FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL

ASPECTOS
GENERALES IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR (FTE)

I II III IV
► La presente FTE se aplica a proyectos de inversión
Área de Estudio e Estimación de de servicios de saneamiento en ámbito rural estandarizables, cuyo monto
Aspectos Generales Beneficios Sociales de inversión sea menor o igual a S/ 69 Millones.
Influencia Demanda

UP Agua Potable - Estimación de Costos a Precios

UBS Oferta-Brecha Sociales Revisar el instructivo de la FTE para el registro respectivo.
►

UP Alcantarillado Alternativa Técnica Evaluación Social

► Introducir la información en la FTE en las celdas de color celeste. Las
celdas en blanco se encuentran automatizadas.
Exposición de UP Costos de Inversión
a Peligros Sostenibilidad

► En caso se visualice alertas en los resultados de los procedimientos

Diagnóstico de automatizados, se debe proceder a revisar la información que haya sido
Costos de O&M Matriz de Marco incluida.
Gestión Operativa Lógico

Diagnóstico de Flujo de Costos a ► Para los accesos directos a las pestañas de los módulos de la FTE se
Población Precio de Mercado recomienda habilitar las macros del Excel.

► La FTE no aplica a proyectos no estandarizados como: Infraestructura

localizada aguas arriba de la captación (obras de trasvase de agua,
represa) tratamiento para potabilizar agua mediante procesos de
desalinización; disposición final de aguas residuales mediante emisarios
sub acuáticos, intervenciones en más de un CCPP con sistemas de agua
potable independientes, e intervenciones con sistemas de agua de lluvia.
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Nivel de gobierno :
Entidad :
Nombre de la UF :
Responsable de la UF
Responsable de formular el proyecto

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno :
Entidad :
Nombre de la UEI:
Responsable de la UEI:

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Función: 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

Naturaleza de intervención Objeto de intervención

Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP

De ser el caso, si el proyecto interviniera en mas de 04 centros poblados, se deberá señalarlos, considerando que deben corresponder a un mismo distrito

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

Nivel de Valor de contribución al

Servicio Tipo de indicador Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida Año
desagregación cierre de brechas

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

AGUA POTABLE COBERTURA ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas Distrital
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON

AGUA POTABLE CALIDAD SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL Viviendas Distrital
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO

AGUA POTABLE CALIDAD TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Personas Distrital
POTABLE

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
EXCRETAS Y/O COBERTURA Viviendas Distrital
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
EXCRETAS
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II. IDENTIFICACIÓN

2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

Adjuntar como anexo el croquis del área de estudio (localización de los elementos de la UP) y del área de influencia (ubicación de los beneficiarios)

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mapa o croquis)

Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado UBIGEO Zona geográfica
1
2
3
4

2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA (adjuntar mapa o croquis)

Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Localidad / Sector 1/ UBIGEO Zona geográfica

1
2
3
4
Nota: Si el área de influencia y de estudio del proyecto abarcan más de 04 localizaciones, se deberá indicarlas en el cuadro, considerando que deben pertenecer a un mismo distrito..
1/ Cuando corresponda

Se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.

2.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRAFICAS QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS

Altitud Temperatura Precipitación Humedad

Nro Centro poblado Tipo de suelo Fuente de información
(m.s.n.m.) (C°) (mm) (%)

1
2
3
4

2.1.4. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Coordenadas geográficas UTM

Q Mínimo
Q Aforado Cota referencial Cuenta con libre Documento de libre Calidad del agua (señalar los parámetros que
Nombre de la fuente de agua Fecha de Aforo estimado Uso actual
(l/s) (m.s.n.m.) disponibilidad disponibilidad superan los LMP)
(l/s) Este (X) Norte (Y)

Nota: incluye fuentes hídricas no utilizadas por las UP

El resultado de análisis de las fuentes determinan que se necesita tratamiento

2.1.5. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?

Peligros
Sí/No Frecuencia Intensidad Grado de peligro Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros
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II. IDENTIFICACIÓN

2.2.  DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP en anexos):

Coordenadas geográficas UTM

Código de la Centro poblado/localidad/ Ubicado en Área Nacional Protegida Ubicado en zona de restos
N° Servicio Nombre de la Unidad Productora Zona Inundable
Unidad Productora* sector o Zona de Amortiguamiento arqueológicos
Este (X) Norte (Y)

(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido

Se deberá generar un archivo KML para la localización de las Unidades Productoras. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.

2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

A. Identificación de las fuentes hídricas de cada UP de agua potable
Nro de fuentes hídricas de la
Nº Nombre de la UP Tipo de fuente hídrica Nombre de las fuentes hídricas Tipo de sistema de agua potable
UP

B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente

Unidad Física Dimensión Física Coordenadas

¿Se cuenta con documento
Antigüedad Nombre del lugar
Componente del sistema de agua Estado Operativo (Si/No) que acredite la Descripción del estado actual
(años) donde se ubica
disponibilidad de terreno?
U.M. Cantidad U.M. Cantidad Este Norte
2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Tasa de percolación
Nombre de la UP Presencia de Nivel freático Zona inundable Características del suelo
(min/cm)

B. Situación actual de la UP del sistema de disposición sanitaria de excretas existente

Tipo de servicio de disposición sanitaria de excretas Cantidad Material Antigüedad (años) Estado ¿Cuántas se encuentran operativas? Diagnóstico del estado actual
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II. IDENTIFICACIÓN

2.2.4. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del servicio de alcantarillado sanitario

Coordenadas UTM
Capacidad de Volumen de Presencia de Presencia de Antiguedad Operativo
Unidad Productora Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
diseño (l/s) producción (l/s) Nivel freático falla geológica (Años) (SI/NO)
Este (X) Norte (Y)

B. Situación actual de la UP del sistema de alcantarillado sanitario existente

Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con documento que Coordenadas UTM
Antiguedad Operativo
Componentes del sistema Estado acredite la disponibilidad de Descripción del estado actual
(Años) (SI/NO)
U.M. Cantidad U.M. Cantidad terreno? Este (X) Norte (Y)
2.2.5. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A. Características del ára donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales
Coordenadas UTM
Tratamiento de aguas Capacidad de Volumen tratado Presencia de Presencia de Antiguedad Operativo
Tipo de Tratamiento de AR Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
residuales diseño (l/s) (l/s) Nivel freático falla geologica (Años) (SI/NO) Este (X) Norte (Y)

B. Caracteristicas del cuerpo receptor

AR vertidas cumple con Estándar
Volumen de Agua Volumen de Agua Coordenadas UTM
Nombre del Cuerpo receptor Centro Poblado de Calidad Descripción del estado actual
Residual Vertida Residual Tratada
LMP ECA Este (X) Norte (Y)

C. Situación actual de la UP del sistema de tratamiento de aguas residuales existente

Capacidad Características ¿Se cuenta con documento que Coordenadas UTM

Antiguedad Operativo
Componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales Estado acredite la disponibilidad de Descripción del estado actual
(Años) (SI/NO)
U.M. Cantidad Diámetro Longitud terreno? Este (X) Norte (Y)
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II. IDENTIFICACIÓN

2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:

Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto

2.2.7. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:

Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP)

Factor de Fragilidad Factor de Resiliencia

Unidades Productoras Capacidades de los Capacidades de Capacidades

Aplicación de Existencia de
Tipo de operadores para respuesta de la financieras de la
normas de recursos financieros
construcción responder ante un organización (entidad) entidad para la
construcción para respuesta
evento natural ante una contingencia respuesta
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II. IDENTIFICACIÓN

2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO

A. Descripción de la gestión actual de los servicios

Se dispone de Conexiones existentes (unid)
Cuenta con un Cobertura del Costo de OyM (S/. Cuota familiar Cuenta con
Unidad Productora Operador del servicio personal, materiales y Restricciones o limitaciones para la operación y mantenimiento
Plan Operativo servicio % mes) (S/. mes) Subsidio Doméstico Comercial Estatal Social TOTAL
equipos

B. Continuidad y calidad del servicio de agua potable

Parámetros CCPP 1 CCPP 2 CCPP 3 CCPP 4 TOTAL

Población rural que tiene continuidad del servicio de agua
por red pública las 24 horas y 7 días a la semana 0
(personas)
Presencia de cloro residual en el servicio de AP (viviendas) 0
C. Mantenimiento de las UP de los servicios
C.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Tipo de mantenimiento que el operador
realiza Frecuencia del
Principales Activos que reciben Último mantenimiento
Componentes mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento realizado
realizado
Preventivo Correctivo
C.2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Tipo de mantenimiento Frecuencia del
Principales Activos que reciben Último mantenimiento
Tipo de UBS mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento realizado
Preventivo Correctivo realizado

C.3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Tipo de mantenimiento Frecuencia del
Principales Activos que reciben Último mantenimiento
Componentes mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento realizado
Preventivo Correctivo realizado
C.4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de mantenimiento Frecuencia del
Último mantenimiento
Componentes Activos mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
Preventivo Correctivo realizado
realizado
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II. IDENTIFICACIÓN

2.3. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

a) Información General Año Base

Detalle Unidad de Medida Valor Fuente

Población Actual (hab) Personas 0

N° de Viviendas Total Viviendas 0
Densidad Poblacional (hab/viv)
Cobertura de Agua Potable Porcentaje
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Porcentaje
Cobertura de Alcantarillado Porcentaje
Ingreso Promedio Mensual (Soles/Vivienda)
N° de Instituciones Educativas Unidades
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales Unidades
Tasa de Crecimiento Poblacional Porcentaje

b) Información por Centro Poblado

Población Viviendas Ingreso Promedio Mensual

Centro Poblado Fuente de Información
(Personas) (Unidades) (Soles)

Total 0 0
Nota: De presentarse mas de 04 Centros Poblados, se deberá incluirlos en la ultima celda del cuadro de manera agregada.

c) Resumen de Datos de Tiempo y Volumen de Acarreo de Agua

Tiempo de acarreo x viaje (min) Volumen de Acarreo

Persona que acarrea Tiempo de acarreo x viaje Capacidad x Balde
N° de Viajes x Día N° Baldes x Viaje
(min) (lts)
Madre
Padre
Hijos mayores
Hijos menores

2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL

a) Servicio de Agua Potable

Población con acceso al Viviendas del ámbito de Viviendas con conexión

Nombre de la UP Población del ámbito de influencia Población sin acceso Viviendas sin conexión
servicio del agua influencia de agua

Sistema de Agua Potable 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

b. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas

Población con acceso al

Viviendas del ámbito de Viviendas sin
Nombre de la UP Población del ámbito de influencia servicio de disposición de Población sin acceso Viviendas con UBS
influencia UBS
excretas

Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 0 0 0 0

c. Servicio de Alcantarillado Sanitario

Población con acceso a un Viviendas del ámbito de Viviendas con conexión

Nombre de la UP Población del ámbito de influencia Población sin acceso Viviendas sin conexión
servicio de alcantarillado influencia de alcantarillado

Sistema de Alcantarillado Sanitario 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

2.3.3. DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS

Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso

2.4. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

A. Problema Central

B. Causas y Efectos

Causas Directas

Causas Indirectas

Efectos Directos

2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.5.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

A. Objetivo Central

2.5.2. MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES

Medios de Primer Nivel

Medios Fundamentales

Fin Específico
2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

SERVICIO NOMBRE DE LA UP DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2

Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción tecnica de la 2da Alternativa

2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución, será necesario sustentar las
razones que conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.

2.6. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR (*)

2.6.1. BRECHA DE COBERTURA

Población del ámbito de Población con acceso al Población sin acceso al Contribución al cierre de
Vinculación al cierre de brecha de cobertura U.M. influencia servicio servicio brechas Brecha de cobertura sin proyecto Brecha de cobertura con proyecto
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
Personas 0 0 0
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS

Personas 0 0 0
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

2.6.2. BRECHA DE CALIDAD

Total viviendas en el N° de viviendas con N° de viviendas sin

Contribución al cierre de
ámbito de influencia de la presencia de cloro presencia de cloro
Vinculación al cierre de brecha de calidad U.M. brechas Brecha de calidad sin proyecto Brecha de calidad con proyecto
inversión residual >=0.5 mgL residual >=0.5 mgL
(d) ≤ (c)
(a) (b) (c) = (a) - (b)

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE
Viviendas 0
PERMISIBLE (0.5 MGL/L)

Población rural que tiene Población rural que no

continuidad del servicio tiene continuidad del
Población del ámbito de Contribución al cierre de
de agua por red pública servicio de agua por red
influencia brechas Brecha de calidad sin proyecto Brecha de calidad con proyecto
las 24 horas y 7 días a la pública las 24 horas y 7
(a) (d) ≤ (c)
semana días a la semana
(b) (c) = (a) - (b)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas 0
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III. FORMULACIÓN

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Fase de ejecución (meses): Fase de funcionamiento (años): 20 años Horizonte de evaluación (años): 20.0 años

3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Cantidad Consumo Consumo

Detalle Sin Proyecto Con Proyecto Institución Estatal Nº
(alumnos) l/alum/día (m3/mes)
Población actual (hab) 0
Población con servicio de agua potable (hab) 0
Población sin servicio de agua potable (hab)
N° de Viviendas total 0 Total 0.00
N° de Viviendas con conexión domiciliaria de AP 0 Promedio de Consumo x Institución Educativa
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria de AP
Densidad poblacional (hab/viv)
Tasa de crecimiento poblacional 0.00% 0.00%
N° Usuarios de Instituciones Educativas 0 0
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales 0 0
Cobertura Agua Potable%
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas
Cobertura de Alcantarillado Sanitario
Dotación domiciliaria (l/hab/día)
Dotación Estatal (lt/día)
% de Regulación
Demanda máxima diaria
Demanda máxima horaria
% Pérdidas de agua
Nº de horas de servicio
Nº de horas de bombeo
Nº de horas de reserva
Factor de contribución al sistema de alcantarillado

3.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

Demanda Demanda Demanda Máxima Demanda

Viviendas Servidas Consumo Total
Total de Agua Máxima Diaria Horaria por Bombeo
Pérdidas de Volumen de
Población Otras Total Volumen de Volumen de
Año Población Cobertura % Agua Potable Regulación
Servida Conexiones Conexiones Qp Qp Reserva (m3) Almacenamiento (m3)
Antiguas Nuevas Total lt/día lt/seg m3/año (%) lt/día Qmd (lt/seg) Qmh (lt/seg) Qb (lt/seg) (m3)
lt/seg m3/año

BASE 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
3.2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

N° de UBS
Población Población Total de
Año Cobertura % Otras
Total Servida Viviendas UBS
Conexiones
BASE 0 0% 0
0 0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.2.4. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Volumen de Desague PTAR

Población Población
Año Cobertura %
Total Servida
Otras
Viviendas Total lts/día lts/seg m3/día
conexiones
BASE 0 0% 0
0 0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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III. FORMULACIÓN

3.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA

3.3.1. OFERTA DE AGUA POTABLE

Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

Fuente (l/s)
Captación (l/s)
Línea de Impulsión (l/s)
Planta de Tratamiento de Agua (l/s)
Línea de Conducción (l/s)
Volumen de Almacenamiento (m3)
Línea de Aducción (l/s)
Red de Distribución (l/s)
Conexiones Domiciliarias de Agua
Nota: La oferta optimizada a registrar en el cuadro de Oferta de Agua Potable, debe ser igual o mayor a la capacidad actual.

3.3.2 OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

N° de UBS Totales
N° de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Volumen de Tratamiento (m3/día)

3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

3.4.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE

Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)

Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Oferta
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Optimizada

0 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00
 Volumen de Almacenamiento (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones Domésticas de Agua Potable (und)

Año
Demanda con Demanda con Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto

0 0.00 0.00 0.00 0 0 0

1 0.00 0.00 0.00 0
2 0.00 0.00 0.00 0
3 0.00 0.00 0.00 0
4 0.00 0.00 0.00 0
5 0.00 0.00 0.00 0
6 0.00 0.00 0.00 0
7 0.00 0.00 0.00 0
8 0.00 0.00 0.00 0
9 0.00 0.00 0.00 0
10 0.00 0.00 0.00 0
11 0.00 0.00 0.00 0
12 0.00 0.00 0.00 0
13 0.00 0.00 0.00 0
14 0.00 0.00 0.00 0
15 0.00 0.00 0.00 0
16 0.00 0.00 0.00 0
17 0.00 0.00 0.00 0
18 0.00 0.00 0.00 0
19 0.00 0.00 0.00 0
20 0.00 0.00 0.00 0

3.4.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Unidades Básicas de Saneamiento (und)

Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha

0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
3.4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Conexiones Domésticas de Alcantarillado (und) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (m3/día)

Año
Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto

0 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA

3.5.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Unidad Productora Aspectos técnicos Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa

Localización

SISTEMA DE AGUA POTABLE Tamaño

Tecnologia

Localización

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Tamaño

Tecnologia

Localización

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tamaño

Tecnologia

Localización

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Tamaño

Tecnologia

3.5.2 METAS FÍSICAS DE LOS SISTEMAS

A. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
Sistema por gravedad sin tratamiento
B SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad

CCPP

CCPP

CCPP

CCPP
C SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Unidad Física Dimensión Física
Tipo de Factor
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
D SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física

Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad

E COMPONENTE SOCIAL
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.6. COSTOS DE INVERSIÓN

3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Mitigación de Gastos Generales Utilidad Impuestos
Total a Precios
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad Metrado Costo Unitario S/ Costo Directo S/ Impacto Ambiental Flete S/ Costo de Inversión S/ Sub Total S/
Privados S/
S/

COSTO AGUA POTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE AGUA
POTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO
SANITARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRATAMIENTO DE AGUAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESIDUALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INTANGIBLES
 INTANGIBLES

SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTUDIO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 0.00
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL 0.00
GESTIÓN DELPROYECTO 0.00
LIQUIDACIÓN 0.00

COSTO DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 0.00

(*) En aplicación al artículo 2 de la Ley 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se debará estimar el Costo de Controil Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de inversión. Asmismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N° 103-2022-CG). El CCC no forma parte no forma parte de la evaluación social del PI.

3.6.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO SEGÚN TIPO DE SERVICIO

% del Costo total de Costo estudio Costo de Costo de gestión del Costo de
Servicio Costo directo + GG+Utilidad+IGV Costo Intangibles Costo de inversión del servicio
inversión definitivo supervisión proyecto liquidación

Servicio de agua potable 0.00 0.00

Servicio de disposición sanitaria de excretas 0.00 0.00
Servicio de alcantarillado sanitario 0.00 0.00
Servicio de tratamiento de aguas residuales 0.00 0.00
COSTO DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Mensual
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad de Medida Fecha de Inicio Fecha de Término Total
1 2 3 4 5 6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SISTEMA DE AGUA 0 0
POTABLE 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SISTEMA DE 0 0
DISPOSICIÓN SANITARIA 0 0
DE EXCRETAS
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SISTEMA DE 0 0
ALCANTARILLADO
SANITARIO
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO 0 0
SANITARIO
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SISTEMA DE 0 0
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
INTANGIBLES
0 0
0 0
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN

3.6.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Mensual
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Fecha de Inicio Fecha de Término TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
COSTO AGUA POTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
SISTEMA DE AGUA
POTABLE 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
0 0
0 0
0 0
SISTEMA DE 0 0
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
0 0

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
 0 0
0 0
SISTEMA DE 0 0
ALCANTARILLADO
SANITARIO 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
SISTEMA DE 0 0
TRATAMIENTO DE AGUAS 0 0
RESIDUALES
0 0
0 0
0 0
COSTO DE INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0
INTANGIBLES 0 0
0 0
0 0
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTUDIO DEFINITIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIQUIDACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar el numeral 3.6.1
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.7. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

3.7.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Con proyecto Sin proyecto
Rubros Unidad de medida
Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)

Costos de Admin. y Operación 0.00 0.00

Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Consumo de Energía Eléctrica 0.00 0.00
Costos de Mantenimiento 0.00 0.00
Mantenimiento rutinario 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Mantenimiento periódico 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00

Costo Total anual 0.00 0.00

b. Costos variables de operación y mantenimiento

Dosificación en el reservorio de 1.5 mg/l

Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3)
Precio del hipoclorito Soles por Kg
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3

Con proyecto Sin proyecto

Año Cantidad total de Cantidad total de

Producción de Agua Costo total del cloro Producción de Agua Costo total del cloro
cloro cloro
(m3/Año) (Soles/año) (m3/Año) (Soles/año)
(kg/año) (kg/año)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Con proyecto Sin proyecto
Costos de operación Costos de operación
Año Costos de Costo total O&M Costos de Costo total O&M sin
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento con proyecto Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento proyecto

1 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00
 15 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Con proyecto Sin proyecto
Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Mantenimiento rutinario (01 UBS) 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Mantenimiento periódico (01 UBS) 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00

Cantidad de UBS
Costo total anual de mantenimiento rutinario 0.00 0.00
Costo total anual de mantenimiento periódico 0.00 0.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 0.00 0.00

b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Costos de operación 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00
Rutinario 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Periódico 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Costo Total Anual de O&M 0.00 0.00

c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto

Disposición sanitaria de Disposición sanitaria

Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
excretas de excretas
Año Costo total O&M Costo total O&M sin
con proyecto proyecto
Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo de mantenimiento Costo de operación Total Total
mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.3.COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de Costos de
Costos de operación Total Total incrementales
mantenimiento operación mantenimiento
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.8. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Servicio de agua potable Servicio de disposición sanitaria de excretas Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Situación con proyecto Situación con proyecto Situación con proyecto

Costos de Costos de O&M Costos Costos de Costos de O&M Costos Costos de Costos de O&M
Año Año Año Costos incrementales
Inversión operación y Total sin proyecto incrementales Inversión operación y Total sin proyecto incrementales Inversión operación y Total sin proyecto
mantenimiento mantenimiento mantenimiento

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.1 BENEFICIOS SOCIALES

4.1.1 ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS

Curva de demanda

Q=

Nuevos usuarios Antiguos usuarios

Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S//m3) (m3/viv) (S//m3)

0 Precio máximo al cual no se demandaria agua 0 Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no Precio económico del agua para los conectados según curva
0 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.)
(m3/mes/viv.) conectados al sistema (S/./m3) de demanda (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero Consumo de saturación con tarifa marginal cero
0 0
(m3/mes/viv) (m3/mes/viv)

4.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS Parámetros de Evaluación Social

Nuevos Antiguos Valor del tiempo

Usuarios sujetos a micromedición Ambito Rural
usuarios usuarios (soles/hora)
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) Proposito laboral S/hora (*)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /fam/mes) Factor de corrección propósito no Adulto
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 0.00 0.00 laboral (*) Menores
Valor de 1 hora propósito no laboral Adulto
S/hora Menores
(*) Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social

A. Estimación del valor social del tiempo de los no conectados B. Estimación del Volumen de acarreo (mes)
Tiempo de Valor Social del Valor Social del Volumen Volumen
N° de Viajes Tiempo total de Persona que N° de Viajes N° Baldes x Capacidad x Balde
Persona que acarrea acarreo x viaje Tiempo Tiempo Acarreo x día Acarreo x Mes
x Día acarreo Horas acarrea x Día Viaje (lts)
(min) (S/ x Hora) (S/ x mes) (lts) (m3)
Madre Madre
Padre Padre
Hijos mayores Hijos mayores
Hijos menores Hijos menores
Total valor social del tiempo de los no conectados Total volumen de acarreo 0 0

C. Estimación de Beneficios por incremento del consumo de agua

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S//año)

Años Población Total Beneficios

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Adicionales Total
(S/.año)

1 0 0.00 0.00
2 0 0.00 0.00
3 0 0.00 0.00
4 0 0.00 0.00
5 0 0.00 0.00
6 0 0.00 0.00
7 0 0.00 0.00
8 0 0.00 0.00
9 0 0.00 0.00
10 0 0.00 0.00
11 0 0.00 0.00
12 0 0.00 0.00
13 0 0.00 0.00
14 0 0.00 0.00
15 0 0.00 0.00
16 0 0.00 0.00
17 0 0.00 0.00
18 0 0.00 0.00
19 0 0.00 0.00
20 0 0.00 0.00
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.2 COSTOS SOCIALES

4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Costo total a precios Costo a precios

Unidad Productora Rubro de mercado Incidencia Factor de corrección sociales
(soles con IGV) S/)
Total Sist. agua potable 0.00 0.00
Bienes transables 0.00
Bienes no transables 0.00
SISTEMA DE AGUA
Mano de obra calificada 0.00
POTABLE
Mano de obra semicalificada 0.00
Mano de obra no calificada 0.00
Combustible 0.00
Total Sist. de disposición sanitaria de excretas 0.00 0.00
Bienes transables 0.00
SISTEMA DE Bienes no transables 0.00
DISPOSICIÓN
SANITARIA DE Mano de obra calificada 0.00
EXCRETAS Mano de obra semicalificada 0.00
Mano de obra no calificada 0.00
Combustible 0.00

Total Sist. de alcantarillado 0.00 0.00

Bienes transables 0.00
SISTEMA DE Bienes no transables 0.00
ALCANTARILLADO Mano de obra calificada 0.00
SANITARIO Mano de obra semicalificada 0.00
Mano de obra no calificada 0.00
Combustible 0.00

Total Sist. de tratamiento de aguas residuales 0.00 0.00

Bienes transables 0.00
SISTEMA DE Bienes no transables 0.00
TRATAMIENTO DE Mano de obra calificada 0.00
AGUAS
RESIDUALES Mano de obra semicalificada 0.00
Mano de obra no calificada 0.00
Combustible 0.00

Total Intangibles 0.00 0.00

Bienes transables 0.00
Bienes no transables 0.00
INTANGIBLES Mano de obra calificada 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00
Mano de obra no calificada 0.00
Combustible 0.00

SUB TOTAL 0.00 0.00

ESTUDIO DEFINITIVO
SUPERVISIÓN
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 0.00 0.00

4.2.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES POR TIPO DE SERVICIO

Costo de
Costo directo + % del costo total de Costo estudio Costo de gestión Costo de
Servicio Costo capacitación Costo de supervisión inversión del
GG+Utilidad+IGV inversión definitivo del proyecto liquidación
servicio
Servicio de agua potable
Servicio de disposición sanitaria de excretas
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

4.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Con proyecto Sin proyecto

Rubros Costo total a precios

Costo total a precios de Factor de
Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles con Costo a precios sociales (S/)
mercado (soles con IGV) corrección
IGV)

Costos de admin. y operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes transables 0.00 0.00
Bienes no transables 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible 0.00 0.00

Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes transables 0.00
Bienes no transables 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible
Mantenimiento periódico 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes transables 0.00
Bienes no transables 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible

Costo Total anual 0.00 0.00 0.00 0.00

b. Costos variables de operación y mantenimiento

Costo total a precios

Costo a precios
Dosificación hipoclorito de calcio de mercado (soles con Factor de corrección
sociales (S/)
IGV)
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0000 0.0000
Precio del hipoclorito Soles por Kg 0.00 0.00
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.0000 0.0000

Con proyecto Sin proyecto

Año Producción de Agua Cantidad total de cloro Costo total del cloro Producción de Cantidad total de cloro Costo total del cloro
(m3/año) (kg/año) (Soles/año) Agua (m3/año) (kg/año) (Soles/año)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Con proyecto Sin proyecto
Año Costos de operación Costos de Costo total O&M con Costos de operación Costos de Costo total O&M
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento proyecto Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento sin proyecto
1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00

4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES

a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Con proyecto Sin proyecto

Rubro Costo total a precios

Costo total a precios de Factor de
Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles con Costo a precios sociales (S/)
mercado (soles con IGV) corrección
IGV)
Mantenimiento rutinario (01 UBS) 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes transables 0.00 0.00
Bienes no transables 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible 0.00 0.00
Mantenimiento periódico (01 UBS) 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes transables 0.00 0.00
Bienes no transables 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible 0.00 0.00

Cantidad de UBS 0 0
Costo total anual de mantenimiento rutinario 0.00 0.00
Costo total anual de mantenimiento periódico 0.00 0.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 0.00 0.00

b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Costo total a precios
Costo total a precios de Factor de
Rubro Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles con Costo a precios sociales (S/)
mercado (soles con IGV) corrección
IGV)

Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes transables 0.00 0.00
Bienes no transables 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes transables 0.00 0.00
Bienes no transables 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible 0.00 0.00
Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes transables 0.00 0.00
Bienes no transables 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible 0.00 0.00
Costo Total Anual de O&M 0.00 0.00 0.00 0.00

c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Disposición sanitaria de Disposición sanitaria
Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Año excretas Costo total O&M con de excretas Costo total O&M
proyecto Costo de Costo de Costo de sin proyecto
Costo de mantenimiento Costo de operación Costo de mantenimiento Total Total
mantenimiento operación mantenimiento
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3.3. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de
Costos de operación Costos de mantenimiento Total Total incrementales
operación mantenimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.4 ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

4.4.1 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Costos incrementales de Factor de descuento Valor actual del flujo
Población Inversión Total a Flujo neto a
Años Población Total Otros Beneficios Total operación y neto a precios
Conectada (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas precios sociales (S/.) precios sociales
mantenimiento sociales

0
1 0 0.00 0.00
2 0 0.00 0.00
3 0 0.00 0.00
4 0 0.00 0.00
5 0 0.00 0.00
6 0 0.00 0.00
7 0 0.00 0.00
8 0 0.00 0.00
9 0 0.00 0.00
10 0 0.00 0.00
11 0 0.00 0.00
12 0 0.00 0.00
13 0 0.00 0.00
14 0 0.00 0.00
15 0 0.00 0.00
16 0 0.00 0.00
17 0 0.00 0.00
18 0 0.00 0.00
19 0 0.00 0.00
20 0 0.00 0.00

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
VAC

4.4.2 EVALUA

Factor de
Costos de operación descuento
Población Población Inversión total a Flujo neto a precios Valor Actual a precios
Años Población total y mantenimiento
conectada % beneficiada precio social sociales sociales
incrementales

0 0
1 0.00 0.00
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00
9 0.00 0.00
10 0.00 0.00
11 0.00 0.00
12 0.00 0.00
13 0.00 0.00
14 0.00 0.00
15 0.00 0.00
16 0.00 0.00
17 0.00 0.00
18 0.00 0.00
19 0.00 0.00
20 0.00 0.00
VAC SOCIAL
Población promedio
ICE

4.4.3. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03

A Precio de Mercado (S/)

Monto de Inversión Total
A Precio Social (S/)

Valor Actual Neto-VAN (S/)

Costo Beneficio
Tasa Interna de Retorno-TIR (%)

Costo Efectividad Índice Costo Efectividad (S//hab)

4.5. COSTO PERCÁPITA SEGÚN COMPONENTE

Costos Referenciales
¿El costo percápita por componente es ≤ al costo percápita máximo determinado por el
Tipo Indicador Alternativa 01 (*)
Sector?
Zona Tipo de Fuente o Tecnología Costo por Habitante

Costo per cápita de Agua Potable

Costo por
Costo per cápita de Disposición Sanitaria de
percápita por
Excretas
sistema
Costo per cápita de Alcantarillado Sanitario

(*) Costos percápita por sistemas estimados a precios de mercado

 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.6 SOSTENIBILIDAD

4.6.1. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA CUOTA FAMILIAR

Ingreso Promedio de una familia (Soles)

Factor de Incumplimiento
Número de Usuarios exonerados

Costos de Operación y Mantenimiento (Soles)

Cuota a pagar
Años UBS, alcantarillado Usuarios
Agua (S/ /familia/mes)
sanitario y/o tratamiento Total
Potable
de aguas residuales

1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
Cuota Máxima

Capacidad de Pago de la Familia ¿Capacidad de Pago cubre la cuota máxima? Entidad Responsable que asume el subsidio Señale el documento que acredita el subsidio

Nota: En caso el sistema opere bajo micromedición, estimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N° 04 de la Resolución de Concejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado cálculo
debe ser adjuntado como parte de los anexos de la FTE.

4.6.2. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Nombre de la Organización a cargo de la Operación y Mantenimiento

4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Elegir tipo de
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO
fuente

1 Administración directa 1 Recursos ordinarios

2 Administración indirecta - por contrata 2 Recursos directamente recaudados
3 Administración indirecta - asociación público privada (app) 3 Recursos por operaciones oficiales de crédito
4 Administración indirecta - núcleo ejecutor 4 Donaciones y transferencias
5 Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos) 5 Recursos determinados

4.8 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climático, Probabilidad de ocurrencia Impacto
Descripción del riesgo Medidas de mitigación
mercado, financiero, legal) (baja, media, alta) (bajo, moderado, mayor)

4.9 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medidas de Mitigación Costo (S/)

Durante la Ejecución

Impacto 1:

Impacto 2:

Impacto 3:

Durante el Funcionamiento

Impacto 1:

Impacto 2:
Impacto 3:
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.10 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

1. Estadísticas del INEI

Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria 2. Encuestas aplicadas a la población de la
localidad

1. El operador de los servicios realiza adecuadamente la

operación y mantenimiento de los sistemas de agua
1. Estadísticas del INEI, cobertura de
potable y saneamiento.
Propósito atención de los servicios.
2. La población utiliza adecuadamente los servicios de
2. Diagnóstico de Brechas
agua y saneamiento
3. La población paga oportunamente su cuota

1. Acta de recepción
de obra y transferencia a la entidad
Componentes responsable de la operación y Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
mantenimiento de servicio para el financiamiento del proyecto.
2. Informe de cierre del proyecto

Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios

para el financiamiento del proyecto.
Adquisición oportuna de insumos, materiales, equipos y
Acciones 1. Reportes de avance de ejecución de la
herramientas.
Unidad Ejecutora.
Ejecución del proyectos acorde a su programación física
2.. Liquidación de obra
y financiera.

4.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.12 ANEXOS

· Anexo N°01: Croquis de ubicación del proyecto

· Anexo N°02: Fotos Satelitales del Área de Influencia
· Anexo N°03: Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
· Anexo N°04: Reporte de aforos de las fuentes de agua
· Anexo N°05: Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
· Anexo N°06: Reporte del test de percolación
· Anexo N°07: Análisis Físico-Químico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
· Anexo N°08: Estudio Hidrológico (En caso el proyecto se encuentre en zona inundable)
· Anexo N°09: Padrón Preliminar de Asociados (beneficiarios) (*)
· Anexo N°10: Esquema o croquis de la alternativa de solución
· Anexo N°11: Presupuestos de Costos de Inversión (Costo Directo, GG, Utilidades, IGV).
· Anexo N°12: Descripción Técnica de la 2da alternativa y cuadro resumen de costo de inversión
· Anexo N°13: Estructura de costo de O&M
· Anexo N°14: Compromiso de pago de cuota familiar (*)
· Anexo N°15 Compromiso de O&M, y si se necesitara subsidio
· Anexo N°16 Acta de Asamblea General Disponibilidad de Terrenos (preliminar) (*)
· Anexo N°17 Encuesta socio económica preliminar (*)
· Anexo N°18 Resolución Administrativa de la Autoridad Local de Agua para la Acreditación de Disponibilidad Hídrica o Licencia de Uso de Agua (**)
· Anexo N°19 Resolución de Alcaldía de conformación de JASS
· Anexo N°20 Documento de conformación de UGM

Nota: (*) Se recomienda utilizar de referencia los Formatos establecidos en la Resolución Directoral N°252-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR, según la información requerida para la FTE
(**) Marco legal del DS N° 022-2016-MINAGRI

5. FIRMAS
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora