 140.00
0053546 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES 140 140.00 140.00

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 11,625 1,900.00 7,525.00 2,200.00 11,625.00
0053546 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES 11,625 1,900.00 7,525.00 2,200.00 11,625.00

1042 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" 874,000 39,059.11 150,947.24 190,006.35 683,993.65

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 874,000 39,059.11 150,947.24 190,006.35 683,993.65
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 205,000 6,059.11 99,215.24 105,274.35 99,725.65
0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 205,000 6,059.11 99,215.24 105,274.35 99,725.65

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 452,000 33,000.00 27,432.00 60,432.00 391,568.00
0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 452,000 33,000.00 27,432.00 60,432.00 391,568.00

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 210,000 24,300.00 24,300.00 185,700.00
0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 210,000 24,300.00 24,300.00 185,700.00

2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 7,000 7,000.00

0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 7,000 7,000.00

1044 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES" 126,000 28,470.95 29,777.18 58,248.13 67,751.87

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 126,000 28,470.95 29,777.18 58,248.13 67,751.87
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 60,000 16,530.95 23,113.18 39,644.13 20,355.87
0053546 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES 60,000 16,530.95 23,113.18 39,644.13 20,355.87

2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 22,000 11,940.00 504.00 12,444.00 9,556.00
0053546 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES 22,000 11,940.00 504.00 12,444.00 9,556.00

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 36,000 6,160.00 6,160.00 29,840.00
0053546 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES 36,000 6,160.00 6,160.00 29,840.00

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 8,000 8,000.00

0053546 GASTOS Y SERVICIOS GENERALES 8,000 8,000.00

6.000001 EXPEDIENTE TECNICO 140,811 13,500.00 17,900.00 15,700.00 6,500.00 5,500.00 64,190.00 7,650.94 130,940.94 9,870.06
22 EDUCACION 140,811 13,500.00 17,900.00 15,700.00 6,500.00 5,500.00 64,190.00 7,650.94 130,940.94 9,870.06
047 EDUCACION BASICA 140,811 13,500.00 17,900.00 15,700.00 6,500.00 5,500.00 64,190.00 7,650.94 130,940.94 9,870.06
0105 EDUCACION SECUNDARIA 140,811 13,500.00 17,900.00 15,700.00 6,500.00 5,500.00 64,190.00 7,650.94 130,940.94 9,870.06
0552 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS" 140,811 13,500.00 17,900.00 15,700.00 6,500.00 5,500.00 64,190.00 7,650.94 130,940.94 9,870.06
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 83,511 10,900.00 7,300.00 6,500.00 5,500.00 35,790.00 7,650.94 73,640.94 9,870.06
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 83,511 10,900.00 7,300.00 6,500.00 5,500.00 35,790.00 7,650.94 73,640.94 9,870.06
0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 83,511 10,900.00 7,300.00 6,500.00 5,500.00 35,790.00 7,650.94 73,640.94 9,870.06

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 57,300 13,500.00 7,000.00 8,400.00 28,400.00 57,300.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 57,300 13,500.00 7,000.00 8,400.00 28,400.00 57,300.00
0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 57,300 13,500.00 7,000.00 8,400.00 28,400.00 57,300.00

6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 83,783 11,420.63 5,510.32 2,755.16 8,265.47 5,510.32 5,810.32 5,510.32 5,510.32 5,510.32 5,510.32 61,313.50 22,469.50
22 EDUCACION 83,783 11,420.63 5,510.32 2,755.16 8,265.47 5,510.32 5,810.32 5,510.32 5,510.32 5,510.32 5,510.32 61,313.50 22,469.50
047 EDUCACION BASICA 83,783 11,420.63 5,510.32 2,755.16 8,265.47 5,510.32 5,810.32 5,510.32 5,510.32 5,510.32 5,510.32 61,313.50 22,469.50
0105 EDUCACION SECUNDARIA 83,783 11,420.63 5,510.32 2,755.16 8,265.47 5,510.32 5,810.32 5,510.32 5,510.32 5,510.32 5,510.32 61,313.50 22,469.50
0400 "SUPERVISION Y CONTROL" 44,783 11,420.63 5,510.32 2,755.16 8,265.47 5,510.32 5,810.32 5,510.32 44,782.54 0.46
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 44,783 11,420.63 5,510.32 2,755.16 8,265.47 5,510.32 5,810.32 5,510.32 44,782.54 0.46
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 44,783 11,420.63 5,510.32 2,755.16 8,265.47 5,510.32 5,810.32 5,510.32 44,782.54 0.46
0001426 SUPERVISION Y CONTROL 44,783 11,420.63 5,510.32 2,755.16 8,265.47 5,510.32 5,810.32 5,510.32 44,782.54 0.46

1045 "SUPERVISION Y CONTROL" 39,000 5,510.32 5,510.32 5,510.32 16,530.96 22,469.04

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 39,000 5,510.32 5,510.32 5,510.32 16,530.96 22,469.04
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 25,000 5,510.32 5,510.32 5,510.32 16,530.96 8,469.04
0001426 SUPERVISION Y CONTROL 25,000 5,510.32 5,510.32 5,510.32 16,530.96 8,469.04

2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 14,000 14,000.00

0001426 SUPERVISION Y CONTROL 14,000 14,000.00

6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION 86,784 3,408.00 6,549.00 2,725.00 2,725.00 23,435.00 38,842.00 47,942.00
22 EDUCACION 86,784 3,408.00 6,549.00 2,725.00 2,725.00 23,435.00 38,842.00 47,942.00
047 EDUCACION BASICA 86,784 3,408.00 6,549.00 2,725.00 2,725.00 23,435.00 38,842.00 47,942.00
0105 EDUCACION SECUNDARIA 86,784 3,408.00 6,549.00 2,725.00 2,725.00 23,435.00 38,842.00 47,942.00
0807 "ACTIVIDADES DE DIFUSION" 9,957 3,408.00 6,549.00 9,957.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 9,957 3,408.00 6,549.00 9,957.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9,957 3,408.00 6,549.00 9,957.00
0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION 9,957 3,408.00 6,549.00 9,957.00

0857 "ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS" 76,827 2,725.00 2,725.00 23,435.00 28,885.00 47,942.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 37,077 37,077.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 37,077 37,077.00
0000029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 37,077 37,077.00

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 39,750 2,725.00 2,725.00 23,435.00 28,885.00 10,865.00
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 39,750 2,725.00 2,725.00 23,435.00 28,885.00 10,865.00
0000029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 39,750 2,725.00 2,725.00 23,435.00 28,885.00 10,865.00
TOTAL 5,402,150 83,971.34 79,718.58 171,434.49 399,987.41 318,737.31 462,189.97 249,947.21 207,365.40 202,764.93 225,727.39 409,623.50 2,811,467.52 2,590,682.38
INFORMACION AL 01/12/2021 08:09:06 AM 01/12/2021 8:25
ELABORADO POR: Melissa v3.0