SZÁMLA Másolat, ÁFA visszaigénylésre nem alkalmazgató!

CO8SB 4907751
Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: A vevő neve, címe, bankszámlaszáma

Szabó Kft. Hideg BT.

1022 Budapest 1150 Budapest
Tér u. 3. Alkotmány út 135.,
adószám: 45356255-2-05 adószám: 52449833-2-05

A fizetés módja A teljesítés A számla kelte: Fizetési határidő:

átutalás időpontja: 2021.04.01.
2021. 03. 29. 2021. 03. 29.

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási ÁFA Egységár Érték (ÁFA

száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői kulcs M.e. Mennyiség (ÁFA nélkül) nélkül
 6215 Burgonya I.o. 27%   kg  200  150  30000
 4893 Sárgarépa I.o  27 %  kg  10  250  2500
           
           
           
           
           
           
           
           
           
A számlaérték ÁFA nélkül:
 32500

Az ÁFA kulcs: 27 % és összege: 32500*0,27  8775

A számla végösszege:Negyvenegyezer kettőszáz hetvenöt  41275
aláírás
GYIZS
Az eladó: Szabó Kft. 1022 Budapest Tér u. 3. adószám: 45356255-2-05
bankszámlaszám: 82454422-51062212-51000005,
átutalás, számla kelte a mai nap, teljesítés kelte a mai nap, fizetési határidő: 3 nap

vevő: Hideg BT. 1150 Budapest Alkotmány út 135., adószám: 52449833-2-05

6215 Burgonya I.o. 200 kg 150 Ft/kg áfa nélküli eladási ár , 27 % áfás termék
4893 Sárgarépa I.o 10 kg 250 Ft/kg áfa nélküli eladási ár, 27 % áfás termék
 Egyszerűsített készpénzfizetési számla 1 eredeti és egy másolati példányt tartalmaz!
A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe A vevő neve, irányítószáma, címe:
Adószám,
Baros Kft. saját név cím
1150 Budapest
Villányi út 45.

adószám : 45236537-2-05

Számla kelte: Sorozatszám: Sorszám:

2021. 03. 29.

VV-AK-6 7154216
A termék vagy szolgáltatás
EREDETI
mennyiségi
egysége

megnevezése, valamint besorolási egységár (ált.forg. értéke, mely 21.26 % ÁFÁ-t

száma (VTSZ, SZJ, ÉJ): mennyisége adóval növelt) tartalmaz
 8216 Coca cola 1/ 1  ü  5  450  2250
 2236 Különleges
marhavagdalt 130 gr  db  10  180  1800
         
         
         
 FIZETVE        
         
         
         
         
         
         
A számla fizetendő végösszege
Négyezerötven
 4050

A számla végösszege 21,26 % általános forgalmi adót tartalmaz Aláírás: GYIZS

Eladó: Baros Kft. 1150 Budapest Villányi út 45.

adószám : 45236537-2-05

Vevő: A mai napon vásárolta,/ saját név cím / az alábbi termékeket.

A termékeknél az Áfa kulcs 27%

8216 Coca cola 1/ 1 5ü 450 Ft/ü (egységár, fogyasztói ár )
2236 Különleges marhavagdalt 130 gr 10 db 180 Ft/ db (egységár, fogyasztói ár)
27% 27/1,27=21,26% 18%----15,25% 5%-----4,75%
10*1,27=12,7
12,7

Feladat:

A cég neve: Bukta Kft. 1155 Budapest Villányi út 10. adószám: 34568932-2-05

A mai napon / saját név eladó /az alábbi termékekről állította ki a nyugtát.

Paradicsom 5 kg 250 Ft/kg

Körte I.o. 3 kg 350 Ft/kg

Banán 2 kg 450 Ft/kg

 ÁRVÁLTOZÁSI JEGYZŐKÖNYV

2021 március hó 29 –n 14 órakor raktáron levő árucikkekről.

Fogyasztói ár Ft Ár- Értékkülönbözet Ft

Megnevezés m.e. Mennyi- régi új különbség e csökkentés Indoklás
ség + / - Ft m
el
és
ü 80 480 350 -130 80*130=10400 szombati
Pepsi cola 2/1 vásár
ü 90 550 350 -200 90*200=18000 szombati
Coca cola 2/1 vásár

28400
Összesen:

Ellenőrizte GYIZS Boltvezető Kiss Béla

Feladat:

A mai napon 14.00 órakkor, a boltvezető készítette az árváltozó jegyzőkönyvet a

“szombati vásár” akcióra.

Pepsi cola 2/1 80 ü régi ár : 480 Ft/ü új ár 350 Ft/ü

Coca cola 2/1 90 ü régi ár : 550 Ft/ü új ár 350 Ft/ü

 VISSZÁRU SZÁLLÍTÓLEVÉL

Vállalkozás neve, címe:

Hideg BT. 1150 Budapest Alkotmány út 135., adószám: 52449833-2-05

A szállító neve és címe: A szállítólevél szám: A kiszállítás dátuma:

Szabó Kft. 1022 Budapest CO8SB 4907751 2021.03.29.
Tér u. 3.

A visszaküldött áru
Cikkszám megnevezése, Egys. Mennyiség Beszerzési
minősége ár érték

6215 Burgonya kg 30 150 4500

4893 Rozsliszt db 40 250 10000

A visszaküldés oka: a burgonya romlott volt, a rozsliszt dohos

Kiállítás Visszáruzó aláírása: Átvétel Átvevő aláírása:

kelte: Ph. kelte: Ph.
2021.03.29. GYIZS 2021.03.29 Kiss Béla

Feladat:

2021.03.29- én érkezett Szabó Kft. 1022 Budapest Tér u. 3. adószám: 45356255-2-05, a

CO8SB 4907751 számú számlán, az alábbi áru, amelyből 30 kg burgonya és 40 db Rozsliszt
visszáruzásra került a mai napon, mert a burgonya romlott volt, a rozsliszt dohos.

A vevő a Hideg BT. 1150 Budapest Alkotmány út 135., adószám: 52449833-2-05

/érkezett mennyiség/
/6215 Burgonya I.o. 200 kg 150 Ft/kg áfa nélküli eladási ár , 27 % áfás termék/
/4893 Rozsliszt 1/1 100 db 250 Ft/db áfa nélküli eladási ár, 18 % áfás termék /

SZÁMLA Másolat, ÁFA visszaigénylésre nem alkalmazható! CO8SB 4907751

 Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: A vevő neve, címe, bankszámlaszáma

Szabó Kft. Hideg BT.

1022 Budapest 1150 Budapest
Tér u. 3. Alkotmány út 135.,
adószám: 45356255-2-05 adószám: 52449833-2-05

A fizetés módja A teljesítés A számla kelte: Fizetési határidő:

átutalás időpontja: 2021.03.29 2021.04.06.
2021.03.29

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási ÁFA Egységár (ÁFA Érték (ÁFA
száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői kulcs M.e. Mennyiség nélkül) nélkül
 6215 Gyermelyi spagetti 0,5 kg  27  db  200  300  60000
 4893 Gyermelyi szarvacska 0,5 kg  27  db  100  200  20000
           
           
           
           
           
           
           
           
           
A számlaérték ÁFA nélkül:
 80000

Az ÁFA kulcs: 27 % és összege:80000*0,27  21600

A számla végösszege:Egyszázegyezerhatszáz  101600

aláírás
GYIZS

Az eladó: Szabó Kft. 1022 Budapest Tér u. 3. adószám: 45356255-2-05

bankszámlaszám: 82454422-51062212-51000005,
átutalás, számla kelte a mai nap, teljesítés kelte a mai nap, fizetési határidő: 8 nap

vevő: Hideg BT. 1150 Budapest Alkotmány út 135., adószám: 52449833-2-05

6215 Gyermelyi spagetti 0,5 kg 200 db 381 Ft/db eladási ár, 27 % áfás termék
4893 Gyermelyi szarvacska 0,5 kg 100 db 254 Ft/db eladási ár, 27 % áfás termék

381/1,27=300 254/1,27=200
 ÁRURENDELÉS

Megrendelő:

Vizsga Kft. Rendelés dátuma: 2020.év 03 hó 10 nap

Bicske, Bem tér 6 2060

Szállító:

Fuvar Kft. Szállítás dátuma: 2020 év 03 hó 14 nap

1135 Budapest, Rózsa u. 14.

Sor- Cikk- A termék megnevezése Rendelt Megjegyzés

szám mennyiség
szám

1 1510 Rauch őszibaracklé 1,0 l 50 db 459 ft/db

2 5210 Pepsi Cola 1,5 l 60 db 410 ft/db

3 4690 Jana szénsavas víz 1.5 l 40 db 390 ft/db

Kiss Klára

cégszerű aláírás

PH
 SZÁLLÍTÓLEVÉL No 386436

A szállító (név, irányítószám, cím, telefax, A vevő (név, irányítószám, cím,

postafiók, bankszámla és megnevezése) bankszámla száma és megnevezése)

Szállítva………….…......telepről (raktárból)

A megrendelés száma, kelte, ügyintézője: Az átvevő megnevezése (név,

irányítószám, cím):

Járatszám:

Sorsz. Az áru(szolgáltatás) ÁFA Menny. Mennyi Egység- Érték

azonosító száma kulcs ség ár
egység
cikkszáma, szabványos
megnevezése
A Vizsga Kft. tulajdonosa leltározást rendelt el a mai napon. A pékáru osztályán az alábbi
termékek találhatóak:

Mennyiség Megnevezés Bruttó egységár

20 kg Félbarna kenyér 1 kg 280 ft/db

23 csomag Wellness szeletelt rozscipó 450 ft/cs

0,5 kg

64 db Tejes kifli 25 ft/db

Leltárfelvételi ív

áru és göngyöleg felvétele Sorszám: 001199

Oldalszám:

..............................................................

gazdálkodó szerv megnevezése

.................................................................

leltározási egység megnevezése, száma A leltár felvétel időpontja: év hó nap

Megnevezés Mennyiség Egységár Érték Megjegyzés

Mennyiségi

(Áfával) (Áfával)
egység

Ft Ft
Sorszám

Összesen:

Állapítsa meg a leltáreredményt, ha a könyv szerinti készlet értéke bruttó eladási áron
számolva 19. 900 forint, a forgalmazási veszteség pedig 1.500 forint!
A Vizsga Kft. 1. számú üzletében az 1. sz. pénztárgépének 2020. március 14-i
pénztárzárásához az alábbi adatok ismertek.

Pénztárgép záró állása 850.000.-Ft

Pénztárgép nyitó állása 160.000.-Ft

Visszavett áru 21.000.-Ft

Utalvány 35.000.-Ft

Nyitó pénzkészlet 19.400.-Ft

Központnak befizetés 550.000.-Ft

Záró pénzkészlet részletezése címletenként:

Darabszám: Címlet:

3 db 20.000.-

1 db 10.000.-

3 db 5.000.-

7 db 2.000.-

3 db 1.000.-

1 db 500.-

1 db 100.-

10 db 10.-
 PÉNZTÁRJELENTÉS
……………………………bolt neve, bélyegző.

20 év hó nap

Pénztárgép záró állása

Pénztárgép nyitó állása
Pénztárgép sz. leo.
Pénztárösszesítő sz. bevétel
Bevétel összesen
Levonások sztornó blokk
Visszavett áru
Utalványok
Visszaváltott üveg
Nettó bevétel
Előző napi maradék(?)
Összesen
Kiadások
Áruvásárlás
Munkabér
Központnak befizetve
Központnak befizetve
Egyéb
Pénztáregyenleg
Pénzkészlet összesen
Többlet vagy hiány

a pénztáros aláírása a boltvezető aláírása

Készpénz készlet részletezése:

P É N Z K É S Z L E T
Db Érték Összeg Egyéb
adatok
20000 Vevőszám:

10000
5000 Hitel:

2000
1000
500
200
100
50
20
10
5
Készpénz
összesen
A megadott adatok alapján készítsen készpénzfizetési számlát!

Számlakibocsátó neve, címe: Vizsga Kft.Bicske ,Bem tér 6 2060 adószám: 16853426-2-31

Vevő neve, címe: Kiss Péter, 2056 Mány Kossuth út. 9.

A vásárló a mai napon a következő termékeket vásárolta:

Minden termék 27% ÁFA tartalmú.

- Coca Cola PET 2L, VTSZ: 1644, 4 db, 270 Ft/db

- Tibi csokoládé epres 14 g, VTSZ: 2486, 2 db, 115 Ft/db
- Coccolino Silk öblítő 1L, VTSZ: 4431, 3 db, 640 Ft/db
Egyszerűsített készpénzfizetési számla 1 eredeti és 2 másolati
példányt tartalmaz!
A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe: A vevő neve, irányítószáma, címe:

Közösségi adószám: HU Közösségi adószám:

Számla kelte: Sorozatszám: Sorszám:
KS48 963852

A termék vagy szolgáltatás

megnevezése, valamint egységára értéke, mely

mennyiségi

besorolási száma: mennyi- (ált. forg. ........... % ÁFÁ-t

egység

(VTSZ, SZJ, ÉJ) sége adóval tartalmaz

növelt)

A számla fizetendő végösszege:

A számla végösszege .............% általános forgalmi adót tartalmaz. Aláírás: