soF a Plsr, lp, = % SAN ROQUE DE CUMBAZA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 20234 MUNICIPALIDAD DISTRITA| SAN ROQUE DE CUMBAZA Disrata celigico del Hie Cumbagay Jartin Bitinie dela Amazonia Parana RUC: 20178685431 ““Afjo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” RESOLUCION DE ALCALDIA N° 326 - 2022-MDSRC, San Roque de Cumbaza 22 de Diciembre de! 2022 VISTO El Acuerdo de Concejo N° 017 de fecha 22 de Diciembre, donde se aprueba el Presupuesto institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza para el afio fiscal 2023, tal como lo establece el numeral 16 del articulo 9° de la Ley N° 27972- Ley Organica de Municipalidades. CONSIDERANDO. Que, en el marco de Io dispuesto en el articulo 192° de la Constitucion Politica del Peru y el literal d) del articulo 42° de la Ley No. 27783 - Ley de Bases de la Descentralizaci6n, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuest Que, mediante la Ley N° 31638 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Puiblico correspondiente al Afio Fiscal 2023, el cual comprende las transferencias de recursos para los Goblernos Locale: Que, la Direccion General de Presupuesto Publico del Ministerio de Economia y 4, Finanzas, en el marco de lo establecido en el numeral 31.1 del articulo 31 del Decreto ‘“ Legislativo N° 1440, Decreto Legisiativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, informa a través del Comunicacio N° 0026-2022-EF/50.01 que el reporte oficial que ontlene el desagregado de! Presupuesto de ingresos y de Gastos, se encuentra ‘disponible en version electronica, en el aplicativo web "Modulo de Programacion Muitianual”, para los fines de la aprobacién del Presupuesto institucional de Apertura en la Fase de Aprobacion Presupuestaria, a partir del 14/12/2021 La aprobacion de los Presupuestos Institucionales de Apertura del Afto Fiscal 2023, con el uso de la Informacion contenida en el mencionado reporte oficial, se sujeta a lo dispuesto en los numerales 31.2 y 31.3 del articulo 34 del Decreto Legislativo 'N°14a0, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico. Que, mediante ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA N° 08 se ha aprobado el Presupuesto institucional para el Afio Fiscal 2023 de a Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes senalada: Que, el Presupuesto institucional de la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolucion de Alcaldia en un plazo que no exceda el 31 de diciembre del aio 2022; Que, el Presupuesto institucional constituye ei documento que rige la ejecucion del Presupuesto del Pliego durante el Ano Fiscal 2023; De conformidad con Io prescrito en el articulo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico; ‘SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- Promulgar el Presupuesto institucional de Gastos correspondiente al aio Fiscal 202 det Pliego: Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, de acuerdo a lo siguiente: MMMUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ROQUE DE CUMBAZA Distt ecslgion del Pte Cambazay Jardin Betaniee dela Amazonia Pomana v ay 3 RUC: 20178685431 “Ao del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” (En Nuevos Soles) Gastos Corrientes 668,795, Gastos de Capital 405,688 Total 1,074,483 El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte “Resumen a nivel de Fuentes y Genérica*, que forma parte de la presente Resolucion. ARTICULO SEGUNDO.- Los recursos que financian el Presupuesto institucional de la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, promulgado en el articulo precedente, se estiman por Fuentes ce Financlamiento de acuerdo a lo siguiente: (En Nuevos Soles) Recursos Ordinarios 25,346 Recursos Directamente Recaudados 31,000 Donaciones y Transferencias 0 Recursos Determinados 1,018,137 Total 1,074,483, EI desagregado de ingresos por las fuentes antes sefialadas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detallan en el Reporte “Detalle de Ingresos", que forma parte de la presente Resolucion. ARTICULO TERCERO.- Aprobar la estructura Funcional y Estructura programatica del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego: Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, correspondiente al Aflo Fiscal 2023, por Categoria Presupuestaria, Producto/proyecto, actividades y acciones de inversion u obra, Funcion, Programa Funcional, Subprograma Funcional que forma parte de la presente Resolucion ARTICULO_CUARTO.- Copia de la presente ResoluciOn se remite a los organismos sefialados en el numeral 31.4 del articulo 31 de Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE “Angel Agu_— ee eee OO OL EE a er es Se — 1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA Distrito Ecolégico del Alto Cumbaza PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA ANO FISCAL 2023 EXPOSICION DE MOTIVOS INTRODUCCION: De conformidad con la normatividad vigente expedida por la CONTADURIA PUBLICA DE LA NACION y la Ley Organica de Municipalidades; ta Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, Provincia de Lamas, Regién San Martin, pone a consideracién de los estamentos municipales y del Gobierno Nacional un resumen de las acciones a real fiscal 2022. wrse durante el afio EI presente documento resume las principales acciones de gobierno realizadas a favor de la comunidad de San Roque de Cumbaza, sustentada en fas principales normas municipales expedidas; asi como la ejecucidn de las actividades y proyectos priorizados por la poblacién en el Presupuesto Participativo para el aio 2023, La gestion municipal se sustento en una estrategia de participacién cludadana permitiéndose una correlacién de esfuerzos entre autoridades y la sociedad civil, que se concretizo en acciones conjuntas de intervencién en los eles estratégicos del Desarrollo Social El presente Documento contiene la informacién correspondiente al desarrollo del presupuesto participative 2023 elaborada en base a la ficha que clabora el equipo técnico de la municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, que son procesadas en el Software Sistema Integrado de Administracién Financiera de los Gobiernos Locales (SIAF GL.) La Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, con la finalidad de coadyuvar a lo largo de sus objetivos Provinciales, Regionales y Nacionales ha estructurado un presupuesto de ingresos y egresos equilibrade en dicho ejercicio, buscando la eficiencia y eficacia en la presentacién de sus servicios piblicos locales y participacién ciudadana y en la ejecucién del apoyo comunal. Los egresos serin programados con criterio de austeridad cifiéndose estrictamente a la proyeccién de sus ingresos y las normas legales vigentes. “Dieelin Ie Lins WN Prenton s Psa ae trmes— eee eee eee eee Ee MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA Distrito Ecolégico del Alto Cumbaza A. UBICACION GEOGRAFICA: El Distrito de San Roque de Cumbaza, con sus capital San Roque De Cumbaza; esté ubicado en el valle del Cumbaza, entre los paralelos 07¢ 00230" de latitud sur y los meridianos 76836205" de longitud oeste y tiene unas extensién superficial de 525.15 km2, en la provincia de Lamas, Regién San Martin. ‘ B. POBLACION: Segiin los datos censales del Distrito de San Roque de Cumbaza tiene una poblacién de 1,635 habitantes segiin datos del INEI (Instituto Nacional de Estadistica e Informatica). . SITUACION ACTUAL El distrito constituye el centro principal de transporte terrestre que se interrelaciona con los anexos del Distrito de San Roque de Cumbaza, la situaci6n de sectores econémicos es la siguiente: Sector Educacién: existe un promedio cuantitativo de aulas y de matriculas en los niveles iniciales, primarios y secundarios, ademas es deficitario en el proceso de equipamiento de los mismos. ‘Sector Salud: el equipamiento del sector salud esta constituido por puestos de salud por lo tanto la atencién a la poblacién no est garantizada, por no contar con la implementacién de equipos y medicinas suficientes, esto a su vez es por la falta de voluntad del sector involucrado. Sector Comercio: e! Distrito de San Roque de Cumbaza es el centro abastecedor de la poblacién aledaita, los mismos que cuentan con vias de transporte terrestre con anexos de su jurisdiccién, situacién que abastece con los productos basicos. D. PROBLEMATICA SOCIO ECONOMICA La principal actividad socio econémica que desarrolla la poblacién del distrito de San Roque de Cumbaza, es la agricultura, asimismo la falta de Fecursos para realizar mantenimientos y mejoramientos de las vias de acceso hace que se constituya una incertidumbre el destino de las cosechas. Direoltn oh Lina ON Premenle Pare de aro Tolthene ote asast math nmoquccorsrondt honaitconee eee EOL OL EE ey MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA. a i Distrito Ecolégico del Alto Cumbaza shy E. BASE LEGAL © LeyN' 12569~ Ley de Creacién del Distrito. Ley N* 27972 Ley Orgénica de las Municipalidades. Ley N* 27783 ~ Ley de Bases de la Descentralizacién, Ley N* 28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Publico, Ley N* 28411 ~ Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N" 31638 — Ley de Présupuesto del Sector Plblica para el AAo Fiscal 2023. Ley N* 31639 ~ Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Piblico para el ‘Aho Fiscal 2023, Ley N* 31640 — Ley de Endeudamiento del Sector Publica para el Ai Fiscal 2023 © Resolucién Directoral N* 005-2022-£F/50.01 que apruebe la “Directiva N* 002-2022- EF/50.01~ Directiva para la Programacién y Formulacién Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una perspectiva de Programacién Multianual © Texto Unico Ordenado del Decreto Legislative N° 776 ~ Ley de Tributacién Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N* 156-2004-€F. F. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL ANO FISCAL 2023 La Alcaldia, con el apoyo de los Regidores de! Consejo Municipal, Gerencia, Asesoria Técnica y Trabajadores en general de la municipalidad, con cl aporte de la comunidad en su conjunto se ha elaborado el presente documento que constituye un esfuerzo de presentar el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. Asimismo se asigné recursos en los principales rubros y fuentes de inanciamiento de gastos de acuerdo a lo siguiente: cnurocinenicove.casro | PRESUPUESTO T —,, 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 111,124.00] 966.92% 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 25,346.00] 4239.26% [23 Bienes y Servicios 215.1996. | 24 Donaciones y Transferencias 12,000.00 | —8954.03% 2. Gastos 21,000.00 | ~5116.59% | 2.6 Adquisician de Acivos No Financieros 405,688.00] 264.85%| TOTAL | 1,074,483.00 | 400.00% a) PERSONAL ¥ OBLIGACIONES SOCIALES Agrupa las acciones especificas eminentemente administrativas, de cardcter permanente y eventuales que se ejecutaran en el afto 2023. Para el aio Fiscal 2022 esta presupuestado Personal y Obligaciones Sociales ef importe de $/. 111,124.00, que permitiran financiar los gastos indispensables para la operatividad y funcionamiento de la Municipalidad y mejorar los servicios Basicos que presta. Dinette Cine SN Frome a ass de We Telsanon: ove a97091 Esai sanoquecoravone battereee ee eee eee eee sleds le lls Ud Ue OD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA Distrito Ecoligico del Alto Cumbaza SF b) BIENES Y SERVICIOS: ° d) ) En esta genérica, se ha considerado por toda fuente de financiamiento el importe de S/. 499,325.00, se prevé aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento administrativo y operative de la Gestién Municipal tales como: administracién financiera y tributaria, asesoramiento legal, administraci6n y desarrollo de ta infraestructura urbana; en materia de servicios puiblicos el mantenimiento de la Limpieza Piblica, Parques y jardines, Seguridad Ciudadana, Registros Civiles, Servicios Sociales, entre otros, combustibles, itiles de oficina, materiales de limpieza, herramientas, repuestos de vehiculos, Tepuestos de comunicaciones, materiales de electricidad y electrénica entre otros. En tanto, el presupuesto para la contratacién de servicios asciende a S/. 439,183 Soles, registrados principalmente para los servicios basicos de energia eléctrica, agua, telefonia mévil, telefonia fija_e internet, servicios de publicidad, difusién, consultorias, asesorias, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, alquiler de ienes mucbles c inmuebles, CAS, ESSALUD CAS y servicios de limpieza publica, servicios diversos. DONACIONES V TRANFERENCIAS Agrupa los gastos que permitirin la ejecucién de proyectos en una forma‘ indirecta por otras unidades de gobierno, PROGRAMA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS, por un importe de $/12,000.00. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Estd constituido por el Programa de Vaso de Leche (PVL) para la distribucién a los diferentes clubes de madres beneficiarias de las diferentes comunidades de la jurisdicetén del distrito, por un monto de 5/ 25,346.00. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Agrupan los gastos que permitiran la ejecucién de Proyectos de Inversién que la municipalidad desarrollara para mejorar los servicios bisicos de las diferentes comunidades del distrito por un monto de $/ 405,688.00, considerados entre el Fondo de Compensacion Municipal (FONCOMUN) ¥ Canon sobre canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Agrupa los pagos del saldo de la deuda contraida con el Banco de la Nacién, cuyo importe asciende a s/ 0,00. -_—_—SS Emit cawoquecorseonatonnaitcomae US © Fel UleeEEEE—eEEeeE ee eeeEeEEOEeEeEeEeEeEOeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEE——=e=EEe = Gz MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA Full Distrito Ecolégico del Alto Cumbaza iil 1 femme eines G. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 G.1, ESTIMACION DE LOS INGRESOS La estimacién de los ingresos de la Municipalidad Distrital de San Roque de Cumbaza, contempla la totalidad de los recursos que se proyecta recaudar, captar y obtener conforme a la Ley De Gestién Presupuestaria de Estado y la Directiva para la Formulacién y Programacién Presupuestaria, emitida por el Ministerio de Economéa y Finanzas Los montos estimados estin basados a las fuentes financiamiento y/o rubros, ‘cuyo monto asciende a s/. 1,049,137.00 (UN MILLON CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA ¥ SIETE Y 00/100 SOLES). ecuRsos canon, SOnRECANON, Presuruesto DE wrurestos | DIRECTAMENTE mie oncomun | IMPUPESTOS | DIRECTAMENTE peCALiAS RENTAS | OPERACIONES | RSS [omnscms | cna SADUANASY | OFICIALES DE | “Fondode i } Compensaciin | 1,006,109 | 1006,109 Muutipal a [Prediat | 0 z | Aleabala 1500) Venta de Derechosyytasa | | i Administrativos | | ae Fed " |Sericos fase} | | wae Mineras | | x2] rat_—[ i,a6,109| ———vo,s00/ 3,900 ——i.528| G.2, PREVISION DE GASTOS De conformidad con tos ingresos el monto previsto de gastos asciende a S/. 1,074,483.00, incluido las transferencias por Recursos Ordinarios que recibird la Municipalidad en el afto fiscal 2023, ¥ que se encuentra detallado cen las principales metas presupuestarias y proyectos programados. Deven ar Tina SN. Prowes ts Pass de Wonae all samoqucoraronahotmailcoerAL LAL LA LA LE DE DE EE LA LA LA EA EA Ea ba bad bb ba bebe MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA Distrito Ecoldgico del Alto Cumbaza nesuruesto | atcunses | reycoyy | iMPuPESTOS | omecraneaTE DEEGRESOS | ORDINARIOS sores | TRECAUDADOS. | | | eR fed cl ee ‘ ros + | pars [ras 2536 | asase| {Seciates. | siaticleta 4 Transferencias , inanderasal | 12,00 nines Bienes y codes | seety | 7 voso0, 00 7 sooaas OrresGasias | 3,000" [astatecones | Ae Activos No. 404,160 1528) 0 405,688 Financlores | | [tora —[—25%6] 1,006,109] Tse) o/i07aas| * Referente a Actividades: ACTIVIDADES Monto s/. “Reciones de los Municipios que Promueven él Cuidado Infantil y a Adecuada 4,000.00 Alimentacin 0004 Asistencia al Cldadano. Fama y Dscanedlado 00 "Brinda Asistencia Alimontaria 5346.00) | Comunided Reabe Accines de Prevencion en el Marco del Plan de Seguridad = aii | udadena | 2580600 Conduccin y Mi 20620.00, | etensora Mi ao 9,208.00 [Desarotar ———~30.000.00 ‘dueacin Santana para Hogares Rurales 7,400.00! |Etecar la Planifcacio, Prevencion, Educacion y Contol del Medio Ambiente — Fomento de la Educacion, Cultura y el Deporte | Forilecimiento de Capacdades a Gobiernos Locales Areas Tecnicas Munipales Forialecimiento de la Administracion y Gestion de Impuestos Municipales jon Administrativa “Moniioreo dela Prestacion de los Senicios de Aqua Potable y Disposiion Sanitaria de Excretas para Hogares Conceniradoe Norma y Fiscaizar rae : Operacion y Manienimionto de os Sistemas de Aqua Potable a ‘Opereciiay Montenimionto de los Satemas de Disnosicon Sanitaria de Excreas Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo | Potabiizacion y Otras Formas de Desinfeccion Tratamiento Translerencia Financira para Mantenimvento Rutinano de Caminos Vecinalc® 72,000.00" Tratamiento Disposicion Final de Residvos Solos Municipales 5608.00, TOTAL [668,795.00) "Dinwetie de Les S08 Pretest Plea oe Aman ‘Teleonow one este?AL ALD LD Td td te be he aa ea aa ae ae eee eee MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA Distrito Ecolégico del Alto Cumbaza ees ProvecTos MONTOS/. | Dosaraiar af Panearient dela Coston 700000] Estudios de Pre-Iversion —_ ‘Operecisn y Mantenimiento de fos Sistemas Excretas | Recuperacion de Superfies da°€cosisiemas y Agro 1074,403.00 San Roque de Cumbaza, 23. de Diciembre del 2022 ‘iteclan Je Lins SON Frewes ts Plss de Ararso TwLMASIo ovarTyaIoINnW © ‘90. sonmone wien | awisanansaud yuooaivo ri (4e2108) Yavenno 30 37008 NWS 30 WiLNISIO OvORVAORAN 80 ‘ounusia Sys -woRIAOMe suena Ze -OANAWYLNWG (290g ua) Voluign30 You Wusanunsaud VOSS1VI EOE WOSI4 ONY 1a VUvd $31¥907 SONUIIGOD $07 30 O1SANdNSTud 130 TYNOIONLILSNI NOIOYEOMEY Comand HoL938 7130 owVisandnsaud Os30NEPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLIC 'APROBACION INSTITUCIONAL DEL. PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL. ANO FISCAL. 2023 DEPARTAMENTO: 22 SAN MARTIN PROVINCIA: OS LAMAS pisreero: (08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA (301731) ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL ‘PROGRAMA. PRODUCTO | PROYECTO ‘FINALIOAD ‘ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSION /OBRA FUNCION DIVISION FUNCIONAL, (GRUPO FUNCIONAL LUBIGED DEPARTAMENTO.PROVINCIA ¥ DISTRITO GSGEEEE EeePROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO ‘APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 DETALLE DEL GaSTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 22 SAN MABTIN PROVINCIA: OSLAMAS iste: 5 MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA (301731) a a CATEGORIA pResUPUESTAL mecinsos | ronsoor | wrvtsros PmoGmAMA onsnanos | comensacon | mameiraiss ‘PRODUCTO | PROvECTO ACTIVIDAD ACCIONES DE INVERSION /OBRA FFUNCIONPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO ‘APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOSIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 DETALLE DEL GaSTO (Enotes) DEPARTAMENTO: 72 SAN MARTIN PROVINCIA: ——_OSLANAS isto: 08 MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE Ci or 7 co oa i 737 ‘CATEGORIA PRESUPUESTAL ecinsce | ronoooe | wouesrce | necinsos | canny WROSEAWA rons | eopreneacon | wincoaces | oxccrneare | sobntchon PRODUCTO | PROYECTO comes weno | Moe bunny. [ACTIVIOAD/ ACCIONES DE INVERSION /0BRA lbselpaconts| Fucion DIVISION FUNCIONAL ‘GRUPO FUNCIONAL FINALIOAD UBIGED DEPARTAMENTO,PROVINCIA y DISTRITOPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 DETALLE DEL GASTO (En Soles) steer HonroREO OE LA nesTAC0N LOS SERS ACR SS56 ceeeed G8bbbeeee dseeud EbGGGeerd S888 a3PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 DETALLE DEL GASTO (En Soles)seahalah PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2023 DETALLE DELGASTO (Enotes) sisi 88 geeed be S8sbees ewes esannout es 5 ioton san wapravLANas SAN ROOUE OE COWEAZA Se SatesSet RE PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL. ANO FISCAL 2023 DETALLE DEL GASTO (€n Soles)PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLIC [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 DETALLE DEL GASTO (En oles) pstonACONES PRESUPUESTALES GUE HO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) sour ASKNACIONES PRESUPUESTARAS GUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Zovi2t ESTUDIOS OE PRERVERSION NEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINCENCA posits reciente TecNCO™ wr {EOUME_ SAN MARTINLAMAS,SAN ROQUE DE CUMOAZA 6.266121 ESTUDODEFREMVERSION nasa PRODUCTO 06 oS arm ponmauecmero og a asinesTRACN CEST “80 San MARTIN LAMA SAN ROQUEDECUMEAAa PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AflO FISCAL 2023 DETALLE DEL GASTO (EnSoles) 1 PLANEAMENTO, GESTION RESERVA DE CONTNGENCA (tos DEFENSORA MUNICIPAL DEL NSO Y DEL ADOLECENTE( DEMUNA)sat oe PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2023 DETALLE DEL GASTO (€n Soles)ee Se PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO [APROBAGION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2023 DETALLE DEL GASTO (En Soles) SAN ROQUEDE CUMBATA eee 7 angel Aguilar Castillo ee (Cy MUNICIPALIDAD DISTRITAL OF eerecon enn resto PUR PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLIC ‘ensnnrnse APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 DETALLE DE LOS INGRESOS (En Soles) DEPARTAMENTO: 22 SANMARTIN PROVINCIA: 05 LAMAS. RTO 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA INGRESOS PRESUPUE: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS IMPUESTOA LA PROPIEDAD IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE PREDAL PREDIAL [ALCABALA [ALCADALA ‘VENTA DE SIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMNISTRATWOS VENTA DE BIENES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE PUBLICACIONES VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y foros. DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS [DERECHOS ADMANISTRATIVOS GENERALES. REGISTROS Y LICENCIAS REGISTROCML LUCENCIAS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA [DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO ‘DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO ‘OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS SOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SOS POR PRESTACION DE SERVICIOS ‘uuPrezk PUBLICAeee me em cl ln nl hp rd al bel el ld 1S LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023, cater APROBACION INSTITUCIONAL OI (En Soles)PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANDO FISCAL 2023 [ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y FUNCIONAL, PROGRAMAS PRESUPUESTALES {0030 REDUCCION DE DELITOS ¥ FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA ‘3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUOADANA [5001167 COMUNIOAD RECIRE ACCIONES DE PREVENCION EN El MARCO DEL PLAN DE SEGURIOAD (08 ORDEN PUBLIGO Y SEGURIDAD 0106858 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES 02446 PROGRAMA 22000 220508, SAN MARTIN,LAMAS SAN ROQUE DE CUVEAZA (CIUDADANA (Mae. GESTION INTEGRAL DE RESIOUGS SOLIDOS "2000848 RESIOUOS SOLIDOS DEL AMO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE [SOOH161 TRATAMIENTO Y OISPOSICION FINAL DE RESIDUOS GOLIDOS MUNICIPALES (055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL (0124 _ GESTION DE LOS RESIOUOS SOLIDOS (0236236. TRATAMMENTO ¥ OISPOSICION 0111. TONELADA soon 220808 SAN MARTINLAMAS,SAN ROQUE DE CUNGAZA si FINAL DE ReSIOUOS SOLIDOS MUNICIPALES (082, PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL. "3000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS OE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIOAD Y SOSTENIBLES. '5000200° POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO (0290575 POTASILIZACION Y OTRAS 0108. SISTEMA 3000 220508 SANMARTINLAMAS,SAN ROQUE DE CUMBAZA FORWAS O€ DESINFECCION Y {5008900 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTENAS DE AGUA POTABLE 1@- SANEAMIENTO 140" SANEAMIENTO (08 SANEAMIENTO RURAL ‘0290575 OPERACION Y MANTENIMIENTO. 00106. SISTEMA 2000 220508 | SANMARTINLAMAS.SANROOUE DF CUMBAZA De Los sistenAs DE AGUA POTABLE, ‘5008201 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SIS TEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS (40 SANEAMENTO (059 SANEAMIENTO RURAL ‘0290577 OPERACIONY MANTENMENTO 00106 SISTEMA 1.000 220508 SANLMARTAVLAMAS SAN ROOUIE OF CUMBAZA Devos sisteMAs o DISPOSICION SANITARIA DEPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2023 ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y FUNCIONAL DEPARTAMENTO: 22.SAN MARTIN: PROVINCIA: OSLANAS (08 MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE SAN ROGUE DE CUMBAZA (901731) Mo90579 | FORTALECIMENTO DE ‘0120 ENTIOAD 3.000 220508 SAN MARTIN,LAMAS SAN ROGUE DE CUMBAZA 15006903 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES ‘8 FANEAMIENTO (040. SANEAMIENTO 10089» SANEAMIENTO RURAL Caanst1» EDUCACIONSANTARIAPATA, OzH7 HOGAR 200.000 220508 SAN MARTIN,LAMAS,SAN FOQUE DE CUMBAZA NOGARES RURALES 15006304 MOMTOREO OE LA PRESTACION DE [08 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANTARIA DDE EXGRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS ‘e. SANEAMENTO O40 SANEAMIENTO 0089. SANEAMIENTO RURAL 10290502 MONITOREO DE LA 0108 SISTEMA 2.000 220808 SANMARTINLAMAS,SAN ROQUE DE CUMBAZA ‘142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES & SERVICIOS ESPECIALIZADOS err PenBONAS ADULTAS MAVORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR ¥ SOCIAL Cocssvs PERSONAS ADU. TAS MAYORES RECIGEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES OE RIESGO ‘23 PROTECCION SOCIAL O51" ASISTENCIA SOCIAL D1is.. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Dier423 PERSONAS ADULTAS MAYORES 00086 PERSONA 141.000 120608 SANMARTIVLAMAS GAN ROQUE DE CUMBAZA RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENI CONDICIONES OE RiESCO, 144 CONSERVACION ¥ USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS, SE an a CRACION OF SUPERFICIES OF ECOSISTEMAS Y AGROECOSISTEMAS NATURALES DEGRADAZOS EN LA LOCALIOAO DE SAN Fee een CHUA DISTRITO DE SAN ROGUE OF CUMBAZA - PROVINCIA CE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 000057" FORESTACIONY REFORESTACION $7 AMBIENTE Are eSARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION ¥ APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONO NATURAL 118 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGIA Y DE LOS RECURSOS NATURALES (cate RECUPERATION OF (0058 HECTAREA 4.000 20s an Mason Atns GAN ROOUE|AN AN RV RY RD RU RU RN AN AN AN AN AN RN RN DY DY RY bY PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBAGION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANNO FISCAL 2023 [ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y FUNCIONAL, ‘We! PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO ‘3035081 FAVILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA ¥ LA ADECUADA [AUMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 26 MESES tq) ACCIONES De LOS MUNIIFIOS QUE PROMUEVEN EL CUIOADO INFANTIL Y LA ADECUADA [ALIMENTACION 20 SALUD. (0 SALUD.COLECTVA (0095. CONTROL DE RIESGOS ¥ DAROS PARA LA SALUD [216069 ACCIONES DELOS MUNICIPIOS 00086 FAMILIA s0000 220508 SAN MARTILLAMAS SAN ROQUE DE CUMBAZA AcclonesBETRALES ‘emt ACCIONES CENTRALES "3900999 SINPRODUCTO ‘5000007 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (02 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (04. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL ‘0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL (000578. DESARROLLAR EL 0001 ACCION 12000 220508 GAN MARTILAMAS.SANROQUE DE CUMBAZA PLANEAMENTOE LA GESTION ‘5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR (02 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (06, GESTION Q007_OIRECCION Y SUPERVSSION SUPERIOR (0001109 NORNAR Y FISCALIZAR 0001 ACCION. 2000 220E08 SAN MARTINLAMAS SANROQUE DE CUMBAZA 15000003 GESTION ADMINSTRATWA ‘03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (008 _ASESORAMIENTO Y APOYO. 000688 GESTION ADMINISTRATIVA _000t -ACCION 2000 {20608 SAN MARTILAMAS SAN ROQUE OF CUMBAZA |AS\ONAEAMES PRESUPUESTALES QUE NO RFSULTAN EN PROOUCTOS (APNOP) "MZ ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS "2001621 ESTUDIOS DE PRE:NVERSION {6000032 ESTUDIOS DE PRE INVERSION (02, PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (006. GESTIONeee ere ne ee ee er eer eee eee PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANlO FISCAL 2023 [ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y FUNCIONAL 0001 ACCION 200 220608 SAN MARTINLAMAS SAN ROQUE OF CUMBAZA ‘so00sra 220608 SAN MARTINLAMAS SAN ROQUE DE CUMBAZA ‘5000605 220608 SAN MARTIN,LAMAS,SAN ROQUE DE CUMBAZA 720600 SANMARTIN,AMAS SAN ROGUE DE CUMBAZA ‘sovoss? SSARROLLO DEPORTIVO TAEDUCACION, 00010 ENEFICARIO —so.co0 20508. SAN MARTIN,LAMAS SAN ROGUE DE CUMBAZA 16000 220608 SANMARTINLAMAS EAN ROGUE DF CUMWAZA soo1sPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AflO FISCAL 2023 ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y FUNCIONAL 220608 SAN MARTIN AUAS SAN ROGUE OE CUMBAZA 123, PROTEC os ‘0001 ACCION 12.000 1220508 SAN MARTINLAMAS SAN ROGUE DE CUMBAZA angel Aguilar C ALCALDEen MYeMueohee ogecoen seve eRe FONE et PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Nearer es APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 PRESUPUESTO DE GASTOS (€n Soles) PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMGRADO (REGIMEN PUBLICO) (GASTOS VARIABLES ¥ OCASIONALES ESCOLARIOAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES ‘AGUNALDOS BONIFICACION FOR ESCOLARIOAD CCOMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS COMPENSACION POR TIEMPO De SERVICIOS (CTS) DieTAS _ reTAS DIETAS 0& REGIDORES ¥ CONSEJEROS ‘CONTRIGUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ‘OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR CONTRIBUCIONES A ESSALUD BIENES ¥ SERVICIOS ‘COMPRA DE BIENES ALIMENTOS Y BEBIDAS VESTUARIOS ¥ TEXTILES \VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MaTeRILe® TexTiLes \VESTUARIO, ACCESORIOS ¥ PRENOAS DIVERSAS ‘cxzA00 ‘COMBUSTIALES, CARURANTES, LUBRICANT CCOMBUSTIBLES, CARBURANTES, CCONGUSTIBLES V CARBURANTESs2azatt MATERIALES Y UTLES DE OFIONA PAPELERIA EN GENERAL, UTILES ¥ MATERIALES DE OFICINA [ASEO, LIMPIEZA Y COCINA [ASED, LMPIEZA ¥ TOCADOR REPUESTOS ¥ ACCESORIOS REPUESTOS ¥ ACCESORIOS DE CONSTRUCCION ¥ MAGUINAS De SEGUREDAD (OTROS ACCESORIOS ¥ REPUESTOS ENSERES. ENSERES SSUNISTROS PARA MANTENMIENTO Y REPARACION PARA EDIICIOS Y ESTRUCTURAS, ‘OTROS MATERIALES DE NANTENIIENTO. ‘COMPRA DE OTROS BIENES. (COMPRA DE OTROS BIENES, HERRAMIENTAS ‘PRODUCTOS QUMICOS, ‘OTROS Bienes CCONTRATACION DE SERVICIOS vines ‘iales ooMESTICOS PASAIES ¥ GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS ¥ ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO (oTROS GASTOS ‘SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION ‘SERVICIOS DF ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y ‘SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2023 PRESUPUESTO DE GASTOS (Enotes) Foote Hore PgSY EY GY EY EY RY RY aD RA RY RA omtcoowermems cerning Mer PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO = [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 PRESUPUESTO DE GASTOS (En Soles)BV BV RV EV DV DV EY EV EV EV EV EV DN DN RN RN DN EN RN Ry PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO ects [APROBAGION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 iy PRESUPUESTO DE GASTOS (En Seles) TLOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD LLOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL. ROL DE LA ENTIOAD LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES. RELACIONADAS AL ROLOE LA ENTIORD ‘GUBERNAMENTALES. [AL GOBIERNO NACIONAL s2sats— MULTAS 1 000| S25e131— MULTAS +000 52543, ALGOSIERNOLOCAL > 0000 525aa_IMPUESTOS 0000 Epsestt —IMPUESTOS 0000 . ‘GASTOS DECAPITAL 408160 1526 626. ACQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS. 404 160 “1628 6262 __CONSTRUCCION DE EDIFICIOS V ESTRUCTURAS 18000 62623 OTRAS ESTRUCTURAS 15000, 626234 _INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 15000 8262345 _COSTO DE CONSTRUCCION POR ADLANISTRACION DIRECTA- 18000 Serviios 5262 ADQUISICION DE VERHCULOS, MAGUINARIAS Y OTROS. 1710 52632 ADOUISICIONDE MAQUNARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 170 526321 PARAOFIOINA + 000 B262211 MAQUAASY EaUIPOS +000 626328 ADOLISICIONDE MAQUINARA V EQUIPO DVERSOS 770 26328 MAGUNARIAS, EQUIPOS Y MOBLARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 70 6268 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2387 990 1528 268% OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 87 300 1526 26812 ESTUDIODE PRENVERSION 287 390 1920RL RV RV RV RV RY DU DN DN AN AN AN RN RN RN RN RN RN DY mero cnn SU ESTORICD- Me PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO oo cme APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL. ANO FISCAL 2023 PRESUPUESTO DE GASTOS (€n Soles) DEPARTAMENTO: 22 SAN MARTIN OS LAMAS (08 MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE SAN ROGUE OE CUMBAZA (901731 (CZ MUNICIPALIOAD OISTRITAL OF SAN ROQUEDE CUMBAZA ‘ALCALDEonc arenn 2 ESURESTO PINE Fecha: zunezaze Scare rommn Herm: | o1gaa7 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Eee. tae [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AIO FISCAL 2023 PRESUPUESTO DE INGRESOS (En Soles) DEPARTAMENTO: 22 SAN MARTIN PROVINCIA: 05 LAMAS pistRITo 106 MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUNBAZA ° DDONACIONES ¥ TRANSFERENCIAS ° 1206 [DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES ° 1205 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERWANADOS ° 1208 ‘CANON Y SOBRECANON ° 1205 ‘CANON MINER ° 1205 FONCOMIME 7 uhsutape TY "INGRESOS PRESUPUESTARIOS o ° ° ° “DORACIONES ¥ TRANSFERENCIAS o ° ° 0 [DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES ° ° ° ° POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERWINADOS ° ° ° ° FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL, ° ° ° ° FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL o ° ° ° fiSeNEALRRPONSSTU no 3 “IIGRESOS PRESUPLESTARIOS : 31000 ° o ° 4500 INPUESTOS Y CONTRIGUCIONES OSLIGATORIAS ° ° ° ° 10600 IMPUESTO. LA PROPIEDAD ° ° ° ° 10800 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE ° ° ° o 10500 PREDIAL ° ° ° ° 8000 PREDAL ° ° o ° 9.000 ALCABALA ° ° ° ° 41500 ALCASALA ° ° ° ° 1 500 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS, 31000 ° ° ° 1 000 {VENTA DE BIENES 7000 ° ° ° 7 000 00 ° ° ° 7000 ‘5000 ° o ° ‘000 2000 ° ° ° 2400 2100 ° ° 0 21.00 700 ° ° ° 00 1500 ° ° o 7400 REGISTRO CHM. 5000 ° ° 0 5.000PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANDO FISCAL 2023 PRESUPUESTO DE INGRESOS (€nSoles) PROVINCIA : cisrerro. oe Tn ana]ome PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pin 'APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AflO FISCAL 2023 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS (En Soles) DEPARTAMENTO: 22 SAN MARTIN ‘29 REDUCCION DE DELITOS ¥ FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA "3000856 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA ‘5004167 COMUNIDAD RECIRE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN OE SEGURIDAD C1UDADANA (05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD ‘014 ORDEN INTERNO (031. SEGURIDAD VECINAL ¥ COMUNAL Finaldad 0108656 COMUNIOAD RECIRE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO (DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA Und. Medica : PROGRAMA Unencién: SAN MARTIN\LAMAS, #1 ROOUE DE CUMBAZA = (OTROS BIENES. SERVICIOS DIVERSOS CCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CCONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS. [AGUINALDOS DE CAS. \VACACIONES TRUNCAS OE CAS. 5 2329.11 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE conte 2000 EsiDuOs SOUDOS (ane GESTION INTE: $5 SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADANENTE ‘scone 41 TRATAMIENTO'Y DISPOSICION FINAL DE RESIOUOS SOLIDOS MUNICIPALES $7 ANGIENTE 5600 (055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 5609 (0124 GESTION OE LOS RESIOUOS SOLIOOS 500 Finaded 0296236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RES:DU0S SOLIDOS 000 MONICIPALES Und Media :TONELADA canton +0000 Ubicacin ; SAN MARTINLAMAS SAN ROQUE DE CUMBAZA ‘COMBUSTIBLES ¥ CARBURANTES + 500 ‘CONTRATO AGMINSTRATIVO DE SERVICIOS +20 CCONTRIBUCION UD DE CAS. 929 ‘AGUINALDOS DE CAS. 4 5 2 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR +160 PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE (3 PROGRAMA NACIONAL OE SANEAMIENTO RURAL 4.608 4.604 13000802, HOGARES RURALE'S CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA OF EXCRETAS DE CALIOAD ‘YEOeTENBLESae ee eee oe PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANDO FISCAL 2023, RESUMEN ANALITICO DE GASTOS (en Soles) cantidee 3.000) RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTOay ey EY EN RY RN RN BN AN AA AV VA APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 [RESUMEN ANALITICO DE GASTOS (En oles) CCONTRATO ADMINISTRATIVO OE SERVICIOS CCONTRIBUCIONES AESSALUD OF CAS. [AGUINALDOS OF CAS. VACACIONES TRUNCAS DE CAS, 15006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE OISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18 SANEAMENTO (040 SANEAMIENTO. (0069 GANEAMENTO RURAL Finale; 6260577 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 'IEPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS IsTEMA Conti: 1.000 WW MARTIN LAMAS SAN ROQUE DE CUMBAZA 6 23.1118 OTROS MATERIALES DE MANTENNIENTO 120 5. 23:190.1@9 OTROS BIENES 350) 6. 2632999 — NAQUNARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS 70 ’ INGTALACIONES ‘5008902 FORTALECIMIENTO DE CAPACIOADES A PRESTADORES, GL ATM y GR -DIGRVCS. 1200 18 SANEAUIENTO +200 ‘O40 SANEAMIENTO +200 (0082 SANEAMIENTO RURAL 1200 Finaknd; 0290572 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES. 1200 [AREAS TECNICAS MUNCIPALES Und, Meda : ENTIDAD canton 000 {Ubieacin: SAN MARTIN.LAMAS SAN ROQUE DE CUWBAZA 5231417 COMBUSTIBLES ¥ CARBURANTES 200 5. 23 PAPELERIA EN GENERAL, UTLES Y MATERIALES OF 500 OFICINA 5. 23.1904 HERRAMIENTAS 00 ‘5006302 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES. +400 1400 +400 1400 cantina: e000 200 ‘3. 231512. PAPELERIAEN GENERN., UTILES Y MATERIALES DEPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Pagina: 4810 [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS (En Soles) \VIATICOS ¥ ASIGNACIONES FOR COMISION OE SERVICIO £8 SERVICIOS OIVERSOS 00 [AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 4100 4100 (0089 SANEAMIENTO RURAL 4100 Fielded 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACIN OF LOS SERVICIOS DE AGUA 4100 POTABLE Y CISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA [HOGARES CONCENTRADOS Und edisn: SISTEWA Contes 3000 Unleneién: €AN MARTIN.LAWAS,SAN ROQUE DE CUMBAZA (COMBUSTIBLES CARBURANTES 100 (OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS + 000 HERRAMIENTAS. +000 ‘OTROS BIENES + 000 5 SERVICIOS DIVERSOS + 000 142 ACCESO OE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 3.000 ‘3000770 PERSONAS ADULTAS NAYORES ATENOIOOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL 3.000 ‘5008802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 3000 22 PROTECCION SOCIAL 3.000 (051 ASISTENCIA SOCIAL 3000 O15 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 000 Fina: 0167122 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA 3.000 PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO ‘cantided: sa1000 ‘SAN ROQUE DE CUMBAZA 'ALMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO + 800 ‘OTROS BIENES S00 SERVICIOS DIVERSOS + 000, 144 CONSERVACION ¥ USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS. +8000 72805130. RECUPERACION DE SUPERFICIES DE ECOSISTEMAS Y AGROECOSISTE'AS NATURALES DEGRADADOS EN LA LOCALIDAD DE 15000 [SAN ROGUE DE_CUMBAZA, DISTRITO DE SAN ROGUE DE CUMBAZA- PROVINCIA DE LAMAS -OEPARTAMENTO OE SAN MARTIN {6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 18000 +8000 $7 AMBIENTEee PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS (En Soles) ‘Und. Meda: HECTAREA 44.000 ‘Ubieacion © SAN MARTINAWAS.SAN 6 262345 1000 1W01. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFA + 000 ‘3622251 FAMIUAS SALUDABLES CON! +000 ‘AUMENTACION Y PROTEC 5006982 ACCIONES + 000 1000 +000 11000 0000 ACCINESERARALES. (01 ACCIONES CENTRALES ‘000001a ae eee Wath IE PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLIC 'APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS (€n Sotes) DEPARTAMENTO: 22 SAN MARTIN PROVINCIA: OSLAMAS Usiescién: SAN MART WN ROQUE DE CUMBAZA FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA ‘AGUINALDOS. CCOMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) DIETAS OE REGIOORES ¥ CONSEJEROS CCONTRIEUCIONES AESSALUD PASAJES ¥ GASTOS DF TRANSPORTE \VUATICOS ¥ ASIGNACIONES POR COMISION DE Seavce 15900002 GESTION ADMINISTRATIVA (03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (006. GESTION (0008 ASESORAMIENTO V APOYO Finailad 0000888 GESTION AOMINISTRATIVA Und. Media: ACCION canta 12.000 Unieoeién: SAN MARTIN.LAMAS,SAN ROQUE DE CUVAAZA [ALINENTOS ¥ BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4900 (COMBUSTIBLES ¥ CARBURANTES 6 00 LUBRICANTES, GRASAS V AFINES 7000 PAPELERIAEN GENERAL, UTILES Y MATERIALES OE 4100 OFtcINA |ASEO, LIMPIEZA V TOCADOR +500 compos 200 OTROS ACCESORIOS ¥ REPLESTOS 1000 ENSERES 200 (OTROS MATERIALES DE MANTENIMENTO. 1000 HERRAMIENTAS. +1000 OTROS BIENES 7000 PASAJES ¥ GASTOS DE TRANSPORTE 3070 \VIATICOS ¥ ASIGNACIONES POR COMISION DE e400 SERVICIO OTROS GasTos 500 SERVICIO DE SUMINISTAO DE ENERGIA ELECTRICA 8600) 'SERVICIODE TELEFOMA MOV 1800)eee ee Page | oe oe, PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AflO FISCAL 2028 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS (En Soles) 'SERVICIODE INTERNET ‘CORRECS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA ‘SERVICIOS DE IMAGEN NSTITUCIONAL DE VEHCULOS ‘SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSIT ox) (OTROS SERVICIOS SIILARES 'SOPORTE TECNICO ‘TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y NaTeRBLES CCONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIEUCIONES A ESSALUDOE CAS. AGUINALDOS DE CAS. \VACACIONES TRUNCAS DE CAS. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE MULTAS _ASIGNAGONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) Sat ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS ‘2001621 ESTUDICS DE PRE-NVERSION 16000032 ESTUDIOS DE PRE INVERSION (03 PLANEAWIENTO, GESTION RESERVA DE CONTINGENCIA (008. GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Finalded; 0011902 EXPEDIENTE TECNICO Und, Medida : EXPEDIENTE Usieacion: SAN MARTINILAMAS SAN ROQUE DE CUVEAZA 6. 268121 ESTUDIODE PRENVERSION contin 22000 3999999 sINPRODUCTO 5000200 ADNINISTRACION DE RECURSOS MUMICIPALES 3 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 0019 RECAUDACIONSEE PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO: [APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS (En Soles) PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DESV EP EYETV EVE EVE De anecon cena resinvsra Ror Fecha: See. PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS. (€n Soles) DEPARTAMENTO: 22 SAN MARTIN PROVINCIA: OSLAMAS DISTRITO: __O# MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE SAN ROGUE DE CUMBAZA 5. 2327.1199 SERVICIOS DIVERSOS 8000 {5000607 DEPORTE FUNDAMENTAL 5.000 21 CULTURA OEFORTE 5000 086 DEPORTES 000 ‘0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTWO 5000 Finalidad : 0020462 _ FOMENTO DE LAEDUCACION, CULTURA Y EL DEPORTE, 000 2000 , 001059 PROGRAMADEL VASO DELECHE 25346 23 PROTECCION SOCIAL 25346 051 ASISTENCIA SOCIAL 25346 ‘115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 253046 Fiala: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALMENTARIA 25346 Und, Medida: BENEFICIARIO contin 116.000 Uniescién: SAN NARTIN.LAMAS,SAN ROQUE OF CUMBAZA [ALINENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES ‘:00127S _ TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINLES O11 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA (019 TRANSFERENCIAS DE CARAC [AOTRAS ENTIOADES PUBLICAS 2000 SS00S387 _MEJORAVIENTOY ATENCION A LAS PERSON DISCAPACOAD 2000 NCIA SOCIAL 2000 'PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 2000 1021260 ASISTENCIA AL CLIOADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO 2000 Und Median: ACCION anise +2000 Unieacion: SAW MARTIN.LAWAS,SAN ROGUE DE CUMBAZA [ALMENTOS Y BEBIOAS PARA CONSUMO HUMANO +000 62 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y WATERIALES DE 00AMMEN MN EERE PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO /APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AN FISCAL 2023 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS (€nSoles) DEPARTAMENTO: 22 SAN MARTIN PROVINCIA: OSU TOTAL Lomiitiie gy "Sera, "angel Aguilar Castillo”eee ee ee ee ee a eee | es ee Hoe Pagina PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2023, RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO (Enotes) DEPARTAMENTO: 22 SANMARTIN PROVINCIA, 05 LAMAS isreito: (08 MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE SAN ROQUE OE CUVBAZA (201731) or00a7 te 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (000 REDUCCION DE DELITOS ¥ FALTASGUE AFECTAN LA SEGURIDAD CLLDADANA. $3000958 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA ‘5.07 FONOO DE COMPENSACION MUNICIPAL ‘5 GASTOS CORRIENTES SBIENES Y SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIOUOS SoLIDOS $.000648 RESIDUOS SOLIOOS DEL AMIITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE ‘507 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL '5GASTOS CORRIENTES SBIENES Y SERVICIOS (0089 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL {3.000882 HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES {07 FONDO 08 COMPENSACION MUNICIPAL ‘SGASTOS CORRIENTES. {IBIENES ¥ SERVICIOS {6 GASTOS DE CAPITAL SG ADQUISICION DE ACTOS NO PINANCIEROS 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS {3000778 PERSONAS ADULTAS MAVORES ATENDIOOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR SOCIAL {6.07 FONDO DE CONPENSACION MUNICIPAL '5 GASTOS CORRIENTES {BIENES Y SERVICIOS (0144 CONSERVACION Y USO SOSTENILE DE ECOSISTEMAS PARA.A PROVISION DE SERVICIOS 72808130 RECUPERACION OE SUPERFICIES DE ECOSISTEMAS Y AGROECOSISTEMAS INATURALES DEGRADADOS EN LA LOCALIOAD DE SAN ROGUE DE CUMBAZA, DISTRITO DE ‘SAN ROQUE DE CUNBAZA. PROVINCIA DE LAVAS - DEPARTAMENTO DE SAN NARTIN "5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL {6 GASTOS DE CAPITAL ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANT TENPRANO ‘032251 FAVILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANT LACTANGIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION GEL MENOR DE 36 MESES ‘5.07 FONOO DE COMPENSACION MUNICIPAL '5GASTOS CORRIENTES SBIENES Y SERVICIOS ‘2 ACCIONES CENTRALES ‘9001 ACCIONES CENTRALES 'SOOGOD! PLANEAMIENTO Y PRESU?UFSTO ‘5-07 FONOO DE COMPENSACION MUNICIPAL ‘5 GASTOS CORRIENTES SBIENES ¥ SERVICIOS {6GASTOS DE CAPITAL ADQUISICION OF ACTIVOS NO FNANCIEROS '5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ‘5.07 FONOO DE COMPENSACION MUNICIPAL '5GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCILES. SBIENES Y SERVICIOS '5000009 GESTION AOMINSSTRATIVA "09 RECURSOS OIRECTAMENTE RECALOADOS ‘5 GASTOS CORRIENTES: {BIENES Y SERVICIOS. 5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3000 3000 3.000 3.000 3.000 15000 15000 15000 15000 15000 1 000 1000 1 000 + 000 1 000 as708 475796 ‘31000 31000 20000 30000 1 000 1000 sora sor ase 01434 43 352 31 000 31000 31000 01852i a a ee i ee ee ee ee ee —_ foes enor Pitre: awe) PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2029 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 22 SAN MARTIN PROVINCIA: 05 LAMAS: oisrRrto, 8 MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE GAN ROQUE DE CUMBAZA.301731) SBIENES ¥ seRvICIOS 200 882 5 OTROS GAsTos| 21000 {506 WFUESTOS MUNICIPALES 10500 'SGASTOS CORRIENTES 10500 ‘IENES ¥ SERVICIOS 10500 {3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOF) 482.588 18002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS GUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. 482 8 22001621 ESTUDIOS DE PRE:NVERSION easie ‘507 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2387 300 {8 GASTOS DE CAPITAL 387 300 SADQUISICION DE ACTOS NO 1387390 FINANCIEROS 5:18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE 1520 -ADUANAS Y PARTIPAGIONES, {8 GASTOS DE CAPITAL 1525 BADUISICION DE ACTIVOS NO 1528 FINANCIEROS $5 000409 ADMINISTRACION OE RECUREOS MUNICPALES 17496, '597 FONDO DE CONPENSACION MUNICIPAL 17496 'SGASTOS CORRIENTES 17495 SBIENES ¥ SERVICIOS 17496 '5000578 CONOUCCION ¥ MANEJO DE LOS REGISTROS CIViLES 20820 {507 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 20620 ‘SGASTOS CORRIENTES. 20620 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 20620 sociLes 3000008 CONTROL. APROVECHAMIENTO Y CALIOAD AMBIENTAL 2000 '507 FONDO DE CONPENSACION MUNICIPAL 2000 ‘SGASTOS CORRIENTES. 2000 ‘BENES ¥ SeRviCiOS 2000 000831 DEFENSA MUNICIPAL AL NINO Y AL ADOLESCENTE (OEMUNA) 8208 ‘5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICPAL 8208 ‘5GASTOS CORRIENTES, 9208 ‘SBIENES ¥ SERVICIOS 9208 $000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 5000 {5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5000 SGASTOS CORRIENTES 000 {BIENES Y SERVICIOS 5.000 ‘5001089 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Bus "101 RECURSOS CRONARIOS u8 SGASTOS CORRIENTES 25.346 2PENSIONES ¥ OTRAS. 25346 PRESTACIONES SOCIALES. ‘3001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIVIENTO RUTINARIO DE 12000 ‘CAMMINOS VECINALES {5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2000 ‘5 GASTOS CORRIENTES 12000 “4 DONACIONES ¥ 12000 TRANSFERENCAS ‘5005987 MEJORAMIENTO ¥ ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2000 ‘507 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2000 'SGASTOS CORRIENTES 2000 SBIENES SERVICIOS 22000 20 RESIZE‘oRecoon cen oe PeEELEO MLO. Fecha; tama eee ener Ho 1907 lees Pagina: 3403 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBAGION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOSIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023, RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO (En Soles) DEPARTAMENTO: 22 SAN MARTIN PROVINCIA: 05 LAMAS. bisreito: (08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA (201731) MuNicinaLioan <)me rst of Se ee eee eo eee Pe eee epee Eee eS Bee eRe Pee eee Peper erescr cena oe FRESULESIOPURICO “NEF Fecha: 2122002 Seen Hore: onokee “ 7 Paina: 1et PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO ‘APROBAGION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2023 (En Soles) DEPARTAMENTO: 22 SAN MARTIN PROVINCIA 05 LAMAS ‘1 FUNCIONARIOS Y OIRECTNOS ze za 7 samp 7 = 02. PROFESIONALES. ° aw 2 2m 2 szonnay on-Tecntcos ° 0 5 saooneq 6 swomnoy 4 AUKIUARES ' 1.000] 1 721009 2 aszmay 05.08REROS e 20) ° 0 ° 200] i PENSIONS TAS 7 359 [TOTAL ANUAL (1+) 7 Twa ora o Tam TACCALDE, [REGIOORES |e Concao quo apts la Dats aca por Emoresas de Services y Cnsutoriaf gaan fs ba bt PS PS PS PQ FG SG HSB PSG ts PS SS SS SS SS ES FS Pea UY