cosaPi CO GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev.1 | Pagina: 1 de 26 Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS FE] ream | Dewcpain Biaboralo pr Reo pa Aerob pa e Tecnica Almacén MEG Técnica Técnica Operaciones Firmas de la revision vigente Bt | MA bemtgouncosapi ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y —_ Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev.t | Pagina: 2 de 26 I TABLA DE CONTENIDO. |. TABLA DE CONTENIDO. 2 1. Proposito ... 3 2. Aleance.. 3 3. Documentos de Referencia 3 4, Definiciones.. 3 5. Abreviaturas 4 6. Desarrollo 5 6.1. Generalidades.... 5 6.2. Fases de la Gestin de Materiales 5 7. Recomendaciones para Almacenamiento Temporal... 9 74. Civ sn “ - seme 7.2. Tuberia 10 73. Mecdnica 10 7.4. Instrumentacién 10 75. Electrica... oA 78. Obs. oY 8. Consideraciones Finals... 12 8.1. De los recursos: 12 Para el manejo correcto del almacén se requiare contar con los sig 12 8.2, De las coordinaciones con el cliente:.. 12 8.3. De las coordinaciones con las demas areas del proyecto: 12 9. Control de materiales en el SCOPE... 13 10. Responsabilidades 13 10.1. Responsabilidades Especificas en este Procedimiento 13 10.2. Responsabilidades Generales 14 11, Anexos. so 15 11.1. Flujograma para la Gestién de Suministros de Materiales y Ecos Gel Gente (PG-OT-24- Als . 16 11.2 17 41.3. Formato de Requerimiento de Materiales y Equipos al Cliente (PG-OT-24-F'). oe 1B 11.4. Formato de Vale de salida de materiales (PG-OT-24-F2), 19 14.5. Formato de Control de fabricaciones, materiales y equipos (PG-OT-24-F3) oe 20 11.8. Formato de Devolucion de materiales (PG-OT-24-F A)... rt 41.7. Formato de Programa de Requerimiento de Materiales y Equipos del Cliente (PG-OT-24-F5) 22 11.8. Formato de Reporte de Inspeccion de Calidad-RIC (PG-CAL-04-F3) 23 11.9. Protocolo de Recepeién de Suministros Criticos en Obra (FC-ALM-F1).. 125cosapi ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev.1 | Pagina: 3 de 26 41. Propésito Establecer una metodologia para la solicitud, inspeccién, recepcién, almacenamiento, istribucion y devolucin de materiales y equipos entregados por el cliente, incluyondo las fabricaciones, materiales y equipos del cliente que se encuentren dentro del alcance de Cosapi SA 2. Alcance Este procedimiento es aplicable en todos los proyectos de construccién de Cosapi S.A., excepto ‘en aquellos casos en que por acuerdo previo con el Cliente o con alguna empresa asociada, se aplique otro procedimiento. 3. Documentos de Referencia ‘Codigo Document PG-OT-25 __| Procedimiento para Metrados de Estructuras de Acero PG.OT-29 | Procedimiento para Metrados de Equipos Mecanicos PG-OT-26 _| Procedimiento para Metrados de Tuberias Procedimianto para la Elaboracion de Documentos del Sistema de Gestion PG-CAL-02 || do Calidad PG-ALM.O1 | Procedimiento para Manipulacion, Almacenamianto y Preservacion de Materiales Critioos en Almacenes de COSAPI. PG-ALM.92 | Procedimiento Administrativo para la Recepcion, Despacho y Control de Materiales en Almacenes. MU-TI-08 | Manual de Usuario del Modulo de Control de Materiales. SCOPE — COMA. 4. Definiciones Almacén Es un espacio fisico donde los materiales y equipos son depositados o guardados. Guia de Remision Documento que sustenta el traslado de suministros entre distintas ubicaciones. Inspeccién visual Es la inspeccién que se realiza antes de recepcionar el material que ha sido transportado a obra con el fin de detectar cualquier datio o deficiencia antes de cualquier manipulacién por parte del receptor. Lista de Empaque (Packing List) Documento en el cual se consignan los materiales y/o equipos generalmente importados. Esta lista se realiza bajo el criterio de transporte, en ella se tienen datos como el peso del paquete, dimensiones del paquete, descripcién de componentes, etc.cosapt ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y 5 Eauipos del Clionte PG-OT-24 Rev | Pagina: 4 de 26 Lista de Partes (Part List) Documento donde se listan los componentes de un suministro (generaimente equipos). Material Critico Se denomina aquel material cuya ausencia produce un impacto importante durante el desarrollo dol proyecto ylo producto final. Los criterios que definen la criticidad son las siguientes: = Importacién = Disponibilidad en el mercado - Materiales y equipos especiales = Transporte Recepcion Proceso que consiste en recibir los materiales y equipos solicitados. Dicha recepcién se realiza verificando una Gula de remisién o Packing List. Reporte de Entrega (Expediting Report) Documento entregado por el cliente donde se indica los suministros (equipos y/o materiales) y fecha de llegada durante el proceso constructivo, Suministro Cualquier equipo © material que es entregado al contratista y son considerados necesarios para la culminacién del proyecto. Vendor Es el proveedor de cierto suministro al cliente 0 contratista. Puede ser de un equipo, estructura, soportes de tuberias, spools, etc. Normalmente los proveedores realizan un seguimiento del suministro para asegurar la garantia del mismo. 5. Abreviaturas AC: Administrador de Contratos AD: ——_Administrador de Documentos GP: Gerente de Proyecto Ie: Ingeniero de Calidad IP: Ingeniero de Planeamiento IOT: —_Ingeniero de Oficina Técnicacosapi ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev.1 | Pagina: § de 26 YAOT: Jefe del Area de Oficina Técnica JCP: Jefe de Control de Proyecto JOT: Jefe de Oficina Técnica wP: Jefe de Produccién RME: Responsable de Almacén de Materiales y Equipos del Cliente SME: Supervisor de Almacén de Materiales y Equipos del Cliente 6. Desarrollo 6.1, Generalidades La responsabilidad del Cliente en la adquisicién y transporte de suministros para el proyecto se encuentra establecido en el Expediente Técnico o en las Condiciones Generales y Especificas del Contrato. En ellas se establece el alcance de qué materiales, equipos y servicios provera el Cliente en el proyecto 0 si se tiene algin tipo de alcance de fabricacién, ademés it fica las condiciones del suministro. La lista detallada de los suministros se encuentra generalmente como un anexo del Contrato 0 en la seccién del aleance del trabajo del proyecto. El proceso de gestion de materiales, puede graficarse mediante el flujo siguiente E- En la fase inicial del proyecto, el JCP conjuntamente con el JP deberan realizar un programa de requerimientos de materiales y equipos suministrados por el cliente (PG-OT- 24-F5) para un plazo no menor de 6 meses, indicando fechas estimadas de solicitud del material segin el cronograma base del proyecto. Con este programa, el RME dard un oportuno seguimianto a los requerimientos de acuerdo al cronograma del proyecto. 6.2, Fases de la Gestion de Materiales 6.2.1. Fase de Solicitud Esta fase se inicia con la solicitud del Expediting Report del Cliente por parte del IOT. EI.CD distribuird esta documentacién a los ingenieros de Produccién, al Ing. de Planeamiento y al RME. Con la siguiente finalidad:cosapi ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y —_ Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev.t | Pagina: 6 de 26 © El Ingeniero de Produccién y el de Planeamiento puedan ver qué equipos y materiales estarén disponibles en las préximas tres semanas y pueda haoer la programacién trisemanal correspondiente (3WLH). El RME pueda realizar y/o actualizar ol Registro de fechas de llegada de materiales y equipos del Cliente. - El Ingeniero de Produccién en coordinacién con el IOT deberd realizar la Solicitud Intema de Materiales al RME, esta solicitud debe realizarse por ‘especialidad (estructuras, equipos, tuberias, eléctrica o instrumentacién). - EIRME registrard, controlar todas las solicitudes intemas y debera presentar al cliente un Requerimiento de Materiales al Cliente (PG-OT-24-F1) 0 en su defecto Un formato proporcionado por el Cliente, la informacién del Requerimiento debe ser detallada = El Cliente confirmaré si tiene los materiales y equipos solicitados, con esta informacién el RME actualizaré el Registro de fechas de llegada de materiales y ‘equipos. En caso de tener retraso de los suministros se debera registrar el impacto en tiempo y emir las alertas respectivas a Produccién y Planeamiento. - En caso de no tener el Expediting Report, se deberdn solictar fechas de llegada de suministros al Cliente y actualizarlas periddicamente. 6.2.2, Fase de Inspeccion - La inspeccién de los materiales y eauipos la debera realizar el SME y el inspector de calidad, para ello se deberdn tomar fotogratias de cada entrega y deberén clasificarlas por packing list o guia de remisién y fecha. - Enel caso que se presente algtin tipo de observacién en cuanto al estado de los, suministros, los Inspectores de Calidad (QA/QC) de Cosapi deberan generar el Reporte de Inspeccién de Calidad (RIC), para ello se utilizaran el formato PG- CAL-04-F3. = EICD enviard los reportes al cliente mediante transmittal. De ser necesario y en coordinacién con el cliente/supervisin los IOT tomarén estos reportes y realizaran las consultas respectivas ante el cliente (RFI). El cliente debera indicar la accién a tomar con respecto a las observaciones reportadas. - RME debera informar al AC sobre las acciones a tomar para el levantamiento de las observaciones, las cuales pueden ser potenciales adicionales para el cliente y backcharges en el caso de los subcontratistas.cosapi ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev.1 | Pagina: 7 de 26 6.2.3. 624, - Es importante tener en cuenta que tanto las observaciones por suministros incompletos y los reportados por fallas deben estar siempre registrados. El RME realizara el seguimiento de estas observaciones ante el cliente. Fase de Recepcion = El Cliente debera entregar todos los packing list correspondientes al proyecto con el fin de poder planificar el retiro de materiales. Esta informacién debe solictarse en la etapa inicial del proyecto incluyendo las estructuras, equipos y tuberias. En el caso de los sub-contratistas, el RME debe coordinar el envio de los packing list de las fabricaciones locales. = Una vez aprobado por el cliente el Requerimiento de Material (PG-OT-24-F1), se procederé a coordinar los equipos (plataforma, montacargas, camién gra) para el trastado del material al area indicada por el Ingeniero de Produccién o en su defecto a un almacén interno. - La recepcién debe ser atendida por el SME segin especialidad (estructuras, mecénicos, tubsrias, eléctrica o instrumentacién), se realizaré una verificacién fisica de todo el material que el cliente le haré entrega segin packing list o gula de remisién. Se debera poner principal atencién cuando el material se encuentre sollado en paquetes. - En el caso se tener una parte del material total en el Almacén del Cliente, se debe enfocar la recepcién del material y el ordenamiento en funcién a las prioridades de montaje definidas en el 3WLH, actas de reunién con el cliente, ‘tc. siempre en coordinacién con Produccién. - Los SME deberdn verificar fisicamente las cantidades, en caso falte algiin elemento se debera indicar en los packing list o guias de remisin, especificando el elemento faltante, fecha, nombre de la persona que entrega y validacién por parte del cliente, Fase de Almacenamiento = Una vez inspeccionado y recepcionado el material, se procedera a ubicarlos en contanedores (en el caso de componentes mecénicos, tuberias, eléctrica @ instrumentacién) y en patios en caso de estructuras y equipos mayores. © Contenedores: Estos deben estar correctamente ordenadosy estructurados mediante repisas y de ser necesario acondicionados para permitir un microciima especifico (si asi lo especifica alguin componente).cosapi ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y . Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev.t | Pagina: 8 de 26 Los contenedores se usan principalmente para componentes mecénicos, fitting de tuberias, cableado eléctrico, instrumentacién, valvulas, tuberia especial, etc Patios: Estos deben estar adecuadamente demarcados y sefializados, indicando el cédigo o la secuencia de instalacién. Estos deben contar con tacos de madera y camas para evitar ol contacto directo con el suelo. Se usan principalmente para estructuras, componentes principales de equipos, acero, tuberias, ete. = Considerar para ambos casos elementos de proteccién como mantas, pldsticos, etc, En esta fase se debe coordinar con el area de Preservacién de Equipos- Calidad. - EIRME debe tener un registro y control de los elementos que se encuentran en custodia de almacén interno de materiales y equipos del cliente (En caso de no tener el médulo COMA del SCOPE, usar formato PG-OT-24-F3) 6.2.5. Fase de Despacho En esta etapa se cistribuye el suministro a todos los frentes de trabajo para su instalacién y/o montaje. - _E| SME deberd generar el Vale de salida de almacén (PG-OT-24-F2), en ella se debe consignar el detalle de lo entregado al supervisor de produccién seguin lo requerido en el Requerimionto de Materiales al Cliente (PG-OT-24-F1). El Vale de Salida debe hacer referencia a este Requerimiento, - El material sélo sera entregado a los supervisores de Cosapi, siempre y cuando 1 Vale de Salida _se encuentre visado por el Jefe de Area, - E|SME coordinaré el traslado del material hasta el area de trabajo. - Enel caso de las estructuras, se puede emplear un listado de las marcas para el pedido a almacen. - EI RME dispondré de un personal encargado de supervisar los almacenes temporales de construccién. Se deberd verificar el estado de conservacién, material sobrante, etc. - Para la recepeién de Suministros Critioos (como equipos, elementos eléctricos, instrumentacién, etc.) el Inspector de Calidad debera emitir el Protocolo de Recepcién de Suministros Criticos en Obra (FC-ALM-F1).cosapi ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y —_ Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev.t | Pagina: 9 de 26 6.2.6. Fase de Devolucion de saldos Esta fase sblo es significativa cuando se acerca el cierre del proyecto, es importante tener algunas consideraciones al respecto: + El Jefe de Produccién o Jefe de Area es el responsable de indicar los materiales sobrantes al RME. - Los materiales deben ser acopiados en lugares de fécil recojo para que los SME puedan realizar un inventario del suministro que no se va a instalar y proceder ‘con su recoleccién. = EI RME debe definir conjuntamente con el cliente e! procedimiento para la devolucién de suministros, para ello se puede apoyar en el formato PG-OT-24- Fa. Recomendaciones para Almacenamiento Temporal Dependiendo del alcance del proyecto se requieren tener recomendaciones especiales en cuanto al cuidado y tratamiento de los suministros por parte del cliente, considerando para ello los manuales, procedimiantos y otros documentos del cliente. También se considera para ello ol procedimiento de Preservacién de Equipos elaborado por el area de Calidad Cosapi. A continuacion se listan algunas recomendaciones generales por especialidad: 7A. Civi Los materiales civiles, tales como moldaie, barras de refuerzo, insertos de concreto, pernos de anclaje y acero estructural deben ser almacenados en éreas de carga abiertas, en maderos, pallets u otros soportes. Se deberd evitar el contacto directo con el suelo. El material sensible a la humedad (ejemplo: grout, cemento) debe ser almacenado de acuerdo a sus especificaciones técnicas (acondicionar microclima, bodega cerrada, etc.) Los materiales inflamables deben ser almacenados en un rea aparte. Los productos quimicos peligrosos cuando estén mezclados deben ser almacenados por separado y debidamente identificados con etiquetas en contenedores y con copias de la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) adjuntas a cada lote de productos quimicos, Los materiales de revestimiento deberan ser almacenados y manejados de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Como minimo, todos los materiales deberan ser protegidos de la humedad, luz directa del sol y temperaturas bajo 5°C 0 sobre 32°C, segtin se indique en su hoja técnica, Contemplar el uso de mantas, plasticos o techos para lugares con presencia de lluvias.cosapi ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y pG.0T-24 Rev. | Pagina: 10 de 26 Equipos del Cliente 7.2. 73. 7.4, Tuberia Las tuberias deben separarse por grado de material (es decir, acero al carbono, aleacién, acero inoxidable 0 acero al carbono galvanizado) y almacenerse en areas de carga abiertas, sobre madera u otros soportes, evitando el contacto con el suelo y con soporte suficiente para evitar deformacién. Los extremos de los tubos deberan ser protegidos. Los accesorios de tuberias y bridas deberdn protegerse del clima, separarse por tamatio, tipo y material, deberdn colocarse en soportes de madera (pallets) o recipients. Las valvulas deben tener cubiertos los extremos que estén abiertos y deben almacenarse sobre pallets/tarimas en areas de carga abiertas. Los materiales de acero inoxidable deben protegerse de la contaminacién por acero al carbono, zinc (galvanizados), plomo, cobre, halégenos, azufre y cloruros. Los soportes de tuberias y los spools deben almacenarse sobre pallets en areas de carga abiertas y protegidos del clima. Mecanica Los equipos mecanicos de gran tamafo, como unidades de presurizacién equipos rotatorios, unidades completas, etc. deben almacenarse en el lugar de sus fundaciones pemmanentes, protegidas del polvo o lluvia. Si la fundacién no esta disponible, los equipos deben almacenarse en patios 0 bajo techo, siempre protegiéndolos contra ol polvo, la humedad y evitando el contacto con el suelo. Los componentes menores se deben almacenar en bodegas cerradas, protegidas del polvo yla humedad Se debe coordinar con el area de Preservacién de Equipos-Calidad la revision frecuente de los componentes y los equipos, considerando para ellos los manuales y cualquier informacién técnica adicional Instrumentacién Los paneles de control deben ser transportados directamente a Ia instalacién permanente (sala de control) cuando sea posible. Sin embargo, sino existen controles ambientales en la instalacién permanente, los paneles de control se deben almacenar en ambientes libres de polvo y con temperatura controlada hasta que el érea esté disponible para la instalacién del panel. Los transmisores de terreno, elementos de temperatura, termo pozos, manémetros de prosién, interruptores de presién, manémetros de temperatura, interruptores de temperatura, bridas de orifcio, placas de orificio, controladores locales de conversién, valvulas de alivio de seguridad, (2 pulgadas y menores), manémetros de estangues, analizadores, accesorioscosapi ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y pG.0T-24 Revit Pagina: 11 de 26 Equipos del Cliente 75. 7.6. de compresion, tuberias y otros materiales eléctricoside instrumentacién deben. almacenarse en una bodega cerrada. Las valvulas de control, valvulas de encendido y apagado, carretes de cables, bandejas y elementos de soporte de acero deben almacenarse en areas abiertas sobre pallets. Eléctrica Los interruptores, centros de control de motores, baterias/cargadores y paneles deben ser transportados directamente a la subestacién o instalacién permanente para su instalacién. Sila instalacién permanente no esta disponible, el material debe almacenarse dentro de una bodega cerrada Los transformadores deben almacenarse en el lugar de sus fundaciones permanentes. Sila fundacién no esta disponible, deben almacenarse en dreas de carga abiertas sobre maderas u otros soportes evitando el contacto con el suelo. Los transformadores para uso interior deberdn ser almacenados en lugares cerrados, a menos que estén debidamente ‘embalados y mantenidos segiin las recomendaciones del fabricante. Las estaciones de control, artefactos de alumbrado, cajas de empaime, material de terminacién, accesorios/hardware de conducts y otro material miscelaneo deben almacenarse dentro de bodegas cerradas, Los cables y conducts rigidos deben almacenarse en ol embalaje original en areas do carga abiertas y evitando el contacto con el suelo. Los cables hibridos y de fibra ptica deben almacenarse de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes. Los carretes de almacenaje deben almacenarse sobre los flanges del carrete, a menos que los carretes sean de 18 pulgadas (50 cm) 0 menores en diémetro, o el carrete pese menos de 50 libras [23 kg]. Se debera sellar los extremos del cable con cinta aisiante 0 con tapas cerradas térmicamente. Se deberd cubrir el cable almacenado en el exterior, a menos que indique que es “resistente a la luz solar’. Se deberd bloquear los carretes de cable para evitar un movimiento accidental. Si es necesario, almacenar ol cable on entibado para evitar que entre en contacto con el suelo, Otros EI material y equipo del cliente embarcado en cajones 0 con cartones deben almacenarse de acuerdo con lo recomendado por el proveedor. No se debe asumir que el material en. cajones siempre puede ser almacenado en el exterior o en areas de almacenaje abiertas.cosapt ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y pG.0T-24 Rev. | Pagina: 12 de 26 Equipos del Cliente 8. Consideraciones Finales: a4. 8.2. 8.3. De los recursos: Para el manejo correcto del almacén se requiere contar con los siguientes recursos: - Personal especializado en el manejo de estructuras, pemos, tuberias, accesorios de tuberia y equipos. - Contenedores de 40 pies, estructurados con anaqueles y estantes para el almacenaje de componentes menores como accesorios de equipos, pernos, accesorios de tuberias, etc. - En coordinacién con el Cliente se designara un area para el control de los materiales. - Se debe contar con montacargas y camién plataforma para el traslado del material. - Como referencia se tiene el organigrama adjunto (ver anexo PG-OT-24-A2) para su implementacién en los proyectos de construccién. De las coordinaciones con el cliente: - Se debe realizar en la fase inicial del proyecto el “Programa de Requerimiento de Materiales y Equipos del Clients’ (formato PG-OT-24-F5) y presentarlo ante ol cliente/supervision. Este programa debe indicar el listado detallado de materiales y ‘equipos para ol proyecto (estructuras, tuberias, equipos, eléctrioos e instrumentacién) indicando grado de criticidad y fecha de montaje, ademas coordinar su respuesta con elcliente, - Se debe coordinar con el cliente reuniones semanales o quincenales, en donde se traten temas de fechas de llegada de suministros, material faltante, material observado, documentacién pendiente, procedimientos, materiales criticos, etc, Estas reuniones deben tener actas firmadas con lo cual se pueda hacer el seguimiento a los acuerdos de cada reunién. - En el caso de contar para un mismo equi chancadora de rodillos, un contratista se encarga la parte mecanica y otra la parte dos o més contratistas (Ejem. Para eléctrica) se debe definir con el cliente el procedimiento para el tratamiento del despacho de materiales en coordinacién con las demas contratistas. - Todas las coordinaciones se deben realizar directamente con el cliente, en el caso de que alatin vendor del equipo trate directamente con el personal de almacén 0 produccién y solicite disponer de un componente 0 equipo, se deberd comunicar al cliente su autorizacion. De las coordinaciones con las demas areas del proyecto: - Se debera informar al area de produccién, planificacion y contratos los acuerdos 0 las actas de reunién fimmadas con el cliente, indicando fechas de llegada de suministros paraCOSAPI CY GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev.1 | Pagina: 13 de 26 hacer la retroalimentacién y programacién de actividades. Se debe informar el mismo dia de a realizacion de la reunion - Se debera coordinar con el area de Calidad al momento de tener abservaciones en la recepcién de los suministros, se debe registrar fotograficamente las observaciones, Ademds se debe llevar un registro interno de todas las observaciones encontradas para darles un adecuado seguimiento. - Se coordinaré con el JOT el metrado oportuno de todos los equipos, teniendo en consideracién los packing list. Ademas coordinar con el administrador del SCOPE la gestion del control de materiales mediante e! médulo COMA. - Enel caso de demoras en el suministro de material, se debe coordinar con el area de contratos y control de proyectos para evaluar el impacto en costo y tiempo y tener un tratamiento especial con el cliente respecto ala llegada de materiales, para ello se daben tener todos los sustentos necesarios como: actas de reunién, respuesta al Listado de Materiales Criticos, ete. 9. Control de materiales en el SCOPE Como herramienta principal para el procesamiento y control de los materiales se cuenta con el SCOPE. El médulo correspondiente al control de materiales es el COMA, por lo que se debe tener un personal de almacén para que ingrese Ia informacién de los requerimientos de material, vales de salida, packing list y emita reportes del material en obra y el material pendiente por recepcionar, Para ello se cuenta con el Manual de Usuario del Médulo de Control de Materiales-COMA (MU- I-08). Se debe coordinar con los implementadores del SCOPE del proyecto. 10. Responsal idades 10.1. Responsabilidades Especificas en este Procedimiento 10.1.1, Administrador de Documentos - _Distribuir el Expediting Report recibido del cliente 10.1.2. Ingeniero de Oficina Técnica - Ante defectos encontrados por el personal de Calidad durante la recepcién 0 inspeccién de los materiales y equipos del Cliente, debera generar un RFI (Request for Information) explicando el problema encontrado y solicitando instrucciones al Cliente sobre cémo proceder. - Encargado de solicitar al clisnte Manuales de Equipos, Part List, Master Packing List © alguna documentacién técnica relevante.COSAPI CY GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y pG.0T-24 Revit Equipos del Cliente Pagina: 14 de 26 10.1.3. Jefe de Control de Calidad (QA/QC) - Es el responsable de verificar el cumplimiento del presente procedimiento mediante inspecciones - Es responsable de generar el Reporte de Inspeccién de Calidad-RIC (PG-CAL-04- F3), registrarlo y darle ol respective seguimiento hasta que se tenga respuesta de las observaciones evidenciadas. - Es responsable de generar el Protocolo de Recepcién de Suministros Criticos on (Obra (FC-ALM-F1) y llevar un registro y control de los mismos. - Es el responsable verificar la Preservacién de los equipos, asi como los programas de lubricacién de los componentes mecanicos. 10.1.4, Responsable de Almacén de Materiales y Equipos - Genera la Solicitud de Requerimiento de Materiales al Cliente (PG-OT-24-F1) a solicitud del Ingeniero de Produccién. - Verifica la llegada de los materiales que el Expediting Report consigna como recibidos y ante desviaciones informa al cliente para que genere una nueva versién del reports mencionado. La informacién de fechas de llegada de materiales y ‘equipos seré de utiidad fundamental durante una eventual etapa de reclamos do ampliacién de plazo por lo que el RME debe generar su propio registro de fechas de llegada. = En caso de no tener el Expediting Report, el RME tendré reuniones de coordinacion ‘con el cliente para revisar fecha de llegada de suministros - Coordina la inspeceién de los materiales y equipos durante la recepcion. Coordina con el érea de Calidad ol Reporte de Inspeccién de Calidad-RIC (PG-CAL-04-F3). - Gestiona el retiro de materiales del almacén del Cliente. El formato de recepcién debe quedar firmiada por todas las partes responsables. - Gestiona el traslado de los materiales y equipos al Aimacenamiento Temporal o al Frente de trabajo segtin lo dispuesto por el Ingeniero de Construccion. ~ Gestiona la devolucion de los materiales excedentes al Cliente (PG-OT-24-F4) Descripcién de las responsabilidades generales del procedimiento. Actividad Responsable Aplicar el presente procedimiento en su proyecto y asignar los recursos cp necesarios para cumplir con su propésito.cosapi ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y pG.0T-24 Rev. | Pagina: 15 de 26 Equipos del Cliente Designar a las personas que participaran en el control de los suministros del proyecto. GP, JOT Elaborar y actualizar los registros de los suministros a emplear durante el desarrollo del proyecto RME, JC Proporcionar al RME la informacién para la planificacion de las WP adquisiciones y los retiros de almacén. Mantener el estatus de inventario exacto de todos los materiales y equipos almacenados temporalmente y almacenamiento de acuerdo a RME los requerimiantos establecidos en el alcance. Identiticar el material y equipo que sea sobrante e iniciar el proceso de WP devolucién oportunamente, a medida que avanza el proyacto, Implementar y supervisar el procedimiento en el proyecto. JOT Actualizar el presente procedimiento y sus correspondientes formatos, JAOT Difundir, capacitar e implementar el presente procedimiento. JAOT 44. Anexos WA. 11.2. 11.3. 14, 15. 11.6. 7 11.8. 11.9. Flujograma para la Gestion de Suministros de Materiales y Equipos del Cliente (PG- OT-24-A1) Organigrama tipico para proyectos electromecénicos (PG-OT-24-A2) Formato de Requerimiento de Materiales y Equipos al Cliente (PG-OT-24-F1) Formato de Vale de salida de materiales (PG-OT-24-F2) Formato de Control de fabricaciones, materiales y equipos (PG-OT-24-F3) Formato de Devolucién de materiales al Cliente (PG-OT-24-F4) Formato de Programa de Requerimiento de Materiales y Equipos del Cliente (PG-OT- 24-F5) Formato de Reporte de Inspeccién de Calidad-RIC (PG-CAL-04-F3) Protocolo de Recepcién de Suministros Criticos en Obra (FC-ALM-F1)cosapt ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev. Pagina: 16 de 26 11.1. Flujograma para la Gestion de Suministros de Materiales y Equipos del Cliente (PG-OT-24-A1)COSAPI if ‘GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev Pagina: 17 de 26 11.2. Organigrama tipico para proyectos Electromecanicos (PG-OT-24-A2) coun (VEE (Ran itcate> v N (rgatizama del Almacén de Materials yEquios del Cente em TIE = en mu EMS ‘smc ven 26H UME, = woah oo aa = SSSCOSAPI \ GGERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev Pagina: 18 de 26 1.3. Formato de Requerimiento de Materiales y Equipos al Cliente (PG-OT-24-F1) Osa \ QUO DEUATERALS UFOS ALCLENTE cata] Te Tair] Fe enonti te | Una fst aio unde Design aed lene Cot. |Un Peet] Raw | herons oe [uae pe et] Fim SPILEE es " es OH | mi /sPicuene| ava po ret Fim: niCOSAPI \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev Pagina: 19 de 26 444. Formato de Vale de salida de materiales (PG-OT-24-F2) COSAPL it ‘VALEDESALIDA DENATERAL ACONSTRUCCION E FomatfG0r 22 kel veer ti fa lem Linea Isometric} MarealTa | Pat Number ‘Deseripccn del Mteial ie Cant |Und|Proveedor] Plano ‘Observaciones ji \ 3 A é ¢ i aco: fat ime Pier Fate Fine ‘endo por. Feta FimCOSAPI if GGERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev Pagina: 20 de 26 14.5. Formato de Control de fabricaciones, materiales y equipos (PG-OT-24-F3) Pati lesen! Ikebe |" fl] font Fats hi | er] ewCOSAPI \ GGERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PG-OT-24 Rev Pagina: 24 de 26 14.6. Formato de Devolucion de materiales (PG-OT-24-F4) COSAPI in ‘DEVOLUCION DE WATERULES AL CLINTE conta Fomat Ae Ra Tm Fe ten |code | Teno | Ud Desciin eal lature erate Deneta cient i Amaci) i ¢ i comm_| ota Fai Fin SLU cnc: fete fine ass ELE she Fae FimCOSAPI a) GGERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procediriento para Gestin de Materiales y Enuipos cel Clenle PG-OT-24 | Rev.t Pagina: 22 de 26 14.7. Formato de Programa de Requerimiento de Materiales y Equipos del Cliente (PC-OT-24-F6) can ( Pega qin elnideyEpips tie oa Ten Ee ies east ty etre dts rtp peritidlecosapt ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de po.oT-28 Materiales y Equipos del Cliente Rev. Pagina: 23 de 26 11.8. Formato de Reporte de Inspeccién de Calidad-RIC (PG-CAL-04-F3) [Oo] — a (reise 9) [env Cee CO) (ee De ( Reporte de Inspeccién de Calidad - RIC DEAE OEE = os = “ho ont enone: rer aaa oncmwroe | SENSO | exper _Adunta Fotografion somo | ene ‘BETALLEN OE LAREPESSON on O |e O [ue a ieweane Tec D | cece 1 | irsmamentacion a Eoranemcn lemme | O |enaraeomee | O [ome a fesse: |p Sella Io ae ksemace hand Doe vee we ae Geesoo semen, | O) | Seeesnuercinye | cy | EicSemcaes sme | O ‘caaera ce ceareson | Sasnsoe asseaen re) Soa samme hoe canes eocie: Emerson | |epmercomcnrea | 5 [Eee | o aera eae aaa Sn ee a Saas neanees’ Samnnescn) ‘Bein on Rar CONTRATISTA CORTE pe P= Sas pacosapt ( \ GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Pagina: 24 de 26 Procedimiento para Gestion de Materiales y Equipos del Cliente PC-OT-24 Rev (~-O) | — _ (feisiee CS) [cave C) mame C4) (oe Ge Reporte de Inspeccién de Calidad - RIC — Renae Pa coesenre [panos Deeoae acrcomene | Sateeao soto Cotta ma be aa ror TCORTRATISTA TOENTE Poe STE —— AK pom SPERVSION.cosans (Y GERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Procedimiento para Gestion de po.oT-28 Materiales y Equipos del Cliente Rev. Pagina: 25 de 26 11.9. Protocolo de Recepcién de Suministros Criticos en Obra (FC-ALM-F1) on O “= Documertoe ‘cartes en Manat Catone o 0 ep eccin de Cade ‘a vaca Pana Aa ‘Pemon Towa yA ‘ato aus wm Eee a an omen Sadan rasa! ‘ete Vacs Enercon Eas _osee can vase ert) ofojolo ofojolo Dato eu tane ol Eas, monn te en oc) ‘Eqs br Lacan po Pes ‘cst y a) ‘nies Gs Cama Ps A) Meow vanigs 2 Fuses jean Lowe (chieta matress ‘at Va on itn yo Fags ofojojoljojo ofojojolojaGERENCIA DE GESTION DE OPERACIONES Materiales y Equipos del Cliente PC-OT-24 Rev Pagina: 26 de 26 wn) prom | Li ) sel: )