A557600007B

PC -00
!#)/D" MARIA GERALDA DA SILVA COSTA
R 04 DE AGOSTO 64
00061233

Resumo da fatura em R$
TAMBOR
55760-000 VERTENTE DO LER - PE Total da fatura anterior 189,88
Pagamento efetuado em 29/12/2022 - 189,88
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 22/01/2023 L Lançamentos atuais 89,95
Vencimento: 01/02/2023
= Total desta fatura 89,95
Emissão: 22/01/2023
220123 Previsão prox. Fechamento: 22/02/2023

Titular MARIA GERALDA DA SILVA COSTA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.4314

Limite total de crédito 2.050,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 82,96

R$ 89,95 01/02/2023

R$ 13,49 R$ 11,24
+23x R$ 11,24

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 102,20 Total: R$ 269,76

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 46967.482046 00173.090002 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00132469674/0066750 Nosso Número 175/32469674-8
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA GERALDA DA SILVA COSTA - 095.880.404-42 Valor do Documento R$ 89,95
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 01/02/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 46967.482046 00173.090002 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 01/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

01/02/2023 00132469674/0066750 FT N 22/01/2023 175/32469674-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 89,95
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA GERALDA DA SILVA COSTA - 095.880.404-42
R 04 DE AGOSTO 64 - 55760-000 VERTENTE DO LER - PE - - TAMBOR
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnN WnwWNwn NwWwNn nWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
MARIA G S COSTA (final 4314) Valor da fatura atual 89,95
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
13/12 PG *TON ARTESAO 02/02 25,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 11,77
SURUBIM CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
Lançamentos no cartão (final 4314) 25,00 % do total
Valor em R$ financiado
MARIA G S COSTA (final 5980) Valor total financiado 76,46 100,00 %
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor do IOF 0,48
04/05 PREFEITURA DE SURU09/10 57,96 Valor total a pagar 88,71
SURUBIM
Lançamentos no cartão (final 5980) 57,96
Parcelas fixas desta fatura
Lançamentos: produtos e serviços Valor da fatura atual 89,95
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
22/01 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 CET do parcelamento 13,98 % am 391,38 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços 6,99 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 92,53 100,00%
Total a financiar (1) 89,95 97,21 %
Valor do IOF (2) 2,58 2,79%
L Total dos lançamentos atuais 89,95
Valor total a pagar 269,76

Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
04/05 PREFEITURA DE SURU10/10 57,96
Próxima fatura 57,96
Demais faturas 0,00
Simulação de Compras parc. c/ juros e
Total para próximas faturas 57,96
Crediário (próximo período)
Encargos cobrados nesta fatura Limite de crédito 2.050,00
Juros do rotativo 17,05 % 0,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Juros de mora 1,00 % am 0,00
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Multa por atraso 2,00 % 0,00
% do total
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.050,00 100.00 %
Fique atento aos encargos para o próximo Valor do IOF 60,89
período (01/02 a 28/02) Valor total a pagar 3.916,56

Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Demais Taxas de Juros próximo período
De pagamento de contas 4,99 % am

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 22/01/2023 VKRPOF21 G2750 0061233