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Mapep Json Fe
Mapep Json Fe
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DATOS IN
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PaymentExchangeRate [0..N]
PaymentAlternativeExchangeRate [0..N]
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JE
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IMPUESTOS POR PORCENTAJE
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IMPUESTOS NOMINALES
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RETENCIONES
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TOTALES
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PrePaidAmount [0..1]
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PricingReference [0..1]
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Información Linea Detalle con mandanto
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}
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"currencyID": "COP",
"cbc:TaxAmount": "190.00"
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Información Linea Detalle con mandanto y campo Opcional
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"currencyID": "COP",
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"schemeID": "3",
"schemeName": "31",
"schemeAgencyID": "195",
"schemeAgencyName": "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales)",
"cbc:ID": "900108281"
}
}
}
}
}
},
"cac:Price": {
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"currencyID": "COP",
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"cbc:BaseQuantity": {
"unitCode": "94",
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{
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"cbc:InvoicedQuantity": "1.00"
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la Bolsa
},
"cac:TaxTotal": [
Información Linea Detalle mostrando el PricingReference, la descripción e impuesto a la Bolsa
{
"cbc:TaxAmount": {
"currencyID": "COP",
"cbc:TaxAmount": "53.00"
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"cac:TaxSubtotal": {
"cbc:TaxableAmount": {
"currencyID": "COP",
"cbc:TaxableAmount": "0.00"
},
"cbc:TaxAmount": {
"currencyID": "COP",
"cbc:TaxAmount": "53.00"
},
"cbc:BaseUnitMeasure": {
"unitCode": "94",
"cbc:BaseUnitMeasure": "1.00"
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"cbc:PerUnitAmount": {
"currencyID": "COP",
"cbc:PerUnitAmount": "53.00"
},
"cac:TaxCategory": {
"cac:TaxScheme": {
"cbc:ID": "22",
"cbc:Name": "INC Bolsas"
}
}
}
}
],
"cac:Item": {
"cbc:Description": "Bolsa plastica",
"cac:StandardItemIdentification": {
"cbc:ID": {
"schemeID": "999",
"cbc:ID": "6543542313534"
}
}
},
"cac:Price": {
"cbc:PriceAmount": {
"currencyID": "COP",
"cbc:PriceAmount": "1000.00"
},
"cbc:BaseQuantity": {
"unitCode": "94",
"cbc:BaseQuantity": "1.00"
}
}
},
ENTRADA CLIENTE
Numero de resolución
Prefijo
Rango desde
Rango hasta
LEYENDA1
LEYENDA2
LEYENDA3
<!-- Divisa de la Factura: Divisa aplicable a toda la factura Tabla 13.3.3 -->
<!-- Número o cantidad de elementos InvoiceLine de la factura -->
<!-- Grupo de campos relativos al Periodo de Facturación: Intervalo de fechas la las
que referencia la factura por ejemplo en servicios públicos -->
<!-- Grupo de campos para información que describen una orden de pedido para
esta factura -->
<!-- Prefijo y Número del documento orden referenciado -->
<!-- Fecha de emisión: Fecha de emisión de la orden -->
<!-- Grupo de campos para información que describen uno o más documentos de
despacho para esta factura -->
<!-- Prefijo y Número del documento despacho referenciado -->
<!-- Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho -->
<!-- Grupo de campos para información que describen uno o más documentos de
despacho para esta factura -->
<!-- Grupo de campos para información que describen un documento referenciado
por esta factura -->
<!-- Prefijo y Número del documento referenciado -->
<!--Grupo con información con respeto a la localización física del emisor -->
<!-- Grupo con datos de una persona o entidad sobre la dirección del lugar físico de
expedición del documento. -->
<!--Código del municipio Tabla 13.4.3 -->
<!--Nombre de la ciudad Tabla 13.4.3 -->
<!--Código postal Tabla 13.4.4., si no se conoce el Código Postal se puede enviar el
codigo municipio-->
<!--Nombre del Departamento Tabla 13.4.2 -->
<!-- Código del Departamento Tabla 13.4.2 -->
<!--Grupo de elemento que identifica libremente la dirección -->
<!--Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las
información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los
demás elementos de este grupo)-->
<!-- Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país (Para español, utilizar
el literal “es”) Tabla 13.3.2. -->
<!-- Nombre del país (Debe informar literal “Colombia”) Tabla 13.4.1 -->
<!-- Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país (Para español, utilizar
el literal “es”) Tabla 13.3.2. -->
<!-- Nombre del país (Debe informar literal “Colombia”) Tabla 13.4.1 -->
<!-- Grupo con información con respecto a la localización física del adquiriente -->
<!-- Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la
dirección física de recepción del adquiriente -->
<!-- Código del municipio Tabla 13.4.3 -->
<!-- Nombre de la ciudad Tabla 13.4.3 -->
<!-- Código postal Tabla 13.4.4 -->
<!-- Nombre del Departamento Tabla 13.4.2 -->
<!-- Código del Departamento Tabla 13.4.2 -->
<!-- Grupo de elemento que identifica libremente la dirección -->
<!-- Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner todas las
información de la dirección del adquiriente, en lugar de utilizar elementos
estructurados (los demás elementos de este grupo) -->
<!--Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país Tabla 13.3.2 -->
<!-- Nombre del país Tabla 13.4.1 -->
<!--Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las
información de la dirección del adquiriente, en lugar de utilizar elementos
estructurados (los demás elementos de este grupo) -->
<!-- Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país Tabla 13.3.2 -->
<!-- Nombre del país Tabla 13.4.1 -->
<!-- Grupo de campos para información relacionadas con el pago de la factura. -->
<!-- Código para categorizar el descuento de acuerdo a Tabla 13.3.8. Solo para
descuentos a nivel de factura -->
<!-- Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento. -->
<!-- Grupo de información que definen los valores del tributo -->
<!-- Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo -->
<!-- Grupo de información que definen los valores del tributo -->
<!-- Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales
aplicables a la factura -->
<!-- Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de la factura -->
<!-- Grupo de información que indica el precio de referencia para línea que no
contienen valor comercial -->
<!-- Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento. -->
<!-- Porcentaje: Porcentaje que aplicar. -->
<!-- Grupo de información que definen los valores del tributo -->
<!-- Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de factura. -->
<!-- Grupo de información que definen los valores del tributo -->
<!-- Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo -->
<!-- Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible -->
<!-- Código de moneda de la transacción Tabla 13.3.3 -->
<!-- Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible -->
<!-- Grupo de información que describen las características del artículo o servicio --
>
<!-- Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la factura -->
<!-- Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un
estándar -->
<!-- Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio -->
<!-- Código de moneda de la transacción Tabla 13.3.3 -->
<!-- Valor del artículo o servicio -->
RA
Código que describe el “ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento
electrónico:
1 Producción
2 Pruebas
Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura a efectos fiscales, debe venir formato AAAA-MM-DD
Hora de emisión debe ser informada la hora en una zona horario -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.
Formato: hh:mm:ss-05:00
Tipo de Factura:
01 FEV
02 FVExportacion
03 Contigencia cliente.
04 Contingencia DIAN, Donde se emite factura por talonario - papel o computador
91 Nota crédito
92 Nota débito PG 588 at 1.8
Notas que se pueden utilizar como opcional en campos no obligatorios en la representación gráfica
Notas que se pueden utilizar como opcional en campos no obligatorios en la representación gráfica
NombreComercialEmisor
"Debe ser infiormado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID"
Obligaciones del contribuyente y atributo: régimen al que pertenece el emisor. Pg 592 AT 1.8
@listName="TipoRegimenEmisor"
nota: Si el campo TipoRegimenEmisor se encuentra vacío no se debe pintar el atributo @listName
Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de
la lista con ;. Ejemplo O‐13;O‐15; y así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar
CodigoTributoResponsableEmisor
NombreTributoResponsableEmisor
"Debe ser infiormado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID"
OR
Naturaleza Receptor
Identificador de tipo de organización jurídica de la de persona
NombreComercialReceptor, si el campo se encuentra vacio tomar el campo RazonSocialReceptor
CodigoTributoResponsableReceptor
NombreTributoResponsableReceptor
MatriculaMercantilReceptor
Método de pago
Código correspondiente al medio de pago
Fecha de vencimiento de la factura
Empieza con “1”, los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos
Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado.
En el caso de que el tributo sea una porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor
monetario.
En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas
Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.
En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base
imponible.
Totales de la factura de venta
El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más
la Suma de los tributos de todas las líneas de detalle.
El Valor del Anticipo Total es igual a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la
factura.
El Valor de la Factura es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos ‐ Valor del Descuento Total + Valor del
Cargo Total
El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que
apliquen para la línea.
Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del
ítem. Si un cargo individual, general a la factura genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los
descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos.
Empieza con “1”, los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.
En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base
imponible
El emisor autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (ReteIVA,
ReteFuente a nivel de línea (ítem)
Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo
El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más
Recargos que apliquen para la línea.
Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo) , se debe informar en la base imponible Cantidad x Precio
Referencia Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.
Nota: Cuando la retención es ReteIVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA
En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base
imponible.
Obligatorio: Si la venta de bienes o la prestación de servicios la realiza el FE a nombre de este tercero, entonces
indique aquí el documento.
Obligatorio: si InformationContentProviderParty es informado
CAMPO IDOC
E1EDK01 - YCO_PARAMETROS-RESOLUCION
E1EDK01 - YCO_PARAMETROS-FECHA_DESDE
E1EDK01 - YCO_PARAMETROS-FECHA_HASTA
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E1EDK01 - YCO_PARAMETROS-RANGO_HASTA
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E1EDKA1 BK - TELF1
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E1EDK02 009 - DATUM
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E1EDKA1 RS-PFORT
E1EDKA1 BK - NAME1
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E1EDKA1 BK - TELF1
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TABLA
TABLA Z PARAMETROS
TABLA Z PARAMETROS
TABLA Z PARAMETROS
TABLA Z PARAMETROS
TABLA Z PARAMETROS
TABLA Z PARAMETROS
TABLA Z PARAMETROS
TABLA Z PARAMETROS
TABLA Z PARAMETROS
TABLA Z PARAMETROS
TABLA Z PARAMETROS
TABLA Z PARAMETROS PARA CLASIFICAR (KNA1-STCDT) EN PERSONA JURIDICA
TABLA Z PARAMETROS
E1EDKA1 BK-REGIO = BLAND se extree el valor T005U-BLAND
TABLA Z PARAMETROS
TABLA DE PARAMETROS
TABLA DE PARAMETRO
extraer (KNA1-STCDT)