Machine Translated by Google

NACRT REBALANSA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)

Kartica 5.

IZVRŠENJE PRORAČUNA NACRT REBALANSA

RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
ZA RAZDOBLJE 01.01.- PRORAČUNA ZA Indeks
31.08.22. 2022. GODINU

1 2 3 4 5 6 7(6/5)
SVEUKUPNO 32.800.000,00 21.775.511,17 42.400.000,00 129,27

Naziv i broj potrošačke jedinice: STRUČNI SERVIS SG 110 536.700,00 313.679,44 539.300,00 100,48
ja

TEKUĆI TROŠKOVI 536.700,00 313.679,44 539.300,00 100,48

1. 410000

Troškovi po osnovi najma 0,00 0,00 600,00 kuna 0,00

1.1. 412100

412900 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 476.700,00 273.679,44 478.700,00 100,42
1.2.

412900 Izdaci za bruto naknade članovima Gradskog izbornog povjerenstva 68.700,00 49.475,30 68.700,00 100,00

412900 Troškovi izbora 120.000,00 26.753,13 120.000,00 100,00

412900 Izdaci za bruto naknade vijećnicima, članovima radnih tijela i drugih tijela 288.000,00 197.451,01 290.000,00 100,69

1.3. 415000 Potpore 60.000,00 40.000,00 60.000,00 100,00

415200 Tekuće potpore političkim organizacijama i udrugama. 60.000,00 40.000,00 60.000,00 100,00

Naziv i broj potrošačke jedinice SLUŽBA GRADONAČELNIKA 120 1.569.000,00 1.275.552,67 1.817.000,00 115,81
II

1. 410000 TEKUĆI TROŠKOVI 512.000,00 408.788,47 654.000,00 127,73

1.1. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 299.000,00 299.119,88 442.000,00 147,83

412500 Troškovi tekućeg održavanja (Civilna zaštita) 5.000,00 8.596,30 10.000,00 200,00 kuna

412700 Izdaci za stručne usluge – osposobljavanje (Civilna zaštita) 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

412700 Troškovi stručnih usluga (geodetske i katastarske usluge, izdaci pravnih i 157.000,00 112.007,48 180.000,00 kuna 114,65
administrativnih usluga, izdaci izdavačkih usluga, izdaci ostalih informacijskih
usluga)

412900 Ostali nespomenuti troškovi (gradske manifestacije, reprezentacija, članarine) 135.000,00 178.516,10 250.000,00 185,19

1.2. 415000 Potpore 70.000,00 18.776,70 70.000,00 100,00

415200 Dotacije u zemlji (tekuće dotacije organizacijama i udrugama) 10.000,00 7.201,40 10.000,00 100,00

415200 Donacije u zemlji (kapital) 60.000,00 60.000,00 100,00

11.575,30

1.3.1. 416100 Doznake građanima isplaćene iz gradskog proračuna – potpore 72.000,00 46.200,00 72.000,00 100,00
rođenje (čestitka za novorođenče)

1.3.2. 416100 Pomoći pojedincima (jednokratna pomoć) 20.000,00 35.924,67 40.000,00 200,00 kuna

1.4. 418200 Rashodi iz mjenjačkih poslova između državnih jedinica 10.000,00 0,00 5.000,00 50,00

1.5. 418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 5.000,00 1.027,80 5.000,00 100,00

1.6. 419100 Troškovi po sudskim odlukama 36.000,00 7.739,42 20.000,00 55,56

1.7. 487200 Rashodi iz mjenjačkih poslova između državnih jedinica 15.000,00 0,00 10.000,00 66,67

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.032.000,00 853.484,55 1.123.000,00 108,82

2.1. 511000 Izdaci za proizvedena dugotrajna sredstva 575.000,00 618.904,32 696.000,00 121,04

2.1.1. 511100 Izdaci za građenje i stjecanje zgrada i objekata 145.000,00 247.226,53 276.000,00 190,34

511100 Izdaci za izgradnju i nabavu zgrada i objekata (stambeni i dr. objekti, sportsko- 145.000,00 247.226,53 156.000,00 107,59
rekreacijski, prometni i dr.)

511100 Izdaci za građenje i stjecanje zgrada i objekata (građ. 0,00 0,00 120.000,00 0,00
Dječji vrtić)

2.1.2. 511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i 100.000,00 65.060,65 100.000,00 100,00
objekata
Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
ZA RAZDOBLJE 01.01.- PRORAČUNA ZA Indeks
31.08.22. 2022. GODINU

511200 Izdaci investicijskog održavanja, rekonstrukcije i adaptacije zgrada i objekata 100.000,00 65.060,65 100.000,00 100,00
(stambeni i drugi objekti, sportsko-rekreacijski, prometni objekti i dr.)

2.1.3. 511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 30.000,00 59.458,46 70.000,00 233,33

2.1.4. 511700 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu (projektni dokument razvoja i 300.000,00 247.158,68 250.000,00 83,33
unapređenja vodoopskrbnog sustava)

2.2. 513000 Izdaci za neproizvedenu dugotrajnu imovinu 450.000,00 230.899,13 420.000,00 93,33

513100 Izdaci za otkup zemljišta (imovinsko-pravni odnosi) 450.000,00 230.899,13 420.000,00 93,33

2.3. 516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. (Civilna zaštita) 7.000,00 3.681,10 7.000,00 100,00

631200 Rashodi po osnovu depozita i jamstava 0,00 2.719,00 10.000,00 0,00

3.1. 631100 Rashodi po osnovi poreza na dodanu vrijednost 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. 631300 Rashodi po osnovu avansa u zemlj 10.000,00 10.560,65 20.000,00 200,00 kuna

****** PRORAČUNSKA REZERVA 35.000,00 0,00 35.000,00 100,00

III Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJEL ZA OPĆU UPRAVU 130 1.192.000,00 938.454,93 1.373.600,00 115,23

1. 410000 TEKUĆI TROŠKOVI 981.000,00 762.295,63 1.075.600,00 109,64

1.1. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 975.000,00 756.764,41 1.070.000,00 109,74

412100 Rashodi po osnovi najma 120.000,00 78.048,11 120.000,00 100,00

412200 Izdaci po osnovi potrošnje energije, komunalnih, komunikacijskih i prijenosnih 470.000,00 372.902,86 540.000,00 114,89
usluga

412300 Izdaci za režijski materijal (kan. mat., održavanje čistoće, struč. 55.000,00 47.104,30 70.000,00 127,27
lit., časopisi, dnevni tisak)

412700 Troškovi stručnih usluga (troškovi usluga tiska, izdaci za 280.000,00 213.397,84 290.000,00 103,57
usluge osiguranja, troškovi računalnih usluga itd.)

412900 Ostali nerazvrstani rashodi (rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika, rashodi 50.000,00 45.311,30 50.000,00 100,00
za reprezentaciju, rashodi za poreze i naknade za registraciju vozila) 1.2. 418200
Rashodi iz mjenjačkih poslova između državnih jedinica
6.000,00 5.531,22 5.600,00 93,33

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 211.000,00 176.159,30 298.000,00 141,23

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju prometnih objekata 50.000,00 0,00 20.000,00 40,00
(Projekt Jačanje uloge mjesnih zajednica)

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 155.000,00 172.473,82 260.000,00 167,74

513700 Izdaci za licence 6.000,00 0,00 3.000,00 50,00

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 0,00 3.685,48 15.000,00 0,00

IV Naziv i broj potrošačke jedinice: SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA 131 175.000,00 147.642,96 220.000,00 125,71

1. 410000 TEKUĆI TROŠKOVI 140.000,00 kuna 123.288,80 180.000,00 kuna 128,57

412500 Izdaci za tekuće održavanje (zgrade, oprema, automobili) 90.000,00 kuna 79.662,99 110.000,00 122,22

412600 Troškovi po osnovu potrošnje goriva 50.000,00 43.625,81 70.000,00 140,00 kuna

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 35.000,00 24.354,16 40.000,00 114,29

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 35.000,00 24.354,16 40.000,00 114,29
Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
RAZDOBLJE 01.01.- PRORAČUNA ZA 2022. Indeks
31.08.22. GODINU

U Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJEL ZA FINANCIJE 140 6.195.800,00 4.397.188,56 6.924.800,00 111,77

1. 410000 TEKUĆI TROŠKOVI 6.023.800,00 4.244.550,31 6.703.800,00 111,29

1.1. 411000 Rashodi osobnih primanja 5.875.000,00 4.158.518,08 6.552.000,00 111,52

411100 Rashodi za bruto plaće zaposlenih 4.780.000,00 3.395.165,63 5.275.000,00 110,36

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i druga osobna primanja zaposlenih po osnovi 850.000,00 612.569,81 1.027.000,00 120,82

rada

411300 Izdaci za naknade plaće zaposlenika za vrijeme bolovanja (bruto) 170.000,00 kuna 104.994,87 170.000,00 kuna 100,00

411400 Troškovi otpremnina i jednokratnih naknada (bruto) 75.000,00 45.787,77 80.000,00 106,67

1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 148.800,00 kuna 86.032,23 151.800,00 kuna 102,02

412600 Troškovi putovanja i smještaja 8.000,00 2.284,70 6.000,00 75,00

412700 Troškovi stručnih usluga (troškovi usluga financijskog posredovanja, rashodi usluga 75.800,00 kuna 45.949,82 75.800,00 kuna 100,00

osiguranja)

412900 Ostali nenavedeni rashodi - izdaci za bruto naknade za rad izvan radnog odnosa 65.000,00 37.797,71 70.000,00 107,69

(volonteri, ugovori o djelu, privremeni i privatni poslovi)

2. 487200 Transferi između različitih jedinica državne uprave 12.000,00 8.011,71 13.000,00 108,33

3. 630000 Ostali rashodi 160.000,00 kuna 144.626,54 208.000,00 kuna 130,00 kuna

631000 Rashodi po osnovi poreza na dodanu vrijednost 70.000,00 60.998,43 80.000,00 114,29

638000 Ostali rashodi iz transakcija između ili unutar državnih jedinica (Naknade plaće za 90.000,00 kuna 83.628,11 128.000,00 142,22

vrijeme bolovanja)

MI Naziv i broj potrošačke jedinice: UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI 571.500,00 158.025,42 480.200,00 kuna 84,02
RAZVOJ 150

1. 410000 TEKUĆI TROŠKOVI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 394.500,00 158.025,42 444.500,00 112,67

1.1. 412700 Troškovi stručnih usluga 10.000,00 2.454,90 15.000,00 150,00 kuna

1.2. 412900 Ostali nerazvrstani rashodi (priredbe, obrazovanje) 10.000,00 7.556,94 35.000,00 350,00 kuna

1.3. 414000 Subvencije 280.000,00 73.163,58 300.000,00 107,14

414100 Sredstva za potporu razvoja poljoprivrede 200.000,00 73.163,58 210.000,00 105,00

414100 Poticaji ruralnog razvoja 80.000,00 0,00 90.000,00 kuna 112,50

1.4. 415000 Potpore 94.500,00 kuna 74.850,00 94.500,00 kuna 100,00

415200 Tekuće potpore javnim nefinancijskim subjektima (Javna pomoć u sprječavanju katastrofa) 74.500,00 kuna 74.850,00 74.500,00 kuna 100,00

415200 Tekuće potpore (pomoći za rad udruga) 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

2. 487200 Prijenosi subjektu 20.000,00 0,00 0,00 0,00

3. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 157.000,00 0,00 0,00 0,00

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 16.000,00 0,00 0,00 0,00

511700 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu (zemljište i sustav navodnjavanja) 141.000,00 0,00 0,00 0,00

581100 Izdaci za nefinancijsku imovinu iz transakcija s drugim jedinicama 0,00 0,00 35.700,00 kuna 0,00

vlasti

VII Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJEL ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2.588.000,00 1.593.817,20 2.872.900,00 111,01
160

1. TEKUĆI TROŠKOVI (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.) 2.583.000,00 1.592.317,20 2.867.900,00 111,03

1.1. 412700 Troškovi stručnih usluga 5.000,00 2.848,95 5.000,00 100,00

1.2. 412900 Mrtvačnica 38.000,00 kuna 22.488,76 43.000,00 113,16

412900 Ostali nespomenuti troškovi 5.514,42 0,00

1.3. 414100 Subvencije (vodne usluge) 10.000,00 8.417,92 13.000,00 130,00 kuna

414100 Poticanje razvoja poduzetništva 220.000,00 0,00 220.000,00 100,00

1.4. 415200 Potpore u zemlji 1.761.800,00 1.234.648,75 1.925.300,00 109,28

415200 Tekuće potpore športskim organizacijama i udrugama 437.000,00 348,185,51 487.000,00 111,44
Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
ZA RAZDOBLJE 01.01.- PRORAČUNA ZA Indeks
31.08.22. 2022. GODINU

415200 Potpora JP SC "Servitium" 300.000,00 175.000,00 300.000,00 100,00

415200 Tekuće pomoći kulturnim organizacijama i aktivima 415200 100.000,00 58.959,40 100.000,00 100,00

Pomoć JP "Radio televizija Gradiška" 415200 Pomoć OO Crvenog križa 300.000,00 226.000,00 411.000,00 137,00

415200 Pomoć Međuopćinskoj udruzi slijepih i slabovidnih 415200 Pomoć 95.000,00 kuna 63.333,28 95.000,00 kuna 100,00

Udruzi umirovljenika 415200 Pomoć Međuopćinskoj udruzi gluhih. i nagluhih 14.400,00 kuna 9.600,00 kuna 14.400,00 kuna 100,00

90.000,00 60.000,00 90.000,00 100,00

14.400,00 9.600,00 14.400,00 100,00

22.000,00 14.666,64 22.000,00 100,00

415200 Pomoć Udruzi za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama

14.400,00 kuna 9.600,00 kuna 14.400,00 kuna 100,00

415200 Pomoć Udruzi roditelja djece s autizmom "Duga"

415200 Pomoć Savezu invalida rada 14.400,00 kuna 9.600,00 kuna 14.400,00 kuna 100,00

415200 Pomoć Međuopćinskoj udruzi civilnih žrtava rata 14.400,00 kuna 9.600,00 kuna 14.400,00 kuna 100,00

415200 Potpora projektima nevladinih organizacija 14.000,00 9.255,00 18.600,00 kuna 132,86

415200 Pomoć Udruzi inovatora 5.000,00 3.333,28 5.000,00 100,00

415200 Pomoć udruzi paraplegičara 14.400,00 kuna 9.600,00 kuna 14.400,00 kuna 100,00

415200 Pomoć Udruzi amputiraca Udas 14.400,00 kuna 9.600,00 kuna 14.400,00 kuna 100,00

415200 Pomoć udruzi roditelja s četvero i više djece 5.000,00 3.333,28 5.000,00 100,00

415200 Pomoć udruzi samohranih roditelja 5.000,00 3.333,28 5.000,00 100,00

415200 Pomoć Udruzi Poljaka 5.000,00 3.333,28 5.000,00 100,00

415200 Udruga Ukrajinaca općine Gradiška Verhoven 5.000,00 3.333,28 5.000,00 100,00

415200 Potpora projektima za organizacije mladih 80,83

24.000,00 8.391,00 19.400,00 kuna

415200 Podrška projektu ReLOaD 2 44,17

60.000,00 26.445,29 26.500,00 kuna

415200 Ostale pomoći neprofitnim organizacijama 138,30

94.000,00 106.846,23 130.000,00 kuna

415200 Dom zdravlja 100.000,00 53.700,00 kuna 100.000,00 100,00

1.4. 416100 Doznake građanima iz općinskog proračuna 355.200,00 kuna 201.650,28 370.100,00 kuna 104,19

416100 Program osiguranja za umirovljenike do 65 godina 65.000,00 43.333,28 65.000,00 100,00

416100 Stipendije 83,33

240.000,00 106.160,00 200.000,00

416100 Stipendije za deficitarna zanimanja - 0,00

24.945,00 36.000,00

416100 Prijevoz za deficitarna zanimanja - 0,00

11.286,00 18.000,00

416100 Nagrade za uspješne učenike i nastavnike 10.000,00 10.900,00 kuna 10.900,00 kuna 109,00

416100 Pomoć romskoj populaciji 4.026,00 100,00

17.000,00 17.000,00

416100 Ostale pomoći pojedincima (potpore za izvantjelesnu oplodnju) 416100 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00

Ostale pomoći pojedincima (potpore volontiranju) 416100 Ostale pomoći 2.200,00 1.000,00 2.200,00 100,00

pojedincima (Projekt readmisije) 416300 Doznake pružateljima usluga isplaćene iz 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

1.5. proračuna Republike, općina i gradova 193.000,00 110.748,12 212.500,00 kuna 110,10

416300 Sufinanciranje prijevoza učenika različitih kategorija 170.000,00 kuna 90.946,09 170.000,00 kuna 100,00

416300 Sufinanciranje prijevoza djece s posebnim potrebama i prehrane 23.000,00 19.802,03 42.500,00 kuna 184,78

418200 Izdaci iz mjenjačkih poslova između državnih jedinica 511200 Izdaci za 0,00 6.000,00 79.000,00 0,00

2. investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju športsko-rekreacijskih objekata 5.000,00 1.500,00 5.000,00 100,00
obj.

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju 5.000,00 1.500,00 5.000,00 100,00
sportsko-rekreacijski obj.

VIII Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJEL ZA KOMUNALNE I STAMBENE 4.220.000,00 2.993.186,66 11.203.700,00 265,49
POSLOVE 170

1. 410000 TEKUĆI TROŠKOVI 2.700.000,00 1.860.288,71 3.399.000,00 125,89

1.1. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 2.500.000,00 1.435.379,98 2.699.000,00 107,96

412500 Izdaci za tekuće održavanje (cestovno prometni objekti) 300.000,00 201.688,34 390.000,00 kuna 130,00 kuna

412500 Izdaci za tekuće održavanje - zgrada socijalnih stanova 2.000,00 0,00 0,00 0,00
Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
ZA RAZDOBLJE 01.01.- PRORAČUNA ZA Indeks
31.08.22. 2022. GODINU

412700 Izdaci za usluge izrade projektne dokumentacije (tehnički pr.) 5.000,00 105,00 5.000,00 100,00

412800 Izdaci za usluge održavanja javnih površina i zaštite okoliša (izdaci za usluge 2.190.000,00 1.231.330,09 2.300.000,00 105,02
održavanja zelenih površina, usluge zimske službe, čišćenje javnih površina,
potrošnja električne rasvjete na javnim površinama, uređenje okoliša, održavanje
gradskih ulica, održavanje hidromelioracijskog sustava)

412900 Ostali nerazvrstani rashodi 3.000,00 2.256,55 4.000,00 133,33

1.2. 414000 Subvencije 150.000,00 348.177,88 490.000,00 326,67

414100 Subvencioniranje komunalnih usluga socijalno ugroženim stanovima i poddr. 150.000,00 348.177,88 490.000,00 326,67
prijevoza

1.3. 415200 Potpore u zemlji 50.000,00 76.730,85 210.000,00 420,00 kuna

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.520.000,00 1.132.897,95 7.804.700,00 513,47

511000 Izdaci za proizvedena dugotrajna sredstva 1.520.000,00 1.132.897,95 7.804.700,00 513,47

511100 Izdaci za građenje i stjecanje zgrada i objekata 400.000,00 253.769,58 970.000,00 242,50

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju 960.000,00 806.570,36 1.411.971,62 147,08
zgrade, objekti i ceste

511200 Troškovi obnove (dječji vrtić) 0,00 0,00 980.000,00 0,00

511200 Troškovi obnove (Tehnička škola i Glazbena škola) 0,00 0,00 970.000,00 0,00

511200 Izdaci za rekonstrukciju ceste (uz Savu) 0,00 0,00 1.664.661,38 0,00

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju 0,00 0,00 1.558.067,00 0,00
ceste (pristupne ceste)

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 10.000,00 0,00 0,00 0,00

511700 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu (razvoj projekta. Dok.) 150.000,00 72.558,01 250.000,00 166,67

IX Naziv i broj potrošačke jedinice: UPRAVA ZA PROSTORNI RAZVOJ I 570.000,00 192.356,71 320.000,00 56,14
GRADITELJSTVO 165

1. 410000 TEKUĆI TROŠKOVI 70.000,00 33.566,64 80.000,00 114,29

1.1. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 70.000,00 33.566,64 80.000,00 114,29

412700 Troškovi stručnih usluga (usluge izrade projektne dokumentacije, tehničkih 50.000,00 27.760,64 60.000,00 120,00 kuna

prijema, katastarskih planova, troškovi uspostave i održavanja jedinstvenog

prostorno informacijskog GIS sustava)

412800 Izdaci za održavanje javnih površina, zaštitu okoliša i poboljšanje energetske 20.000,00 5.806,00 20.000,00 100,00
učinkovitosti (čišćenje javnih površina, uređenje okoliša, podrška projektima
energetske učinkovitosti) 510000 IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
2. 500.000,00 158.790,07 240.000,00 48,00

2.1. 511000 Izdaci za proizvedena dugotrajna sredstva 500.000,00 158.790,07 240.000,00 48,00

511700 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu (izrada dokumenata prostornog 500.000,00 158.790,07 240.000,00 48,00
uređenja)

x Naziv i broj potrošačke jedinice: ZAVOD ZA BRONAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU 382.000,00 326.675,15 412.000,00 107,85
180

1. TEKUĆI TROŠKOVI 357.000,00 289.304,90 356.000,00 99,72

416000 Doznake na ime socijalnog osiguranja isplaćene iz proračuna Republike, 214.000,00 193.971,70 213.000,00 99,53
općina i gradova

416100 Novčane doznake građanima isplaćene iz proračuna Republike, općina i gradova - 214.000,00 193.971,70 213.000,00 99,53
Tekuće pomoći obiteljima poginulih branitelja, RVI i CŽR (Program boračko-
invalidske zaštite i zbrinjavanja civilnih žrtava rata)
Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
ZA RAZDOBLJE 01.01.- PRORAČUNA ZA Indeks
31.08.22. 2022. GODINU

415200 Potpore u zemlji 143.000,00 95.333,20 143.000,00 100,00

415200 Boračka organizacija 55.000,00 36.666,64 55.000,00 100,00

415200 Udruga ratnih vojnih invalida 12.000,00 8.000,00 12.000,00 100,00

415200 OO Subnor 20.000,00 13.333,28 20.000,00 100,00

415200 OO obitelji palih i zarobljenih boraca. 40.000,00 26.666,64 40.000,00 100,00

415200 Udruga sudionika Domovinskog rata s PTSP-om Jedinstvo 12.000,00 8.000,00 12.000,00 100,00

415200 Pomoć Udruženju žena žrtava rata RS 4.000,00 2.666,64 4.000,00 100,00

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 25.000,00 37.370,25 56.000,00 224,00

511100 Izdaci za izgradnju i obnovu spomen obilježja 4.000,00 12.408,30 15.000,00 375,00

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, obnovu i adaptaciju spomenika (Program 16.000,00 0,00 16.000,00 100,00
branitelja i civilnih stradalnika rata)

511300 Izdaci za nabavku opreme 5.000,00 24.961,95 25.000,00 500,00

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

XI Naziv i broj potrošačke jedinice: OSTALI PRORAČUNSKI RASHODI 190 4.236.600,00 2.623.657,42 4.518.000,00 106,64

1. 410000 TEKUĆI TROŠKOVI (1.1.+1.2.+1.3+1.4.) 1.192.600,00 798.764,69 1.208.000,00 101,29

1.1. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 100,00 497,02 2.000,00 2.000,00

412900 Ostali nespomenuti troškovi 100,00 497,02 2.000,00 2.000,00

1.2. 413000 Rashodi financiranja i ostali financijski rashodi 865.000,00 587.336,53 885.500,00 102,37

413300 Rashodi po osnovu kamata na primljene kredite u zemlji 855.000,00 581.930,12 872.500,00 102,05

413700 Troškovi servisiranja kredita primljenih u zemlji 0,00 0,00 3.000,00 0,00

413900 Rashodi po osnovi zateznih kamata 10.000,00 5.406,41 10.000,00 100,00

415200 Darovnica - KP Toplana 200.000,00 153.699,35 200.000,00 100,00

1.3. 418000 Rashodi financiranja, ostali financijski rashodi i rashodi mjenjačkih poslova između 95.500,00 kuna 44.294,14 95.500,00 kuna 100,00
ili unutar jedinica države

418100 Rashodi po osnovi kamata na zajmove primljene od subjekta 95.000,00 kuna 44.294,14 95.000,00 kuna 100,00

418200 Rashodi iz mjenjačkih poslova između državnih jedinica 500,00 0,00 500,00 100,00

1.4. 419000 Troškovi po sudskim odlukama 32.000,00 12.937,65 25.000,00 78,13

419100 Troškovi po sudskim odlukama 32.000,00 12.937,65 25.000,00 78,13

2. 487000 Transferi između različitih jedinica državne uprave 9.000,00 42.930,70 55.000,00 611,11

487200 Prijenosi subjektu 5.000,00 18.149,85 25.000,00 500,00

487300 Transferi jedinicama lokalne samouprave 4.000,00 24.780,85 30.000,00 750,00 kuna

3. 620000 RASHODI OTPLATE DUGA 3.035.000,00 1.780.671,25 3.253.000,00 107,18

621300 Izdaci za otplatu glavnica kredita primljenih u zemlj 1.937.000,00 1.194.627,15 2.155.000,00 111,25

628100 Izdaci za otplatu dugova drugim državnim jedinicama 1.098.000,00 586.044,10 1.098.000,00 100,00

4. 631900 OSTALI RASHODI (Izdaci u zemlji za otplatu nepodmirenih obveza iz prethodnih 0,00 1.290,78 2.000,00 0,00
godina)

XII Naziv i broj potrošačke jedinice: ODJEL ZA RAZVOJ I MEĐUNARODNE 1.170.000,00 635.135,69 1.753.200,00 149,85
PROJEKTE 200

1. 410000 TEKUĆI TROŠKOVI 120.000,00 159.285,86 336.000,00 280,00 kuna

412100 Troškovi najma 0,00 3.336,00 12.000,00 0,00

412300 Troškovi režijskog materijala 5.000,00 0,00 2.000,00 40,00

412500 Troškovi tekućeg održavanja 0,00 344,82 1.000,00 0,00

Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
ZA RAZDOBLJE 01.01.- PRORAČUNA ZA Indeks
31.08.22. 2022. GODINU

412600 Troškovi putovanja i smještaja 10.000,00 18.064,61 30.000,00 300,00 kuna

412700 Troškovi stručnih usluga 90.000,00 kuna 96.774,81 180.000,00 kuna 200,00 kuna

412900 Ostali nespomenuti troškovi 15.000,00 40.526,02 110.000,00 733,33

418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 0,00 239,60 1.000,00 0,00

2. 511000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 600.000,00 289.444,80 1.207.200,00 201,20

511100 Izdaci za izgradnju i nabavu zgrada i objekata (stambeni i dr. objekti, 100.000,00 234.920,69 380.000,00 kuna 380,00 kuna

športsko-rekreacijski,
rekonstrukciju 511200
i adaptaciju zgrada Izdaci(EEG,
i objekata za investicijsko
PIPLS) održavanje, 200.000,00 0,00 0,00 0,00

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju 80.000,00 0,00 500.000,00 625,00
zgrada i građevina
511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 200.000,00 7.690,00 280.000,00 140,00 kuna

511700 Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu 20.000,00 32.756,60 33.000,00 165,00

513700 Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu 0,00 11.125,57 11.200,00 kuna 0,00

516100 Rashodi za zalihe 0,00 2.951,94 3.000,00 0,00

3. 631100 Rashodi po osnovu poreza na dodanu vrijednost (PDV) 450.000,00 186.405,03 210.000,00 46,67

XIII Naziv i broj potrošačke jedinice: INSPEKCIJSKI ODJEL 220 12.000,00 5.426,05 12.000,00 100,00

412700 Troškovi ostalih stručnih usluga (Troškovi uzorkovanja hrane) 5.000,00 2.278,70 5.000,00 100,00

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 7.000,00 3.147,35 7.000,00 100,00

XIV Naziv i broj potrošačke jedinice: JEDINICA INTERNE REVIZIJE 221 1.500,00 190,00 kuna 1.200,00 80,00

1. 410000 TEKUĆI TROŠKOVI 1.500,00 190,00 kuna 1.200,00 80,00

412600 Troškovi smještaja 412900 400,00 0,00 200,00 50,00

Ostali nespomenuti troškovi (troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika - kotizacije, 1.100,00 190,00 1.000,00 90,91
usavršavanja, seminari)

XV Naziv i broj organizacijske jedinice: MJESNE ZAJEDNICE 230 115.000,00 75.960,48 115.000,00 100,00

1. 410000 TEKUĆI TROŠKOVI 115.000,00 75.960,48 115.000,00 100,00

412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 115.000,00 75.960,48 115.000,00 100,00

412900 Ostali nepomenuti rashodi (troškovi za bruto naknade za rad izvan radnog vremena 115.000,00 75.960,48 115.000,00 100,00
odnos)

XVI Naziv i broj ustrojstvene jedinice: VATROGASNO SPASILAČKA JEDINICA 198.000,00 kuna 49.311,44 198.000,00 kuna 100,00
PROF.125

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 50.000,00 37.995,24 64.000,00 128,00

412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 50.000,00 37.995,24 64.000,00 128,00

412400 Izdaci za materijal za posebne namjene 10.000,00 6.241,80 9.400,00 kuna 94,00

412500 Troškovi tekućeg održavanja 16.000,00 14.041,73 20.000,00 125,00

412600 Troškovi po osnovu potrošnje goriva 16.000,00 14.258,47 22.000,00 137,50

412700 Troškovi stručnih usluga 0,00 1.446,74 1.600,00 0,00

412900 Ostali nepomenuti rashodi (stručno osposobljavanje zaposlenih, bruto 8.000,00 2.006,50 11.000,00 137,50
nak. izvan radnog odnosa, zastupnik i sl.)

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 148.000,00 11.316,20 134.000,00 90,54

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata 60.000,00 0,00 7.000,00 11,67

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 30.000,00 8.011,37 69.000,00 230,00 kuna

511400 Izdaci za investicijsko održavanje opreme 8.000,00 0,00 0,00 0,00

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 50.000,00 3.304,83 58.000,00 116,00
Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
RAZDOBLJE 01.01.- 31.08.22. PRORAČUNA ZA 2022. Indeks
GODINU

XVII Naziv i broj organizacijske jedinice: CENTAR ZA SOC.RAD 300 853.400,00 547.935,54 891.800,00 kuna 104,50

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 822.400,00 533.034,30 857.800,00 104,30

1.1. 411000 Rashodi osobnih primanja 744.200,00 486.445,50 769.900,00 103,45

411100 Rashodi za bruto plaće 561.800,00 386.988,40 596.700,00 106,21

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i ostala osobna primanja 152.400,00 kuna 78.419,68 132.200,00 kuna 86,75
zaposlenici
411300 Izdaci za naknade plaće zaposlenika za vrijeme bolovanja (bruto) 20.000,00 21.037,42 31.000,00 155,00

411400 Troškovi otpremnina i jednokratnih naknada (bruto) 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00

1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 75.700,00 kuna 44.956,78 81.700,00 kuna 107,93

412200 Izdaci po osnovi potrošnje energije, komunalnih, komunikacijskih i prometnih usluga 35.000,00 22.079,11 38.000,00 kuna 108,57

412300 Izdaci za režijski materijal (uredski materijal, održavanje čistoće, stručna literatura, 10.000,00 5.492,04 10.000,00 100,00

časopisi, dnevni tisak,)

412400 Izdaci za materijal za posebne namjene 1.000,00 282,02 1.000,00 100,00

412500 Troškovi tekućeg održavanja 5.000,00 2.740,53 5.000,00 100,00

412600 Troškovi puta i smještaja (gorivo) 5.000,00 2.407,45 5.000,00 100,00

412700 Izdaci za stručne usluge (financijske usluge, sigurnosne usluge, informacijske i medijske 6.000,00 2.819,44 9.000,00 150,00 kuna

usluge, revizijske i računovodstvene usluge, pravne i administrativne usluge, procjene i

vještačenja, računalne usluge, ostalo)

412900 Ostali nespomenuti rashodi (stručno osposobljavanje radnika, bruto naknade izvan 13.700,00 kuna 9.136,19 13.700,00 kuna 100,00

radnog odnosa, reprezentacija i dr.)

1.3. 415200 Potpore u zemlji 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00

1.4. 413900 Rashodi po osnovi zateznih kamata 500,00 15,02 100,00 20,00

1.5. 418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 500,00 300,00 kuna 600,00 kuna 120,00 kuna

1.6. 419100 Troškovi po sudskim odlukama 500,00 1.317,00 4.500,00 900,00 kuna

3. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 6.000,00 641,00 6.000,00 100,00

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata 2.000,00 0,00 3.000,00 150,00 kuna

511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme 516100 Izdaci 3.000,00 0,00 2.000,00 66,67

za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 1.000,00 641,00 1.000,00 100,00

4. 630000 OSTALI RASHODI 25.000,00 14.260,24 28.000,00 112,00

638000 Ostali rashodi iz transakcija između ili unutar državnih jedinica (Naknade plaće za 25.000,00 14.260,24 28.000,00 112,00

vrijeme bolovanja)

XVIII Naziv i broj organizacijske jedinice: TROŠKOVI SOCIJALNE ZAŠTITE 301 3.730.600,00 2.577.248,38 4.013.800,00 107,59

1. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 22.500,00 kuna 18.465,85 34.100,00 kuna 151,56

412900 Ostali nespomenuti troškovi (provizije) 22.500,00 kuna 18.465,85 34.100,00 kuna 151,56

2. 416000 Doznake na ime socijalnog osiguranja isplaćene iz proračuna Republike, općina 3.523.000,00 2.461.891,65 3.827.000,00 108,63

i gradova

416100 Tekuće doznake korisnicima socijalnog osiguranja (rezidentima) koji 2.802.600,00 2.075.304,63 3.213.600,00 114,66

plaćaju ustanove socijalne zaštite

416300 Doznake pružateljima usluga socijalne skrbi 720.400,00 386.587,02 613.400,00 85,15

3. 487400 Transferi između različitih jedinica državne uprave 183.900,00 kuna 96.890,88 152.700,00 kuna 83,03

4. 511000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.200,00 0,00 0,00 0,00

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 1.000,00 0,00 0,00 0,00

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 200,00 kuna 0,00 0,00 0,00
Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
RAZDOBLJE 01.01.- PRORAČUNA ZA Indeks
31.08.22. 2022. GODINU

XIX Naziv i broj ustrojbene jedinice: JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA LEPA RADIĆ 1.990.000,00 1.290.475,06 2.094.500,00 105,25
400

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 1.942.000,00 1.252.496,37 2.040.500,00 105,07

1.1. 411000 Rashodi osobnih primanja 1.633.000,00 1.024.365,44 1.676.000,00 102,63

411100 Rashodi za bruto plaće 1.400.000,00 858.099,52 1.420.000,00 101,43

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i ostala osobna primanja 195.000,00 kuna 125.371,59 195.000,00 kuna 100,00
zaposlenih
411300 Izdaci za naknade plaće zaposlenika za vrijeme bolovanja (bruto) 30.000,00 38.221,84 55.000,00 183,33

411400 Troškovi otpremnina i jednokratnih naknada (bruto) 8.000,00 2.672,49 6.000,00 75,00

1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 308.000,00 227.531,93 363.500,00 118,02

412200 Izdaci po osnovi potrošnje energije, komunalne, komunikacijske i 63.000,00 31.619,79 67.000,00 106,35
usluge prijevoza

412300 Izdaci za režijski materijal (kan. mat., održavanje čistoće, struč. 19.000,00 kuna 14.453,15 21.000,00 110,53

lit., časopisi, dnevni tisak)

412400 Izdaci za materijal za posebne namjene (hrana) 165.000,00 122.934,08 195.000,00 kuna 118,18

412500 Troškovi tekućeg održavanja 10.000,00 8.265,48 14.000,00 140,00 kuna

412600 Troškovi puta i smještaja (gorivo) 5.000,00 4.131,91 6.500,00 kuna 130,00 kuna

412700 Izdaci za stručne usluge (financijske usluge, odnosi s javnošću, informiranje i mediji, 21.000,00 22.103,05 30.000,00 142,86
rev. i kal. usl., pravni i administrativni usl.)

412900 Ostali nespomenuti rashodi (stručno osposobljavanje radnika, bruto naknade 25.000,00 24.024,47 30.000,00 120,00 kuna

izvan radnog odnosa, reprezentacija i dr.)

418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 1.000,00 599,00 1.000,00 100,00

4. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 8.000,00 6.356,67 9.000,00 112,50

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 5.000,00 2.336,70 4.000,00 80,00

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 630000 3.000,00 4.019,97 5.000,00 166,67

5. OSTALI RASHODI 40.000,00 31.622,02 45.000,00 112,50

638000 Ostali rashodi iz transakcija između ili unutar državnih jedinica (Naknade plaće 40.000,00 31.622,02 45.000,00 112,50
za vrijeme bolovanja)

XX Naziv i broj ustrojbene jedinice: ZAVIČAJNI MUZEJ 510 362.000,00 230.881,87 387.800,00 kuna 107,13

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 348.500,00 223.811,52 374.260,00 107,39

1.1. 411000 Rashodi osobnih primanja 250.300,00 kuna 157.784,24 260.350,00 104,02

411100 Rashodi za bruto plaće 204.300,00 121.982,26 206.000,00 100,83

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i ostala osobna primanja 40.000,00 33.973,58 49.500,00 kuna 123,75
zaposlenici
411300 Izdaci za naknade plaće zaposlenika za vrijeme bolovanja (bruto) 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

411400 Troškovi otpremnina i jednokratnih naknada (bruto) 3.000,00 1.828,40 1.850,00 61,67

1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 98.000,00 65.791,28 113.500,00 kuna 115,82

412200 Izdaci po osnovi potrošnje energije, komunalne, komunikacijske i 10.000,00 5.804,47 11.500,00 kuna 115,00
usluge prijevoza

412300 Izdaci za režijski materijal (kan. mat., održavanje čistoće, struč. 3.000,00 2.158,35 3.500,00 116,67
lit., časopisi, dnevni tisak,)

412500 Troškovi tekućeg održavanja 7.500,00 kuna 6.293,85 9.000,00 120,00 kuna

412600 Troškovi putovanja i smještaja (dnevnice, gorivo) 10.000,00 15.068,69 23.500,00 kuna 235,00

412700 Izdaci za stručne usluge (financijske usluge, odnosi s javnošću, informiranje i mediji, 19.000,00 kuna 10.401,38 19.000,00 kuna 100,00
rev. i kal. usl., pravni i administrativni usl.)

412900 Ostali nespomenuti rashodi (arheološka iskapanja, program 48.500,00 kuna 26.064,54 47.000,00 96,91
djelatnosti, stručno usavršavanje zaposlenih, bruto nerad i dr.) 418400 Rashodi
iz transrazmjene unutar iste državne jedinice
100,00 236,00 360,00 kuna 360,00 kuna

413900 Rashodi po osnovi zateznih kamata 100,00 0,00 50,00 50,00

3. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 10.500,00 kuna 7.070,35 10.540,00 100,38

Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
ZA RAZDOBLJE 01.01.- PRORAČUNA ZA Indeks
31.08.22. 2022. GODINU

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju 3.000,00 0,00 1.500,00 50,00
zgrade i objekti

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 4.000,00 4.120,35 5.200,00 kuna 130,00 kuna

512000 Izdaci za dragocjenosti 2.500,00 2.950,00 3.840,00 153,60

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara 1.000,00 0,00 0,00 0,00

4. 630000 OSTALI RASHODI 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00

638000 Ostali rashodi iz transakcija između ili unutar državnih jedinica (Naknade plaće 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00
za vrijeme bolovanja)

XXI Naziv i broj ustrojstvene jedinice: CENTAR ZA KULTURU 520 822.500,00 545.505,31 882.000,00 107,23

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 778.500,00 490.335,32 800.900,00 kuna 102,88

1.1. 411000 Rashodi osobnih primanja 537.500,00 348.405,50 557.000,00 103,63

411100 Rashodi za bruto plaće 431.500,00 284.011,68 448.000,00 103,82

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i ostala osobna primanja 95.000,00 kuna 62.033,82 103.000,00 108,42
zaposlenici

411300 Izdaci za naknade plaće zaposlenika za vrijeme bolovanja (bruto) 7.000,00 0,00 2.000,00 28,57

411400 Troškovi otpremnina i jednokratnih naknada (bruto) 4.000,00 2.360,00 4.000,00 100,00

1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 239.000,00 140.597,32 242.000,00 101,26

412200 Izdaci po osnovi potrošnje energije, komunalnih, komunikacijskih i prometnih 90.000,00 kuna 59.594,24 98.000,00 108,89
usluga

412300 Izdaci za režijski materijal (kan. mat., održavanje čistoće, struč. 14.000,00 4.435,18 11.000,00 78,57
lit., časopisi, dnevni tisak,)

412500 Troškovi tekućeg održavanja 30.000,00 19.368,73 30.000,00 100,00

412600 Troškovi puta i smještaja (gorivo) 5.000,00 3.876,99 7.000,00 140,00 kuna

412700 Troškovi stručnih usluga (sigurnosne, informacijske i medijske, rev. i 35.000,00 22.031,97 33.000,00 94,29
računovodstvene, pravne i administrativne, procjene i vještačenja, računalne
usluge, ostalo)

412900 Ostali nespomenuti rashodi (programske aktivnosti, bruto naknade izvan radnog 65.000,00 31.290,21 63.000,00 96,92
odnosa itd.)

418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 2.000,00 1.332,50 1.900,00 95,00

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 30.000,00 43.603,02 58.100,00 kuna 193,67

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 28.000,00 36.577,05 48.000,00 171,43

513700 Izdaci za licence 0,00 3.085,00 3.100,00 kuna 0,00

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 630000 2.000,00 3.940,97 7.000,00 350,00 kuna

3. OSTALI RASHODI 14.000,00 11.566,97 23.000,00 164,29

631000 Rashodi po osnovi poreza na dodanu vrijednost 4.000,00 1.616,76 4.000,00 100,00

638000 Ostali rashodi iz transakcija između ili unutar državnih jedinica (Naknade plaće 10.000,00 9.950,21 19.000,00 kuna 190,00 kuna

za vrijeme bolovanja)

XXII Naziv i broj ustrojbene jedinice: GRADSKO KAZALIŠTE GRADIŠKA 511 168.900,00 kuna 128.156,58 183.900,00 kuna 108,88

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 167.700,00 kuna 126.545,08 181.900,00 kuna 108,47

1.1. 411000 Rashodi osobnih primanja 98.500,00 kuna 73.886,39 111.700,00 kuna 113,40

411100 Rashodi za bruto plaće 85.000,00 58.205,61 75.000,00 88,24

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i ostala osobna primanja 12.000,00 11.306,78 17.300,00 kuna 144,17
zaposlenici
411300 Troškovi naknada plaća zaposlenika za vrijeme bolovanja 0,00 0,00 15.000,00 0,00

411400 Izdaci za otpremnine i jednokratne naknade 1.500,00 4.374,00 4.400,00 293,33

1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 68.200,00 kuna 51.758,69 68.900,00 kuna 101,03

412200 Izdaci po osnovi potrošnje energije, komunalne, komunikacijske i 3.000,00 3.179,88 4.000,00 133,33
usluge prijevoza
Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
ZA RAZDOBLJE 01.01.- PRORAČUNA ZA Indeks
31.08.22. 2022. GODINU

412300 Izdaci za režijski materijal (kan. mat., održavanje čistoće, struč. 500,00 966,67 1.100,00 220,00 kuna

lit., časopisi, dnevni tisak,) 412400

Izdaci za posebne namjene 81,90 100,00

412500 Troškovi tekućeg održavanja 200,00 kuna 613,88 700,00 kuna 350,00 kuna

412600 Troškovi putovanja i smještaja (dnevnice, gorivo) 4.000,00 160,64 900,00 kuna 22,50

412700 Troškovi stručnih usluga (sigurnosne, informacijske i medijske, revizijske i 2.000,00 3.470,04 4.100,00 205,00
računovodstvene, pravne i administrativne, procjene i vještačenja, računalne
usluge, ostalo) 412900 Ostali nespomenuti rashodi (djelatnosti kazališnog
programa) 58.500,00 kuna 43.285,68 58.000,00 99,15

418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 1.000,00 900,00 kuna 1.300,00 130,00 kuna

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.200,00 1.611,50 2.000,00 166,67

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 900,00 kuna 1.611,50 1.700,00 188,89

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 300,00 kuna 0,00 300,00 kuna 100,00

XXIII Naziv i broj organizacijske jedinice: RAZVOJNA AGENCIJA GRADIŠKA 910 291.800,00 kuna 196.116,74 310.000,00 kuna 106,24

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 288.100,00 193.922,32 307.000,00 106,56

1.1. 411000 Rashodi osobnih primanja 209.100,00 kuna 135.633,01 218.000,00 104,26

411100 Rashodi za bruto plaće 178.000,00 115.722,86 186.000,00 104,49

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i ostala osobna primanja 30.000,00 18.910,15 31.000,00 103,33
zaposlenici
411400 Izdaci za otpremnine i jednokratne naknade 1.100,00 1.000,00 1.000,00 90,91

1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 79.000,00 58.289,31 89.000,00 112,66

412200 Izdaci po osnovi potrošnje energije, komunalnih, komunikacijskih i prometnih 3.000,00 6.334,09 9.000,00 300,00 kuna

usluga
1.500,00 4.362,68 7.000,00 466,67
lit., časopisi, dnevni tisak,) 412500
Izdaci za tekuće odr 500,00 1.405,65 3.000,00 600,00 kuna

412600 Troškovi putovanja i smještaja (dnevnice, gorivo) 4.000,00 3.490,93 7.000,00 175,00

412700 Troškovi stručnih usluga (sigurnosne, informacijske i medijske, rev. i 10.000,00 9.882,07 13.000,00 130,00 kuna

računovodstvene, pravne i administrativne, procjene i vještačenja, računalne

412900 Ostali nespomenuti rashodi 60.000,00 32.813,89 50.000,00 83,33

2. 418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 500,00 384,80 500,00 100,00

3. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 3.200,00 kuna 1.809,62 2.500,00 78,13

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 2.200,00 kuna 1.699,62 2.000,00 90,91

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 1.000,00 110,00 kuna 500,00 50,00

XIV Naziv i broj ustrojstvene jedinice: TURISTIČKA ORGANIZACIJA 251.200,00 kuna 161.661,78 266.200,00 105,97
GRADA GRADIŠKE 920

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 196.200,00 kuna 133.526,46 211.200,00 kuna 107,65

1.1. 411000 Rashodi osobnih primanja 136.000,00 78.341,73 132.000,00 97,06

411100 Rashodi za bruto plaće 115.000,00 66.905,04 109.000,00 kuna 94,78

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i ostala osobna primanja 19.000,00 kuna 11.436,69 21.000,00 110,53
zaposlenici

411400 Izdaci za otpremnine i jednokratne naknade 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 59.700,00 kuna 55.160,73 79.100,00 kuna 132,50

412200 Izdaci po osnovi potrošnje energije, komunalne, komunikacijske i 5.000,00 3.668,80 8.500,00 kuna 170,00 kuna

usluge prijevoza

412300 Izdaci za režijski materijal (uredski materijal, održavanje čistoće, stručna 1.700,00 1.701,74 2.800,00 164,71
literatura, časopisi, dnevni tisak,)

412500 Troškovi tekućeg održavanja 1.000,00 1.016,56 1.500,00 150,00 kuna

412600 Troškovi putovanja i smještaja (dnevnice, gorivo) 2.000,00 434,01 1.300,00 65,00

412700 Troškovi stručnih usluga (sigurnosne, informacijske i medijske, rev. i 20.000,00 19.794,62 25.000,00 125,00
računovodstvene, pravne i administrativne, procjene i vještačenja, računalne
usluge, ostalo)

412900 Ostali nespomenuti rashodi (manifestacije) 30.000,00 28.545,00 40.000,00 133,33

Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
RAZDOBLJE 01.01.- 31.08.22. PRORAČUNA ZA 2022. Indeks
GODINU

1.3. 418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 500,00 24,00 100,00 20,00

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 55.000,00 28.135,32 55.000,00 100,00

511100 Izdaci za izgradnju i nabavu zgrada i objekata (stambene zgrade i dr. objekti, 3.429,30

sportsko-rekreacijski, 511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme)

15.000,00 0,00 15.000,00 100,00

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 40.000,00 24.706,02 40.000,00 100,00

XXV Naziv i broj ustrojbene jedinice: GIMNAZIJA 015 139.000,00 64.995,47 139.000,00 100,00

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 120.400,00 kuna 52.075,97 113.400,00 kuna 94,19

1.1. 411000 Rashodi osobnih primanja 13.400,00 kuna 7.801,71 13.400,00 kuna 100,00

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i ostala osobna primanja 13.400,00 kuna 7.801,71 13.400,00 kuna 100,00
zaposlenici
1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 104.000,00 42.897,07 97.000,00 kuna 93,27

412200 Izdaci po osnovi potrošnje energije, komunalnih, komunikacijskih i prometnih usluga 43.500,00 kuna 21.344,64 43.500,00 kuna 100,00

412300 Izdaci za režijski materijal (kan. mat., održavanje čistoće, struč. 9.450,00 kuna 2.926,25 9.450,00 kuna 100,00

lit., časopisi, dnevni tisak,)

412400 Izdaci za materijal za posebne namjene 5.000,00 1.908,65 5.000,00 100,00

412500 Troškovi tekućeg održavanja 13.300,00 kuna 3.427,94 6.300,00 47,37

412600 Troškovi puta i smještaja (gorivo) 7.000,00 3.177,62 7.000,00 100,00

412700 Izdaci za stručne usluge (financijske usluge, sigurnosne usluge, informacijske i medijske 15.000,00 7.023,88 15.000,00 100,00

usluge, revizijske i računovodstvene usluge, pravne i administrativne usluge, procjene i

vještačenja, računalne usluge, ostalo)

412900 Ostali nespomenuti rashodi (stručno osposobljavanje radnika, bruto naknade izvan 10.750,00 kuna 3.088,09 10.750,00 kuna 100,00

radnog odnosa, reprezentacija i dr.)

413900 Rashodi po osnovi zateznih kamata 500,00 36,19 500,00 100,00

418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 500,00 171,00 500,00 100,00

419100 Troškovi po sudskim odlukama 2.000,00 1.170,00 kuna 2.000,00 100,00

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 18.600,00 kuna 12.919,50 25.600,00 kuna 137,63

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00

zgrade i objekti

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 15.000,00 12.620,50 22.000,00 146,67

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 1.600,00 299,00 1.600,00 100,00

XXVI Naziv i broj organizacijske jedinice: TEHNIČKA ŠKOLA 016 194.500,00 kuna 135.844,53 201.400,00 kuna 103,55

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 169.500,00 kuna 121.574,64 186.640,00 110,11

1.1. 411000 Rashodi osobnih primanja 20.000,00 11.969,04 22.000,00 110,00 kuna

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i ostala osobna primanja 20.000,00 11.969,04 22.000,00 110,00 kuna

zaposlenici
1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 149.000,00 108.889,60 163.920,00 110,01

412200 Izdaci po osnovi potrošnje energije, komunalnih, komunikacijskih i prometnih usluga 49.000,00 32.641,10 54.500,00 kuna 111,22

412300 Izdaci za režijski materijal (uredski materijal, održavanje čistoće, stručna literatura, 12.000,00 9.061,55 12.000,00 100,00

časopisi, dnevni tisak)

412400 Izdaci za materijal za posebne namjene 18.000,00 14.083,40 16.900,00 kuna 93,89

412500 Troškovi tekućeg održavanja 17.000,00 8.768,79 15.500,00 kuna 91,18

412600 Troškovi puta i smještaja (gorivo) 6.000,00 4.888,05 7.500,00 kuna 125,00

412700 Izdaci za stručne usluge (usluge financijskog posredovanja, usluge osiguranja, informacije, 23.000,00 20.563,05 32.520,00 141,39

računalne usluge i dr.)

412900 Ostali nespomenuti rashodi (stručno osposobljavanje radnika, bruto naknade izvan 24.000,00 18.883,66 25.000,00 104,17

radnog odnosa, reprezentacija i dr.)

1.3. 418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 500,00 716,00 720,00 kuna 144,00

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 24.000,00 14.269,89 14.760,00 61,50

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata 511300 10.000,00 3.510,00 3.510,00 35,10

Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 10.000,00 7.246,02 7.250,00 72,50

Machine Translated by Google
IZVRŠENJE PRORAČUNA NACRT REBALANSA
RED. PRORAČUN
BR.
NASTAVAK OPIS
ZA 2022. GODINU
ZA RAZDOBLJE 01.01.- PRORAČUNA ZA Indeks
31.08.22. 2022. GODINU

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 4.000,00 3.513,87 4.000,00 100,00

3. 630000 Ostali rashodi 1.000,00 0,00 0,00 0,00

631100 Rashodi po osnovi poreza na dodanu vrijednost 1.000,00 0,00 0,00 0,00

XXVII Naziv i broj ustrojbene jedinice: SREDNJA STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA 017 173.000,00 135.551,94 176.000,00 101,73

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 1.1. 128.000,00 110.318,35 149.900,00 117,11

411000 Rashodi osobnih primanja 20.000,00 8.554,90 16.500,00 82,50

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i ostala osobna primanja 20.000,00 8.554,90 16.500,00 kuna 82,50
zaposlenici
1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 412200 Izdaci po 107.500,00 101.458,45 132.900,00 123,63

osnovi potrošnje energije, komunalnih, komunikacijskih i prometnih usluga 40.000,00 48.348,82 57.000,00 142,50

412300 Izdaci za režijski materijal (uredski materijal, održavanje čistoće, stručna 10.000,00 9.110,54 12.500,00 kuna 125,00
literatura, časopisi, dnevni tisak,)

412400 Izdaci za materijal za posebne namjene 10.000,00 4.927,09 10.000,00 100,00

412500 Troškovi tekućeg održavanja 14.000,00 15.917,44 21.000,00 150,00 kuna

412600 Troškovi puta i smještaja (gorivo) 6.500,00 kuna 4.129,50 6.000,00 92,31

412700 Troškovi stručnih usluga (usluge osiguranja, 14.000,00 6.829,28 11.000,00 78,57
informacije, servis računala i sl.)

412900 Ostali nespomenuti rashodi (stručno osposobljavanje radnika, bruto naknade 13.000,00 12.195,78 15.400,00 kuna 118,46
izvan radnog odnosa, reprezentacija i dr.)

418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 500,00 305,00 500,00 100,00

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 45.000,00 25.233,59 26.100,00 kuna 58,00

511200 Izdaci za investicijsko održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i 15.000,00 10.752,30 11.000,00 73,33
objekt.
511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 28.000,00 14.027,29 14.100,00 kuna 50,36

516100 Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i dr. 2.000,00 454,00 1.000,00 50,00

XXVIII Naziv i broj organizacijske jedinice: NARODNA BIBLIOTEKA 004 55.000,00 34.877,19 57.700,00 kuna 104,91

1. 410000 TEKUĆI RASHODI 44.500,00 kuna 27.833,08 44.500,00 kuna 100,00

1.1. 411000 Rashodi osobnih primanja 2.000,00 1.039,75 1.600,00 80,00

411200 Izdaci za bruto naknade troškova i ostala osobna primanja 2.000,00 1.039,75 1.600,00 80,00
zaposlenici

1.2. 412000 Rashodi po osnovi korištenja dobara i usluga 42.000,00 26.681,83 42.700,00 kuna 101,67

412200 Izdaci po osnovi potrošnje energije, komunalne, komunikacijske i 11.400,00 kuna 7.620,26 11.500,00 kuna 100,88
transportni sustavi

412300 Izdaci za režijski materijal (kan. mat., održavanje čistoće, struč. 5.700,00 2.958,34 5.000,00 87,72
lit., časopisi, dnevni tisak)

412400 Izdaci za materijal za posebne namjene 400,00 kuna 270,80 300,00 kuna 75,00

412500 Troškovi tekućeg održavanja 412600 1.000,00 678,18 1.200,00 120,00

Troškovi putovanja i smještaja (gorivo) 3.000,00 2.061,50 3.300,00 110,00

412700 Izdaci za stručne usluge (usluge financijskog posredovanja, usluge osiguranja, 4.000,00 1.771,17 3.000,00 75,00
informacije, računalne usluge i dr.)

412900 Ostali nespomenuti rashodi (stručno osposobljavanje radnika, bruto naknade 16.500,00 kuna 11.321,58 18.400,00 kuna 111,52
izvan radnog odnosa, reprezentacija i dr.)

418400 Rashodi transrazmjene unutar iste državne jedinice 500,00 111,50 200,00 kuna 40,00

2. 510000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 10.500,00 kuna 7.044,11 13.200,00 kuna 125,71

511300 Izdaci za nabavu postrojenja i opreme 10.500,00 kuna 7.044,11 13.200,00 kuna 125,71