TN ACTA No. 008 NOMBRE DEL. COMITE 0 DELA REUNION CIUDAD Y FECHA: HORA DE INICIO; 9:00 HORA FIN: 12:00 Junio 07 de 2019 LUGAR: Almacén DIRECCION GENERAL /REGIONAL 7 CENTRO Centro Agropecuario ‘TEMAS: Aucitoria Inventario almacenes del Centro Agropecuario ‘OBVETIVO(S) DE LA REUNION: Analizar el resultado obtenido dela auditoria realizada al Almacén y «demas subsedes del Centro de Atencién Sector Agropacuario tanto dle elementos de consumo como cdevolutivos y aleatoriamente a cuentadantes de! mismo centro, Esta audltoria fue programada por la ‘administracién y se definieron los dias 7 y 8 de junio de 2019 para su realizacién por parte del equipo encargado de este.centro, DESARROLLO DEA REUNION Sendo las 9:00, se da inicio a fa auditoria programada con el equipo auditor: Liliana Patricia Pulgarin, Gloria amparo Orozco Quintero, Yolanda Agudlelo Duque y Francia Rubio Gomez on presencia del sefor Olmes Marino Trujillo Aristizabal funcionario encargado del almacén del Centro Agropecuario. ‘Se procede a realizar ia programacién y distribucién de ‘sitios y cuentadantes a revisar; Se dejé ol dia ‘de Junio para desplazarnos a La subsede el LENBO, Esta auditoria fue cancelada por encontrarse la via cortada a Santa Rosa, por lo que se tomé la dacisién 4 realizar o! inventario a los almacenes ublcatos en la carrera 8" 26-79, subsede de-la 20 y algunos cuentadantes del centro, quedando pendiente por programar el inventario a fa Subsedo el Lembo hasta que las condiciones climaticas lo permitan, El sefior Olmes Trujillo, procede a imprimir los diferentes inven ‘suentadantes que al azar se escogieron, de acuerdo a la programacict io tanto del almacén como de El equipo de trabajo se distibuyé de la siguiente mariera: Gloria Amparo Orozco Quintero, Auditar el almacén de devolutivos de Agrapecuario y dos cuentadantes escogidos al azar (Ana Marina Osorio Giraldo y Leidy Xtlena Ramirez): Rovisién al Inventario de Devolutivos, con el apoyo del Sr Olmes Trujillo; encontréndose las siguientes novedades: -Del total de 68 tem revisados 6 corresponden a reintegros, 2 nuevos, 1 un es un recobro, es decir que va para la asequradora y el resto son elementos: para darle de baja; los cuales se encontraban en la bodega principal y en la parts de abajo del coliseo habiltado para guardar, ‘Los elementos nuevos cotresponden a un Computador portatily un Video Beam ingresados ala bodega desde el 12 de marzo y el 22 de abril del presente afio, sin que a la fecha se hayan entregado Todos los elementos tienen su respectiva placa, Pgina 1 665Se encontraron 6 elementos dol total de ta muestra de 26 elementos verificacios que equivale al 21,42% do! total de la muestra El elemento de placa 91211013600 El elemento de placa 912113584 El elemento de placa 912113583 El elemento de placa 91211013603 Ei elemento de placa 91211013602 El elemento de placa 91211013604 El resto de elementos se encontraban en buen estado y plaqueteados -Se destaca que a la fecha se encontraban de trasteo y la mayoria de los elementos se encontraban empacados y se estaba acondicionando los espacios para ponerlos a funcionar. Se encontré qua los ospacios ocupados por estos equipos se encontraban on riesgo por multiples goteras -Se dostaca que a pesar de que estaban de trasteo tenian conocimiento amplio de donde se encontraban ubicados los elementos. Auditoria al inventario del Trabajador Oficial Oswaldo Enrique Valdetrama: En presencia del sefior Oswaldo se realizé el inventario encontrandose que: -Fue linposibte verificar la ‘en la empresa Salud Car, El resto de inventario fue verficatlo uno a un encontténdose en buen estado, en functonamiento y correctamente plaqueteados: ncia de la Buseta, debido a que esta se encontraba en mantenimiento En compafia de la contratista Francia Rubio, nos desplazamos hacla la sede de la calle 20 pare Verificar inventario de ta contratista Lina Maria Lopez Aristizabal asi: ‘Se veritic6 en presencia de Lina Maria Lépez el inventario encontréndose que: ~Se encontré elementos que ya se habfan dado de baja y no se encuentran relacionados en el tnventario pero si se encuentran prestando servicio, Se encontré que existen todavia placas que no han sido unificadas al ‘Centro Agropecuario ejemplo: placas que emplezan por 1088 que corresponde a fa Regional y estan en el inventatio tle agropecuario Placa 106616124, 106615099, 106615268, 105615389, 106615388, 10562180008200081, 108615400, 106618391, 106615390, 106515989, 106615388, 106615372 y 106615075. Se recomienda pasar estas placas a las de agropecuario que empiecen por 9121 “Seenconiré elementos con placas 106615372, 912111448, 106615389 y 108615372 no se ericuentran plaqueteados Pégina 9 de 5ASISTENTES. NOMBRE ‘CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD LILTANA PATRICIA PULGARIN | Contratista ‘GLORIA AMPARO OROZCO | Funcionaria YOLANDA AGUDELO Funcionarla FRANCIA RUBIO. Contratista OLNES MARINO TRUJILLO | Funcionario, eneargade aimacén INVITADOS (Opcional) NOMBRE CARGO ENTIDAD ANGELA MARIA CARDENAS: Funcionaria Tecno parque OSWALDO E. VALDERRAMA — | Trabajador oficial INA MARIA LOPEZ Contratista (G0-F007 Vor Pagina § de 5e SENA Ww INFORME ARQUEO DE ALMACEN REALIZADO AL CENTRO DE DISENIO E INNOVACION TECNOLOGICA, REGIONAL RISARALDA. El dia 05 de junio del 2019, en 0! horario de 8:30 am. a 11:00 am., se efectud arqueo al almacen del Centro de Disefo e Innovacién Tacnoiégica ubicado en el municipio de Dosquebradas, se tornd como insumo el kardex originado por el aplicativo Sistema de Administracién y Control de Bienes (SACB) €105-08-2019, se realizaron las siguientes acciones: 4. Conteo fisico a la bodega de elementos de consumo. 2) Verificacion de los elementos de la bodega bianes servibles en administracion. 3. Verificacion de los elementos de la bodega bienes en administracién en proceso de baja y Verificacién de la bacega bienes en proceso de baja, 4. Revisién de la documentacion fisica de los soportes de los movimientos del almacén con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el aplicativo ‘compromiso (proceso gestién de infraestructura y logistica). 5. Revision del aplicativo parque automotor. 6. Recomendaciones, 4. Conteo fisico a la bodega de elementos de consumo. En la bodega de consumo aparecen varios elementos de aseo y cafeteria que no estan registrados en el Kérdex, el almacenista comenta que de la Direccién Regional no han realizado el traspaso de estos elementos al Centro de Disefo, los enviaron por medio de Temision pero en el aplicativo SACB no estén registrados e Iqualmente se han entregado Varios de estos elementos, el almacenista lleva control de estos elementos en una hoja d& Excel, con los debidos documentos que soportan la entrega. ¥ Los elementos de papeleria registrados en la bodega de consumo fueron ubicados en ¢! almacen, a excepcion del toner SCX-DB5S5A, para impresora Samsung relrada por garantia y ontrogada al senor Alberto Torres, distribuir quien fiema el documento 016 (Retiro ylo Ingreso de Elementos).. 2. Veriicacién de los elementos de la bodega bienes servibles en administracion. Se verificaron aleatoriamente los elementos en esta bodega, y no se encontro ninguna novedad. Total Elementos del kardex existentes en la bodega: Once (11) Elementos \Valor kardex Elementos existentes en la bodega: $7.420.044 (Siete millones cuatrociantos veinte mil cuarenta y cuatro pesos mete) Se verificaron la existencia fisica de Cuatro (4) Elementos que representa 36%. La valor de los elementos verificados fue de $3.043.844 (Tres millones Cuarenta y tres mil ‘ochocientos cuarenta y cuatro pesos mote) que representa un 41% Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién Ri Direccion Carrera Bn, 26-79, Ciudad Pereira, - PBX (6) 3135800 ‘www sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000910 270 GD-F-011 VO4 Pag | Ida costetenBeniA TX 3. Verificacion de los elementos op la bodega bienes en administracién en proceso de baja y bodega bienes en procesd de baja El arqueo se realizé verificando aleatoriamente las placas tisicas, con el kardex originando por el aplicativo SACB, presentando el siguiente resultado: Total Elemento del kardex existentes @n las bodegas: Quinientos veintisiete (527) Elementos Valor Kardex Elementos existentes en las bodegas: $419.931.049 (Cuatrocientos Diecinueve millones novecientos treinta y un mil cuarenta y nueve pesos mete) Cantidad de Placas verificadas aleatoriamente: Ciento Cuarenta y seis (146) elementos que representan un 28%. Valor de las placas verificadas: $110.214.184 (Ciento diez millones doscientos catorce mil cientos ochenta y cuatro pesos mote). Que representan un 26%. Diferencias prosentadas on elementos ubicados en bodega bienes de baja. > Placas Cargadas a un Cuentadante Placa 92235659 - codula 18.802.047 - Javier Echeverry ~ Bien Soldador $1.711.000 Placa 922315982 — cedula 10.137.960 — Carlos Alberto Montoya ~ Bien Teciado $100.609 Placa 922319270 — cedula 10.137 360 — Carlos Alberto Montoya ~ Bien CPU $1.100.000 Placa 922319416 — cedula 10.137.960 — Carlos Alberto Montaya ~ Bien Monitor $285.480 Placa 1086214000520000164 - cedula 10.135.429 - Fabio Alfonso Castafio — Bien Cizalla $2.341.071 > Placas cargadas a un Ambiente de Formacin Placa 10689239 ~ Ambiente 92230000063 — Instrumentacién y Control de Proceso Industrial ~ Bien Calibrador $8,910.00. Placa 1086208015240000116 — Ambiente 92220000064 - Maquinas y Herramientas - Bien Taladradora Mecénica $780,000. Placa 1066208018510000104 ~ Ambiente 92230000064 — Maquinas y Herramientas ~ Bien Troquel para Tarno $427.40. > Placas ya dadas de baja Placa 92234917 — Dado de Baja Ao 2016 Placa 92235664 — Daco de Baja Ao 2009 Placa 92235666 ~ Daco de Baja Ano 2009 Placa 93087379 - Daco de Baja fio 2016 Placa 9223196111 — Dado de Baja Ano 2015, Piaca 922313887 — Dado de Baja Afio 2015, Placa 1068218000090000943 — Dado de Baja Ano 2018 > Placas Ubicadas en otras Bodegas. Placa 92233674 - Portail - $2.492.843 - Bodega Reintegrado Comodato Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Diraccién Risaralda Direccion Carrera & no. 26-78, Ciudad Pereira. - PBX (6) 3135800, woww.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 80009 10270 GD-F-011 VO4 Pag 2 TaNetSenuA K Placa 9223391 1 — Portal ~ $2.616.000 - Bodega Reintegrado Comodato Placa 92236141 — Computador - $4.697.000 — Bodega Reintegrado Comodato Placa 92286143 - Computador ~ $4.697.000 - Bodega Reintegrado Comodato > Placas NO ubicadas en Kardex de los aplicativos ORIONS y SACB Placa 9223150104 ~ Mouse Placa 1066216482036 — Prensa mesa Placa 1066216482204 — Prensa mesa Placa 106620801 1060000015 ~ Compresor Placa 1066208007070000087 — Torna Placa 106620801 140000010 - CNC Placa 106620801 1790000254 ~ Soldador Placa 1066208014780000016 ~ Torno. Placa 106620815510000104 — Torno Placa 10662180000900000372 - Estanteria archivadores, Placa 10662180000900000383 — Estanteria archivadores Placa 10662180000900000405 ~ Estanteria archivadores 5. Revision de la documentacién fisica de los soportes de los movimientos del almacén con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el aplicativo compromiso (proceso gestion de infraestructura y logistica). + Se verificaron varios traspasos entre los cuales esta el traspaso Nro. 9842 Mvto. 191 del 08-05-2019, debidamente firmados por el cuentadante origen y cuentadante destino y soportado con el formato debidamente diligenciado GIL-F-015 V. 03 (Formato Movimiento de Bienes) - Se evidencia que las salidas de consumo (Produecién de Centro) NO estan soportadas Coon el formato GIL-F-014 (Solicitud de Bienas) y se encuentran debidamente firmado por quien autoriza, como es el caso de la transaccién Nro. 9899 Mvto. 106 del 14-05-2019. Los Devolutivos Notas de entradas se encuentran debidamente soportados segiin en el procedimiento registrado en compromiso, se adjunta Nota de Entradas Mvio, 202 Transaccion. 9912 del 15-05-2018. = Las notas de entrada de bienes nuevos en administracién se encuentran debidamente soportados segiin en el procedimiento registrado en compromiso, se adjunta Nota de Entradas Mvto. 204 Transaccién. 9913 del 15-05-2019. 6. Revision del Aplicativo Parque Automotor c) Se evidencia que durante el afto 2019 NO se ha actualizado el aplicativo del parque automotor, argumentando que no les han asignado usuario ni clave para actualizar la cewasne informacion aaa Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién Risaralda Direccion Carrera 8 no. 26-79, Ciudad Pereira, - PBX (6) 3135800 \wwwsena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000910270 GD-F-011 VO4 Pag 3e SENA WN 8. Recomendaciones: 1, Realizar los traspasos de elementos de aseo y cafeteria por parte de la Direccién Regional ‘los Centros de Formacién, cuando llequen los pedidos a cada almacén de los Centros. 2. Solicitar a los cuentadantes la revisién de sus inventarios e informar las diferencias que se presente en los bienes a su cargo al érea de almacén para su verficacion y correccién. 8. Ubicar los bienes o elementos en proceso de baja o reintegrados para baja fuera de los ambiente de formacién. 4, Realizar la disposicién final de los bienes o elementos dados de baja, con el fin de liberar espacio y evitar diferoncias en los inventarios. 5. Realizar actividades continuas en la ravision de los estados de las placas, cédigos y cédigos de barras de los bienes que forman partes de los activos de la entidad. 6. Gestionar ante la Direccién General la corraccién en el aplicativo SACB de los elementos adios de baja y que atin siguen apareciendo en la bodega devolutiva reintegrados: 7. Para la entrega de los productos 0 elementos de produccién de centro, solicitar el formato Luz Profesional GOS, Profesional G03 Co GIL-F-014 (Entrega de Bienes), ya que en compromiso indica “El unico documento valido es la nota de salida generada por el aplicativo SACB, soportado con el formato GIL-F-014 (Entrega de Bienes) Solicitar e! usuario y el responsable lo més pronto del aplicativo Parque Automotor (SRM), y actualizar la informacién 2019, = 2 DARY COLORADO PEREZ HENRY AREVALO ESPINOSA rolina Toboir Arang Shor Bb Dower Caples CHRISTA CAROLINA TOBON ARANGO JULIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES Contratista Tesoreria Contratista Presupuesto AT RAFAEL ENRIQUE CARDENAS ARIAS Contratista Contabilidad Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién Risaralda Direccion Carrera 8 no. 26-79, Ciudad Pereira, - PBX (6) 3135800 \www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 80009 10270 GD-F-011 Vod Pag 4oetin WwW INFORME ARQUEO DE ALMACEN REALIZADO AL, CENTRO DE COMERCIO REGIONAL RISARALDA El dia 11 de Junio de 2019, en él horario de 08:00 a.m. a 12:00 p.m., se efectud arqueo.al almacén del Centro de Comercio ubicado en el Municipio de Pereira sede principal Carrera 8 No. 26-79. Donde se tomé como insume el kardex originado por el aplicativo Sistema de Administracién y Control de Bienes el 11-08-2019, se realizaron las siguientes acciones: 1. Conteo tisico a la bodega de elementos de consumo. 4 2: Verificacién de los elementos de la bodega en. proceso de baja, dovolutivos : reintegrados, devolutivos comodato reintegradas y reintegrados comodato. ae 3. Verificacién de Bienes servibles en Administracion. Ss 4. Verificacién dal inventario de tres (3) cuentadantes. 5. Recomendaciones, > En referencia al inventario fisico realizado a Almacén se dio el siguiente resultado. 1) Bodega Elementos de Consumo: a) Los elementos de consumo se'encuentran en su totalldad, tal cual se encuentran : repottados en el kardex de Bodega de Consumo y estos fueron ubicados en el almacén, 2} Verificacién de los elementos de la bodega en proceso de baja, devolutivos reintegrados, devolutivos comodato reintegrados y reintegrados comodato: a) Solo hay’un eleménto’ en bodega de nuevos, a ta espera de entrega al cuentadante Martha Lucia Ramirez Hurtado, este no se ha realizado la entrega debido a que la Funcionaria sé encuentra en periodo de vacaciones, y este equipo corresponde a una reposicién de seguro, b) La bodega do Bienes en proceso de Baja se encuentra efi estricto orden, se ‘encontraron todos los elementos. ©) La bodega Devolutivos Reintegrados se encuentra en estriclo orden, se encontraron todos los elementos. Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ireccién General /Regional / Centro Direccion Cra. 88 N° 26-79, Ciudad Pereira. ~PBX (571) 5461500 waw Sena edu.co - tinea gratulta nacional: 01 80009 10270 GD-F-011 VO4 Pag i cG ce y AEE¥ En el inventario aparece la siguionte placa 93086124 correspondiente a una superficie de trabajo, la cual la persona no est usando en fa actualidad. Recomendaciones: Asignarie los bienes devolutivos a la persona que los tenga a su servicio, Sea que cada cuentadante tenga en su inventario los blenes devolutivos que realmente usa y por los cuales debe responder. Se sugiere realizar la consulta a ia Direccién General sobre el respectivo procedimiento de baja de los elementos que. se encuentran en las bodegas de Devolutivos Comodato Reintegradds y la Bodega de Reintogrados Comodato, debido a que estos equipas segtin Io informado por el almacenista ya no tienen ningtin uso, ademas estos-equipos llevan mas de.dos (02) afies en bodega. Se sugiere agilizar el tramite para dar traslado a la Bodega Bienes en Proceso de. Baja, aquellos elementos que se encuentran en la Bodega de Bienos Servibles en ‘Administracién, toda vez que ocupan bastante espacio dentro del almacén. NA PATINO LOPEZ Contadbra Piiblica Relaciones Corporativas bust abesteracoovn nntratista Centro Atencién Sector Agropecuario ‘SEBASTIAN LOAIZA RESTREPO Contratista Contabitidad Ministerio de Frabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZNIE Direccin General /Regional / Centro Direccion Cra. 8 N° 26-79, Ciudad Pereira, -PBX (57 1) 5461500 wwwsena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000910270 GD-F-011 VO4 Pag 3@ SENA TWN INFORME ARQUEO DE ALMACEN REALIZADO A LA REGIONAL RISARALDA El dia 05 de Junio del 2019, en el horario de 1:00 p.m. a 5:30 p.m., se efectué arqueo al almacén de la Direccién Regional ubicado en el municipio de Pereira sede principal Carrera 8 No. 26-79, se tomé como insumo el kardex originado por el aplicativo SACB (Sistema Administraci6n y Control de Bienes del 05-06-2019, se realizaron las siguientes acciones: Conteo fisico a la bodega de elementos de consumo, Verificacién de los elementos de la bodega Nuevos Comodato Verificacién de los elementos de la bodega de Devolutivos Reintegrados. Verificacién de los elementos de la bodega ~ Bienes Servibles en Administracion n de los elementos de la bodega — Reintegrados Comodato. 6. Verificacién de los elementos de la bodega- Bienes en proceso de baja. 7. Verificacién de los elementos de la bodega- Bienes administracién en proceso de Pyne de tres (3) cuentadantes. 9. Revisin de la documentacién fisica de los soportes de los movimientos del almacén con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el aplicativo compromiso (proceso gestién de infraestructura y logistica). 10. Revisién aplicativo parque automotor. 11 Varios. 12. Recomendaciones. > Enreferencia al inventario fisico realizado se dio el siguiente resultado. 1) Bodega Elementos De Consumo: Se presentan diferencias en 6 elementos detallados a continuacién. Ge Ministerio de Trabajo a’ Direccién General /Regional / Centro Direecion KXXXXX, Cludad XXXXX, - PBX (57 1) 5461500 www sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000910 270 GD-F-011 VO4 Pag 1SENA cro.” | DSTALLE.sLewenro. | Ro] SeauN Tumrenramisoe] Sosmante pensowe que crienoe et [2STaSo — [HRRCA NR SERIAL NA MODE |e Lo:Na,OBSERVAGONES:PAP| JB. BOND CARTA 75 GAS a 6 10 F5TaES — MARCA NA SERIALNA MOD [FO ‘rar dor sora ave | LONA,OBSERVACONES:LL| ‘eargando datos que no Jans 24570 RN 18 4 © “4 corresponden jzsrse2 —|WARCA NA SERALNA MOD [RE Eror del ester que esi LONA,CBSERVAGONES:L| ‘cargen datos que no JANTAS 218/75 BIN 17.5 2 a 2 corresponden. 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Reportan un total de 79 elementos de los cuales se validan 75 confirmada su existencia en el almacén, el % revisado equivale al 95%. 5) Bodega Reintegrados Comodato: No se presentaron diferencias. Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién General /Regional / Centro ‘Diraceion KXXXXX, Cludad XXXKK. - PBX (57 1) 5461500 www sena edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000910 270 GD-F-011 VO4 Pag 26) 7 8) a) b) ¢) iw Reportan 3 elementos, los cuales son validados en su totalidad. Bienes en Proceso de Baja: No se presentaron diferencias Se valida 3 existencias de elementos reportados. Bienes Administracién en proceso de baja: No se presentaron diferencias. Reportan un total de 32 elementos, de los cuales se valida la existencia de 26, lo equivalente al 81% En referencia a la verificacién inventarios cuentadante: Claudia de La Pava Lopez No se encuentra ninguna novedad en su inventario. Sergio Martinez Lopez No se encuentra ninguna novedad en su inventario. Luz Stella Buitrago Zapata No se encuentra ninguna novedad en su inventario. Los siguientes elementos ubicados en el drea de relaciones corporativas no estan asignados al inventario de las personas que los estén usando. 106614944 (Lo esta usando Claudia Patricia Espinosa) 106614940 — 106614445-106614525 y un mouse que no se le identifica la placa(Los estd usando Alba Lucia Giraldo) 106614939 (Lo estd usando Alexander Ballesteros) Ministerio de Trabajo wo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direcci6n General /Regional / Centro ester Direccion XxX0X, Cludad XXX. - PBX (87 1) 5461500 wwwsena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 80009 10270 GD-F-011 VO4 Pag 3SewA TIN 9) Revisién de ta documentacién fisica de los soportes de los movimientos del almacén con el fin de verificar el cumplimiento de Io establecido en el aplicativo compromiso (proceso gestién de infraestructura y logistica). - Se revisaron las siguientes transacciones: Nota de entrada Nro. 9854 Mvto. 202 del 08-05-2019 por Reposicién, Nota de entrada Nro. 1006 Mvto. 102 del 22- 05-2019 por Elementos de Aseo y Cafeteria, Nota de salida de consumo Transaccién Nro. 10022 Mvto. 106 del 27-05-2019 por Elementos de Aseo y Cafeteria soportada con el formato GIL-F-022 y Nota de Salida Trans. 9963 Mito. 106 por Tonner soportada con el formato GIL-F-014, las transacciones anteriores estaban soportadas con los documentos correspondientes y firmadas por las personas que recibieron los elementos en el caso de la salida de consumo, cumpliendo asi con el procedimiento establecido en la Guia para la Administracién y Control de Bienes. As{ como las notas de entrada de consumo se encuentran soportadas con los documentos establecidos en el proceso de Gestién de Infraestructura y Logistica, dando cumplimiento de lo establecido en la Guia para la Administracién y Control de Bienes, en el item de actividades para el ingreso de bienes. Igualmente se revisaron otras transacciones asi: Traspaso Nro. 9733 del 02-05-2019 al Centro Agroindustrial de Cartago, Reintegro Bienes Servibles en Administracién Trans. 9855 Mvto 010 del 09-05-2019, Traslado entre Bodegas Devolutivos Trans. 9755 Mvto. 990 del 03-05-2019, estas transacciones estén soportadas con los documentos correspondientes. - Se revisé la baja por despiece para formacién, mediante Resolucién Nro. 65- 00563 del 02-05-2019. Est en trémite el proceso de baja por venta de muebles de oficina. 10) Revisién del aplicativo parque automotor del almacén del Despacho Regional. = Se revisé el software parque automotor, el cual esté establecido su procedimiento de manejo en la Guia Mantenimiento Vehiculos Parque Automotor colgada en Compromiso, se evidencia que esté siendo actualizado permanentemente con la informacién del vehiculo de la Regional placa OVE- 346 Suzuki, en lo que se refiere a Consumo de Gasolina el ultimo registro es de! 30 de abril del 2019, Impuestos del 2019, Seguros de fecha 15-08-2018 y cambio de aceite en mayo 27 del 2019. cote ‘Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién General /Regional / Centro ones Direecion XXXXAX, Ciudad XXXXX.- PBX (57 1) 5461500 www_sena.edu.eo- Linea gratuita nacional: 01 80009 10270 GD-F-011 VO4 Pag 4e SENA TN ~ En lo que se refiere a los mantenimientos preventivos y correctivos no se han ingresado al aplicativo, porque este afio no han realizado ninguno, dado que atin no hay contrato de mantenimiento de vehiculos. 11) Varios: Es preciso informar sobre unas inconsistencias que se estan presentando en el aplicativo SACB, enel Despacho Regional, asi = En el reporte de relacién de transacciones de almacén entre un periodo determinado las transacciones de los ultimos 2 dias no aparecen en el listado de relacién de transacciones del mes: Ejemplo Mvtos. 010 Trans. 10094 del 31- 05-2019 y Mvto, 300 Trans. 10095 del 31-05-2019. = Se estan cargando al inventario transacciones de entradas de elementos de consumo que no corresponden, como se menciona en el item 1 Bodega de Elementos de Consumo. - No se estén descargando del inventario algunas transacciones de salida de elementos de consumo, como se menciona en el item 1 Bodega de Elementos de Consumo. 12) Recomendaciones: 1, Se evidencia al realizar la validacién de existencias que algunas unidades de almacenamiento no corresponden a las unidades de compra de la regional; por lo anterior se recomienda establecer unidades de medida acordes a las necesidades de compra y almacenamiento. 2. Esclarecer las diferencias generadas en la bodega de consumo, guardando evidencia de lo realizado. 3, Nuevamente se sugiere la separacién de los almacenes de Agropecuario y Regional, debido a que hay confusién al momento de cualquier toma de inventarios, igualmente cualquier persona del almacén de Agropecuario puede tener acceso a los elementos del almacén de la Regional, 0 sea, no hay seguridad con respecto a cada almacén y los espacios para el almacenamiento de las bodegas es muy pequefio. Ministerio de Trabajo SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ireccién General /Regional / Centro Direccion XXX00Xx, Cudad XXXXX. = PBX (57 1) 5461500, www sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 8000.9 10 270 GD-F-011 VO4 Pag Se SENA IN 4, Culminar en esta vigencia la baja por venta de muebles de oficina que esta en tramite. 5. Gestionar con los centros a los cuales se les realiza traspaso de bienes (aseo y cafeteria), para que ratifiquen las transacciones en el menor tiempo posible. 6. Asignarle los bienes devolutivos a la persona que los tenga a su servicio, 0 sea que cada cuentadante tenga en su inventario los bienes devolutivos que realmente usa y por los cuales debe responder. 7. Informar a la Direccién General mediante comunicacién radicada sobre las, inconsistencias que estd presentando el aplicativo SACB (Sistema ‘Administracién y Control de Bienes. auch Vey oe , CTAUDIA ABER GALLEGO GiL CLAUDIAPATRICIA/ ESPINOSA MARTINEZ Profesional 04 Contabilidad Contadora Publica— Relaciones Corpor: on Re VINNY GI /ALENCIA, Contadora Publica ~ Contratacién , Ministerio de Trabajo i SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Direccién General /Regional / Centro esses Direccion WXXKK, Cludad XK. - PBX (57 1) 5461500 www.sena.edu.co - Linea gratuita nacional: 01 80009 10 270 GD-F-011 VO Pag 6.