User Acceptance Test / UAT SIM MR CACM - LKPP

Manajemen Mutu - PKPT Inspektorat

Penilaian Penilaian Tidak
User Login
Diterima diterima

No Kegiatan Hasil yang diharapkan Hasil Pengamatan

Pemilik Risiko /
Pengendali Teknis Kasubag
Inspektur Pimpinan
Inspektorat UPR T2
Inspektorat UPR T2
Tim Auditor UPR T2  

Display Proses CRUD data unit kerja yang di audit

Melakukan input data unit kerja yang akan di audit (auditan), Riwayat
1 1 (auditan), riwayat pengawasan, Profile Risiko Auditan ,
pengawasan, Profile Risiko
dapat dilakukan dengan baik
Display Proses CRUD data penilaian risiko rata-rata
Melakukan penilaian Risiko rata-rata terhadap auditan secara otomatis
2 2 auditan secara auto generate dapat dilakukan dengan
generate
baik

Display Proses CRUD data Faktor dan Skala Risiko, dapat

3 Melakukan input data Faktor dan skala risiko Auditan 3
dilakukan dengan baik

Display Proses CRUD data Rekapitulasi 9 Nilai Faktor

Melakukan input data Rekapitulasi 9 Nilai Faktor Risiko atau kurang lebih nya
4 4 Risiko atau kurang lebih nya dari nilai Faktor risiko sesuai
dari nilai Faktor risiko sesuai kondisi
kondisi dapat dilakukan dengan baik

Display Proses CRUD data Profile Risiko , Bobot Peta

Melakukan input data Profile Risiko , Bobot Peta Risiko Risiko, Bobot Faktor Risiko Risiko, Bobot Faktor Risiko dan Nilai Risiko Total
5 5
Risiko dan Nilai Risiko Total dibuatkan peringkat secara otomatis dibuatkan peringkat secara otomatis dapat dilakukan
dengan baik

Display Proses CRUD data Usulan PKPT, jenis

Melakukan input data Usulan PKPT, jeni perencanaan, dasar perencanaan, Jenis perencanaan, dasar perencanaan, Jenis Kegiatan, Jenis
6 Kegiatan, Jenis pengawasan, Usulan Judul Kegiatan, Alokasi waktu, Alokasi SDM 6 pengawasan, Usulan Judul Kegiatan, Alokasi waktu,
Auditor, Auditan terpilih. Alokasi SDM Auditor, Auditan terpilih , dapat dilakukan
dengan baik

Proses CRUD Membuat, melaporkan dan meminta

Membuat, melaporkan dan meminta verifikasi persetujuan Rencana Program
verifikasi persetujuan Rencana Program dan Kegiatan
7 dan Kegiatan Pengawasan Tahunann PKPT ke Pengendali Teknis Kasubag 7
Pengawasan Tahunann PKPT ke Pengendali Teknis
Inspektorat UPR T2
Kasubag Inspektorat UPR T2 dapat dilakukan dengan baik

Memeriksa dan melakukan verifikasi data persetujuan Rencana Program dan Display Proses verifikasi approval PKPT dapat dilakukan
8 8
Kegiatan Pengawasan Tahunann PKPT atau mengembalikan bila tidak sesuai. dengan baik

Melaporkan dan meminta persetujuan Rencana Program dan Kegiatan Display Proses approval PKPT dapat dilakukan dengan
9 9
Pengawasan Tahunann PKPT ke Pimpinan Inspektorat UPR T2 (Inspektur) baik

Memberi persetujuan terhadap Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat ke

Display Proses approval PKPT di Pemilik Resiko dapat
10 Pengendali Teknis Tim Pengelola di SIM CACM atau mengembalikan bila tidak 10
dilakukan dengan baik
sesuai.

Memberitahukan ke Pengendali Teknis bahwa persetujuan PKPT telah Display approval PKPT dari Pemilik Resiko Inspektur
11 11
dilakukan dapat dilakukan dengan baik

Memberitahukan ke Tim Auditor bahwa PKPT telah disetujui dan untuk Display proses CRUD Rencana Pengawasan dan data dari
12 12
melakukan Rencana Pengawasan , input data terhadap data PKPT yang ada PKPT yang telah disetujui dapat dilakukan dengan baik

Display Proses CRUD Membuat Surat Tugas Audit dari

Membuat Surat Tugas Audit dari data PKPT yang ada di SIM CACM, dengan
data PKPT yang ada, dengan menyambungkan ke nomer
menyambungkan ke nomer surat, tanggal surat tugas, tanggal awal kegiatan,
13 13 surat, tanggal surat tugas, tanggal awal kegiatan, tanggal
tanggal akhir kegiatan, tim pengawasan audit berikut Auditan via API dari e-
akhir kegiatan, tim pengawasan audit berikut Auditan via
office
API dari e-office, dapat dilakukan dengan baik

Membuat Program Kerja dari Surat Tugas dan PKPT yg telah disetujui meliputi
14
Tahapan Kegiatan Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan pada SIM CACM
Melakukan input data Pelaksanaan Pengawasan yang meliputi Ruang Kerja,
15
Laporan Penugasan, Review Supervisi, Perpanjangan Penugasan
Melakukan input data Pelaporan Pengawasan yang meliputi Pembuatan Notisi,
16
Berita Acara Kesepakatan Hasil, Draft Laporan dan Review Laporan
Melihat Laporan atau mencetak Usulan PKPT, PKPT, SPT (Surat Perintah Tugas),
Formulir anggaran tugas audit, Cetak Form Tugas Pengawasan / audit, Cetak
17
Laporan Pengawasan / audit , Cetak Temuan / Rekomendasi Tindak lanjut
Display Proses CRUD Program Kerja dari Surat Tugas dan
PKPT yg telah disetujui meliputi Tahapan Kegiatan
14
Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan dapat dilakukan
dengan baik
Proses CRUD data Pelaksanaan Pengawasan yang
meliputi Ruang Kerja, Laporan Penugasan, Review
Supervisi, Perpanjangan Penugasan bial diperlukan dapat
dilakukan dengan baik
Proses CRUD data Pelaporan Pengawasan yang meliputi
Pembuatan Notisi, Berita Acara Kesepakatan Hasil, Draft
Laporan dan Review Laporan dapat dilakukan dengan baik
Dsiplay Laporan atau mencetak Usulan PKPT, PKPT, SPT
(Surat Perintah Tugas), Formulir anggaran tugas audit,
Cetak Form Tugas Pengawasan / audit, Cetak Laporan
Pengawasan / audit , Cetak Temuan / Rekomendasi
Tindak lanjut Laporan dapat dilakukan dengan baik