PROCEDIMIENTO DE REVISION GERENCIAL Y PR-GGR-01

MEJORA CONTINUA Rev.: 00/ 26-01-2017

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1. OBJETIVOS

Monitorear y Controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de FK

Maestranza e Ingeniería, por parte del Gerente General, con el objetivo de asegurar su constante
aplicación, adecuación y efectividad. Del mismo modo, identificar las oportunidades de mejora al
interior de la Organización que permitan la actualización del SGC de acuerdo a los requerimientos
de los clientes para aumentar así su satisfacción.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica anualmente, por el Gerente General, con el fin de efectuar una
revisión del Sistema de Gestión de Calidad de FK Maestranza e Ingeniería y verificar su mejora
continua.

3. DEFINICIONES

No Aplica.

4. REFERENCIAS

- Manual del SGC de FK Maestranza e Ingeniería.MC-SGC-01.

- Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos
- Procedimiento de Acciones Correctivas PR-SGC-05.
- Procedimiento de Acciones Preventivas y Mejora PR-SGC-06

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Revisión

El Gerente de Gestión de Calidad, debe coordinar en conjunto con el GerenteGeneral, la

fecha para la realización de la revisión del Sistema de Gestión de Calidad. Revisión que debe
ser llevada a cabo como mínimo dos veces al año (cada 6 meses) y que contempla, aspectos
mencionados en el Anexo 01 del presente Procedimiento y otros que se consideren
necesarios para evaluar el desempeño de la Maestranza, los aspectos considerados en la
Revisión son los siguientes:

a) Resultados de Auditorías Internas

b) Evaluación de la satisfacción del cliente.
c) Monitoreo de los Indicadores de desempeño de los Procesos
d) Estado de Acciones Correctivas y Preventivas.
e) Seguimiento de Acciones derivadas de Revisiones Gerenciales previas.
f) Evaluación del Impacto de los Cambios (si los hubiere)
g) Política de Calidad.
h) Objetivos de Calidad.
i) Competencia y Capacitación del Personal
j) Informes de Jefes de Área
k) Resultados de Auditorías Externas
l) Control de Calidad
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m) Reclamos de Clientes
n) Otros

En la “Agenda de Revisión Gerencial”(Anexo Nº 01)se planifica la secuencia de evaluación

de estos aspectos así como un tiempo aproximado para su análisis sin que ello limite, por
ningún motivo, la realización de un análisis detallado y profundo de cada tema.

El Gerente de Gestión es el responsable de presentar al Gerente General, un Informe donde

se analicen los aspectos antes mencionados, durante el período de evaluación. De esta forma
debe llegar a conclusiones respecto al desempeño de la maestranza y competencia del
personal, los cuales serán objeto de análisis durante el desarrollo de la Revisión Gerencial.

El proceso de revisión se inicia con el análisis delos Informes presentados por losJefes de
Área, además del análisis del cumplimiento de todos los indicadores de desempeño que están
definidos en los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad y de toda aquella
información recogida especialmente las encuestas de los clientes que sea necesaria para
evaluar su nivel de satisfacción, con estos datos se analiza la conformidad de los
procedimientos con los objetivos de calidad, y a su vez el grado en que los objetivos del
Sistema de Gestión de Calidad están siendo consecuentes al objetivo mayor del Sistema de
Gestión de Calidad: satisfacción del cliente.

Con estas revisiones el Gerente General, controla y verifica el grado en que el Sistema de
Gestión de Calidad guarda relación con la operación de la empresa respecto a sus clientes. A
su vez, propone:

- Mejoras en los procedimientos.

- Acciones correctivas y/o preventivas
- Planes de acción tendientes a fortalecer el sistema.
- Si fuese necesario, cambios en la política y objetivos de calidad de la compañía.

Si se considera pertinente se aplican Acciones Correctivas o Preventivas, de acuerdo a los

Procedimientos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Maestranza.

El Gerente de Gestión y el Gerente son los responsables de dejar registro en el“Acta de

Reuniones de Revisión Gerencial” (Anexo Nº 02) a todos los participantes de esta revisión,
temas tratados durante la reunión, discrepancias, conclusiones, acuerdos y otros aspectos
relevantes.

Una vez realizada la Revisión Gerencial, el GerenteGeneral en conjunto con el Gerente de

Gestión de Calidad emiten un Informe en donde se indican los temas tratados y las acciones
tomadas con los plazos estipulados para ello, las acciones deben ser relacionadas con el
mejoramiento continuo del SGC, mejoramiento del Servicio de Fabricación en relación a los
requisitos estipulados por el cliente, además de establecer las necesidades de recursos sean
estos de personal, ambiente laboral, infraestructura o equipamiento.

Basado en esta revisión el Gerente General prevé los fondos para el Mantenimiento y
Mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad, donde considera las futuras calibraciones de
los equipos de medición, capacitaciones del personal, compra de equipos nuevos,
implementación de nuevas tecnologías, auditorías de mantenimiento, mantenciones de
equipos, y otros aspectos que se consideren importantes para el buen funcionamiento de la
maestranza.
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5.2 Mejora Continua.

El Procedimiento de Revisión Gerencial descrito en 5.1 permite a FK Maestranza e Ingeniería

mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad implementado,
aportando los antecedentes y datos relevantes que dan origen a las acciones de mejora
continua, lo que en definitiva da vida al concepto de continuidad, validación y
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.

6. REGISTROS

Informes para Revisión Gerencial de las Jefaturas

Agenda de Revisión Gerencial
Acta de Reuniones de Revisión Gerencial
Informe de Revisión Gerencial

7. ANEXOS

Anexo 01: Formato Agenda de Revisión Gerencial

Anexo 02:Formato Acta de Reuniones de Revisión Gerencial

8. RESPONSABILIDADES

Gerente General: Es el responsable de ejecutar este procedimiento.

Gerente de Gestión de Calidad: Es el responsable de realizar informe de indicadores de

desempeño e informe de estado de acciones correctivas y preventivas de las auditorías anteriores.

Jefes de Área: Son responsables de realizar Informes de Gestión

9. INDICADOR DE DESEMPEÑO

Indicador de Desempeño Estándar Período de Forma de Medir

Revisión
El Gerente debe obtener el porcentaje
Grado de cumplimiento de de cumplimiento de las decisiones
Acciones derivadas de 100% Semestral derivadas de Revisiones Gerenciales
Revisión Gerencial para el semestre terminado y presentar
el resultado en la revisión siguiente
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10. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión Fecha Responsable Motivo del Cambio

00 22/03/11 Gerente General Edición Inicial

01 14/06/2011 Gerente General Aumento de Áreas de Trabajo

Cambia Estándar indicador de

02 22/11/2011 Gerente General
desempeño
Se especifica que la periodicidad de
03 06/12/2011 Asesor Revisiones Gerenciales es cada 6
meses.
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ANEXO Nº 01
AGENDA DE REVISIÓN GERENCIAL

Agenda de Revisión Gerencial

Preparado por Fecha de Emisión Código Revisión Página

Asesor Marzo 2011 RG-GGR-011 00 1 de 1
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FECHA: _________
HORA INICIO: __________ HORA TÉRMINO: __________

Tiempo
Tema Responsable Asignado Carácter Descripción

Resultados de Representante de Resumen de últimas auditorías y

20 min. Informativo
Auditorías Internas Gerencia estado actual de no conformidades
Retroalimentación y Gerentes y/o Jefes Informativo, Resumen de encuesta de
60 min.
reclamos del clientes de Áreas resolutivo satisfacción y reclamos.
Desempeño de los Representante de Informativo, Resumen del monitoreo de los
20 min.
procesos Gerencia resolutivo Indicadores de Proceso
Resumen del análisis de medidas
Inspector de Informativo,
Conformidad de servicio 20 min. definidas en los servicios
Calidad resolutivo
prestados.

Estado de acciones
Representante de Informativo, Resumen del análisis de acciones
preventivas y 20 min.
Gerencia resolutivo abiertas y cerradas en el período.
correctivas
Seguimiento de
Informativo, Informe resumido del seguimiento
acciones de revisión Gerente General 20 min.
resolutivo efectuado.
gerencial anterior
Evaluar impacto de cambios
planificados o no
Evaluación del impacto Informativo,
Gerente General 15 min. (recomendaciones para la mejora
de cambio Resolutivo
del sistema de gestión de la
calidad)

Política y Objetivos de Representante de Informativo, Informe resumido de medición de

20 min.
Calidad Gerencia resolutivo los objetivos y análisis de Política.

Control de Calidad Representante de Conformidad de los requisitos del

15 min. Informativo
Gerencia producto fabricado

Informes de personal
Presentación de informes de
directivo y de Todos 30 min. Informativo
personal directivo y de supervisión.
supervisión
Evaluaciones o
Representante de Acciones derivadas de
certificación por 15 min. Informativo
Gerencia evaluaciones externas.
organismos externos

Gerente General y Evaluación y análisis de reclamos

Informativo,
Reclamos de clientes Representante de 20 min. y aplicación de medidas
resolutivo
Gerencia correctivas y/o preventivas.

Recomendaciones de Tiempo destinado para capturar

mejoramiento al sistema Todos 20 min. Informativo ideas de mejora al sistema de
de gestión de calidad gestión de calidad.

Representante de Espacio destinado a comentar

Otros 10 min. Informativo
Gerencia diferentes temáticas.

ANEXO Nº
02
FORMATO ACTA DE REUNIONES DE REVISION GERENCIAL

Acta de Reuniones de Revisión Gerencial

Preparado por Fecha de Emisión Código Revisión Página

Asesor Marzo 2011 RG-GGR-012 00 1 de 1
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RESOLUCIÓN RESPONSABLE
TEMA

Resultados de Auditorías Internas

Retroalimentación del cliente

Desempeño de procesos

Conformidad de servicio

Estado de acciones preventivas y

correctivas
Seguimiento a resoluciones de
revisión gerencial anterior
Evaluación del impacto de los
cambios

Objetivos de Calidad y Política de

Calidad
Control de Calidad

Informes de personal directivo y de

supervisión
Evaluaciones o certificación por
organismos externos
Reclamos de clientes

Recomendaciones de mejoramiento
al Sistema de Gestión de Calidad
Otros