»s FEMEX« LOGISTICA Procedimiento Técnico Operativo Analisis de Seguridad en el Trabajo PXL-GDSSSTPA-PTO-0002Codigo: PKL-GDSSSTPA-PTO-0002 PROCEDIMIENTO TECNICO _Fechace enisin: 03 de abril de 2019 4 PEMEX OPERATIVO ANALISIS DE festt a SEGURIDAD DEL TI , | Fechace revision: 09 de abril de 2019 | looisrica RABAJO. ron isn. C8 deal de 2021 Hoja: 2 do 28 HOJA DE AUTORIZACION Ing. Neftali Sanchez Rodriguez "arlos Hernandez Enlace Normative GDSSSTPA, Ondofes Enlace Normative Subdireccién de ‘Almacenamiento y Despacho i Elabord jy Elab Te" 1 Ing. Edgar Hugo, Gomez Flores Ing. Monit Goldene Lopez Gerencia dé Operacién de Enlace Normative Subdireccion de Terminales de Gas LP y “ Transporte Petroquimicos Re Ing. Sixto Alvarez Lagunes Enlace Normativo Subdireccién de Tratamiento y Logistiga Primaria Revisé _-Arg, José Luis Gémez Tafolla SPA. CESIPA-SAD Ing. Alejandro Trejd“Aguillén ‘SPA, USIPA Subditpecion de ‘Transport Ciudad de México, 03 de abril de 20189, iste documento es para uso Iniemo par pate del personal autrizado de PEMEX Logisica, Ninguna parle del mismo puede creuase, dlarse © reproduces para su cistibucionextema, sin previa auloizacionescita dela Decién General de PEMEX Logisica4 pEMex. LOGISTICA PROCEDIMIENTO TECNICO OPERATIVO ANALISIS DE al SEGURIDAD DEL TRABAJO. Ccidiga: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 Fecha de emisns08 de abril de 2078 Fecha do revlon: 08 de abril de 2079 Prdxima evison: 09 de abil de 2024 Hoja: 3 de 28 Nivel de Riesgo Alto Medio Bajo EQUIPO DE TRABAJO Relacion de personal que participé en la elaboracién y revision del documento: Nombre SubdireccioniGerencia 1. José Luis Gomez Tafolla GDSSSTPA 2. Neftali Sanchez Rodriguez GDSSSTPA 3. José Luis Ramirez Becerra SAD 4, José Carlos Hernandez Ordonez SAD ‘5. Ricardo Alonso Villalobos Saldafa SAD 6. Alfredo Romero Zamora SAD _| [7. Alejandro Trejo Aguiln st 8. Carlos Jesus Segovia Curiel sT 9. Martin Galeana Lopez sT 10, Alberto Rosales Bernal st | 11, Edgar Hugo Gémez Flores SAD 12, Paola Monserrat Gémez Hernandez SAD - 13. Justino Valle Perales : STLP [a Femenda Ros Toes DOPED SDSSSTPA ste documentoles para uso temo por parte dal personal avtofzado de PEMEX Logistea, Nnguna parte del mismo puede creulase,carse © reproduce para su dstibucin extra, sn preva autorizci esota dela Direcién General de PEMEX LogisicaPEMEX» LOGISTICA PROCEDIMIENTO TECNICO OPERATIVO ANALISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO. Cig: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 Fecha de erisin: 03 de abril de 2019 Rewisin:0 Fecha de revi: O3 de abril de 2018 Proxima evistn: 03 de Hoja: de 2021 INDICE in Tema Pagina 1 Objetivo. 5 2 Ambito de aplicacién y alcance. 5 3 |_| Definiciones y abreviaturas. 5 4 Marco de referencia 9 5 Desarrollo. 9 6 Verificacién del cumplimiento del procedimiento. 7 7 Archivo y conservacién de documentos. 7 8 Anexos. 7 9 Control de revision 28 ste docurento 6 para uso Ine por part del personal auiofzado de PEMEX Logistic. Ninguna pare del mismo puede creuarse, arse 0 reproducse para su distbucionextema, sin previa auorizacionescrta dela Deocin General de PEMEX Logistca| PROCEDIMIENTO TECNICO | Fecha do misin: 03 de abri'de 2018 » PEMEX» OPERATIVO ANALISIS DE Recs 0 SEGURIDAD DEL TRABAJO, [Fecha derovsin 08 deabrilde2019 toe [Pravin oe abride oat Hoja: 5 de 28 1. Objetivo. Establecer los criterios para elaborar y aplicar los andlisis de seguridad del trabajo (AST), en las instalaciones de Pemex Logistica, identificando los peligros y administrando los riesgos Para prevenir eventos que afecten la integridad de los trabajadores, las instalaciones y el ambiente durante el desarrollo de los trabajos. 2. Ambito de aplicacién y alcance. Las disposiciones contenidas en el presente procedimiento son de observancia obligatoria para su aplicacion, en trabajos que representen riesgo para el personal, las instalaciones y el ambiente, que se realicen con motivo del mantenimiento, construccién, desmantelamiento y/o puesta fuera de operacién, pruebas de pre-arranque, que se ejecutan en areas de proceso, sistemas de transporte por ductos, embarcaciones, talleres y areas administrativas, adscritas a Pemex Logistica, Este procedimiento cancela y sustituye los documentos sit instalaciones de Pemex Logistica + 300-90000-DG-SASP-2301, Guia para realizar andlisis de seguridad en el trabajo. + PO-SS-TC-0004-2015, Procedimiento operativo para la ejecucién de andlisis de seguridad en el trabajo (AST) ‘+ 300-20000-PGO-18, Procedimiento para realizar anélisis de seguridad del trabajo. © 900-50100-PO-14, Procedimiento para la elaboracién y aplicacion del andlisis de seguridad en el trabajo. + PO-SS-TC-0004-2015, Procedimiento operativo para la ejecucién de andlisis de seguridad en el trabajo (AST) 3. Definiciones y abreviaturas res, que se aplican en las 3.1. Analisis de seguridad del trabajo (AST). Metodologia empleada para identificar peligros durante la etapa de planeacién de un trabajo, mediante el andlisis de la secuencia légica de las actividades a desarrollar, considerando el entorno donde se pretende realizar, generando las acciones que controlen, mitiguen y/o eliminen los riesgos, designando a los responsables de implementar las medidas preventivas, con la finalidad de prevenir lesiones 0 deterioro de la salud del personal que ejecuta el trabajo; asi como, evitar incidentes que puedan afectar a las instalaciones o al ambiente. 3.2 Equipo de trabajo. Equipo multidisciplinario formado por la maxima autoridad del centro de trabajo, el responsable operativo, personal operative donde se realice el trabajo, responsable de la ejecucién del trabajo, mandos medios, personal ejecutor del trabajo, responsable de la supervision de trabajos por contratistas, especialistas tecnicos de acuerdo con la naturaleza del trabajo, participando el Profesional SSPA como soporte técnico, 3.3. Orden de trabajo (SAP-PM). Documento emitido por el sistema SAP-PM, que contiene la relaci6n de operaciones de mantenimiento e inspeccién a ejecutar en un equipo o instalacion. 3.4 Peligro. Es toda condicién fisica 0 quimica que tiene el potencial de causar dafio al personal, a las instalaciones o al ambiente. sie documento para uso temo por pate Gel personal auloizado de PEMEX Logistca, Ninguna parte del mismo puede ereularse,carse © repreducirse para su dstibucién externa, sn preva autorizacion excita dela Drecién General de PEMEX LogistcaCCiigo: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 . PROCEDIMIENTO TECNICO —_|Fechade emision: 03 de abril de 2019 =— FEMEX: OPERATIVO ANALISIS DE wat o —— SEGURIDAD DEL TRABAJO. | fexhaderevsién'03de bride 2019_| LOGISTICA Proxima revisn: 08 de abril de 202% Hoja: 6 028 35 3.6 37 3.8 3.9 3.10 314 3.12 3.13 3.14 Permiso para trabajo con riesgo (PTR). Documento mediante el cual se analiza y autoriza la ejecucién de un trabajo peligroso por un tiempo determinado, para su aplicacién en trabajos de mantenimiento, construccién o desmantelamiento; y que esta asociado a una orden de trabajo y analisis de seguridad, es un documento foliado, cbnformado por un original y sus respectivas copias en colores © copias numeradas y controladas. Para propésitos de este documento en lo sucesivo se le denomina permiso de trabajo (PDT). Personal ejecutor del trabajo. Es el responsable de ejecutar las actividades de trabajo que le han sido asignadas y que cuenta con las competencias necesarias para realizarlo. Personal operativo. Es el personal que realiza la operacién de las instalaciones y/o equipos de proceso donde se realizarén los trabajos (supervisor operativo, jefe de guardia, operador especialista, encargado de la planta, jefe de patio, jefe de estacion u operador del érea, bomber C, BATOV, ayudante de ingeniero, auxiliar de operacion, entre otros). Planeacién. Proceso mediante el cual, se determinan las actividades y recursos requeridos para realizar un trabajo de forma segura y confiable. La planeacién debe consolidar el control total de las actividades de mantenimiento, garantizar la existencia de todos los recursos necesarios, asi como, identificar los peligros y administrar los riesgos, permitiendo cumplir con los objetivos del negocio de la empresa Planificacién. Accién y efecto de llevar a cabo la ejecucién del proceso de planeacién de trabajos. Practicas seguras de trabajo: Son requerimientos de aplicacién obligatoria en las actividades asociadas a trabajos peligrosos, que deben ser implementadas por el personal y supervisores para prevenir lesiones, riesgos a la salud, al ambiente, a las instalaciones y afectaciones a partes interesadas; sin ser limitativos: andlisis de seguridad en el trabajo, procedimientos criticos de seguridad, permiso de trabajo peligroso y auditorias efectivas. Procedimiento critico de seguridad. Documento que establece las practicas seguras para evitar la ocurrencia de accidentes en actividades de riesgo, donde el personal se encuentra expuesto a suftir dafios fisicos, ocasionados por liberacién de energia o sustancias quimicas peligrosas, biologica infecciosa, entre otras. Profesional SSPA. Es el responsable de la funcién SSPA y Desarrollo Sustentable 0 quien haga sus funciones, en sus roles de: normar, auditar, capacitar y dar soporte técnico en todas las lineas de negocio de Pemex Logistica, incluyendo proyectos y construccién, Programacién. Proceso mediante el cual se determina la fecha de inicio y fin de un trabajo, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos. Responsable de la ejecucién del trabajo. Es el personal que tiene a su cargo la planeacién, programacién, coordinacién y la supervisién de las actividades del personal ejecutor y de! observador. Asi como, los requerimientos de méquinas, equipes, herramientas y equipo de proteccién personal especifico. Adicionalmente, es el Este documenta fs para uso inlemo por parte del personal autorzado de PEMEX Logistica. Ninguna parte del mismo puede circvlarse, citarse o reprodusrse para su dstbucin extra, sin previa auorizacion escrta dela Dreccin General de PEMEX LogisicaCodigo: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 4 EMEX PROCEDIMIENTO TECNICO | Fechade onisén 08 de abrilde 2019 B OPERATIVO ANALISIS DE [Heist waite SEGURIDAD DEL TRABAJO. _ | fectade revi 03 de abril de 2018 focisrica Proximarenin: 08 de ari de 202 Hoja: 7 de 28 ide 2021 | 3.15 3.16 3.17 3.18 3.49 3.20 3.24 3.22 responsable de la entrega a operacién de la instalacién en condiciones adecuadas para operar, de acuerdo con los siguientes roles: + Para trabajos por administracién (Pemex Logistica) y en sistemas operativos | compartidos: Es el jefe de mantenimiento, ingeniero de mantenimiento o ingeniero de area o quien haga la funcién de mantenimiento + Para trabajos por contratista: Es el representante de Pemex Logistica designado como supervisor de obra, responsable de la administracion y la supervisién del contrato ante el proveedor o contratista. « Para trabajos en areas compartidas: Es el supervisor de la linea de negocio (SAD 0 ST 0 STLP) responsable del equipo o instalacién operativa en donde se realiza el trabajo. Responsable operativo. Es el jefe de operacién o ingeniero de operacién a cuyo cargo directo, esta la instalacién donde se realiza el trabajo. Para un sistema operativo compartido, es el responsable de la operacién del activo, Riesgo. Peligros a los que se expone el personal. Combinacién de la probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias. Riesgo de trabajo. Son los accidentes y enfermedades a que estan expuestos los trabajadores en ejercicio 0 con motivo del trabajo. Servicio multidisciplinario de salud en el trabajo (SMST). Son los prestados por el personal competente para realizar funciones de prevencién, proteccion y control, asi como de asesorar al patron, a los trabajadores y a sus representantes, en materia de salud en el trabajo, pudiendo ser internos, externos 0 mixtos; y se integran por las especialidades de Administracién de Recursos Humanos, Higiene Industrial y Medicina del Trabajo, apoyadas por expertos en Ergonomia y Psicologia del trabajo, complementadas con aquellas que se consideren necesarias. Servicios preventivos de medicina del trabajo (SPM). Aquéllos prestados por un médico 0 bajo la supervision de éste, preferentemente capacitado en medicina del trabajo, cuyo propésito principal es participar en la prevencion de Accidentes y Enfermedades de trabajo, proporcionar atencion médica y los primeros auxilios en los centros de trabajo, asi como orientar y capacitar a los trabajadores sobre la prevencién y promocién de la salud. Sistema de permiso de trabajo (SPDT). Conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes, integrado por: planeacién y programacién, AST, PDT, procedimientos criticos de seguridad, auditoria efectiva y auditoria al SPDT. ‘Supervisor de seguridad y salud en el trabajo del contratista o proveedor. Es el responsable por parte del contratista y/o proveedor de verificar y supervisar todas las actividades en materia de SSPA, conforme al anexo SSPA indicadas en el contrato. Asi como, el cumplimiento a las medidas indicadas en el permiso para la ejecucion de los trabajos. Trabajo no peligroso. Trabajo que no representan un riesgo potencial para la salud de los trabajadores, la seguridad de las instalaciones y al ambiente, los cuales fueron analizados y cuentan con procedimiento o instructivo especifico, elaborado y autorizado, Zo document's para wo nemo por parte del persona autozado de PEMEX Loglsica. Nnguna pate dl mismo puede crease, case 0 reprouorse para su ditibucln excema, sin prea auoizacén escia dela Decién General de PEMEX LogisCtdgo: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 PROCEDIMIENTO TECNICO _[Fechade erisén U3 de abri'de 2079 =p PEMEX® OPERATIVO ANALISIS DE OPERATIVO ANALISIS DE ee ahantem SEGURIDAD DEL TRABAJO, | Fextacerevsin 00. deabrtde2019 eee [sma 0 de ab e221 | Vj 1 a 2 se cumple 0 no, con los requisites indicados en el AST, PDT y listas de verificacion asociadas con el trabajo. En caso de que no cumplir con los requisitos, debe solicitar la suspensién del trabajo al responsable de la ejecucién del trabajo y/o al responsable operativo. b) Seccién 10b. Auditoria de gabinete al SPDT por el profesional SSPA, requisitando los datos nombre completo, firma, categoria, fecha, asi como i indicar en el espacio correspondiente si se cumple 0 no, con el SPDT. La auditoria de campo al SPDT por parte del profesional SSPA debe registrarse en la seccién 9 del formato de PDT. La auditoria se debe realizar conforme a lo indicado en el Procedimiento técnico operativo para auditoria del sistema de permiso de trabajo, PXL- GDSSSTPA-PTO-0003 6. Verificacién del cumplimiento del procedimiento. 6.1. Lavverificacién y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicacion y cumplimiento. Asi como, la auditoria al SPDT y auditoria efectiva 6.2 El profesional SSPA debe verificar y auditar el permiso de trabajo en ejecucion y concluidos (gabinete), conforme a lo indicado en el Procedimiento técnico operativo para auditoria del sistema de permiso de trabajo, PXL-GDSSSTPA-PTO-0003. 7. Archivo y conservacién de documentos. EI AST, el PDT y listas de verificacién aplicables de trabajos concluides, deben ser resguardados por el responsable operativo. Para trabajos realizados en franjas de desarrollo del sistema de transporte, la informacién debe permanecer a resguardo del responsable de la ejecucién del trabajo. Se debe resguardar la documentaci6n al menos 5 afios. 8. Anexos. ern ae Titulo 1 Formato de AST. 1.1 | Diagrama de fluo del AST. 1.2 Instructivo de lienado de formato de AST 2 Notificacisn del proceso de revisién médica previa a trabajos criticos. 3 Cuestionario de evaluacién. sie documento es para uso rlemo por pata Gel personal autorizado de PEMEX Logistca. Ninguna pare del mismo puede creuase,ciarse © reproducirse para su dstibucin exlema, sn previa atorizacionescnta dela Direction General de PEMEX LogisticaCodigo: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 _ PROCEDIMIENTO TECNICO Fecha de emision: 03 de abril de 2019 db PEMEX = OPERATIVO ANALISIS DE = [Revsii0_ LOGISTICA SEGURIDAD DEL TRABAJO. _ | Fechade revision ‘Anexo 1. Formatot. Analisis de seguridad del trabajo (AST) a iy = srt i i an il ATT || A ely Pe ATIIOIT EE a SEI IR VTE Wr * He Re Ui | BAH | | HL aa | ! =r He 4 bu Hl i ‘Este documento es para uso intemo por parte del personal aulorizado de PEMEX Logistica. Ninguna parte del mismo puede circularse, ciarse 0 eproducirse para su distribuciin extema, sin previa autorizacién escrita de la Direccion General de PEMEX Logistica iPROCEDIMIENTO TECNICO 4 pemex: CCotigo: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 Fecha de enision: 03 de abril do 2019 OPERATIVO ANALISIS DE EEE SEGURIDAD DEL TRABAJO. TET 106ISTICA rdxima ein: 08 de abi de 202% Hoje: 19 028 ‘Anexo 1.1 Diagrama de flujo G |Responsetie| Responsabie| ] 5 ‘cherawvo"| “Trabao’ |ejecueitn dell de meades | SSP" | ejector pe ‘aba prevertvas | | | CHES) | | elaboracion de AST. == | | Registra datos generales soletados en medida preventva lavveccion tdel AST Inicia_ la planeacion det tabaje, ‘laborande el AST y vistando ¢1 haga Set rabao Desglosar el trabajo en actindades de ‘manera secuencial Designar tas cateporias del personal ejeculor de cada aeliaed Idertaicar peligros y nesgos potenciales Se cada actidaa Determinar las medidas _preversivas pars. el control de cada nes90 ‘Sentiead. Designar al responsable de cumpir Ia Ejecuiar medidas _prevertivas ‘poministrar los nesgos Relacionar requerimientos del personal (acredtadolcertincado) para. realizar Seinidades erticas Deserbir las acciones do respuesta 3 ‘omergecia en la eiecucion del abajo Deseribir requerimientos de salud del personal ejecutar FRelacionar al personal que elabore el Relacionar el personal que se le Comumed of AST. ‘Aprobar ol AST Vakdar cumplmiento de medidas “Se cumpleron las medidas Ejecucion —discipinada de tas, ‘actnndade's dl robo, ‘Audtorla efectva al trabajo y audtoria ‘ela tuncion SPA. Se cumple con medidas tas Preventvas durante In auctor? use be suspender ol trabajo? ‘Suspensién ‘Gonciusion de abajo. ite documentos para uso temo por part del personal autorizado de PEMEX Logisia, Nnguna parte del mismo puede Grease, carse © reproducise para su dstibucin externa, sn preva autorizcionescta dela Drecién General de PEMEX LogiscaCosiga: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 = PEMEX OPERATIVO ANALISIS DE —_| Revision: PROCEDIMIENTO TECNICO [Fecha de emis 03 de abril de 2019 LOGISTICA SEGURIDAD DEL TRABAJO. _|Festacerevisin: 08 deabrilde2019 | Proxima rvisén: 08 de abril de 2021 Hoja: 20 de 28 ‘Anexo 1.2 Instructivo para el llenado del formato de AST 1, Seccién 1, Datos generales. Anotar los datos requeridos para identificar el AST. Fecha de elaboracién del AST. No. de orden de trabajo SAP-PM. Folio consecutivo del AST. Fecha programada para ejecucién del trabajo. Hora programada de Inicio de ejecucién del trabajo. Fecha programada para término del trabajo. Hora programada de término de ejecucién del trabajo. Sector / planta donde se realizara el trabajo. Descripcién del area Descripcién del equipo / linea de proceso. No, de equipo / linea de proceso (TAG). Condiciones operativas asociadas al equipo a intervenir (producto, presién, temperatura, voltaje) m. Descripcién detallada del trabajo a realizar (misma descripci6n en PDT), prose @ange 2. Seccién 2. Planeacién Describir las actividades planeadas a realizar. EI AST considera 3 etapas: Y — Etapa 1: Actividades previas al trabajo. Y Etapa 2: Actividades durante la ejecucién del trabajo. Y Etapa 3: Actividades para conclusién y cierre del trabajo, En cada una de las etapas, se debe descrbir: > Columna 2.1, secuencia de actividades a realizar. Columna 2.2, categoria del personal ejecutor de cada actividad Columna 2.3, riesgos potenciales. Columna 2.4, medidas preventivas, procedimientos y précticas seguras de trabajo aplicables: 2.4a, Descripcién. 2.40. Responsable de cumplimiento. vy 2.1 Columna 2.1 Secuencia de actividades a realizar. Deseribir con un verbo en infinitive, las actividades principales para ejecutar el | trabajo, listadas de manera secuencial. Se debe indicar los TAG, clave, identificacion de los equipos, valvulas, interruptores, tableros eléctricos, instrumentos, que se deben intervenir, referenciados a los DTI's, diagramas eléctricos o unifilares. Ejemplo de actividades: © Cerrar valvulas VM-01 © Retirar “comales" de 6" @, bridas clase 150, lado succién BA-01 © Energizar tablero eléctrico TE-01. Fie documento para us0Intero por pare del personal autorizado de PEMEX Logistca. Ninguna parte del mismo puede crouse, citarse © repreducise para su dstibucion externa, sn preva atorizacion escrta dela Dreccién General de PEMEX Logisica| CCosign: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 >) | PROCEDIMIENTO TECNICO | Fecha decmisin: 08 deabride2019 | PEMEX | ‘operarivo ANALIsIS DE [Sen 0 ame — SEGURIDAD DEL TR. ), | Foca de rvs: 0 de abr do 2019 tosistica PABAIO. Fina ois 0 du abe de 2021 Hoja: 24 de 28 o Instalar manguera en tuberia 8". © Conectar los dispositivos de proteccién DME-01 y VS-01 © Retirar los candados instalados del interruptor eléctrico del TE-05. © Probar el funcionamiento de la bomba BA-03 mediante botonera local 2.2 Columna 2.2 Categoria del ejecutor de la actividad. Enunciar la categoria del personal que debe realizar las actividades descritas en la columna 2.1, considerando su especialidad. Ejemplos de categoria 0 Electricista especialista. © Bombero B © Operario especialista diversos oficios. © Ayudante de maniobras contra incendio. 2.3 Columna 2.3 Riesgos potenciales ‘+ Identificar peligros y evaluar los riesgos potenciales asociados a cada una de , las actividades, evaluar el peor escenario que se pudiera presentar durante el desarrollo de las actividades. + Considera los siguientes escenarios: © 2Es seguro, sano y respetuoso del ambiente, la forma en que se va a realizar? © 4Pueden ser los trabajadores golpeados con griias, escaleras, tuberias 0 herramientas? © ¢Esta expuesto el personal a riesgos a la salud por presencia de sustancias quimicas peligrosas? © {Esta expuesto el personal a temperaturas extremas, reas calientes del equipo 0 partes del equipo a baja temperatura? © {Puede estar expuesto el personal a alguna descarga eléctrica, estatica, chispas, flamas por arco eléctrico, rayos? © @Puede estar expuesto el personal a energia residual acumulada, como alta presion sin liberar, energia mecanica 0 eléctrica almacenada en el equipo? © @Puede estar expuesto el personal a gases, liquidos o sélidos peligrosos? © ~Puede el trabajo generar derrames 0 residuos de contaminantes afectando al ambiente? ‘+ Aplicar la metodologia {Qué pasaria si?, analizando también cémo reaccionar ante condiciones inesperadas. Considerar suspender y replantear el trabajo, en caso de presentarse alguna condicién 0 cambio significativo no previsto. 2.4 Medidas preventivas de procedimientos aplicables y practicas seguras Columna 2.4a Descripcion. Enunciar las medidas preventivas a implementar para cada riesgo listado en la columna 2.3, con la finalidad de evitar lesiones al personal, dafio a las instalaciones, al ambiente y afectaciones a la comunidad. Este documento es para uso intemo por parte del personal autoizado de PEMEX Logistica. Ninguna parte del mismo puede cculase, dtarse 0 reproduce para su distibucin extema, in preva auloizacionesota dela Drecién General de PEMEX LogiscaCcasigo: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 | PROCEDIMIENTO TECNICO Dremex.| Semen Gos LOGISTICA SEGURIDAD, DEL TRABAJO, Proxima revision: 03 de abril de 2021 ade emir: 03 de abril de 2079 Hoja: 22 de 28 Las medidas preventivas deben estar asociadas a los requerimientos especificos de los procedimientos criticos de seguridad, practicas seguras, reglamento de seguridad e higiene, procedimientos de trabajo y de emergencia; ademés, de las, medidas preventivas alternas y suplementarias para la reduccion de riesgos identificados. Se deben determinar medidas para reducir el nivel de riesgo del trabajo peligroso, tan bajo como sea razonablemente posible. Cuanto mayor es el riesgo potencial, més efectivo, seguro y controlado debe de ser el trabajo. Cuando existan opciones para la reduccién del riesgo, se debe aplicar la medida que mejor administre el riesgo. Las soluciones de ingenieria son preferibles a los, controles de procedimientos 0 a la dependencia del uso del equipo de proteccién personal especifico, el cual se considera como la ultima capa de proteccién. En algunas circunstancias, los riesgos asociados al trabajo pueden ser intolerables, en tales casos, se debe replantear la forma de ejecutar el trabajo. Ningln paso en | un procedimiento o practica de trabajo debe asociarse con un riesgo intolerable. En su lugar, debe encontrarse un enfoque alternativo (por ejemplo, el cierre de la planta) que no impiique un riesgo intolerable. Ejemplos: © Asegurar los elementos del andamio y herramientas mediante sujecién. © Proteger la instrumentacién contra impactos. © Antes de colocarse el arnés, revisarlo para detectar fallas en las costuras, bandas, ganchos y argollas. © Al revisar la seguridad del andamio, colocar la tarjeta verde de “Andamio seguro" © Colocacién de acordonamiento con sefialamiento “Prohibido el paso a personal no autorizado’. © Asegurar el aislamiento del interruptor eléctrico, colocar bloqueo (candado amarillo y tarjeta de bloqueo) Columna 2.4b. Responsable de cumplimiento de la medida preventiva y practicas seguras de trabajo (nombre completo). El equipo de trabajo designa al personal responsable de atender la medida preventiva para el control del riesgo (operacién, mantenimiento, contra incendio, entre otros), con el propésito de asegurar que ésta se realice de manera correcta, cumpliendo con los aspectos de salud y de seguridad requeridos por los procedimientos aplicables, practicas seguras, RSHPMEPS, entre otros, 3. Seccién 3. Requerimiento y verificacién de competencia especializada del personal ejecutor. Indicar el nombre completo, categoria, numero de certificacion/acreditacion y tipo. iExie documento es para uso intemo por parte del personal autrizado de PEMEX Logistica, Ninguna parte del mismo puede circulars, clarse 0 ‘produits para su disbucbnextema, sin previa autorizacién esorta dela Dreccion General @e PEMEX LogistcaCodie: PRL-GDSSSTPA-PTO-0002 _ | PROCEDIMIENTO TECNICO | Fechade eric 08 de abril de 2019 PEMEX OPERATIVO ANALISIS DE [Revs SEGURIDAD DEL TI |, [Fecha deren: 0 de ari de 2078 f0cisTicA RABAJO- pesinestn Obatri a2} Hoja: 2 do 28 Ejemplos: + Acreditacién interna del centro de trabajo para prueba de gases. + Acreditacién interna del centro de trabajo para el personal responsable de la entrega = recepcién de equipos y lineas. + Certificacion de soldadores. + Certificacién de inspectores en ensayos destructivos y no destructivos. * Certificacion de operador de grita * Certificacion de buzo. 4. Seccién 4. Acciones especificas de respuesta a emergencia para el trabajo en ejecucién. + Servicios de ambulancia y médico en el lugar de trabajo. ‘+ Servicios de contra incendio con unidad en sitio. * Servicios de brigada de busqueda y rescate en espacios confinados de configuracion complicada, de dificil acceso y rutas de escape. 5. Seccién 5, Requeri naturaleza del trabajo. jentos de salud del personal ejecutor de acuerdo con la + El equipo de trabajo en base al AST, determina los riesgos de SSPA a los que estara | expuesto el personal ejecutor, solicitando a los SPMT la revision médica del personal propuesto para el trabajo. + Los SPMT informa a la maxima autoridad del centro de trabajo, mediante formato “Notificacién del proceso de revision médica previa a trabajos criticos", el resultado de la revision médica de los trabajadores propuestos. + Previo a la ejecucién del trabajo peligroso, con el apoyo de los SPMT 0 médico subrogado 0 paramédico (brigada de primeros auxilios) se debe realizar una valoracién médica, al personal ejecutor. Por ejemplo, en la ejecucién de trabajos en espacios confinados, altura, uso de equipo de respiracién, entre otros. 6. Seccién 6 Equipo de trabajo que elaboré el AST. * Relacionar los nombres, ficha, categoria y firma de los integrantes del equipo de trabajo que elaboré el AST. 7. Seccién 7 Personal ejecutor queda enterado de las medidas preventivas para realizar la actividad, * Antes de iniciar el trabajo, se deben comunicar los riesgos y medidas preventivas de procedimientos aplicables y practicas seguras, al personal que realizara las actividades desoritas en el AST. , Relacionar los nombres, ficha, categoria y firma del personal ejecutor de las actividades descritas en el AST. * En caso de que el personal ejecutor participe en la elaboracién del AST, no es necesario indicar nuevamente sus datos en esta seccion, Este documento es para uso intemo por parte del personal autorizado de PEMEX Logistica. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse © reprodverse para su cistibucion externa, sin preva autoizaionesota dela Drecién General de PEMEX Logisica1 Codiga: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 S&S PEMEX.} | PROCEDIMIENTO TEcNICO [Fecha de eristn: 03 de abrilde2019 2 OPERATIVO ANALISIS DE _ SEGURIDAD DEL TRABAJO. _|Fesiaderevisn. 03 deabilde2o19 | tooisnica [Prsinsrevsn: C8 abit 2001 Hojo: 24 do 28 ] 8. Seccién 8. Aprobacién del AST. * Una vez concluido el andlisis, el responsable operativo y el responsable de la ejecucién del trabajo firman de aprobacion, indicando nombre, ficha y categoria. 9. Seccién 9. Validacién. + Previo al inicio de la ejecucién de las actividades, el responsable de la ejecucién del trabajo debe verificar en sitio, el cumplimiento de todas las medidas preventivas, indicando “si” 0 “no”. En caso de se registre algin incumplimiento, no se debe iniciar el trabajo. ‘+ Una vez verificado el cumplimiento de las medidas preventivas, el responsable de la ejecucién de los trabajos consigna su nombre completo, fecha y hora de la revision, firmando de conformidad. | Importante: No se debe iniciar ningun trabajo sin que esté debidamente requisitada y validada en sitio la seccién 9. 10. Seccién 10. Auditoria. + Los integrantes del equipo de trabajo deben realizar la supervision de los trabajos y auditoria efectiva al trabajo en ejecucién, consignando en la seccién 10a del formato AST, su nombre completo, firma, categoria, fecha y hora, asi como indicar en el espacio correspondiente si se cumple 0 no, con los requisitos indicados en el AST, POT y listas de verificacién aplicables. En caso de que no cumplir con los requisites, debe solicitar la suspension del trabajo al responsable de la ejecucién del trabajo y/o al responsable operativo. ‘+ El profesional SSPA debe planear y programar la auditoria de gabinete y de campo, conforme a lo establecido en el Procedimiento técnico operativo para auditoria del sistema de permiso de trabajo, PXL-GDSSSTPA-PTO-0003. El profesional SSPA debe realizar auditoria de gabinete, registrando el nombre, firma, categoria, fecha y hora, en la seccién 10b del formato de AST. + El profesional SSPA debe realizar auditoria de campo, registrando en la seccién 9 del formato del permiso de trabajo (PDT), su nombre completo, firma, categoria, fecha y hora, asi como indicar en el espacio correspondiente si se cumple 0 no, con el SPDT. Este documento es para uso intemo por parte del personal sutorzado de PEMEX Logisiica. Ninguna parte del mismo puede circularse, Glars® 0 ‘eproduise para su distibucionextema, sin previa autizaconescta dela recon General de PEMEX Logiste=(Ctaigo: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 PROCEDIMIENTO TECNICO _| Feciade onision 03 de abril de 2018 OPERATIVO ANALISIS DE —_| Resin: SEGURIDAD DEL TRABAJO, _ | Fechade resin: 03 de abril de 2018, Proxima revi 08 de abril de 2021 ; ae Anexo 2. Notificacion del proceso de revision médica previa a trabajos criticos. » DIRECCION CORPORATIVA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS. | ac LT AceTRAC NY PEMEX | NOTIFICACION DEL PROCESO DE REVISION MEDICA PREVIA A TRABAJOS: i | criticos a |rocha yhora de inicio de abajo critica, tsar tne gems vie senso em én ; firme | Inequlitos parataanticpaion alos esgorypaalarespuestamacca aemengenca: “mw morte 1 i oS i wn Revsiin de Exquemacinko 4 i 2 1 i luo, Nombre fia i ; veces mets wot wants 4 | : wry get meet bs 4 : a6 88 6 25 : seoe eee : G88 8 : ae6 96 : 888 8 8 : es 8a 5 8 : so oo 6g 8 : 88 88 8 8 5 ne °0 0 0000 ° ° 2. © © 00 0 6 cooooo)DO : 3 Se oS S ouogeeD : Si ao o © oooeoee i oo Oo °o o 0 G000000 |omare det Medien: iste documentos para uso Intemo por parte dal personal autozado de PEMEX Logistics, Ninguna parte del mismo puede ccalase,carse 0 reprodvcirse para su cistibucin exlema, sin preva alonizacionesota dela Direcrién General de PEMEX LogiscaCig: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 OPERATIVO ANALISIS DE —_|Revsiin:0_ SEGURIDAD DEL TRABAJO. _Fe=aderevisin 08 de abril de 2018 Préxima evisin: 03 de abil de 2021 Hoja: 26 de 28 PROCEDIMIENTO TECNICO _ | Fecade-emisin: 09 de abril de 2019 Anexo 3 Cuestionario de evaluacién. | NIVEL: ‘Area evaluadora: | Cuestionario Fecha de aplicacion: NOMBRE: Nombre del procedimiento, Cédigo: Nombre del trabajador: Ficha: Categoria ‘Area/Departamento: Situacién contractual Evaluador: EJEMPLO DE REACTIVOS PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO. 1. Explique que es un AST. 2. Indique 3 trabajos de tu area que requieren elabs in AST. 3. Indique que tipos de trabajo de tii area no requieren elaborar un AST. 4. Indique como deben desoribirse las actividades para realizar el trabajo. 5. Describa las 5 etapas que considera el AST 6. Indique 3 tipos de riesgo a considerar en un AST. 7. Indique 3 medidas preventivas para los riesgos identificados en la pregunta 6. 8. {Qué requisitos de capacitacién debe de cumplir el personal que elabora un AST? ‘9. {En caso de que no se cumplan las medidas preventivas, seccién 9 (validacién del AST), que acciones se deben hacer? 70. {QUé tipo de auditoria debe de realizar la linea de mando durante el trabajo en ejecucién? 17. eQuién autoriza el AST? 72. {Quién valida las medidas preventivas de cada una de las actividades del trabajo? 73. ¢Cudles son los pasos de la pleaneacion de un AST? sie documento es para uso Inemo por pat del personal autorizado de PEMEX Loglstca, Ninguna pare del mismo puede Grease, carse © reproducirse para su distibucin externa, sn previa utorizacion esta dela Drecion General de PEMEX LogiscaCésgo: PRL-GDSSSTPAPTO.0002 | PROCEDIMIENTO TECNICO _[Fatia eens 03 deabrilde 078 OPERATIVO ANALISIS DE eee aiid mi a SEGURIDAD DEL TRABAJO. ia do eis: 03 de abi de LOGISTICA Proxima resin. 03 de abril de 202% _ Hoja: 27 de 28 14, {Quién elabora el AST? 15. {Cuando se debe elaborar un AST? 16. 4Con qué anticipacién se debe elaborar un AST? 17. ,Quiénes integran el equipo de trabajo que elabora el AST? | ny - Nota: El nimero de reactivos es responsabilidad del evaluador. % Calificacién Requiere nuevamente comunicacién Si__[No Firma del Nombre y firma del Nombre y firma trabajador evaluador Jefe del area del trabajador sie documento es para uso inemo por parte del personal autoizado de PEMEX Logistica. Ninguna parte del mismo puede ccuarse, charse 0 reproauerse para su dstrbucin externa, sn preva autorizacion escia dele Orecién General de PEMEX LogisicaCcbaiga: PXL-GDSSSTPA-PTO-0002 _ | PROCEDIMIENTO TECNICO —_|[Fatiede enista Ode abride 7019 ) BEMEX © ‘Operativo aNALisis DE a SEGURIDAD DEL TRABAJO, £2h2 de revisén: 03 de abril LOGISTICA Présna etn 08 de abl de 2021 Hof: 8de28 8. Control de revision. 9.1. Este procedimiento esta disponible para consulta en la pagina electronica de la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental (GDSSSTPA). 9.2. Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este procedimiento podran ser enviadas a la GDSSSTPA via correo electrénico al buzon normatividad.logistica.qdssstpa@pemex.com 0 a las oficinas ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Edificio B1, Piso 8, Colonia Verénica Anzures, Delegacién Miguel Hidalgo, Cédigo Postal 11300, Ciudad de México { Seccién de cambios Pagina | No. de revision Fecha Descripcion de cambios Aprobé (nombre) Este documento 6s para uso inemo por pate dal personal autoizado de PEMEX Loglsica, Nnguna pari del mismo puede Grelase, dlarse © reproducirse para su dstibucin exter, sn preva autorizacié esata dela Drecién General de PEMEX Logisca