= ra Programa de Empleo Temporal “Lurawi Peri" “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" “Aho de la unidad, la pazy el desarrollo” ‘Abancay, 26 de enero de 2023. Sefior: JUAN FAUSTINO SANCHEZ SALAS ‘Aicalde de la Municipalidad Distrital de Pachaconas. Presente, Asunto Entrega de observaciones a la revisién del Informe de Rendicién de Cuentas Convenio N“03- 0017-All-33. Ref. CCARTA N°067-2022-LP-RSFFAII/LESC. ‘De mi consideracién: Sirva el presente para saludarlo cordialmente a nombre del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Pers" Unidad Zonal Apurimac, en relacién al asunto para alcanzarle Informe elaborado por la Profesional contratado ing. Lina Edith Solis Cruz, donde se detalian las OBSERVACIONES encontradas a la revisién del informe de rendiciones de cuentas remitido por su representada, de la actividad denominada: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL DISTRITO DE PACHACONAS-CHIRCAHUAY, DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. En ese sentido, se solicita @ usted sefior alcalde, el levantamiento de las observaciones y/o correcciones a cada tno de los temas planteados en el documento de la referencia, para lo cual; se le otorga un plazo de dos (02) dias habiles para su atencién, contabilizados a partir de notificada virtualmente al correo acreditado por su representada, en caso de persistir en el incumplimiento al término de la distancia sefiala, nos veremos forzados 2 la RESOLUCION DEL CONVENIO y se pondré en conocimiento del Organo de Control institucional del OE, ala Contraloria General de la Republica y las demas acciones que resulten pertinentes, Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideracién y estima personal ‘Atentamente, 1 Sica tn De Shiai UMIOAD ZONAL APUG ce feci wy enh ine Esquina Jr. Huancavelica y Av. Wi SicENTENARIO Prado Baio N°S37-523 ZyhS rons 206 Zs‘Abancay, 21 de dielembre del 2022 C ‘Abog Willan Davalos Suleahuaman JEFE DE LA UNIDAD ZONAL DE APURIMAC. PROGRAMA LURAWI PERU. DE Ing. Lina Edith Solis Cruz, RESPONSABLE DEL SSEFF. [ASUNTO. : INFORME DE LAREVISION AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA All - CONVENIO-03-00 1 ai33~ acHaeoises REF OFICIO N® 127-2022-A-MDP/ANT/AP ~ PRESENTACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Mediante el presente me dirjoa Usted, en micondicign de responsable Seguimientoa la Ejacucion Fisica yFinanciera {de Actividades de Intervencin Inmediata (Al referente ALA CUARTA CONVOCATORIA LURAWI PERU EN ELANO 2022, para hacer de su conocimiento que se procedi a la revision de la informacién del informe de rendicion de ‘cuentas presentado por el organismo ejecutor Municipalidad Distrital de PACHACONAS, de la actividad LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL DISTRITO DE PACHACONAS-CHIRCAHUAY, DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", para lo cual se adjunta ANEXO 01 : ficha de la documentacién presentada en el informe de rendicién de cuentas, ANEXO 02 : Gastos declarados por el Organismo Ejecutor ANEXO 03: Resumen de gastos por rubros. Informe Técnico Financiero INFORME DE LIQUIDACION TECNICO FINACIERO (IL-UZ) RECOMENDACIONES: Se recomienda notificar al organisma ejecutor el resultado de la revision del informe de rendicién de cuentas de las Al, denominada *LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL DISTRITO DE PACHACONAS-CHIRCAHUAY, DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE -ABURIMAC". Es todo cuanto informo para su conocimiento y demés acciones que viere por conveniente, Atentamente, Paras Ing, Lina Edith Solis Cruz RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO ALA EIECUCION FISICA Y FIANCIERA OF LA All. canroxo oe rou0s. 26‘ANEXO N‘O1 FICHA DE DOCUMENTACION PRESENTADA EN EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS lucién Directoral N® 028- 2022-TP/DE Aprobacién de la Guia Técnica para el desarrollo de Ias actividades de atticulo 1° de la Resolucién Directoral N* 022-2021-TP/DE ‘UNIDAD ZONAL: "APURIMAC N° CONVENIO: (03-0017-A-33, [NOMBRE DEL PROYECTO: LUMPIEZA, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DEL CAVINO DE HERRADURA DEL DISTRITO DE PACHACONAS: ‘HIRCAHUAY, DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMA ‘UBICACION NOMORE REPRESENTANTE LEGAL i HERMOGENES PACHECO VILLENA RESIDENTE DE OBRA ay ING. WALKER SEQUEIROS ARONE ‘SUPERVISOR DE OBRA ING. ABEL GUTIERREZ AGUIRRE X Fotogratias de las diferentes etapas dela Ally culminacién de la misma (minimo 20 fotografias. nitidas, a color v fechadas}. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ‘SI | NO] N° DE FOLIO / OBSERVACIONES Decarsinjurada de a atentided de los docurnentos que forman parte del Informe de x SUBSANAR rendicln de cvenae ‘Ofco de presentaciGn del fore de RendieGn de Guta x TOUD TRE Copia de los Contrtos ySrdenes de servicio del; de haber haba reemlarane [copie |X FOUION? 262 de os contratos yrds de servicio respectvos. ‘Documento de la designacidn del IA; de haber habido reemplazante(s), copia del documento |X FOUON? 252 de designacién del nuevo 1A 0, segin sea el caso, copia del contrato y/o érdenes de servicio dela; de haber abide reemplazante (9), copla de los contratos yo Srdanes de serio respective. Copia de las resolucionas de modfiacin dela Fcha Tecnica y/o amplaciones de plo (de NO CORRESPONDE coresponder) Teslucén de aprobacin dl informa da RandeGn de x FOU) Cuentas, donde se consign el onto transfeid,e tonto rendldo ye sald (de corresponder| mada por Representante Legal de! OE (segundo original o copia). Copia del documenta de desgnacn del Comité de RecapeGn de ls Aida x FOU (Gis crise recencon dete x Fou N39 DOCUMENTOS TECNICOS ae x FOLIO Ne 234, CORREGIR ITEM 1.2, TTEM 2.4 CORREGIREN BASE AL MONTO BIECUTADO, TEM 4.1, Informe de Rendcin de Cuenta (Formato OF-13}). COLOCAR N® DE RESOLUCON Y FECHA ITEM 4.2, CORREGIR MONTO i DDE devolucidn, item 4.3, CORREGIR LOS MONTOS. ¥ FOO N® 224, ADIUNTARLOS Metrado final de os trabajo ejecutados y valorzado. METRADOS FINALES¥ VALORIZADOS ta de enrega dela zoe de intervencln (Formato OF-00 x FOUONF DE Copia del. x FOUO NEI x FOLIO N® 179, FALTA ADIONTAR FOTOGRAFIAS DEL FINAL. DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTOS FINANCIEROS Ccuadro de gastos por rubro. (Formato OE-11),4 [Copia de la documentacidn que sustente el gasto financiero. Deberd adjuntarse al comprobiante de pago (CP-SIAF]40,,érdenes de tervicio, 6rdenes de compra emitidas por el (0; facturas,recibos por honorarios, constancias de transferencias, retenciones de 4ta categoria, detracciones, PECOSAS y guias de remisin emitidas por el proveedor; los mismos {ue debersn contener lo procedimientos establecidos en las normas vigentes. Asimismo, se ‘debe adjuntar copia de las hojas de entrega del incentivo econémico a participantes x canceladas, con las firmas o huellascigitales de los participantesy la firma del RT e IA (de ‘corresponder|d2 . En caso el pago se hays realizado por mecios electronicos, se debers ‘adjuntar los C-SIAF de cada una de las transferencias efectuadas para el pago del incentivo leconémico a los participantes de acuerdo al clasficador ~2.3.2.10.1 1 “propinas 3 Voluntarios"- (las cuales deberdn concordar con el nimero y la identidad de cada uno de los participantes) FALTA FOLIAR Copia dela poli de Seguros. FOUO We Reporte de Resumen Analitico de Gastos (SIAF - Modulo de Proceso Presupuestario) FOUON®2 Reporte de Registro SIAF- GASTO (Formato A) FOUON® Para los casos en que el Programa Trabala Perd,realice las transferenclasfinancleras alos x Organismos Ejecutoresy, de exstr un saldo de latransferenciafinancierarealizada para la ejecucién dela All deberdn realizar la devolucién en el médulo SIAF — Operaciones en Linea ¥ adjuntar el pantallazo debidamente visado por el rea de contabilidad o tesoreria 0 administraci6n del OF, como plazo maximo en el dia en el que vence la presentacion del Informe de Rendlcin de Cuentas, Para los casos en que el Ministerio de Economia y Finanzas alice la transferencia de los recursos a los Organismo Ejecutoresy el TF determine saldo por ver, estos serdn extornados por el MEF. FOLIO N? 01, QUEDANDO PENDIENTE EL MONTO OBSEAVADO 5/494 SOLES PARA LA SEGUNDA DEVOLUCION ina Eata ra mene ‘wasn atau Fe . vce: woo [oe | = | mean [s care Seon] evo [Caterer Taso WHET sa an aaa aS Py OU] exw eonnepiainte (7) santo wopangsnon| ster suey ae EEO NER OORT TAA] |: se BRR c Sonoma eae] auma/eowenarei] eee ceeawe_NOSIAAUNS 130 OLNOW 73 OGINTDNI VSS .219061uo o2)nsU09, 42H J2P gem OUP :o7UONS a Tae tar veor 20, wrowisans | oan | oavoaiaa | osmouero> | woprauun | (HEE | craavoizaioua 3000009 OLSVD 130 NOISNIAFS 3d VLINSNOD meh ‘xza"S6 vr'sel's6 ‘00°08 00'496'66 00°496'66"/S WLOL wooo fev wen fauess “aoe formes orviosris pho =) oe ms Se aT 09 ute SaaS ETT 709 ar TSU ‘ara or ae FT| ‘ro oF or ‘ave ‘ave : Senin ner Hes |THE ame ower oe 9 Seo 5 = z z z = =a ‘oR a ania a dy ot JNOUY SOWISNOIS YINWM "ON! PepLARDy 3p Josiladns 19p suquuoh| Tis ODI SISSON! ea aaa SmeoMOvssa Vins ovTHAD are eee Driuney 3 onnavss5-yowroyi 3 WONAON -swODNIOVE Sousa avnmoun syooniovesa out To yan oslo eae 2 ons 120 Olan DraNODY“CLNaMRELA ESENT TL Ty Sanna =yioravane | —vie6e —] | ~avanbvroLssoH! 33 05109 SOUGNY UOd SOLSVD 30 NaWNsay OWAYND @ £0.N OXSNV*AR0 DEL FORTALECIMIENTO DELLA SOBRRANIA NACIONAL? INFORME DE REVISION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS N® 006 - 2022- LP- RSEFFAII /LESC PARA. + Abog Willian Davalos Sulleahuaman JEFE DE LA UNIDAD ZONAL DE APURIMAC ve + Ing. Lina Edith Solis Cruz RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE All ASUNTO : INFORME DE REVISION DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL OE, CONVENIO03-0017- Aall-33- PACHACONAS FECHA Abancay, 26 de diciembre di 2022 Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente e informarle sobre la revision de la rendicion de cuentas remito por el OE. De la Municipalidad Distrital de PACHACONAS . ANTECEDENTES = Mediante el Decreto de Urgencia N* 028-2021, se establecié la intervencién bajo la modalidad de Actividades de intervencién Inmediata. ~ _ Mediante Resolucién Directoral N° 147 -2022-LP/DE de fecha 02 de Agosto del 2022 se Aprobacién del Listado de Actividades de intervencién Inmediata Elegibles All-33, en el marco de la Cuarta Convocatoria 2022-Primer Grupo. = Mediante Resolucién Ministerial N" 269-2022 de fecha 26/09/2022, se aprueba la transferencia financiera del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Pera a favor de organismos ejecutores del sector piblico. con el fin de ejecutar actividades de intervencién inmediata All-33, * _ Mediante Resolucién Directoral N2 028- 2022-TP/DE con fecha 13 de febrera del 2022 se aprueba Guia Técnica Para el desarrollo de las actividades de intervencién inmediata (Al), aplicable a las modalidades de intervencién del Programa “Trabaja Pert”. Dejar sin efecto el articulo 1° de la Resolucién Directoral N° 022-2021-TP/DE. = Con fecha 21/12/2022 mediante oficio N* 127-2022-MDP/ANT/APU, el representante Legal de la Municipalidad Gistrital de PACHACONAS presenta al programa Lurawi Perd, el Informe de rendicin de cuentas de la Al, denominada “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL DISTRITO DE PACHACONAS-CHIRCAHUAY, DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE. APURIMAC” ‘OBJETIVO Verificar el cumplimiento de sus obligaciones del OE, de acuerdo a lo estipulado en la RD N° 28-2022, guia técnica ara el desarrollo de las actividades de intervencidn inmediata en el marco de los convenios suscritos con los Organismos ejecutores aplicable para todas las modalidades del programa “ trabaja Peru — ahora LURAWI PERU’. Ii, ANALISIS DE LA REVISION Se procedié a la evaluacién de la presentacién de informe de rendicién de cuentas de acuerdo a lo establecido en la gula técnica aprobada ( N® 28-2022) , el organismo ejecutor ha presentado de manera correcta toda la documentacién correspondiente a la rendicién de cuentas.+480 DEI, FORTALICIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL.” 3.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA: > Nombre del Organismos Ejecutor Municipalidad Distrital de PACHACONAS > Nombre de la actividad “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL DISTRITO DE PACHACONAS-CHIRCAHUAY, DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC’. COdigo de la actividad .0300001681 > Cédiga de Convenio (03-0017-All-33 > Monto Transferido $/:99967.00 > Plazo de ejecucién (plazo original) 21 dias habiles > Fecha de inicio de a Actividad 19/10/2022 > Fecha de término de la activiad 17/11/2022 > Responsable técnico Ing. Walker Sequeiros Arone > Inspector de la Actividad Ing. Abel c. Gutiérrez Aguirre > Fecha de Rendicién de la actividad 21/12/2022 3,2 Documentos Administrativos: De acuerdo ala revisin inal de la Documentaciin Adminstativa, presentados por el organismo ejecutor se tiene como resultado que cumplieron con la presentacién correcta, por ello no presenta observaciones. 3.3 Documentacién Técnica De acuerdo a la revisién final de la documentacién Técnica, presentados por el organismo ejecutor se tiene como resultado que no cumplieron con la presentacién correcta, por ello presenta observaciones. Anexo 02 3.4 Documentacién Financlera: De acuerdo a la revisién final de la documentacién Financiera, presentados por el organismo ejecutor se tiene como resultado que no cumplieron con la presentacién correcta, por ello. presenta observaciones. 3.5 Ejecucién de presupuesto transferido: Referente a la ejecucién financiera registrado por el organismo ejecutor en el médulo administrative SIAF- operaciones en linea y lo registrado en Ia plataforma ~ seguimiento de la ejecucién presupuestal (consulta amigable) de la pégina web del MEF, se tiene el siguiente cuadro detallado a nivel de las 04 fases. [Monro icerriicapo| comeromiso |oevencapo| cirao |N°. JetecUCION FiaNoERA ms i wpe fuecurap a . FB 3627946] sexe | sexras | s627948 | 368756 |MONTO DECLARADO PORELOE 93867 36278 95279 96279 3688 IMONTOBECUTADOENELREPORTESIAE | 98567 | _ 96279 WV. CONCLUSIONES > DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, no presenta observaciones ya que cumple con lo establecido en la guia técnica. > DOCUMENTACION TECNICA presenta observaciones ya que no cumple con lo establecido en la guia técnica. > DOCUMENTACION FINANCIERA presenta observaciones ya que no cumple con lo establecido en la guia técnica. Anexo 01 por subsanaraS0 DEL FORTALDCIMIENTO DELLA SORERANIA NACIONAL" > DEVOLUCION DE SALDO, el OE, realizo la primera devolucién de S/3687.56 ( tres mil seiscientos ochenta y siete con 56/300 soles. Asi mismo de acuerdo a la revisién tienen montos no validados los cuales emeritan una segunda devolucién de s/494.00 (cuatrocientos noventa y cuatro con 00/00soles) |> CON RELACION AL PRESUPUESTO TRANSFERIDO, se realizaron los gastos de acuerdo @la fiche técnica declarada legible, veficandose el reporte del formato A y la consulta amigable a nivel gira. V. RECOMENDACION > Serecomiende notificar al OF, dels municipaidad distrital de Pachaconas, que larendicin presentada de la All denominada: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL DISTRITO DE PACHACONAS-CHIRCAHUAY, DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC', presenta observaciones en la documentacién presentads, las cuales debe de ser subsanadas en 02 dias hébiles. se adjunta: e ANEXO 01 : ficha de la documentacién presentada en el informe de rendicién de cuentas ‘ANEXO 02 : Gastos declarados por el Organismo Ejecutor ‘ANEXO 03: Resumen de gastos por rubros. INFORME DE LIQUIDACION TECNICO FINACIERO [ IL-UZ) Es cuanto informo, para su conocimiento y fines. Atentamente, e Ing in ath Solis Cruz aeraTrah: rian DATOS GENERALES ge Cones Nonoe trey» orsneme seer |. GENERALIDADES FORMATO IL-UZ INFORME DE LIQUIDACION TECNICO-FINANCIERO DARA PAD! ABONE. PREUINGI DE ANTARAMBA. DEPANTAMENTO DE APURIAG TNEPALDAD ORTRTAL SE OUCOUS “aaa 4-41 GENERALIDADES Det pROvECTO 44.2. Costa Total Aprobad 2. Dal Prespuero Original Da Prosapuert igen (Fina ‘tl Pranspuecta oon) 90 1.1.3. Crnolgia de Ejcuctin Praranese Oa1.4 Plize 6 Escucn [Fee tes ewanne rare gia ie [ Pam TonLaeRGaDo ea [mam RL eu i DESCRPGION DEL PROYECTO TERMINADO Weta lcancacas en Inpactaecenmic yo) INPIEZAWANLAL DE TERRENO CON PRESENCIADEMALEZAY VEGETACICN EXCAMCION MANDAL DE TERRENI SUELO EEONOMEAENLA2DNADEINTERVENCION. Se GENERARA AYOR NGRESOS ECONOMICS TENPORALES EN LOS PARTIMANTES DE LA AR, ASI MEMO SE ONAMZARA LA ACTINOND 1 Repeat io eso. e ee a aaa =e eee I. RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTE 2. RESUMEN FNAL DE PARTICIPANTE 31.4.2, De Presupuesto Vizente (Fina) ln, ESTRUCTURA DE COSTOS PROGRANADOS e 2.4 ESTRUCTURA DE A 3.1.1, Del Prespuesto Original pesonnogn PROGRANA(Si) (oe EsecuTOR i) rons) Dames om oo ionamin’ naan one] sssaas APORTE TOTAL (gal OEL PROGRAMA 8 seoenaevescrecnc) |wacenta] reste SeRAATa Re ecvTOR Tal OE + Pregame) ‘emmcin | owe | orm Foal | Sateen | bent |e 3). FEO “aaa tater] oes 20H a oa a = aera] sawn] aes ea 20 a ‘PORTE TOTAL (itt Fl DELPROGRAMA ¥ORGANDEJECUTOR: 8 maser Juslcaion ss Modan del ipedlnte Técnico (deer lo prenatal ye téeico) «3.2, peseupousos ww | wowroceseneosao0 wor Feuer Wwenecvery oH 2.3 DEVOLUCIONES EFECTUADAS ba] Ae cee moa {2a eps onto 23:4 ESTRUCTURA TOTAL OE COSTOS RENDIDOS POR EL ORGANENO EvECUTOR 4 LR 7 Bintheswen04 Ne conprotineds | seodnsut | reinese | Nocera, | ruc | impure | ovserade aah rimice, | Soman | Direccién Técnica, a lAdministratva, Otros om me le inne | vectors | zonansmie Zo ae mi len Bonne [Poems [asiieare Tee va wa fae ‘arnncen [eos scorsaren ao |-Equipes y Tia IMaquinatias | implomente Ta |Sanitario Kit (herramientas, a lsanitarios) | Kitimplementos de as {Seguridad | Mano de obra No aes catificada [-Materiates acn ana on Satctneya kira wets see spear em eae ian — SaaS nT SIRT am : aaa us0s. a Ee |e ‘Programa oe ee ee i = = sranerenco CIAL oowieaD cewetro | eveuren rat paar ita ian eee Pee oeraimccauntson morc © —T = oe _Ejecucién Prograrnade), = *. OBSERVACIONES Y/0 ACLARACIONES VL VISTAS FOTOGRAFICAS ANTES DE INICIAR LA OBRA POSTERIOR A LA EJECUCION DE LA OBRA vi. CONCLUSIONES of + I otutato Ws tovatn a Ugutacin Tien Fanci apebade modinia RESOLUCION DE ALCALOIA RN O64Z022.MDP-ANTIAPU de fee ‘Sranaiy esenato por‘ Oren Teor [ABURHIAG cesta conan Wc 17-A1 3 conuyensaee he | pojesadarainase " TMDIEZA, WANTEMRIENTO. Y ACONOISOMMENTO. Det. CAMINO. BE 1. tee rics i Ain Tisai iin, ste tar as dy ee Iancw di 8578544 NOVENTAY ONCOL SETECINTOS OCHENTAY CNEO CON AUTO SOLES, 2.08 come a te ektamivas eno neme de Ligaen Teneo Franco | porecn. s esse qe el Frogura Ne sttepsD e cesar a ‘moma ec (crepurdeo arate MONG y OTROS) por un end qin stone 88090700. [NOVENTA Y MUEVE ML NOVECIENTOS. ‘SESE y'Seve GOW cai SoLe%) de eae ipanare Har ha vaso fre ones So uuan 22 secre cx Cut Ge ase Yfueae gebace on agate ens defi, le sana de S/GHATICO | NOVENTA Y MUEVE WL CONTROCIENTOS SETENIA Y TRES CON funeo sou 4, Pere tae ex rtpoais dl Opin Gado fla de on do (bs) deunbo (0) erates 6) ero ogame, For wn mero te 14s to(CUATROCLENTOS HOVENTAY CUATRO CONCaD SOLES) SNe aesdeep ote 804