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Contenido
1. FUNCIONALIDAD...................................................................................................................3

2. CONDICIONES........................................................................................................................3

2.1 En proveedores..............................................................................................................3

2.2 En material..........................................................................................................................3

2.3 En configuración..................................................................................................................5

2.4 Fuente de aprovisionamiento..............................................................................................6

2.5 El libro de pedidos..........................................................................................................6

3. ESCENARIO EXPLICATIVO.......................................................................................................7

3.1 Solicitudes de pedido manuales.....................................................................................8

4. VISUALIZAR SOLPED PENDIENTES POR PEDIDO.....................................................................8

5. ACLARACIONES IMPORTANTES............................................................................................10

6. RECOMENDACIÓN...............................................................................................................13

6.1 Posibles situaciones de error y reacción del sistema..........................................................13

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ME59N CREACION MASIVA

DE PEDIDOS
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1. FUNCIONALIDAD

Reúne varias solicitudes de pedido, generadas ya sea por medio del MRP o por usuarios
individuales, busca ofrecer mayor eficiencia en el proceso de compras.

2. CONDICIONES

Los datos maestros deben cumplir con cierta estructura, con el fin de generar de forma
correcta los pedidos automáticos.

2.1 En proveedores
2.1.1 Los proveedores que harán parte de los pedidos automáticos deben tener activado
el flag de pedido automático. Ubicado en la vista de compras, datos de control.

2.2.2 La condición de pago en el proveedor en la vista de compras debe estar completo.

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2.2 En material

2.2.1 El material a su vez debe tener activado el flag de pedido automático.

Ubicado en la vista de logística DC2.

2.2.2 Debe tener precio. De lo contrario aparece error al generar el pedido

automático. Se puede ver en las condiciones del registro info. Ingresando por la
MM42, o las transacciones propias del registro info.

2.2.3 Cada vez que se genera el MRP, trae un proveedor, siempre y cuando este
asociado ya sea en el registro info, libro de pedidos, o como proveedor regular.
(Más adelante serán explicados todos los posibles escenarios)
El check de proveedor regular se encuentra en el maestro de materiales
vista Compras. No es posible que dos proveedores sean regulares al mismo
tiempo. Lo que hace el sistema es dejar el último que se guarde.
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2.2.4 Debe tener indicador de impuestos en el registro info, de lo contrario no se

genera el pedido automático.

2.2.5 En el maestro de materiales en la vista "planif. necesidades 1" los

materiales deben tener asignado un grupo de planif. necesidades" ( Requiere
cambios en la configuración )

2.3 En configuración

Es necesario que las solped que son generadas a través del MRP, queden realizadas del
tipo YINS, YSUM, YREP, dependiendo el tipo de material, no pueden ser NB, como está
definido en la configuración. Para lo cual es necesario, ingresar a la transacción SPRO ->
Gestión de materiales -> Planificación de necesidades sobre consumo -> Planificación ->
Propuestas de aprovisionamiento -> Fijar aprovisionamiento externo presionar el botón "
Grupo planif.nec." encontrando una tabla donde están los centros y grupo de planif; en la
última columna que dice "Cl.docum.trasl." se ingresa la clase de documento de las solped
que van a ser generadas con el MRP.

Por lo tanto, todos los materiales YSUM, deberán ser denominación “planificación
determinista “
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Para que el cambio anterior sea posible, es necesario adicionarle al material en la

transacción MM42, en la pestaña de logística CD, clic en Datos pl. Nec. /pronóstico. –
grupo planificación de necesidades, el mismo grupo de la configuración

De lo contrario la solped se genera como tipo NB, y de esta manera no funciona la

transacción ME59N para pedidos automáticos.

Para crear un nuevo grupo de planificación se ingresa a la configuración, siguiendo

la ruta Gestión de materiales -> Planificación de necesidades sobre consumo ->
Grupos planificación de necesidades -> Actualizar totalmente grupos de
planificación de necesidades. En este punto se procede a crear, actualizar, o
eliminar.

2.4 Fuente de aprovisionamiento

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Es el proveedor asignado para realizar la compra del material, puede tener asociado uno o
varios.

2.4 Todas las posiciones de la solicitud de pedido, deben tener una fuente de
aprovisionamiento definida, si una posición la tiene y otra no… No se genera la
transacción ME59N. Para esto se debe tener actualizado el libro de pedidos, o el
registro info (depende del uso, la frecuencia de compra, y si se tiene establecido
un proveedor fijo) ya sea en el maestro de materiales o en la transacción donde se
ejecuta de forma individual el cambio ME01, ME03. (El sistema sólo puede
generar pedidos a partir de solicitudes de pedido a las que ya se ha asignado una
única fuente de aprovisionamiento, o varias fuentes pero estableciendo fechas
límites con proveedores.)

2.5 El libro de pedidos

Se asocian los proveedores a los cuales se le compra el material, es similar al registro info,
con las siguientes características.

2.5.1 Se puede encontrar ingresando por la transacción MM42, vista compras,

libro de pedidos. Al dar clic en el botón generar se asignan los
proveedores que están asociados en el registro info.
2.5.2 El libro de pedidos permite bloquear proveedores fijando el check en la
columna FAprov Bloq ( fijar aprovisionamiento bloqueado )
2.5.3 Además permite asignar vigencia a los proveedores, de esta manera aquel
que no esté vigente no generará pedidos, y aparecerá un mensaje de error
( ver imagen ). (es posible asociar proveedor por centros )
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3. ESCENARIO EXPLICATIVO
El siguiente cuadro proporciona una ayuda para entender la funcionalidad del sistema con
respecto a la asignación de las fuentes de aprovisionamiento.

Los códigos de proveedores están resaltados en color rojo, es decir, para el material
1000070, tiene asignado como proveedor regular el 300082, y en el registro info tiene
asociados los proveedores 300226 y 300258. Ahora bien, al realizar el proceso de MRP,
asocia de forma automática el proveedor regular. Pero si selecciono la solped y doy en
clic en fuente de aprovisionamiento, muestra los proveedores asociados en el registro
info, y permite cambiar el proveedor.

Por su parte el material 1000076, no tiene asociado proveedor regular, sino un proveedor
fijo en el libro de pedidos; al generar el MRP, no asigna ningún proveedor, pero al
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ingresar a la solped y asociar fuente de aprovisionamiento, trae el proveedor fijo del libro
de pedidos.

A diferencia del material 1000123, que únicamente tiene asociados proveedores en los
registros info; al generar el MRP no asocia ningún proveedor, pero al ingresar a la solped y
dar clic en fuente de aprovisionamiento, muestra los proveedores asociados en el registro
info, y permite asociarlo.

En conclusión, la asignación de la fuente de aprovisionamiento puede variar dependiendo

el comportamiento en la compra del material.

NOTA: Se puede concluir, el check de proveedor regular solo se debe asignar a aquellos
materiales que tengan un único proveedor. Ya que en caso de tener varios, y se decida
comprar aquel que no es regular, se debe ingresar a la solped y modificarlo.

3.1 Solicitudes de pedido manuales

Para las solicitudes de pedido realizadas por los usuarios habituales, es muy importante
crear la cultura de asignar una fuente de aprovisionamiento (poner botón obligatorio
asignar fuente de aprovisionamiento).

4. VISUALIZAR SOLPED PENDIENTES POR PEDIDO

A través de la transacción ME5A, es posible conocer las solicitudes de pedido que han sido
generadas ya sea por usuarios, o por MRP, además permite ver la asignación de las
fuentes de aprovisionamiento. En caso de no tenerlo, debe asociarse para que se puedan
generar de forma correcta los pedidos automáticos.
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En la imagen anterior se puede visualizar en el campo proveedor fijo, aquellas solped que
no tienen asociada fuente de aprovisionamiento, las cuales es posible hacerlo al dar clic
sobre el número. (Fueron generadas por el MRP ya que el solicitante es Plan Agujas)

En la imagen anterior se observan solicitudes de pedido generadas por el MRP y por un

usuario del sistema, en el campo Solicitante. Además de observar todas las posiciones con
fuente de aprovisionamiento asociada.

De esta manera al generar la transacción ME59N, agrupará todas las posiciones sin
registrar errores. Como se evidencia en la siguiente imagen.
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5. ACLARACIONES IMPORTANTES

5.1 Las posiciones deben estar creadas con las mismas condiciones, para que la
transacción agrupe el material. Es decir si en una solped 10000 en la posición 10
fue creada con imputación K tipo S (servicio) todas deben estar creadas así, de lo
contrario genera otra posición con el mismo material.

Como se puede observar en la siguiente imagen posición 10.

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5.2 Es posible realizar la agrupación teniendo en cuenta diferentes criterios, según la

necesidad.

Por fecha de entrega (diferentes pedidos para el mismo proveedor)

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Permite ver las solped asociadas a una posición.

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Por tipo de posición

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6. RECOMENDACIÓN

El tratamiento automático está recomendado cuando se tiene un sistema actualizado

correctamente en el cual es probable que la mayoría de posiciones de solicitud de pedido
se puedan convertir en documentos subsiguientes sin necesidad de una intervención
manual. Las condiciones previas para un tratamiento automático satisfactorio son a) las
fuentes de aprovisionamiento están disponibles para todas las posiciones y b) el sistema
sólo puede identificar una fuente para los materiales o servicios pedidos de entre las
distintas fuentes posibles (por ejemplo, basándose en las entradas en libro de pedidos,
designación de "proveedores regulares" y utilización de regulaciones por cuotas).

Libro de pedidos

 El libro de pedidos se usa en la gestión de fuentes de aprovisionamiento. Apoya en

la decisión de ¿qué proveedor puede suministrar determinado material en un
periodo determinado?
 En el libro de pedidos se indican las fuentes admitidas (y no admitidas) de un
material para un determinado centro en un período previamente definido. Cada
fuente se define mediante un registro de libro de pedidos.

¿Para qué sirve el libro de pedidos?

 Para establecer una fuente de aprovisionamiento como «fija». Estas fuentes se

consideran en primer lugar sobre el resto, durante cierto periodo de tiempo. Por
ejemplo, el proveedor fijo para el material A es Zeta Cía. para el primer semestre
del año y Alfa Corp. para el segundo semestre.
 Es posible “bloquear” una fuente de aprovisionamiento.

6.1 Posibles situaciones de error y reacción del sistema

Una posición de solicitud no se puede convertir en pedido en los siguientes casos:

 Si los datos maestros son defectuosos o incompletos

Ejemplo: El proveedor está bloqueado o el precio del pedido actual no está
disponible.

 Si faltan datos de entrada (por ejemplo, imputación desconocida)