TR, PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2019-2020 LA NIVELUL TRANSURB S.A. GALATI Golat, strada Basarabiel nr 4 Fax 0236472333 Email: transurbgi@gmail.com nregistrata in RC-317/604/1098 [s.c. TRANSURB S.A. GALATI SECRETARIAT InrAARE BET fo0R HO lesine <7 Nivel Deseriere Tndieatori Surse de Riscuri | Responsabil | Resurse Termen verificare OBIECTIV GENERAL 1 PREVENIREA CORUPTIEI IN CADRUL TRANSURB S.A. GALATI Obiectiv Elaborarea documentelor, politicilor si procedurilor necesare implementarii Strategiei nafionale anticorupfie specific rey ‘Numar numi Resurse umane | Director Tnfimita | Miisurai cu Masura | implementarii Strategi (prin decizii) suficiente |General "| Bugetului | caracter 1k Nationale Anticoruptie emise aprobat permanent Misura | Stabilirea la nivelul societaji’_| Confinutul ‘Site-ul www: Lipsa Director Umane | Semestrul i 1.1.2 | @ Declaratiei de aderare la | corespunzator al . persoanelor | General 2019 valorile fundamentale Dectaratic ‘ransurbgalati 10 | perfectionate, principile, obiectivele si ‘conform instruite, in ‘mecanismul de monitorizare | prevederilor domeniul al SNA legale anticoruptieMasura Distribuirea in cadrul Lista de Difuzare | Lista de difuzare a] Lipsa Responsabilul | Umane | O lund de la 113 societiti a Declara Declaratiei de Declaratiei de | implementarii emitere aderare la SNA. aderare la SNA. ees Planului de integritate la nivelul societiti Miasura | Instruirea angajatilor privind | Numar de Procese verbale de | Necunoasterea | Responsabilul | Umane | Anus 14 Declaratia de aderare la SNA | angajati care au | instruire de catre implementarii fost instruiti eu Planului de prevederile continutului | integritate la Declaratiei de Declaratiei de | nivelul aderare la SNA aderare la societiti SNA fisura | Tnstruirea angajatilor pri Numar de Procese verbale de | Nivel scazut | Responsabilul | Umane | Anual 1s prevederile Codului de etica si | angajati care au | instruire de participare | implementa conduita profesionala a participat la Planului de i instruire privind integritate la prevederile nivelul Codului de etica societifii si conduita profesionala Masura | Implementarea simentinerea | Numar standarde | Raportari Control Control intem [Umane | Masur eu 1.16 Sistemului de Control Inter | implementate/ | Intern Managerial | procedurilor | Managerial caracter Managerial in cadrul numar standarde interne permanent societati impuse fasura | Stabilirea unei proceduri care | Procedura emisa | Provedura Provedura | Control Intern [Umane | Semestrul LT si reglementeze modalitatea _| si implementata cemisa sa nu fie | Managerial 2019 de identificare, semnalare si tratare a neregulilor intalnite in cadi itatii de catre salariatii societati, precum si masurile de protectie a salariatilor care sesizeaza nereguli implementataimbunatifirea capacitifii de gestionare a eyecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificiril Control Intern Managerial ‘Umane | Masuri cu caracter permanent, Obieetiv specific | timpurii a riscurilor si vulnerabilititilor institutionale |_12 Misura | Publicarea listei incidentelor de | Raportari Raportari Control | Lipsa 121 integritate sia masurilor de Controf Intern | Intern raportarilor remediere, alaturi de rezultatele scIM evaluarii SCIM si de indicatorii aferenji fiecdrui standard - _ OBIECTIV GENERAL 2 CRESTEREA TRANSPARENTEI INSTITUTIONALE PRIN SPORIREA GRADULUI DE DISPONIBILITATE A DATELOR PUBLICE DESCHISE (OPEN DATA) PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE TRANSURB S.A. GALATI Obiectiv specific | imbunstatirea strategiilor de comunicare 21 Masura | Buna gestionare a relafiilorcu | Nr. de ‘Communicate in | Caracter Director in limita | Masura cu 201 publicul si mass-media comunicate de | presa,TV. formal a General Bugetului | caracter presi documentului | Secretariat aprobat | permanent Site-ul www. Biroul transurbgalati.ro | Nealocarea | mparketing si resurselor | Retatii cu necesare Obiectiv | Respectarea prevederilor privind accesul la informatii de interes publicMisura | Asigurarea respectirii ‘Numarul gitipal | Site-ul www. ‘Acces Timitat | Biroul in limita | Misuri cu 22.1 prevederilor privind accesul la | de informatii de | transurbgalati ro | la pagina de | marketing si | Bugetului | caracter informatii de interes public sia interes publi Intemet Relatii eu aprcbats: | geciatiemt celor privind transparenta publicate din | Rapoarte de Furnizarea cu_| publicul ans activitate publicate | intirviere a inigiativa aul informatiilor solicitate de Rata de rspuns cine Ia solicitari de informatii Misura | Facilitatea accesului la informatii | I-Seojiune nou | Pagina de internet a | Intarzieri in | Biroul in fimita | Semestral 1 2.2.2 | privind implementarea Strategiei | dezvoltati; societatii dezvoltarea | marketing si | Bugetului | 2019 Nationale Anticoruptie prin 2.Numar de conceptului; | Relagii eu aprobat dezvoltarea unei sectiuni informatii Lipsa publicul dedicate SNA pe site-ul postate Responsabil cu institu implementarea planului de integritate OBIECTIV GENERAL 3 CRESTEREA GRADULUI DE EDUCATIE ANTICORUPTIE A PERSONALULUI TRANSURB S.A. GALATI Obiectiv | Dezvoltarea componentei anticoruptie in Planul de Formare pentru personalul TRANSURB S.A. GALATT specific 34 Misura Numar de Procese verbale de ‘SRUS Umane | Anual 3.1 angajatior la instruiri periodice | angajafi care au | instruire Responsabilul privind procedure, partcipat la participarii | implementarii regulamentele, normele etice si | cursuri de lacursurile de | Planului de de conduit instruire formare integritate la profesional _| niveluli Misura | Participarea la programele de | Numar de Procese verbale | Resurse ‘SRUS in Vimita | Anual 302 formare, pregatire gi angajafi cu privind participarea | financiare | Responsabilul | Bugetului perfectionare cu tematicd in atribufi insuficiente | implementarii | aprobat domeniul specific al specifice care ar Planului de anor piesa au participat la asigurarea | integrate Ia ersoanelor care raspun nivelul Eapiecent| acts feces programe, eee | sociseai integritate pregitires | profesionala a | angajatilor | societati Numir redus | de programe | cu tematic’ in | domeniul specific al anticorupt ‘OBIECTIV GENERAL 4 INTENSIFICAREA EFORTURILOR DE CONSOLIDARE A INTEGRITATH IN TRANSURB S.A. GALATI Obiecetiv | Aprobarea si distribuirea Planului de integritate pentru implementarea SNA la nivelul TRANSURB S.A. GALATI specific 44Masura | Aprobarea si distribui Plan de Decizia de aprobare a | Caracter Biroul ‘Umane | Semestrul I 4 ccadrul societatii si afisarea pe site | integritate Planutui de integritate | formal al marketing gi 2019 a Planului de integritate aprobat Site-ul www. informarii | Relafii cu transurbgalati ro publicul Responsabilul implementarii Planului de integritate la nivelul societitii Obiectiv includerea masurilor de prevenire a coruptiel ca elemente obligatorii ale planurilor specific -valuare periodica ca parte integranta a performantei adm 42 Tdentificarea riseurilor si Numarriscuri | Registrul riseurilor | Absenfa unei | Structurile | Umane | Semestrul Masura | vulnerabilitiilor specifice identi TRANSURB S.A. | metodologii 2020 42.1 TRANSURB S.A. GALATI GALATI de evaluare a riscurilor | monitorizare a sistemului de control intem ‘managerial Masura | Identificarea masurilor de Numar mast Raport elaborat Resurse Structurile | Umane | Semestrul | 42.2 remediere a vulnerabilititilor | de remediere a_| privind masurile de | umane 2020 specifice TRANSURB S.A, vulnerabilitatilor | remediere a insuficiente GALATI vulnerabilitajilor monitorizare a sistemului de control intern managerialMisura | Auditarea internd a sistemului de | LRaportul de | Raport anual de Modificiri] Comipartiment | Umane | Semestrul Il 423 prevenire a coruptiei lanivelul | audit public | activitate audit intern 2019 Transurb S.A. Galati intern specifice masurii Misura este obligatorie conform HG ni. 583/2016 Misura | Stabilirea de tinte de TNumar de finte | Pagina de internet a Conducerea | Umane | Masur ew 4.2.4 | management pentru funcjile de | de management | societati societai caracter conducere privind gradul de | stabilite pater conformitate administrativa si | 2.Numar de implementare a standardelor | misuri Masura este legale de integritate manageriale obligatorie aplicate conform HG aeemce) nr.583/2016 ‘masuri aplicate Responsabil implementare Plan de Intefei