we PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
INSPEKTORAT KABUPATEN
‘aaSe> Jalan Jenderal Sudirman Km.7 Kelurahan Bunut Sanggau (78511)
Telpon : (0564) 21172, Fax (0564) 23222;
E-mail : . Website : www.inspektorat.sanggau
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU
INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU.
Menimbang +: a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area
perubahan dalam Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan
organisasi instansi pemerintahan yang tepat fungsi, tepat
ukuran, dan tepat proses;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur
Kabupaten Sanggau tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat
Kabupaten Sanggau.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 _ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
2. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kab. Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
‘TataKerja Inspektorat Kabupaten Sanggau.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Sanggau sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum
“PERTAMA” merupakan agian yang digunakan untuk
mengindentifikasikan secara jelas alur yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan proses bisnis di lingkungan _Inspektorat
Kabupaten Sanggau.KETIGA
KEEMPAT
KELIMA.
Peta Proses Bisnis iinspektorat Kabupaten Sanggau digunakan
sebagai:
a.acuan penyusunan tata laksana dilingkungan Inspektorat
Kabupaten Sanggau ;
b.dasar bagi pembentukan standar operasional prosedur (SOP)
yang sederhana,efisien, dan akuntabel.
Evaluasi dan revisi terhadap peta proses bisnis Ispektorat
Kabupaten Sanggau dilakukan secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan
pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 1 April 2021
Pembina Utama Muda
NIP 19630921 199002 1 001|4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Baik
STRATEGI
IMeningkatkan kualitas pengawasan intern
[Penguatan implementasi reformasi
birokrasi untuk petayanan publik
berkualitas
|Mengoptimaikan penerapan kendali mutu
laud.
|Optimalisasi sumber daya yang ada
[Meningkatkan kuaiifikasi, kompetensi, kinerja dan dieipiin Aparatur
[Meningkatkan sistem manejemen kinerja yang efektit, andal, dan
|didukung dengan implementasi sistem integritas yang mapan
/Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah yang
|tepat fungsi, tepat proses (tatalaksana) dan tepat struktur
|Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana gedung
IMenyederhanakan prosedur layanan publik, dan meningkatkan
layanan yang tertib dengan berbasis teknologiinformasiLEMBAR KERJA 3
IDENTIFIKAS! VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
visi [Sanggau Maju dan Terdepan
Misi2 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Baik
TUJUAN [Terwujudnya efektifitas tata kelola pemerintahan daerah
ISASARAN
1.” Meningkatkan kualitas pengawasan intem yang profesional dan berintogrias
2. Meningkatkan profesionalisme ASN
3. Meningkatnya kualitas layanan publik
INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
yma
Pembina Utama Muda
NIP. 19630921 119002 1 001LEMBAR KERJA 2
MIS! : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
SASARAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | PD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan kualitas pengawasan inter yang Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat
profesional dan berintegritas
Meningkatkan profesionalisme ASN Program Perumusan Kebijakan, Inspektorat
Pendampingan dan Assistensi
Meningkatnya kualitas layanan publik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Inspektorat
Daerah Kabupaten/Kota
INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
dina
i
Pembina Utama Muda
NIP. 19630921 119002 1 001LEMBAR KERJA 5
TABEL IDENTIFIKAS| PROSES
[8°] PROSES JENIS PROSES- KODE PROSES
INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
Pembina Utama Muda
NIP. 19630921 119002 1 001LEMBAR KERJA 4
INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
sl
Pembina Utama Muda
NIP. 19630921 119002 1 001LEMBAR KERJA 6
IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI-SOP_
IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS FUNGSI-SOP,
No| NAMA SUB PROSES nn NAMA LINTAS FUNGSI ieee
1 |Program Penyelenggaraan ITKAB-1.1. /Penyelenggaran Pengawasan ITKAB-1.1.1
|Pengawasan Internal
Penyelenggaran Pengawasan ITKAB-1.1.2.
Dengan Tujuan Tertentu
KODE SUB
NAMA SUB PROSES PROSES,
NAMA LINTAS FUNGSI
KODE LINTAS
FUNGS!
Program Perumusan Kebijakan,
|Pendampingan dan Assistensi
ITKAB-2.1
IDENTIFIKASI SUB PROSES-LINTAS.
[Perumusan Kebijakan Teknis di
|Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan
[Pendampingan dan Assistensi
TTKAB-2.1.1.
ITKAB-2.1.2.
NAMA SUB PROSES
NAMA LINTAS FUNGSI
KODE LINTAS
FUNGS!
Program Penunjang Urusan
|Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
[Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
|Administrasi Barang Milik Daerah
pada perangkat daerah
|Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
[Administrasi Umum Perangat
[Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah
|Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
|Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
ITKAB-3.1.1.
ITKAB-3.1.2.
ITKAB-3.1.3.
ITKAB-3.1.4,
ITKAB-3.1.5,
ITKAB-3.1.6.
ITKAB-3.1.7.
ITKAB-3.1.8.
[Daerah
INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
q
t
._M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630921 119002 1 001LEMBAR KERJA7
IDENTIFIKASI PETA INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU
Penyusunan aporan hast be
PROSES LAINNYA,
[Terwejucnya peningkatan
|ruatas tayanan pubic
INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
‘NIP. 19630821 119002 1 001LEMBAR KERJA 8
on
PETA RELASI INSPEKTORAT KABUPATEN SANGGAU (SUB PROSES)
Program Penyelenggaraan Pengawasan
Ingpektorat Kab. Sanggau
BupatiWaki Bupati/Sekretaris Daerah
SSeluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
Masyarakat
Kejaksaan Negeri
Kepolisian Resort Sanggau
Inspektorat Provinsi Kalbar
BPKP
BPK
KK,
GUBERNUR
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Assistens!
Inspektorat Kab. Sanggau
BupatiWakil Bupati/Sekretaris Daerah
Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
Kejaksaan Negeri a
Kepolisian Resort Sanggau
Ingpektorat Provinsi Kelbar
BPKP
BPK
KPK
GUBERNUR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Inspektorat Kab. Sanggau
Bappeda
BKPSOM
BPKAD
Bagian Organisasi Setda
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Penyedia Barang
INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
Pembina Utama Muda
‘NIP. 19630921 119002 1 001LEMBAR KERJA 10
ETA LINTAS FUNGSIITKAB-1
ITKAB1.1.2
ITKAB-4.1.2, PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHLEMBAR KERJA 10
PETA LINTAS FUNGSI
ITKAB-1.1.3
ITKAB-A.1.3. CFM, REVIU
Penyampaian
{aporen Heal!
evs
ee ni Rei | ‘Laporan Hasil Reviu
see | Ci an :
aa
INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
of Prt
EKA PRIA SAPUTRA, SE,M.SI
Pembina Utama Muda
NIP, 19630921 119002 1 001LEMBAR KERJA 10
Ff
PETA LINTAS FUNGSI
FTKAB-L.1.4
ITKAB-1.1.4, CFM, REVIU LAPORAN KEUANGAN
LI
nr Pemteniian iniesaan Lapeer
Koordinasi
Rapat Penyampaian|
INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
Pembin
NIP, 19830921 119002 1 001PETA LINTAS FUNGSI
ITKAB-1.1.5
[=| |—-—|
Penyampaian
‘aporan Heal
‘Peisaanann
INSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
Pembina Utama Muda
NIP. 19690821 119002 1 001LEMBAR KERJA 10
PETA LINTAS FUNGSI ITKAB-1
ITKAB-1.1.6
ITKAB-1.1.6. MONITORING DAN EVALUAS! TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RIDAN APIP
NIP. 19630821 119002 1 001LEMBAR KERJA 10
PETA LINTAS FUNGSI ITKAB-2
ITKAB-L.1.7
ITKAB-1.1.7, PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAHINSPEKTUR KABUPATEN SANGGAU
Pembina Utama Muda
19630821 119002 # 001“
PETA LINTAS FUNGSIITKAB-2
ITKAB.2.1.2LEMBAR KERJA 10
Inepektorat-4.1.3: CFM Administra! Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerat
aspera Kas
Sang