DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL CNPJ CEBAS - CNES

Fundação Araucária 96.704.333/0001-70

STATUS REPORT DO PROJETO

FASE STATUS Progresso

FASE 1: Preenchimento do diagnóstico, conforme Não Iniciado 0%

as 06 dimensões
Etapa 1.1: Dimensão Mercado Não iniciado 0%
Etapa 1.2: Dimensão Estratégica Não iniciado 0%
Etapa 1.3: Dimensão Governança Não iniciado 0%
Etapa 1.4: Dimensão Financeira Não iniciado 0%
Etapa 1.5: Dimensão Monitoramento e Avaliação Não iniciado 0%
FASE 2: Planos de Ações Não Iniciado 0%
Etapa 2.1: Preenchimento dos Planos de Ações Não iniciado 0%

CHECKLIST DOS REQUESITOS DO DIAGNÓSTICO BNDES

# Etapa Item de verificação Sim Não

Relatório/Planilha de Compras
1 1.1
*Totais (Ano 2023/2022/2021/2020)  
Relatório/Planilha de Fornecedores 
2 1.1
*(Razão Social, CNPJ, Endereço, E-mail, Telefone, Produtos fornecidos) 
Relatório/Planilha de Clientes 
3 1.1
*Totais (Ano 2023/2022/2021/2020) 
4 1.2 Planejamento Estratégico  
5 1.2 Mapa Estratégico  
6 1.3 Estatuto Social  
Regimento Interno, Políticas Institucionais/Departamentos 
7 1.3
(POL – POP – IT – Manuais e etc.) e Programas Institucionais 
8 1.3 Matriz Documental e/ou Programa de Melhoria da Qualidade  
Atas das Reuniões – CONAD, CONFISC e demais Comitês 
9 1.3
* Ano – 2023, 2022, 2021 e 2020 
Organograma
10 1.3
* Aprovado e Vigente  
Fluxo de Caixa 
11 1.3
* Ano – 2023 – 2022 – 2021 - 2020 
Relatório/Planilha de Custeios 
12 1.3
* Ano – 2023 – 2022 – 2021 - 2020 
Planejamento Orçamentário 
13 1.3
* Ano – 2023 – 2022 – 2021 - 2020 
 Relatório/Planilha de Avaliação de desempenho dos 
14 1.3 funcionários 
* Ano – 2023 – 2022 – 2021 - 2020

Cronograma de Desenvolvimento e Treinamentos Continuados 

15 1.3
* Ano – 2023 – 2022 – 2021 - 2020 
DRE – Completa 
16 1.4
* Ano – 2023 – 2022 – 2021 - 2020 
Relação de Despesas por centro de Custos 
17 1.4
* Ano – 2023 – 2022 – 2021 - 2020 
Balanço Patrimonial 
18 1.4
* Ano – 2023 – 2022 – 2021 - 2020 
Parecer de Auditoria Independente e Relatório 
19 1.4 Circunstanciado 
* Ano – 2023 – 2022 – 2021 - 2020

DETALHES DAS NÃO CONFORMIDADES

Indique na coluna esquerda ‘#’ o item não conforme, e descreva a situação constatada ou informe brevemente detalhes que
comprometeram a qualidade do item.

# Descrição da não conformidade

1 Faltando ano de 2023

2 Faltando ano de 2023
3 Faltando ano de 2023
4 Faltando o relatório final da Audisa e P.E/Revisão 2023
7 Faltando os normativos (Regimento Interno, Políticas e etc.)
9 Faltando atas de reuniões
11 Faltando ano de 2022
12 Faltando planilha de custeio
13 Faltando planejamento orçamentário
14 Faltando avaliação de desempenho
15 Faltando cronograma dos treinamentos 2019/2020/2021/2023
16 Faltando 2022 e o atual
17 Faltando
18 Faltando 2022 e o atual
19

ASSINATURA DO APLICADOR