GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO CUSEO maa Gerencia General Regional RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 042 -2022-GR CUSCO/GGR cusco, 09 MAR. 2022 EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO; VISTO: El Informe I° 116-2022-GR CUSCO-GRGP-SGGO de Ia Sub Gerencia de Gestién de Obras, Memoréndum N° 104-2022-GR CUSCO/GRGP de la Gerencia Regional de Gestién de Proyectos, Informe N° 010-2022-GR CUSCO/GRFPM-SGMTI de la Subgerencia de Modernizacién y Tecnologia de la informacién, Memoréndum N° 066-2022-GR- CUSCO/GRPPM de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién e Informe N° 037-2022-GR CUSCO/ORAJ de !2 Oficina Regional de Asesoria Juridica del Gobierno Regional de Cusco; CONSIDERANDO: Que, el articulo 191° de ta Consttucién Politica del Estado, modificade por tey N° 30305, én concordancia con (0 dispueste en los articulos 2° y 3° de la Ley N° 27867 Ley Orgénica de Goblernos Regionales, madificada por Ley N° 27902, se tiene que los Gobiermos Regionales emanan de la valuntad popula, son personas juridicas de Derecho Piolico, que tienen autonomia polttica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sastenible, promoviendo la inversién putlica y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos ¢ Igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con loz planes y programas de desarrollo nacionales, regionales y locales, constituyendo para su administracién econémica y finenciera ua Pliego Presupuestal, teniendo jurisdiceién en . * GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL ‘ do Entrega Fisica de Obra y Actives a la Entidad Responsable de ja fase de furcionamiento" en sefial de conformidad, segin ol anexo n° 13. Ene! caso de obras do electrificacién rural, }os tiempos se sujetarén a los piazos normados por la Empresa Prestadora de servicios eléctricos. 8.3.3.2, Les entidades encargadas de la fase de funcionamiento de la obra estén obligados a susoribir 6! Acta de entvega Fisica de la Obra y Activos. 8.3.4. Del Informe Final 8.3.4.1, El WS realizaré control y seguimiento, verificando la documentacién a ser presentada an el Informe Final, con 80 dias calendario previo a la culminacién de la inversién. 8.3.4.2. El Informe Final de Obra debe tener la firma del RO y el VS en cada uno de sus folios, el cual debe contener lo establecido en anexo N° 04 tanto en formato Tisico come digital (escaneado y| formato ecitabie). 8.3.4.3. Previoa la presentaciOn del Informe Final, el RO y al ifS presenten al facilitador de inversiones de SGGO o quien haga sus veces, e! archivo digital para revision del contenido, su conformidad y autorizacion para su impresién, , 8.3.4.4. E| facilitador debe consignar su Visto Bueno (en sefial d conformidad) en el informe mediante el cual se presenter formalmente el informe final impreso a SGGO © quien haga sus veces. B35, EIRO VS presenian a SGGO o quien haga sus veces, el informe final adjuntando el informe de conformidad del V8, en eh plazs: ccuarenta y cinco (45) dias calendario, plazo que seré contabllizadd ¢ 2 partir del dia siguiente de suscrito el Acta de Conclusién de Obra 2) Al respecto, una vez sea suscite ol Acta de Conclusién de Obra se tendra quince (15) dias calendarios, para suscribir el Acta de recepcién, tiempo en que los responsables de obra y ‘equipo técnico administrativo de la obra debe ester preparando el informe final. ) Posteriormente, los responsables de obra y equipo téenion administrative de la obra tendran treinta (15) dias calendarios para culminar fa etaboracién del informe final conjuntamente con ef IS. presentan el informe final a la GRSLI a través de su VEL. ¢) La GRSLI revisa el contenido del informe final detaliado en anexo N* 04, de encontrarlo conforme deriva para la conformidad del IS, conocimiento de \a SGGO. 4) Asimisme, cuando los responsables de obra y equipo técnico ‘administrative de la abra incumplan al plazo de supsenacion de observaciones otorgado en el pérrafo anterior, ta GRSLI y la SGGO deben vomunicer a la Secretaria Técnica y/o Procuraduria, Segin corresponda, én un plazo maximo ce O5 dias habiles sin perjuicio que se aperciban con carta notarial Pagina 24 de 110 Cuscoeee 2. 2 1X. Disposiciones Complementarias: 4. 9.2, a3. 9.4, 96. 97. GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO CSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL —_ ara e! cumplimiento y entrega de la documentacién de la obra, 8.3.4.6. Para la presentacién del Informe Final ng seré un requisito el pago de controversias que atn no tengan sentencie con calidad de firme y consentida © lauda arbitral con calidad de firme, por lo cual, de Ser este el caso debe adjuntarse al Informe Finel un informe técnico legal donde se sustenie: 1a) Costo beneficio de proceder con la liquidacién de la inversién, beneficio a la poblacién y perjuicio al Estado de no liquidarse, entregerse y/o transferirse, b) Que la inversién cuenta con 100% de sjecucién fisica. ©) Detaliar cuales son los pagos pendientes, tales como valorizaciones, autos, adicionales, pagos de supervisién, etc. 8.3.4.7. Asimismo, la SGGO 0 quien haga sus veces debe mantener un jistade actualizado de pagos pendientes de obras liquidadas, efecto que tramite su pago cuando vorrespanda, para lo cual’ adjuntard Ja resolucién de liquidacién de obra, laudo y/o los\°. documentos que evidencien que existen pago(s) pendiente(s) \< relacionados a ta inversidn. La administracién de las Especificas de gasto referidas castes indirectos y directos de la meta de la obra estarén a cargo de la UEly la GRSL 0 quien haga sus veces, de acuerdo a sus funciones para la ejecucién, supervisiOn, liquidacién, iransferencia, cierre y mantenimienta raspectivamente, Las Resoluciones de baja de bienes y transferencia se adjuntaran al informe final, corresponderé @ as unidades de organizacién competentes tramitan la disposicin /9/ final sagdn sus funciones establecidas en el ROF «tra normativa en la materia. La devolucién por observaciones elteradas en cualquiera de los tramites 4 ‘considerados en la presents directiva, implica la remisién en copia de todos los“) actuados a Secretaria Técrica por parte del facitador de inversiones a través de su jefatura inmedista, para la evaluacién e investigacién sobre la comisién de alguna falta administrative y la determinacién de sanciones segun comesponda, Cuando 1 Titular del Gobierno Regional delegue sus funciones de Organ fs Resolutivo @ cualquier gerencie de linea 0 desconcentrado, que a su vez se (3 constituya en UE}, ton (a finalidad de eviter la dilacién de tiempos, la UE! podré delegar @ su vez los tramites que se establecen en esta ciractiva a la Subgerencia © Unidad Funcional que se encargue de la ejecucién fisica de sus obras, segun ROF, no pudiendo solictar la ratifcacién por parte de la misma instancia que emite #1 acto resolutiv. La documentacién emitida en la ejecucién de las obras debe ser digitaizades por el RO. Las aplicaciones informaticos y software de cuaderno de obra digital y demas necesetias para la ejecucién de obras por administracién direcla deben ser implementadas en el piazo de 90 dias de aprobada la presente directiva, Su implementacion estar a cargo de SGMTI, SGGO y GRSLI, segin corresponda, En caso existan saldas de materiales y/o suministros que no hayan sido utilizados, transferidos, dados de baja o doniados, que cificuiten fa presentacién del informe Pagina 25 de 110xi. GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO cisco GERENCIA GENERAL REGIONAL & final, bajo responsabilidad det RO ¢ WS, la SGGO o quien haga sus veces, podra solicter la iquidacién de oficio y tomar kas acciones preventivas ylo correctivas que considere, de acuerdo al provedimiento administrative disciplinario 0 judicial que correspond, 8.8. El procadimiento de reclasificacién die bienes producides en obra, deberd ser determinado por la SGCONT en un piazo no mayor a tres (3) meses de aprobada la presente directiva, 8.9. Cada formato detallado cn fos anexos debe incorporar en todos sus folios obligatoriamente el nombre, firma y sello del RO e W/S, de forma legible. Disposiciones Finales: 10.1. Los casos no previstos en la presente Dicectiva, serén resueltas por la Gerencia General Regional con opinion de ia Garencia Regional de Gestion de Prayectos y la Gorencia Regional de Supervisién y Liquidacion de Inversiones, segiin el marca legal vigente. 10.2. Los 6rganos desconcentrados deben regirse a la presente directiva, no obstante| (: pueden modiicar clertos procedimisntos cegiin su estructura ofganizacional \ Previa opinion favorable de SGMTI, ORAJ, GRSLI o la Unidad Organica que corresponda. CONTENIDO DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL RO .o.....27 ANEXO N° 2: CONTENIDO DEL INFORME DEL WS DE APROBACION DE COMPATIBILIDAD... ANEXO N* 3: FORMATO DE PLAN DE TRABAJO DEL RESIDENTE DE OBR) ANEXO N° 4: CONTENIDO DEL INFORME FINAL... ANEXO N° 6: CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL DEL US. ANEXO N° 7: CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO. ANEXO N° MODIFICACION........ ANEXO N°10: FORMATO DE INFORME DE CORTE. ANEXO N°11: FORMATO DE ACTA DE CONCLUSION DE OBRAS... ANEXO N°13: FORMATO DE ACTA DE ENTREGA FISICA DE OBRAS ACTIVES A LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO... 969 DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA ..... ‘ANEXO N°15: FLUJOGRAMA DE AMPLIACION DE PLAZO... ANEXO N°16: FLUJOGRAMA DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL Pagina 26 de 110GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | CijSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL —_— ANEXO N° 1: CONTENIDO DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL RO 1. ANTECEDENTES 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3. ASPECTOS GENERALES Ubicacién Presupuesto de obra Plazo de ejecucion Metas de! proyecto Modalidad de ejecucion Residente de obra Supervisor de obra Descripcion det proyecto 4, FORMATO DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO yor>enoce 5. EVALUACION Partidas Programadas a. DEL TOTAL * PRESUPUESTO DE OBRA * CRONOGRAMA b. DE LA META PROGRAMADA ANUAL * PRESUPUESTO ASIGNADO = CRONOGRAMA, &. OBSERVACIONES (de corresponder) = ACTIVIDADES * CRONOGRAMA. * PRESUPUESTO (de correspondes} d, Ohservaciones subsanables Aquellas que su incidencia no afecta et inicio de ta obra. 6. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES Pagina 27 de 110= oO. "i 44 GOBIERNO REGIONAL DE Cusco 4 CUSCC GERENCIA GENERAL REGIONAL = ANEXO N° 2: CONTENIDO DEL INFORME DEL VS DE APROBACION DE COMPATIBILIDAD INFORME N..« -20....GR CUSCO/GRSLVCOAD-. A tog. ean (GERENTE REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIOACIONES DE INVERSIONES ve z ‘ inspector de Gira ASUNTO RENITE INFORME DE COMPATIBILIDAD DE LA OBRA: FECHA ‘cuso0, Prov un atari sei, ois dt pour romto ute theme on Composed defo a. vo Que $e veMles y elubaro contuntamente con Ressienie. =e sow Noga da Visit de Inspec: caalizada on fecha de ‘habindese ainnedd alas siguientes conchsionos: A Presapuety Pst: Progamséo Presupuesto Expediente Téznleo ‘resupuesto Aignado: “EPrespuitto mano de obra 4 Presipucsts materais Ge 2979 2 Presapussto equ de aura 2 casos Generates = Gastes de inspect Programacién: “tora de Obra Plazas © Conclsin de Obra RRRERE Componentes det PF Total/componente Programade TESTAUCTURRS g. aRQUITECTURA ss INSTACACIONES SANTTARIAS » SMSTALACTONES ELECTRICAS Ea Mosiuiaaia peoacadico & * tapacte anwienras ¥ + sup Toral cosro bieecro & S Gasros cenewates # actos ExpenteNre TECNICO ~ ‘Gasr0s De HISPECCIOM SuPeRVISION 87 GASTOS DE EVALUACION ¥ {GASTOS DE LIQUIDACION y TRANS, 57, 2 oak 9 K Obercionea expen Teneo 9 estmucTURAS aRQUITECTURA {ip INSTALACIONES SANITARIES: |) INSTALACIONES ELECTRICAS, W OTROS SEGONEL TiPQ DE PROYECTO A EJECUTAR. eee Es cuenta inform, para los nes pertinentes, Ateotamente, Pagina 28 de 110enn a “SD GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO . Cusco GERENCIA GENERAL REGIONAL az *C ANEXO N° 3: FORMATO DE PLAN DE TRABAJO DEL RESIDENTE DE OBRA 4 Introducsion 2 Generalidades * Nombre de la Inversion CUI (Cédigo Unico de inversiones) Residente de Obra WS de Obra. Meta SIAF - Afio: Funcién Divisién Funcional Grupo Funcional Responsable Funcionai Beneficiarios Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Fuente de Financiamiento Modalidad de Ejecucién Meta Fisica (resume) ‘Situacién actual del Obra 3. Ubicacién DEPARTAMENTO: PROVINCIA DISTRITO: COORDENADAS, 4 Presupuesto de Obra Presenter cuadro resurien de presupuestos de Expediente Técnico Aprobado y de ‘Wiodificaciones Presupuestales aprobadas con sus respectivas Resoluciones de ‘Aprobacién 5 Plazo de Ejecucién Pregentar cuadro resumen de plazos de ejecucin de obra segin Expediente Resoluciones de Aprobacién, 6 Presupuesto Asignado por Afios: Presentar cuadro resumen dé Presupuestos asignados por afio con nimeros de snela y total gasto devengado anual, 7 Avance Fisico Anual Acumulado (reporte ala fecha en que se iniciara 0 jara el proyecto) Presentar Cuadro resumien de avance fisico del proyecto mensualizado y por afios can una breve descripcién al pie de! cuadro, 8 Avance Financiero Anual Acumulado (reporte a la fecha en que se iniciara o reiniciara e\ proyecto} Presentar cuadro resumen de avance financiero del proyecto mensuslizado y por afios con una breve desoripcién al pie del cuadro, 9 Inventario de Saldos de Materiales de Obra Presentar Suadre resumen de Saldos de Materiales de Obra con una breve dascripcion al pie del cuadro, 10 Cronograma de Ejecucién Fisica para et presente afio 11 Cronograma de Ejecucién Financiera para el presente afio Pagina 29 de 110en, os GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL - 12 Planificacién de Recursos Humanos ‘+ Del Personal del Costo Directo: Presentar un cuadro resumen de personal de obra que se requerira en e] afi, de manera mensual, acorde al cronograma dé ejacucién fisica, + Dol Personal del Gastos Generales: Presentar un cuadro resumen de personal ‘técnico administrative que se requeriré en el afio, de manera mensual, acorde al ‘cronograma de ejecucién fisica, proponiendo su porcentaje de incidencia en a proyecto y detaliando de manera descriptiva las funciones de cada uno de ellos. 13 Planificacién de Recursos (Bienes y Servicios) * Presentar un cuadro resumen de estado situacional de Ordenes de Compra y Ordenes de Servicio pendientes del aio anterior (si correspondiese) y otro cuadro resumen de requerimientos de bienes y servicios cue se pretenden solicitar con el PIM asignado al proyecto y conforme al cronograma de ejecucié fisiva propuasto, apoyarse para fines didécticos con gréficos de barras u otros. * Preparar un Cuadro de Necesidades mensualizada donde se aprecie programacién de recursos de manera detallada, el monto a programar debe sei el mismo que el PIM asignado al proyecto. 14 Tramites de Modificaciones de Obra 14.1 Detallar 6! estado situacional de trémite de modificacién presupuestal de obra ue atin no cuente cen acto resolutivo de aprobacién, si correspondiese. 14.2. Dotallar el estado situacional de trémite de ampliacion de piazo que etn ca ccuente con acto resoiutive de aprobacién, si correspondiese. 15 Estado Situacional de Contratistas y/o Proveedores 15.1. Detallar el estado situacional de contratistas 0 proveedores que aun cuenten con plaza vigente de atencicn o con pendientes de obligaciones contractuales. 15.2. Adjuntar un cuaciro resumen de los mismos con nombre de proveedores yi cantratistas, tipo y nombre de proceso de seleccién de corresponder, obj de la contratacién, niimeros y fechas de contratos de correspond, niimer y fechas de notificacién de Orden de Compra u Orden de Servicio, plazos entrega, entre otros. 16 Establecer Metas y Objetivos para el ejercicio presupuestal 17 Observaciones 48 Conclusiones: 19 Recomendaciones 20 Anexo Pagina 30 de 110— - sY GOBIERNO REGIONAL DE CUScO || CISCO GERENCIA GENERAL REGIONAL ANEXO N° 4: CONTENIDO DEL INFORME FINAL 4. DOCUMENTOS a, Copia del Registre del Formato N° 07 - Registro de la Inversion en el Banco de Inversiones ~ INVIERTE.PE, 0 ol que corresponda . Copia del Registro del Formato N° 08 - Fase de Ejecucién del Banco de Inversiones INVIERTE PE, 0 el que corresponda. &. Copia del Registro del Formato N° 12 - Seguimiento a la Ejecucién de Inversiones Final, de acuerdo @ los plazos establecidos por el INVIERTE. PE, o el que ‘corresponda.* 4. Resolucién de Aprobacién del Expediente Técnico @. Resolucién de Aprobacién de Modificaciones Presupuestales ylo Piazo. f Convenios (de acuerdo al tipo de Obra, de corresponder), ‘9. Resumen cronoiégico de designacién de residente de obra @ inspector de obra documentos de asignacién de funciones. h. Acta de Entrega y Recepcién de Terreno. i Acta de inicio yfo renicio de obra. |. Acta de Terminacién y/o Paralizacién de Obra. kk Acta de Entrega y Recepcién de Obra por parte de ia Comision de Recepcién de obra del Gobiemo Regional Cusco, |. Acta de Entrega y Recepcién de Obra por parte de los Beneficiarios. 1m. Informe de compatibiidad nn. Resolucién de Transferericia de Bienes patrimoniales, de corresponder. ‘2. Licencia de constniccién, de coresponder. P. Copia del Registro del Formato N* 08 - Section 8 - Invatsin Culminada, 0 ef que ‘corresponda. 4. Certiicadio de inexistencia de restos Arqueclégicos CIRA 1. Resolucién de Aprobacién del plan de monitoreo arqueoldgico y conformided de ta elecucién, de corresponder. ‘3 s. Autorizaciones de ejecucién de tistintas Instancies, segin tigo de obra, deff ‘corresponder (ANA, ALA, PROVIAS, INDEC! otros) 1 Documente de aprobacién dal estudio de impacto ambiental y estudio de plan de cierre (Infraestructura vial) 2, MEMORIA DESCRIPTIVA a. Aspecto Generales 8.4. Resumen Bjecutivo Cédigo Unificado Nombre del Proyecto Estructura funcional programatica Unidad ejecutors Modalidad de Ejecuci6n Localizacién y ubicacién, Datos de Expediente Técnica Original (Resoluciones, presupuesto y plazo progremado) . Datos de las Modificaciones (Resoluciones, presupuesto y plazo programado) 9. Manto de inversién Final Aprobado (S/. Resolucién) 10.Piazo de ajecucién final aprobado (¢.c.) 14.Bjecucin Fisica final (Si.,%) 12.Ejecucién Financiera Final (S/.,%) 13.Plazo ejecutado (4.c). 14 Fecha de inicio de ia ejecucion SPpsers » * La inversion debe estar actualizada y contar con el 100% de ejecucion fisita, més no et ‘page al Equipe ejecutor de la obra correspondiente a la etapa de elaboraciin de IF, Pagina 31 de 110oem, —_ B24 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | CISCO GERENCIA GENERAL REGIONAL a 18. Fecha de culminacién de la ejeoucién 48. Residente de obra 17. Inspector de obra a2, Base legal 3, Objetivo det proyecto. ‘2.4, Antecedentes del proyecto, «5. Desoripcién dal proyecto a ¢jecutar por componentes. b. Descripcién del proyecto ejecutado. a4, Descripcién de la ejecucién del proyecto por aiios y por Componentes. ‘a2. Descriacién detallada de las metas finales ejecutadas por componentes. 2.3. Descripoién de las principales modificaciones durante fa Ejecucidn de obra, 2.4, Modificaciones Presupuestales, con detalle de casto Directo y costo indirecto. 2.5, Modificaciones de Plazas, fecha de inicio y culminacién 6. Resumen de fechas de inicio, paralizacién, reinicio y conclusion de 'a ejeoucién de obra, segin cuademo de obra y acorde al plazo aprobado (cuadro). 7. Ejecucién Fisica Acumulada programada y ejecutada detallando costo directo y, costo indirecto @8. Ejecuci6n Financiera Acumulada programada y ejecutade (asignaciones presupuestales, ejecuciones de gasto segtin fuente de financiamiento} (cuadra). a9, Saldo de aimacén, 2.10 Trensferencias de Materiales. a.11.Ejecucién Fisica Vs. Financiere final reajustada con fas transterencias de materiales (segtin corresponda) ©. Recursos, 1 Humanos. ¥ Cuadro Resumen de; Responsables de Obra, Inspectores de obra, Residentes de Obra, Residentes de Especialided, Asistentes Técnicos, Asistentes. Administrativos, Almaceneros, precisando, N° memorandum pariodos, cantidad de personal. ¥ Cuadiro de personal obrero por categoria por meses y afios de ejecuci6n, 6.2 Equipo y Maquinaria. Descripelén de uso de maquinaria y equipo por mes y arto de ejecucién. d. Observaciones y limitaciones del proceso constructiva, logistica y/s abastecimiento de materiales, imprevistos. sociales-politicos, climaticos, otros. €. Conclusiones de la ejecucién del proyecto (fisica y financiera) f. Recomendaciones de las acciones que beneficien a la operacion y mantenimiento de ta obra. 3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS (Descripcién resumida, unidad de medida y metrado programado vs ejecutado) 4, AVANCE FISICO - FINANCIERO ‘a. Comparativo Avance Fisico vs Avance Financiero. (Por afios con andlisis y conclusién). 5, CRONOGRAMA DE EJEGUCION. @. Cronograma de Ejecucién Inicial. b. Cronograma de Ejecucisn del proyecto ejecutado programade Vs aifos. 6. EJEGUCION FISICA, VALORIZACION DE OBRA. a Hoja de metrados finales detallades: Programados, Mayores metrados y Partidas Nuevas. b, Valorizacién partidas programadas. Pagina 32 de 110er “24 GOBIERNO REGIONAL DE Cusco. Ci/SCQ GERENCIA GENERAL REGIONAL — Valorizacién partidas mayores metrados. |. Valorizaci6n partidas nuevas: \Valorizacién partidas deductivos. Hoja de Resumen de la Valorizaci6n Final, Debe de contener la informacién de! costa indiracto ejecutado de acuerdo al resupuesto analitio aprobado como: Gastos Generales, Supervisién/inspeccién, Elaboracién de Expediente Técnico, Evaluacién, Liquidacién y Transferencia. meao 7, BJECUCION FINANGIERA. a. Resumen de ejecucién financiera programado Vs, ejecutado por afies, por especttica de gasto y cuentas contables, bp, Resumen de ejecucién financiere segin presupuesto analitico programado Vs. ‘sjecutado (casto directo y desagregado del costo indirecto). ‘& Reporte de ejecucién financiera por afios (SIAF) 4. Manifiesto de Gastos por meses (por especiticas de gastos, cuenta contable, orden de Compra, Pedido Comprobante de Salida - PECOSA, en caso de rendiciones de F.P.P-E. indicar el N° de comprobante de pago) 8, CONTROL DE CALIDAD (Segtin la Obra). 9, RESUMEN DE PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIFO. a. Valorizacion de uso de Equipo ylo Maquinaria propia, precisando las horas de trabajo y cantidad combustible utlizado y valorizada, totalizado por meses y por afios. b. Resumen de horas de trabajo y cantidad combustible utlizado y valorizado, por ‘equipo y/o Maquinaria ©. Valorizacién de Equipo ylo Mequinaria alquilade, de conesponder detallando las horas de trabajo y orden de servicio. 40. MOVIMIENTO DE ALMACEN 4, Movimientos de Almacén mensuales valorizado y Resumen segun caracteristica del_/Zs material b. Movimiento de’Almacén acunrulado Valorizado, por atios, ¢. _Inventario Final de saldos de materiales de almacén, d. Resumen y Resoluciones de Transferencia de saldos de materiales de otras obras, fe. Resolucién de donacién de materiales, de corresponder. 11.BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS. a. Resolucién de Transferencia Conable de Bienes Patrimoniaies Adquiridos: y slaborados en obra, pare entrega a ja entidad beneficiaria, b. Acta de intemamiento 0 entrega a otros proyectos de los Bienes Patrimoniales Adquirides para ejecucién del proyecto, 12.CUADERNO DE OBRA (Folios Originales). 13.REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ‘CULMINACION. 44.PLANOS FINALES DE REPLANTEO (Seatin tino de proyecto). 45.0TRA DOCUMENTACION. a, Reporte de planillas b. Copia de Grdenes de compra, pecosas y conformidades, ©. Copia de Rendiciones de Fondos para Pago en efectivo, adjuntando facturas, boletas venta, ticket y otros, Notas de entrada y salida de almacén Partes diarios de maquinaria pesada y liviana Pagina 33.de 110ce ve = < ®, GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL 1. Copia del Expediente técnico en Fisico (Digit!) 9. Copia de Expedientes de Modiicaciones (Digital) hh. Oecleraciones Juradas del Residente de obra e Inspector de abr, precisando que el Proyecto no presenta deudas u obligaciones pandientes de pago. i. Constancia de! Infobras, ce cumplimiento de la presentacion de informes mensuales. I6.ARCHIVO DIGITAL. En cp. Pagina 34 de 110gin, _— “4 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | cUSCO GERENCIA GENERAL REGIONAL oO ANEXO N° 5: CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL Informe Técnico Mensual de Obra Ne MES - ANO. FOTO PANORAMICA ACTUAL DE LA OBRA OBRA “NOMBRE DEL PROYECTO" C.U.I. (Cédigo Unico de Inversiones) META SIAF Residente de Obra Inspector! Supervisor de Obra AF - (Afio de ejecucion del proyecto) Pagina 35 de 110“2§ GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO _ (ijSC0 GERENCIA GENERAL REGIONAL —_— °° Informe Técnico Mensual de Obra N° .. MES - ANO. [catendaro de Devens» ogame Financia de Gas Sa e hus fvouinente Diao de almactn ce Osa ents de Esuipo Meco ‘Psprouaité eNO presentd_X=No correspond Pagina 38 de 110enn, “9 GOBIERNO REGIONAL DE Cusco GERENCIA GENERAL REGIONAL ies || cusco Rete ed ceased embed tc ss BEERORCIO Tee _Gal me io ket eit] ase ore tapoeeie ates maswaine sea ereto-_ ream Tea EN Pagina 37 de 110een, oan SJ GOBIERNO REGIONAL DECUSCO __Ci/§CO GERENCIA GENERAL REGIONAL a ‘annem ona nD me] Panett chimes coo aii: ery =e} Fe Ap ANALY seta tet ce nnn tates 2 ed Pagina 38 de 110nny 24 A iy GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO Ha Teouca DOBRA Cc eect atrence Pagina 39 de 110mn, bY GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO | (ijSC0 GERENCIA GENERAL REGIONAL —_ i Fouts cranes CO ; arraumancsmnnrones | CUSCO SVEN PRESUPUESTOD ORK IEICON RANGER Sseervenocasn cs PRY i wemncoxtuscen aS \ncttioa! enpasmso i =r Ts earner A Pagina 40 de 110obs 9p ty euBeg oosna TWNOIDRA WUINTD VIINTLID OOf 13 30 TWNOISaY ONUZISIDo mm “4 GOBIERNO REGIONAL DECUSCO /| cUSé0 GERENCIA GENERAL REGIONAL — sy. 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