CCONTRALORIA GENERAL etn, £1 Momorando N000088-2023-CGNCST. de la oeconsioie de Cont acti y Teor lMemaranda N” OO0D42 2022 CGIAGRy a Hol informatie IN 000104 2925.CG/AGR. CDV, cela Subgerendia de Coro e SectoAgiclurey Ambler. {Lintome N* 092002-C/0cI e 20 de fino ge 2003 y su Anexo NO. resulted “Evatzcen Gestion de Tular del Organa de Cantal Instucond dé Instat Getic del rd Frodo Enero 2001 ~Disenére 2002 a Hoja Ge Recomaneaca N° 030-2008-CG/0Gt (s.27 de unc da 2003, ca a entances Garena de Oxgance de Conta Insttusona a Hoja Intomavan000%47-2023-0GiA), dela Suageensa de Azesoie Judea, ye Memoranda N [001602023 CGIGINC, de la Gerende de Asosoia Judea y Namatvided en Convol ‘Guberemerial de la Conia General sl Repub, CCONSIDERANDO: (ue, elartcto 17 de a Ley N° 27785, Lay Orgnca dl Sistome ‘Nacloal de Conta! y dela Conlona Gener! dela Repub, enables Que e! Orpena de gan de Corel istuconl- OG! constuyela ida espedtzade Fespontabe ge teva caboo convo guberamentl ena endes, matbane lace uncon gremai. con la Conlon. General de la Repcolea y efecla Su iso’ de conformed con los EEISSSE Ineamantosypoltess ue poral tects estateace esl Engod Fsslaasora Super. En SSESS».na forma complaanta, ef artelo 18 de misma noma sei gos elle del OCl manne ‘pando tuconal yadminisvatva con la Conall General del Republica, dacs Su ond deena tanico rer Gel Sstana Nesons de Gono y os ata sau nears (ue, artic 19 dea Ley N* 27785 sala que esta Ents Fscolzadora Super designs y reqs i sepafacioncefetva dl Jefe del OC, de Scueo 8 Ins causes, grocedmientos eiconpatibadades que establezce pars ele ue, con Resotun de Constr N*114-2008-06 de 08 de st a 2003, ue aprbé Regma de oe Orpance de Gon neturena na aus |S Yecha se encuentra derogeca,y que en el Ti IV feulba la supentn ycvaluaion cl Grane de Contr iestuconalclye soso 88 porta gue el uncoramarte esempaty Fenmina de OCI, coma, sl deseet tnsons de su jltura,setianevauados fo Contra General Se a Roptiea, de acer Ins somaeyprocesmntesapleabies en Saae abs cteros de evauaronseSlados eno tou 3 de! oferae examen sere ‘ue, on bce as noma antes solos, a etonces Geena SEES ramos de Conta! netuconlreatzs a evalunion a decom unions de lasers EEESSesse Camontternna Penile Rojas enlones Jefe dl Organo de Gaol nstucons! del sto ‘Goofise> dol Ped, emiberdo’ como rosutado la Hof, Ifomatva N” 038-2003-CSI0CL, \donttcandos, ore ora, las squetas obsorvaciones "J 32. Lasaccones yrogramcas ‘nel Phen Anca de Contra de an 2003 pesontan un rade de compliment de! 696.)£1 Plan Anuel de Conte! 2002 presents un cunpliente de 67% en react alas accones ‘rogramedes(.) 24 Loe emas de estes de Cont nase adectan aia mata viens Ine dstarminandd eno ates respancaiaades os fitconanas awaucrdas (~) 38 Los [nfomes sobre fs eneacn sequimeto de mplementcén de recomendociones roan sido rasetadosscords ao esabeedo ena normative igen) (ue entonees Cetera de Grganos de Conta Inston comuries a a seers Camen Harn Plsige Rojee eautedo dels evauandn de zoumpatioLnsonal Masane el Onc N 382008 CCIOGIy au Anexa rides e102 Jno do 005, con oposite e que emia sus acarecones yo comanaos (en clan's, esceroe3 Cues sora Cemen Harmela Plnise Rojee presants su escargos con OfeioN* 035.2003 1GPIOC,ecbiso po ls Canalis areal cea Repos 2109 dejo de 203, expresonae rapes ls bserveion 3.2. ones clade, que.) Como ‘sada dela ovtiiny evauacin canted ls Eject dl Pande Auators 2001 90 ‘olan qe a gr uma cone programacin ao tan aunque no en aa fechas safaldas ar fas intscones expleadas aneramento (J como son.) he vaido tabalando rdctsament sin apoyo dt Talo pues sae me he penile coi con un area pare ‘ecanes punta (,) yun pracant(.) pare quo realn abate do scrteedo (= Sobre la dosewacin 3.3. ostuvo gue au one prosont al Tula de aad et Pan 0 Conta 2002 para sv fre y cnccanient medio Oico N° 085.2001 (GPIOA. et 08 do ‘oemore ce 2001, may a par dee nervanca dof Cotati est n fu mada port ‘Sendo aprobade mediante Resoicion do Contracria N 1742001-C0 (.) 7 (-) fa "su gvaliactn euantatva de ecuctn de Plan de Auatora &) Primer Semests 2002. ve presentadodspuse de ie varanbnes obs a na iaborsbie do! mes de jlo decide Baral Siprea Gottna con gue so cngimerto oa Eau an de Cone, 2002. asmamo, no So lect, 1 repegtme Ia Audra de Gest ig Carl evade a cabo pr esta OA dl IGP, een base alos proceaminis etabctos ‘edtora”Gubomsmenal de severe mesvo crfere, no ameraba detemnacen do ‘eoponsdidades, dbs aque muchas ctas se aren cuenta, cma la dsposon del ‘inna subsanar fe cafoionceedefectedee ene taboo de compa” Respect a Ine ‘series shun adscvedo desanelo de su tutes, ets secon a sue coneicones Yrcomendecnes, que son facibles a spear, le que pennts 2 ented implemetar Indias coneches ("Por ls bssrecin 98 ato") Em ect (a presrtacn Informe de Seguminiocoresponems a segundo semesie do ate 200, se procon con un ‘aso de 53 cas pros stpannes mavos £27 de noviemore del 201 ef Cota Gana Sole (un Examen Expects a Repos, (.) = inmecstanente después, se proced @ ‘Asimsmo, en reien a segumieto de meddss covtecvas sea que") a vendo ‘eterend, ano ats ta Drosson como aos nanan dole Entad a forme conenondoCCONTRALORIA GENERAL ont, We) ces. Resolucitn de Contralonta No. 223-6 Gt et de ts recomandacoes ue se encuntan pendetes 0 en peso de froomorosin J's» eno qe) 3 ho ecute ef Seis Mos aetna exmers rts» poy des avons aes oo ‘pact eta fa ds iplnemtacon do ecomendcones opr aAa Osan pee ON FER on ve como reautado co evauactn dl desonpe hncona 'g. occas coon vo gasses ero eromene Cratos cout 3:70 e208 cape Roe 01 carne ronan oe ance de stere laren emt Pee Roo etonces lt cl Geo te Ce! race el ho Sesto Ge Par del cule desac poate Repo ala obvevdon 2.2) 0 ‘ers aw eo ot OC aia asp tra ee comcason dentate ‘Caro mo hiber cms bs ace fo oscars opr wlan, {pias imiacones ao trav er 1 Shoo cate roca an presoacn ‘in al Conta pore Sr pb poe Contacto Gera Sia oa em cont wt apacod aoa on preoao Olona 91 cay esananao Fern 20 ao tac cocoa corte parsonage Sorel Par Aa de Coa! ‘Sbsomere apace por Cantata, Goa go ecreeeopinon® perpor he Sane Cone Intron goo conan bs gones te cu 7 eee Senmpomentabs qo bon soca mss on regi con seis throes Seria egenos presides praca sod Ot no oenon bs asatosatos 8 etc en cars brracy 23 Ji srs preseraes por o {1 2c ne varan ebro erm, orto ao oll cee ata de Spinrad su och do conto nt Pan ra ur fala = ol el cao operat Pine Sap speeds para Gnara Grr ‘fara cto campimana sare weseovacn 3A: Cos tuners eps por ft cn oi coset oma, stinse geomet ura iteamarl os esata ona als Cone ol cco oe @ Stes rts va oor no meas consis sorption ‘secuare ins names de Aosta Gubemamena debindo sor resstados Ge aera 9a ‘srt estaboeda on fas Nornas de Rdtoria Gobemomenal cuyas obsoneciones deson ‘Sor redsctadas con Ws abuts corespondones Stvactn Cite, Cousay Ect a cam [EREERle, 8 dotemnacon do ns responsabiizades portrortes (Jy rxpeco a a obsevacion 38: EEEESE _ (1 Jets comentanos vers parla ef del OCs areca que Waa dsr a Bormara EIS oa prsantasn dea ifomacion dl seguimonte do medidas corodvascorespondontes aT segundo seme dol ano 200 primer someste dl 2002 pore quero lovanta ls rares {ie fa presente informacion, sm emborge on cuant af sequmrte do las recomendociones Se fnciye que fa\mama se viene efecando en frm raronahe staan que se 0 or copra (ue, confome se ade dom N*08-2002-CG!0C1 ge 20 de juno 200, ls eadora Camen Hemns Plehiss Rojas sample lo eaabesso ers) Kea! G1 "Degosklones Generals" do la Droctva N"O11-2000-CGIB10 “Drectva para a Fomulacn y Evasion dol lan Arwal de Cortolpaa ol to 200", aprotada con Resolucen {4 Conralora Ne 2562000-C0. 2 00 de nombre ao 2000, eral G1 “Orponicones ‘Genarals" cela DreciveN*O14-2001-C6iB'00 “Formulain y Evauseon gel Plan Art Go (Convo para el ato 2002, apobeds con Resoucon de ConvaleriaN"174-2001-06 de 12cure de 2001; Metal 6.2 “Ceponclonse Kepacfeae” do a Dota NY 014-2000-6070160 “eration Sequminta de mpienericion do Recorendaconss Danvada de normes de ‘Acsienes de’ Coe aprobada'con Resaizion de Contabria N° 278200006 de 29 se Geiembne de 2000: Bee (yen 630 soto, ent noe N*09.2008-C60CI de 2046 FEEUETEaan juno de 2009 se cone que a desempeto dela tofora Caan Hormna Penue Raps, fttonoes Jefa ‘de Organ Ge Gontel Itc Ge! Fete Geotaco dol Per. “06 ‘Satstacona, dito a uo fo stags prefosoral noone exmolendo adooiacomonte con ss ‘inane, fs evles no sean con sya a fos nears y aspeicones amas por [a Conalrie Ganeral eo ta Ropes en mata de conta gunmetal como So Caled ® Y oportunidad do las aevidads y acionec do convo aluynd sus nfomes rosa, ‘cumpinento de ls metas programadss sus nels do efoenc,efesie y econo ‘umpiment ge Plan Awa, beta cla yesmeroprofesonalPaténdose detec emma ccx, Soma,ecutaso dole einds ovalorin signee: 1? Las acces do Cota Progress SEEGERS. nas prance anales de Conve 20012002 presen un gros de comgimsonto Go 67%, ESSE: _ inénaoee comptso con bs Planes Anuaps oo Conta! Sobamentsnrobs00e pore Conratoia General, waumptendoe dspvesoon ae Diatvas de Foun exanscOn de las Panes Anuale do Com) 12 Las rnas restores dels acces do COMO mo 8 aderian ola nomave vijnée no dtonnienit responsabiades 0b fos farcorans Imcturadns, no send redactads las obsowacanos con fos abuts esBUcisD8.(.) 13. {as tnomes: de Segumiont do Medene Conectras oraspondaees af Segundo Soro ‘usr lato 2001 y Primer Somos do! a 2272 varon prasenades extonpordneamonto fa ESESEES" Conualoca General con sbasas de cncuasm y tres (2) das y coke () cles coli ESNEENS == mapecovament,ncumpliond lo aspuestoen le DvsctaN-014 2000-0678 20 aproboda jor FResauion Se Conralao W279 20006 (Del unuer de 71 resomendocanes Sl Potnso 19592002 0 35% do ova se oncuon pandento anfroceso a mgkmenactn, esa] que sgunas dan del ano 1868) azonaspo as qe seconde aspone? ® |Geparscan deta gota sutora Camen HermmiaPlehse Roles. como Jta dal Orgpre Se (ent atucont Gt nstuzo Geta del Per (Que, ateerdo a Ia recomensacsn aniet sefada, e File, elonces Garena se Organce de Canto! alisonal, mesante Hija de Resomerdacisn IW 0802008-Ci0cI de 27 oe ji de 203, prpuso la eparacén cefiva ea sefors Carmen Hermnia Pcie Rojas enol cage de deta del Orgaro de Cont sbuconal del Inautt Geass de Per, de seerdo aioe etstos exnbbelans onl rlcuo 3 del entonces \gerte"Reglamento de lo Orpenoe de Com Iattucona”epotado con Resse de Cenvairia we 1 2000-06 se. Le ees eee can neersCCONTRALORIA GENERAL ete, (Gun Is sefora Carmen Hema Pcie Rojee interno domanss contensoso admins de feose'§ de detente de 2008, consis Coniors ‘Generale fa Republica, sobre nosiad do aco acminaatno, sien vesuaa en pres Instancia por ol Deco Cuaro Juegado Contencoso Aaminstitvo 8 la Corte Supstor de Sgesmetren Wstllade Lina, conla Resoucon N21 de 31 e lode 2016, ora cual ve exc nda SEES — ia cemanca y, on conescuonoa so determing larval: de oe Resaucones de Contaia ESESEN:.au ctados on ol Considrande prov, por fata do metvanon.y naa medida Se separacion Sofa det cargo cos ontoces dea do Orga de Covel nsbuciral del Intute Geo GelPen, (ue, fa Procuracais Publica de eels Ended Fscalzadora ‘Super nterpuso a recurso de apslcen crespondone senso resus co a Resalasen I‘ de 14.80 nero do 2019, emis prin Primera Sain Cxpeciizasa en lo Contenaoxe ‘Ramis dela Cote Supe de Juscia de La, conemanio arson apetads ue ‘Seaaro finda Ia comands sobre nlise Ge rexoiion adnnitawa, esebecends la ‘rimtorcss. ce vio relegate motwac, ‘Que, la Pimera Sain do Dereho Constusonal y Sot ‘Tranetoss den Cote Super Se Justicia dota Reps, madnte Caacin N 50502018. ima de 20:de mayo de 2027, cesar inprocedete el ectea de casalon presenta por lz Procuraduia Pubic de oos Entd Fisclzadora Supa (un en alecion ale expuosto, mediante Resoucén N° 24 de 14 de deme de 202, e! Osama Cuaro agado Conleciow Administrative dea Cone Super de Justis de Lina, orend el cunparsento deo dapusta en Rescucon N° 8 ‘aie enero de 20, en os sgt terinon {.)cmploce e )cutiod prof Super “lertguco en sus ponicstrmins ~en sonsecuenat, cumple a Contratoia General dela TRepddies con expedir Io resalucion correspondiente conte a To resuelo en la ‘omancia de vst, elo ain de ejecutar o rismo de acuerdo ala Flas de! deide proceso.) (ue, confoime se aprecia de ctado mandsto judi se ‘etemina i vader de ins Resocones de Carralora N" 207 2008.60 y N" 308200866 ‘Sebi aa eutencia Se un vss enn matvacon, pr fo qu se ena exped un noe ao ‘Sintra debate mobo, ental sore erano jarscional no a feta un ‘ronunelamiento ste fons de la conoveriaaue de precesa Ge evatuaton undene! Spieago 1s sodors Carmen Hernia Pes jen col coms ent evaluat do Su ‘esempeto fincena in nofescin ce Sota evsucin para le fealzentn So oacafos fe >) _alunion do os doscargo ya recomendcin de separasn delve, contanos ene Hea (WB) __Iomatua N*038-2008.66/0C1 ae 12 do ftvre de 7003, «Ota N"385-2005-CG.001 ae 30 ‘de mayo de 200 su Aner, a nerme N° 08 2003.CGIOCI se 20de uno de 2003 su Ane NOt Hoje ce Recomencacon N° O20-2000-CGIOCI de 27 dra de 2003; (Guede da empinento a rio manda juial debe tensree on cuenta que de acuerdo con stisuo 103 dela Conathatn Plc dl Poi, {rtoncida como cuslger nema urea so aplea a ie coneeancas oe as rlaciones ‘Susonespraas exerts Sore ol parc; TboalGonaictna safle gue“! /tial 102 a Contact, come aio de Tuo Preininac dt Caio Ci racogan {a "Torta dos hechos cumpldoe,conane ala cua ay 30 opica&s consacuanans las tetas ystuscones cas eustnts, esse sy ontrade en vigor no bere ere ‘lcis retoazbvos,excoplo en metas pana, cusndefavarce ala": «la mma nee, fei eganojareacsionl ha insead que“ eoocdod de ey slo es aan, eat pel ore aso de una norma fevrabe ea segun'o deuce prelates 103 REPRISE. t'Canctiucn oe Esgdo Beato sont las domss noma repusn fs Poche produces Sante Su vigor, resutando Wefogoes pars regula hechos ates)". Poo. eh Spleson dl eer alco 103. covessondeaplear alg stusclon idea seb potest amen Heeina Paige Ree ls noms vgn utr I media sapraon ‘ue, en ese send, covespondeinsca ave conResolctn de Conraoria N° 2922000:66 de 90 de deamare de 2020 arobe a Dreads foe Omence fe Conralnsttuionatmodteads con Resclusen de Contra 120202100 oe 21 de Tayo de 2021, eyo numeral 76:2 cele quel sepetacon delve dl te el Organo de Conte nsttusanaieseecusds pore Contalora General ele Repusies anata exausN ncn y Cessna mecca he pins ut Gain po! damian ‘nl gusemareta camo conecianaa doa evaunaen tonal ated eetiscen dh pare su piensa al sluts procedimicno ogre ounded ocala Conran Inet os desconcenreacs en co Emoto de conto! se encuona 8 OC ete ean ‘ue sstenta a eau y propane a separa dtntva del Jefe ol OC formula proyecto ‘Se Resotucon de Contras separate deine ye proyecto de comaactn a ua de SEN oon ie Enidad dehos documente son eivedos 2 i Vieecantalre de Savios Je Cont Gubemamenta! o que haga sus veces, para efecas de (-) conthuer con la gostOn de ‘separacan defi dl fee del OCL Que, en tenon acta procedinienD, con Merorando 1 o000%2.2025-CGIAGR se 25 de enero Se 2028 yn Ho formate N° 0OD0G4 2023 (CGIAGR:COV de 12 de enero de 2023 le Subperena de Canto! det Sector AQQEUILIS ‘mbit, unas rgica en ayo ambia se encuentra et Orgare de Cowelhsttucenal Iota Geotsiea det Pero, Kees a nme N*€32002-CCI0Cl 3e 29 Ge fn de 2003 y ‘St Anaxo N01 came agus que sustenfa el fcumplimieno dels elevos de evan {terdos en ls Heres), bc) a) alae 34 del entones vars Reglamento do bs Sows de oral tan on Resend Canna i a0. 66 ce ya de 2008 rela ae iguana aspects) Caldedyoporuniad de a actgades 1 acmoes Cone, heigeads tue Mores estas, Continent Ge ee ott Programadasy sus nels de olenoi feacsy economia. 6) Cunguniete del lan Anat ‘de Cont. Obeid, — ‘Sige Onan witb eBpetbmaNDWTEAIN ATC dad deeeoB20 tatsnas vie ee Trucs Wp IEA, eA estCCONTRALORIA GENERAL nn, APAI2RB = VB pS RANTS 223.000 Ha eae Naa re Rae cone co emma s omnmee Be ted er aan ae cs eae’ tae oa Sonera Select etait ra San ite nte ecse tl amr arava reset Sa cree Bey eonicte crane Concent tanto reese are | Selena eine ea nace ree ma pee Speectrantton Sita Gece Cate hated ot hee beeen Serratia St cesar toto ESOS tet cobras a ee eee mma, Se Organo de Conte Inttuna del Insite Gaofiea Gel Ps. Carmen Heemsa Pete SERRE. Rojas neo en evorsas acsonesyomiscnes quer se condecin con aslaboresy urcenes EEUEEL. TL. 2 be ge oo enconraba sueta on su cond oo defa dol Orgaro de Contlistuconal ‘huscones que Heseron enn edad de oe informes de autor emo, como aspect mas Sites @ nr vans nner inne ene etl ss wee SUIS Ss Sa ae ‘Ue sats. en de lo cs! anf ja de Recomendarion N° 0302000-CGI0Cl de 27 eno de 2003, se propo la separaiondefiiva del cago dela elriga potesana po ‘ue caresponde emt e acto resolv coresponderte confomea! pocedilennextalecd ‘re segundo pirate de rumor! 78.2 de lo Drectva N° 020.2028 CGNOAM Drees Se ot Srganoe de Cantal nttasona ve, cone a fe seftade pe a Geren de Aseria uli y Namatises en Conta Gabrnamental mediante! Hemorrde N” 00160 2025 {GGIGING;'sstrtaco en ios arguments expestos en a Hele tomate N-COD447 2025 Scin 3 a Subgerenca de Assn srioea, se consis ceamente able ert ia Fesotln de Contato praca e pone i separacon diva Gel cvg de le Sreano so Cone nse el atte eotso al Pera al stare Carmen Femina Phi Rojen sortome alo sstertaso ene nme N09 2003 C010 “evaeconGeaton (GD) tel rniar ! Srano de Carte atacand to Geatoco dt Pert. Peo Ere (VB) 2o0r=-cieomere 2002°ysuAanexo NO, a como ona Hoje Recorendacin N 030-2009 \—/ —_CGIOCI, emiidos por Ia entonces Gerencia de Organos de Conte! Insituconal y que como, copegasc, stoves frman parte de a presente Resolusén, ae. ‘ue. on obearvancia deo dspueto tn atu 4d Texto ‘rico Orsonado dol Ley Oxgniea el Pade ca seroba con Deseo Supramo WOT {88.008 yon uso doa facades conten por el arco 32 de aLey N° 27765 Ley Orzinice 4 Sistema Nacional de Conta y dea Conloa Gaerl doa Repay modctoas, / A\aDirecwvan° 0202020-CGINORM -Diestvadelos Organes de ContelInstucions. orobada ton Rewsunin do Catrina N° 22-2020-06 ga 90 de debra de 2020 y modieada po Resouodn de ConraoiaW 124-2021-66: Se RESUELVE: Articule 4- Seporar detintvamente dl cago de Jeo dt Crgano de Cont isttusional el sto Geotislco de! Pera, sa sare Carmen Hernia Pale Rojas pans azonesexuesia on la pate coneserava dela poser Resouclo.y fn atnctn age fndamertos oo nama NG 2009-0G)0Cl yeu Anaso NO, como de Ie vo ce Recomendasen 0502009-CCI0C1, documents gos coma enexosfrmen pate Integrant ei presente Resolution Artgul2-Nsearpresate Resoluson de Contalriay ss nero, eefera Carman Heminia Baise Rojee i Artculo3-Notficar ie presanteResouslén de Contalray sus anevos ol Tuer delist Gasca ae Per » icv 4 Remi copa oe Ie presente Resohcén do (VB) conratoray sus enaos, ala PoturaguaPubica dea Cotas Gener! els Repisca& ‘indo que pangs on concsiminte cl Pode Judi el cuglimiets dl mands just a ——— ‘Agu §- Publicar la presere Resalucn eno Dlaro Oia EESURRSa-e) para, y, 2 su vor, ala cof sus aioe en el Portal gol Eslaso Parvo {eon ob palcotaloa) y en ls nsnat dela Conia General do ln Rpaben, va v2 ‘locas le notfesdones depuesas en los afaulon 23 de a grosonte Resolucon, fenforme alo dspuero ono timo parte del numeral 762 de Diectva N” 020-2020. [CGNOR “Drectva de be Oranos Je Coto Insttucena aprebada por la Rescucen do ‘Conavia N 32:2020-06 y moaiads medlartaResouon de Cowaloia N° 128-2021C6. ao comity pbiqnse. ie Contr Genesee Shae ie. - pea pt“onion on constrain, o res defovorable de le evaueclon de ote de Grgano ¢o Control Insttucional ‘dot Insite Gootieica del Pera PPiehiule Rojes, so rocomionda oir ala tiulr ‘Asimaro,el tile do la ertisad debers eizponer | encargo de las funciones de Is ‘efatra dota OCI, en tanto se designe ‘al Jefe dol OC. (OPC. Roshi Méndex Cortavarria, Codigo N" 05703 AL GERENTE CENTRAL DE DESARROLLO: El que suscribe, ha revsado Ia Hols de Racomendacion N*e3e.2003-CGIOCI y est do ‘scuordo con su contenide, or lo quo co perma sugar a su Despacho, el vate do Sprobacion cortespendionia, ALA SENORA VICECONTRALORA GENERAL DE LA REPUBLICA, a + El que suscribe, ha rovisado la Hoja de Recomendacién N°#30 -2003-CGIOCI y esta ‘do everdo con su conlenico, porto quo se pormile suger @ vuesio, el Waite 62 ‘probacin correspondienteoBserivo) Objetivo General La prsenie actin vol popto oe doemins o de umpunents ct ‘Tiular del Orpano 6e Audra err de! nati Coot Gl Pet, come ncaa ‘spond Gols conurcny cope doa seinafe 9 eg specs ietn, obo y mean, er consreanoa cr ls dapestioes etter ‘onvaisia Gonr dia esac yu convason a Stone Non deo Objetivos Espociticas. 24 Deters se! OCI ha cumple con eiaborar y rami sus Planes Anal 8 Contr: co corformidady do acuardo @ los plazosestalacdos en fab Dvectas porinontes 2.2. Belermmnar el grado ds cumplmionta dea ejection del Pan Aral de Corrah 2.3. Estatcer silos informes emis por el OCI se elaboran en concoréancs con Ia formative wine y con a eli rege 24 Detarming at se vene lecumrd e raguimieno de meds corecwas que ‘arantcen su debicay oporina mplemeniacion de las recomenncores. ALCANGE: a presente evalvacén to love a cabo sobre i Grgano de Gontat Instore: det Insta {elacionados con le gesin dal funciona ls hojas de evauacion y Gems wigencns do fevsion omiae GGerencias de la Conttoria General dela Repibia odo I a Contraloria General'y que eoresponden a Planes Anuaios de. Cenal Evaluaciones Semesiales, infeemes de Acclones ‘Seguimienio de Medias ‘Correctvas, ene ors portanecites al perioge 2001 p edLa CFC. Herminia Pcie Rois Jin del Grgano de Aioria nea del insite Geico Gti Pet madris GoW" 026-2008 = 1OFOGL, cana ae Gencras ycomerares ela evaluacion de ls descargas 0 comentarios presentados pot a Ja ddl Organo de Aludteria Interna de! Insts Geotslea det Pert, coccuye quo no desvitia los cargos. {rmulagos’ Doha eveluscon ha sido considerada para etoctos o tz emisiondel presente Informe, La eraluacén do los doscaaos, preseniados por la CPC Herminia Piche Rois, 36 presenta en el anexo NOt “ (OTROS ASPECTOS DE IMPORTANCIA 7 Meganie Olde, N- OTBPEIGPY 02, Expediene, Wi 08200296308 de [BO'SET 2000 o! Presidente Ejceutivo da nse Gootisicn el BSF ee eis act se loc DE HON Soa fetvaie ia eonfanca 9 Is Auditor leema el IGP, Sta. Hel Foenadctano a std ote wi venpize po ever Borate evel desempena” Se hart encontrado aves defiienc =cut ce tans Slaborados, los. misnos que son earentes. de calldad Sustntacido y do poca utidad paca a| cllade Plan Anusi de Control. fue aprobado joria Ne BESO DVO 388 i mono am coms aeons 0 auras on amen Especial ‘| Evaluacion del Cumplimiento del Plan Anal Los Informes de Evaisacdn cel Cumplmierto del Plan Arwat de Contal S yee ‘Anual ueronprecertados dentro e los plazos que esablec Ia Deca ans cas oe Come resutado dela revstin y eats canta do a ees del Pan de ‘ustora-2001, se determine que cjcuta. dos (02) accones ge cone 236) ‘rocramado,erze Ine quo se brsseneah in Askar hs Esto: [si-como la Autor a la Inlormacin Presupvestaia 2000 reljando wit inieador de cee Sti Dr eo oh cn ura acon cont coragonent panna 000, ee ‘ladon co el amen Eocene Cpa oars! safe, ce le nto irws au 8 ae eel eer ee eae anne Nees Ce ee a Soma Paracel o and repromrmad ct 950200 rte (2 Yaowcola Oost ge Poacaye, Seance iid o See [PLAN ANUALDE CONTROL 2001- EJECUCIONfale d-real ae Ear] oo Ba cha be be en rs Saale presen efemremnge pyron gh eee Romrrcare a Seeks SESE tea ee‘Teniendo en cuenta ta evaluacién feaizada a la gosion del tutor dol Inttueonal del nati Geotiscn del Peru CPC: Nerina Pehise Ros, ‘sposciones emiisas por a Conrlria Genera 6 Ropodin como Ene {ol Sistema Nacional Ge Control. a vaves de la prosertacion de sus Planes Contra, Evaluaciones e su ejecucon. Informes de. acciones da Cont Sequmienio Ge Maddas Covrecvas, enve ovos, se conchiye Ques Ssaefactoro,‘agrobacién por ta Conrao Slemibaigo, cabo preckar_que le presertaeén s Genes e Ocls ical eapoctas opratve que presents (onpaein cna en flac. eons errisaatains, por Ke wv Os arguments Bre hata Sel cl ‘tine srevator sepeccs mala de oueemensn fn 22 EL PLAN ANUAL DE CONTROL DEL 2002 ALCANZO UN CUMPLMNIENTO DEL G7 CON RELACION A LAs ACCIONES PROGRAMADAS, DENOTANDOSE QUE UA PRESENTACION DEL INFORME DE EVALUACION AL PRIMER SEMESTRE FUE PRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE. La Jota del-0C! sehala sobre ol pariculsr, que su Ofcina presen a tular de la ‘iad et Pian de Contol 2002, para su fray conocimento mediante Oo N' O95: 200T-IGPIOA!, muy 2 pesar ela inlervencon de ia Conraorla, este nove Trmede pot ‘ttular, endo aprebada medante Resoluloa de Conalria N"174-2001C6, La evaluacin cuanttatva de ejacucin del Pian de Auctora al pres semesre 2002, ‘Ge presentade despues de vacaciones de loz Glas no laborbles del mes de ‘eeretadas por t Suprema Goviemo, con fo que se do eamplimieno ala ‘el Pian de Central 2002. ‘Asimismo, indica o se elect reprogram a Audtoria de Gestion, sn embargo wa preocupacion ue solar al ils, la eorvatacon de un profesional tecnico mediante ‘Ofico N° 057-200241GP10Al ge 25 Set 2002 cl cal Secale con Ofeio N* 081-2002. IGPIOAI de 28.0c1.2002, in fesultado alguno, Esa stuacioa fue inlomada al Contrater General con Ofice N062-2002-1GPION! comunicindole que no se posia feecuiar dicha.Ausocia por lmtacones presupuéstales, anio esta siuacién, se ‘eprogramo para el ato 2003. Aeregando, aul a, ercarg sO, Love a cabo na ain de con no planiteads “de funconstios ofa Ata Direccin de IGP, denuncia Eonociniento pubico lo que mola un examen de carte Ste rin 204la Drecegn de Capactacion y Perfecconamlent Ge mas ato five Gel ICE accom rooramoda an el Pan Anual de Contel 2001 Is cul ive ue postergr pas cua ‘el encargo de Contralria, efectcandose cena examen, en tnuray Festa En relacién al seguimiento setaia Que la OCI, ha yenido teorand, tonto @ ba Ala Sireson come a os funcionaros del eid, el lorme carteriends ef esado de as ‘recomendaciones que se encueriran pendevleso en proceso de npemenasen Precisando que 1s recomencaciones que se encontraban pendants 0 en pce, 8 hhan vonido implemientando progresivamenta. quesando pendiona Ge sf 1098 810 ‘os recomendacones, Durante os aos 2000, 200% y 2002 quan pendants 07 ¥ 09 ‘ecomendacones por imolemertar respecivament, mas las el 30 1000, hacen Ln {ota de 19 recomendaciones pensiortes a ls fecha, agregando por fo expueeo Que ha venido etectuando &1 seguimiorto de meddse conectas. ean digencia ¥ eemero Drofesional. a pasar de as Lmtaeiones la earencia de capacidad operative ¥ fata de Implomentacion de recomendaciones por parte dela Aa Deecain es De los comentarios vertisos por la Jefa del OCI, se aprecia que ata de justo \omora dela preseniacin do fa ivormanon del segumiorto ee meddas corectva Correspondiehtes a saoundo semesite det eho 200%y primer someste eel 2002 , pot To cue to teva ls terranas do a presente informacion, sn embargo ef cuanto a ‘Sepuiniento dels recomendaciones se concuye que ia sma e viene eectuando forma razonabie stuscin que se da por scoptaca, CONCLUSION /RECOMENDACION De Ia evaluacin ge los descargos sleanzados por la_ CPC. Carmen Pihie Rojas ‘ele del Organo ve Conv rattuconal al nse Geico Gel Pera IGP, en reid 2 los cargos imputason, como resuitado dela evaluac de su gestion como deta det (Oct gel sti Gootisco da Pr, se concuye ue os ames be manene, Sendo ‘uno e fos aspectos mae ertens eel Ia clad reabdat de los informes de Asteria on water eas yen esis ‘CPC Rosalia Mt ‘Coa egRESOLUCION DE CONTRALORIAN®o71-2023-68, Mesiante Oo N*00078)-2028-CGISGE, a Secretaria Gener a Conte General dea Fepubica, solet se publave a Face Erase oe lg Resohdn oe Conalra N” 071-2023 (CG pubis en'aedtn se Nowmas Legale de a2 de faorero Se 2023 ice: “consweranoo: wo ‘Que, en bese a 1 norma antes sofas. i» entonces Gerncio do Cryaros de Contos Instone! reaize lo evaluscin a desompess Tanna de fo sera Carmen Hermie Penlue Rae. entonces lst dl Orpano de Coto! nse dentate fre ented canoe Mamata W094 2002C/00) reese ee bias ao sume ossoncones ve wentrcos Goro de Cxpanos go Conta Insta! comand 3 Is sokre Carmen ‘Hermina Pehle Roja estas Ss evalactn du Gasemproncal() ve fe sae Carmen HerminiaPichile Rojas prosent sux descargs can fo NP 035 2002460/00! cbs por Conta General el Replies of 9 de une de 2003.) 218, como resto do ts evauacon dl desomporo fncona Ie antones Gorencis de {Gravee de Goto! nstuciora emt of nforme N" 09:2009-2G10C do 20d ne do 2003, ‘Sie nono N-0F conto fo wvtlcn lex descargs co srs Carmen Merming ‘rohit Rel, srtonces eta do! Crgano de Coto! ittusora 6! rete Gao ae ‘rt de arte desea squente() ‘Que conte sare de lvoe NP 09-2009-0G:00! de 20 juno de 2002, 9 soon ‘Carmen Hein Piehule Rojas icume 6 esabloso 9 (1, uw, on ase sot, of nome N° 09:203-C/0CI de 20 de ni de 2003 se cenciye que i dempeto do sodera Carmen HermintaPiciul Rojas, ere Ste del Garo de Control nstuconl de! nstto Gaoisc dol Pon) Yazobes po os que se ecamond® Sispona la seporcn dent de senor Carmen Hermite Pehle Ras. 9 0) ‘roan de Conta ination! dl slut Goa del Prd (Que, sonido a fe recomendecin ants send, Is onionens Garnci de Groans de ania instonal mecars vaso Recomendasin W 090-2008-C5/0C! do 27 de uno de ‘ap. 2003 nop a soparacion dem’ de In seo Carmen Herminia Penile Rojas 2s! SEREERSS~ Sarg do ll cl Gra ce Contra intuit ds natu Caosica det Ped) ‘ue, on eh contd, s0 emt a Rasotsén de Canale N° 207200306 de 0 duo da £008 go sch soparGotbamots ol ago OSs do Orgad Cena htc Git ints Goede Prt sara Carmen Hermie Pee Ross seen, Qu Ise Carmen Hermie Pehle Rojas intrpuso derandcontacies aanistaia SERIES, |G Yoona dee ow do 2000.) ue, conte se aprecia de! ctedo mandala jasc se determine fe nakter do ls Resaustanes de Conatie R207 2003-00 y N° 308200360 del aes dean ‘hop en mason. pro qe Se rab expad un nuevo aio admevstatio debiseenie SESSEEE~— Tana, ents senda, dro nsdeconal no he eects un pronantmieno sobrefan ds a contoversa gus inate ol proceso de eakactn finciona plead 9 f store rman Harminis Pichile Rol (.). Prtana en spicata refers ao 109, conesponde apc scn a {i potent Carmen HerminaPlehue Ros las normae vigense Qos requ a mada ‘e saporacin dents w Gue, en consscvecia, s8 ha detminado gue fa enforces Jefe det Ormare de Conteh Insiytra st ictuto Geotace del Po, Carmen Hermans Pehle Rese, ines ot dvasas acces yemisones quo e 30 codecian cn as atres 9 fansones 9 ae ue 0 ‘oorraba sets on Su conden de ea de Organo de Cont ase | ue, deo xpunso on bs Constorands prcedentos, @ he detrminado eno me N° 3- 2003-26/0C! “Evasion Goan ce! Tar oo! Grgand de Comal ns de neo ‘Gecrsco ool Po erode Enoro 2001 ~ Disembre 7002ce 20 de hin do 200020 oxo: I-01, go desoopato forcenal des seta Carmen Hermite rchle Roi co Jt {ergo ge Cant ntact dnt Gea dat Pen, fe stacy |.) ue, contre osu poo Grenade Asesrawideay Nermathiaed on Cotas Gitioramoray monte a! Memorando. NS" 000160-2029.0G1GINE.stredo. efor Sgumortas expustos en i Hoje Inamava Nv C0014? 2025-04, dol Suoyooncs ‘Asoc sui, 50 cotta neamette abe ei Is Resousn de Conaa por ‘as panes separecion dine de cargo do Jefe dl rg de Cnt toca et lnstte Goose oe Pow ele vera Carmen HerminaPicae Roa) wo Ariule-- soparrcesvament dt exo de Jade Orgno de Cont) inattustona dt {Tstte Goose do! Por. ale sera Carmen HerminiaPihile Rojas, pias zoner ‘cpunstas en apr consiratha do prgani Reson. yen atone es tnamenos ‘ol Inerme N08 2009-C6/00)y eu Ao NO, ae eam dln Hee de Recon 8 '302002.CG:0C%, cocomentos ave com aneros formar pat meprante a psents [Article 2- Nonfcaeprsente Resolictn de Cowal y sus anes. (a sora Carman ‘termina Petite Rojee fr ‘us, on base a norma anss sealed, Ie ontonces Gerencia de Croan de Conver eesoce,_ Msluconalroaizsla eoetonal desompet funcona dels ss Hermine Put Rojas, SESE cnonces lta Croan de Corrinne! ata Gegisca de Personas como Seite, rosmado lo ga omeanva N" G90 2009. COC! Kormsnaoee re Sas BE sen oheonsciones e) ‘Guo. a ontonces Garerela de Crpans de Coto! nite! comune Herminis Pehle Rojas ol esulodo dle evauacon desu dosempero uncon) crete. ut sera Herminia Pchule Rojas reson sus descarges con Ooo W 095.2005- EESSERE~- lchiocr ‘ec porte Cntlris Gener! ln Repu 1 9. joao 2008 (J‘ue, como resutado de la evaluscn det desempeho tinciona Is exonces Gerona do Sroance Conta! stticonl emi hime Nt 082008 C670! do 20 oe de 2008 iyo Arexo N07 sono a evalacin de os descagos de efor Hern Pihile Roja entonces fs Sl Orso de Cont nttciona insta Geeta det Pe eal Seaestacao sun ‘ue, conte se adit de tte N° 09-2008-CG/0C! de 20 de no de 2008, etre ‘HerminPleiule Rojas incgieso estate oo) Que on as0 conte, one farms N° 09-2008-CG/0C! de 20 dene de 3003 se cnciye a8 el dasemero do fo saare Herminla Plehule Rojo, enfancis Jef! Crgare de Coal Inattacone! st nto Geattes dt Pon rasoneeporiae ie serena poner a ‘Separactn defi de sonora Meminia Pehle Raj. coro fat! Gran de Coot Irstcional de! insteo Goo bl Pon ue, tendons a 1 recomendacisn ants seta, fs enonces Garmin dp Omanes do ont! nettxsonal mecarts Hoje de Racmendann A 00-2008.S6700! do 27d de 12009 propos ln soparactn dela casas Herma Pcl ote ogo dela {el Gano se Canto! atten a Intut Gnoeca dl Pet (I ue, ene const, so mie Rasolcitn de Canlora 207-2003 de Od to cdo 2003. quo asoba sopaardotntvamor® dol argo a Jado Organ de Cone! suctes) ‘elinsiit Geoica dl Por sonora Marmina Pics Rojo) {ue in anor Hermina Pehle Rojsinerpuso demand conercioso acnstava de echo $e ccemere 2009 rm) ue, contme se apres det taco mandlo jus se determina Is invades de las Fesctcones de Cotaoria W"207-200-06 y N”903-2000-C6 debi 3 ovttoreio cout "0 en a ntact, or gue se arden exp un evo act adr dbisron ‘otro antl cone, organ jason ns ha teased un promrsensota Poe ot Fedo 0 i contoverala ave valde 0 proceso Ge evananon unc! tcade ale sere HerminsPichiste Rojee) (J, Portano, en plese dol orto artic 103. caregponse alia an stun rida ‘sa prtesionl Herminia Pleiule Roja las rovmas vgrtos ue requ la moada Se ‘sprain dent, bd Gue, on consacuonca, 99 ha deteminado que fo entnoes Jefe de! Grparo de Conta! ig, lstlucina’ do ntato Geosicg se! Per, Hermins Piehisle Rojas, cure en dverase {El scones y omnes que no se candeclan co sabres y freon aque Se encores 1 syn enu araon de Jets do pone de Cota neon ue, deo exousto en os Consdorandosprocodenos, 58 ha detsrmnado en fee N08. 2003-0410c! "Evauecion Gestion go) Tur ge! Orga de Conta rector a a ntti Gootsc de! Pen. Pero Ener 2001 = Cxsembre 2002 de 20 dena 20031 Aneto [rot que desempena funciona oa Stra Herman Plehal jas, como Ge Ono Carta nstocant ol nto Geasen de Pam, no foe satettor | ue contrme alo sala po la Grenade Asesaa Lute y Nanoatsdad so Conta) Sbemamonta medlart e Mamerando.N GOot60 2023 C@1GINE.ausoriade ons {roumertesexpuosios on ls Hoje normative N”000147-2022.0G/A, te In Subyoronca de ‘Aosora sues, 30 conor rtenmente wala stl Rescustn de Contes per ‘als apne fe soparason dfn de cago do elo do Organ di Con! instore aee— ‘nakituto Geotsico det Por le saiora Herminta Plchiuke Rojas)bo SE RESUELVE: Atcule 1 separ’ deinivamonte de cargo de Jes del Orga de Canto! nstona frst Geono dtr, ola sere ermine Pchtule Rojo ratanos expuectas on [apart conserve de presente Reson yon elanion sundaes de nme Ne (-2009-cc/0C! y su Ansro Nf, as! como de a Poe de Recomendadn N O20 200% [CG/0Ct decumedtos que como anecs formar parte ogra do a peaonie Reson Atte 2-Noticarls resante Resouson de Cantal y sus sxos af seer Herminia Pronule Rojee on