“...........................

” цэвэр усны үйлдвэр

2015 он
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Гарчиг
I БҮЛЭГ. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ КОМПАНИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
1.1  Компанийн товч танилцуулга
II БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2.1  Төслийн товч агуулга/ танилцуулга
2.2  Төсөл амжилттай хэрэгжих боломж, үндэслэл
2.3  Макро орчин
2.3.1     Эдийн засгийн орчин
2.3.2     Улс төр, хууль эрх зүйн орчин
2.3.3     Техникийн орчин
2.3.4     Нийгэм соёлын орчин
2.4  Микро орчин
2.4.1     Өрсөлдөөний шинжилгээ
2.4.2     Бэлтгэн нийлүүлэгчид
2.4.3     SWOT, TOWS шинжилгээ
III БҮЛЭГ. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
3.1     Зах зээлийн багтаамж
3.2 Маркетингийн хольц бүрдүүлэлт
3.2.1  Үнийн бодлгого
3.2.2 Бүтээгдэхүүний бодлого
3.2.3Хуваарилалт, борлуулалтын суваг
3.2.4 Идэвхжүүлэлтийн бодлого
IV БҮЛЭГ. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4.1   Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж
4.2 Үйлдвэрлэлийн технологи, процесс
4.3   Түүхий эд, материалын судалгаа
4.4 Хүний нөөцийн төлөвлөгөө
4.4.1   Удирдлагын баг
4.4.2   Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц
4.4.3   Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт
V БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦОО
5.1 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
5.2 Санхүүгийн тооцоолол
5.2.1 Үйл ажиллагааны зардлын тооцоолол
5.2.2 Орлогын таамаглал
5.2.3 Төсөвлөсөн ашиг, алдагдлын тайлан
5.2.4 Мөнгөн урсгалын таамаглал
5.2.5 Зээл эргэн төлөгдөх хугацаа
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

I БҮЛЭГ. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ КОМПАНИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1.1  Компанийн товч

танилцуулга...........................................................................................................................

II БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1  ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Төслийн нэр Цэвэр ус үйлдвэрлэл

Төслийн зорилго -Төслийн зорилго нь хүмүүсийн хэрэгцээ

шаардлагыг хангасан гүний эрдэст усыг гүний
цооног гарганзах зээлд нийлүүлэн ашиг олох

-15 хүний ажлын байрыг шинээр бий болгож

тогтвортой ажлын байраар хангаж, амжиргааны
түвшинг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах

Төслийн байршил Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум

Төслийн үр дүн Цэвэрусны нөөц, баялагийг зөв зохистой ашиглан,

Монгол улсад тэргүүлэх зэргийн брэнд
бүтээгдэхүүнийг бүтээж, 14 хүнийг тогтвортой
ажлын байраар хангах

Төсөл хэрэгжүүлэгч: “Сүрлэг харш” ХХК

 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Төсөлд хамтран оролцогч: Байхгүй

Төслийн хэрэгжүүлэх 5 жил буюу

хугацаа: 2016 оны 06 сараас
2021оны 12 сар хүртэл.
Төслийн үйлдвэрлэл эхлэх 2016 оны 06-сараас
хугацаа:

Төслийн нийт хөрөнгө 250,000,000 төгрөг

оруулалт:

Үүнээс: Өөрийн хөрөнгө 100,000,000 төгрөг - 49.6%

Зээл 150,000,000 төгрөг - 50.4%

 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

2.2  Төсөл амжилттай хэрэгжих боломж, үндэслэл

Дэлхийн гадаргын 70 хувь нь усаар хүрээлэгдсэн байдаг ч түүний гуравхан

хувийг нь биднийууж, хэрэглэж болох цэнгэг ус эзэлдэг байна.
Тэрхүү гурван хувийг эзэлж буй цэнгэг ус нь гол, цөөрөм, булаг шанд болон газрын
доорхгүний уснаас тогтдог.

Өнөөдөр дэлхийн нийт хүн амын 60 хүн тутмын нэг нь өдөрт 2л, 10 хүүхэд
тутмын нэг нь 1л савласан ус хэрэглэж байна гэсэн судалгаа байна. Одоогийн байдлаар
Улаанбаатар хотод 60 орчим аж ахуйн нэгж энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа
ба жилээс жилд энэ тоо өсөн нэмэгдэж байна.

Хүмүүс савласан цэвэр усыг хийжүүлээгүй, сахар болон бусад нэмэлтгүй, амны
цангаа тайлдаг, найдвартай гэх мэт олон шалтгаанаар байнгын хэрэглээгээ болгон
ашигладаг болсон.Мөн уулзалт, семинар, аян замдаа хэрэглэдэг эрvvл мэндэд ач
холбогдолтой, соёлтой хэрэглээнд тооцогдох болсноор эрэлт хэрэгцээ нь улам
нэмэгдэж байна.

Манай үйлдвэрийн түүхий эд болох ус нь эрдэс бодисоор баялаг уулын гүний

цэнгэг ус хэмээн шинжилгээгээр батлагдсан байгаа. Бие махбодод калор, эрдэс маш
чухал юм.Бусад төрлийн савласан цэвэр усанд эдгээрийг нэлээд шүүдэг төдийгүй
эрдсүүдийг нь бохир бодист тооцон оруулдаггүй.

Ялангуяа америк цэвэр уснуудад энэ нь илүү ажиглагддаг аж.Америкийн усны

шинжээчид сүүлийн үед савласан цэвэр ус хүний бие махбодод тэгтлээ сайн нөлөө
үзүүлдэггүй гэдэгт санал нийлэх болжээ.Эрдэс бодисыг нь шүүн авсан цэвэр ус нь
хүний биед шаардлагатай амин дэмүүдийг өгч чадахгүй.Тэрчлэн усны зарим
мэргэжилтэн тамирчдад савалсан цэвэр ус худалдан авахыг нь хориглодог.Учир нь
амин дэм, эрдэс бодис ороогүй цэвэр ус нь тамирчдын хуч чадлыг сааруулна гэж үздэг
байна.

Монгол Улс нэг хүнд ногдох усны хэрэглээний хувьд дэлхийн дундаж хэмжээ
болон Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас тогтоосон доод хязгаараас 3-4 дахин
доогуур байгааг Дэлхийн банкны судалгаагаар тогтоосон байдаг.Монгол Улсад хот
хөдөөгийн ялгаа асар их байна.

Хотын айл өрхийн 62.1 хувь нь сайжруулсан ундны цэвэр ус хэрэглэж байгаа
бол энэ үзүүлэлт хөдөөгийн айл өрхөд 17.3 хувьтай байна.

Улаанбаатар хотын болон хөдөө орон нутгийн иргэдийн дунд хоол хүнсний
зохисгүй хэрэглээнээс үүдсэн олон төрлийн өвчин эмгэг нэмэгдэж, эрүүл, зөв бөгөөд
эмчилгээний шинж чанартай хүнсний хэрэглээгээр дамжуулан эрүүл мэндээ
сайжруулах, урьдчилан сэргийлэх нь зайлшгүй шаардлага тулгараад байна.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Иймээс цэвэр усны үйлдврийн Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд байгуулж,

орон нутгийн иргэдэд шинэ, хямд ус үйлдвэрлэн хүний биед хэрэгтэй эрдсээр баялаг
бүтээгдэхүүнээр хангах боломжид тулгуурлан бизнес эрхлэхийг зорьж байна.

Хүн усгүйгээр хамгийн ихдээ гурав хоног л амьдардаг. Хүний биеийн 70 хувь нь
уснаас тогтдог гэж үздэг бөгөөд цусны 90 хувь, булчингийн 75 хувь, бөөрний 83 хувь,
элэг уушигны86 хувь, зүрхний 75 хувь, тархины 80 хувь нь уснаас бүтдэг байна.Ус бол
ийм л чухал хэрэглээ билээ.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

2.3 МАКРО ОРЧНЫ СУДАЛГАА

2.3.1Эдийн засгийн орчин

Монгол улсын эдийн засаг хурдацтай өсөх нөхцөл байдал бүрдэж байгаа нь
сүүлийн үеийн судалгаануудаас харагдаж байна. Монгол улсын нэг хүнд ногдох ДНБ
2013 оны байдлаар 3772 ам доллар байгаа бөгөөд энэ үзүүлэлт цаашид уул уурхайн үйл
ажиллагаа болон эдийн засгийн ирээдүйд гарах өсөлтөөс хамааран нэмэгдэх
таамаглалыг эдийн засагчид хийж байна.
ЗГ –аас үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ЖДҮ-ийг дэмжихийн
тулд томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж,
санхүүгийн дэмжлэгүүдийг банкны системийн
дэмжлэгтэйгээр үзүүлж байгаа нь бизнес эрхлэгчдийн ажилд
том дэмжлэг болж байна. 2013 оны 4 дүгээр сарын байдлаар
бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо 29,7 хувиар буурчээ. Харин
ифлиаци 0,8 хувиар өссөн байна.

Мөн хэрэглээний үнийн индекс өмнөх сарынхаас 0.8

хувиар, харин өмнөх оны мөн үеийнхээс 9,8 хувиар өссөн
үзүүлэлттэй байна. 2013 оны жилийн эхний улиралд бараа
бүтээгдэхүүний үнэ нэмэгдэж, инфляци өндөр хувьтай байсан
бол жилийн 2-р улирлаас буурах хандлагатай болсон байна.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

2.3.2 Хууль, эрх зүйн орчин

Мөн Засгийн газрын 2009 оны 316 дугаар тогтоолын хавсралт болох Гаалийн
албан татвар болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх жижиг, дунд
үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий тоног төхөөрөмж, зарим сэлбэг хэрэгслийн
жагсаалтад ус шүүх, цэвэрлэх, зөөлрүүлэх төхөөрөмж зэрэг уг үйлдвэрлэлд
шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг оруулж үйлдвэрлэл эрхлэгчидэд хөнгөлөлт үзүүлж
байна.

Стандарт хэмжил зүйн төвөөс 2003 онд батлан гаргасан MNS 5007: 2003
стандартад нийцүүлэн Савласан цэвэр ус үйлдвэрлэлийг явуулах шаардлагатай. Манай
үйлдвэрийн хувьд эхний ээлжинд цэвэр ус буюу уг стандартад тодорхойлсноор эмгэг
төрөгч бичил биетэн агуулаагүй байгалийн ба үйлдвэрийн аргаар ариутган савласан
усыг үйлдвэрлэх тул стандартад заагдсан нөхцөлийг бүрэн хангах боломжтой байна.

2013-2016 онд үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамнаас хэрэгжүүлэх төсөлтэй

холбоотойгоор авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тойм:

 Олон улсын чанарын стандартын шаардлага хангасан органик бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлд шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэлээ
шинэчлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих
эргэлтийн сан бүрдүүлэх;
 Боловсруулах үйлдвэрлэлд шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, хүний нөөцийн
чадавхийг сайжруулах үүднээс олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах,
органик бүтээгдэхүүнээр баталгаажуулахад дэмжлэг үзүүлэх;
 Үйлдвэрлэлд чанарын удирдлагын систем, эгзэгтэй цэгийн хяналт /HACCP/-ын
тогтолцоо, үйлдвэрлэлийн зохистой дадал /GMP/ нэвтрүүлэх зэргийг тусгасан
байна.

2.3.3 Техник, технологийн орчин

Ус ундаа жүүсний тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон Монголд

импортлон оруулж ирдэг ААН-үүдийн тоо нэмэгдсээр байна.ААН-ийн тооны өсөлт нь
өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлж тоног төхөөрөмжийн үнэ буурах нөхцөлийг бүрдүүлж
байгаа юм.
Үйлдвэрлэгч, борлуулагчдын тооны өсөлтийн зэрэгцээ уг тоног
төхөөрөмжүүдийн чанар, хүчин чадал мөн сайжирч байгаа зэрэг техник, технологийн
дэвшилгарч байна.
Чанар, хүчин чадлын сайжралт нь бүтээгдэхүүний өртөгийг хямдруулах,
зардлыг багасгах боломжийг бидэнд олгож байгаа юм.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

БНХАУ-д үйлдвэрлэгдсэн тоног төхөөрөмж худалдан авч, үйл ажиллагаандаа

ашиглах нь манай компанийн хувьд илүү боломжтой бөгөөд бидний шаардлага хангаж
чадах нь харагдаж байна.

2.3.4 Нийгэм, соёлын орчин

Хийжүүлсэн ундаа, консервантжуулсан жүүс зэрэг нь хүний биед сөрөг

нөлөөтэй нь батлагдаж хүмүүс цэвэршүүлсэн усыг илүү эрүүл, соёлтой хэрэглээ гэж
үзэх хандлага бий болж, уг зах зээлийн хүрээг улам тэлж байна.
Мөн хурал, семинар болон аливаа уулзалт дээр цэвэр усыг хэрэглэж байгаа нь
нийгэмд эерэг сурталчилгаа болж, эрэлт хэрэгцээг нэмэгдүүлж байна.

Манай улсын иргэдийн хувьд бие биенээ даган дуурайх сэтгэл зүйн хандлагатай
байдаг нь үүнд ихээхэн хөшүүрэг болж байгаа юм.
Гэвч усны нөөц өдрөөс өдөрт багасч хүмүүс эрдэсжүүлсэн цэвэр усны үнэ
цэнийг ойлгож, дэлхий нийтээрээ эрдэс ус, усны хомсдолын талаар санаа зовж байгаа
нь энэ бизнес нь ихээхэн ирээдүйтэй бизнес болохыг харуулж байгаа юм.
Дэлхий нийтээр усны үнэ цэнэ өсч, ус экпортлох, худалдах асуудал стратегийн
томоохон асуудал болж байна.
Орчин үед суурин амьдрал, соёл иргэншлийг дагаад чихрийн шижин өвчнөөр
өвчлөгчдийн тоо эрс нэмэгдэж улам бүр залуужих болсон. Дэлхийн эрүүл мэндийн
байгууллагын 2012 оны судалгаагаар Монгол улсын нийт хүн амын 10,2 хувь нь
чихрийн шижингийн өвчлөлттэй гэж судлагдсан байна. Тухайлбал, сахар ихтэй
бүтээгдэхүүн, архи, тамхи их хэрэглэх, амьдралын буруу хэв шинжээс болж, чихрийн
шижнээр өвчилдөг.Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тооцоолсноор олдмол
чихрийн шижин өвчин нь зүрх судасны өвчлөлийг эрс нэмэгдүүлж зүрхний өвчлөл
болон түүний нас баралтын 80 хувийг үүсгэж байгаа юм байна.
Сүүлийн жилүүдэд хөдөлгөөний дутагдалд орж, хэт таргалснаар өвчин тусах
магадлал нэмэгдсээр байна. Тиймээс энэхүү чимээгүй тахал гэж нэрлэгдэх өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх, хэрвээ энэхүү өвчнөөр өвчилсөн бол зайлшгүй дагаж хэвших
ёстой хоолны дэглэмдээ чихрийн шижин өвчнийг илааршуулах, анагаах хүнсний
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь зүйтэй юм. Бидний хэрэгжүүлэхээр зорьж буй төслийн гол
зорилго нь газрын гүний эрдэст усыг савлан худалдаанд гаргах явдал юм.

2.4  МИКРО ОРЧНЫ СУДАЛГАА

2.4.1     Өрсөлдөөний шинжилгээ

 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Хүснэгт.Өрсөлдөөн. Улаанбаатар хотын зах зээлд худалдаагдаж буй бусад төрлийн рашаан усны онцлог

Түшээ гүн рашаан нь Жанчивлингийн рашаан гэхэд

Чихрийн шижин өвчин, магни, нүүрс хүчлийн хийгээр
цусан дахь сахарын баялаг учир элэг цөсний
хэмжээ ихсэх, ходоод урсгалыг сайжруулдаг тул
нойр булчирхай болон тухайн өвчинд маш сайн
элэг цөсний үйл байдаг. Туул голын хойд Богд
ажиллагаа,хоолны уулын хормойгоос ундаргатай
шингэц муудах , өтгөн эрт үеэс хэрэглэж ирсэн
хатах үед нэн тустай.

Оргил рашаан төмөр Хучирт рашаан нь яс, булчин,

ихээр агуулсан байдаг шөрмөс, мэдрэлийн эд эс, цус,
тул цусны эргэлтийг цусны сийвэн дахь
сайжруулж цус микроэлементүүдийг нөхөн
төлжүүлдэг. Үе мөчний төлжүүлэн сэргээж өгснөөр
өвинд Шаргалжуутын эрхтэн системийн үйл
рашаан сайн талтай. ажиллагаа идэвхжин цусан
Учир нь цахиур хангамж сайжирснаар өвчин
агуулагдсан байдаг нь үе эмгэг эдгэрч архагшсан өвчин
мөчний өвдөлт илааршдаг.
намдаадаг.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Өрсөлдөөний төлөв байдал.

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлснээр 2013 онд өнгөрсөн оны мөн

үеийнхтэй харьцуулахад цэвэр ус 10,1 хувиар, шүүс 23.95 хувиар үйлдвэрлэлийн
хэмжээ нэмэгдсэн байна.

Монгол хүний физиологийн нормд хүнсээр дамжуулан авах ёстой микро элемент, амин
дэмийн хувьд дутагдалтай, хүн амын жимс, хүнсний ногооны хэрэглээ зөвлөмж
хэмжээнээс 5 дахин бага байгаа нь тогтоогдсон нөхцөлд жимс, жимсгэнэ, ногоогоор
төрөл бүрийн ундаа, шүүс, өтгөрүүлсэн шүүс, нектар зэрэг органик бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх, нөөшлөх, түргэн хөлдөөх технологи нэвтрүүлэх, хөдөө аж ахуй, хүнсний
үйлдвэрүүдийн хоршсон, олон улсын стандарт шаардлага хангасан экспортын
баримжаатай тогтолцоог бий болгох зэрэг зорилт тавин ажиллаж байна.

Улаанбаатар хотын зах зээлд танигдсан цэвэр ус

 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Хүснэгт. Ус, ундаа, жүүсний үйлдвэрлэл1

Ус, Ундааны үйлдвэрлэлийн хэмжээ, мян.л
Бүтээгдэхүүн 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он
Цэвэр ус 24,405 32,861 35,931 40,031
Ундаа 67,904 75,842 74,552 85,552
Шүүс 43,027 54,433 66,689 87,689
Эх сурвалж: МУ-ын статистикийн эмхтгэл, 2013
* Тайлбар. 2013 оны тоон үзүүлэлтийг тус оны эхний 2 улиралд үндэслэн таамагласан
болно.

График. Ус, ундаа, жүүсний үйлдвэрлэл /мян.литр/

85,552 87,689
90,000
75,842 74,552
80,000
67,904 66,689
70,000
54,433
60,000
50,000 43,027 Цэвэр ус
40,031
35,931 Ундаа
40,000 32,861
24,405 Шүүс
30,000
20,000
10,000
-
+2010 он 2011 он 2012 он 2013 он

2.4.2     Бэлтгэн нийлүүлэгчид

Хуванцар савны бэлдэц бөглөөг БНХАУ-аас экспортлож болохоос гадна

Нарантуул ОУХТөвийн худалдаачид мөн бөөнөөр авчран ус, ундаа үйлдвэрлэгчдэд
нийлүүлдэг байна. Монголд “Гэмэс” ХХК, Батжина трейд ХХК,-иуд нь бөглөө, савны
бэлдэц,полимер уутыг нийлүүлж байгаа бөгөөд Гэмэс ХХК –ийн өгсөн үнийн саналаар
савны бэлдэц, бөглөөний үнийг авлаа. Тус компани нь ус ундааны үйлдвэрлэл, тоног
төхөөрөмж, савлагаа, технологийн талаар 10 гаруй жилийн туршлагатай компани
юм.Бөглөөг компанийн лого тэмдэгтэйгээр үйлдвэрлэх боломжтой талаар Гэмэс ХХК
компани мэдэгдсэн бөгөөд 5 төгрөгөөр үнэ нэмэгдэхээр байна.“Оби пресс”ХХК шошго
хэвлэн нийлүүлэх боломжтой байна.

1
http://www.mofa.gov.mn/new/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=198
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

2.4.3   SWOT, TOWS ШИНЖИЛГЭЭ

1.1 SWOT шинжилгээ

Хүснэгт.SWOT шинжилгээ

Давуу тал Сул тал

- Зах зээлд шинээр нэвтэрч байгаа

- Гүний цэвэр цэнгэг усаар
- Үйлдвэрлэлийнхээ хүчин чадлыг
үйлдвэрлэгдсэн.
төслийн эхний жилүүдэд бүрэн
- Усны бүтэц дэхь найрлага нь 5007:2007
ашиглахгүй.
стандартын усны шаардлагыг сайн
- Өрсөлдөгчид зах зээлд эртнээс нэвтэрч,
хангасан, 1-р зэргийн, кальцийн
хэрэглэгчдийн дунд танигдаж
бүлгийн, нэн цэнгэг, зөөлөн ус гэж
хоногшсон.
дүгнэгдсэн
- .......ус нь цэвэр байгалийн гүнээс
ундарч гарах бөгөөд дэлхийн нийтэд
тулгараад байгаа сахарын өвчнийг
анагаах давуу талтай байгааг олон
жилийн судалгаагаар эрдэмтэн,
судлаачид тодорхойлж, тогтоосон
байгаа.

Боломж Аюул
- Улс төрийн байдал татварын дарамт
- Улаанбаатар хотод борлуулалт хийх - Бэлдэц, сав баглаа боодлын хараат
- Хэрэгцээнд тохируулан олон байдал, холын замын тээвэрлэлт
төрлийн савлагаатай гаргах - Шатахууны үнийн өсөлт
- Үзвэр үйлчилгээ, ресторан,
цэнгээний газруудад бүтээгдэхүүнээ
нийлүүлэх
- Томоохон худалдааны төвүүдэд
бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх
- Уул уурхайн компаниудтай гэрээ
байгуулан ажиллах
- Аялал жуулчлалын компаниудад
нийлүүлэх
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Хүснэгт. TOWS ШИНЖИЛГЭЭ

OS (Боломжийг ашиглаж давуу талаа OW (Боломжоо ашиглаж сул талаа
бэхжүүлэх стратегиуд) багасгах стратегиуд)

- Нийгмийн зүгээс эерэг хүлээлттэй - Азтан шалгаруулах мөн сугалаат

байгаа тул зах зээлийн багтаамжыг урамшууллыг худалдан авагчдад
улам нэмэгдүүлэх зарлаж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх
- Бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг улам - Шилдэг борлуулагч дэлгүүр, хувь
сайжруулж, нэр төрлийг оршруулах хүмүүсийг шалгаруулах хөтөлбөр
- Нийгмийн хандлага сайн байгаа тул боловсруулан зуучлагчдыг
үйл ажиллагаагаа улам идэвхижүүлж, урамшуулж борлуулалтыг
зах зээл дээр үргэлж анхлан санаачлагч нэмэгдүүлэн зах зээлийн хувь
байх хэмжээгээ нэмэгдүүлэх бодлого
- Байгалийн нөөц баялгийг ашиглаж баримтлана
ундаа, жүүсний зах зээлийг эзлэх

ST (Давуу талаараа аюулаас зайлсхийх TW (Аюул болон сул талаа бууруулах

стратегиуд) стартериуд)

- Үйлдвэрлэлийн хангалттай хүчин - Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийг

чадлаараа цэвэр усны хэт их эрэлтийг бүтээгдэхүүнээрээ хангаж эрэлтийн
богино хугацаанд хангах бололцоотой. хомсдлын үеэр үйлдвэрлэлийн хүчин
чадлаа ашиглана.
- Бэлдэц сав баглаа боодол, шошгыг
үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө
борлуулалтын өсөлтөөс хамаарч
нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулан
захиалж авчруулдаг болох
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

III БҮЛЭГ. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

3.1     ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БАГТААМЖИЙН СУДАЛГАА

Зах зээлийн судалгаа

Хүн амын тоо 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар  2995949 болж, өмнөх
оныхоос 2.2 хувиар өслөө. Төрсөн хүүхдийн тоо 2014 онд хамгийн их буюу 82 839-д
хүрч, өмнөх оныхоос 3.8 хувиар нэмэгджээ.

Зах зээлийн багтаамжийн тооцоо

Бид зах зээлийн багтаамжаа тооцоолохдоо Улаанбаатар хотод нийт
бүтээгдэхүүнийхээр 80%-ийг бусад аймагт 20 % -ийг нийлүүлэхээр төлөвлөөд
байна.Орон нутгийн оршин суугчдаас гадна бусад аймаг сум нэн ялангуя жуулчны
газрдууд, жуулчид, иргэдийн хэрэгцээнд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэхболомжтой.

Зах зээлийн багтаамжийг Улаанбаатар хотын иргэдийн 1/3 буюу 500 000 иргэнд
үндэслэн тооцооллоо.Нийслэл хотын нийт хүн амын хүний 500,000 орчим нь эрдэс
бодисоор баялаг амин дэм бүхий эрдэст цэвэр усыгэрүүл мэнддээ дэмжлэг үзүүлэх,
амны цангаагаа тайлах зорилгоор худалдаж авна гэвэл өдөр бүр 500,000 хүний
худалдан авалтын боломж байна гэж үзнэ. Эдгээр боломжит худалдан авагчдын өдрийн
дундаж худалдан авалт 0,25 коэфициенттэй байх магадлалтай хэмээн тооцвол дараах
тооцоолол гарч байна.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Хүснэгт.Улаанбаатар хот болон Сэлэнгэ аймгийн зах зээлийн багтаамж

№ Үзүүлэлт 5-10 сар хүртэл
1. Өдрийн хэрэглэгчийн тоо 500,000
2. Өдрийн худалдан авах давтамж 0,25
3. Дундаж үнэ 600
4. Зах зээлийн багтаамж /өдрөөр/ 70,500,000
5. Зах зээлийн багтаамж /сараар/ 2,250.000.000
6. Жилийн зах зээлийн багтаамж 2016 он (6,7,8,9-р сар) 8.900.000.000
Хэрэглэгчдийн тоо–Өдрийн дундаж худалдан авагчдийн тоо 50,000
Худалдан авах давтамж- өдрийн худалдан авалтын давтамж нь 0,25 хувь
Дундаж үнэ- Зах зээл дэх тухайн бүтээгдэхүүний дундаж үнэ600 төгрөг

Улаанбаатар хотын цэвэр усны зах зээлийн багтаамж тооцож үзсэнээр 2015 оны
5-р сараас 9-р сарыг дуустал 4 сарын хугацаанд 8.900.000.000төгрөг байна.Иймээс
Манайусны үйлдвэр байгуулан зах зээлд нийлүүлэхэд Улаанбаатар хотод хангалттай
зах зээл байна гэж үзэж байна.Цэвэр усны борлуулалтын гол тултгуур хүчин зүйл нь
нийт хүн амын 10,2 хувийг эзэлж буй чихрийн шижин, сахарын илүүдэлтэй хүмүүс
байхаас гадна, нойр булчирхай, элэг ходоодны хямрал, өөрчилөлттэй улмаар өвдөж
шаналсан тэгдээр хүмүүсийн өдөр тутмын хэрэглээ болох үндсэн шалтгаанд
суурилсан эмчилгээ, сувилгааны шинжтэй бүтээгдэхүүн гэдэгт оршино.

Зорилтод зах зээл

Төсөл хэрэгжих эхний жил бидзах зээлийн дараах зорилтыг тавьж байна.
 Улаанбаатар хотынхүнсний томоохон сүлжээ дэлгүүр, худалдааны
төвүүд, жижиглэнгийн болон бөөний дэлгүүрүүдэд зах зээлийн үнээс
доогуур үнээр бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж олонд таниулна.
 Төв аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй амралт, сувилалын газруудад
бүтээгдэхүүнээ нийлүүлнэ. .

1.2 МАРКЕТИНГИЙН ХОЛЬЦ БҮРДҮҮЛЭЛТ

3.2.1 Үнэ, үнийн бодлого (price)

Манай бүтээгдэхүүний түүхий эдээ татах газрын усны бүтцийг бид шижлүүлсэн бөгөөд
шинжилгээний хариунд бүтэцнайрлага нь MNS 5007:2007 стандартын эрдэст усны
шаардлагыг сайн хангасан, 1-р зэргийн, кальцийн бүлгийн, нэн цэнгэг, зөөлөн ус гэж
дүгнэгдсэн. Чанарын хувьд өндөр үзүүлэлтбүхий сайн чанарын ус боловч зах зээлд
нийлүүлэх үнээ өндөр тогтоолгүйгээр зах зээлд нэвтрүүлэхээр тооцож байна.

Өөрийн цэвэр усыг зах зээлийн дундаж үнэтэй харьцуулсан харьцуулалт

Хүснэгт. Үнийн харьцуулалт

№ Бүтээгдэүүний “...........“ цэвэр Зах зээлд худалдаж буй
савлагаа усны цэвэр усны үнэ
үйлдвэрийн Өвлийн Зуны улиралд
үнэ /төг/ улиралд /төг/ /төг/
2. 0,33 литр 350 350-400 300-350
3. 0,5 литр 500 400-450 400-600
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

4. 1,5 литр 600 600-750 700-1000

5. 5 литр 1,500 1500 1500-2500
6. 18 литр 3,500 4000 2500-3500

Зах зээл дэхцэвэр усныолон үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж буй боловч гүнээс
усаа татдаггүй төвлөрсөн усан хангамжаас усаа авч цэвэршүүлдэг, усны чанар муу,
үйлдвэрийн эрүүл ахуйн байдал муу байдаг.

Өвлийн улиралд эрэлт харьцангуй буурах боловч дөрвөн улирлын амралтын

газрууд, хурал семинар зохион байгуулах албан байгууллагууд, эрүүл мэнддээ
анхаарал тавьдаг иргэд зэрэгт цэвэр усны нийлүүлэлт зайлшгүй шаардлагатай
байна.Манай цэвэр усны үйлдвэрийн үнэ нь зах зээлд худалдаалагдаж буй цэвэр усны
жижиглэнгийн үнэтэй ойролцоо үнээр худалдаалагдана.

Бүтээгдэхүүний үнэнд нөлөөлөл хүчин зүйлийн хувьд зуны улиралд

 Цэвэр ус, рашаан усны хэрэгцээ огцом нэмэгдэх
 Бензин шатахуун, түлшний үнэ өсөх,
 Уул уурхайн үйл ажиллагаа зуны улиралд идэвхижих
 Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа идэвхижих
 Байгалийн гамшигт үзэгдэл, болзошгүй аюул тохиолдох
 Цаг хугацаа алдах замд тээвэрлэлт саатах зэрэг шалтгааны улмаас
зуны улиралд энэ төрлийн бүтээгдэхүүний үнэ бага зэрэг өсдөг байна.
Өвлийн улиралд бол манай бүтээгдэхүүний үнэ бусадцэвэр усны үнээс
харьцангуй өндөр байх бөгөөд бид үнээ аль болох тогтмол байлгахаар төлөвлөсөн
билээ.

3.2.2 Бүтээгдэхүүний бодлого (Production)

Усаа татаж авах

Гүний усны нөөцөө Улаанбаатар хотын захад байрлах Зүүн салаанд үйлдвэрлэл
байгуулж газрын гүнээс худаг гарган усаа авахаар төлөвлөсөн.Үйлдвэр байрлах
газартаа 2 цооног гаргуулна. Нөөцөөс татсан цэвэр усаа өндөр даралтын ус шахах
насосоор тусгай зориулалтын ёмкост төвлөрүүлэн үйлдвэрийн аргаар дахин
цэвэршүүлснээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх савлах үйлдвэрлэлийн процесс явагдана.

Савлагааны хэмжээ
Үйлдвэрээс гарах цэвэр усны савлагааны хэмжээг худалдан авагчдын
хэрэгцээнд тулгуурлан нийтлэг 5 төрөл буюу 18, 5, 1,5 0,5, 0,3литрийн савлагаагаар
үйлдвэрлэх боломжтой. Бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлэхдээ сав баглаа боодлын
өнгө үзэмж, бөглөө шошгоны загвар дизайн утга өнгө аясыг өрсөлдөгчдийн түвшинд
хүрэхээр үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байна. Сав баглаа боодол, шошгоны зардлыг
санхүүгийн тооцоолол хэсгээс дэлгэрэнгүйгээр нь үзнэ үү.

Үйл ажиллагаа өргөтгөх боломж

Улаанбаатар хотоос 80 км-т алслагдан байрладаг манай аймгийн хувьд
сумдынхаа дотоод хэрэгцээний тодорхой хувийг ханганашгийг тогтмол түвшинд
барих, зсумынхаа зах зээлийг эзлэх үйлдвэрлэлийнхээ хүчин чадлыг бүрэн ашиглахаас
гадна, нэмэлт өргөтгөл хийн ундаа, жүүсний үйлдвэр цех байгуулах боломж бидэнд
харагдаж байна. Ингэснээр бид энэ төслийн үр ашгаар цаашид ажлын байрыг
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

нэмэгдүүлэх, аймгийн хүнсний бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх

хэрэглэгчдийн гарт үйлдвэрээс нь шууд экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн хүргэх давуу
талуудыг бий болгож чадна.

Бүтээгдэхүүний онцлог
Дараах Монгол улсын стандартад заагдсан ус, рашааны бүтэц найрлагын хүснэгтээс
харвал манай үйлдвэрийн ус нь эрдэслэг ус гэсэн ангилалд хамаарах юм.

Хүснэгт. Байгалийн эрдэст усны шинж чанар

100мг/л-400мг/л эрдэс бодисын агууламжтай, эмгэг
Эрдэслэг ус төрөгч бичил биетэн агуулаагүй, химийн болон цацраг
идэвхит бодис зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтрээгүй,
байгалийн гүний болон үйлдвэрийн аргаар
боловсруулалт хийж савласан ус

Хүснэгт. Савласан усыг хадгалах нөхцөл: стандартын дагуу

Дээрхи стандартчилагдсан хүснэгтээр манай үйлдвэрийн ус нь 1 жил хүртэлх

хугцааанд хадгалагдах боломжтой юм.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Хүний бие организм 70 орчим элементийг ус, хоол хүнс, агаараас авдаг байна. Эдгээр нь
бие организмын үйл ажиллагаанд чухал нөлөө үзүүлдэг. Ялангуяа яс, булчин, дотор
эрхтний эрчимтэй өсөлтын үед хоол хүнсэнд эрдэс бодис байх нь маш чухал юм. Эрдэс
бодис дутагдахад хүний биед элдэв төрлийн өвчин үүсэх, ядрах, хөдөлмөрийн бүтээмж
буурах, уурлаж бухимдах, сульдах гэх мэт элдэв төрлийн бэрхшээл, өвчлөл үүсдэг байна.
Тиймээс бид хоол хүнс, ялангуяа хүний биед хамгийн шингэц сайтайд тооцогддог рашаан
уснаас эрдэс бодис, амин дэмээ нөхөж авах нь хамгаас чухал гэдгийг эмч мэргэжилтнүүд
зөвлөх болжээ.

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөгөөр бид өдөрт дунджаар 7000 литр ус үйлдвэрлэж

үндсэн хүчин чадлынхаа 87,5 % -ийг ашиглахаар төлөвлөж байна. Нийт 5 төрлийн
савлагаатай цэвэр ус савлах бөгөөд үйлдвэрийн өдрийн үндсэн хүчин чадал нь 8 тонн
буюу 8000 литр ус цэвэршүүлэх юм. Сард ажиллах өдрийн тоог тог цахилгааны саатал
зэрэг, урьдчилан тааварлашгүй гэнэтийн асуудалтай холбон ажлын 22 ажиллахаас 2
өдөрт нь сул зогсолт хийх эрсдэл тооцсоноор сард 20 өдөр ажиллах тооцооолол
хийгдсэн болно.

3.2.3 Хуваарилалт борлуулалтын бодлого, сувгийн судалгаа (Palace)

Үйдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнээ бид дараах борлуулалтын сувгуудаар дамжуулан
худалдаалах бөгөөд шилдэг борлуулагчийг шалгаруулж, сугалаат худалдаа буюу азтан
шалгаруулж хэрэглэгчдийг идэвхижүүлэх болно.Сугалаат худалдаа, азтан шалгаруулах
худалдааг наадам, цагаан сар, хүүхдийн баяр, эмэгтэйчүүдийн баяр, шинэ жилийн
баяруудаар явуулна.Дараах сувгуудад цэвэр усаа нийлүүлнэ.
1. Улаанбаатар хотын сүлжээ дэлгүүр /Номин, Оргил, Макс, Стандарт, Баясах,
Миний дэлгүүр, Сансар, Эфес, Боса, Оргил, Черри, Замбала сүлжээ
дэлгүүрүүд/
2. Улаанбаатар хотын бөөний төвүүд /бөөний төвөө дамжуулан зэргэлдээх,
аймаг, сум, алслагдсан Налайх, Багануур дүүрэгт хүрнэ/
3. Худалдааны төвүүд
4. Баар, кафе, зоогийн газрууд
5. Үзвэр үйлчилгэний төвүүд
6. Аялал жуулчны баазууд
7. Уул уурхайн компаниуд
8. Эмнэлэг, сувилалын газрууд
9. Зочид буудлууд
10. Жижиг, том хүнсний дэлгүүрүүдтэй гэрээгээр болон, захиалгаар
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хүргэж үйлчилнэ.

3.2.4Идэвхижүүлэлтийнбодлого (promotion)
Бид идэвхижүүлэлтийг аль болох хүнд хүрэх, зах зээлд, нөлөөлөх сувгийг сонгож
хийхээр төлөвлөж байна. Бидний зар сурталчилгааны гол агуулга бол үйлдвэрийн хямд
үнийг зах зээлд санал болгохын зэрэгцээнийгмийн эрүүл ахуйн асуудалд
бүтээгдэхүүнийхээ онцлог, давуу талаар дамжуулан хувь нэмрээ оруулахад чиглэгдсэн
байна.

Идэвхижүүлэлтийн дараах сувгуудыг ашилаж зар сурталчилгаагаа явуулна:

Телевиз
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Сонин
Рекламны самбар
Амталгаат худалдаа
Үзэсгэлэн яармаг
Сурталчилгааны том самбар

Эрдэст усны реклам сурталчилгаа явуулах гол хэрэгсэл нь Телевиз, FM радио байх ба
хотын сурталчилгааны самбарууд, танилцуулга тараах материал, зурагт хуудас юм.
Цэвэр усны үйлдвэрийн сурталчилгаа явуулах хэрэгсэл түүнд төлөвлөгдсөн зардлыг
хүснэгтээр харуулбал:

Хүснэгт. Зар сурталчилгааны зардал

10 12
Зардлын 11
5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар са са Нийт дүн
төрөл сар
р р
Телевизийн
2,000,00 2,000,00 2,000,00 2,000,00
нэвтрүүлэг - - - - 8,000,000
0 0 0 0
хийлгэх
900,00
FM радио 900,000 900,000 900,000 900,000 - - - 4,500,000
0
Лавлах утсанд
5,60
мэдээлэл 5,600 - - - - - 11,200
0
байршуулах
Танилцуулга
1,050,00
тараах 750,000 - - - - - - 1,800,000
0
материал
Самбар
- 400,000 - - - - 400,000
хийлгэх зардал
Web хуудас
520,000 520,000
хийлгэх
Үзэсгэлэн
яармаг, - 450,000 200,000 450,000 - - - - 1,100,000
өдөрлөг
3,655,60 4,920,00 3,500,00 3,350,00 900,00 5,60 16,331,20
Нийт - -
0 0 0 0 0 0 0
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

IV БҮЛЭГ. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4.1 ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үйл ажиллагаа явуулах байр, агуулах, ажилчдын байр

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагааг Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар хотын 4-р багт б

байрлах өөрийн үйлдвэрийн байранд явуулна.Бид өөрийн санхүүжилтээр 2014 оны 10
сараас үйлдвэрийн байрандаа засвар үйлчилгээ хийж, ашиглахад бэлтгэх үйл
ажиллагааг эхлүүлнэ. Цэвэр усны үйлдвэрийн стандартын дагуу ажлын байрыг
тохижуулах, ариутгах, дотор орчны засвар үйлчилгээг иж бүрэн хийхээр төлөвлөсөн
болно.

Цахилгаан хангамж
Үйлдвэрийн байрлуу 500 м-ийн зайнаас 380 вольтийн хүчдэл бүхий цахилгаан холбох
ажлыг гүйцэтгэснээр үйлдвэрийн байрыг цахилгаанаар хангана.Цахилгаан хангамжийн
ажлыг 2 дүгээр сард хийж гүйцэтгэнэ.

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, худаг

Төслийн хүрээнд сонгосон цэвэр ус, ундааны үйлдвэрийн иж бүрэн үйлдвэрийн
төхөөрөмж нь цагт 1 тонн байгалын усыг ариутган цэвэршүүлэн шүүж, цагт 2000-3000
лонх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. 0.33- 2.0 литрийн төрөл бүрийн PET лонхонд цэвэр ус,
рашаан ус, ундаа, жүүс савлах боломжтой. Бид өдөрт 7 тоннцэвэр ус савлах
төлөвлөгөөтэйгээр үйлдэврлэл явуулна. Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг зээлаваад
2016 оны 04 – аас 05 сарын хооронд захиалж Улаанбаатар хотод хүлээн авахаар
төлөвлөж байна. Улмаар үйлдвэрийн байранд завсар үйлчилгээ хийж дуусахад
ажилчдаа бэлтгэх, туршилтын үйлдвэрлэл явуулах, ажилчдыг бүрдүүлж сургах
ажлыг эхлүүлж 2016 оны 06-р сараас түүхий эд материалаа татан борлуулах зах
зээлээ нээж, холбоо харилцаа тогтоосноор 2016 оны 06-р сараас эхлэн
бүтээгдэхүүнээ борлуулж эхлэхээр төсөлд тусгасан болно.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

№ Үйл ажиллагаа Төлөвлөсөн хугацаа

1 Зээлийн санхүүжилтээ авах 2016 оны 03 сар
2 Цэвэр усны тоног төхөөрөмж захиалах 2016 оны 03-04 сар
Үйлдвэрийн байраа засварлаж, тохижуулан, ажлын 2016 оны 04-06 сар
3
байрыг шинэчилэх
4 Ажиллах хүчний бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт 2016 оны 04-06 сар
Борлуулалтын сувгийн судалгаа, худалдааны гэрээ 2016 оны 04-06 сар
5
байгуулах ажил
6 Түүхий эд материал татах 2016 оны 04-06 сар
Үйлдвэрлэлийн жигд үйл ажиллагаа явагдаж 2016 оны 06-p сар 15
7
бүтээгдэхүүнээ борлуулж эхлэх

Тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэгч нь: БНХАУ. Эрээн хот, IM 011100. Qian Jin Гудамж,
Шен Тун Олон улсын Тавилгын Худалдааны Төв, 4-р байр 3 давхар
Тоног төхөөрөмжийг www.mychina.biz вэб сайтын

Хүснэгт.Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

Тоо
№ Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт Тайлбар
хэмжээ
Ундаа, усны лонх угаах, савлах, бөглөх шугам,
1 1
конвейоруудын хамт
Нэг
2 Ус цэвэршүүлэх RO систем хоолойнуудын хамт 1
тонн/цаг
3 Огноо тавигч 1
Хагас автомат лонх үлээгч машин 2 ширхэг хэв
4 дагалдах ба агаар шүүгч, өндөр даралтын 2 сав/удаа 1
комперессорын хамт
5 Агаар шүүгч 1
6 Нэмэлт хэв 0.33 литр 1
7 Нэмэлт хэв 0.5 литр 600мл 1
8 Нэмэлт хэв 1.5 литр 1500мл 1
9 Нэмэлт хэв 5 литр 1
18 литрийн баллон угааж савлаад бөглөх иж
10 иж бүрдэл 1
бүрдэл
11 18 литрийн баллон хаяглагч машин 1
12 Ус ундаа багцлагч төхөөрөмж иж бүрдэл 1

Худгийн 2 цооног мэргэжлийн байгууллагаар ухуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд үнийн

саналыг төсөлд хавсаргасантай танилцана уу.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Зураг. Ус цэвэршүүлэгч фильтрүүд

 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Зураг. Лонх угаагч, савлагч, лонх бөглөгч иж бүрэн автомат шугам.

Зураг. 18 литрийн том баллоныг угааж, савлаад, бөглөх иж бүрэн төхөөрөмж

 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Энэхүү төхөөрөмж нь 18 литрийн баллоныг угааж, савлаад, бөглөх иж бүрэн үйлдлийг

хийнэ. 0,5 тонн/цаг. Ус савлах хүчин чадалтай Усны шороо, хужир, давс,
төмөр, Fluorine, chlorine болон бусад эрдэс бодисыг шүүж цэвэршүүлнэ.
Жин: 1.1 тонн ,Хүчдэл: 3.12KW,

Сав үлээж хэвлэх машин. 4.Лонхны хэв

5 галлон лонх үйлдвэрлэнэ. Өндөр

даралтын компрессор, агаар шүүгч, 4
төрлийн ундааны хэв гаргана. Агаар
шүүгч нь лонх үлээх байранд байгаа
агаарын тоосонцорыг цэвэрлэнэ.
Нэг удаадаа 2 ширхэгээр үлээнэ.
Лонхны өндөр：160-300mm
Чадал: 1.0kw; Хэмжээ:1300*1200*1800мм
Хэвийг өөрийн бүтээгдэхүүний онцлогтоо
тохируулан хүссэн загвараараа БНХАУ-д
захиалан хийлгэдэг. Хэвийг сав үлээх
машин суурилуулан өөрийн загвар бүхий
савыг гарган авна.

5. Савласан бүтээгдэхүүнийг полимер 7. Саван дээр Тоо хэвлэгч машин.

уутаар баглах машин

Хүчин чадал 6-12 ширхэгээр баглана

7.Усны нөөцийн сав буюу боллер Озонжуулагч машин

 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Модел: CG-1
10, 15, 20 гр-аар озон үүсгэнэ.
Багтаамж: 1 тонн

9.Шошго наагч машин 10.Ус түгээх машин

Моторын чадал:1800
Хаяглагч машин нь баллоны бөглөөн дээр
Түлш зарцуулалт: 13л/100 км
уурын даралтаар шошгыг наана.
Хурд 0-200 шир/мин Даац: 1,5 тн
Шошгo наах савны диаметр 10 мм-100 мм Суудлын тоо: 2
хүртэл
Өндөр 25-350мм
Шошгоны урт 300 мм
Жин 200кг
Хэрэглэх цахилгаан AC110V / 220V /
500W 60HZ
Хэмжээ 2000X1300X1500 мм

Тоног төхөөрөмжийн тээвэр, суурилуулалт

Тоног төхөөрөмжийг БНХАУ-ын Эрээн хотоос худалдан авах бөгөөд цэвэрус
түгээх машиныг Монголоос авахаар төлөвлөж байна.Худалдан авагч тал
суурилуулалтын талаар үнэгүй зөвлөгөө, гарын авлагаар хангахаар мэдэгдсэн бөгөөд уг
зааврын дагуу өөрсдийн нөөц бололцоогоо ашиглан суурилуулах боломжтой юм.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

4.2 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ПРОЦЕСС

Зураг. Үйлдвэрлэлийн шат дамжлага

 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Цэвэр усны үйлдвэрийн төхөөрөмжийн ажиллах дараалал

Усыг цэвэрлэх проесс Савласан ус үйлдвэрлэх процесс

\
Усны Цэвэршүүлэ Усны саваа Савзайлахц Савлах
бойллер х төхөөрөмж бэлдэх эвэрлэх

1.
Усны эх
үүсвэр

Бүтээгдэхүүнээ түгээх, Багцлах Хаягжуула Таглах

борлуулах х

Усыг цэвэршүүлэх процесс:Усны хоолойноос боллерт ус юүлж, усны шороо, хужир,

давс, төмөр, Fluorine, chlorine болон бусад хүний биед хэрэггүй
бодисыг шүүж цэвэршүүлнэ. Ус цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмжөөс
цагт 1 тонн ус шүүгдэн гарна.
Гүйцэтгэх ажилтнууд: технологич, үндсэн болон туслах ажилтнууд
Савлах процесс: Усны сав бэлдэх, саваа зайлж бэлдэх, савлах процессийг үүнд
хамруулна. 1 цагт 360 бэлдэц сав үлээж бэлэн болгоно.Үүнийг савлах
тоног төхөөрөмжид оруулснаар цэвэршүүлсэн усыг шахаж, таглаж
бэлэн болгоно.
Гүйцэтгэх ажилтнууд: Үйлдвэрийн менежер, технологич, туслах ажилтнууд
Хаягжуулах:Уг ажлын хүрээнд шошгыг нааж, үйлдвэрлэсэн огноог зориулалтын
машинаар дарна.
Гүйцэтгэх ажилтнууд: Технологич, туслах ажилтан

Багцлах:0,33 л 1,5л болон 0,5 литр савласан усын 20 ширхэгээр багцлана. Үүний дараа
багцалсан бүтээгдэхүүнийг түгээхэд бэлэн болгон хураана. 5 литр, 18
литрийн усыг багцлахгүй.
Гүйцэтгэх ажилтнууд: Технологич, туслах ажилтан
Бүтээгдэхүүнээ түгээх: Гэрээллэсэн дэлгүүр , албан байгууллага хувь хүмүүст, аялал
жуулчлалын байгууллага, Улаанбаатар хот болон орон нутгийн гэрээт
газруудад хүргэнэ.
Гүйцэтгэх ажилтнууд: Маркетингийн менежер, борлуулагч /жолооч/
2016 оны 04-р сараас үйлдвэрлэлийн түүхий эдээ татан авч, үйлдвэрлэлийг 06-р сараас
эхлүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Тус үе нь зуны улирал байх тул 2016 оны 6,7,8,9,10-р
сарын үйлдвэрлэл борлуулалт нь ид идэвхитэй өвлийн сарууд харьцангуй бага
хэмжээнд явагдана. Тухайлбал 2,3- р саруудад эрэлт ихтэй үеийн үйлдвэрлэл
борлуулалтаас 70 хувиар бага үйлдвэрлэл явуулах бол, 4-р сард борлуулалт
үйлдвэрлэл нэмэгдэж ид ачаалалтай байхаар тооцсон 5-10 р сарын үйлдвэрлэлээс 50
хувиар бага байхаар урьдчилан тооцсон болно. Харин 2017 оны 5-р сараас
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа жигдрэхийн зэрэгцээ улирлын хамаарлаас үүдэлтэй
эрэлт ихтэй болохоор төсөлд тооцлоо.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

График. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн харьцаа

Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн харьцаа /сараар/

39600; 26% 36300; 24% Цэвэр ус 0.33 л

Цэвэр ус 0.5 л
Цэвэр ус 1.5 л
Цэвэр ус 5 литр
22000; 14% 33000; 21% Цэвэр ус 18 литр

23100; 15%

Хүснэгт. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлэх Үйлдвэ Өдөрт Өдөрт Сард Сул Сарын Бодит
бүтээгдэхүү р үйлдвэрлэ үйлдвэрлэ ажилла зогсох төлөвлөсө үйлдвэрлэ
н лэлийн х хэмжээ х х магадла н хүчин л
хаьцаа /литр/ хэмжээ хугацаа л чадал
/ширхэг/
Цэвэр ус
24% 1,650 5,000 36,300 33,000
0.33 л
Цэвэр ус 0.5
21% 1,500 3,000 33,000 30,000
л
Цэвэр ус 1.5
15% 1,050 700 22 өдөр 2 өдөр 23,100 21,000
л
Цэвэр ус 5
14% 1,000 200 22,000 20,000
литр
Цэвэр ус 18
26% 1,800 100 39,600 36,000
литр
Нийт тоо
100% 7,000 9,000 - 140,000
хэмжээ

4.2 ТҮҮХИЙ ЭД МАТЕРИАЛЫН СУДАЛГАА

Цэвэр ус савлагааны үйлдвэрлэлд дараах үндсэн түүхий эд
орно.
Үүнд:
1. Хуруу шил
2. Бөглөө
3. Шошго
4. Баглаа боодлын полимер уут

PET PREFORM буюу хуванцар савны бэлдэц хуруу шилийг дэлхийд тэргүүлэгч брэнд
болох Канад улсын HUSKY фирмийн хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологиор
үйлдвэрлэдэг.Энэхүү хуруу шил нь үлээлгэж хэлбэр загварт оруулах аргаар цэвэр
болон эрдэстэй ус, хийжүүлсэн ундаа, жүүс, шар айраг, 60 хүртэл хувийн этилийн
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

спиртийн агууламжтай ундаа (архи) ургамалын тос савлах, зөөвөрлөх хадгалах

боломжтой.

Хүснэгт.Хуруу шил.Савны бэлдэц

Бэлдэц /гр/ Багтаамж Өнгөгүй

40.5 1-1.5 л 150 төг

35.0 0,5 л 120 төг

23.5 0,33-0,5 л 90 төг

Хүснэгт. Бөглөөний үнэ

Түүхий эд Үнэ /төг/

Бөглөө 20

Бөглөөн дээр лого 5

Шошгон дээр савласан цэвэр усанд тавигдах стандартын дагуу дараах зүйлийг оруулна.
1. Бүтээгдэхүүний нэр төрөл
2. Бүтээгдэхүүний найрлага
3. Үйлдвэрлэсэн улс
4. Үйлдвэрлэгч байгууллагын нэр
5. Эзэлхүүний хэмжээ
6. MNS-ын дугаар
7. Үйлдвэрлэсэн хугацаа
8. Хадгалах хугацаа, нөхцөл

Хүснэгт. Шошгоны үнэ

Савны төрөл Үнэ

0,33 л савлагаа 15 төг

0,5 л савлагаа 10 төг

1,5 л савлагаа 15 төг

Жин Үнэ 300 мл 500 мл 1500 мл

20 ширхэг 20 ширхэг
20 ширхэг бүхий
Полимер уут 1 кг 5500 бүхий 13 бүхий 12
15 баглаа
баглаа баглаа
Нэгжид ноогдох
полимер уутны 20 20 20
зардал
Хүснэгт. Полимер уут
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

4.4 ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

4.4.1 Удирдлагын баг

Компанийн удирдлагын баг нь Гүйцэтгэх захирал, Зөвлөх, Борлуулалт болон
үйлдвэрийн менежер зэрэг хүмүүсээс бүрдэх бөгөөд эдгээр хүмүүс нь үйл ажиллагааг
удирдан явуулна.
Хүснэгт.

Албан
Гүйцэтгэх чиг үүрэг
тушаал

 Компанийн үйл ажиллагааг өдөр тутмын удирдлагаар хангах

Гүйцэтгэх  Байгууллагын зорилго зорилт, түүнд хүрэх арга замыг тодорхойлох
захирал  Ажилтнуудыг ажилд авах, халах, урамшуулах, хариуцлага тооцох
 Байгууллагыг төлөөлөн гэрээ хэлцэл байгуулан

 Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах

 Үйлдвэрийн технологийн үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгөх
Технолгич
 Шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйл ажиллагаагаа өргөтгөх талаар зөвлөх
 Үйлдвэрлэлийн процест чанар, аюулгүй ажиллагааны хяналт тавих

 Бүтээгдэхүүний борлуулалтын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах,

дэлгүүр, ААН-үүдтэй гэрээ байгуулах
 Маркетингийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
 Борлуулсан бүтээгдэхүүн, үлдэгдлийн тооцоог хийх
Борлуулал  Борлуулалтын хүргэлтийг төлөвлөгөөний дагуу хариуцах
тын
 Ачааны машины өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг шалгах, засварлах,
ажилтан :
шаардлагатай тохиолдолд засварлуулах
 Борлуулалтын ажилтанд туслах
 Захиалгат бүтээгдэхүүнийг ачиж буулгах, хэрэглэгчид хүргэж өгөх

 Захиалга авах

 Тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг хариуцаж, хэвийн ажиллагааг ханган

ажиллах
 Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг тооллогыг хийж, борлуулалтын менежерт
Нягтлан
хүлээлгэн өгөх
бодогч
 Түүхий эд материалын үлдэгдлийн тооцоог хийх
 Өртгийн тооцоог хийх
 Санхүү, бүртгэл, тайлан баланс гаргах

Үйлдвэрий  Үйлдэрлэлийг технологийн дагуу явуулах

н ажилтан  Үйлдвэрийн дотоод болон дагаад ариун цэврийг сахиулах
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

 Захиалга, төлөвөгөөний дагуу үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг

тасралтгүй ажиллахад анхааран ажиллах

4.4.2 Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц

Үйлдвэрийн дарга

Маркетингийн
Технологич -1 Нярав-1
менежер -1

Үйлдвэрийн Борлуулагч
Эрүүл ахуйч -1 Харуул -1 Тогооч- 1
ажилтан -4 /жолооч/-"3

Үйлчлэгч -1

Нийт 15 байнгын ажилчинтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулна.Технологич нь

технологийн хэвийн горимыг мөрдүүлэх, Эрүүл ахуйч нь эрүүл ахуйн шаардлагыг
хангуулан ажиллах тал дээр анхааран ажиллана.Гүйцэтгэх захирал үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар ерөнхийд нь хариуцажажиллана. Үндсэн ажилчид:
Үйлдвэрийн шат дамжлаг бүрийн хэвийн ажиллагааг ханган, тохиргоо, үйлчилгээг
зааврын дагуу хийж ажиллана.
Ажилчдын ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс ажлын байр барьж
ашиглалтанд оруулна.

4.4.3     Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт

Компанид орон нутгаас технологич, үйлдвэрийн туслах ажилчин, ачигч,
борлуулагч зэрэг орон тоон дээр ажилчид авах шаардлага үүсч байна.
Орон нутгийн иргэдийг тогтвортой ажлын байраар хангах, иргэдийг байнгын орлоготой
байхад анхаарч, хүний нөөцөө орон нутгийн иргэдээр бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна.
Иймээс үйлдвэрийн үндсэн болон, туслах ажилчин, тогооч, харуул, үйлчлэгч,
борлуулагч зэрэг нарийн мэргэшил шаардахгүй орон тоон дээр ажиллах хүмүүсийгорон
нутгаас авч ажиллуулахаар тооцож байна.

Технологичийн албан тушаалд хүнсний технологийн чиглэлээр их дээд сургууль

төгссөн хүмүүс болон Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төвийн төгсөгчдөөс сонгон
авч ажиллуулах боломжтой юм. Технологич нь үйлдвэрийн үйл ажиллагааг ерөнхийд
нь зохион байгуулж ус үйлдвэрлэх процессийг технологийн дагуу зөв явагдаж байгаад
хяналт тавих, чиглүүлэх, төлөвлөх зэргээр бүтээгдэхүүний чанарт анхаарах тул ажил
мэргэжлийн хувьд хариуцлагатай, цэвэрч нямбай, чадвар туршлагатай хүнийг сонгон
шалгаруулж ажилд авахаар төлөвлөж байна.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Хүснэгт.2016 оны цалингийн зардал

Сарын Нэг сард
Орон
Албан тушаал дундаж гарах Нийт дүн
тоо
цалин зардал
1 Үйлдвэрийн дарга 1 700,000 700,000 8,400,000
2 Технологич 1 600,000 600,000 7,200,000
3 Маркетингийн менежер 1 500,000 500,000 5,500,000
5 Нярав 1 400,000 400,000 4,800,000
6 Борлуулагч, жолооч 3 450,000 1,350,000 16,200,000
8 Үйлдвэрийн үндсэн ажилчин 4 500,000 2,000,000 24,000,000
10 Харуул 1 350,000 350,000 3,850,000
11 Үйлчлэгч 1 300,000 300,000 3,300,000
12 Тогооч 1 400,000 400,000 4,400,000
13 Эрүүл ахуйч 1 400,000 400,000 4,400,000
Нийт цалингийн зардал 15 7,000,000 82,050,000
НДШ -ийн зардал 770,000 9,025,500

Уг цалингийн сүлжээгээр цалинжуулан ажиллуулахаас гадна цаашдаа

урамшууллын систем нэвтрүүлэх, ажилчдын ахуй амьдралд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг
идэвхи санаачлагыг өрнүүлэх арга хэмжээг авахаар төлөвлөж байна.
Жил бүр инфляцийн түвшинтэй уялдуулан 10%-аар цалинг нэмэгдүүлэх чиглэл
баримтлан ажиллана.

2016 оны 6-p сард үндсэн ажилчдаа бүрдүүлж тус сард 5,050,000 төгрөгийн
цалингийн зардал гарах бол 7-р сараас эхлэн бүх төлөвлөсөн ажилчдынхаа цалинг
тавьж ажиллуулахаар төсөлд тусгасан болно.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

V БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТООЦООЛОЛ, ШИНЖИЛГЭЭ

5.1 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхэд нийт 255,000,000 төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай
бөгөөд бид нийт хөрөнгө оруулалтын 41,2 %буюу 105,000.000 төгрөгийг зээлийн
зээлийн хөрөнгийн санхүүжилтээр, үлдэх 58,8 %буюу 150,000,000 төгрөгийг өөрийн
хөрөнгийн санхүүжилтээр бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна.

ЗЭЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ЗЭЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Үнийн дүн Эзлэх
№ Үзүүлэлт
/төг/ хувь
1 Тоног төхөөрөмж 59,600,000 39,7%
Түүхий эд материалын зардал /6,7,8,9-р сарын нөөц/
2 48,580,400 32,4%
5-р сард авах
3 Микро авто машин 12,000,000 8%
4 Ажлын байрны засвар шинэчлэлийн зардал 15,000,000 10%
5 Лабораторийн тоног төхөөрөмж 8,100,000 5,4%
6 Инженерийн шугам сүлжээний засварт 6,719,600 4,5%
150,000,00
Нийт үнийн дүн 100%
0

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Үнийн дүн Эзлэх
№ Үзүүлэлт
/төг/ хувь
1 Барилга байгууламж 100,000,00 95,2%
0
2 Бэлэн мөнгө 5,000,000 4,8%
105,000,00
Нийт үнийн дүн 100%
0

Хөрөнгө оруулалтын товчоо

Зээлийн хөрөнгийн санхүүжилт 150,000,000 58,8%

Өөрийн хөрөнгийн санхүүжилт 105,000,000 41,2%
Нийт хөрөнгө оруулалт 255,000,000 100.0%
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

1 Цэвэр усны тоног төхөөрөмж /1 юань = 300 төгрөг байхаар тооцов/

№ Хөрөнгө оруулалтын Тайлбар Тоо Нэгж Нийт
жагсаалт хэмжэ үнэ үнэ /төг/
э (юань)
1 Ундаа, усны лонх угаах, 1 55,000 16,500,000
савлах, бөглөх шугам,
конвейоруудын хамт
2 Ус цэвэршүүлэх RO систем Нэг 1 32,000 9,600,000
хоолойнуудын хамт тонн/цаг
3 Огноо тавигч 1 2,200 660,000
4 Хагас автомат лонх үлээгч 2 1 55,000 16,500,000
машин 2 ширхэг хэв дагалдах сав/удаа
ба агаар шүүгч, өндөр
даралтын комперессорын хамт
5 Агаар шүүгч 1 1,000 300,000
6 Нэмэлт хэв 0.33 литр 1 1,500 450,000
7 Нэмэлт хэв 0.5 литр 600мл 1 2,000 600,000
8 Нэмэлт хэв 1.5 литр 1500мл 1 3,000 900,000
9 Нэмэлт хэв 5 литр 1 5,000 1,500,000
10 18 литрийн баллон угааж иж 1 23,000 6,900,000
савлаад бөглөх иж бүрдэл бүрдэл
11 18 литрийн баллон хаяглагч 1 6,300 1,890,000
машин
12 Ус ундаа багцлагч төхөөрөмж иж 1 6,000 1,800,000
бүрдэл
Тоног төхөөрөмжийн нийт 57,600,000
үнэ
Тээврийн зардал 2,000,000
Нийт дүн 59,600,000

Хүснэгт. Лабораторын тоног төхөөрөмж

Тоо Үнийн
№ Жагсаалт
хэжмээ дүн /төг/
1 Иж бүрэн тоног төхөөрөмж 8,100,000
Нийт үнийн дүн 8,100,000

Хүснэгт. Түүхий эд материал

Тоо Үнийн дүн
№ Жагсаалт
хэжмээ /төг/
1 6,7,8,9-р сарын түүхий эдийн зардал - 48,580,400
Нийт үнийн дүн 48,580,400

Хүснэгт.Офисын зардал
Тоо Үнийн Нийт дүн
№ Жагсаалт
хэжмээ дүн /төг/ /төг/
1 Компьютер /note book/ 1 600,000 600,000
2 Хэвлэгч, хувилагч 1 300,000 300,000
3 Ширээ сандал / 4 ком / 1 400,000 400,000
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

4 Бусад тохижилт, тээвэрийн зардал 500,000 500,000

5 Цайны газрын тохижилт, тоног 2,000,000 2,000,000
төхөөрөмж
6 Ажилчдын хувцасны шүүгээ /2 4 300,000 1,200,000
хэсэгтэй/
Нийт үнийн дүн 5,000,000

Хүснэгт.Тээврийн хэрэгсэл
Тоо Нийт дүн
Машины төрөл Үнэ, төг
хэмжээ /төг/
1 Микро автобус 12,000,000 1 12,000,000
Нийт дүн 1 12,000,000

Хүснэгт. Ажлын байр

Талбайн Нэгжийн Нийт үнэ
Барилга байгууламжийн нэр төрөл
хэмжээ үнэ /төг/ /төг/
Ажлын байр / Чулуун өрлөгтэй 1
1 420m2 100,000,000
давхар/
Нийт дүн 100,000,000

Хүснэгт. Инженерийн шугам сүлжээний засварын зардал

Худаг гаргах зардал Нийт үнэ /төг/
1 Халаах хэрэгсэл төнөглөх 1,000,000
2 Цэвэр болон бохирын хоолой төхөөрөмж төнөглөх 850,000
3 Гэрэлтүүлэг шинэчлэх 500,000
4 Ажилчдын цалингийн зардал 1,500,000
5 Тоног төхөөрөмжийн үнэ 2,869,600
Нийт дүн 6,719,600
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

7.2 САНХҮҮГИЙН ТООЦООЛОЛ

Нэгж бүтээгдэхүүний түүхий эдийн зардал

Бүтээгдэхүүн №1: 300 мл-ийн цэвэр усны нэгж бүтээгдэхүүний

өртөг

Хэмжих Нэгжийн Орцын Нийт Хувийн

№ Материалын нэр
нэгж үнэ хэмжээ зардал жин
Шууд материал 211 88.8%
1 Ус л 5 0.99 1
2 Бэлдэц /сав/ ш 90 1 90
3 Бөглөө ш 25 1 25
4 Полимер уут г 20 4 80
5 Шошго ш 15 1 15
Шууд хөдөлмөрийн зардал 14 6.1%
1 Технологич хүн 3
2 Туслах ажилтан хүн 11
Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал 12 5.1%
1 Гүйцэтгэх захирал 4

2 Цахилгаан 2
3 НДШ 6
Нийт өртөг 237.57 100.0%

Бүтээгдэхүүн №2: 500 мл-ийн цэвэр усны нэгж бүтээгдэхүүний өртөг

Хэмжих Нэгжийн Нийт Хувийн

№ Материалын нэр Орц
нэгж үнэ зардал жин
Шууд материалын зардал 242.50 90.56%
1 Ус л 5 0.50 3
2 Бэлдэц /сав/ ш 120 1 120
3 Бөглөө, лого ш 25 1 25
4 Полимер уут г 20 4 80
5 Шошго ш 15 1 15
Шууд хөдөлмөрийн зардал 14 5.39%
1 Технологич хүн 3
2 Туслах ажилтан хүн 11
Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал 11 4.05%
1 Үйлдвэрийн 4
менежер
2 Цахилгаан 2
3 НДШ 5
Нийт өртөг 267.79 100.00%
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Бүтээгдэхүүн №3: 1500мл –ийн цэвэр усны нэгж бүтээгдэхүүний өртөг

Хэмж
Нэгжийн Орцын Нийт
№ Материалын нэр их Хувийн жин
үнэ хэмжээ зардал
нэгж
Шууд материал 272.50 91.5%

1 Ус л 5 1.50 8
2 Бэлдэц /сав/ ш 150 1 150
3 Бөглөө, лого ш 25 1 25
4 Полимер уут г 20 4 80
5 Шошго ш 15 1 10
Шууд хөдөлмөрийн зардал 14 4.9%
1 Технологич хүн 3
2 Туслах ажилтан хүн 11
Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал 10.84 3.6%
1 Гүйцэтгэх захирал 4
2 Цахилгаан 2
3 НДШ 5
Нийт өртөг 297.79 100.0%

5.2.1 Үйл ажиллагааны зардлууд

2016 оны түүхий эдийн татан авалт

2016 онд үйлдвэрлэл үйл ажиллагаагаа эхлэхдээ эхний 6,7,8,9 –р сарын түүхий
эдийг 5-р сард урьчилан татан авахаар төлөвлөлөө. Жилийн төлөвлөсөн нийт
үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалын зардал нь 335,646,400 төгрөг бөгөөд 6,7,8
сарын үйлдвэрлэлийн түүхий эдийн зардал нийт 48,580,400 төгрөг болно.

Түүхий эд
Нэгжөртө
материалы 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он 2020 он Нийт дүн
г /төг/
н зардал
Бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ /ш/
Цэвэр ус
210.99 760,000 900,000 990,000 1,089,000 1,197,900 4,937,111
0.33 л
Цэвэр ус 0.5
242.50 456,000 540,000 594,000 653,400 718,740 2,962,383
л
Цэвэр ус 1.5
272.50 106,400 126,000 138,600 152,460 167,706 691,439
л
Цэвэр ус 5
550.00 30,400 36,000 39,600 43,560 47,916 198,026
литр
Цэвэр ус 18
1,250.00 15,200 18,000 19,800 21,780 23,958 99,988
литр
Нийт дүн 1,368,000 1,620,000 1,782,000 1,960,200 2,156,220 8,888,946
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Мөнгөн дүнгээр

Цэвэр ус 160,352,40 189,891,00 208,880,10 229,768,11 252,744,92 1,041,636,74

210.99
0.33 л 0 0 0 0 1 2
Цэвэр ус 0.5 110,580,00 130,950,00 144,045,00 158,449,50 174,294,45
242.50 718,319,193
л 0 0 0 0 0
Цэвэр ус 1.5
272.50 28,994,000 34,335,000 37,768,500 41,545,350 45,699,885 188,343,008
л
Цэвэр ус 5
550.00 16,720,000 19,800,000 21,780,000 23,958,000 26,353,800 108,612,350
литр
Цэвэр ус 18
1,250.00 19,000,000 22,500,000 24,750,000 27,225,000 29,947,500 123,423,750
литр
335,646,40 397,476,00 437,223,60 480,945,96 529,040,55 2,180,335,04
Нийт дүн
0 0 0 0 6 2
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Хүснэгт. Түүхий эд материалын зардал 2016 он

Нэгжийн
Сард
Үйлдвэрлэх түүхий
№ ажиллах 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар Нийт дүн
бүтээгдэхүүн эдийн
хугацаа
зардал
1 Цэвэр ус 0.33 л 210.99 21,099,000 21,099,000 21,099,000 10,549,500 10,549,500 10,549,500 160,352,400
2 Цэвэр ус 0.5 л 242.50 14,550,000 14,550,000 14,550,000 7,275,000 7,275,000 7,275,000 110,580,000
3 Цэвэр ус 1.5 л 20 өдөр 272.50 3,815,000 3,815,000 3,815,000 1,907,500 1,907,500 1,907,500 28,994,000
4 Цэвэр ус 5 литр 550.00 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 16,720,000
5 Цэвэр ус 18 литр 1,250 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 19,000,000
Нийт зардал - 44,164,000 44,164,000 44,164,000 22,082,000 22,082,000 22,082,000 335,646,400

Түүхий эдийн зардал 2017 он

Нэгжийн
Сард
Үйлдвэрлэх түүхий
№ ажиллах 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар
бүтээгдэхүүн эдийн
хугацаа
зардал
1 Цэвэр ус 0.33 л 210.99 10,549,500 10,549,500 10,549,500 10,549,500 21,099,000 21,099,000
2 Цэвэр ус 0.5 л 242.50 7,275,000 7,275,000 7,275,000 7,275,000 14,550,000 14,550,000
3 Цэвэр ус 1.5 л 272.50 20 өдөр 1,907,500 1,907,500 1,907,500 1,907,500 3,815,000 3,815,000
4 Цэвэр ус 5 литр 550.00 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 2,200,000 2,200,000
5 Цэвэр ус 18 литр 1,250 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 2,500,000 2,500,000
Нийт тоо хэмжээ - 22,082,000 22,082,000 22,082,000 22,082,000 44,164,000 44,164,000

Түүхий эдийн зардал 2017 он /үргэлжилэл/

 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Нэгжийн
Сард
Үйлдвэрлэх түүхий
№ ажиллах 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар Нийт дүн
бүтээгдэхүүн эдийн
хугацаа
зардал
1 Цэвэр ус 0.33 л 210.99 21,099,000 21,099,000 21,099,000 10,549,500 10,549,500 10,549,500 84,396,000
2 Цэвэр ус 0.5 л 242.50 14,550,000 14,550,000 14,550,000 7,275,000 7,275,000 7,275,000 58,200,000
3 Цэвэр ус 1.5 л 272.50 20 өдөр 3,815,000 3,815,000 3,815,000 1,907,500 1,907,500 1,907,500 15,260,000
4 Цэвэр ус 5 литр 550.00 2,200,000 2,200,000 2,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 8,800,000
5 Цэвэр ус 18 литр 1,250.00 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 10,000,000
Нийт тоо хэмжээ - 44,164,000 44,164,000 44,164,000 22,082,000 22,082,000 22,082,000 176,656,000
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Цалингийн зардал

Хүснэгт. Цалингийн зардал

Сарын Нэг сард
Орон
Албан тушаал дундаж гарах Нийт дүн
тоо
цалин зардал
1 Үйлдвэрийн дарга 1 700,000 700,000 8,400,000
2 Технологич 1 600,000 600,000 7,200,000
3 Маркетингийн менежер 1 500,000 500,000 5,500,000
5 Нярав 1 400,000 400,000 4,800,000
6 Борлуулагч, жолооч 3 450,000 1,350,000 16,200,000
8 Үйлдвэрийн үндсэн ажилчин 4 500,000 2,000,000 24,000,000
10 Харуул 1 350,000 350,000 3,850,000
11 Үйлчлэгч 1 300,000 300,000 3,300,000
12 Тогооч 1 400,000 400,000 4,400,000
13 Эрүүл ахуйч 1 400,000 400,000 4,400,000
Нийт цалингийн зардал 15 7,000,000 82,050,000
НДШ -ийн зардал 770,000 9,025,500

2015 онд цалингийн зардал 82 сая төгрөг байх бол 2016 онд 84 сая төгрөг байна.
Цаашид цалингийн зардал инфляци, бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, эдийн засгийн
байдлаас хамааран өсөхөөр тооцоолол хийлээ.

Тээврийн хэрэгслийн засварын зардал

Шатах тослох материалын зардал, дугуй шинэчлэх зардал, бусад шаардлагатай
материалд жилд дунджаар 900,000 төгрөг зарцуулахаар төлөвлөлөө.

Хүснэгт. Тээврийн хэрэгслийн засварын зардал

Нийт Нэгжид Сард
Зардлын төрөл машины төлөвлөсөн Зарцуулалт хэрэглэх Нийт дүн
тоо зардал /төг/ хэмжээ
Шатах тослох материалын 4 1 литр 7500 Сард 2 литр 4 300,000
зардал /Мобайл/ төг
Дугуй шинэчлэх зардал 2 50,000 Сард 1 дугй 2 500,000
Бусад шаардлагатай материал 250,000
Нийт зардлын дүн 1,050,000

Урсгал засварын зардал

Урсгал засварыг 2016, 2017 ондуудад хийхгүй байхаар тооцов.Харин үйлдвэр эхлэхийн
өмнө ажлын байрандаа засвар үйлчилгээ хийнэ.

Цахилгааны зардал
Тоног төхөөрөмжийн өгөгдсөн хүчин чадал ашиглалт, цахилгаан зарцуулалтын
хэмжээнээс хамааран нэг цагийн хэрэглээг 20 KW байхаар тооцсон ба төлөвлөсөн
үйлдвэрийн хүчин чадлаараа үйлдвэрлэлийн нэг сард 559,680 төгрөгийн цахилгааны
зардал гаргана. Цахилгааны зардал 2016 онд 04 дугаар сараас эхлэн
бодогдоно.Цахилгааны тасалдал гарах эрсдлээс хамгаалахын тулд генератор
байрлуулах судалгаа хийсэн байгаа. Өдөрт 8 цагаар ажиллах ба сард 22 өдөр ажиллана
1 KW = 159 төгрөг байхаар бодож тооцов.
Бичиг хэргийн зардал
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Нэг сарын дундаж бичиг хэргийн зардал 17,800 төгрөг байх ба 2016 онд бичиг хэргийн
зардал үйл ажиллагаа эхлэх 06 дүгээр сараас эхлэх төлөвлөгдлөө. Бичиг хэргийн зарал
нэрийн хуудас, албан бланк, маягт, принтерийн хор, бичгийн цаас зэргийн зардлыг
тооцсон.

Хангамжийн материалын зардал

Үйлдвэрийн нийт 15 ажилтнаар хангамжийн материалын зардлыг тооцлоо. Маск,
даавуун бээлийг сард ажилчин тус бүрт 1 ширхэгийг олгох ба жил бүрийн 7 дугаар
сард ажилчдын ажлын хувцсыг өгч байхаар төсөвлөлөө. Хангамжийн материалыг
үйлдвэрийн15 ажилчинд олгохоор тооцсон ба нэг жилийн дундаж зардал 2016 онд
дунджаар 1,064,000 төгрөг гарна.

Элэгдлийн зардал
Үйлдвэрийн үндсэн тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэлд элэгдлийн тооцоолол
хийлээ. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 40.2,
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10,1-д заасны дагуу үндсэн хөрөнгийн
ашиглахаар тооцсон хугацаа, элэгдлийг дараах байдлаар тооцсон. Сарын элэгдлийн
зардал сард 1,129,890 төгрөг, жилд 18,525,334 төгрөг гарна.

Хүснэгт. Элэгдлийн зардал

Элэгдэл Жилд
тооцоход байгуулах Үндсэн
Үндсэн хөрөнгийн Сарын Жилийн
баримталх элэгдлийн хөрөнгийн
элэгдэл тооцох элэгдэл элэгдэл
хугацаа \ хэмжээ \ үнэлгээ
жил \ хувь \
Тоног төхөөрөмж 12.00 8.50 59,600,000 413,889 4,966,667
Микро авто машин 6.00 16.60 36,000,000 166,000 1,992,000
Үйлдвэрийн байр 15.00 6.60 100,000,000 550,000 6,600,000
Нийт дүн 195,600,000 1,129,890 18,525,334

Зар сурталчилгааны зардал

Барилгажилтын хамгийн идэвхитэй эрэлттэй үед үйл ажиллагаагаа явуулах тул
зарлалын сонин, телевизийн үгэн зарлал, үзэсгэлэн яармагт оролцох зардал, лавлах
утсанд мэдээлэл өгөх зардлуудыг төлөвлөлөө.

Хүснэгт. Зар сурталчилгааны зардлын тооцоо 2015 он

Зардлын 10 11 12
5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар Нийт дүн
төрөл сар сар сар
Телевизийн
2,000,00
нэвтрүүлэг 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - - - 8,000,000
0
хийлгэх
FM радио 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 - - - 4,500,000
Лавлах
утсанд
5,600 - - - - 5,600 - 11,200
мэдээлэл
байршуулах
Танилцуулга
тараах 750,000 1,050,000 - - - - - - 1,800,000
материал
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Самбар
хийлгэх - 400,000 - - - - 400,000
зардал
Web хуудас
520,000 520,000
хийлгэх
Үзэсгэлэн
яармаг, - 450,000 200,000 450,000 - - - - 1,100,000
өдөрлөг
3,350,00
Нийт 3,655,600 4,920,000 3,500,000 900,000 - 5,600 - 16,331,200
0

Шуудан холбооны зардал

Захирал , Борлуулагч, Нягтлан бодогч гэсэн нийт 6 хүний ажил хэргээ явуулахад
шаардлагатай гэж үзэн харилцаа холбооны зардлыг төлөвлөж өгсөн. Шуудан холбооны
зардалд 1-12 сар хүртэл нийт 960,000 төгрөг зарцуулагдана.

Шатахууны зардал
Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах 6 машины борлуулалтын түгээлт,
зөөврийн зардал, түүхий эд татан авах зардал зэргийг дундажлан тооцлоо.Микро
машин нь өдөр бүр борлуулалтанд гарна. Өдрийн дундаж явах зам 200 км байх ба,
түүхий эдийг нийт 100 км явахаар зарцуулан өдөр бүр татна.2015 оны 1-р сараас хойш
нийт жилд 28,029,480 төгрөгийн зардалд зарцуулна.

Хүснэгт. Шатахууны зардлыг тооцоо

Бүх Сард
Зардлын Машины Зай Шатахуун Шатахуун Шатахууны
ачаа Чиглэл ажиллах
нэр тоо /км/ зарцуулалт ы үнэ үнэ
/тн/ өдөр
Микро
3.50 1 200 22 16 1,780 1,879,680
машин
Түүхий эд-
Түүхий
3.50 2 Үйлдвэр - 100 22 13 1,780 1,018,160
эд татах
борлуулалт
Нийт
- 22 2,897,840
дүн

Цахилгааны зардал
Цахилгааны зардлыг тоног төхөөөрөмжийн өдрийн хэрэглээ нь цагт 20 квт гэж үзээд
нэгжийн үнийг 100 төгрөг байхаар тооцон ажлын 22 өдөр ажиллах үеийн тооцоолол
хийсэн ба сард дунжаар 352,000 төгрөг болсон болно.

5.2.2 ОРЛОГЫН ТААМАГЛАЛ

Төсөл хэрэгжих 5 жилийн хугацаанд нийт 8,886,420 ширхэг цэвэр усыг борлуулж
4,064,990,400 төгрөгийн борлуулалтын орлого олохоор тооцоолж байна.2-12 сарыг
дуустал бид үйлдвэрлэлээ жигд ажилуулж 10-4 р сарын дуустал зуны улирлынхаас
50%-иар бага үйлдвэрлэл явуулах тооцоолол хийсэн болно.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Хүснэгт. Борлуулалтын орлого, зарлагын харьцаа

Төсөл хэрэгжих Бүтээгдэхүүний Борлуулалты Үйл ажиллагааны
хугацаа тоо хэмжээ н орлого зардал
2016 он 1,368,000 656,640,000 532,425,655
2017 он 1,620,000 734,400,000 568,258,771
2018 он 1,782,000 807,840,000 591,847,449
2019 он 1,960,200 888,624,000 616,205,388
2020 он 2,156,220 977,486,400 641,959,666
Нийт дүн 8,886,420 4,064,990,400 2,950,696,929

Борлуулалтын орлогын таамаглал 2017 оны борлуулалтын орлогын таамаглал

Нийт
Цэвэр ус 5 Цэвэр ус
Огноо 0.33 литр 0.5 литр 1.5 литр орлого 2016
литр 18 литр
он
1 сар 17,500,000 15,000,000 4,200,000 3,000,000 3,500,000 43,200,000
2 сар 17,500,000 15,000,000 4,200,000 3,000,000 3,500,000 43,200,000
3 сар 17,500,000 15,000,000 4,200,000 3,000,000 3,500,000 43,200,000
4 сар 17,500,000 15,000,000 4,200,000 3,000,000 3,500,000 43,200,000
5 сар 35,000,000 30,000,000 8,400,000 6,000,000 7,000,000 86,400,000
6 сар 35,000,000 30,000,000 8,400,000 6,000,000 7,000,000 86,400,000
7 сар 35,000,000 30,000,000 8,400,000 6,000,000 7,000,000 86,400,000
8 сар 35,000,000 30,000,000 8,400,000 6,000,000 7,000,000 86,400,000
9 сар 35,000,000 30,000,000 8,400,000 6,000,000 7,000,000 86,400,000
10 сар 17,500,000 15,000,000 4,200,000 3,000,000 3,500,000 43,200,000
11 сар 17,500,000 15,000,000 4,200,000 3,000,000 3,500,000 43,200,000
12 сар 17,500,000 15,000,000 4,200,000 3,000,000 3,500,000 43,200,000
Хэсгийн
297,500,000 255,000,000 71,400,000 51,000,000 59,500,000 734,400,000
дүн
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

График. Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний таамаглал /тоо хэмжээ/

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ /төслийн

нийт хугацаанд /

2,156,220
1,960,200
1,782,000
1,620,000
1,368,000

2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он

График. Борлуулалтын орлогын таамаглал /төгрөг/

Борлуулалтын орлогын таамаглал /төслийн нийт хугацаанд/

977,486,400
888,624,000
807,840,000
734,400,000
656,640,000

2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он

2015.02 – 2019.12 онуудын борлуулалтын орлогын таамаглалыг сар бүрээр

дэлгэрэнгүйгээр гаргалаа. Дэлгэрэнгүй тайлангаас үзнэ үү.

5.2.3ТӨСӨВЛӨСӨН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

Төслийн хугацаанд нийт 4,064,990,400 төгрөгийн борлуулалтын орлого олохоор
төсөвлөлөө. Үйл ажиллагааны зардал 2,950,696,929 төгрөг, татварын өмнөх ашиг
1,114,293,471 төгрөг, орлогын татвар 111,429,347 төгрөг, татварын дараах ашиг
1,002,864,124 төгрөг байна.
Уг ашгаас авсан зээлээ эргүүлэн төлөхөд 5 жилийн хугацаанд 802,933,724 төгрөг
үлдэхээр байна.

2015.05 – 2015.12 оны төсөвлөсөн ашиг алдагдлын тайланг сар бүрээр дэлгэрэнгүйгээр
гаргалаа. Дэлгэрэнгүй тайлангаас үзнэ үү.

5.2.4 МӨНГӨН УРСГАЛЫН ТААМАГЛАЛ

Төсөл хэрэгжих 5 жилийн хугацаанд нийт 3,577,568,300 төгрөгийн орох мөнгөн
урсгал, гарах мөнгөн урсгал 3,088,985,504 төгрөг, цэвэр мөнгөн урсгал 488,582,796
төгрөг байна.
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

5.2.5 Зээлийн эргэн төлөлт

Зээлийн
199,930,400₮ Тєгрєг
Хэмжээ
Жилийн хүү 7.0%
Хєнгєлєлттэй хугацаа 12 сар
Нийт
60 сар
хугацаа
ЗЭЭЛ ЭРГЭН ТЄЛЄХ
2. Їндсэн зээл сар бїр тэнцїї тєлєх
ХЭЛБЭР:
Он Сар Өдөр
Гэрээ байгуулах огноо 2014 10 1
Эхний тєлбєр хийх
2014 11 1
огноо
Тєлбєрийн орны
2
нарийвчлал

Сарын тогтмол тєлбєр 4,875,900₮

Нийт дүн 199,930,400₮ 42,601,516₮ 242,531,916₮ Зээлийн їлдэгдэл

Огноо Хүү Хугацаа ЗЭЭЛИЙН ТӨЛБӨР
тооцох
Їндсэн зээл Хїї Нийт
хоног
199,930,400
2014.11.01 31 1 - 1,188,627 1,188,627 199,930,400
2014.12.01 30 2 - 1,150,284 1,150,284 199,930,400
2015.01.01 31 3 - 1,188,627 1,188,627 199,930,400
2015.02.01 31 4 - 1,188,627 1,188,627 199,930,400
2015.03.01 28 5 - 1,073,599 1,073,599 199,930,400
2015.04.01 31 6 - 1,188,627 1,188,627 199,930,400
2015.05.01 30 7 - 1,150,284 1,150,284 199,930,400
2015.06.01 31 8 - 1,188,627 1,188,627 199,930,400
2015.07.01 30 9 - 1,150,284 1,150,284 199,930,400
2015.08.01 31 10 - 1,188,627 1,188,627 199,930,400
2015.09.01 31 11 - 1,188,627 1,188,627 199,930,400
2015.10.01 30 12 - 1,150,284 1,150,284 199,930,400
2015.11.01 31 13 4,165,300 1,188,627 5,353,927 195,765,100
2015.12.01 30 14 4,165,300 1,126,320 5,291,620 191,599,800
2016.01.01 31 15 4,165,300 1,139,100 5,304,400 187,434,500
2016.02.01 31 16 4,165,300 1,114,337 5,279,637 183,269,200
2016.03.01 29 17 4,165,300 1,019,278 5,184,578 179,103,900
2016.04.01 31 18 4,165,300 1,064,809 5,230,109 174,938,600
2016.05.01 30 19 4,165,300 1,006,496 5,171,796 170,773,300
2016.06.01 31 20 4,165,300 1,015,282 5,180,582 166,608,000
2016.07.01 30 21 4,165,300 958,567 5,123,867 162,442,700
2016.08.01 31 22 4,165,300 965,755 5,131,055 158,277,400
2016.09.01 31 23 4,165,300 940,992 5,106,292 154,112,100
2016.10.01 30 24 4,165,300 886,672 5,051,972 149,946,800
2016.11.01 31 25 4,165,300 891,465 5,056,765 145,781,500
2016.12.01 30 26 4,165,300 838,743 5,004,043 141,616,200
2017.01.01 31 27 4,165,300 841,937 5,007,237 137,450,900
2017.02.01 31 28 4,165,300 817,174 4,982,474 133,285,600
2017.03.01 28 29 4,165,300 715,725 4,881,025 129,120,300
2017.04.01 31 30 4,165,300 767,647 4,932,947 124,955,000
2017.05.01 30 31 4,165,300 718,919 4,884,219 120,789,700
2017.06.01 31 32 4,165,300 718,120 4,883,420 116,624,400
2017.07.01 30 33 4,165,300 670,990 4,836,290 112,459,100
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

2017.08.01 31 34 4,165,300 668,592 4,833,892 108,293,800

2017.09.01 31 35 4,165,300 643,829 4,809,129 104,128,500
2017.10.01 30 36 4,165,300 599,095 4,764,395 99,963,200
2017.11.01 31 37 4,165,300 594,302 4,759,602 95,797,900
2017.12.01 30 38 4,165,300 551,166 4,716,466 91,632,600
2018.01.01 31 39 4,165,300 544,775 4,710,075 87,467,300
2018.02.01 31 40 4,165,300 520,011 4,685,311 83,302,000
2018.03.01 28 41 4,165,300 447,320 4,612,620 79,136,700
2018.04.01 31 42 4,165,300 470,484 4,635,784 74,971,400
2018.05.01 30 43 4,165,300 431,342 4,596,642 70,806,100
2018.06.01 31 44 4,165,300 420,957 4,586,257 66,640,800
2018.07.01 30 45 4,165,300 383,413 4,548,713 62,475,500
2018.08.01 31 46 4,165,300 371,430 4,536,730 58,310,200
2018.09.01 31 47 4,165,300 346,666 4,511,966 54,144,900
2018.10.01 30 48 4,165,300 311,519 4,476,819 49,979,600
2018.11.01 31 49 4,165,300 297,139 4,462,439 45,814,300
2018.12.01 30 50 4,165,300 263,589 4,428,889 41,649,000
2019.01.01 31 51 4,165,300 247,612 4,412,912 37,483,700
2019.02.01 31 52 4,165,300 222,848 4,388,148 33,318,400
2019.03.01 28 53 4,165,300 178,915 4,344,215 29,153,100
2019.04.01 31 54 4,165,300 173,321 4,338,621 24,987,800
2019.05.01 30 55 4,165,300 143,765 4,309,065 20,822,500
2019.06.01 31 56 4,165,300 123,794 4,289,094 16,657,200
2019.07.01 30 57 4,165,300 95,836 4,261,136 12,491,900
2019.08.01 31 58 4,165,300 74,267 4,239,567 8,326,600
2019.09.01 31 59 4,165,300 49,503 4,214,803 4,161,300
2019.10.01 30 60 4,161,300 23,942 4,185,242 -
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

ТӨСӨВЛӨСӨН АШИГ АЛДАГДЛЫН ТАЙЛАН

2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он Нийт дүн
Орлого:
Хэвлэлийн үйлдвэрлэл
Цэвэр ус 0.33 л 266,000,000 297,500,000 327,250,000 359,975,000 395,972,500 1,646,697,500
Цэвэр ус 0.5 л 228,000,000 255,000,000 280,500,000 308,550,000 339,405,000 1,411,455,000
Цэвэр ус 1.5 л 63,840,000 71,400,000 78,540,000 86,394,000 95,033,400 395,207,400
Цэвэр ус 5 литр 45,600,000 51,000,000 56,100,000 61,710,000 67,881,000 282,291,000
Цэвэр ус 18 литр 53,200,000 59,500,000 65,450,000 71,995,000 79,194,500 329,339,500
Нийт орлого 656,640,000 734,400,000 807,840,000 888,624,000 977,486,400 4,064,990,400

Зардлууд:
Үндсэн ба нэмэгдэл цалин 82,050,000 84,000,000 88,200,000 92,610,000 97,240,500 444,100,500
Нийгмийн даатгалын шимтгэл 8,465,500 8,400,000 8,820,000 9,261,000 9,724,050 44,670,550
Түүхий эд материалын зардал 335,646,400 375,394,000 394,163,700 413,871,885 434,565,479 1,953,641,464
Элэгдлийн зардал 21,786,111 23,766,667 23,766,667 23,766,667 23,766,667 116,852,778
Зар сурталчилгааны зардал 16,331,200 16,331,200 17,147,760 18,005,148 18,905,405 86,720,713
Хангамжийн материалын зардал 1,064,000 240,000 252,000 264,600 277,830 2,098,430
Авто машины засварын зардал 4,200,000 2,310,000 2,425,500 2,546,775 2,674,114 14,156,389
Цахилгааны зардал 3,872,000 3,872,000 4,065,600 4,268,880 4,482,324 20,560,804
Халаалтын зардал 1,584,000 1,848,000 1,940,400 2,037,420 2,139,291 9,549,111
Ажлын байрны засварын зардал 300,000 410,000 430,500 452,025 474,626 2,067,151
Шатахууны зардал 28,029,480 27,529,480 28,905,954 30,351,252 31,868,814 146,684,980
Харилцаа холбооны зардал 960,000 960,000 1,008,000 1,058,400 1,111,320 5,097,720
Бичиг хэргийн зардал 3,726,082 213,600 224,280 235,494 247,269 4,646,725
Зээлийн хүүгийн зардал 13,971,163 11,841,496 8,892,236 5,393,384 1,894,532 41,992,811
Зардлын дүн 521,985,936 557,116,443 580,242,597 604,122,929 629,372,221 2,892,840,127
Магадлашгүй зардлын дүн /2%/ 10,439,719 11,142,329 11,604,852 12,082,459 12,587,444 57,856,803
Нийт зардалын дүн 532,425,655 568,258,771 591,847,449 616,205,388 641,959,666 2,950,696,929

Татварын өмнөх ашиг (алдагдал) 124,214,345 166,141,229 215,992,551 272,418,612 335,526,734 1,114,293,471
Орлогын татварын зардал 12,421,434 16,614,123 21,599,255 27,241,861 33,552,673 111,429,347
Цэвэр ашиг (алдагдал) 111,792,910 149,527,106 194,393,296 245,176,751 301,974,061 1,002,864,124
Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал) 111,792,910 261,320,016 293,936,802 389,586,447 497,167,212 1,553,803,387
Зээл төлөлт - 49,983,600 49,983,600 49,983,600 49,979,600 199,930,400
Зээлийн үлдэгдэл 199,930,400 149,946,800 99,963,200 49,979,600 -
Төслийн ашиг 111,792,910 99,543,506 144,409,696 195,193,151 251,994,461 802,933,724
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ТООЦООЛОЛ

Сард
Нэгжийн
Бүтээгдэхүүн ажиллах 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар
үнэ /төг/
хугацаа
Цэвэр ус 0.33 л 350 10,500,000 10,500,000 17,500,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
Цэвэр ус 0.5 л 500 20 өдөр 9,000,000 9,000,000 15,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000
/сул
Цэвэр ус 1.5 л 600 зогсолт 2 2,520,000 2,520,000 4,200,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000
Цэвэр ус 5 литр 1,500 өдөр/ 1,800,000 1,800,000 3,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Цэвэр ус 18 литр 3,500 2,100,000 2,100,000 3,500,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000
Нийт орлого - 25,920,000 25,920,000 43,200,000 86,400,000 86,400,000 86,400,000

Сард
Нэгжийн
Бүтээгдэхүүн ажиллах 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар Нийт дүн
үнэ /төг/
хугацаа
Цэвэр ус 0.33 л 350 35,000,000 35,000,000 17,500,000 17,500,000 17,500,000 266,000,000
Цэвэр ус 0.5 л 500 20 өдөр 30,000,000 30,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 228,000,000
/сул
Цэвэр ус 1.5 л 600 зогсолт 2 8,400,000 8,400,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 63,840,000
Цэвэр ус 5 литр 1,500 өдөр/ 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 45,600,000
Цэвэр ус 18 литр 3,500 7,000,000 7,000,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 53,200,000
Нийт орлого - 86,400,000 86,400,000 43,200,000 43,200,000 43,200,000 656,640,000
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ Борлуулалтын орлогын таамаглал /төслийн

/төслийн нийт хугацаанд / нийт хугацаанд/
977,486,400
888,624,000
2,156,220 807,840,000
1,960,200 734,400,000
1,782,000 656,640,000
1,620,000
1,368,000

2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он

2015 он 2016 он 2017 он 2018 он 2019 он

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

“...........................” цэвэр усны үйлдвэр
“...........................” цэвэр усны үйлдвэр
 “...........................” цэвэр усны үйлдвэр

Элэгдлийн зардал
“...........................” цэвэр усны үйлдвэр
“...........................” цэвэр усны үйлдвэр