PEMERINTAH KABUPATEN NIAS INSPEKTORAT DAERAH JALAN PERTANIAN NO. 20 A DESA HILIWETO KECAMATAN GIDO FAX. = KODE POS : 22871 inspektorat@niaskab.go.id Nomor Sifat Perihal Hiliweto Gido, !4 Juni 2022 34365 /Timrik-Reg/TTDA/2022 Kepada Yth; 1. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Bawolato Kab. Nias 2. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Gido Kab. Nias di ‘Tempat Berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Nias Nomor : ITDA.090/08/ST-REG/2022/Rhs tanggal 13 Juni 2022 tentang Pemeriksaan Reguler pada UPTD Puskesmas Kecamatan Bawolato dan Kecamatan Gido Kabupaten Nias untuk Tahun yang diperiksa TA. 2021 dari Bulan Januari s/d Desember 2021, maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk mempersiapkan Data/Dokumen sesuai Daftar Permintaan terlampir. Data/Dokumen tersebut agar disiapkan dan disampaikan kepada Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Nias pada saat pemeriksaan. Dokumen lain yang belum tertera di lampiran akan menyusul kami minta sesuai dengan kebutuhan tim pemeriksa. Demikian disampaikan atas perhatian serta kerjasama yang baik diucapkan an, INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NIAS Tembusan : Yth. Pit. Inspektur Daerah Kabupaten Nias, sebagai laporan. Dipindal dengan CamScannerDAFTAR PERMINTAAN DATA/DOKUMEN UPTD PUSKESMAS KECAMATAN GIDO |ERIKSAAN REGULER UPTD PUSKESMAS KECAMATAN BAWOLATO DAN fi] f2} 13] 1. TUGAS dan FUNGSI 1_[Struktur Organisasi Tata Kerja Puskesmas Kecamatan Hardcopy 2 [Rincian Tupoksi/Uraian Tugas dan wewenang UPT Puskesmas | Mardcopy Kecamatan 3_[Peraturan yang mengatur tentang UPTD Hardcopy PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA/KEPEGAWAIAN 1_[ SK Kepala UPT Puskesmas Hardcopy 2__| SK Kepala Pustu, Kepala Poskesdes dan KTU 3_[SK Dokter Umum /PTT, jika ada Hardcopy 4 [Daftar Pegawai Negeri Sipil UPT Puskesmas dan Pegawal Pustu| — Soficopy dan ‘Tahun 2021 Hardcopy 5 | Daftar Bidan PTT pada UPT Puskesmas Tahun 2021 ‘Softcopy dan Hardcopy © | Daftar TKS/Tenaga Kesehatan Lainnya pada UPT Puskesmas Softcopy dan ‘Tahun 2021 Hardcopy 7 [Daftar PNS yang dikenakan Hukuman Displin Tahun 2021, ji ‘Softcopy dan ada Hardcopy 8 | Sk/Surat Perjanjian Kerja TKS/Tenaga Kesehatan Lainnya pada | Hardcopy UPT Puskesmas, jika ada ‘9 | SKP Tahun 2021 dan PPK Tahun 2021 serta SKP Tahun 2021 dari| Hardcopy masing-masing PNS UPT Puskesmas 10 Data PNS Gol. III yang sudah dan belum menyampaikan LP2P | Softcopy dan Tahun 2021 dari UPT Puskesmas Hardcopy TIL BARANG DABRAH/ASET 1 ]SK Petugas Pengelola Barang/Pembantu Pengurus Barang| Hardcopy Pengguna dan SK Petugas Pengelola Obat TA 2021 2 [KIB A sid F dan KIR UPT Puskesmas beserta KIB tiap-tinp| _ Soficopy dan Puskesmas Pembantu TA 2021 Hardcopy 3 [Daftar Obat-obatan yang diterima oleh UPT Puskesmas beseria| Hardcopy Surat Pengantar Barang dari Gudang Farmasi/SBBK. 4 [SBBK Pembagian Obat-obatan untuk kebutuhan Puskesmas| Hardcopy Pembantu TA 2021 3 | Daftar Persediaan Barang Habis Pakai termasuk Obat TA 2021 | _ Soficopy dan (format excel) Hardcopy © | Laporan Mutasi Persediaan termasuk Obat TA 2021 ‘Softcopy dan Hardcopy 7 Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname ) Persediaan per| Hardcopy 31 Desember 2021 @ | Daftar Inventaris Barang / Peralatan Kesehatan TA 2021 yang | Softcopy dan diterima dari Dinas Kesehatan Kab. Nias berserta Berita Acara| Hardcopy jika ada, dan SBBK. 9” | Berita Acara Pemakaian Inventaris Barang /Peralatan dan Mesin| Hardcopy yang dipakai oleh Personil Pegawai atau Staf Lainnya selama TA 2021 10 | Berita Acara Penyerahan Barang/Alat Kesehatan sel ‘Hardcopy kepada yang berhak menerima peralatan dan SBBK, TT | Laporan/Daftar Pengadaan Barang (Aset) TA 2021 (format excel) | Soficopy dan Hardcopy 12 [Daftar Inventaris yang belum dikembalikan oleh PNS yang] Softcopy dan rmutasi/pindah, jika ada Hardcopy Dipindal dengan CamScannerIV. PENGELOLAAN KEUANGAN 1 ]SK Pengelola Keuangan Operasiona/BOK dan FKTP yang] Hardcopy ikelola olch UPT Puskesmas beserta ketentuan pelaksanaannya (juknis/juklak), jika ada. TT DPA belanja rutin, Gaj/BOK/JampersalJIKN/Gizi Buruk TA.| — Hardeopy 2021 3 [Jumlah belanja rutin, Gaj/BOK/JampersaVJKN/Gizi Buruk | Hardcopy (beserta kegiatan pemanfaatan TA 2021 J | Rekening koran pengelolaan dana FTP TA 2021 (Januarisd. 31] — Softeopy dan Desember 2021 dalam format excel); Hardcopy 3 [Buku-buku dan dokumen Petugas Pengelola Keuangan Operasiona/BOK dan FKTP UPT Puskesmas TA 2021, yaitu ‘a_SPj (Surat Pertanggungjawaban) diperlihatkan Asi Buku Kas Umum (format excel) Soficopy dan Hardeopy ‘e. Buku Pembantu Pajak (Format excel) Softcopy dan Hardcopy ‘@_Bukti Setoran Pajak. Hardcopy 3 | Rekapitulasi Penerimaan dan Belanja TA 2021 ‘Softcopy dan Hardcopy _| PENERIMAAN DAERAH (PAD) Daftar penerimaan puskesmas berupa Retribusi yang telah disetor ‘Softcopy dan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, dan STS Hardcopy VI. PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 TAHUN 2021 1_| SK Penugasan Vaksinator sudah dilatih Hardcopy 2_[ SK Penugasan Vaksinator yang ditugaskan Hardcopy 3_|dumlah Vaksin yang diterima s.d, 31 Juni 2021 Hardcopy 4 | Berita Acara Serah Terima Hardcopy 3 | Jumiah dan jenis peralatan pendukung/logistik (Auto Disable Hardcopy Syringe, alcohol swab, safety box) alat pelindung diri (APD) dan Cold Cain (Cold room, freeze room, refrigerator, freezer dan faccine carrier) yang diterima di UPTD Puskesmas © | Laporan kegiatan vaksinasi COVID-19 secara berkala dari Hardcopy fasyankes penyelenggara vaksinasi COVID-19 ke Dinas Keschatan Kabupaten Nias 7} Laporan hasil kegiatan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan | __ Hardcopy di fasyankes melalui aplikasi P-Care dan Aplikasi Sistem Monitoring, ‘Immunisasi dan Logistik | Data KIPI dan tindak lanjutnya (termasuk data KIPI dan Tindak ‘Mardeopy lanjutnya) 9_| Data vaksin yang telah Kadaluarsa Hardcopy Vil. KEGIATAN RAPID TEST DAN SWAB ANTIGEN T_| Daftar Skrining Tahun 2021 sd 31 Juni 2021 Hardcopy 2 | Daftar Alat Rapid Test/Swab Antigen yang diterima dari Dinkes Hardcopy Tahun 2021 s.d. 31 Juni 2021 3_| Sisa Stok Persediaan alat Rapid Test/Swab Antigen Tahun 2021 Mardeopy sd. 31 Juni 2021 4 | Registrasi Surat Keterangan Tahun 2021 sd, 31 Juni 2021 Hardcopy VIII. RINCIAN SUMBER DANA YANG DITERIMA PUSKESMAS SELAIN DARI DANA JKN/BOK (APABILA ADA) Catatan : Data atau dokumen lainnya yang dibutuhkan menyusul akan diminta sesuai dengan kebutwhan pemeriksaan Dipindal dengan CamScanner