Urzad Miejski w Stupsku Stupsk, dnia 7 lipca 2020 r. pl. Zwyciestwa 3 76-200 Stupsk ® E-SN-II.1711.1.3.2020 ZiSS-VII.7346.1.4.2020 PROTOKOt Z KONTROLI przeprowadzonej w Niepublicznym Zespole ,Edulandia” z siedziba przy ul. Mlyfskiej 4 W Slupsku, obejmujacym Przedszkole, Kluby dziecigce i miejsce sprawowania opieki przez dziennych opiekunéw przez zespot kontrolny w sktadzie: - Pani Agnieszka Stepief - Zastepca Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spotecznych, upowainienie Prezydenta Miasta Stupska nr 21/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., = Pani Anna Orzet - Inspektor Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych, upowainienie Prezydenta Miasta Stupska nr 222/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., - Pani Aurelia Kapton - Inspektor Wydziatu Edukacji, upowaznienie Prezydenta Miasta Slupska nr 213/2020 z dnia 17 czerwea 2020 r., - Pani Aleksandra Krawczyk - Podinspektor Wydziatu Edukacji, upowainienie Prezydenta Miasta Stupska nr 215/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. Kontrole przeprowadzono w dniach od 25 - 29 czerwca 2020 r. Organ kontrolujacy: Prezydent Miasta Stupska Pl. Zwycigstwa 3, 76 -200 Stupsk |. Podstawy prawne przeprowadzenia czynnosci kontroinych: 1, art. 36 ustawy z dnia 27 patdziernika 2017 r. 0 finansowaniu zadan ogwiatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z pozn. zm.). tel: +48 59 84 88 300 www.f.com/MiastoSlupsk urzad@um.slupsk.pt www.slupsk.pl2. Uchwata Nr XLIX/672/18 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 28 lutego 2018 r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budzetu Miasta Stupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidtowosci ich pobrania i wykorzystywania przez szkoly i placéwki ogwiatowe funkcjonujace na terenie miasta Stupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niz miasto Stupsk (Dz. U. Woj. Pom. Z 2018 r. poz. 1195, z pdzn. zm.). 3. Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. 0 opiece nad dzieémi w wieku do lat 3 (Oz. U. z 2020 r. poz. 326 z pon. zm.). 4, Uchwata Nr XLVI/635/17 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjecia planu nadzoru nad ztobkami, klubami dzieciecymi i dziennymi opiekunami. 5. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalezaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 652, poz. 747, poz. 779). 6. Wytyczne przeciwepidemiczne Glownego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziatéw przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. © Parstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r., poz. 322, 374/567). I, Zakres kontroli: 1. Sprawdzenie zgodnosci liczby dzieci wykazywanych do dotacji za okres od wrzesnia 2019 r. do maja 2020 r. ze stanem faktycznym wykazanym Ww miesigcznych informacjach o faktycznej liczbie uczniéw/wychowankow sktadanych do Wydziatu Edukacji oraz aplikacji ODPN. 2. Sprawdzenie —_poprawno prowadzenia dokumentacji__pozwalajacej na stwierdzenie liczby dzieci uczeszczajacych do przedszkola. 3. Sprawdzenie dokumentacji dotyczacej wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ksztatcenia specjalnego dziecka. 4, Sprawdzenie warunk6w i jakosci swiadczonej opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 w Klubach dzieciecych ,,Edulandia”, ,Edulandia II” i ,Edulandia III” z siedzibaprzy ul. Mlyfiskie] 4 w Slupsku oraz w miejscu sprawowania opieki przez dziennych opiekunéw, tj. Edulandia ul. Mlyriska 4. 5. Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze ilobkow i klubow dziecigcych i wykazie dziennych opiekunéw ze stanem faktycznym. Ill, Ustalenia ogoine: Przedszkole EDULANDIA wpisane jest do ewidencji szkét i placéwek niepublicznych Miasta Stupska od dnia 22 paédziernika 2013 r., pod pozycja 261 (OKiS- XII-4430.58.2013). Osoba prowadzaca przedszkole jest osoba prawna Spétdzielnia Socjalna Lider ul. Mtyriska 4, 76 - 200 Stupsk. Prezesem Zarzadu Spéldzietni jest Pani Ewa Sas - Kowalik, ktéra jednoczesnie pelni funkcje dyrektora przedszkola. Swoja dziatalnosé przedszkole rozpoczelo od 1 stycznia 2014 r. Pierwsza informacje miesieczna © faktycznej liczbie uczniéw/wychowankéw ztozono do éwczesnego Wydzialu OSwiaty, Kultury i Sportu w dniu 20 tutego 2014 r. Kluby dziecigce zostaly wpisane do rejestru Ztobkow i klubéw dzieciecych Prezydenta Miasta Stupska: - ,Edulandia” - 16.10.2013 r. pod numerem 5/2013, - »Edulandia Il” - 22.01.2019 r. pod numerem 8/2019 , »Edulandia II” - 02.01.2020 r. pod numerem 9/2019. Kluby dzieciece funkcjonuja przy ul. Mlyriskiej 4 w Stupsku i sa prowadzone przez Spéldzietnie Socjalna ,,Lider” z siedziba jw. (Osmiu dziennych opiekunéw posiadajacych wpis do wykazu dziennych opiekundw funkcjonujacych na terenie miasta Stupska w osobach: 1) Ewa Sas - Kowalik - wpisana w dniu 31.12.2015 r. 2) Marzena Adamska - wpisana w dniu 24.02.2017 r. 3) Krystyna Krajewska - wpisana w dniu 06.04.2018 r. 4) Monika Zirotzka - wpisana w dniu 21.09.2018 r. 5) Elébieta Szczypek - wpisana w dniu 22.10.2018 r. 6) Anna Wisniewska - Kowalczyk - wpisana w dniu 22.10.2018 r. 7) Izabela Kubik - wpisana w dniu 07.10.2019 r. 8) Patrycja Maciejewska - wpisana w dniu 07.10.2019 r. W trakcie przeprowadzania czynnosci kontrolnych informacji udzielata Pani Ewa Sas- Kowalik - Prezes Spotdzietni Socjatnej Lider”, Dyrektor Placéwki.IV, Ustalenia kontrol PRZEDSZKOLE: |. Weryfikacja liczby dzieci uczeszczajacych do przedszkola: Na podstawie przeprowadzonych czynnosci kontrotnych ustalono stan liczebny dzieci figurujacych w dokumentacji przedszkola, ktéry poréwnano z liczba dzieci podawana do dotowania w przedktadanych do Wydziatu Edukacji Urzedu Miejskiego w Stupsku informacjach miesigcznych 0 faktycznej liczbie uczniéw/wychowankow. Powyzszy stan zostal ustalony przez kontrolujacych na podstawie dziennikéw lekcyjnych, dziennikow wezesnego wspomagania rozwoju oraz dziennikow zajec —_specjalistycznych. Kontrolujacym przedstawiono réwniez umowy 0 swiadczeniu ustug opiekuriczo- edukacyjnych w stosunku do dzieci za okres objety kontrola. Tabela 1. Zestawienie poréwnania wykazanych dzieci do dotacji ze stanem faktycznym w dziennikach lekcyjnych Przedszkola EDULANDIAoy | tok os ey | wtb Wy 6107 404 T wAujefoads wau9>yerzs4{ wiAujefoads waruasyeyzsy, wAupefoads watua>yeyzsy yphyfqo 19aIzp eqz>17 uphdfgo 1p eqz>17 ypkdfqgo arp eqz317 nfomzo4 warueBewodsm nfomzos waruesewodsm nfomzos wajuesewodsm wAusazom y>fa8fgo 191zp eqz911_ wAusezom Yy>/r8fgo IDaIzp eqz>t7_| WAUSEzZ>M Y>AIIqo IDaIzP eqZ>I7 wAujoxzspazid wAujoyzspazid wAujoyzspazid aye!zppo M 121zp eqz>17 aleIzppo m palzp eqz>17 a1etzppo m 19aIzp eqZ>17 Woe4npg PJoyzspazid yoeyiuualzp M nyeizpAm op yohuz2d1sa1u euezeyAm 1Da1zp eqz>17 IeULJOJUL YOKUOZO}Z AI4240}, pedost ylusatzpzeg yalsazim sa40 sfoeynpg nyerzpAm op euozso/8z 1>Da1zp eqZ>179 - 9 o o i few L - eee 9 ete 9 yararey IE 99 99 L = L 9 - ae DezreW 9 wk E ¥9 ae - ff 4 9 - 9 am 65 wb 6s : - L 9 | 9 yezkas ss erere ss 0202 40% oe : - 0 ’ _ r yerepnup iz £S ee +s4 0z0z Few (0Z0Z"0S" LEFF II-NS-3) © “4 0Z0Z few (0ZOZ"0S" LEFP'II-NS-3) “4.0207 feu (0Z0Z"0S" LEPy"II-NS-3) % “4 6107 a1zpedoysty m oUore)dAm (6107'68" LEP) II-NS-3 “6107°88" LEbhII-NS-3) “4 6107 atzpedoysyy m ouore)dAM (6102°68" LEbb'II-NS-3 “6102'88" LEFh'II-NS-3) “4 6107 aizpedorsyy m ouore}dAm (6102°68" LEH 'II-NS-3 “6L07'88" LEVb“II-NS-3) “4 020z few (0202'0S" LEPY'II-NS-3) “4 6107 alzpedorsny m oUcreIdAM (6107°68" LEbb’II-NS-3 “6L02°88" LEFr"II-NS-3) “4 6L0Z atzpedorsty M oUore)dAm (6102"68" LEPP'II-NS-3 ‘6LOZ'88" LEPb“II-NS-3) “4 6107 atzpedoysiy Mm oUcreIdAM (6107°68" LEPh'II-NS-3 “6102'88" LEPP'II-NS-3) “4 6L0z aizpedorsyy Mm oUo>edAM (6107°68" LEPY'II-NS-3 “6L0Z'88" LEPY'II-NS-3) 40207 few (0Z0Z'0S" Ley "II-NS-a) * ep atuaseanod (-) 1 1DBIZp AZDAOP ,¢) "Ip atuasvayod (-) sipatzp Az2Mop ,,, ep a1uase.nod (-) HD 91Zp Az>A20P ¢) Bp alueUmouéa (+) ep a1ueUMoAén (+) 2yp a1ueumouAm (+) yp atuasenod (-) HIDAIZP AZIAROP , ,) Ip a1ueumouha (+) Ip aiueumouhm (+) PIP atueumosAm (+) PIP a1URUMOIAM (+) ep atuarenod (-) spatzp Az2hy0p.20 sf>eyop op twarumesdnomn, “palzp Zp 2Aq oUUIM moxlUUa!Zp Bm “1DaIzP py OURZeYAM CamoyeUMsO I{>eI0P OP - 2OURZeyAM “4 LOZ NIUSOZIM NOBISAIL M *4.0Z0Z NDM49ZI M OUODEIGAM (0Z0Z"ZS" LEFF’ II-NS-3) eyp a1ueUMosAm (+) 1912p AZIAOP ,, “4.0707 N9M19z9 M OUODE}AAM (0Z02"LS" LEFF "II-NS-3) yp atueumoum (+) spaizp Azahop, “4.0207 few (02020 Lehr II-NS-3) eIp atuaresyod (-) spatzp Az2M0p(,) “4 OZOZ NIUIaIMY Mm OUOIEIAM (0Z0Z"8Z" LEFP“II-NS-3) 1 RIP aIUeUMOIAM (+) “40202 few (0ZOZ"0S"FEPP'II-NS-a) yp atuasesnod (-) IDalzP AZIAOP 5) “4 0ZOZ WAIN] M OUOreIdAM (0Z0Z"8" LEFh'II-NS-3) Ip azueumosKm (+)Tabela 2. Zestawienie dotacji pobranej w nadmiernej wysokosci przez Przedszkole EDULANDIA Przedszkole EDULANDIA Liczba dzieci Dotacja pobrana w woddzialach —Stawka nadmiernej wysokosci Okres ' przedszkoinych — dotacji__(liczba uczniéw/stuchaczy x bdiind stawka dotacji) 4 Wrresie’ Sai 2 | 673,882 AMT 762 Razem 1 347,76 zt Podsumowujac, w kontrolowanym okresie zawyzono dotacje przedszkolna o 2 dzieci, co stanowi dotacje pobrana w nadmiernej wysokosci na kwote 1 347,76 zt. II, W stosunku do prowadzonej dokumentacji w toku kontroli stwierdzon: Zapisy w dziennikach lekcyinyc! Obecnoéé dzieci na zajeciach w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 odnotowywana byla w dwéch dziennikach zaj iziennik zajeé - grupa Eduludki oddziat przedszkolny i dziennik zajeé grupa Krasnalki/Gumisie. Dzienniki prowadzone byly w systemie tradycyjnym (recznym). Zapisy w dziennikach: = brak oznaczefi przyczyny nieobecnosci dziecka w placowce (usprawiedtiwiona, nieusprawiedliwiona, wykrestone, zwolnienie lekarskie); - zapisy 0 skresleniu dziecka mato czytelne, brak adnotacji kto dokonat skreslenia. - pod jedna pozycja ewidencyjna przypisanych dwoje dzieci - dot. dziennika zaje¢ grupy Krasnatki poz. 20 - : poz. 21 - - dziennik zajeé grupy Krasnalki pozycje ewidencyjne od 36 do 44 dotyczace wykazu dzieci uczeszczajacych do danego oddziatu byly doklejone do listy obecnosci kartka, 2. Dokumentacja wezesnego wspomagania rozwoju dziecka Dzienniki prowadzone byty w systemie tradycyjnym (recznym). Kontrolujacym przedstawiono 4 dzienniki wezesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane w placowce. Rok szkolny 2019/2020.1 dziennik dotyczyt dzie (od czerwea 2020). Zrealizowano 4 godziny wezesnego wspomagania rozwoju dziecka w miesiacu dla kazdego dziecka. Przeprowadzone zajecia: styczen: 9,16,23,30. luty: 6,13,20,27. marzec: 5,12,19,26. - (zdalne nauczanie od 19.03.br.) kwiecieri: 2,9,23,30. maj: 7,14,21,26. 2 dziennik dotyczyt dziecka Zreatizowano 4 godziny wezesnego wspomagania rozwoju dziecka w miesiacu. Przeprowadzone zajecia: wraesieri: 9,16,23,30. pazdziernik: 7,14,21,28. listopad: 4,18,25,26. grudzien: 2,9,16,23. styczef: 7,13,20,27. uty: 3,10,17,24. marzec: 2,9,23,30. - (2dalne nauczanie od 23.03 do 25.05.br.). kwiecien: 6,14,20,27. maj: 4,11,18,25. 3 dziennik dotyczyl dzieck Zrealizowano 4 godziny wezesnego wspomagania rozwoju dziecka w miesiacu. Przeprowadzone zajecia: wrzesie: 9,16,23,30. pazdziernik: 7,14,21,28. listopad: 4,18,25,26. grudzieni: 2,9,16,23. styczef: 7,13,20,27. luty: 3,10,17,24, marzec: 2,9,23,30. - (zdalne nauczanie od 23.03 do 25.05.br.). kwiecien: 6,14,20,27. maj: 4,11,18,25. 4 dziennik dotyczyt dzieci: 10Zrealizowano 4 godziny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w miesiqcu dla kazdego dziecka. Przeprowadzone zajecia: wrresief: 9,16,23,30. pazdziernik: 7,14,21,26. listopad: 4,18,25,26. grudzieft: 2,9,16,23. styczef: 13,20,27,7. luty: 3,10,17,24. marzec: 2,9,23,30. kwiecien: 6,14,20,27. maj: 4,11,18,25. W placéwce prowadzony jest odrebny dziennik dotyczacy zajeé logopedycznych. W roku szkolnym 2019/2020 terapia logopedyczna objeci zostali: Przeprowadzone zajecia: wrzesien: 11,25. pazdziernik: 2,9,23,30. listopad: 5,19,26. grudzien: 3. styczen: 8,14,16,29. luty: 5,12,26. },18,25. - (zdalne nauczanie od 18.03.br.) kwiecieni: 8,22,29. Zapisy w dziennikach: marzec: - w niektérych praypadkach brak spéjnosci w zapiskach pomigdzy lista obecnosci - wykazem uczestnictwa na zajeciach, a przebiegiem zajec. Dotyczy dziennika: Brak zaznaczonej obecnosci na zajeciach w dniu 7 stycznia 2020 r. Natomiast z informacji o przebiegu zajec wynikalo, Ze dzieci byly obecne na zajeciach. Z wyjasniei zlozonych przez Dyrektorke Przedszkola - Pania Ewe Sas - Kowalik rozbieznosci wynikaty z niedopatrzenia. Zapis w dzienniku miat zostaé uzupetniony przez nauczyciela zaje¢. "Dokumentacja ksztatcenia specialnego dziecka, + indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny 113.01. - 09.03.br., + indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny wprowadzony w okresie COVID-19 od 15.03. - 29.05.br. Ksztatcenie specjaine dziecka realizowane jest w placéwce. 4. Umowy 0 swiadczeniu ustug opiekuriczo-edukacyinych. a) Przedstawione umowy o éwiadczenie ustug opiekuriczo-edukacyjnych zawieraty dane wskazujace na czas obowiazywania umowy, ze wskazaniem daty od kiedy obowiazuje umowa, najczesciej byt to dzien podpisania umowy. b) Umowy zawierane do 31 sierpnia roku, w ktorym dziecko koriczy edukacje przedszkolna z mozliwoscia wypowiedzenia przez kaida ze stron. Czas wypowiedzenia ‘wynosi 30 dni tak, aby umowa koficzyta si¢ ostatniego dnia miesiaca kalendarzowego. ¢) Przedmiot umowy obejmuje forme opieki na dzieckiem: do lat 3 w ramach klubu dziecigcego i dziennego opiekuna, jak réwniez opieke na dzieckiem powyzej 3 roku zycia w ramach dziatalnosci przedszkola. Z umowy nie wynika jednoznacznie, ktéra forme opieki wybiera rodzic. c) Brak pisemnego potwierdzenia zlozonych przez rodzicéw dzieci wypowiedzeri uméw. KLUB DZIECIECY: EDULANDIA, EDULANDIA II i EDULANDIA III 1. Organizacja klubéw dzieciecych Pomieszczenia na parterze budynku przygotowane pod realizacje opieki nad dziecmi do lat 3 w klubach dzieciecych ,,Edulandia” i ,Edulandia II” spetniaja wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 11 lipca 2014 r. w sprawie wymagai lokalowych i sanitarnych dotyczacych Zlobkéw i klubow dzieciecych (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 z péén. zm.). Placéwka posiada decyzje Komendanta Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Stupsku z 24.04.2018 r. 0 spetnieniu w lokalu klubu dzieciecego zlokalizowanym w obrebie parteru budynku potozonego przy ul. Mlyfiskiej 4 przepisow przeciwpozarowych. Dwie sale pobytu przeznaczone na kluby sa czyste, przestronne i dobrze oswietlone. Sanitariaty dostosowane do wieku i potrzeb dziecka. Pomieszczenie dla klubu drieciecego ,Edulandia Ill” znajduje sie na pierwszym pietrze dwukondygnacyjnego budynku. W lokalu wydzielono sale pobytu dla dziect i tazienke. 12Placéwka posiada decyzje Komendanta Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Stupsku z 31.10.2018 r. 0 spetnieniu w obrebie pierwszego pietra budynku przepis6w okrestonych wt ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lipca 2014 r. Ww sprawie wymagaf lokalowych i sanitarnych jakie musi speinié lokal, w ktérym ma byé prowadzony #lobek lub klub dzieci¢cy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925). W dniu 26.11.2019 r. Prezydent Miasta Slupska wydat pozytywna opinie dla lokalu przeznaczonego na klub dzieciecy z siedziba w Stupsku pray ul. Mlyriskiej 4 na maksymatna liczbe 19 miejsc. W trakcie przeprowadzania czynnosci kontrolnych w pomieszczeniach nie byto dzieci. Dzieci przebywaty w pobliskim parku, 2. Czas pracy klubow dzieciecych Edulandia, Edulandia I! i Edulandia Ill Kluby dziecigce sa czynne od poniedziatku do piatku w godzinach: - Edulandia 6:30 - 13:00 - Edulandia II 13:00 - 18:00 - Edulandia Il 6:30 - 17:00 3. Odptatnosé Odptatnosé wnoszona jest przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka w trzech klubach i wynosi: + za pobyt - 600 zl/miesigcznie do 5 godzin i 750 zt powyzej 5 godzin. + za wytywienie - 11,50 zl/dziennie - za 2 positki i 15 zl/dziennie - za 3 positki. W umowach z rodzicami/opiekunami prawnymi brak jest zapisow o wysokosci oplaty za pobyt dziecka w klubie dzieciecym. Wedtug rejestru Ztobkéw i klubéw dziecigcych prowadzonego na Portalu Informacyjno- Ustugowym Emp@tia wykazana jest oplata miesieczna za pobyt w Klubie dzieciecym Edulandia - 390 zt, Edulandia II - 540 zt, Edulandia Ill - 690 zt oraz za wyzywienie 10,50 zt. 4, Liczba i wiek dzieci 1) Do Klubu dziecigcego Edulandia zapisanych jest 7 dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat nie ma dzieci z niepetnosprawnosciami. W dniu 25.05.2020 r. w Klubie obecnych bylo 11 dzieci. W dniu 26.06.2020 r. w Klubie obecnych byto 8 dzieci. 132) Do Klubu dziecigcego Edulandia Il zapisanych jest 5 dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat nie ma dzieci z niepetnosprawnosciami. Do klubu dziecigcego dzieci przychodza na godzing 13:00. 3) Do Klubu dziecigcego Edulandia Ill zapisanych jest 7 dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat, nie ma dzieci z niepetnosprawnosciami. Brak ewidencji dzieci. W placéwce jest harmonogram dzieci z godzina przyjscia/odebrania dziecka. 5. Stan personelu W klubach dzieciecych opieke sprawuja 4 opiekunki dzieciece i 1 pomoc opiekunki. Z dwoma opiekunkami dzieciecymi podpisana jest umowa poprzez Powiatowy Urzad Pracy w Stupsku, ktére obowiazuja do listopada 2020 r. W aktach osobowych znajduja sie zaswiadczenia 0 niekaralnosci oraz dokumenty 0 ukoficzeniu szkolenia w firmie, ktore uzyskalo decyzje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej. DZIENNI OPIEKUNOWIE 1. Kwalifikacje dziennych opiekunow Na podstawie przedstawionych dokumentéw stwierdzono, ze dzienni opiekunowie posiadaja wyksztatcenie zgodne z wymogami ustawy 0 opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z péin. zm.) oraz odbyli szkolenia uzupetniajace na dziennych opiekunow. Ponadto w aktach osobowych dziennych opiekundw znajduja sie zaéwiadczenia © niekaralnosci oraz ofwiadczenia 0 niepozbawieniu wladzy rodzicielskie} oraz braku obowigzku alimentacyjnego. Wpisani do wykazu dzienni opiekunowie zostali objeci obowiazkowym ubezpieczeniem ‘od odpowiedzialnosci cywilne} za szkody wyrzadzone podczas sprawowania opieki. Ubezpieczenie (OC) dziennych opiekunéw obowiazuje od 1.11.2019 r. do 31.10.2020 r, 2. Liczba i wiek dzieci Do dziennych opiekunw zapisanych jest 15 dzieci w wieku od 1 roku Zycia do 2 lat, nie ma dzieci z niepetnosprawnosciami, W dniu 25.05.2020 r. obecnych byto 8 dzieci. W dniu 26.05.2020 r. obecnych bylo 5 dzieci. Dzienni opiekunowie nie prowadza ewidencji obecnoéci. W placéwee jest harmonogram dzieci z godzina przyjécia/odebrania dziecka. 143. Baza lokalowa Pomieszczenia do sprawowania dziennej opieki znajduja sig na pierwszym pigtrze budynku, Dla dzieci przeznaczone sq sale do zabaw, pomieszczenia do lezakowania oraz tazienka. Pomieszczenia sq czyste, przestronne i dobrze oéwietlone. 4. Odptatnosé Odplatnosé miesigczna za pobyt dziecka u dziennych opiekunéw wnoszona jest przez rodzicéw/opiekunéw prawnych dziecka i wynosi 750 zl, oplata za wyzywienie - 15 zl/dziennie. Positki dostarczane sq przez firme cateringowa ,Domowe lowe” ze Stupska. Wedtug rejestru ztobkéw i klubéw dziecigcych prowadzonego na Portalu Informacyjno- Ustugowym Emp@tia wykazana jest optata miesieczna za pobyt u dziennego opiekuna - 540 zt i wyzywienie 10,50 zt Przyktadowy jadtospis dla dzieci z klubéw dziecigcych i u dziennych opiekundw w dniach od 15.06.2020 r. do 19.06.2020 r. | Sniadanie II Sniadanie obiad podwieczorek rogal pszenny z ogérkowa zabielana z miesem mastem i miodem, drobiowym z warzywami, diemem, kaszka | marchewka koprem, chleb, kasza taehewkd poniedziatek wielozbozowa, do Jeczmienna z duszona topatka a ia 15.06 _herbata cytrynowa | chrupania i warzywami, sos smietanowy, aiteelamn | . ziotowy, surowka z biatej "" | rzodkiewki z jogurtern naturalnym, herbata owocowa pieczywo mieszane zupa grochowa z kielbasa, Z mastem, pieczen ‘warzywami i natka, chleb, sok wtorek — drobiowa wlasnego| jabtko _kotlety ziemnfaczane w sosie _ owocowy, 16.06 —_ wyrobu,salata, pomidorowym, buraczki ze chrupki pomidor, szczypior, szczypiorkiem, kompot kukurydziane herbata koperkowa wieloowocowy baton pszenny barszcz ukraifiski z migsem zmastem, |drobiowym, zabielany 2 twarogiem, banan | koperkiem, chleb, puree Jogurt soda szczypior, Ziemniaczane, schab gotowany | naturalny 17.06 | rzodkiewka, satata, | z marchewka, satata ze z musem ‘kaszka smietana, migta z cytryna owocowym wielozboiowa, | herbata owocowa cawartek | pieczywo mieszane Zupa pomidorowa z migsem 18.06 _zmastem, kietbasa | ogérek —_drobiowym z makaronem, budyi krakowska, | do warzywami, zabielana z czekoladowy pomidor, satata, | chrupania _koperkiem, chleb, pierogi 15szezypior, ruskie z okrasa, marchewka z woda mineraina jabtkiem i jogurtem “naturatnym, herbata __rumiankowa pieczywo mieszane "zupa szczawiowa na wywarze Zmastem, pasta Z drobiowym z warzywami, aaa. jai, og6rek kiszony, | actimel__zabielana, z jajkiem, natka, platek aszka chleb, nalesniki z twarogiem i | 2Jab%kiem -06 wielozbozowa, musem truskawkowym, mv herbata cytrynowa kompot wieloowacowy 5. Realizacja swiadczenia Dzienni opiekunowie przyjmuja dzieci od godz. 6:30 do godz. 16:30. Dzieci maja zapewniona opieke w warunkach bytowych zblizonych do warunkow domowych ‘oraz zapewnione sa swiadczenia opiekunicze, wychowawcze i edukacyjne. Funkcjonowanie klub6w dzieciecych i dziennego opiekuna po wznowieniu przez placowke dziatainosci. 1. W 2wiazku z ogtoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemti w zwiazku 2 zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 zawieszono dzialalnosé placéwki od dnia 16.03 - 30.05.2020 r. 2. Zostaly opracowane procedury postepowania w zwiazku ze stanem epidemiologicznym COVID-19 na podstawie wytycanych Gtéwnego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020. W placéwkach utworzono nastepujace procedury: ~ wydawania positkow, + utrzymania czystosci, - przyprowadzania i odbierania dzieci z placowki, - stosowania zasad higieny przez dzieci, - kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia sie stanu zdrowia dziecka, postepowania na wypadek podejrzenia zakazeniem COVID-19 przez pracownikow i przez dzieci. 3. Do placowki sa przyjmowane wytacznie dzieci zdrowe, bez objawéw chorobowych (kaszel, katar, goraczka) 4. W Klubach dzieciecych jest 79 miejsc dla dzieci. Placéwka praygotowata 31 miejsc dla dzieci, tj. w ,Edulandii”, ,Edulandii II” po 10 miejsc i w 4Edulandii III” - 11 miejsc. Po wanowieniu dziatatnosci placowki che¢ oddania dzieci wyrazito 19 rodzic 16U_ dziennych opiekunow sq 64 jsca dla drieci. Placéwka _przygotowala 32 miejsca. Po wznowieniu dziatalnosci placéwki cheé oddania dzieci_ wyrazito 15 rodzicow. 5. Rodzic/opiekun prawny zobowiazany jest do przestrzegania procedur bezpieczefistwa funkcjonujacych w placéwee. 6. Z sali do zabawy dla dzieci zostaty usunigte przedmioty, ktorych nie mozna dezynfekowac. Sprzet na placu zabaw jest regularnie czyszczony z uzyciem detergentu lub dezynfekowany. 7. Praed wejéciem do pomieszczeft placéwki w korytarzu zostat umieszczony plyn dezynfekujacy dla rodzicéw oraz kosz na zuyte rekawiczki. Rodzic przyprowadzajac dziecko zobowiazany jest zdezynfekowa¢ rece. Rodzice maja obowiazek zastaniania nosa ‘ust. 8. Do szatni, rodzic/opiekun prawny wchodzi z dzieckiem pojedynczo. Czesé rodzicw/opiekunéw prawnych wyrazita zgode na pomiar temperatury u dziecka. 9. Dla dziecka/opiekuna zostato wyodrebnione miejsce do izolacji w przypadku zdiagnozowania objawow chorobowych (kaszel, goraczka). 10. W placéwce zostaty powieszone informacje o dezynfekcji rak. W tazienkach wywieszono plakaty z zasadami prawidtowego mycia rak. 11. Pomieszczenia sa ozonowane. Uzywana jest lampa UV. Posciel przynoszona przez rodzicéw/opiekunéw prawnych jeden raz w tygodniu jest ozonowana, 12. Personel placéwki, tj. opiekunki dzieciece i dzienni opiekunowie zostali zaopatrzeni w Srodki ochrony osobistej. 13. Positki przygotowywane sa przez firme cateringowa, Czynnosci zwiazane z rozdzieleniem positkéw sa wykonywane w maseczce ochronnej, fartuchu oraz rekawicach jednorazowych. Naczynia i sztuéce sq jednorazowe. Pozostale naczynia sq myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C. Powierzchnie w kuchni oraz zmywalni sq dezynfekowane specjalnie przeznaczonym do tego srodkiem po kazdorazowym uiyciu. 14. Numery telefonéw do stacji sanitarno-epidemiologicznej, stuzb medycznych zostaty wywieszone w widocznym miejscu na tablicy ogloszen w szatni. PODSUMOWANIE: W sali, w ktorej realizowane sq ustugi opiekuficze nad dzieémi w wieku do lat 3 w formie klub6w dziecigcych zachowane sq prawidtowe warunki do sprawowania opieki nad dzieémi 17w wieku do lat 3. W salach dla dzieci i pomieszczeniach sanitarnych zachowane sa czystosé i porzadek. W klubach dzieciecych opiekunki sprawuja prawidtowa opieke pielegnacyjna i edukacyjna, uwzgledniajac jednoczeénie indywidualne potrzeby kazdego dziecka. Brak jest regulaminu organizacyjnego Klubu dziecigcego ,Edulandia Ill”. W aktach osobowych pracownikow klubu dzieciecego i dziennych opiekunéw brak jest zakresu obowiazkow. W klubie dzieciecym i u dziennych opiekunéw nie jest prowadzona ewidencja dzieci objetych opieka. Z rodzicem/opiekunem prawnym zapisujacym dziecko do placéwki w czasie obowiazujacej pandemii zawierana jest umowa o Swiadczenie uslug. W umowach okrestono kwote optaty za pobyt i wyzywienie. Natomiast brak jest okreslonej formy opieki nad dzieckiem (klub dziecigcy, dzienny opiekun). W umowach zawartych przed czasem pandemii, tj. do 16.03.2020 r., brak jest okrestonej wysokosci optaty za pobyt dziecka w placéwce. U dziennych opiekundw dzieci maja zapewniona opieke w warunkach bytowych zblizonych do warunkéw domowych oraz zapewnione sq swiadczenia opiekuiicze, wychowawcze i edukacyjne. W sali zabaw, sypialni 1 pomieszczeniu sanitarnym zachowana jest czystos¢ i porzadek. Placéwka jest przygotowana do pobytu dzieci zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Gtéwnego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziatéw przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r., poz. 322, 374 i 567). Brak jest zgody wszystkich rodzicéw/opiekunéw prawnych na pomiar temperatury u dziecka. Zgode wyrazito 12 rodzicow /opiekunow prawnych. Ustalono, ze dane zawarte w rejestrze Ztobkéw i klubow dziecigcych oraz w wykazie dziennego opiekuna prowadzonych przez Prezydenta Miasta Stupska nie sq zgodne ze stanem faktycznym. 18Ill Zalecenia pokontroine 1. Wprowadzi¢é karte przyjecia dziecka do przedszkola na dany rok szkolny, z ktorej wynikaé bedzie jednoznacznie informacja z jakiej oferty edukacyjnej korzysta dziecko w Zespole. 2. Dla przejrzystosci zaleca sie sporzadzanie umow na dany rok szkolny. 3. Zaleca sie, w przypadku rezygnacji z uczeszczania dziecka do przedszkola, aby rodzice/opiekunowie prawni dziecka dostarczali wypowiedzenie umowy. Powyisze utatwi potwierdzenie i ustalenie faktycznej daty wykrestenia dziecka z przedszkola, a tym samym weryfikacje liczby dzieci podawanych do naticzenia miesigcznej dotacii oswiatowej. 3. Zapisy w dziennikach: - poleca sie odznacza¢ w dzienniku przyczyne nieobecnosci dziecka w placéwce, = w sposdb czytelny dokonywa¢ skresteri dziecka z listy uczniéw wraz z podpisem osoby dokonujacej wykrestenia, + zalozenie dodatkowego dziennika lekcyjnego w przypadku braku modliwosci dopisania dziecka do listy obecnosci w dzienniku z uwagi na brak miejsca. Powyisze pozwoli na przejrzystos¢ prowadzonej dokumentacji. 4. Zatozyé ksiege ewidencji dzieci z uwagi na duza rotacje dzieci w przedszkolu. W ksiedze winna znajdowaé sie informacja o dacie przyjecia dziecka do placéwki i dacie jego wykreslenia z placéwki. Pozwoli to na udokumentowanie faktycznego stanu dzieci w przedszkolu. 5. Zwrécié dotacje pobrana w nadmiernej wysokosci do budietu Miasta Stupska. Uzgodniono z Pania Ewa Sas-Kowalik - Prezesem Spétdzietni Socjalnej Lider”, Dyrektorem Placowki, Ze dotacja pobrana w nadmiernej wysokosci_ustalona na podstawie przeprowadzonej kontroli zostanie potracona z najblidszej transzy dotacji oswiatowej przekazywanej Przedszkolu EDULANDIA w Stupsku. 6. W zakresie stwierdzonych uchybien wykazywa¢ liczbe dzieci zgodnie ze stanem faktycznym i prawidtowo prowadzié dokumentacje szkolna, tj. dziennikow pozwalajacych na stwierdzenie liczby dzieci uczeszczajacych do przedszkola. 7. Nalezy prowadzié ewidencje dzieci w klubie dzieciecym i u dziennych opiekunw W sposdb umoiliwiajacy kontrole czasu przebywania dziecka. 8. Nalezy uzupetnié akta osobowe opiekunek dziecigcych i dziennych opiekunéw © zakres obowiazkéw. 9. Uzyskaé zgode rodzicéw/opiekunéw prawnych na pomiar temperatury u dziecka. 1910. Opatrzyé procedury postepowania w zwiazku ze stanem epidemiologicznym COVID-19 na podstawie wytycznych Gtownego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. data sporzadzenia i podpisem. 11. Opracowaé regulamin organizacyjny klubu dziecigcego ,Edulandia Ill" zgodnie z zapisami ustawy © opiece nad dzieémi w wieku do lat 3 (Oz. U. z 2020 r. poz. 326 Z pozn. zm.) 12. Zto2yé wniosek elektronicznie przez Portal Informacyjno-Ustugowy Emp@tia © dokonanie zmian danych zawartych w rejestrze dlobkéw i klubow dzieciecych wykazie dziennych opiekunéw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Stupska w zakresie: - ezasu pracy klubéw dzieciecych: ,Edulandia”, ,Edulandia WI" i ,Edulandia INI” oraz dziennych opiekunéw, - wysokosci optaty za pobyt w klubach dzieciecych: ,Edulandia”, ,Edulandia 1!” i_,,Edulandia III” oraz dziennych opiekunéw, = wysokoéci oplaty za wyzywienie w klubach dziecigcych: ,Edulandia”, ,,Edulandia II" i ,Edulandia III” oraz dziennych opiekunéw. 13. Do uméw zawartych z rodzicami/opiekunami prawnymi nalezy sporzadzi¢ aneksy, ktore zawiera¢ beda informacje 0: = formie sprawowanej opieki nad dzieckiem (przedszkole, klub dzieciecy, dzienny opiekun), - optacie za pobyt dziecka w klubie dzieciecym i u dziennego opiekuna. 14. Nowo zawierane umowy powinny by¢ przygotowywane z uwzglednieniem ww. informacji. TERMIN REALIZACJI ZALECEN Z KONTROLI ad. 1-10,13-14 w terminie do 24 lipca 2020 r. odpowiednio nalezy przekaza¢ informacje 0 sposobie i terminie realizacji zalecen pokontrolnych do Wydziatu Edukacji i Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych Urzedu Miejskiego w Stupsku, ad, 11 w terminie do 31 lipca 2020 r. i dostarczyé do Wydziatu Zdrowia i ‘Spraw Spotecznych Urzedu Miejskiego, ad. 12 w terminie do 17 lipca 2020 r. ztozyé przez Portal Informacyjno-Ustugowy Emptia. 20Informacje 0 sposobie i terminie realizacji zalecen_pokontroinych nalezy przekazat terminie do 24 lipca 2020 r. do Wydziatu Edukacji i Wydziatu Zdrowia i Spraw. Spotecznych Urzedu Miejskiego w Stupsk Na tym protokét zakoriczono. POUCZENIE Poinformowano réwniez 0 moiliwosci odmowy podpisania protokolu i ztozenia na te okolicznosé stosownego wyjasnienia, Pouczono 0 prawie zgloszenia w ciagu 7 dni od daty podpisania protokotu zastrzezen co do tresci zawartych w protokole. Protokét sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego jeden przekazano kontrolowanej jednostce. Protokét sporzadzono: Stupsk,7 lipca 2020 r. Kontrolujacy: Kontrolowany: tp ZASTEPCA DYREKTORA = frawcls mer Floa Sop-Kowalik 24*) Jawnosé danych dotyczaca__(imienia i nazwiska) zostafa_wylaczona na _podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz art. 4 pkt 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie oochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). ‘Wylaczenia jawnosci tych danych dokonata/dokonat (Aurelia Kapton Inspektor Wydziatu Edukacji).