LAYOUT DO ARQUIVO COMPROFA.

PED
( ARQUIVO DE PEDIDO )

FORMATO DOS REGISTROS

· O tamanho do registro será de 27 caracteres;
· O conteúdo dos registros deverão ser gravados pelo Sistema do cliente.

Conteúdo
Linhas Posições
01 01 à 01 Tipo de Registro = “1”
02 à 09 Código do Cliente no Fornecedor
10 à 11 Tipo de Faturamento
12 à 16 Modalidade de Faturamento ( Cooperativas/Clientes negociados )
17 à 17 Reservado à novas funções
18 à 23 Versão do Pedido Eletrônico utilizada pelo cliente ( opcional )
24 à 27 Espaços
02 01 à 01 Tipo de Registro = “2”
02 à 12 Número do Pedido no Cliente, preenchido à seu critério
13 à 24 Software Aplicativo ( opcional )
25 à 27 Espaços
03 01 à 01 Tipo de Registro = “3”
02 à 27 Espaços. ( Espaço reservado à Novas Funções )
04 01 à 01 Tipo de Registro = “4”
02 à 27 Espaços. ( Espaço reservado à Novas Funções )
05 01 à 01 Tipo de Registro = “5”
02 à 09 Data da Extração do Pedido no formato AAAAMMDD
10 à 27 Espaços
06 01 à 01 Tipo de Registro = “6”
02 à 09 Hora da Extração do Pedido no formato HHMM ( Espaços a direita )
10 à 27 Espaços
07 01 à 01 Tipo de Registro = “7”
02 à 11 Código do Produto na Sudestefarma ( preenchido com zeros à esquerda )
12 à 16 Quantidade Solicitada ( preenchido com zeros à esquerda )
17 à 26 Código do Produto no Cliente ( preenchido com espaços à esquerda )
27 à 27 Código de Tributação
08 01 à 01 Tipo de Registro = “8”
02 à 27 Quantidades de Itens do Pedido ( preenchido com zeros à esquerda )

OBSERVAÇÕES:

COMPROFA.PED  Nome do arquivo de pedido sugerido. O mesmo será gerado pelo Sistema de
Farmácias, podendo receber outro nome, devendo ser gravado preferencialmente no diretório do próprio
sistema.

LAYOUT DO ARQUIVO COMPROFA.RET

( ARQUIVO DE RETORNO PRENOTA)

ESTE ARQUIVO É GERADO IMEDIATAMENTE APÓS O ENVIO DO PEDIDO.

FORMATO DOS REGISTROS
· O tamanho do registro será de 30 caracteres.
 Linhas Conteúdo
Posições
01 01 à 02 Tipo de Registro = “01”
03 à 16 Número do CGC do Cliente
17 à 22 Número da Nota Fiscal
23 à 30 Espaços
02 01 à 02 Tipo de Registro = “02”
03 à 10 Data de Emissão da Nota Fiscal no formato AAAAMMDD
11 à 23 Valor das Mercadorias
24 à 30 Espaços
03 01 à 02 Tipo de Registro = “03”
03 à 16 Valor do Desconto Varejo – 0
17 à 30 Valor do Desconto da Nota
04 01 à 02 Tipo de Registro = “04”
03 à 16 Valor do Desconto dos Itens
17 à 30 Valor do ICMS Retido
05 01 à 02 Tipo de Registro = “05”
03 à 06 Alíquota do ICMS ( 2 int, 2 dec ) CIT = 1
07 à 18 Base de Cálculo preenchido com zeros à esquerda
19 à 30 Valor do ICMS
06 01 à 02 Tipo de Registro = “06”
03 à 06 Alíquota do ICMS ( 2 int, 2 dec ) CIT = 5
07 à 18 Base de Cálculo preenchido com zeros à esquerda
19 à 30 Valor do ICMS
07 01 à 02 Tipo de Registro = “07”
03 à 06 Alíquota do ICMS ( 2 int, 2 dec ) CIT = 6
07 à 18 Base de Cálculo preenchido com zeros à esquerda
19 à 30 Valor do ICMS
08 01 à 02 Tipo de Registro = “08”
03 à 12 Código do Produto na Distribuidora ( Sudestefarma )
13 à 17 Quantidade Faturada do Produto. Os que não faturarem não voltam.
18 à 26 Preço do Produto – Valor unitário bruto
27 à 30 Percentual de Descontos do Item
09 01 à 02 Tipo de Registros = “09”
03 à 06 Quantidade de Unidades da Nota
07 à 17 Nº do pedido no Cliente preenchido à critério do cliente
18 à 30 Espaços
10 01 à 02 Tipo de Registro = “10”
03 à 11 Zeros
12 à 12 Zeros
13 à 20 Zeros
21 à 30 Zeros
 LAYOUT DO ARQUIVO COMPROFA.NOT
( ARQUIVO DE RETORNO NOTA FISCAL)

ESTE ARQUIVO É GERADO APÓS A PREPARAÇÃO DA NOTA FISCAL (pode levar horas).
FORMATO DOS REGISTROS
· O tamanho do registro será de 30 caracteres.

Linhas Conteúdo
Posições
01 01 à 02 Tipo de Registro = “01”
03 à 16 Número do CGC do Cliente
17 à 22 Número da Nota Fiscal
23 à 30 Espaços
02 01 à 02 Tipo de Registro = “02”
03 à 10 Data de Emissão da Nota Fiscal no formato AAAAMMDD
11 à 23 Valor das Mercadorias
24 à 30 Espaços
03 01 à 02 Tipo de Registro = “03”
03 à 16 Valor do Desconto Varejo – 0
17 à 30 Valor do Desconto da Nota
04 01 à 02 Tipo de Registro = “04”
03 à 16 Valor do Desconto dos Itens
17 à 30 Valor do ICMS Retido
05 01 à 02 Tipo de Registro = “05”
03 à 06 Alíquota do ICMS ( 2 int, 2 dec ) CIT = 1
07 à 18 Base de Cálculo preenchido com zeros à esquerda
19 à 30 Valor do ICMS
06 01 à 02 Tipo de Registro = “06”
03 à 06 Alíquota do ICMS ( 2 int, 2 dec ) CIT = 5
07 à 18 Base de Cálculo preenchido com zeros à esquerda
19 à 30 Valor do ICMS
07 01 à 02 Tipo de Registro = “07”
03 à 06 Alíquota do ICMS ( 2 int, 2 dec ) CIT = 6
07 à 18 Base de Cálculo preenchido com zeros à esquerda
19 à 30 Valor do ICMS
08 01 à 02 Tipo de Registro = “08”
03 à 12 Código do Produto na Distribuidora ( Sudestefarma )
13 à 17 Quantidade Faturada do Produto
18 à 26 Preço do Produto – Valor unitário bruto
27 à 30 Percentual de Descontos do Item
09 01 à 02 Tipo de Registros = “09”
03 à 06 Quantidade de Unidades da Nota
07 à 17 Nº do pedido no Cliente preenchido à critério do cliente
18 à 30 Espaços
10 01 à 02 Tipo de Registro = “10”
03 à 11 Número do Título, preenchido com zeros à esquerda
12 à 12 Seqüência
13 à 20 Data de Vencimento no formato AAAAMMDD
21 à 30 Valor do Título, preenchido com zeros à esquerda.

Fica a critério do cliente definir qual arquivo será recebido pré nota e/ou nota
fiscal.
OBS: A diferença entre os arquivos de prenota e nota fiscal é apenas na
linha 10.
 LAYOUT DO ARQUIVO DE PREÇOS ALTERADOS
( TABELA.TXT )

FORMATO DOS REGISTROS

· O tamanho do registro será de 61 caracteres;

Posições Campo Tipo Tamanho

01 à 06 Código do Produto Numérico 6
07 à 41 Nome do Produto Alfanumérico 35
42 à 51 Preço de Venda Numérico 8,2
52 à 61 Preço de Custo Numérico 8,2

LAYOUT DO ARQUIVO DE DICIONÁRIO

( DICPROD.TXT )

FORMATO DOS REGISTROS

· O tamanho do registro será de 26 caracteres;

Posições Conteúdo
01 à 13 Códigos de barras
14 à 26 Códigos da Sudestefarma

¨ Os arquivos TABELA.TXT e DICPROD.TXT devem, preferencialmente, irem para o mesmo diretório que
irão os de retorno de pedido.