- Desarrollo Organizacional Cadigo: PRO-DO-SGi-007__ Seguridad e Higiene No Rev. 05 Procedimiento Fecha de Emision: 03/08/18 Identificacién y Evaluacion de Requisitos Legales | Pagina: 1 de 8 Objetivo Establecer el método para la identificacién, evaluacién y actualizacién de los requisitos legales aplicables para la ‘empresa Técnica Electromecanica Central, S.A. de C.V., en temas de Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiental y otros requisitos legales aplicables a los servicios y procesos propios de las actividades de la empresa Alcance Este procedimiento aplica para el personal de la organizacién incluyendo personal temporal, contratista y subcontratista que labore para la empresa, Aplica para el centro de trabajo, mobiliario, equipo y herramientas utilizados en los procesos administrativos y servicio de mantenimiento y obra, . Referencias * MAN-D0-SGI-001 Manual de! Sistema de Gestion Integral. ‘¢ NIMX-SAST-001-IMNC-2008 BSI OHSAS 18001:2007 © NMX-SAA-14001-IMNC-2015: ISO 14001:2015 ‘Términos y definiciones Centro de Trabajo: El lugar 0 lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y éreas, donde se realicen actividades de explotacién, aprovechamiento, produccién, comercializacién, transporte y almacenamiento o prestacién de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relacién de trabajo. Evaluacién: El proceso por medio del cual se efectaa el muestreo; la determinacién analitica, tratandose de los, agentes quimicos Contaminantes del Ambiente Laboral, y la comparacién de los resultados, conforme a los valores limite de exposi Norma: La norma o normas oficiales mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo expedidas por la Secretaria, de acuerdo con lo que establecen la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién y su reglamento, Patron: Es la persona fisica 0 moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: EI documento que contiene el conjunto de Acciones Preventivas y Correctivas por instrumentar para evitar Riesgos en los Centros de Trabajo, que puedan afectar la vida, la integridad fisica o la salud de los trabajadores o causar dafios en sus instalaciones. STPS: La Secretaria del Trabajo y Previsién Social. Seguridad y Salud en el Trabajo: Todos aquellos aspectos relacionados con la prevencién de accidentes y enfermedades de Trabajo, y que estén referidos en otros ordenamientos a materias tales como: seguridad e higiene; seguridad e higiene industrial; seguridad y salud; seguridad, salud y medio ambiente de trabaj seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo. Trabajador: Es la persona fisica que presta a otra, fisica o moral, un trabajo personal subordinado. “si este documento no lleva sello de documento controlado, se considera una copia no controlada y de caracter informativo”5, 5, 5, 5, Desarrollo Organizacional Cadigo: PRO-DO- Seguridad e Higiene No Rev.: 05 Procedimiento Fecha de Emision: 03/08/18 GI-007 Identificacion y Evaluaci6n de Requisitos Legales | Pagina: 2 de & Responsabil 1. Direccién: Tiene la autoridad y responsabilidad de proporcionar los recursos de capacitacién, entrenamiento, técnicos, administrativos y financieros para la implementacién y actualizacién de los requisitos legales aplicables. idad y Autoridad 2. Encargado del SGI. Conocer los requisitos legales aplicables identificados por el Departamento de Seguridad e Higiene. Tiene la autoridad de delegar la responsabilidad para la aplicacién de los requisitos legales aplicables. Responsable de asegurar que se realice la divulgacién de los requisitos legales a todo el personal en el centro de trabajo. Tiene la autoridad de asignar los recursos para la aplicacién y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Tiene la autoridad de detener las actividades cuando en el rea, servicio, proyecto; no se esta cumpliendo con la normatividad ambiental. 3. Jefe y Supervisor CAS, Responsable de evaluar la aplicacién de los requisites legales en materia de seguridad y salud ocupacional. Responsables de asegurar el cumplimiento de los Requisitos Legales, en materia de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Mantener actualizado el FTO-DO-SEH-004 Cumplimiento Legal de Seguridad. Tiene la autoridad de detener las actividades cuando en el érea, servicio, proyecto; no se esta cumpliendo con la normatividad ambiental 4, Encargado del medio ambiente. Establece una metodologa para acceder a los requisitos legales aplicables a través de consultas periédicas manteniendo la evidencia y registros de esta actividad en el FTO-DO-MA-009 Identificacién y Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente, con el objeto de identificar los requisitos legales para la implementacién ¥ verificacién del sistema de gestién ambiental Tiene la responsabilidad de gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo la identificacién de los requisitos legales. Tiene la autoridad de detener las actividades cuando en el area, servi normatividad ambiental. proyecto; no se esta cumpliendo con la .5. Supervisor de servicios, técnicos, ayudantes y trabajadores en general. Apoyar a dar cumplimiento a este procedimiento, Conocer y cumplir las medidas de seguridad, salud y medio ambiente establecidas por el patrén en los instructivos, manuales 0 procedimientos. Informar al patrén o contratista sobre cualquier condicién insegura que se observe en el centro de trabajo. Informar al patrén sobre algin cambio en sus procesos. Tiene la responsabilidad de gestionar los recursos necesarios para llevar 2 cabo el cumplimiento de los requisitos legates “Si este documento no lleva sello de documento controlado, se considera una copia no controlada y de caracter, informativo”- Desarrollo Organizacional Addigo: PRO-DO-SGIO lECSA Seguridad e Higiene No Rev. 05 = Procedimiento Fecha de Emision: 03/08/18 Identificacién y Evaluacién de Requisitos Legales | Pagina: 3.de 8 Desarrollo La identificacién de los requisitos legales se lleva a cabo en relacién a las actividades, servicios, procesos 0 proyectos que se desarrollan en el sitio de trabajo, asi como a los aspectos ambientales y riesgos identificados Estos requisitos legales pueden ser: = Leyes © Normas © Reglamentos © Cédigos Industriales por Sector a nivel Federal, Estatal y © Municipal. © Autorizaciones, licencias y permisos que rigen en la entidad donde la organizacion presta sus servicios. Para la identificacién de los requisitos legales se tienen diferentes fuentes de apoyo para su consulta, estas se identifican para requisitos de Seguridad y se encuentran enlistados; Salud Ocupacional, Ambiental y otros requisitos, dentro de los cuales Tabla 1; Fuentes Oficiales guridad y Salud Ocupacional {a Secretaria del Trabajo y Prevision Social (sTPS) La secretaria de Salud (SSA) Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Proteccién Civil Municipal Sistema Estatal de Proteccién Civil Centro Nacional de Prevencién de Desastres (CENAPRED) ‘Ambiental Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Procuraduria Federal de Proteccién ‘Ambiental (PROFEPA) Comisién Nacional de Agua (CONAGUA) Secretaria de Desarrollo Sustentable Enlaces Tiitp://asinom.stps.gob.mmx-8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nomssa.htm! Trip, eplicaciones2 sc gob.mmx/suay ure htm Titpi//waw munipiodequeretaro.gob.rmx/proteccionelill php Tittps://www google com.mx/urls esrc=sBsource=web cd=28&cad=rjaBiuact=B8.ved=OahUKEwihzve9)Z7KAhUGxmMKHYKSD OFegeMAE&url=http%3A%2F%2Fcompilacion.ordenjuridico.gob.mx% 2Fobtenerdoc. php%3Fpath%30%2FDocumentos%2FESTADO%2FQUER ETARO%2F0466420.doc%26nombreclave%3D0466420.doc&usg=AOW awOfQPnMlirEG-dDE2Wv0-08V Tnttp://www.cenapred.unam.mx/es/ Tansparencia/MarcoNormativo/ ‘nttps:// www. gob.mnx/semarnat/acciones-y-programas/leyes-y normas-del-sector-medio-ambiente Ttip://wwwprofepa gob m/innovaportal/v/32/1/mx/normatividad ‘ambiental.html Ttips://www gob mx/conagua/acciones-y-programas/marco normativo-43573 Thttp://wew.queretaro.gob.mx/sedesu/marcojuridico.aspx?q=YhTSIDR “Si este documento no lleva sello de documento controlado, se considera una copia no controlada y de cardcter informativo”Desarrollo Organizaciona Cédigo: PRO-DO-SGI-007 Seguridad e Higiene No Rev. 05 Procedimiento Fecha de Emision: 03/08/38 |) Identificacién y Evaluacién de Requisitos Legales | Pagina: 4 de 8 (SEDESU) TBOCBbOPEIGEY Otros Requisitos Legales Enlaces Diarlo Oficial de la Federacién (DOF) Teapy wwe ordenjuriica.gob.ma/leyes.nhp ‘http://www diputados.gab mx/LeyesBiblio Camara de diputados ttp://wwrw diputados.gob.m/Ley y Secretaria de economia Titip:// www. economia-noms.gob mx/noms/inicio.do. Especificaciones del cliente o servicio/proyecto Ingenieria basica, contratos, Nota: Ellistado mencionado en la Tabla 1; Fuentes Oficiales, no es de caracter limitativo, ya que los requisitos legales pueden variar dependiendo del estado en el que se radique, por el tipo de actividad de la organizacién. 6.1. Identificacién de los requisites legales aplicables. Para la identificacién de estos requisitos, los responsables de SST y Gestion Ambiental se apoyan en el formato FTO-DO-SEH-046 Identificacién de Peligros y Evaluacién de Riesges del procedimiento PRO-DO-SEH-005 Identificacion de peligros, evaluacién de riesgos y FTO-DO-MA-002 Identificacién de Aspectos Ambientales de! PRO-DO-MA-003 y mediante el listado mencionado en ta Tabla 1; de Fuentes Oficiales que serviré como guia para consulta en sus sitios de internet correspondientes, tanto cuando se consultan por primera vez, por resultado de la revisién y evaluacién periédica, algin cambio de los procesos en las actividades de la organizacién, 0 cuando se actualice el marco normativo de estas dependencias. Los hallazgos, resultado del ejercicio de la identificacién de los requisitos legales en el érea de SST se identifican en el formato FTO-DO-SEH-004 Cumplimiento Legal de Seguridad, en donde hace referencia al cumplimiento parcial 0 total del requisito, la referencia del cumplimiento y grado de cumplimiento por la empresa, como puntos que destacan de este registro y el formato FTO-D0-MA-009 identificacién y Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente aplicables. La matriz de requisitos legales tanto de SST y Gestion Ambiental, se tendrén disponible tanto el editable como el firmado en la plataforma electronica del SGI, con la finalidad de que los responsables de las dreas de la organizacién lo tengan disponible para consulta y aplicacién en los proyectos/servicios. En los servicios/proyectos, el responsable del servicio/proyecto en coordinacién con el responsable del SGI asignado, deben de generar la matriz de requisitos legales tomando en cueta los tres niveles de gobierno; Federal, Estatal, municipal, asi como las normas aplicables y si se designa los requisitos establecido por el cliente, con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos. 6.2. Cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Una vez identificados y registrados en el formato FTO-DO-SEH-004 Cumplimiento Legal de Seguridad y et formato FTO-D0-MA-009 Identificacién y Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente, los requisitos legales aplicables por parte de los supervisores CAS se dan a conocer al jefe de SST para su validacién, posteriormente se hacen llegar los registros de los FTO-DO-SEH-004 Cumplimiento Legal de "si este documento no lleva sello de documento controlado, se considera una copia no controlada y de cardcter informativo”_ Desarrollo Organizacional Cidigo: PRO-DO-SGI-007 Seguridad e Higiene No Rev. 05 Procedimiento Fecha de Emision: 03/08/18 Identificacion y Evaluacion de Requisitos Legales | Pagina: 5 de 8 Seguridad y FTO-DO-MA-009 Identificacién y Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente al encargado del SGI El encargado del SGI, con el respaldo de la gerencia revisan el contenido de los requisitos legales aplicables, asi como las implicaciones que estos conllevan, establecen las acciones y los medios con los cuales se da cumplimiento a dichos requisitos, delegan la responsabilidad para la implementacién, cumplimiento y el seguimiento de éstos, Todos los documentos como leyes, reglamentos y/o normas, en donde se han identificado requisitos legales en seguridad, salud, medio ambiente y otros aplicables, se consideran como documentos externos y deben ser controlados en su versién actual, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PRO-DO-SGI-001 Control de Documentos. 6.3. Evaluacién del cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Una vez que se hallan identificado y establecido las medidas necesarias, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organizacién se debe evaluar de manera semestral. La evaluacién de cumplimiento de los requisitos legales de SST y Gestion Ambiental se efectua a través de auditorias (internas y externas), revisiones documentales, listas de verificacién, observaciones, inspecciones, reportes, informes fotogréficos, entrevistas directas o cualquier otra evidencia que soporte dicha actividad. El registro y control del cumplimiento para los requisitos legales se lleva a cabo en el formato FTO-DO-SEH-004 Cumplimiento Legal de Seguridad y el formato FTO-DO-MA-009 Identificacién y Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente, por parte del Departamento de Seguridad e Higiene, integrado por los Supervisores CAS, el encargado del medio ambiente y el Jefe de Seguridad e Higiene, respaldado por el Encargado del SGI. Cuando a través del ejercicio de la evaluacién del cumplimiento de los requisitos legales se detecte alguna no conformidad, se deberd atender en base al procedimiento PRO-DO-SGI-00S Gestidn de Acciones del SGI. EI registro de las no conformidades generadas se realiza en el FTO-DO-SGI-003 Bitécora Control de no Conformidades. 6.4. Actualizacién de los registros FTO-DO-SEH-004 Cumplimiento Legal de Seguridad y FTO-DO-MA-009 Identificacién y Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente. Debido a los cambios que pueda haber en la legislacién, normativa o por el surgimiento de nuevos requisitos legales aplicables a los que la organizacién se suscriba de manera voluntaria 0 por obligacién, esta informacién debe revisarse formalmente de manera semestral y revisiones aleatorias trimestrales. El registro de dicha informacién debe mantenerse en los formatos FTO-DO-SEH-004 Cumplimiento Legal de Seguridad y el formato FTO-DO-MA-009 identificacién y Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente. La actualizacién de los formatos FTO-DO-SEH-004 Cumplimiento Legal de Seguridad y FTO-D0-MA-009 Identificacién y Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente depende también de los cambios que sucedan dentro de la organizacién, por ejemplo: “sj este documento no lleva sello de documento controlado, se considera una copia no controlada y de cardcter informativo”: Desarrollo Organizacional Cédigo: PRO-DO-SGI-007__ | 7 lEc. 1 ‘Seguridad e Higiene No Rev.: 05, re Procedimiento Fecha de Emision: 03/08/18 Identificacién y Evaluacién de Requisitos Legales | Pagina: 6 de 8 * La incorporacién de nuevas actividades, servicios o procesos en la organizacién 0 proyecto. ‘+L ampliacién o modificacién de las instalaciones o sitios de trabajo. ‘+ La identificacién de nuevos peligros y su evaluacién de riesgo. * La identificacion de nuevos aspectos ambientales y su impacto. * Por la evaluacién semestral. La consulta se realiza a través de las fuentes establecidas en la Tabla 1; Fuentes Oficiales, informando al gerente de desarrollo organizacional los cambios que afecten al cumplimiento. Estos cambios y actualizaciones deben ser comunicados a la organizacién a través de Io establecido en el procedimiento PRO-DO-SEH-007 Comunicacién, participacién y consulta. \grama de flujo, Identificacién de Requisitos Legal En la imagen 1 de la siguiente pagina, se muestra el diagrama de flujo para obtener los requisitos legales aplicables alas actividades de la organizacién. “si este documento no lleva sello de documento controlado, se considera una copia no controlada y de carécter informativo”_ Desarrollo Organizacional [ Codigo: PRO-DO-SGI-007__ Seguridad e Higiene No Rev: 05 | Procedimiento Fecha de Emision: 03/08/18 Identificacion y Evaluacién de Requisitos Legales | Pagina: 7 de 8 Evaluacion ce! “Sasnitecion Gn jiagrama de flujo, Identificacién de Requisitos Legales. "si este documento no lleva sello de documento controlado, se considera una copia no controlada y de carécter, informativo”aay a Desarrollo Organizacional Cédiga: PRO-DO-SGI-007 TIECSA Seguridad e Higiene No Rev.: 05 ecm Procedimiento Fecha de Emisién: 03/08/18 Identificacién y Evaluacién de Requisitos Legales | Pagina: 8 de 8 Anexos FTO-DO-SGI-003 Bitécora Control de no Conformidades. PRO-DO-SGI-005 Gestién de Acciones del SGI. ‘© PRO-DO-SEH-007 Comunicacién, participacién y consulta, FTO-DO-SEH-004 Cumplimiento Legal de Seguridad. FTO-D0-MA-009 Identificacién y Cumplimiento de Requisitos Legales de Medio Ambiente Elabord Revisd ‘Autorizé Veronica Monroy Acosta David Behitez vores Paola Marvin Gonsallez Ee — Auxtliar del SGI fe, Gerente de Desarrollo Organteational 03/08/18 o3/oa/18 03/08/18 informativo” sste documento no lleva sello de documento controlado, se considera una copia no controlada y de cardcter