RBD Subvencion Tipo de Documento Numero de Documento

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GENERAL 1 PLANILLA SUPLEMENTARIA
GENERAL 47423861 FACE
2066 SEP 273 BOLHE
2065 SEP 152 BOLHE
2065 SEP 60 BOLHE
2065 SEP 167 BOLHE
2065 SEP 443 BOLHE
2066 SEP 411 BOLHE
2064 SEP 164 BOLHE
2065 SEP 228 BOLHE
2065 SEP 155 BOLHE
2065 SEP 70 BOLHE
2065 SEP 132 BOLHE
AC FAEP 53 BOLHE
AC FAEP 576 BOLHE
AC FAEP 236 BOLHE
AC FAEP 74 BOLHE
AC FAEP 187 BOLHE
AC FAEP 229 BOLHE
AC FAEP 69 BOLHE
DAEM DAEM 66 BOLHE
DAEM DAEM 69 BOLHE
DAEM DAEM 81 BOLHE
DAEM DAEM 128 BOLHE
DAEM DAEM 130 BOLHE
J.I SUEÑOS DE N GENERAL 60152424 BOLE
DAEM DAEM 35 BOLHE
DAEM DAEM 131 BOLHE
DAEM DAEM 129 BOLHE
DAEM DAEM 27 BOLHE
AC FAEP 543 BOLHE
AC FAEP 64 BOLHE
2066-20508 SEP 432 BOLHE
J.I CARITA DE LUNA GENERAL 47423854 FACE
J.I VILLA CARTAGO GENERAL 47423850 FACE
J.I SAN SEBASTIAN GENERAL 47423849 FACE
J.I CARITA DE LUNA GENERAL 60182971 BOLE
2064 MANTENIMIENTO 12 BOLHE
GENERAL 14827 FACE
PIE 664 BOLHE
GENERAL 2 PLANILLA SUPLEMENTARIA (HONORARIOS)
DAEM DAEM 20 BOLHE
2065 GENERAL 17605125 FACE
2071 GENERAL 316785505 BOLE
DAEM DAEM 142 BOLHE
AC FAEP 143 BOLHE
GENERAL 1 PLANILLA SUPLEMENTARIA
GENERAL 6035883 BOLE
DAEM DAEM 23 BOLHE
2071 GENERAL 177 FACEX
GENERAL 66 PLANILLA HONORARIOS
J.I VILLA CARTAGO GENERAL 60502856 BOLE
EL ROSARIO GENERAL 239375 FACE
GENERAL 2 ASIENTO DE REMUNERACIONES
DAEM GENERAL 47465879 FACE
J.I SAN SEBASTIAN GENERAL 60593652 BOLE
J.I SUEÑOS DE NIÑOS GENERAL 7920768 FACE
DAEM GENERAL 90774199 BOLEC
DAEM GENERAL 239278 FACEL
SEP 4 ASIENTO DE REMUNERACIONES

GENERAL ASIENTO DE REMUNERACIONES
JUNJI 0 ASIENTO DE REMUNERACIONES
GENERAL 1597 DECRETO ALCALDICIO
GENERAL 15 ORDINARIO
J.I CARITA DE LUNA JUNJI 379348 FACE
20508 FAEP 12093480 FACE
DAEM DAEM 36 BOLHE
DAEM DAEM 60 BOLHE
DAEM DAEM 21 BOLHE
DAEM DAEM 153 BOLHE
2065 SEP 88 FACE
2064 SEP 455 DECRETO ALCALDICIO
J.I SUEÑOS DE NIÑOS GENERAL 60802758 BOLE
J.I CARITA DE LUNA GENERAL 60833896 BOLE
DAEM DAEM 67 BOLHE
FAEP 199 DECRETO ALCALDICIO
GENERAL 38 ORDINARIO
DAEM GENERAL 61046983 BOLE
DAEM GENERAL 546 BOLHE
J.I VILLA CARTAGO GENERAL 6718280 BOLE
J.I SAN SEBASTIAN GENERAL 62144766 BOLE
PIE GENERAL 76511 FACE
2064 SEP 212417 FACE
DAEM GENERAL 0 ASIENTO DE REMUNERACIONES
DAEM GENERAL 0 PLANILLA DE SUELDOS
DAEM SEP 0 ASIENTO DE REMUNERACIONES
DAEM JUNJI 0 ASIENTO DE REMUNERACIONES
DAEM GENERAL 58 OFICIO
DAEM GENERAL 0 ANALISIS POR CUENTA
DAEM GENERAL 761 DECRETO ALCALDICIO
DAEM SEP 0 PLANILLA SUPLEMENTARIA SEP

J.I SUEÑOS DE NIÑOS GENERAL 7972372 FACE
X
2069 MANTENIMIENTO 58 BOLEH
2064 MANTENIMIENTO 33 BOLEH0
DAEM 61
2064 GENERAL 17711501
2065 GENERAL 17711503

20508 GENERAL 17711502
20508 SEP 7981

20508 SEP 52
20508 SEP 107
DAEM
DAEM 67146703
DAEM 67146299
DAEM 67158588
DAEM 67199701
DAEM 67148780
DAEM 67146340
DAEM 67194781
MANTENIMIENTO 155
MANTENIMIENTO 37
MANTENIMIENTO 14



2068 GENERAL 191 FACEL
DAEM FAEP 1290 FACEL
20508 SEP 59 FACEL
2064 GENERAL 91985993 BOLEC
GENERAL 242366 FACEL
GENERAL 242270 FACEL
2065 SEP 213521 FACEL
2066 SEP 31 FACEL
DAEM SEP 1412991 FACEL
116810 FACEX
FAEP FAEPC2021 13656 FACEL

2065 MANTENIMIENTO 35192 BOLEC
MANTENIMIENTO 868 FACEL
2065 SEP 7575 FACEL
2065 SEP 156 BOLEC
2065 SEP 61 BOLEC
2065 SEP 74 BOLEC
2065 SEP 15208 FACEL
DAEM FAEPC2020 102 FACEL
JARDIN VILLA CARTAGO GENERAL 75 FACEL
DAEM GENERAL 21558 ODE
DAEM GENERAL 0 ASIENTO REMUNERACIONES
DAEM MANTENCION 859 FACEL
DAEM MANTENCION 424 FACEL
JARDIN CARITA DE LUNAGENERAL 32135673 BOLEC
JARDIN SAN SEBASTIAN GENERAL 223 FACEL
2071 FAEPC2020 227 FACEL
2069 FAEPC2022 24 BOLEC
2065 SEP 134 BOLEC
2065 SEP 226 BOLEC
2068 SEP 213 FACEL
JARDIN CARITA DE LUNAGENERAL 208-207-206-205 FACEL

DAEM GENERAL 115 OFICIO
2065 SEP 89 BOLEC

2066 SEP 417 BOLEC
2068 SEP 93 FACEL
2064 SEP 166 BOLEC
2065 SEP 139 BOLEC
2069 SEP 235 BOLEC
2065 SEP 62 BOLEC
20508 MANTENIMIENTO 13 BOLEC
FAEPC2022 590 BOLEC
2066 SEP 213101 FACEL
2065 SEP 229 FACEL
2065 SEP 232 BOLEC
2066 SEP 279 BOLEC
2066 SEP 434 BOLEC
2068 SEP 548 BOLEC
2065 SEP 438 BOLEC
JARDIN CARITA DE LUNAGENERAL 8057993 FACEL
JARDIN CARITA DE LUNAGENERAL 47797245 FACEL
JARDIN SAN SEBASTIAN GENERAL 47797240 FACEL
2065 MANTENIMIENTO 975 FACEL
DAEM MANTENIMIENTO 2869 FACEL
JARDN SAN SEBASTIAN GENERAL 546082 FACE
JARDIN SUEÑOS DE NIÑ GENERAL 62105087 BOLEC
DAEM PIE 83 BOLEC
DAEM GENERAL 18 ODE
2068 SEP 103 FACEL
DAEM SEP 19 ODE
2068 SEP 505442 FACEL
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
2065 SEP 551 FACEL
DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE

2065 SEP 91 BOLEC
2065 SEP 76 BOLEC
2065 SEP 230 BOLEC
2066 SEP 107582 FACEL
DAEM GENERAL 0 ODE
2065 SEP 111 FACEL

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
2065 SEP 135 BOLEC

2068 SEP 553 BOLEC
2065 SEP 62 BOLEC
2065 SEP 157 BOLEC

2064 SEP 41 FACEL
2066 SEP 436 BOLEC
2065 SEP 63 BOLEC
2065 SEP 3877 FACEL
2065 SEP 10147726 FACEL
DAEM G 239 FACEL
2065 SEP 440 BOLEC
2064 SEP 82 BOLEC
8/25/1905 SEP 167 BOLEC
2066 SEP 280 BOLEC
DAEM SEP 49 ODE
DAEM SEP 43 ODE
DAEM GENERAL 761

DAEM GENERAL 903 PLANILLA
2065 SEP 517 FACEL


2066 MANTENCION 947 FACEL

2065 SEP 2336 FACEL

DAEM GENERAL 0 ODE
2066 SEP 975 FACEL
DAEM SEP 9 BOLEC
20508 SEP 10232 FACEL
20508 SEP 15927 FACEL
20508 SEP 159 BOLEC
2066 SEP 444 BOLEC


2066 SEP 154 BOLEC
2066 SEP 153 BOLEC
2065 SEP 93 BOLEC
2064 SEP 84 BOLEC
2065 SEP 6 BOLEC
2065 SEP 231 BOLEC
2065 SEP 80 BOLEC
2065 SEP 64 BOLEC
2065 SEP 137 BOLEC
2065 SEP 65 BOLEC
2064 SEP 174 BOLEC
2065 SEP 445 BOLEC
2068 SEP 559 BOLEC


2065 SEP 4953 FACEX



DAEM SEP 4180 FACEL
DAEM GENERAL 191 FACEX
DAEM SEP 55 ODE
DAEM SEP 56 ODE
DAEM SEP 52 ODE
DAEM SEP 53 ODE
DAEM SEP 54 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM MANTENCION 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

2066 SEP 57 ODE
2066 SEP 58 ODE
2066 SEP 59 ODE
DAEM SEP 60 ODE
DAEM ODE 2493 ODE
DAEM ODE 2494 ODE
2065 SEP 84 BOLEC

DAEM SEP 10 BOLEC
2064 SEP 5137 FACEL
2065 SEP 94 BOLEC
20508 SEP 183340 FACEL
DAEM SEP 61 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 28 BLOEC
2065 SEP 65 BOLEC
2068 SEP 565 BOLEC
2064 SEP 178 BOLEC
2065 SEP 138 BOLEC

2065 SEP 234 BOLEC
2065 SEP 447 BOLEC
2066 SEP 441 BOLEC
2065 SEP 161 BOLEC
2066 SEP 325 FACEX
DAEM SEP 714 FACEL
2064 SEP 85 BOLEC
2066 SEP 445 BOLEC
20508 SEP 15957 FACEL
2068 SEP 73 FACEL

2065 SEP 66 BOLEC
20508 SEP 16074 FACEL
20508 SEP 184525 FACEL
2065 SEP 9652 FACEL


DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 62 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

2065 SEP 140 BOLEC
DAEM SEP 11 BOLEC
2065 SEP 66 BOLEC
2065 SEP 85 BOLEC
20508 SEP 15975 FACEL
DAEM SEP 63 ODE
DAEM SEP 64 ODE
DAEM SEP 65 ODE
2065 SEP 1511 FACEL
2066 SEP 1027 FACEL
2066 SEP 1011 FACEL
2066 SEP 393 FACEL
2065 SEP 3971977 FACEL
2065 SEP 794 FACEL
2064 SEP 182 BOLEC
20508 SEP 55 FACEL
2066 SEP 1413 FACEL
2069 SEP 147 FACEL
2069 SEP 142 FACEL
2065 SEP 451 BOLEC
2064 SEP 119449 FACEX

2066 SEP 331 FACEL
2066 SEP 6321 FACEL
2065 SEP 162 BOLEC
2065 SEP 238 BOLEC
2064 SEP 86 BOLEC
2065 SEP 95 BOLEC
2066 SEP 333 FACEX
2066 SEP 209 FACEL
2066 SEP 60 FACEL
DAEM SEP 1519 FACEL
20508 SEP 16501 FACEL
DAEM SEP 100 FACEL
DAEM SEP 163 BOLEC
2066 SEP 448 BOLEC
2065 SEP 250 BOLEC
2068 SEP 569 BOLEC
2064 SEP 5 FACEX
2064 SEP 119917 FACEX
2066 SEP 327 FACEX

2065 SEP 164 BOLEC
2066 SEP 444 BOLEC

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE


DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM G 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

2069 GENERAL 2335 BOLEX
DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE
20508 GENERAL 204 ODE

20508 SEP 16540 FACEL
DAEM SEP 120053 FACEX
DAEM SEP 77 ODE
DAEM SEP 76 ODE
DAEM SEP 80 ODE
DAEM SEP 78 ODE
DAEM SEP 79 ODE
DAEM SEP 81 ODE
2065 SEP 67 BOLEC
2065 SEP 245 BOLEC
2064 SEP 186 BOLEC
2065 SEP 142 BOLEC
2065 SEP 96 BOLEC
DAEM SEP 12 BOLEC
2066 SEP 121783 FACEX
2066 SEP 338 FACEX
2064 SEP 89 BOLEC
2065 SEP 88 BOLEC
2064 SEP 32 FACEL
2066 SEP 341 FACEX




GENERAL 32 BOLEC
2064 SEP 454 BOLEC

2068 SEP 575 BOLEC
2066 SEP 451 BOLEC
2065 SEP 70 BOLEC
2065 SEP 71 BOLEC

DAEM SEP 92 ODE
DAEM SEP 82 ODE
205808 SEP 59003 FACEL

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE



DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
2064 SEP 189 BOLEC
2065 SEP 252 BOLEC
2066 SEP 454 BOLEC
2066 SEP 5437 FACEL
2065 SEP 29 BOLEC
2066 SEP 2107 FACEL
2065 SEP 262 BOLEC
2065 SEP 261 BOLEC
2066 SEP 830 FACEL
20508 SEP 59128 FACEL
2065 SEP 74 FACEL
DAEM SEP 1587 FACEL
2064 SEP 330 FACEX
DAEM SEP 83 ODE
DAEM SEP 110 ODE
2066 SEP 453 BOLEC
20508 SEP 59145 FACEL
2064 SEP 423 FACEL
2065 SEP 12472322 FACEL
2065 SEP 1582 FACEL
2065 SEP 1581 FACEL
20508 SEP 15425 FACEL
2065 SEP 63 FACEL
2065 SEP 18 BOLEC
2065 SEP 97 BOLEC
20508 SEP 93 FACEX
2066 SEP 1616 FACEL
2065 SEP 1 BOLEC
2065 SEP 91 FACEX
DAEM SEP 13 BOLEC
2065 SEP 144 BOLEC
DAEM SEP 109 ODE
2065 SEP 72 BOLEC
2065 SEP 89 BOLEC
2065 SEP 263 BOLEC
2065 SEP 68 BOLEC

DAEM SEP 6 BOLEC
2065 SEP 3 BOLEC
2065 SEP 19 BOLEC
2065 SEP 455 BOLEC
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
2064 SEP 6456 FACEL
2065 SEP 5090 FACEX
2066 SEP 880 FACEL
2065 SEP 3432 FACEX
2066 SEP 26 FACEL
DAEM SEP 121 ODE
2065 SEP 354 FACEL
DAEM SEP 119 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 1 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE
2068 SEP 582 BOLEC
2065 SEP 73 BOLEC
2065 SEP 91 BOLEC
2065 SEP 146 BOLEC
2065 SEP 69 BOLEC
2064 SEP 95 BOLEC
2065 SEP 269 BOLEC
2064 SEP 457 BOLEC
2065 SEP 175 BOLEC
2064 SEP 192 BOLEC
2066 SEP 461 BOLEC
2066 SEP 1092 FACEL
2066 SEP 90 FACEL
2066 SEP 89 FACEL
20508 SEP 17074 FACEL







DAEM SEP 6572 FACEX
DAEM SEP 6573 FACEX
2064 SEP 6574 FACEX
2066 SEP 6575 FACEX
2066 SEP 6576 FACEL
2069 SEP 6581 FACEL
2065 SEP 6582 FACEL
2069 SEP 6582 FACEL
2066 SEP 6584 FACEL

2066 SEP 6593 FACEL
2068 SEP 6594 FACEL
2068 SEP 6595 FACEL
2065 SEP 6596 FACEL
2068 SEP 6597 FACEL
2064 SEP 6599 FACEL
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE


DAEM GENERAL 12 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
2066 SEP 2249 FACEL
2064 SEP 4459 FACEX
2069 SEP 9119 FACEL
2065 SEP 6036 FACEL
DAEM GENERAL 0 ODE

2066 SEP 196 FACEL
20508 SEP 23628 FACEL
2065 SEP 2732 FACEL
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 0 ODE
DAEM GENERAL 2756 BOLEX
DAEM GENERAL
976
Codigo Cuenta Fecha Documento Fecha Pago
1/10/2022 1/10/2022
1/6/2022 1/6/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/4/2022 1/4/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/6/2022 1/6/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/10/2022 1/10/2022
1/10/2022 1/10/2022
1/10/2022 1/10/2022
1/10/2022 1/10/2022
1/10/2022 1/10/2022
1/10/2022 1/10/2022
1/1/2022 1/1/2022
1/1/2022 1/1/2022
1/1/2022 1/1/2022
1/5/2022 1/5/2022
1/1/2022 1/1/2022
1/7/2022 1/7/2022
1/3/2022 1/3/2022
ARIA (HONORARIOS) 1/11/2022 1/11/2022
1/10/2022 1/10/2022
1/11/2022 1/11/2022
1/11/2022 1/11/2022
1/11/2022 1/11/2022
1/11/2022 1/11/2022
1/10/2022 1/10/2022
1/11/2022 1/11/2022
1/11/2022 1/11/2022
1/13/2022 1/13/2022
1/13/2022 1/13/2022
1/7/2022 1/7/2022
1/13/2022 1/13/2022
1/12/2022 1/12/2022
1/13/2022 1/13/2022
1/12/2022 1/12/2022
1/12/2022 1/12/2022
1/12/2022 1/12/2022
1/17/2022 1/17/2022
1/19/2022 1/19/2022
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Descripcion Gasto
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONO DE DESEMPEÑO LABORAL CUOTA N°1 ASISTENTES DE LA EDU
FACTURA ELECTRONICA DE TELEFONICA CHILE S.A, (DAEM), NUMERO DE CLIENTE 352450868
PAGO BOLETA A HONORARIOS ELECTRONICA N°273 DE FECHA 01.01.2022, SEGÚN DECRETOALCALDICIO N°1142
PAGO BOLETA A HONORARIOS ELECTRONICA N°152 DE FECHA 01.01.2022, SEGÚN DECRETOALCALDICIO N°110
PAGO BOLETA A HONORARIOS ELECTRONICA N°60 DE FECHA 01.01.2022, SEGÚN LO INDICADO EN EL DECRET
PAGO BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA N°167 DE FECHA 01.01.2022, SEGÚN LO INDICADO EN EL DECRETO
PAGO DE BOLETA A HONORARIOS ELECTRONICA N°433 DE FECHA 01.01.2022, SEGÚN LO INDICADO EN EL DEC
PAGO DE BOLETA A HONORARIOS ELECTRONICA N°411 DE FECHA 01.01.2022, SEGÚN LO INDICADO EN EL DECR
PAGO DE BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA N°164 DE FECHA 01.01.2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°11
PAGO DE BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA N°132 DE FECHA 01.01.2022, SEGÚN EL DECRETO ALCALDICIO N°
PAGO DE BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA N°576 DE FECHA 01.01.2022, SGUNE EL DECRETO ALCALDICIO N
PAGO DE BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA N°69 DE FECHA 01.01.2022, SGUNE EL DECRETO ALCALDICIO N°
PAGO DE BOLETA HONORARIOS ELECTORINCA N°66 DE FECHA 03.01.2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°
PAGO DE BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA N°59 DE FECHA 03.01.2022, SEGÚN EL DECRETO ALCALDICIO
PAGO DE BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA N°81 DE FECHA 03.01.2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO n°94
PAGO DE BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA N°128 DE FECHA 03.012022, SEGÚN LO INDICADO EN EL DECRE
PAGO DE BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA N°130 DE FECHA 03.012022, SEGÚN EL DECRETO ALCALDICIO N
FACTURA ELECTRONICA DE ESVAL S.A, (DAEM), NUMERO DE CLIENTE 478356-5
PAGO DE BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA N°129 DE FECHA 03.012022, SEGÚN LO INDICADO EN EL DECRET
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DEL DAEM, NUMERO TELEFONICO 124420299
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DEL DAEM, NUMERO DE CLIENTE 124425239
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CELULAR DAEM, NUMERO DE CLIENTE 125851783.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS, DE CELULAR DEL DAEM, NUMERO DE CLIENTE 126595473
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CELULAR DAEM, NUMERO DE CLIENTE 126595083.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DEL DAEM, NUMERO DE CLIENTE 127507590.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS, CORRESPONDIENTES A SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA DEL JARDI
PAGO DE CONSUMOS BASICOS, CORRESPONDIENTES A SERVICIO TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA DEL JARDI
PAGO DE CONSUMOS BASICOS, CORRESPONDIENTES A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y BANDA ANCHA DEL JA
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL JARDIN INFANTIL CARITA DE LUNA, NUMERO DE CLIENTE 69
PAGO DE BOLETA HONORARIO ELECTRONICA N°12 DE FECHA 07.01.2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°31
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°14827 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LOS JARDINES INFANTILES DE
PAGO DE BONO ESPECIAL Y AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2021 AL PERSONAL DEL DAEM CORRESPONDIENTE
PAGO DE BOLETA HONORARIO ELECTRONICA N°20 DE FECHA 07.01.2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2220
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CELULAR DEL COLEGIO PRESIDENTE AGUIRRE CERDA, NUMERO DE CLIENTE
PAGO DE CONSUMO BASICOS DE CELULAR DEL COLEGIO VILLA CARTAGO, NUMERO 332067.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CELULAR DEL LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO, NUMERO DE CLIENTE 3080
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CGE DE LA ESCUELA EL TURCO, NUMERO DE CLIENTE 3010007
PAGO DE BOLETA A HONORARIO ELECTRONICA N°142 DE FECHA 07.01.2022, SEGÚN EL DECRETO ALCALDICIO
PAGO DE BOLETA A HONORARIO ELECTRONICA N°143 DE FECHA 10.01.2022, SEGÚN EL DECRETO ALCALDICIO
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONO ESPECIAL Y AGUINALDO DE NAVIDAD A LAS FUNCIONARIAS DE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL DAEM, NUMERO DE CLIENTE 49690-4.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL DAEM, NUMERO DE CLIENTE 496981-2.
PAGO DE BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA N°23 DE FECHA 05.01.2022, SEGÚN EL DECRETO ALCALDICIO N
PAGO DE CONSUMOS BASICOS, CORRESPONDIENTES A TELEFONIA DEL LICEO EUGENIA SUBERCASEUX, NUMERO
PAGO DE CONSUMOS BASICOS, CORRESPONDIENTES A TELEFONIA DEL COLEGIO CARMEN ROMERO AGUIRRE, N
PAGO DE CONSUMOS BASICOS, CORRESPONDIENTES A TELEFONIA DEL LICEO SAN SEBASTIAN, NUMERO DE CLI
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DEL TURCO, NUMERO DE FACTURA 1
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE LA ESCUELA 496 PRESIDENTE AGUIRRE CERDA, NUMERO DE CLIENTE 48805
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A LICEO A-44, NUMERO DE CLIENTE 488195-8.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA DEL JARDIN INFANTIL CARITA DE LUNA, NUMERO DE CLIENTE 7
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE COMPAÑÍA ELECTRICA DEL LITORAL S.A DEL LICEO EUGENIA SUBERCASEA
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DEL LITORAL S.A DEL LICEO EUGENIA SUBERCASEAUX NUMERO DE CLIENTE
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE COMPAÑÍA ELECTRICA DEL LITORAL S.A DEL LICEO EUGENIA SUBERCASEA
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE COMPAÑÍA ELECTRICA DEL LITORAL S.A DEL JARDIN INFANTIL SAN SEBAS
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA DEL COLEGIO LO ZARATE, NUMERO DE CLIENTE 311317-5.
PAGO DEL 12,25% POR RETENCION DE BOLETA DE HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (DAEM)
PAGO DEL 12,25% POR RETENCION DE BOLETA DE HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (FAEP)
PAGO DEL 12,25% POR RETENCION DE BOLETA HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SEP) CORR
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL JARDIN VILLA CARTAGO, NUMERO DE CLIENTE 671828-0
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA DE LA ESCUELA CARMEN ROMERO AGUIRRE, NUMERO DE CLIE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA CASABLANCA DEL COLEGIO EL ROSARIO, NUMERO DE CLIENTE 224
PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 DEL MES DE ENERO 2022 CORRESPONDIENTE AL BONO DE VACIONES DE LAS F
PAGO CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA CASABLANCA DEL COLEGIO EL ROSARIO, NUMERO DE CLIENTE 1453-
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA DEL JARDIN INFANTIL VILLA CARTAGO, NUMERO DE CLIENTE 6
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE MOVISTAR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (DAEM), NUMERO DE CLIE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE MOVISTAR DEL LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO, NUMERO DE CLIENTE 35
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE MOVISTAR DEL COLEGIO PRESIDENTE AGUIRRE CERDA, NUMERO DE CLIENT
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL COLEGIO VILLA CARTAGO, NUMERO DE CLIENTE 680330-K
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL JARDIN INFANTIL SAN SEBASTIAN, NUMERO DE CLIENTE 669
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL LICEO EUGENIA SUBERCASEAUX, NUMERO DE CLIENTE 51301
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA S.A DEL LICEO (A-44) POETA VICENTE HUIDOBRO, NUMERO DE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA S.A DEL LICEO (A-44) POETA VICENTE HUIDOBRO, NUMERO DE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA S.A DEL LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO, NUMERO DE CLIENT
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA S.A DEL JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE NIÑOS, NUMERO DE CLIE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA S.A DEL COLEGIO PRESIDENTE AGUIRRE CERDA, NUMERO DE CL
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA S.A DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE CARTAGENA (DAE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA S.A DEL LICEO A-44 POETA VICENTE HUIDOBRO, NUMERO DE C
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA S.A DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE CARTAGENA (DAE
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMO BASICO DE CHILQUINTA
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA CASABLANCA
PAGO DE DESCUENTOS PERSONALES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A

PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A L
PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20
PAGO DE 3% POR PRESTAMO SOLIDARIO DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR E
PAGO DE BONO POST LABORAL LEY N° 20.305 DEL PERSONAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE EN
PAGO DE PLANILLAS DE SUELDO BASE, ASIGNACION DE INCREMENTO, HOMOLOGACION Y ASIGNACION LEY 20.
PAGO POR DECRETO ALCALDICIO N°1597 DE FECHA 12.05.2021, POR BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA,
PAGO POR DECRETO ALCALDICIO N°1597 DE FECHA 12.05.2021, POR BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA,
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A, DEL COLEGIO VILLA CARTAGO, NUMERO
PAGO DE BOLETA ELECTRONICA DE COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A DE LA ESCUELA EL TURCO, NUM
PAGO POR ORDINARIO N°15 DE FECHA 28.01.2021 POR REINTEGRO JUNJI.
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL CARITA DE
PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE CONTENEDORES DE BASURA PARA LA ESCUELA VILLA CARTAGO, PAR
PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO E HIGIENE PARA EL COLEGIO VILLA CARTAGO, PA
PAGO POR BOLETA HONORARIO N°36 DE FECHA 01.02.2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°396 DE FECHA 0
PAGO DE BOLETA HONORARIOS N°60 DE FECHA 01.02.2022 SEGÚN LO INDICADO EN EL DECRETO N°432 DE F
PAGO DE BOLETA HONORARIOS N°21 DE FECHA 07.02.2022 SEGÚN EL DECREO ALCALDICIO N°477 DE FECHA 0
PAGO DE BOLETA HONORARIOS N°153 DE FECHA 01.02.2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°89 DE FECHA
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE TELEFONICA CHILE S.A DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION , NUMERO C
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE TELEFONICA CHILE S.A DEL JARDIN INFANTIL VILLA CARTAGO , NUMERO
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA MOVISTAR DEL DEPARTAMENTO DE
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE TELEFONIA MOVISTAR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE EDUCACI
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA ENTEL DEL COLEGIO VILLA CARTAGO
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE CONSUMOS BASICOS TELEFONIA ENTEL DEL COLEGIO PRESIDENTE AGUIR
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA ENTEL DEL LICEO A-44 POETA VICEN
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE ENFERMERIA PARA LA ESCUELA PRE
PAGO DE COMPRAS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°455 DE FECHA 04.02.2022, PARA ENTREGA DE INSUMOS
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO, NUMERO DE CLIENTE 488
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE NIÑOS, NUMERO DE CLIENTE 4
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL JARDIN INFANTIL CARITA DE LUNA, NUMERO DE CLIENTE 69
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LO ZARATE, NUMERO DE CLIENTE 169.
PAGO DE BOLETA HONORARIO N°67 DE FECHA 01.02.2022, SEGÚN EL DECRETO ALCALDICIO N°505 DE FECHA
PAGO DE BOLETA HONORARIOS N°12 DE FECHA 09.02.2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°2901 DE FECHA 1
PAGO POR DECRETO ALCALDICIO N°199 DE FECHA 21.01.2022 POR TERMINO DE CONTRATO (FINIQUITO DE C
PAGO DE ORD N°38 DE FECHA 15.02.2022, SOLICITUD DE AUTORIZACION, PARA DEVOLUCION DE FONDO (DEP
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL COLEGIO PRESIDENTE AGUIRRE CERDA, NUMERO DE CLIENTE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA MOVISTAR, DEL JARDIN INFANTIL CARITA DE LUNA, NUMERO DE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA MOVISTAR, DEL LICEO EUGENIA SUBERCASEAUX SAN SEBASTIAN
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL S.A DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (DAEM), NUMERO DE CLIEN
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA S.A DEL JARDIN INFANTIL CARITA DE LUNA, NUMERO DE CLIEN
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE COOP DE SERVICIO DE AGUA POTABLE LO ABARCA, COLEGIO CARMEN ROM
PAGO DE BOLETA HONORARIOS N°546 DE FECHA 01.02.2022, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°198 DE FECHA
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA MOVISTAR
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA MOVISTAR DEL DAEM.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA MOVISTAR DEL LPVH.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL, DEL DAEM.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE COMPAÑÍA ELECTRICA LITORAL J.I SAN SEBASTIAN.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA DEL COLEGIO VILLA CARTAGO.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL DEL J.I VILLA CARTAGO.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL DEL COLEGIO VILLA CARTAGO.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE COOP DE AGUA POTABLE LO ABARCA, CARMEN ROMERO.
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE COMITÉ DE AGUA EL TURCO, DE LA ESCUELA EL TURCO.
PAGO DE HONORARIOS N°132 15.02.2022 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°525 DE FECHA 15.02.2022
PAGO DE HONORARIOS N°131 DE FECHA 15.02.2022 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°524
PAGO DE HONORARIOS N°130 DE FECHA 15.02.2022 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°524 DE FECHA 15.02.202
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL DEL J.I SAN SEBASTIAN.
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°76511
PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR INSUMOS DE COMPUTACION
PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES
PAGO DE DESCUENTOS PERSONALES DEL PERSONAL DEL (DAEM)
PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS BASE (DAEM)
PAGO DE DESCUENTOS PERSONALES DEL PERSONAL DEL (DAEM)
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA DE LA ESCUELA LO ZARATE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA DEL COLEGIO CARMEN ROMERO
PAGO DE PLANILLA DE SUELDO BASE
PAGO POR OFICIO N°58
PAGO DE BONO POST LABORAL LEY N° 20.305 DEL PERSONAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FE
PAGO DE BONO POST LABORAL
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA DEL DAEM
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA DEL DAEM
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA DEL LICEO A-44
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA DE LICEO A-44
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ESVAL DEL LICEO LES
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA MOVISTAR, ESCUELA CARMEN ROMERO
PAGO POR EL 12,25% DE RETENCION DE BOLETA HONORARIOS DEL (DAEM)
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N°379592 POR MATERIALES DE ASEO PARA EL LICEO LES
PAGO DE CAJA CHICA PARA OPERAR DINERO EN EFECTIVO EN LOS GASTOS PROPIOS DEL DAEM
PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DAEM
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE LITORAL DEL LICEO LES
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ELECTRICIDAD LITORAL DEL LICEO LES
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE ELECTRICIDAD LITORAL DEL LICEO LES
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL DEL DAEM
PAGO DE 3% POR PRESTAMO SOLIDARIO DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR E
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP, SUELDO BASE
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL DEL DAEM FONDOS SEP
PAGO DE DECRETO ALCALDICIO N°201 DE FECHA 21.01.2022, POR TERMINO DE CONTRATO

PAGO DECRETO ALCALDICIO N°809 DE FECHA 02.03.2022 PARA OPERAR DINEROS EN EFECTIVO EN LOS GAST
PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N°161202779 DE TELEFONICA CHILE, DEL LICEO EUGENIA SUBERCASEUX
PAGO DE BOLETA ELECTRONICA DE TELEFONICA CHILE DEL LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO
PAGO DECRETO ALCALDICIO N° 1592 DE FECHA 12.05.2021, POR BONO COMPENSATORIO CORRESPONDIENTE
PAGO DECRETO ALCALDICIO N° 1597 DE FECHA 12.05.2021 POR BONO COMPENSATORIO CORRESPONDIENTE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS CHILQUINTA DEL J.I SUEÑOS DE NIÑOS.
PAGO CONSUMO BASICOS DE CHILQUINTA COLEGIO VILLA CARTAGO
PAGO FACTURA ELECTRONICA DE COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE

PAGO FACTURA ELECTRONICA POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°58 DE FECHA 02.03.2022 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°723 DE FECHA
PAGO DE BOLETA DE HONOARIO N°33 CON FECHA 01.03.2022 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°731 CON FECHA
PAGO DE OFICIO N°061 POR RENDICION DE PASAJES ENERO Y FEBRERO
PAGO DE CONSUMOS BASICOS LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO
PAGO DE CONSUMOS BASICOS ESCUELA G-496 PRESIDENTE AGUIRRE CERDA

PAGO DE CONSUMOS BASICOS COLEGIO VILLA CARTAGO
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PROTECCION COLEGIO VILLA CARTAGO
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEGAFONO PARA COLEGIO VILLA CARTAGO
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLANIFICACION PARA COLEGIO VILLA
PAGO DE BONO POST LABORAL DEL PERSONAL DE EDUCACION PLANILLA SUPLEMENTARIA N°2 MES DE FEBRE
PAGO DE CONSUMOS BASICOS TELEFONIA MOVIL DAEM
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°155 DE FECHA 01.03.2022 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°89 DE FECHA
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°37 DE FECHA 01/03/2022 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 396 DE FECHA
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°14 DE FECHA 02/03/2022 SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°598 DE FECHA
FACTURA ELLECTRONICA POR SERVICIO DE TELEFONICA FIJA
FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIOS DE TELEFONICA FIJA
FACTURA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA

BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE ESVAL
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE LITORAL
BOLETA ELECTRONICA DE ESVAL DEL JARDIN INFANTIL SAN SEBASTIAN
FACTURA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS
PAGO DE DECRETO ALCALDICIO N°1072 POR TERMINO DE RELACION LABORAL A CONTAR DEL 01/04/2022
PAGO DE DECRETO ALCALDICIO N°1072 POR TERMINO DE RELACION LABORAL A CONTAR DEL 01/04/2022
PAGO FACTURA ELECTRONICA N° 391 POR ADQUISICION DE ASPIRADORA INDUSTRIAL

PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°31 POR ADQUISICION DE PULVERIZADOR MANUAL SANITIZACION DE VEHICU
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°94 POR ADQUISICION DE CITOFONOS PARA LOS JARDINES INFANTILES VTF Y
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS VEHICULO DAEM FONDOS FAEP
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE DISPENSADORES DE JABON O ALCOHOL GEL EN LAS DEP
PAGO DE CONSUMO BASICO LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO
PAGO DE CONSUMOS BASICOS CHILQUINTA LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO
PAGO CONSUMO BASICO ENERGIA CASA BLANCA ESCUELA EL ROSARIO
PAGO DE CONSUMO CHILQUINTA COLEGIO VILLA CARTAGO
PAGO DE CONSUMO ENERGIA COLEGIO EL ROSARIO
PAGO CONSUMO BASICO CHILQUINTA COLEGIO PRESIDENTE AGUIRRE CERDA
PAGO DE COSUMO BASICO CHILQUINTA LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO
PAGO DE CONSUMO BASICO CHILQUINTA DAEM
PAGO CONSUMOS BASICOS CHILQUINTA DAEM
PAGO CONSUMOS BASICOS CHILQUINTA LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO.
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION PARA DAEM
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL E INSUMOS DESARROLLO PEDAGO
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LICEO EUGENIA SUBERCAXEUS.
PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA EL DAEM PARA CUBRIR FALTA DE STOCK EN EL ESTABLEC
PAGO DE FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE CORTINAS PARA ESTABLECIMIENTOS.
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD PARA LOS ESTABLECIMIEN
PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO JARDINES
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE RECURSOS PEDAGOGICOS Y DE OFICINA
PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE DESRATIZACION LICEO EUGENIA S.
PAGO DE DECRETO ALCALDICIO N°1597 POR BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA MES DE MARZO
PAGO DECRETO ALCALDICIO N° 1276 GASTOS DE MOVILIZACION DAEM

PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS LICEO POETA VICENTE.
PAGO DE BOLETA EECTRONICA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA ESCUELA PAC
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL SAN SEBASTIAN
PAGO DE CONSUMOS BASICOS AGUA POTABLE LO ZARATE
PAGO DE FACTURA POR DQUISICION DE CUADERNOS DE PLANIFICACION LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA COLEGIO PAC
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS DECRETO N°1020 POR FUNCIIONES DE INSTRUCTOR DE BANDA
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS DECRETO N°1132 POR FUNCIIONES DE INSTRUCTOR DE BANDA
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS DECRETO N° 869 POR FUNCION DE MONITORA DE TALLER DE FUTBOL PAC
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PAPEL FOTOCOPIA ESCUELA PAC
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA MINI BUS
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JARDIN VILLA CARTAGO
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO JARDIN VILLA CARTAGO
PAGO DE FACTURA POR CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA DAEM
PAGO DE DIFERENCIA POR ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS
PAGO DE BONO POST LABORAL, PERSONAL DE EDUCACION
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL DEL DAEM
PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES DEL DAEM
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N°525 FUNCION DE TRABAJADOR SOCIAL
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°525 POR FUNCION DE TRABAJO SOCIAL
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 524 POR FUNCION DE PSICOLOGA
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION ESCUELA PAC
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y COMPRA DE FUNDAS PARA BUS DAEM
PAGO DE BOLETA ELECTRONICA CONSUMOS BASICOS ESCUELA EL TURCO
PAGO DE CONSUMOS BASICOS ESVAL JARDIN CARITA DE LUNA
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE CARROS DE MULTISERVICIOS DE TRASLADO DAEM
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERÍA JARDIN INFANTIL SAN SEBASTI
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ESCUELA EL TURCO
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N° 955 POR FUNCION DE MONITORA DE TEATRO ESCOLA
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE LICEO EUGENIA SUBER
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°823 POR FUNCION DE MONITOR DE TALLE
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°43 POR FUNCION DE MONITOR DE TALLER
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1217 POR FUNCION DE MONITOR DE TALL
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR LA ADQUISICION DE LIBROS DE COMPRENSION LECTORA COLEGIO VILL
PAGO DE FACTURA ELECTRONIA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA VILLA CARTAGO
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA ESCUELA CARMEN ROMERO
PAGO DE CONSUMO BASICO DE TELEFONIA DEL DAEM
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA TELEFONIA DAEM
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMO BASICO TELEFONIA DAEM
PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA DAEM
PAGO DE CONSUMOS BASICOS TELEFONIA ESCUELA CARMEN ROMERO
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA DAEM
PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONIA DAEM
PAGO DE CONSUMO BASICO TELEFONICA DAEM
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N°670 FUNCION DE MONITORA TALLER DE CIRCO
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION ESCUELA PAC
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA JARDIN CARITA DE LUNA
PAGO DE FACTURA ELECTRONIA POR CONSUMO BASICO TELEFONIA ENTEL COLEGIO PAC
PAGO DE CONSUMOS BASICOS TELEFONIA COLEGIO VILLA CARTAGO
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA ENTEL LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR LIMPIEZA DE FOSA ESCUELA EL TURCO
PAGO DE OFICIO POR RENDICION DE PASAJES
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA SEGÚN DECRETO N°964 FUNCION DE MONITOR DE TALLER D
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N°956 FUNCION DE INSTRUCTOR DE CLARINETE
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PROYECTOR ESCUELA CARMEN ROMERO
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N°1283 POR FUNCIONES DE MONITORA DE TALLER DE YOG
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N°1066 POR REALIZAR FUNCION DE INSTRUCTOR DE VIOL
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N° 1260 POR FUNCION DE MONITOR PROYECTO VIDA ACT
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N°944 POR FUNCION DE MONITORA DE TALLER DE RADIO
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N°1018 POR FUNCION DE MAESTRO EN COLEGIO VILLA
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N° 524 POR FUNCION DE PSICOLOGA
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N° 1133 POR FUNCION DE DIRECTOR DE ORQUESTA
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA DE ESCUELA PAC
PAGO DE BOLETA DE HONORARIO SEGÚN DECRETO N° 905 POR FUNCION DE MONITOR INSTRUCTOR DE PERC
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N°1250 POR FUNCION DE INSTRUCTOR DE CONTRABAJO
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N°1252 POR FUNCION DE TALLER DE MANUALIDADES
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°819 POR REALIZAR FUNCION DE MONITOR
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1323 POR FUNCION DE MONITORA DE TA
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMO BASICO TELEFONIA COLEGIO CARMEN ROMERO
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE CARRO DE CARGA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDU
PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO ESCUELA CARMEN ROMERO
PAGO DE FACTURA POR CONSUMOS BASICOS CHILQUINTA JARDIN CARITA DE LUNA
PAGO DE FACTURA POR CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PAGO DE FACTURA POR CONSUMO BASICO TELEFONIA COLEGIO PAC
PAGO DE FACTURA POR CONSUMO BASICO TELEFONIA JARDIN CARITA DE LUNA
PAGO DE FACTURA POR CONSUMO BASICO TELEFONIA JARDIN VILLA CARTAGO
PAGO DE FACTURA POR CONSUMO BASICO TELEFONIA JARDIN INFANTIL SAN SEBASTIAN
PAGO DE FACTURA POR CONSUMO BASICO TELEFONIA LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION Y MANTENCION DE VEHICULO DAEM
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION JARDINES INFANTILES
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA LOS ESTUDIANTES EUGENIA SUBERCAXEUS
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE LOCKERS ESCUELA CARMEN ROMERO
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N°1322 POR FUNCION DE MONITORA TALLER DE YOGA
PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE FLETE TRASLADO DE MATERIALES
PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES ESCUELA EL TURCO
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA VILLA CARTAGO
PAGO DE CONSUMO BASICO AGUA EL TURCO
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DEL LITORAL JARDIN SAN SEBASTIAN
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA LICEO EUGENIA
PAGO CONSUMO BASICO ESVAL DAEM
PAGO DE CONSUMO BASICO ESVAL LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO
PAGO DE CONSUMO BASICO ESVAL JARDIN SUEÑOS DE NIÑOS
PAGO DE FACTURA CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD LICEO SAN SEBASTIAN
PAGO DE CONSUMO BASICO ESVAL DAEM
PAGO DE FACTURA ELECTRONICA POR ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES LICEO EUGENIA SUBERCAXEUS
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO N°598 POR FUNCION DE MAESTRO EN LICEO POETA VIC
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N°23 SEGÚN DECRETO N°477 FUNCION DE ASESORIA PRESUPUESTARIA
PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS SEGÚN DECRETO ALCANDICIO N°820 POR FUNCION DE ATENCIONES NEU
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO A LA SRTA MARISOL
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS TECNOLOGICOS
RESOLUCION EXENTA POR TRASLADO DE ENCARGA DE RENDICION JUNJI
FACTURA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE CARPETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIOS MECANICOS PARA LA REPARACION DE HYUNDAI NEW
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RECURSOS PEDAGOGICOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERÍA
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE ESV
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE LAVAMANOS
PAGO DE DESCUENTOS PERSONALES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PAGO DEL 12,25% DE RETENCION DE HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PAGO DEL 3% POR RETENCIONES DE BOLETA DE HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDCUACION
PAGO DEL 12,25% POR RETENCIONES DE BOLETA DE HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PAGO DEL 12,25% POR RETENCIONES DE BOLETA DE HONORARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE COMPAÑÍA ELECTRICA LITORAL
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE DESINSECTACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA
FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE TOLDO POR REALIZACION DE ACTIVIDAD MUNICIPAL
FACUTRA ELECTRONCIA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
FACTURA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS
PAGO DE IMPUESTOS A LA RENTA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FACTURA ELECTRONICA POR SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DECRETO ALCADICIO POR BONO DE COMPENSATORIO DE SALA CUNA

DECRETO ALCADICIO POR BONO DE COMPENSATORIO DE SALA CUNA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DIDACTICAS
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE LITORAL
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE LITORAL
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MAESTRO EN CONSTRUCCION EN GENERAL
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA MOVISTAR
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE TALLER DE TENIS DE MESA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE INSTRUCTORA DE TALLER DE FUTBOL
PAGO DE BOLETA HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR TALLER DE SURF
FACUTRA ELECTRONCIA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE HUERTO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TINTAS PARA DUPLAS PSICOSOCIALES
FACTURA ELECTRONICA POR MANTENCION GENERAL DE HYUNDAI NEW
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIOS MECANICOS
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DE TALLER DE MOVIMIENTO Y EMOCIONES
PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE ASIGNACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EQUIPAMIENTO
DEVENGA OFICIO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE PASAJES DEL MES DE MARZO
FACTURA ELECTRONCIA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE CREAR Y MANTENER PAGINA WEB DEL DAEM
FACTURA ELECTRONCIA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE ATENCIONES NEUROLOGICAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ASEO
FACTURA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
FACTURA ELECTRONICA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA
FACTURA ELECTRONICA POR LA ADQUISICION DE VIDRIO INCOLORO
FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE DNS HOSTING
PAGO DE DOCUMENTOS A LA RENTA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PAGO DE DESCUENTOS PREVICIONALES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PAGO BONO POST LABORAL DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DE TALLER DE SURF ESCOLAR

BOLETA HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE TALLER DE HUERTO ESCOLAR
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE INSTRUCTOR DE BANDA INSTRUMENTAL
FACTURA ELECTRONCIA POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DE TALLER JEC
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE INSTRUCTOR DE VIOLIN

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE TRABAJADORA SOCIAL
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE PSICOLOGA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE TALLER DE MANUALIDADES
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE TALLER DE RADIO ESCOLAR
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR PARA EJECUTAR PROYECTO VIDA ACTIVA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUICISION DE ARTICULOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
FACTURA ELECTRONCIA POR ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL
FACTURA ELECTRONICA DE TELEFONICA MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FACTURA ELECTRONICA POR PROYECTO DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DE TALLER DE MANUALIDADES
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DE TALLER DE CIRCO
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE ASESORIA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE EJECUTORA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VI
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE EJECUTORA DEL PROGRAMA
FACTURA ELECTRONICA DE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
FACTURA ELECTRONICA DE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
FACUTRA ELECTRONICA DE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
BOLETA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A TELEFONICA CHILE
BOLETA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A TELEFONICA CHILE
FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A TELEFONICA CHILE
FACTURA ELECTRONICA CORRESPONDIENTE A TELEFONICA CHILE
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DE TALLER DE YOGA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DE TALLER DE MOVIMIENTO Y EMOCIONES
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DE TALLER DE YOGA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE INSTRUCTOR DE CONTRABAJO
RESOLUCION EXENTA POR ENTREGA DE RENDICIONES DEL MES DE ABRIL
RESOLUCION EXENTA POR POR TRASLADO DE LA SRA. MARISOL
PAGO DE CAJA CHICA PARA OPERAR DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO
PAGO DE CAJA CHICA PARA OPERAR DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS DE LA SECCION DE MOVILIZACIO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES
FACTURA ELECTRONICA PARA DEVENGA DE CONSMOS BASICOS DE CHILQUINTA

BOLETA ELECTRONICA PARA CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA
PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES DE SUELDOS BASE Y ASIGNACIONES DEL PERSONAL
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE DESFRIBILADOR Y CURSOS DE CAPACITACION
BOLETA ELECTRONICA PARA CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA

CUPON DE PAGO POR CONSUMOS BASICOS DE CGE
BOLETA ELECTRONICA PARA CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA
BOLETA ELECTRONICA PARA CONSUMOS BASICOS
BOLETA ELECTRONICA PARA CONSUMOS BASCIOS

FACTURA ELECTRONICA PARA CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA
BOLETA ELECTRONICA DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA
BOLETA ELECTRONICA PARA CONSUMOS BASCIOS DE CHILQUINTA
FACTURA ELECTRONICA PARA DEVENGA DE CONSMOS BASICOS DE CHILQUINTA
BOLETA ELECTRONICA DE CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE KIT DE AGUA PURIFICADA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL SISTEMA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PATIO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE AMPOLLETAS Y FOCOS PARA REPOSICION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BOTELLAS DE HIDRATACION PARA LOS ESTUDIANTES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONECTIVIDAD
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE TELEFONIA MOVIL MOVISTAR

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PUERTAS Y ACCESORIOS PARA EL TALLER DE GASTRONOMIA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CREACION DE SEPARADORES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE AMPOLLETAS FLUORECENTES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PARLANTE DE AUDIO PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE DESFRIBILADOR Y CURSOS DE CAPACITACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE DESINFECTACION
FACTUTRA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA LA INSTALACION DE PUERTAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CIRCUITO ELECTRICO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE LLAVE DE LAVAMANOS PARA LOS BAÑOS DE LOS ESTUDIANTES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE HUERTO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MASCARILLAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y ADMINISTRATIVAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PEDAGOGIA
BOLETA HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE TALLER DE MANUALIDADES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE 4 CALEFACTOR

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MOBILARIO ESCOLAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL EQUIPO MULTIDICIPLINARIO
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE EJECUTORA DEL RPOGRAMA HABILIDADES PARA LA VI
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE EJECUTOR DEL PROGR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DE TALLER DE SURF
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE INSTRUCTOR DE TALLER DE FUTBOL
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DEL TALLER DE RADIO ESCOLAR
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DEL TALLER DE YOGA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DEL TALLER DE HUERTO
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE ENTEL
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE GAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TAPAS DE CAMARA

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UN MICROONDAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RECARGA DE COMBUSTIBLE
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSPECCION DE RED DE GAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS
FACTURA ELECTRONICA NO AFECTA O EXENTA POR TRASLADO DE ALUMNOS Y DOCENTES POR SALIDA PEDAG
OFICIO DE RENDICION DE PASAJES POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DE ALUMNA EN PRACTICA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULO DE FERRETERIA PARA EL AREA EXTRAESCOLAR

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA LA SALA DE COMPUTACION
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS DE TELEFONICA FIJA MOVISTAR

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RECARGA DE GAS
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASCIOS DE CHILQUINTA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASCIOS DE ESV
CUPON DE PAGO POR CONSUMOS BASICOS DE CGE
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR CONSUMOS BASICOS DE COMITÉ DE AGUA POTABLE
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO A CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO A COORDINADOR DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO D
RESOLUCION EXENTA DA A CONOCER LA PROGRAMACION RED EXPLORA
RESOLUCION EXENTA DE TRASLADO FUNCIONARIA A JUNJI Y ENTREGA DOCUMENTACION SEREMI DE EDUCAC
RESOLUCION EXENTA DA A CONOCER LA RENDICION DEL MES DE ABRIL
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA FIJA MOVISTAR
PAGO DE OFICIO DE RENDICION DE PASAJES POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DE ALUMNO EN PRACTICA

PLANILLA SUPLEMENTARIA POR EXELENCIA ACADEMICA SEGUNDO TRIMESTRE
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA DEL BONO DE ESCOLARIDAD
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONO ESCOLAR SEGUNDA CUOTA
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASCIOS DE TELEFONICA FIJA MOVISTAR
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA FIJA MOVISTAR

FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASCIOS DE CHILQUINTA
PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES POR EL PAGO DE ART
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMO BASICOS DE CHILQUINTA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS
PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES SUELDOS BASE

PAGO PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
PAGO DE DESCUENTOS PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PAGO DE BONO POST LABORAL DEL PERSONAL DE EDUCACION
PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
ASIENTO DE REMUNERACIONES POR PRESTAMO SOLIDARIO DEL ESTADO DEL PERSONAL
PLANILLA SUPLEMENTARIA DE REMUNERACIONES SEP POR SUELDOS BASE
PAGO DE RETENCION HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO POR TRASLADO DE ALUMNOS
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO DE COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR
DECRETO ALCALDICIO POR TERMINO LABORAL
DECRETO ALCALDICIO POR TERMINO LABORAL

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MENAJE
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESTUDIANTES
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO DE RENDICION DE CUENTAS
PAGO POR DESCUENTO PROVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONO ESCOLAR SEGUNDA CUOTA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE LICENCIA CORPORATIVA DE ADMINISTRADOR
BLOETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DEL ESV
CUPON DE PAGO POR CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA CASABLANCA
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMO BASICOS DE CHILQUINTA

BOLETA DE HONORARIOS PARA LA FUNCION DE MAESTRO EN CONSTRUCCIONES EN GENERAL
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR ALUMNOS PRIORITATIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DE TALLER DE HUERTO ESCOLAR
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DEL TALLER DE YOGA ESCOLAR
FACTURA ELECTRONICA POR PAGO DE CONSUMOS BSICOS DE TELEFONICA MOVIL MOVISTAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE LIBRETAS DE COMUNICACIÓN
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE TALLER DE SURF ESCOLAR

BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE INSTRUCTOR DE CLARINETE
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TERMO HERVIDOR DE AGUA
FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERÍA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BATERIAS DE EVALUACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA HABILITACION DE LA SALA DE COMPUTAC
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS
FACTURA ELECTRONICA POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET

BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMMOS BASICOS DE ESV
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DE TALLER DE RADIO ESCOLAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LOS DOC
FACTURA ELECTRONICA POR INSUMOS DE LA ENFERMERIA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE SUELDOS POR ASIGNACION POR ALTA CONCENTRACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SILLAS MECEDORAS

FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA FIJA DE MOVISTAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE CARGA DE GAS
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMO BASICO DE TELEFONICA FIJA

PAGO DE DESCUENTOS PROVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
DEVENGA DECRETO ALCALDICIO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO POR FERIADO PROPORCIONAL
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA ENTEL
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASCIOS DE TELEFONICA ENTEL
PLANILLA SUPLEMENTARIA DEL PAGO DE BONO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DEL ESV
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DEL ESV
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA COMPUTACION
RESOLUCION EXENTA POR PARTICIPACION EN REUNION RED EXPLORA VALPARAISO
PADO DE DESCUENTOS PERSONALES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PAGO RETENCIONES JUDICIALES
PAGO DE SUELDOS BASE ASIGNACION DE INCREMENTO
PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR CUOTA DE JUNIO A LAS FUNCIONARIAS PERTENECIENTES A LOS JARDINES INF
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE SUELDOS POR TRAMO DE DESARROLLO PROFECIONAL
PAGO DE DESCUENTOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA SUPLEMENTARIA

PAGO DE CAJA CHICA PARA OPERAR DINERERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS DE LA SECCION DE MOVILIZA
PAGO DE CAJA CHICA PARA OPERAR DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO
PAGO BONO ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES DE LA EDUCACION
FACURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TABLAS DE SURF
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMO BASICOS DE ENERGIA LITORAL
CUPON DE PAGO POR CONSUMOS BASICOS DE CGE DISTRIBUCION
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA LITORAL
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE QUILQUINTA

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPOSICION
FACTURA ELECTRONICA POR ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA RECUPERACION DE INVERNADEROS Y HUER

FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE FUMIGACION
FACTURA ELECTRONCIA POR ADQUISICION DE TERMOMETRO DIGITAL DE COCINA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARAR PROBLEMAS DE LUMONA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ROPA TERMICA PARA NOCHEROS
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DEL TALLER DE SURF
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE INTRUCTOR DE BANDA INSTRUMENTAL
FACTURA ELECTRONCIA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERÍA
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO DE CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MEDALLAS GRABADAS PARA EL ESTIMULO DE LOS ESTUDIANTE
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS TALLERES JEC
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TONER HP85A PARA REALIZAR TRABAJOS PEDAGOGICOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICIN DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO TRANSVERSAL
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DEL TALLER DE YOGA ESCOLAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE TALLERES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA COMPUTACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE CAMARA DE VISION NOCTURNA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE KIT STREAM STUDIO MEZCLADOR MICROFONO
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE VESTUARIO INSTITUCIONAL
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICON DE ARTICULOS DE GIMNACIO
FACUTRA ELECTRONICA POR ADQUISICON DE MATERIAL DE ASEO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SOPORTE PARA INSTALACION DE CORTINAS EN SALAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE RENOVACION DE HOSTING
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE ENERGIA LITORAL
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ESPECIALISTA EN SISTEMA ELECTRICO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICON DE CARGA DE GAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICON DE RECARGA DE GAS

BOLETA NO AFECTA O EXENTA POR CONSUMOS BASICOS DE COOPERATIVA AGUA POTABLE
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA BANDA ANCHA ENTEL
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA MOVISTAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TIMBRES INSTITUCIONALES
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR EL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
FACURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO POR VIAJE A VALPARAISO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER JEC
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TIMBRES
FACTURA ELECTRONCIA POR ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE IMPRESORA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS PEDAGOGICOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REALIZACION DE TALLER DE HABILIDADES
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DEL TALLER DE MANUALIDADES
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR INSTRUCTOR DE PERCUSION
FACTURA ELECTRONICA PARA PARTICIPANTES DEL CONCURSO LITERARIO
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DE TALLER DE HUERTO ESCOLAR
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO POR VIAJE A VALPARAISO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE KIT DE AGUA PURIFICADA

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE INSTRUCTOR DE CLARINETE

FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICON DE SOPORTE Y MANTENCION DEL SITIO WEB
PAGO DE SUELDOS BASE
PLANILLA DE REMUNERACIONES SEP POR SUELDOS BASE
PAGO POR PRESTAMO SOLIDARIO DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PAGO DE DESEMPEÑO LABORAL
PAGO DE BONO DESEMPEÑO LABORAL


DEVENGA OFICIO POR REINTEGRO DE RECUSOS CORRESPONDIENTES
PAGO DE CONSUMO BASICO DE TELEFONICA MOVISTAR

PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA MOVIL MOVISTAR
PAGO DE CAJA CHICA PARA OPERAR DINERO EN EFECTIVO PARA LOS GASTOS
PAGO DE CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA CELULAR MOVISTAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLOS EN ARTEFACTOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MANILLAS PARA LAS SALAS
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE EJECUTORA DE PROGRAMA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE EJECUTOR DEL PROGRAMA DE HABILIDADES
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASCIOS DE CHILQUINTA
CUPON DE PAGO POR CONSUMOS BASICOS DE ELECTRONICA CGE DISTRIBUCION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS TEXTILES
BOLETA ELECTRONICA PARA REALIZAR FUNCION DE MAESTRO EN CONSTRUCCION GENERAL
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE PAÑOS DE CORTINAS
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASCIOS DE CHILQUINTA

FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE TRASLADO DE ALUMNOS

FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE TRASLADO DE ALUMNOS
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE CARGA DE GAS
POLIZA DE SEGUROS POR ADQUISCION DE SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICULO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
PAGO DE DESCUENTOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LA PLANTILLA DE SUELDOS

PLANILLA SUPLEMENTARIA POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO
BOLETA DE HONORARIOS PARA RELIZAR FUNCION DE PSICOLOGA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARRIENDO DE CAMION PLUMA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARRIENDO DE CAMION PLUMA
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR BONO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS

DECRETO ALCALDICIO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO
DECRETO ALCADICIO POR RENUNCIA DE LA TRABAJADORA DANITZA
RENDICION DE GASTOS POR ASISTENCIA AL DIPLOMADO DE ACCION CLIMATICA
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE ESV
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE REMUNERACIONES

FACTURA ELECTRONICA POR MATERIALES DE FERRETERIA
ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

FACTURA ELECTRONCIA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERÍA
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE RECARGA DE TARJETA DE SUPERMERCADO
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO ENCARGADO
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DE TALLER DE YOGA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE LICENCIA GOOGLE WORKSPACE
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE VESTUARIO INSTITUCIONAL
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR SERVICIO DE TRANSPORTE
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA TALLER DE CIRCO
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE INTSTRUCTORA DE TALLER DE FUTBOL
FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE BUSES Y MINIBUSES
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE OBRA DE MANO

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCAC
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR PARA EJECUTAR PROYECTO VIDA ACTIVA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE TALLER DE TEATRO ESCOLAR
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE DIRECTOR DE ORQUESTA SINFONICA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DE YOGA ESCOLAR
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DEL TALLER DE TEATRO
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DEL TALLER DE FOLCLORE
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DE TALLER JEC
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA POR CAPACITACION PARA EL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE EXPOSITOR CLINICA BALONMANO
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE EXPOSITOR CLINICA BALONMANO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LABORATORIO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MASCARILLAS
FACTURA ELECTORNICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION

BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DE FLAUTA TRAVERSA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALLIZAR FUNCION DE MONITOR DE TALLER DE COSMOVISION
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITIROR DE TALLER DE MANUALIDADES ESCOLAR

PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES SUELDOS BASE
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DEL TALLER DE RADIO ESCOLAR
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DEL TALLER DE RADIO ESCOLAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE DESRATIZACION

FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS
RESOLUCION EXENTA POR RETIRO DE MATERIAL FESTIVAL DE LA CIENCIA COMUNAL
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA COMPUTACION
RESOLUCION EXENTA DE ENTREGA DE RENDICIONES JUNJI
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO

PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR SUELDOS BASE
PAGO DE DESCUETOS PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDCACION
PAGO DE SUELDOS BASE
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE REMUNERACIONES SUELDOS BASE

PAGO DE OFICIO POR GASTOS DE PASAJES REALIZADOS
BOLETA DE HONORARIOS PARA REAÑIZAR CAPACITACION DEL PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL
BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS BASICOS DE TELEFONICA FIJA MOVISTAR
BOLETA ELECTRONICA POR SERVICIOS BASICOS DE TELEFONICA FIJA MOVISTAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VANITORIO PARA LOS BAÑOS DE LOS ALUMNOS
DECRETO ALCADICIO POR RENUNCIA DE LA TRABAJADORA TAMARA
OFICIO POR ASISTENCIA DE DIPLOMADO EN ACCION CLIMATICA
FACTURA ELECTRONCIA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA
OFICIO POR ASISTENCIA DE DIPLOMADO EN ACCION CLIMATICA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VI
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCA
OFICIO POR RENDICION DE GASTOS QUE HA REALIZADO LA DOCENTE GISELIA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA
OFICIO DE RENDICION DE PASAJES POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DE ALUMNA EN PRACTICA
OFICIO DE RENDICION DE PASAJES POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DE ALUMNO EN PRACTICA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UNA CHAPA PARA LA PUERTA DE LA BODEGA

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PILAS PARA SER USADAS EN SIMULACRO DE TERREMOTO
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA PARA REALIZAR FUNCION DE TRABAJADORA SOCIAL
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MAESTRO EN LA CONSTRUCCION
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCION DE ASESORIA PRESUPUESTARIA
FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECTACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ASIENTOS PARA W.C
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE MOVISTAR
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE ENCUESTADORA Y DIGITADORA
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO POR BONO ALTA CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITARIOS
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA POR CUMPLIR FUNCIONES DE MONITOR DE TALLER DE YOGA
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA POR CUMPLIR FUNCIONES DE MONITOR DE TALLER DE SURF
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA POR CUMPLIR FUNCIONES DE INSTRUCTOR DE CLARINETE
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR PARA TALLER DE CUENTA CUENTOS
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA PARA REALIZA FUNCION DE MONITOR INSTRUCTOR DE PERCUSION
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR INSTRUCTOR DE PERCUSION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA DIVERSOS TALLERES JEC
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TELA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MEDALLAS CON GRABACION INTERESCOLAR DE ATLETISMO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS ESCOLARES
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS
RESOLUCION EXENTA DE TRASLADO DE ENCARGADA DE RENDICIONES JUNJI
RESOLUCION EXENTA POR ENTREGA DE RENDICION MENSUAL DE LOS JARDINES INFANTILES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE LEOCKER DE MADERA MOVIL
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA POR CUMPLIR FUNCIONES DE MONITORA DE TALLER DE MANUALIDA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO NECESARIO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA DIVERSOS TALLERES JEC
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MEDALLAS CON LOGO PARA PREMIACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MEDALLAS CON LOGO PARA ALUMNOS DE 8|
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MEDALLAS CON LOGO PARA ALUMNOS DE 8|
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TELA BISTRECH
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TELA BISTRECH
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE UN PENDON PARA EL STAND DE LA FERIA
BOLETA DE HONORARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE MESTRO DE LA CONSTRUCCION
BOLETA DE HONORARIOS POR REALIZAR FUNCION MONITOR DE TALLER DE TENIS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REALIZAR LOS TALLERES DE HABILIDADES
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA PARA CUMPLIR FUNCIONES DE MAESTRO EN LA CONSTRUCCION
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE ARRIENDO DE VEHICULO POR SALIDA PEDAGOGICA
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE CREAR Y MANTENER PAGINA WEB DEL DAEM
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE TALLER DE SURF
RESOLUCION EXENTA POR ENTREGA DE RENDICIONES JUNJI
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MONITORA DE TALLER DE RADIO ESCOLAR
BOLETA DE HONORARIOS POR REALIZAR FUNCION DE INSTRUCTORA DE TALLER DE FUTBOL
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE INSTRUCTOR DE BANDA INSTRUMENTAL
PAGO DE CAJA CHICA PARA OPERAR DINERO EN EFECTIVO
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCIONES DE MAESTRO EN CONSTRUCCIONES

BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MAESTRO EN CONSTRUCCION
BOLETA DE HONORARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE MAESTRO DE LA CONSTRUCCION
BOLETA DE HONORARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE MAESTRO DE LA CONSTRUCCION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS RECREATIVOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISCION DE MATERIAL GRAFICO
FACTURA NO AFECTA O ANEXA POR ADQUISICION DE ENTRADAS PARA FUND
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO POR EL CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR
RESOLUCION EXENTA POR ACOMPAÑAR DELEGACIONES DE CARTAGENA
PAGO DE RETENCIONES HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES DE LA PLANILLA SUPLEMENTARIA
DEVENGA PLANILLA SUPLEMENTARIA POR CONCEPTO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEM
PAGO DE 3% POR PRESTAMO SOLIDARIO DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PLANILLA DE REMUNERACIONES SUELDOS BASE
PAGO DE RETENCIONES HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ARRIENDO DE VEHICULO POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PUERTA PLEGABLE
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RECARGA DE EXINTORES
FACTURA ELECTRONICA POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD POR EL D
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS
FACTURA ELECTRONICA POR EL PROGRAMA DEL SISTEMA SOLAR APLICADO A LOS ESTABLECIMIENTOS
PAGO DE SUELDO BASE, INCREMENTO, HOMOLOGACION, CARRERA DOCENTE

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE GENERO BISTRECH
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE EXTINTORES PARA LAS DEPENDECIAS DE LO ZARATE
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DE BRAZO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MINI BUS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION E INSTALACION DE VEHICUL
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO DE LA ENCARGADA RENDICIONES JUNJI
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES DEL DEPARTAMEN
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO, CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO A COORDINADORA COMUNAL JUNAEB
BOLETA DE HONORARIOS POR MONITOR EJECUTOR DE PROYECTO DE VIDA ACTIVA
BOLETA DE HONORARIOS PARA CUMPLIR FUNCION DE MONITOR DE TALLER DE MUSICA E INVESTIGACION
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MONITORA DE TALLER DE MOVIMIENTO
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCIONES DE MONITOR DE YOGA ESCOLAR
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA POR CUMPLIR FUNCIONES DE MONITORA DE FOLCLORE
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE ENCUESTADORA Y DIGITADORA
BIOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE CHILQUINTA
DEVENGA BOLETA DE CHILQUINTA DE LA ESCUELA LO ZARATE
PLANILLA SUPLEMENTARIA POR ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MAESTRO EN CONSTRUCCIONES EN GENERAL
BOLETA DE HONORARIOS PARA DESEMPEÑAR FUNCION DE MAESTRO EN CONSTRUCCIONES EN GENERAL
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MONITOR DE TALLER DE SURF
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA PARA TALLER DE CUENTA CUENTOS
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ARRIENDO DE VEHICULO
BOLETA DE HONORARIOS PARA MANTENER PAGINA WEB DEL DAEM
BOLETA DE HONORARIOS POR REALIZAR FUNCIONES DE MONITOR DE TALLER DE TENIS DE MESA
BOLETA DE HONORARIOS POR FUNCIONES DE MAESTRO EN CONSTRUCCIONES EN GENERAL
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MAESTRO EN CONSTRUCCIONES EN GENERAL
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR CURSO NIVEL INTERMEDIO PARA LA OBTENCION DE BUENAS PRACTICAS
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ARRIENDO DE VEHICULO POR TRASLADO DE ALUMNOS
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MONITORA DE TALLER DE RADIO ESCOLAR
BOLETA DE HONORARIOS POR REALIZAR FUNCIONES DE INSTRUCTORA DE TALLER DE FUTBOL
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE TALLER DE SURF
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE INSTRUCTORA DE BANDA INSTRUMENTAL
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MONITORA DE TALLER DE YOGA
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE INSTRUCTOR DE CLARINETE
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MONITORA DE TALLER DE MANUALIDADES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MENAJE PARA LO TALLERES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA ACTO DE FIN DE AÑO
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO AL CONDUCTOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO DE MANUEL GARCIA ZUÑIGA
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL COORDINADOR DE EDUCACION EXTRAESCOLAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MUESTRA ARTISTICA ESCOLAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TALONARIOS DE ACCIDENTE ESCOLAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MALLA RACHEL PARA LOS TALLERES DE CIENCIAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE USO PEDAGOGICO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PEDAGOGICAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE INCUBADORA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ESTUDIOS PARA LOS ESTUDIANTES
FACTRA NO AFECTA O EXENTA POR ARRIENDO DE VEHICULO

BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITORA DE TALLER DE TEATRO
BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MONITORA DE TALLER DE COSMOVISION
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE TALLER DE TEATRO ESCOLAR

BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DE FLAUTA TRAVERSA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISION DE MATERIALES Y REPARACION DE BUS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DIDACTICOS
BOLETA DE HONORARIOS PARA DESEMPEÑAR FUNCION DE MAESTRO EN CONSTRUCCIONES EN GENERAL

BOLETA DE HONORARIOS POR CUMPLIR FUNCIONES DE MAESTRO EN CONSTRUCCION
BOLETA DE HONORARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE MAESTRO EN CONSTRUCCIONES
BOLETA DE HONORAROS PARA CUMPLIR FUNCIONES DE MAESTRO EN CONSTRUCCION EN GENERAL
BOLETA DE HONORARIOS PARA REALIZAR FUNCION DE MONITOR DE TALLER DE HUERTO ESCOLAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESTUDIO

FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ARRIENDO DE VEHICULO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE DISPENSADORES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VIDRIOS DE MEDIDAS
FACTURA ELECTORNICA POR SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE KIT DE SEGURIDAD

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VIDRIOS Y MEDIDAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VIDRIOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA LA REALIZACION DE MURAL
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE TELEFONICA MOVIL MOVISTAR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARICULOS COMPUTACIONALES

FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASCIOS DE TELEFONICA MOVL MOVISTAR
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR CONTRATACION DE VEHICULO DE TRASLADO
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ARRIENDO DE VEHICULO POR SALIDA PEDAGOGICA
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE GIRA DE ESTUDIOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A LAS DIVESAS ESPECIES ANIMAL
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A LAS DIVESAS ESPECIES ANIMAL
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO DE LA SRA. MARISOL VERA
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL SR ALEX GUZMAN
RESOLUCION EXENTA POR COMISION DE SERVICIO DEL SR. ROBERTO CARLOS
FACTURA ELECTRONICA POR AQUISICION DE ARTICULOS COMPUTACIONALES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE CARRO TRECNOLOGICO
FACTURA ELECTRONICA POR ARRIENDO DE CARPA
PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE DESAYUNOS SALUDABLES
FACTURA NO AFECTA O ANEXA POR ADQUISICION DE ENTRADAS AL RECINTO BUIN ZOO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BATERIAS PSICOPEDAGOGICAS

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TELAS PARA ADORNAR LOS ESPACIOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TELAS PARA ADORNAR LOS ESPACIOS
FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE BLOQUEADOR SOLAR PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR
FACTURA ELECTORNICA POR ADQUISICION DE PREMIOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISCION DE ARTICULOS PROMOCIONALES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE CAPACITACION APLICADO A LAS MUNICIPALIDADES
BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE MOVISTAR
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE CAPACITACION SOBRE LICENCIAS MEDICAS
PAGO DE SUELDOS BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

PAGO DE RETENCIONES DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
FACTURA ELECTRONICA POR CONSUMOS BASICOS DE ESVAL
FACTURA ELECTRONICA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD "DIA DE LA EDUCACION MUNICIPAL"

FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE JABON DE TOCADOR
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EL LAVADO DE VEHICULOS
FACTURA ELECTRONICA POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CAMARA DESENGRASADORA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL FINALIZACION AÑO ESCOLAR
FACTUTRA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE RAMOS FLORALES
FACTUR NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTES
FACTURA ELECRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE DESINFECTACION
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS
FACTURA ELECTRONICA POR PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO IMPRESO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE FERRETERIA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TIMBRES INSTITUCIONALES

FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ARRIENDO DE MICROBUS PARA LA REALIZACION DE RECORRIDOS
PLANILLA DE REMUNERACIONES SUELDOS BASE
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE DESRATIZACION

FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE TRAJES PARA TALLERES DE SURF
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE DESINFECTANTE EN SPRAY
PAGO DE BONO POST LABORAL DEL PERSONAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES
DAVENGA OFICIO POR RENDICION DE GASTOS EN PASAJES REALIZADOS
DEVENGA OFICIO POR RENDICION DE GASTOS POR ASISTENCIA AL SEMINARIO
DEVENGA OFICIO POR RENDICION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LAS JORNADAS REGIONALES
DEVENGA OFICIO POR RENDICION DE GASTOS POR ASISTENCIA A LA CLAUSULA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MEDALLAS PARA LOS ALUMNOS
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ARRIENDO DE VEHICULO PARA SALIDA PEDAGOGICA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE MUSICA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICIOND EMATERIAL PARA CUMPLIR COM PME
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FOTOCOPIADORA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE PUZLE
FACTURA ELECTRONICA POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SOBRE OFICIO

FRACTURA ELECTRONICA POR ADQUSICION DE ESTIMULOS PARA LOS ESTUDIANTES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ENFERMERIA
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE TRANSPORTE
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARRIENDO DE BUS
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARRIENDO DE BUS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ESCUELA LO ZARATE
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TITULOS PARA CEREMONIAS DE LICENCIATURAS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE TITULOS PARA CEREMONIAS DE LICENCIATURAS
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE VERSTUARIO INSTITUCIONAL
FACTURA NO AFECTA O EXENTA POR ADQUISICION DE ENTRADAS PARA ALUMNOS Y DOCENTES
FACTURA ELECTRONICA POR ADQQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FACTUR ELECTRONICA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION
FACTURA ELECTORNICA POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y REPARACIONES DE MINI BUS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE SERVICIO DE DESINFECTACION
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE VEHICULO
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE REPUESTOS E INSTALACIONES PARA LA REPARACION DE BUS
FACTURA ELECTRONICA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION
Rut Proveedor Nombre Proveedor Monto Gasto Monto Documento
017030752-6 FRANCISCO JAVIER FAUNDEZ PEREZ $19.384.178 $19.384.178
090635000-9 TELEFONICA CHILE S.A $ 198,540 $ 198,540
014619860-0 MARCO ANDRES GARMENDIA CORREA $ 193,050 $ 193,050
013546287-k JUAN ROBERTO VASQUEZ OLIVA $ 394,875 $ 394,875
017908658-1 MAURICIO ANDRES ESPINAZA CASTRO $ 210,600 $ 210,600
018448424-2 PERALTA PERALTA JOSE DAVID $ 210,600 $ 210,600
008613827-1 RODRIGUEZ AGURTO PAZ CECILIA $ 351,000 $ 351,000
013902780-9 ALFREDO TORRES ROQUER $ 193,050 $ 193,050
013693520-8 GONZALEZ URRUTIA JESSICA EDITH $ 351,000 $ 351,000
016839913-8 GAD CESAR XOYON GODOY $ 193,050 $ 193,050
017991797-1 JAVIERA BEATRIZ SANCHEZ VALDIVIA $ 193,050 $ 193,050
019142037-3 LAURA MARIA ÁLVAREZ MALDONADO $ 189,540 $ 189,540
019116105-k DIEGO ALEJANDRO HERRERA ARIAS $ 386,100 $ 386,100
013247239-4 LUIS ALBERTO FLORES ITURRIETA $ 584,999 $ 584,999
017242018-4 CESAR BAEZA MORALES $ 530,010 $ 530,010
005633719-9 VENEGAS SANTOS JORGE ISIDRO $ 292,500 $ 292,500
021456996-5 MARTHA CECILIA URIBE DUQUE $ 473,850 $ 473,850
017545641-4 ROBERTO ANDRES BAEZA MORALES $ 396,100 $ 386,100
013368961-3 JUAN CARLOS RAMIREZ MORA $ 315,900 $ 315,900
018018929-7 FRANCISCO ANTONIO CHAPARRO ROJAS $ 386,100 $ 386,100
008001654-9 HERNAN CONRADO QUIJADA SALINAS $ 482,625 $ 482,625
011393156-6 LUIS MARCELO RAMIREZ TAPIA $ 438,750 $ 438,750
018334866-3 TAMARA FERNANDA URZUA PEREZ $ 502,610 $ 502,610
016467603-k DANIELA AURORA CERVANTES LEMUS $ 690,273 $ 690,273
016574187-0 TANIA MARIELA CORTES CORTES $ 492,038 $ 492,038
076000739-0 ESVAL S.A. $ 10,930 $ 10,930
010023251-0 OLGA ROSA PINA VASQUEZ $ 482,625 $ 482,625
018848079-9 MATIAS IGNACIO GARRIDO ORMAZABAL $ 410,032 $ 410,032
011861928-5 SILVA MICHAEL GLADYS NORMA $ 351,000 $ 351,000
009069519-3 CONTRERAS TOBAR MARIA ISABEL $ 365,624 $ 365,624
015607280-k MARCOS ESTEBAN SILVA QUEZADA $ 456,300 $ 456,300
008047891-7 CONSTANZO CONSTANZO MARIA EUGENIA $ 809,838 $ 809,838
076124890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 338,646 $ 338,646
076000739-0 ESVAL S.A. $ 517,725 $ 517,725
007841945-8 DAVID NELSON GONZALEZ OPAZO $ 155,740 $ 155,740
077067830-7 INVERSIONES 123 LIMITADA $ 1,740,000 $ 1,740,000
015220727-1 JOVANKA MACARENA PAVLOV NORAMBUENA $ 88,608,442 $ 88,608,442
017840369-9 KATHERINE ASTORGA ORREGO $ 491,605 $ 491,605
017080836-3 TANIA HELLEN ZAMUDIO MESA $ 325,949 $ 325,949
092580000-7 EMPRESA NACIONAL DE $ 325,949 $ 325,949
092580000-7 TELECOMUNICACIONES
EMPRESA NACIONAL DE $ 242,447 $ 242,447
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A $ 175,500 $ 175,500
018093479-0 GONZALEZ GONZALEZ POLICARPO RAUL $ 214,170 $ 214,170
018093479-0 GONZALEZ GONZALEZ POLICARPO RAUL $ 13,089,802 $ 13,089,802
015663895-1 VERA FLORES MARISOL DEL PILAR $ 9,540 $ 9,450
076000739-0 ESVAL S.A. $ 3,410 $ 3,410
076000739-0 ESVAL S.A. $ 890,662 $ 890,662
013362758-8 CARLOS MICHEL RODRIGUEZ AGUILERA $ 91,526 $ 91,526
075301300-8 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TURCO $ 838,910 $ 838,910
076000739-0 ESVAL S.A. $ 150,230 $ 150,230
076000739-0 ESVAL S.A. $ 126,443 $ 126,443
096813520-1 CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A $ 85,935 $ 85,935
091344000-5 COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A. $ 59,516 $ 59,516
096813520-1 CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A $ 1,311,475 $ 1,311,475
069073600-4 MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA $ 544,480 $ 544,480
076000739-0 ESVAL S.A. $ 51,754 $ 51,754
017840369-9 ASTORGA ORREGO KATHERINE YESSENIA $ 5,200,000 $ 5,200,000
096766110-4 ENERGIA CASABLANCA S.A. $ 7,798 $ 7,798
076000739-0 ESVAL S.A. $ 57,370 $ 57,370
076000739-0 ESVAL S.A. $ 10,230 $ 10,230
076000739-0 ESVAL S.A. $ 121,657 $ 121,657
096813520-1 CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A
096766110-4 ENERGIA CASABLANCA S.A. $ 7,798
076000739-0 ESVAL S.A.
076000739-0 ESVAL S.A.
017030752-6 FRANCISCO JAVIER FAUNDEZ PEREZ
017030752-6 FRANCISCO JAVIER FAUNDEZ PEREZ $ 1,447,960 $ 1,447,960
017030752-6 FRANCISCO JAVIER FAUNDEZ PEREZ $ 496,859 $ 496,859
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 102,066,226 $ 102,066,226
069073600-4 MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA $ 4,332,878 $ 4,332,878
060805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA $ 334,049 $ 334,049
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 51,038,910 $ 51,038,910
014002584-4 GINA DEL CARMEN SERRANO DIAZ $ 345 $ 345
017078174-0 ELIZABETH MARION VILLAGRA BRIONES $ 462,544 $ 462,544
076411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A $ 812,461 $ 812,461
096908760-k DISTRIBUIDORA MANZANO S.A $ 482,625 $ 482,625
076100732-7 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL $ 491,605 $ 491,605
096556940-5 LTDA.
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. $ 394,875 $ 394,875
018848079-9 MATIAS IGNACIO GARRIDO ORMAZABAL $ 95,180 $ 95,180
011393156-6 LUIS MARCELO RAMIREZ TAPIA $ 33,870 $ 33,870
077404498-1 HECTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA $ 6,339,669 $ 6,339,669
MARIO EDUARDO ALVAREZ CUADROS $ 204,000 $ 204,000
076000739-0 ESVAL S.A. $ 482,625 $ 482,625
076000739-0 ESVAL S.A. $ 702,000 $ 702,000
076000739-0 ESVAL S.A. $ 77,204 $ 77,204
070969900-8 COOPERATIVA AGUA POTABLE LO ZARATE $ 131,286 $ 131,286
008001654-9 LTDA.
HERNAN CONRADO QUIJADA SALINAS $ 1,078,570 $ 1,078,570
009618134-5 JORGE MILLAO ESCOBAR $ 34,392 $ 34,392
020279368-1 FERNANDA REYES CONTRERAS $ 40,518 $ 40,518
076000739-0 ESVAL S.A. $ 17,860 $ 17,860
076000739-0 ESVAL S.A. $ 18,250 $ 18,250
070667200-1 COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 400,000 $ 400,000
070667200-1 DE LO ABARCA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
COOPERATIVA $ 25,749 $ 25,749
COOPERATIVA $ 27,683 $ 27,683
COOPERATIVA $ 25,749 $ 25,749
009069519-3 DE LO ABARCA
CONTRERAS TOBAR MARIA ISABEL $ 7,960 $ 7,960
076000739-0 ESVAL S.A. $ 21,170 $ 21,170
076000739-0 ESVAL S.A. $ 543,950 $ 543,950
076000739-0 ESVAL S.A. $ 215,586 $ 215,586
070667200-1 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO ABARCA $ 732,992 $ 732,992
076000739-0 ESVAL S.A. $ 258,862 $ 258,862
070667200-1 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LO ABARCA $ 37,863,621 $ 37,863,621
007841945-8 DAVID NELSON GONZALEZ OPAZO $ 36,036,297 $ 36,036,297
081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE $ 304,446,578 $ 304,446,578
096689970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 1,495,910 $ 1,495,910
076000739-0 ESVAL S.A. $ 8,282 $ 8,282
090635000-9 TELEFONICA CHILE S.A $ 2,035,804 $ 2,035,804
096908760-k DISTRIBUIDORA MANZANO S.A $ 100,791,893 $ 100,791,893
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 60,539 $ 60,539
091344000-5 COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A. $ 4,101,229 $ 4,101,229
096929390-0 PREVIRED S.A. $ $
018243561-9 ESTEBAN NICOLAS OSORIO PIZARRO $ 34,470 $ 34,470
014002584-4 GINA DEL CARMEN SERRANO DIAZ $ 427,866 $ 427,866
096813520-1 CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A $ $
005501054-4 VARGAS ESCOBAR MARIA DEL CARMEN $ 700,000 $ 700,000
076000739-0 ESVAL S.A. $ 584,775 $ 584,775
076411321-7 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A $ 40,000 $ 40,000
077276574-6 AVANSERVICES $ $
017079264-5 GUSTAVO ENRIQUE PIÑA FARIAS $ 245,950 $ 245,950
019142853-6 MAURICIO ALEXIS ANTIGUEN ULLARTE $ $
020326713-4 YULISSA DEL PILAR ALVAREZ VASQUEZ $ 330,658 $ 330,658
076287853-4 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA $ 330,658 $ 330,658
092580000-7 EMPRESA NACIONAL DE $ $
SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA $ 1,199,520 $ 1,199,520
076817360-5 IMPORTADORA RM S.A. $ 8,565 $ 8,565
077276574-6 AVANSERVICES $ 809,730 $ 809,730
077129709-9 IDEOGRAFICA $ 338,646 $ 338,646
013546287-k JUAN ROBERTO VASQUEZ OLIVA $ $
018848079-9 MATIAS IGNACIO GARRIDO ORMAZABAL $ $
007841945-8 DAVID NELSON GONZALEZ OPAZO $ $
008001654-9 HERNAN CONRADO QUIJADA SALINAS $ $
011393156-6 LUIS MARCELO RAMIREZ TAPIA $ $
096929390-0 PREVIRED S.A. $ $
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096929390-0 PREVIRED S.A. $ $
017030752-6 FRANCISCO JAVIER FAUNDEZ PEREZ $ $
017080836-3 TANIA HELLEN ZAMUDIO MESA $ $
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076000739-0 ESVAL S.A. $ $
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015663895-1 VERA FLORES MARISOL DEL PILAR $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
016574187-0 TANIA MARIELA CORTES CORTES $ $
016467603-k DANIELA AURORA CERVANTES LEMUS $ $
077404498-1 HECTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA $ $
090635000-9 TELEFONICA CHILE S.A $ $
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077753800-4 FERRETERIA CARTAGENA - EL TABO S.A. $ $
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013196316-5 RODRIGUEZ Y CIA.
TAPIA ALVAREZ LIMITADA.
OSCAR $ $
018243561-9 ESTEBAN NICOLAS OSORIO PIZARRO $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
077077456-k COMERCIALIZADORA PROGRESO NV SPA $ $
018759678-5 ANGELO OSVALDO ZAMUDIO MESA $ $
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076100732-7 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL $ $
013196316-5 LTDA.
TAPIA ALVAREZ OSCAR $ $
006842014-8 SARA DEL CARMEN GAMBOA FLORES $ $
076539061-3 DELTA GENERACION SPA $ $
076287853-4 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA $ 1,691,364 $ 1,691,364
076398081-2 ALPHA COMPUTER LTDA $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ 55,860 $ 55,860
091344000-5 COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A. $ $
077331034-3 PC FUSION $ $
076149611-5 EDITORIAL LEPPE $ $
019153894-3 CAMILA PIA SAAVEDRA BISSO $ $
077344718-7 HIDROLIFE CHILE SPA $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ 57,500 $ 57,500
060805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA $ $
096929390-0 PREVIRED S.A. $ $

096929390-0 PREVIRED S.A. $ $
060910000-1 UNIVERSIDAD DE CHILE $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
096556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE $ $
077537299-0 S.A
COMERCIAL VILLARRICA $ 260,001 $ 260,001
015300443-9 PAOLA ANDREA FELIU SOTO $ $
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007350789-8 MARIA FRANCISCA FUENTES MENARES $ 8,961,714 $ 8,961,714
077163907-0 S&G ECOMMERCE SPA $ 127,925 $ 127,925
077276574-6 AVANSERVICES $ 79,730 $ 79,730
096556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE $ 615,466 $ 615,466
014275619-6 S.A
ALEX OCTAVIO CARREÑO CARRASCO $ 78,999 $ 78,999
077276574-6 AVANSERVICES $ 113,050 $ 113,050
012881416-7 JAIME PATRICIO VEGA MORENO $ 160,650 $ 160,650
077456702-K INNOVA SOLUTIONS SPA $ 1,570,705 $ 1,570,705
089912300-k INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO $ 1,180,711 $ 1,180,711
096556930-8 RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE $ 3,009,255 $ 3,009,255
076268728-3 S.A
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO $ 4,790,810 $ 4,790,810
076306242-2 RENHET
FEROR SPASPA $ 1,542,859 $ 1,542,859
077077456-k COMERCIALIZADORA PROGRESO NV SPA $ 1,819,356 $ 1,819,356
076935433-6 NATIVO PLAGAS CHILE SPA $ 160,650 $ 160,650
014002584-4 GINA DEL CARMEN SERRANO DIAZ $ 90,000 $ 90,000
017078174-0 ELIZABETH MARION VILLAGRA BRIONES $ $
018761097-4 NICOLE ESTEFANIE HERRERA QUINTANA $ $
078831630-5 SUMINISTROS DE NAVES METALMAR CIA. LTDA. $ $
077067830-7 INVERSIONES 123 LIMITADA $ $
096929390-0 PREVIRED S.A. $ $
096929390-0 PREVIRED S.A. $ $
076700499-0 SC-Keylu $ $
016403833-5 FABIAN JOSE FUENTES AREVALO $ $
076059035-5 SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES $ $
018243561-9 Y
ESTEBAN NICOLAS OSORIO PIZARRO $ 545,000 $ 545,000
096568740-8 GASCO GLP S.A. $ 158,180 $ 158,180
008807935-3 CAROL ALVAREZ PAREJA $ 69,890 $ 69,890
076957595-2 FERRETERIA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA $ 59,500 $ 59,500
077753800-4 FERRETERIA CARTAGENA - EL TABO S.A. $ 30,990 $ 30,990
096908760-k DISTRIBUIDORA MANZANO S.A $ $
077262930-3 LTDA.
IDEAS EDUCATIVAS SPA $ 1,258,782 $ 1,258,782
076148288-2 IDEA MARKET SPA $ 696,150 $ 696,150
077067830-7 INVERSIONES 123 LIMITADA $ 161,700 $ 161,700
077137499-9 WALLS BROS $ 392,700 $ 392,700
077276574-6 AVANSERVICES $ 108,290 $ 108,290
077276574-6 AVANSERVICES $ 164,518 $ 164,518
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 1,570,759 $ 1,570,759
076502785-3 INGENIERIA DE MANTENCION INDUSTRIAL- $ 135,660 $ 135,660
076411321-7 VALPARAISO
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A $ 12,200 $ 12,200
076000739-0 ESVAL S.A. $ 65,770 $ 65,770
076389113-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A $ 2,617,869 $ 2,617,869
077077456-k COMERCIALIZADORA PROGRESO NV SPA $ 836,098 $ 836,098
009093006-0 CAROLA ANDREA SUAZO QUIROZ $ 263,250 $ 263,250
076156526-5 COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA $ 258,052 $ 258,052
015353814-k JUAN GABRIEL MUÑOZ HERRERA $ 263,250 $ 263,250
016520470-0 JONATHAN CRISTOPHER AMIGO LOYOLA $ 263,250 $ 263,250
077465752-5 Santillana $ 1,645,284 $ 1,645,284
007970939-5 MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA $ 1,474,434 $ 1,474,434
018760552-0 CAMILA SCARLETT VILCHES VILCHES $ 263,250 $ 263,250
076067194-0 miltelec $ 976,455 $ 976,455
015663895-1 VERA FLORES MARISOL DEL PILAR
011750414-K TELECOMUNICACIONES
JUAN ANDRES CALDERON MIRANDA $ 160,000 $ 160,000
020568632-0 CAMILA ANDREA FIGUEROA BUSTAMANTE $ 28,000 $ 28,000
007956853-8 JUAN CARLOS ARCE CHANDIA $ 126,360 $ 126,360
076785528-1 ANDRES LEONARDO $ 261,800 $ 261,800
016279870-7 ACUÑA SILVA CYNTHIA JESENIA $ 351,000 $ 351,000
077222225-4 ABAST CHILE $ 799,680 $ 799,680
077106630-5 MAESTRANZA TAPIA HERMANOS LIMITADA $ 73,780 $ 73,780
076817360-5 IMPORTADORA RM S.A. $ 4,231,829 $ 4,231,829
076817360-5 IMPORTADORA RM S.A. $ 1,156,753 $ 1,156,753
096882140-7 MELMAN S.A. $ 1,618,400$ 1,618,400
021456996-5 MARTHA CECILIA URIBE DUQUE $ 508,950$ 508,950
076165790-9 AGROALCA LIMITADA $ 37,000$ 37,000
076957595-2 FERRETERIA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA $ 163,989$ 163,989
076957595-2 FERRETERIA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA $ 35,600$ 35,600
075301300-8 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TURCO $ 36,240$ 36,240
091344000-5 COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A. $ 74,538$ 74,538
076000739-0 ESVAL S.A. $ 25,430$ 25,430
076000739-0 ESVAL S.A. $ 626,810$ 626,810
076000739-0 ESVAL S.A. $ 42,640$ 42,640
076000739-0 ESVAL S.A. $ 7,090$ 7,090
076457426-5 REGENERAXION ARQUITECTOS SPA $ 13,450,000$ 13,450,000
007841945-8 DAVID NELSON GONZALEZ OPAZO $ 517,725$ 517,725
017080836-3 TANIA HELLEN ZAMUDIO MESA $ 491,605$ 491,605
015501754-6 CAROLINA PIA GARAY FERNANDEZ $ 2,038,937$ 2,038,937
077753800-4 FERRETERIA CARTAGENA - EL TABO S.A. $ 92,970$ 92,970
015663895-1 VERA FLORES MARISOL DEL PILAR $ 20,962$ 20,962
076849969-1 INVERSIONES Y SERVICIOS SHARK S.A. $ 314,041$ 314,041
011738272-9 GEOVANNI ABRAHAM TORRALBO ROBLERO $ 20,962$ 20,962
077067830-7 INVERSIONES 123 LIMITADA $ 32,000$ 32,000
014275619-6 ALEX OCTAVIO CARREÑO CARRASCO $ 69,000$ 69,000
076785528-1 ANDRES LEONARDO $ 1,666,000$ 1,666,000
076100732-7 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL $ 497,973$ 497,973
096813520-1 LTDA.
CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A $ 119,060$ 119,060
096813520-1 CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A $ 167,398$ 167,398
096813520-1 CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A $ 111,634$ 111,634
076000739-0 ESVAL S.A. $ 95,210$ 95,210
077753800-4 FERRETERIA CARTAGENA - EL TABO S.A. $ 165,840$ 165,840
079903920-6 COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA $ 1,578,368$ 1,578,368
017030752-6 FRANCISCO JAVIER FAUNDEZ PEREZ $ 1,524,607$ 1,524,607
096929390-0 PREVIRED S.A. $ $
096929390-0 PREVIRED S.A. $ $
096929390-0 PREVIRED S.A. $ $
015663895-1 VERA FLORES MARISOL DEL PILAR
076000739-0 ESVAL S.A. $ 7,810 $ 7,810
076000739-0 ESVAL S.A. $ 93,050 $ 93,050
076000739-0 ESVAL S.A. $ 70,820 $ 70,820
076000739-0 ESVAL S.A. $ 7,970 $ 7,970
076000739-0 ESVAL S.A. $ 1,086,670 $ 1,086,670
076000739-0 ESVAL S.A. $ 1,416,530 $ 1,416,530
077337596-8 ETERTEK LTDA $ 343,553 $ 343,553
077344718-7 HIDROLIFE CHILE SPA $ 24,005 $ 24,005
077072936-k MOKA INVERSIONES SPA $ 297,500 $ 297,500
076719217-7 COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS $ 1,406,256 $ 1,406,256
096929390-0 COMPUTACIONALES
PREVIRED S.A. LUIS CASTILLO STRAUBE $ $
E.I
076957595-2 FERRETERIA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA $ $
018761097-4 NICOLE ESTEFANIE HERRERA QUINTANA $ 270,000 $ 270,000
076078858-9 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE $ 224,077 $ 224,077
096813520-1 LTDA
CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A $ 533,336 $ 533,336
077356174-5 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RLIFE $ 208,250 $ 208,250
090635000-9 SPA
TELEFONICA CHILE S.A $ 36,164 $ 36,164
076165790-9 AGROALCA LIMITADA $ 810,003 $ 810,003
076462500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 629,805 $ 629,805
077115918-4 JUAN CARLOS ARRIAGADA ROMERO AUTO $ 342,839 $ 342,839
006694768-8 MECANICA E.I.R.L
JOEL ROLANDO RETAMAL REYES $ 110,670 $ 110,670
076389113-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A $ 679,181 $ 679,181
076849969-1 INVERSIONES Y SERVICIOS SHARK S.A. $ 1,006,859 $ 1,006,859
020568632-0 CAMILA ANDREA FIGUEROA BUSTAMANTE $ 32,200 $ 32,200
076957595-2 FERRETERIA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA
017030752-6 FRANCISCO JAVIER FAUNDEZ PEREZ
019405398-3 NICOLAS ANTONIO ESCARATE GONZALEZ $ 351,000 $ 351,000
015501754-6 CAROLINA PIA GARAY FERNANDEZ $ 650,096 $ 650,096
011750414-k JUAN ANDRES CALDERON MIRANDA $ 160,000 $ 160,000
010933906-7 ARON SEPULVEDA TORRES $ 142,800 $ 142,800
077411470-K SOCIEDAD DE INGENIERÍA PULMARI LTDA. $ 128,500 $ 128,500
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 1,926,121 $ 1,926,121
077229489-1 CONSTRUCTORA MAGNUM LIMITADA $ $
018675271-6 FELIPE ANDRES MUÑOZ GARCIA $ 372,900 $ 372,900
077175593-3 IMPORTADORA, EDUARDO FERNANDEZ LEMUS $ 954,566 $ 954,566
007841945-8 E.I.R.L.
DAVID NELSON GONZALEZ OPAZO $ 517,725 $ 517,725
018742419-4 ANTONIETA LUISA SALINAS GIAQUINTO $ 522,112 $ 522,112
076369116-0 COMERCIALIZADORA, EXPORTADORA E $ 2,421,650 $ 2,421,650
096670840-9 IMPORTADORA
DIMERC S.A. MAGENS-ISB SPA $ 898,450 $ 898,450
076401133-3 GESTIONA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA $ 19,052,833 $ 19,052,833
076401133-3 GESTIONA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA $ 9,941,558 $ 9,941,558
011738272-9 GEOVANNI ABRAHAM TORRALBO ROBLERO $ 20,962 $ 20,962
015089506-5 DIEGO ALEJANDRO MARCHANT TAPIA $ $
008265202-7 LUIS ANTONIO VALENZUELA ZUÑIGA $ $
011521834-4 MANUEL GARCIA ZUÑIGA $ $
017231919-k LUIS DANIEL TORO MONTANER $ $
081210300-8 JAVER HERMANOS Y CIA. LTDA. $ $
076059035-5 Y
SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES $ $
077198280-8 Y
COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA $ $
017242018-4 CESAR BAEZA MORALES $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
007956848-1 MARIO ARCE CHANDIA $ $
076935433-6 NATIVO PLAGAS CHILE SPA $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
076000739-0 ESVAL S.A. $ $
096766110-4 ENERGIA CASABLANCA S.A. $ $
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096766110-4 ENERGIA CASABLANCA S.A. $ $
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LUIS HUMBERTO LIMITADA
AGUERO VILLAGRAN $ $
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012881416-7 JAIME PATRICIO VEGA MORENO $ $
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DAVID NELSON GONZALEZ OPAZO $ $
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060805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA $
096929390-0 PREVIRED S.A. $
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076000739-0 ESVAL S.A. $
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076000739-0 ESVAL S.A.
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FERRETERIA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA $ 61,901 $ 61,901
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JAIME LIMITADA
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DE OFICINA LIMITADA
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076210028-2 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL $ 1,326,136 $ 1,326,136
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VENEGAS DE INSUMOS
SANTOS JORGE ISIDRO Y EQUIPOS $
MEDICOS
009093006-0 CAROLA ANDREA SUAZO QUIROZ $
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TELECOMUNICACIONES
Verónica del Carmen Sepúlveda Torres $ 147,694 $ 147,694
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076000739-0 ESVAL S.A. $ 129,630 $ 129,630
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Verónica del Carmen Sepúlveda Torres $ 150,000 $ 150,000
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INGENIERIA YY CONSTRUCCION
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HENRIQUEZ ORTEGA OMAR $
077234434-1 ALEJANDRO
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CIVAC $
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PATRICIO ALEJANDRO MARTINEZ LOBOS $
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020568673-6 LTDA.
CECILIA CONSTANZA SÁEZ VERA $ 16,000 $ 16,000
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076000739-0 ESVAL S.A.
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091806000-6 ABASTIBLE S.A. $ 1,235,248 $ 1,235,248
078833240-8 GRAFICA GALVEZ Y COMPANIA LIMITADA $ 83,300 $ 83,300
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076000739-0 ESVAL S.A. $ 290,420 $ 290,420
076000739-0 ESVAL S.A. $ 573,630 $ 573,630
076000739-0 ESVAL S.A. $ 8,230 $ 8,230
017231919-k LUIS DANIEL TORO MONTANER $ 20,962 $ 20,962
011521834-4 MANUEL GARCIA ZUÑIGA $ 20,962 $ 20,962
014437931-4 LUIS HUMBERTO AGUERO VILLAGRAN $ 20,962 $ 20,962
015089506-5 DIEGO ALEJANDRO MARCHANT TAPIA $ 20,962 $ 20,962
090635000-9 TELEFONICA CHILE S.A
027714994-k LUIS ALEJANDRO SANCHEZ MUÑOZ $ 11,200 $ 11,200
021137974-k PEDRO ANDRES FUENTES SANCHEZ $ 8,000 $ 8,000
015663895-1 VERA FLORES MARISOL DEL PILAR $ 3,929,115 $ 3,929,115
016403833-5 FABIAN JOSE FUENTES AREVALO $ 36,000 $ 36,000
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 2,702,689 $ 2,702,689
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076000739-0 ESVAL S.A. $ 9,440 $ 9,440
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096929390-0 PREVIRED S.A. $ 112,041,006 $ 112,041,006
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012244665-4 EDGARDO FRANCISCO MOLINA CIFUENTES $ 20,962 $ 20,962
009716084-8 ERNESTO EUGENIO RIOSECO CARTAGENA $ 20,692 $ 20,692
008084010-1 VERONICA GOMEZ DIAZ $ 24,566,473 $ 24,566,473
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076517414-7 PRESENTACION DE SERVICIOS, RUTH FEBE $
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VENEGAS SANTOS JORGE ISIDRO $
076519210-2 SERVICIOS Y GESTION SPA $ 249,900 $ 249,900
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 1,195,915 $ 1,195,915
077005228-9 BOMBE Soluciones $ 1,023,162 $ 1,023,162
076000739-0 ESVAL S.A. $ 761,590 $ 761,590
009921992-0 JAIME ALBERTO DÁNDREA GUZMAN $ 394,875 $ 394,875
018761097-4 NICOLE ESTEFANIE HERRERA QUINTANA $
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017178025-k PATRICIO ALEJANDRO MARTINEZ LOBOS $
014275619-6 ALEX OCTAVIO CARREÑO CARRASCO $
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076365718-3 Deltagráfica $
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020326569-7 TRUJILLO MORALES YUZARA BELEN $
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016859850-5 ROJAS URBINA ROBERTO ANDRES $ 1,600,000 $ 1,600,000
076955038-0 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA $ 1,190,807 $ 1,190,807
018760552-0 FERVET ON LINE LIMITADA
CAMILA SCARLETT VILCHES VILCHES $ 263,250 $ 263,250
076580497-3 SOCIEDAD COMERCIAL NICE LIMITADA $ 124,462 $ 124,462
076163975-7 EDUCACION AMALIA HAYDEE ALVAREZ $ 270,000 $ 270,000
076820837-9 NAVARRETE
VENICH E.I.R.L. $ 1,465,830 $ 1,465,830
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076257161-7 S.
SIMPLE SPA $ 5,355,000 $ 5,355,000
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076000739-0 ESVAL S.A. $ 5,600 $ 5,600
076000739-0 ESVAL S.A.
016859850-5 ROJAS URBINA ROBERTO ANDRES $ 120,000 $ 120,000
076000739-0 ESVAL S.A. $ 244,590 $ 244,590
076000739-0 ESVAL S.A. $ 21,690 $ 21,690
076512686-k DELTAMED LIMITADA $ 348,289 $ 348,289
014216007-2 ANTIPAN SAIHUEQUE RUBEN ENRIQUE
076156526-5 COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA $
078557800-7 COMERCIAL ADAPTA LTDA. $
078557800-7 COMERCIAL ADAPTA LTDA. $
077182857-4 SERVICIOS KAMIANA SPA $ 154,700 $ 154,700
077809420-7 COMERCIAL MAS LIMITADA $ 64,648 $ 64,648
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 1,233,523 $ 1,233,523
060805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA $ 967 $ 967
019142853-6 MAURICIO ALEXIS ANTIGUEN ULLARTE $ 124,076 $ 124,076
FRANCISCO JAVIER FAUNDEZ PEREZ $ 4,382,029 $ 4,382,029
076000739-0 ESVAL S.A. $ 761,600 $ 761,600
076000739-0 ESVAL S.A. $ 10,210 $ 10,210
076000739-0 ESVAL S.A. $ 87,280 $ 87,280
076000739-0 ESVAL S.A. $ 9,430 $ 9,430
076000739-0 ESVAL S.A. $
076000739-0 ESVAL S.A. $
076000739-0 ESVAL S.A. $ 21,100 $ 21,100
096882140-7 MELMAN S.A. $ 299,809 $ 299,809
096689970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 729,801 $ 729,801
077229489-1 CONSTRUCTORA MAGNUM LIMITADA $ 12,663,550 $ 12,663,550
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011225039-5 MYRIAM AMPUERO BUSTOS $ 10,681 $ 10,681
077153112-1 4MED SPA $ 999,600 $ 999,600
091344000-5 COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A. $
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 2,028,605 $ 2,028,605
018761097-4 NICOLE ESTEFANIE HERRERA QUINTANA $
077545913-1 Comercializadora S&F SpA $ 37,399 $ 37,399
077027630-6 Oróstica y Péndola Comercial Limitada $ 817,411 $ 817,411
015501754-6 CAROLINA PIA GARAY FERNANDEZ $ 206,849 $ 206,849
009770791-K VICENTE ALVARO TORO NARANJO $ 63,000 $ 63,000
077154425-8 DATA COOL SPA $ 1,092,420 $ 1,092,420
076202140-4 CEEL INGENIERIA SPA $ 1,068,263 $ 1,068,263
076462500-5 SURTI VENTAS S.A. $ 1,460,148 $ 1,460,148
076947073-5 COMERCIAL TEREPAIMA SPA $ 1,636,775 $ 1,636,775
013196316-5 OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ $ 997,220 $ 997,220
077185217-3 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS $ 1,332,610 $ 1,332,610
076059035-5 COMPUTACIONALES SERGIOI
SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONES Y $ 169,861 $ 169,861
076957686-K DE OFICINA LIMITADA
INGENIATE.CL $ 245,651 $ 245,651
076957686-K INGENIATE.CL $ 94,235 $ 94,235
076876186-8 S.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS $ 1,119,790 $ 1,119,790
076539061-3 ELECTRONICOS Y MAQUINAR
DELTA GENERACION SPA SPA $ 659,561 $ 659,561
076099725-0 COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA $ 1,309,476 $ 1,309,476
077013952-K S.
SOMOS CREATIVOS SPA $ 100,000 $ 100,000
077010002-K SEI INGENIERÍA ELÉCTRICA SPA $ 1,279,250 $ 1,279,250
076000739-0 ESVAL S.A. $ 427,130 $ 427,130
076000739-0 ESVAL S.A. $ 21,100 $ 21,100
076000739-0 ESVAL S.A. $ 8,580 $ 8,580
076000739-0 ESVAL S.A. $ 1,094,380 $ 1,094,380
076000739-0 ESVAL S.A.
076000739-0 ESVAL S.A. $
075301300-8 LTDA.
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TURCO $ 30,140 $ 30,140
009770791-k VICENTE ALVARO TORO NARANJO $ 33,999 $ 33,999
007970939-5 MARIO ENRIQUE GONZALEZ ESPINOSA $ 656,880 $ 656,880
077404498-1 HECTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA $ 1,499,232 $ 1,499,232
076368859-3 SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA $ 1,055,517 $ 1,055,517
076788842-2 Decobar SpA $ 642,422 $ 642,422
009961969-4 ROSA SOLIS AMESTICA $ 168,627 $ 168,627
005689890-5 RODOLFO PATRICIO MEZA MORALES $ 70,000 $ 70,000
016859850-5 S.
ROJAS URBINA ROBERTO ANDRES $ 160,000 $ 160,000
013196316-5 OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ $
005633719-9 VENEGAS SANTOS JORGE ISIDRO $
076387438-9 SOCIEDAD INFORMATICA TECHINSIDE LIMITADA $
076295342-0 COMERCIALIZADORA PRANDELLI LIMITADA $
076043742-5 TIMMERMANN SPA $
006643459-1 HENRIQUEZ ORTEGA OMAR $
GUSTAVO ENRIQUE PIÑA FARIAS $
076306242-2 FEROR SPA $
017079264-5 GUSTAVO ENRIQUE PIÑA FARIAS $
014216007-2 ANTIPAN SAIHUEQUE RUBEN ENRIQUE $
017178025-k PATRICIO ALEJANDRO MARTINEZ LOBOS $
096908760-k DISTRIBUIDORA MANZANO S.A $
076517414-7 PRESENTACION DE SERVICIOS, RUTH FEBE $
HIDROLIFE CHILE SPA $ 92,451 $ 92,451
013690329-2 CAROLINA ANDREA CARVAJAL BARRA $
077426298-9 IMPRENTA FULL IMAGEN SPA $
077013952-K SOMOS CREATIVOS SPA $ 73,990 $ 73,990
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 113,755,437 $ 113,755,437
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 7,862,448 $ 7,862,448
076957595-2 FERRETERIA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA $
060901007-k SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION V RE $ 100,000 $ 100,000
018243561-9 ESTEBAN NICOLÁS OSORIO PIZARRO $ 99,240 $ 99,240
096556930-8 S.
SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE $ 3,588,401 $ 3,588,401
091344000-5 S.
COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.
076000739-0 ESVAL S.A. $ 1,510 $ 1,510
076000739-0 ESVAL S.A. $ 148,100 $ 148,100
076000739-0 ESVAL S.A. $ 914,870 $ 914,870
076000739-0 ESVAL S.A.
076000739-0 ESVAL S.A.
076924605-3 ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA $ 326,900 $ 326,900
096908760-k DISTRIBUIDORA MANZANO S.A $ 36,355 $ 36,355
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 526,791 $ 526,791
076941117-8 CSQ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,CASAS $ 170,000 $ 170,000
076941117-8 PREFABRICADAS
CSQ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN,CASAS $ 170,000 $ 170,000
096929390-0 PREFABRICADAS
PREVIRED S.A. $ 3,248,810 $ 3,248,810
018761097-4 NICOLE ESTEFANIE HERRERA QUINTANA
018162982-7 CAMILA BELEN CORTES FUENTES $ 153,369 $ 153,369
019612055-6 DANITZA FRANCISCA ARAYA BELLENGER $ 133,600 $ 133,600
018161429-3 YARICSA VALENCIA MORALES $ 3,000 $ 3,000
COOPERATIVA AGUA POTABLE LO ZARATE $ 41,750 $ 41,750
092580000-7 LTDA.
076000739-0 ESVAL S.A. $ 27,720 $ 27,720
076000739-0 ESVAL S.A. $ 7,090 $ 7,090
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 282,958 $ 282,958
076957595-2 FERRETERIA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA $ 1,263,315 $ 1,263,315
096556930-8 SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE
076059035-5 S.
SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONES Y $ 173,725 $ 173,725
077067830-7 DE OFICINA LIMITADA
INVERSIONES 123 $ 178,710 $ 178,710
015663895-1 S.
VERA FLORES MARISOL DEL PILAR $ 20,962 $ 20,962
012244665-4 EDGARDO FRANCISCO MOLINA CIFUENTES $ 20,962 $ 20,962
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 175,500 $ 175,500
096899890-0 ORION 2000 SPA $ 2,841,258 $ 2,841,258
016859850-5 S.
ROJAS URBINA ROBERTO ANDRES $ 175,000 $ 175,000
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 91,650 $ 91,650
076202140-4 CEEL INGENIERIA SPA $ 456,484 $ 456,484
077591848-9 BASUALTO Y TRIGO FARFAN TRANSPORTE Y $ 1,016,000 $ 1,016,000
016859850-5 SERVICIOS LIMITADA
ROJAS URBINA ROBERTO ANDRES $ 1,600,000 $ 1,600,000
076902659-2 INVERSIONES CLARO ARZ SPA
006643459-1 HENRIQUEZ ORTEGA OMAR
HENRIQUEZ ORTEGA OMAR $ 380,800 $ 380,800
JOEL ROLANDO RETAMAL REYES
017178025-k PATRICIO ALEJANDRO MARTINEZ LOBOS $ 174,096 $ 174,096
020326569-7 TRUJILLO MORALES YUZARA BELEN $ 263,250 $ 263,250
077068691-1 comercial e industrial A y A
065173082-1 EducacionChile $ 1,557,000 $ 1,557,000
006240714-k AMERICO JAVIER ARROYUELO ARAYA $ 150,052 $ 150,052
017812919-8 RODRIGUEZ PANCERON NICOLAS BENJAMIN $ 150,052 $ 150,052
076098884-7 MANUEL HUMBERTO $ 1,606,500 $ 1,606,500
077123842-4 Deysa
080447400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA $ 4,284,000 $ 4,284,000
076954919-6 Distribuidora RyB
014216007-2 ANTIPAN SAIHUEQUE RUBEN ENRIQUE $ 263,250 $ 263,250
009093006-0 CAROLA ANDREA SUAZO QUIROZ
076577516-7 REPUESTOS FABIAN ANDRES ROJAS GOMEZ
076517414-7 EIRL
PRESENTACION DE SERVICIOS, RUTH FEBE
RODRIGUEZ AGURTO PAZ CECILIA $ 351,000 $ 351,000
081210300-8 JAVER HERMANOS Y CIA. LTDA.
VERA FLORESLIMITADA
MARISOL DEL PILAR $ 20,962 $ 20,962
076059035-5 DE OFICINADE
SOCIEDAD LIMITADA
SERVICIOS COMPUTACIONES Y $ 94,711 $ 94,711
HENRIQUEZ ORTEGA OMAR
JOEL ROLANDO RETAMAL REYES
006694768-8 JOEL ROLANDO RETAMAL REYES
014275619-6 ALEX OCTAVIO CARREÑO CARRASCO
076935433-6 NATIVO PLAGAS CHILE SPA
076563320-6 BIOQUIMICA.CL.S.A.
069073600-4 MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 115,060,085 $ 115,060,085
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 7,664,728 $ 7,664,728
013362758-8 CARLOS MICHEL RODRIGUEZ AGUILERA $ 816,075 $ 816,075
NATALY BEATRIZ CESPEDES ALFARO
018163198-8 TAMARA CATALAN TOBAR $ 39,424 $ 39,424
018161429-3 YARICSA VALENCIA MORALES $ 22,100 $ 22,100
076325067-9 HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA $ 3,256,859 $ 3,256,859
016377550-6 CLAUDIO JONES MARQUEZ $ 30,100 $ 30,100
077276574-6 AVANSERVICES $ 99,722 $ 99,722
077033857-3 GLOBAL GROUP M&J SPA $ 75,006 $ 75,006
077033857-3 GLOBAL GROUP M&J SPA $ 75,006 $ 75,006
076000739-0 ESVAL S.A. $ 1,870 $ 1,870
076000739-0 ESVAL S.A. $ 456,780 $ 456,780
017079073-1 GISSELA JAQUE ORTIZ $ 15,600 $ 15,600
078906980-8 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA $ 299,880 $ 299,880
076957595-2 LTDA.
FERRETERIA GONZALEZ Y GONZALEZ SPA $ 40,500 $ 40,500
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 155,379 $ 155,379
076000739-0 ESVAL S.A.
076000739-0 ESVAL S.A.
076000739-0 ESVAL S.A.
076000739-0 ESVAL S.A. $ 432,840 $ 432,840
076000739-0 ESVAL S.A. $ 590,390 $ 590,390
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 644,774 $ 644,774
076000739-0 ESVAL S.A. $ 199,430 $ 199,430
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 1,217,054 $ 1,217,054
076754947-4 KILLRAT FUMIGACIONES SPA $ 412,335 $ 412,335
076377858-4 COMERCIAL BELTCHILE SPA $ 830,620 $ 830,620
017597616-7 DOROTHY ALEXANDRA MARTINEZ QUILODRAN $ 140,400 $ 140,400
076325067-9 HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA $ 4,837,475 $ 4,837,475
077195281-K Comercial y Servicios K.Y.R SPA $ 880,541 $ 880,541
ABARCA LIMITADASERGIO
TRONCOSO $ 59,500 $ 59,500
INVERSIONES 123 $ 34,750 $ 34,750
008265202-7 LUIS ANTONIO VALENZUELA ZUÑIGA $ 20,962 $ 20,962
011737165-4 ROBERTO CARLOS TOBAR AMESTICA $ 20,962 $ 20,962
076102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA $ 1,158,736 $ 1,158,736
096882140-7 MELMAN SPA $ 1,140,020 $ 1,140,020
077282664-8 Inversiones Sana SpA $ 502,608 $ 502,608
096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. $ 1,715,842 $ 1,715,842
076373291-6 EVENTOS DANIELA PAOLA PEÑALOZA $ 359,836 $ 359,836
009770791-K GONZALEZ E.R.R.L.TORO NARANJO
VICENTE ALVARO $ 79,750 $ 79,750
013926644-7 ABARCA TRONCOSO SERGIO $ 20,000 $ 20,000
077591848-9 BASUALTO Y TRIGO FARFAN TRANSPORTE Y $ 389,000 $ 389,000
016403833-5 SERVICIOS
FABIAN JOSELIMITADA
FUENTES AREVALO $ 72,600 $ 72,600
013033896-8 LUIS MARCELO GUTIERREZ RETAMALES $ 526,500 $ 526,500
NICOLAS ANTONIO ESCARATE GONZALEZ $ 351,000 $ 351,000
013368961-3 JUAN CARLOS RAMIREZ MORA
021456996-5 MARTHA CECILIA URIBE DUQUE
005633719-9 VENEGAS SANTOS JORGE ISIDRO
020326569-7 TRUJILLO MORALES YUZARA BELEN
020326569-7 TRUJILLO MORALES YUZARA BELEN
014216007-2 ANTIPAN SAIHUEQUE RUBEN ENRIQUE
017178025-k PATRICIO ALEJANDRO MARTINEZ LOBOS
018613829-5 RODRIGO ANTONIO DÁNDREA CANCINO $ 482,625 $ 482,625
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 7,840,088 $ 7,840,088
076389113-5 SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A $ 1,598,087 $ 1,598,087
076238156-7 EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR $ 800,000 $ 800,000
077048041-8 LTDA.
PRINT IDEAS SPA $ 160,650 $ 160,650
071250500-1 FUNDACION PLANETARIO $ 195,500 $ 195,500
077283248-6 INVERSIONES ALPHA SPA $ 802,283 $ 802,283
012174428-7 RAMON RODRIGO SARMIENTO NAVARRETE $ 119,338 $ 119,338
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 524,524 $ 524,524
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 115,988,188 $ 115,988,188
077154643-9 CK CONSTRUCCION $ 1,546,798 $ 1,546,798
007048004-2 DIEGO FERNANDEZ $ 795,991 $ 795,991
013229027-K JUAN CARLOS PEREZ GALVEZ $ 856,741 $ 856,741
076935433-6 NAVARRETE E.I.R.L.
NATIVO PLAGAS CHILE SPA
077512806-2 GRUPO GMSE NEGOCIOS SPA
076156526-5 COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
076063553-7 Shekina Ltda.
076517414-7 PRESENTACION DE SERVICIOS, RUTH FEBE
069073600-4 PARRA BOLAÑOSDE CARTAGENA
MUNICIPALIDAD
081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
076705521-8 Capacitacion en Programas Educativos $ 4,050,000 $ 4,050,000
077067830-7 INVERSIONES 123
077387209-0 EXTINTORES VALENTINA SPA $ 218,960 $ 218,960
006694768-8 JOEL ROLANDO RETAMAL REYES $ 58,523 $ 58,523
007573655-k MORAGA MIRANDA LUZ ELENA $ 20,962 $ 20,962
009013393-4 JUAN CARLOS HENRIQUEZ URIBE $ 20,962 $ 20,962
014002619-0 JAZMIN ISABEL GOMEZ CORTES $ 20,962 $ 20,962
020326569-7 TRUJILLO MORALES YUZARA BELEN $ 263,250 $ 263,250
015501754-6 CAROLINA PIA GARAY FERNANDEZ $ 1,152,443 $ 1,152,443
017597616-7 DOROTHY ALEXANDRA MARTINEZ QUILODRAN $ 140,400 $ 140,400
017080053-2 ERNESTO JAVIER ARAVENA PAVEZ $ 394,875 $ 394,875
005863899-4 MARCO ANTONIO BENAVIDES BRAVO $ 658,125 $ 658,125
081698900-0 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE $ 125,000 $ 125,000
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 99,841 $ 99,841
008047891-7 S.
CONSTANZO CONSTANZO MARIA EUGENIA $ 456,300 $ 456,300
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 82,120 $ 82,120
011521834-4 MANUEL GARCIA ZUÑIGA $ 20,962 $ 20,962
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 171,100 $ 171,100
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 71,674 $ 71,674
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 108,899 $ 108,899
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 173,999 $ 173,999
076059035-5 DE OFICINADE
SOCIEDAD LIMITADA
SERVICIOS COMPUTACIONES Y $ 173,619 $ 173,619
OSCAR LUISLIMITADA
TAPIA ALVAREZ $ 169,730 $ 169,730
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 572,961 $ 572,961
017242018-4 S.
CESAR BAEZA MORALES $ 530,010 $ 530,010
014216007-2 ANTIPAN SAIHUEQUE RUBEN ENRIQUE $ 263,250 $ 263,250
017178025-k PATRICIO ALEJANDRO MARTINEZ LOBOS $ 263,250 $ 263,250
096689970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A.
006643459-1 HENRIQUEZ ORTEGA OMAR $ 1,498,210 $ 1,498,210
TELEFONICA CHILE S.A
077753800-4 FERRETERIA CARTAGENA - EL TABO S.A.
020000512-0 Publiaudio
017080836-3 TANIA HELLEN ZAMUDIO MESA
060805000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
007841945-8 DAVID NELSON GONZALEZ OPAZO
018243561-9 S.
ESTEBAN NICOLAS OSORIO PIZARRO
076078858-9 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE $ 43,078 $ 43,078
018243561-9 LTDA
ESTEBAN NICOLAS OSORIO PIZARRO
009281150-6 FERNANDO RUIZ MENARES
077077456-k COMERCIALIZADORA PROGRESO NV SPA
099533780-0 S.
AMINORTE S.A.
076086318-1 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA
077324357-3 LEFI SPA
076008058-6 COMERCIAL FRANCISCO TOSO LTDA $ 1,054,816 $ 1,054,816
076631578-k ALUCONSTRUC SPA $ 160,000 $ 160,000
077033857-3 GLOBAL GROUP M&J SPA
007048004-2 DIEGO WLADIMIR FERNANDEZ SALAZAR $ 124,950 $ 124,950
076173410-5 QWANTEC INGENIERIA LIMITADA $ 203,490 $ 203,490
076835408-1 Sukaldari Lic
077404653-4 PAPELES AUSTRAL $ 1,588,293 $ 1,588,293
076631578-k ALUCONSTRUC SPA $ 66,000 $ 66,000
010933906-7 ARON BERNARDO SEPULVEDA TORRES $ 72,590 $ 72,590
077554108-3 B&B HERMANOS SPA $ 1,665,215 $ 1,665,215
076411321-7 DE OFICINAGENERAL
COMPAÑIA LIMITADA DE ELECTRICIDAD S.A
076124890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. $ 1,620,560 $ 1,620,560

076238156-7 EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR $ 1,760,000 $ 1,760,000
076238156-7 LTDA.
EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPOLTOUR $ 960,000 $ 960,000
077591848-9 LTDA.
BASUALTO Y TRIGO FARFAN TRANSPORTE Y $ 709,970 $ 709,970
LATITUD 90 S.A. $ 2,960,000 $ 2,960,000
077083783-9 GANADERA AGRICOLA AVICOLA Y $ 180,000 $ 180,000
077083783-9 TRANSPORTES SANTA AVICOLA
GANADERA AGRICOLA ELIBETT SPA
Y $ 176,000 $ 176,000
015663895-1 TRANSPORTES SANTA ELIBETT
VERA FLORES MARISOL SPA
DEL PILAR $ 20,962 $ 20,962
012879168-k ALEX MAURICIO GUZMAN OYARZUN $ 20,962 $ 20,962
011737165-4 ROBERTO CARLOS TOBAR AMESTICA $ 20,962 $ 20,962
076074614-2 PCINBOX SPA $ 1,427,952 $ 1,427,952
077077922-7 INTECOMP SPA $ 1,601,012 $ 1,601,012
076908814-8 INTELPRINT CHILE SPA $ 1,455,227 $ 1,455,227
077537905-7 MOKA SPA $ 1,166,200 $ 1,166,200
078906980-8 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA $ 1,140,622 $ 1,140,622
077540136-2 RIQUELME Y ZUÑIGA SPA $ 719,950 $ 719,950
099555680-4 PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S A $ 384,800 $ 384,800
076223540-4 PROYECTO EDUCATIVOS GRUPO MAGISTERIO $ 547,400 $ 547,400
076156939-2 LIMITADA
SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
076344234-9 CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA $ 130,288 $ 130,288
076764333-0 SES TI SPA
077776240-0 SOC COMERCIAL TEKMA LIMITADA $ 1,661,240 $ 1,661,240
012174428-7 RAMON RODRIGO SARMIENTO NAVARRETE $ 1,695,464 $ 1,695,464
077275972-K R Y A SOLUCIONES SPA $ 1,368,500 $ 1,368,500
077422717-2 NEGOCIOS Y SERVICIOS GLOBALES SPA $ 842,520 $ 842,520
076009245-2 SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA $ 1,566,635 $ 1,566,635
076739523-K FARMANOSTICA SPA $ 1,445,469 $ 1,445,469
089102300-6 SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA $ 595,000 $ 595,000
018661488-7 LTDA.
DANIELA KARINA ANDRADE CAAMAÑO $ 10,249 $ 10,249
018661488-7 DANIELA KARINA ANDRADE CAAMAÑO $ 310,920 $ 310,920
018661488-7 DANIELA KARINA ANDRADE CAAMAÑO $ 40,831,384 $ 40,831,384
089102300-6 SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA $ 347,500 $ 347,500
076935433-6 LTDA.
NATIVO PLAGAS CHILE SPA
016403833-5 FABIAN JOSE FUENTES AREVALO
077642043-3 SALTARÍN TIN TIN
076296616-6 TEATRO EDUCATIVO SPA
015663895-1 S.
VERA FLORES MARISOL DEL PILAR $ 32,904,636 $ 32,904,636
077198280-8 COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA $ 996,848 $ 996,848
EMPRESA NACIONAL DE
Fuego austral $ 13,640,078 $ 13,640,078
076299574-3 AXAM COMERCIAL SPA $ 108,260 $ 108,260
076115157-6 EMPRESA CONSTRUCTORA SANISERVICE $ 714,000 $ 714,000
076537426-K LIMITADA
FIDECOM LIMITADA $ 10,899 $ 10,899
076537426-K FIDECOM LIMITADA $ 137,800 $ 137,800
013195506-5 KAREN CECILIA LARA OSORIO $ 104,000 $ 104,000
076000739-0 ESVAL S.A. $ 42,900 $ 42,900
076000739-0 ESVAL S.A. $ 18,130 $ 18,130
091344000-5 COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.
076163975-7 NAVARRETE E.I.R.L. HAYDEE ALVAREZ
EDUCACION AMALIA $ 540,000 $ 540,000
076163975-7 NAVARRETE E.I.R.L. HAYDEE ALVAREZ
EDUCACION AMALIA $ 270,000 $ 270,000
076325067-9 NAVARRETE E.I.R.L.
HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA $ 1,555,059 $ 1,555,059
076163975-7 EDUCACION AMALIA HAYDEE ALVAREZ $ 810,000
076078041-3 NAVARRETE E.I.R.L. ARAYA Y CIA. LTDA.
PUBLICIDAD RICARDO $ 471,037 $ 471,037
016403833-5 FABIAN JOSE FUENTES AREVALO
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 135,940 $ 135,940
ROJAS URBINA ROBERTO ANDRES $ 1,200,000 $ 1,200,000
077591848-9 BASUALTO Y TRIGO FARFAN TRANSPORTE Y
NATIVO PLAGAS CHILE SPA $ 166,600 $ 166,600
016403833-5 S.
FABIAN JOSE FUENTES AREVALO $ 170,000 $ 170,000
069073600-4 S.
MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA $ 3,537,712 $ 3,537,712
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 116,155,856 $ 116,155,856
022087190-8 DIANA ANTONIA PEÑA FLORES $ 31,500 $ 31,500
015871997-5 NATALIA PAZ GANTZ DROGUETT $ 32,820 $ 32,820
018760537-7 CAMILA PAZ AMPUERO ROJAS $ 44,800 $ 44,800
018084594-1 ASTORGA MORALES CONSTANZA TAMARA $ 7,950 $ 7,950
013368085-3 ALEJANDRO SERRANO ASTUDILLO
015942258-5 NATHALY GALDAMEZ MENDEZ
018759521-5 FERNANDA DENISE ROMERO VENEGAS
076325067-9 HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA
065169055-2 S.
FUNDACION SOLUCIONES EDUCATIVA SOLO
DOS
016859850-5 ROJAS URBINA ROBERTO ANDRES
077014022-6 MI JARDIN ACUATICO SPA
BASUALTO YLIMITADA
TRIGO FARFAN TRANSPORTE Y
HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA
077262930-3 IDEAS EDUCATIVAS SPA
009601490-2 JULIO ENRIQUE HIDALGO VALDENEGRO
004161741-1 S.
JORGE SANDOVAL OBREQUE
004161741-1 JORGE SANDOVAL OBREQUE $ 665,091 $ 665,091
086743800-9 TRANSPORTES VINA DEL MAR LIMITADA $ 420,000 $ 420,000
076591500-7 AULA EDITORES S.A. $ 536,556 $ 536,556
077280695-7 SONIDOS PORTEÑOS SPA. $ 543,925 $ 543,925
077404498-1 HECTOR MUÑOZ NAVARRETE SPA $ 836,777 $ 836,777
076140062-2 SOCIEDAD COMERCIAL T Y T LIMITADA $ 914,991 $ 914,991
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 179,060 $ 179,060
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 31,780 $ 31,780
077067830-7 INVERSIONES 123 $ 22,000 $ 22,000
077220693-3 NEXUS TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SPA $ 1,402,177 $ 1,402,177
076102918-5 COMERCIAL HAGELIN LIMITADA $ 1,282,653 $ 1,282,653
076739523-K FARMANOSTICA SPA $ 1,082,365 $ 1,082,365
076008753-K IMPORTADORA Y EXPORTADORA FEILON
086887200-4 LIMITADA
COMERCIALIZADORA DE ART. DE PROTECCION
076059035-5 SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONES Y
INVERSIONES 123
077753800-4 FERRETERIA CARTAGENA - EL TABO S.A.
LEFI SPA LIMITADA
008265202-7 LUIS ANTONIO VALENZUELA ZUÑIGA
012244665-4 EDGARDO FRANCISCO MOLINA CIFUENTES
076526227-5 DISTRIBUIDORA CAMPO MARINO LIMITADA
077171884-1 CONSULTORÍAS ASESORÍAS Y SERVICIOS SPA
076970407-8 EQUIDEAL SPA
078114650-1 LECHNER Y COMPAÑIA LTDA
096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.
077077456-k COMERCIALIZADORA PROGRESO NV SPA
077359651-4 SOCIEDAD IMPORTADORA Y
077067830-7 COMERCIALIZADORA
INVERSIONES 123 MEBAC LIMITADA
076539061-3 DELTA GENERACION SPA

076059035-5 SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONES Y
077591848-9 DE OFICINAYLIMITADA
BASUALTO TRIGO FARFAN TRANSPORTE Y
009770791-k SERVICIOS LIMITADA
VICENTE ALVARO TORO NARANJO
BASUALTO YLIMITADA
TRIGO FARFAN TRANSPORTE Y $ 180,000 $ 180,000
INVERSIONESLIMITADA
123 $ 109,920 $ 109,920
076537426-k FIDECOM LIMITADA $ 152,999 $ 152,999
076537426-k FIDECOM LIMITADA $ 158,999 $ 158,999
060805000-0 S.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA $ 21,901 $ 21,901
096929390-0 PREVIRED S.A. $ 7,922,927 $ 7,922,927
099555680-4 PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S A $ 214,500 $ 214,500
076243416-4 Instrumentos Madelon $ 1,392,461 $ 1,392,461
076156526-5 COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA $ 605,798 $ 605,798
006643459-1 HENRIQUEZ ORTEGA OMAR $ 61,880 $ 61,880
ALEJANDRO
092475000-6 KAUFMANN S.A . VEHICULOS MOTORIZADOS $ 63,381 $ 63,381
006643459-1 HENRIQUEZ ORTEGA OMAR $ 1,006,740 $ 1,006,740
SCANNO $ 1,092,206 $ 1,092,206
076908814-8 INTELPRINT CHILE SPA $ 1,455,227 $ 1,455,227
096929390-0 LTDA.
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1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2032
Nº Fecha Rut Nombre Glosa Debe Haber
Comprobant
e
1 1/10/2022 017030752-6 FRANCISCO DEVENGA 0 19,384,178
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ SUPLEMEN
PEREZ TARIA N° 1
POR PAGO
DE BONO
DE
DESEMPEÑ
O LABORAL
CUOTA N° 1
ASISTENTE
S DE LA
EDUCACIO
N, ffp.-
2 1/10/2022 090635000-9 TELEFONIC DEVENGA 0 198,540

A CHILE S.A FACTURA
ELECTRONI
CA DE
TELEFONIC
A CHILE S.A
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A, NUMERO
DE CLIENTE
352450868.
3 1/10/2022 014619860-0 MARCO DEVENGA 0 193,050
ANDRES BOLETA A
GARMENDI HONORARI
A CORREA OS N° 273
DE FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1142
DE FECHA
30.03.2021,
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
DE
INSTRUCTO
R DE
CONTRABA
JO EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICIEMBRE
DEL 2
4 1/10/2022 013546287-k JUAN DEVENGA 0 394,875
ROBERTO BOLETA
VASQUEZ HONORARI
OLIVA OS N°152
DE FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1106
DE FECHA
29.03.2021
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRAB
5 1/10/2022 017908658-1 MAURICIO DEVENGA 0 210,600
ANDRES BOLETA A
ESPINAZA HONORARI
CASTRO OS N°60 DE
FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1105
DE FECHA
29.03.2021,
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITOR
DE BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICI
6 1/10/2022 018448424-2 PERALTA DEVENGA 0 210,600
PERALTA BOLETA A
JOSE HONORARI
DAVID OS N°167
DE FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1112
DE FECHA
29.03.2021
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MONITOR
DE BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
7 1/10/2022 008613827-1 RODRIGUE DEVENGA 0 351,000
Z AGURTO BOLETA A
PAZ HONORARI
CECILIA OS N° 433
DE FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1446
DE FECHA
26.04.2021,
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
MANUALIDA
DES
ESCOLAR
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA Y
EN EL
LICEO PO
8 1/11/2022 013902780-9 ALFREDO DEVENGA 0 193,050
TORRES BOLETA A
ROQUER HONORARI
OS N°411
DE FECHA
01.01.2022,
SEGUN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1304
DE FECHA
09.04.2021
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
CLARINETE
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO,
CORRESPO
NDE AL
MES DE DIC
9 1/11/2022 013693520-8 GONZALEZ DEVENGA 0 351,000
URRUTIA BOLETA DE
JESSICA HONORARI
EDITH OS Nº 164
DE FECHA
01.01.2022,
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
YOGA
ESCOLAR
EN EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DEL 2021,
´SEP´.
10 1/11/2022 016839913-8 GAD CESAR DEVENGA 0 193,050
XOYON BOLETA DE
GODOY HONORARI
OS
ELECTRONI
CA N°228
DE FECHA
01/01/2022,
SEUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1115
DE FECHA
30.03.2021
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITOR
INSTRUCTO
R DE
PERCUSIO
N PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
CORRESPO
NDIENTE A
11 1/11/2022 017991797-1 JAVIERA DEVENGA 0 193,050
BEATRIZ BOLETA A
SANCHEZ HONORARI
VALDIVIA OS N°155
DE FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1138
DE FECHA
30.03.2021
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
INSTRUCTO
RA DE
FLAUTA
TRAVERSA
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRAB
12 1/11/2022 019142037-3 LAURA DEVENGA 0 189,540
MARIA BOLETA A
ÁLVAREZ HONORARI
MALDONAD OS N° 70 DE
O FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1140
DE FECHA
30.03.2021,
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
FUTBOL
FEMENINO
ESCOLAR
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
CORRESPO
NDIEN
13 1/11/2022 019116105-k DIEGO DEVENGA 0 386,100
ALEJANDR BOLETA A
O HONORARI
HERRERA OS N° 132
ARIAS DE FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1118
DE FECHA
30.03.2021
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN EN
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA Y
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX.
CORRESPO
ND
14 1/11/2022 013247239-4 LUIS DEVENGA 0 584,999
ALBERTO BOLETA A
FLORES HONORARI
ITURRIETA OS N° 53 DE
FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1087
DE FECHA
26 DE
MARZO DEL
2021 PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MONITOR
DE KARATE
ESCOLAR
EN LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO Y
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
DE LO
15 1/11/2022 017242018-4 CESAR DEVENGA 0 530,010
BAEZA BOLETA DE
MORALES HONORARI
OS
ELECTRONI
CA N°576
DE FECHA
01/01/2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1091
DE FECHA
26.03.2021
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
DIRECTOR
DE
ORQUESTA
SINFONICA
INFANTIL Y
MONITOR
DE
VIOLONCHE
LLO EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBE
16 1/11/2022 005633719-9 VENEGAS DEVENGA 0 292,500
SANTOS BOLETA A
JORGE HONORARI
ISIDRO OS N° 236
DE FECHA
01.01.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1143
DE FECHA
30.03.2021
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITOR
DEL
TALLER
JEC DE
MUSICA E
INVESTIGA
CION
FOLFLORIC
A PARA
ESCUELA
LO ZARATE,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICIEMBRE
D
0 40,833
333,333 0
333,333 333,333
17 1/11/2022 021456996-5 MARTHA DEVENGA 0 473,850
CECILIA BOLETA A
URIBE HONORARI
DUQUE OS N°74 DE
FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1083
DE FECHA
26.03.2021,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
DE YOGA
ESCOLAR,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
DICIEMBRE
2021, FAEP.
0 66,150
540,000 0
540,000 540,000
18 1/11/2022 017545641-4 ROBERTO DEVENGA 0 386,100
ANDRES BOLETA A
BAEZA HONORARI
MORALES OS N° 187
DE FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1076
DE FECHA
25.03.2021,
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN EN
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA Y
EL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
CORRESP
19 1/11/2022 013368961-3 JUAN DEVENGA 0 315,900
CARLOS BOLETA A
RAMIREZ HONORARI
MORA OS N°229
DE FECHA
03.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1090
DE FECHA
26.03.2021,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
PARA
EJECUTAR
PROYECTO
DE VIDA
ACTIVA,
DERECHO
DE TODO Y
TALLER
POLIDEPOR
TIVO
EXTRAESC
OLAR EN
ES
20 1/11/2022 018018929-7 FRANCISCO DEVENGA 0 386,100
ANTONIO BOLETA
CHAPARRO HONORARI
ROJAS O
ELECTRONI
CA N°69 DE
FECHA
01/01/2022
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1088
DE FECHA
26.03.2021
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
INSTRUCTO
R DE
BRONCE
PARA EL EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICIE
21 1/11/2022 008001654-9 HERNAN DEVENGA 0 482,625
CONRADO BOLETA A
QUIJADA HONORARI
SALINAS OS N°66 DE
FECHA
03.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1018
DE FECHA
19.03.2021
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA
MANTENIMI
ENTO,
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCT
22 1/11/2022 011393156-6 LUIS DEVENGA 0 438,750
MARCELO BOLETA A
RAMIREZ HONORARI
TAPIA OS N°59 DE
FECHA
03.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1021
DE FECHA
19.03.2021
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA
MANTENIMI
ENTO,
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCT
23 1/11/2022 018334866-3 TAMARA PAGO DE 0 502,610

FERNANDA BOLETA A
URZUA HONORARI
PEREZ OS N°81 DE
FECHA
03.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°942 DE
FECHA
18.03.2021
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE PSICO
24 1/11/2022 016467603-k DANIELA PAGO DE 0 690,273
AURORA BOLETA A
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N° 128
DE FECHA
03.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 903 DE
FECHA
17.03.2021
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
25 1/11/2022 016574187-0 TANIA PAGO DE 0 492,038

MARIELA BOLETA A
CORTES HONORARI
CORTES OS N° 130
DE FECHA
03.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 903 DE
FECHA
17.03.2021
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
26 1/11/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 10,930

BOLETA
ELECTRONI
CA DE
ESVAL DEL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
478356-5.
27 1/11/2022 010023251-0 OLGA ROSA DEVENGA 0 2,416,635
PINA BOLETA DE
VASQUEZ HONORARI
O N°507 DE
FECHA 03-
01-2022,
POR
CUMPLIR
ATENCION
MEDICA
TELEMATIC
A PARA
LOS
ESTUDIANT
ES DEL
PROGRAMA
INTEGRACI
ON
ESCOLAR
DE LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA.
28 1/12/2022 018848079-9 MATIAS DEVENGA 0 482,625
IGNACIO BOLETA A
GARRIDO HONORARI
ORMAZABA OS N° 35 DE
L FECHA
03.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1775
DE FECHA
04.06.2021
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA EL
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA DE
LOS
29 1/12/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 410,032
MARIELA BOLETA A
CORTES HONORARI
CORTES OS N°131
DE FECHA
03/01/2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°903 DE
FECHA
17.03.2021,
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
COORDINA
DORA -
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1 EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
CARTAGEN
A, CORR
30 1/12/2022 016467603-k DANIELA DEVENGA 0 203,022
AURORA BOLETA A
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N° 129
DE FECHA
03.01.2021,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 902 DE
FECHA
17.03.2021
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICIEMBRE
DEL 2021.
31 1/12/2022 011861928-5 SILVA DEVENGA 0 351,000
MICHAEL BOLETA A
GLADYS HONORARI
NORMA OS N°27 DE
FECHA
06.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°471 DE
FECHA
09.02.2021
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
PROYECTO
ĆALETA DE
LIBROS´ EN
ESPACIOS
PUBLICOS
DE LA
COMUNA,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
DICIEM
32 1/12/2022 009069519-3 CONTRERA DEVENGA 0 351,000
S TOBAR BOLETA A
MARIA HONORARI
ISABEL OS N°543
DE FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1084
DE FECHA
26.03.2021,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DEL
TALLER DE
HUERTO
ESCOLAR Y
ARTESANIA
.
MANTENIMI
ENTO DE
AREAS
VERDES
DEL
ESTABLECI
MIENTO
CARM
33 1/12/2022 015607280-k MARCOS DEVENGA 0 365,624
ESTEBAN BOLETA A
SILVA HONORARI
QUEZADA OS N° 64 DE
FECHA
01.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1086
DE FECHA
26.03.2021
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITOR
DE TALLER
DE KUNFU
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICIEMBR
34 1/12/2022 008047891-7 CONSTANZ DEVENGA 0 456,300
O BOLETA A
CONSTANZ HONORARI
O MARIA OS N°432
EUGENIA DE FECHA
03.01.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1145
DE FECHA
30.03.2021,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
MANUALIDA
DES 20
HORAS
SEMANALE
S EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y 06
HORAS
SEMAN

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DEL DAEM,
DE
NUMERO
TELEFONIC
O
124420299.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
124425239.
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
CELULAR
DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO
(DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
125851783.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS,
DE
CELULAR
DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
CLIENTE
126595473.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
CELULAR
DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
126595083.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO
NUMERO
DE CLIENTE
127507590.
A CHILE S.A CONSUMOS
BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE
TELEFONIA
MOVIL Y
BANDA
ANCHA DE
JARDIN
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
(35)2451834

BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE
TELEFONIA
MOVIL Y
BANDA
ANCHA DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
352451768.
BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE
TELEFONIA
MOVIL Y
BANDA
ANCHA DE
JARDIN
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
(35)
2432049.
44 1/13/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 217,000

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A. DEL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
CLIENTE
699022-3.
45 1/13/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 517,725
NELSON BOLETA A
GONZALEZ HONORARI
OPAZO OS N°12 DE
FECHA
07.01.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°3165
DE FECHA
13.12.2021,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
PROYECTO
S DE
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA DE
46 1/13/2022 077067830-7 INVERSION DEVENGA 0 155,740

ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°14827
POR LA
COMPRA
DE TINTAS
PARA LOS
JARDINES
INFANTILES
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.
47 1/13/2022 015220727-1 JOVANKA DEVENGA 0 1,740,000
MACARENA BOLETA A
PAVLOV HONORARI
NORAMBUE OS N° 664
NA DE FECHA
03.01.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 899 DE
FECHA
17.03.2021
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
ATENCIONE
S
NEUROLOG
ICAS A LOS
ALUMNOS
DEL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR
DE LOS
ESTABLECI
MIENTOS
MUNICIPAL
ES DE LA
CO
48 1/14/2022 017840369-9 KATHERINE DEVENGA 0 85,633,340
ASTORGA PAGO DE
ORREGO BONO
ESPECIAL Y
AGUINALDO
DE
NAVIDAD
AÑO 2021
AL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 2
DEL MES
DE ENERO
2022, ffp.-
49 1/14/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 491,605
HELLEN BOLETA A
ZAMUDIO HONORARI
MESA OS N°20 DE
FECHA
07.01.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2220
DE FECHA
13.08.2021,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ASESORIA
CONTABLE
Y
PRESUPUE
STARIA
PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
DICIEMBRE
DEL AÑO
50 1/14/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 325,949

NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE CELULAR
S DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441.
51 1/14/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 325,949
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE CELULAR
S DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
332067.

GONZALEZ BOLETA A
POLICARPO HONORARI
RAUL OS N°142
DE FECHA
07.01.2022,
SEGUN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°470 DE
FECHA
09.02.2021,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
CORDINAD
OR DEL
PROYECTO
ĆALETA DE
LIBROS´ EN
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO,
CORRESPO
NDE AL
GONZALEZ BOLETA A
POLICARPO HONORARI
RAUL OS N°143
DE FECHA
10.01.2022,
SEGUN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1002
DE FECHA
26.03.2021,
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MONITOR
DE TEATRO
ESCOLAR
DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
DICIEMBRE
DEL AÑO
202
56 1/17/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 13,089,802
FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMEN
DEL PILAR TARIA N° 1
DEL MES
DE ENERO
POR PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
BONO
ESPECIAL Y
AGUINALDO
DE
NAVIDAD A
LAS
FUNCIONA
RIAS DEL
LOS
JARDINES
INFANTILES
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.mvf
57 1/19/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 9,540

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A. DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N DE
CARTAGEN
A, NUMERO
DE CLIENTE
496980-4.
58 1/19/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 3,410
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A. DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A, NUMERO
DE CLIENTE
496981-2.
59 1/19/2022 013362758-8 CARLOS DEVENGA 0 890,662

MICHEL BOLETA A
RODRIGUE HONORARI
Z OS N°23 DE
AGUILERA FECHA
05.01.2022,
SEGUN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°2830
DE FECHA
04.11.2021,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
CAPACITAC
ION DEL
PLAN DE
SUPERACIO
N
PROFESION
AL
REFERIDO
AL
PROCESO
DE
ACOMPAÑA
MIENTO DE
SEIS
DOCENTES,
CON EL
OBJETIVO
BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE
TELEFIONIA
MOVIL Y
BANDA
ANCHA DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EUX,
NUMERO
DE CLIENTE
(35)2459468
.

BASICOS,
CORRESPO
NDIENTE A
SERVICIO
DE
TELEFONIA
MOVIL Y
BANDA
ANCHA DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO,
NUMERO
DE CLIENTE
352437214.
A CHILE S.A CONSUMO
BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE
TELEFONIA
MOVIL Y
BANDA
ANCHA DEL
LICEO SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
(35)2459486
.
63 1/21/2022 075301300-8 COMITE DE OBLIGA 0 16,260

AGUA FACTURA
POTABLE ELECTRONI
RURAL EL CA DEL
TURCO COMITE DE
AGUA
POTABLE
RURAL DEL
TURCO,
NUMERO
DE
FACTURA
177, DE
FECHA
30.12.2021.
64 1/21/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 838,910

CONSUMOS
BASICOS
DE LA
ESCUELA
496
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
488052-8.
65 1/21/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 150,230
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A. DEL
LICEO A-44,
NUMERO
DE CLIENTE
488195-8.
66 1/21/2022 096813520-1 CHILQUINT DEVENGA 0 126,443

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
719533-8.
67 1/21/2022 091344000-5 COMPAÑIA DEVENGA 0 85,935

ELECTRICA FACTURA
DEL ELECTRONI
LITORAL CA DE
S.A. COMPANIA
ELECTRICA
DEL
LITORAL
S.A. DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
29095-5.
ELECTRICA FACTURA
DEL DE
LITORAL COMPAÑIA
S.A. ELECTRICA
DEL
LITORAL
S.A. DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX
NUMERO
DE CLIENTE
32860-K.

ELECTRICA FACTURA
DEL ELECTRONI
LITORAL CA DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
DEL
LITORAL
S.A. DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX
NUMERO
DE CLIENTE
29093-9.

ELECTRICA FACTURA
DEL ELECTRONI
LITORAL CA DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
DEL
LITORAL
S.A. DEL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
51289-3.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
311317-5.
72 1/21/2022 069073600-4 MUNICIPALI PAGO DEL 0 1,311,475

DAD DE 12.25 %
CARTAGEN POR
A RETENCION
DE BOLETA
DE
HONORARI
OS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM)
CORRESPO
NDIENTE
DEL MES
DE ENERO.
73 1/21/2022 069073600-4 MUNICIPALI PAGO DEL 0 544,480

DAD DE 12.25% POR
CARTAGEN RETENCION
A DE BOLETA
DE
HONORARI
OS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FAEP)
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ENERO
AÑO 2022.
DAD DE 12.25 %
CARTAGEN POR
A RETENCION
DE BOLETA
DE
HONORARI
OS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (SEP)
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ENERO.
75 1/25/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 17,330

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
JARDIN
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
671828-0.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
311267-5.
77 1/27/2022 017840369-9 ASTORGA DEVENGA 0 35,700,000
ORREGO PLANILLA
KATHERINE SUPLEMEN
YESSENIA TARIA N° 3
POR BONO
VACACIONE
S 2022 AL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ENERO DE
2022, ffp.-
78 1/27/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 1,151

CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA DEL
COLEGIO
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
2242-K.
79 1/27/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 5,200,000
FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMEN
DEL MES
DE ENERO
DEL 2022
CORRESPO
NDIENTE AL
BONO DE
VACACIONE
S DE LAS
FUNCIONA
RIAS DE
LOS
JARDINES
INFANTILES
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.mvf

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
672611-9.

BASICOS
DE
MOVISTAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
352452261.
BASICOS
DE
MOVISTAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
352452592.

BASICOS
DE
MOVISTAR
DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
3524503308.
85 1/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 48,460

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
680330-K.
86 1/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 57,370

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
669659-7.
87 1/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 10,230
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513012-3.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
LICEO (A-
44) POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208518-6.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
LICEO (A-
44) LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208517-8.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
497292-9.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
467625-4.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
350297-K.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208296-9.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
LICEO A-44
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
539019-2.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208297-7.
80 1/31/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 7,798
CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA DEL
COLEGIO
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
1453-2.
96 1/31/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 774,660

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
513010-7.
97 1/31/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 1,330

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
LICEO SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
513011-5.
98 1/31/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO DE 0 34,451,283
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
AL MES DE
ENERO
2022,ffp.-

JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDI
100 1/31/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO 0 746,388
JAVIER RETENCION
FAUNDEZ ES
PEREZ JUDICIALES
DE
EDURADO
AROS
RUBIO,
MIGUEL
ANGEL
CASTRO
MANSILLA,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL DE

JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP
SUPLEMEN
TARIA N° 4
POR EL
102 1/31/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 7,030,281
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP
SUPLEMEN
TARIA N° 4
POR
103 1/31/2022 069073600-4 MUNICIPALI PAGO DE 0 496,859

DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP
SUPLEMEM
ENTARIA N°
4 POR
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SEP POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
105 1/31/2022 060805000-0 TESORERIA PAGO DE 0 24,503
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP
SUPLEMEN
TARIA N° 4
POR MES
DE ENERO
DE 2022, ffp.
106 1/31/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 102,066,226

S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
AL MES DE
ENERO
2022, ffp.-
107 1/31/2022 069073600-4 MUNICIPALI PAGO DE 0 4,332,878
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
AL MES DE
ENERO
2022, ffp.-

DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
ENERO
2022, ffp.-

GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
AL MES DE
ENERO
2022, ffp.
110 1/31/2022 015663895-1 VERA PAGO DE 0 32,112,041
FLORES PLANILLAS
MARISOL DE SUELDO
DEL PILAR BASE,
ASIGNACIO
N DE
INCREMEN
TO ,
HOMOLOGA
CION Y
ASIGNACIO
N LEY
20.903,
DIFERENCI
A DE
REAJUSTE,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE E
111 2/4/2022 014002584-4 GINA DEL DEVENGA 0 270,000

CARMEN DECRETO
SERRANO ALCALDICI
DIAZ O N° 1597
DE FECHA
12.05.2021,
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ENERO DEL
2022.
112 2/4/2022 017078174-0 ELIZABETH DEVENGA 0 270,000
MARION DECRETO
VILLAGRA ALCALDICI
BRIONES O N° 1597
DE FECHA
12.05.2021,
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ENERO DEL
2022.

A FACTURA
DISTRIBUCI ELECTRONI
ON S.A CA DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON S.A. DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
682029-8.
GENERAL BOLETA
DE ELECTRON
ELECTRICI CA DE
DAD S.A COMPAÑIA
GENERAL
DE
ELECTRICI
DAD S.A.
DE LA
ESCUELA
EL TURCO,
NUMERO
DE CLIENTE
3010007.
115 2/10/2022 060805000-0 TESORERIA DEVENGA 0 345

GENERAL ORDINARIO
DE LA N° 15 DE
REPUBLICA FECHA
28.01.2021
POR
REINTEGR
O JUNJI.
116 2/10/2022 096908760-k DISTRIBUID PAGO DE 0 462,544

ORA FACTURA
MANZANO ELCTRONIC
S.A A POR LA
COMPRA
DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA EL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA.
117 2/11/2022 076100732-7 SOCIEDAD DEVENGA 0 699,899

COMERCIA FACTURA
L POR LA
DISTRIBUCI COMPRA
ON GLOBAL DE
LTDA. CONTENED
ORES DE
BASURA
PARA LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
118 2/11/2022 096556940-5 PROVEEDO DEVENGA 0 812,461
RES FACTURA
INTEGRALE POR LA
S PRISA COMPRA
S.A. DE
ARTICULOS
DE ASEO E
HIGIENE
PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
PARA LA
PREVENCIO
N DEL
COVID-19.
FONDOS
FAEP 2021.
119 2/11/2022 018848079-9 MATIAS DEVENGA 0 482,625

IGNACIO BOLETA
GARRIDO HONORARI
ORMAZABA O N°36 DE
L FECHA
01.02.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°396 DE
FECHA
02.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA EL
MEJORAMI
ENTOS Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA DE
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUACIO
120 2/11/2022 011393156-6 LUIS DEVENGA 0 482,625
MARCELO BOLETA A
RAMIREZ HONORARI
TAPIA OS N°60 DE
FECHA
01.02.2022
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
N°432 DE
FECHA
03.02.2022
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA EL
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA DE
LOS
ESTABLECI
MIENT
121 2/11/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 491,605
HELLEN BOLETA
ZAMUDIO HONORARI
MESA OS N°21 DE
FECHA
07.02.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCADICIO
N°477 DE
FECHA
07.02.2022,
PARA
CUMPLIR
FUNCION
DE
ASESORIA
PRESUPUE
STARIA Y
FINANCIER
A,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ENERO
2022
122 2/11/2022 013546287-k JUAN DEVENGA 0 394,875
ROBERTO BOLETA
VASQUEZ HONORARI
OLIVA OS N°153
DE FECHA
01.02.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°89 DE
FECHA
14.01.2022
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MANTENIMI
ENTO
INFORMATI
CO EN LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ENERO
2022.

A CHILE S.A FACTURA
ELECTRONI
CA DE
TELEFONIC
A CHILE
S.A. DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N NUMERO
DE CLIENTE
352450868.
A CHILE S.A FACTURA
ELECTRONI
CA DE
TELEFONIC
A CHILE
S.A. DEL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
352451768.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIA
MOVISTAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
126595473.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIA
MOVISTAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
124420299.
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIA
MOVISTAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
124425239.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIA
MOVISTAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
125851783.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIA
MOVISTAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A, NUMERO
DE CLIENTE
126595083.
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIA
MOVISTAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
127507590.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TLEFONIA
MOVISTAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
130329129.
135 2/11/2022 077404498-1 HECTOR DEVENGA 0 993,283

MUÑOZ FACTURA
NAVARRET POR LA
E SPA COMPRA
DE
EQUIPAMIE
NTO DE
ENFERMERI
A PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SEP.
132 2/14/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 328,286
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIA
S ENTEL DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
332067.
133 2/14/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 328,286

NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIA
S ENTEL DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441.
134 2/14/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 244,186

NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIA
S ENTEL DEL
LICEO A-44
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
308072.
136 2/14/2022 011946369-6 MARIO DEVENGA A 0 6,339,669
EDUARDO DECRETO
ALVAREZ ALCALDICI
CUADROS O N°455 DE
FECHA
04.02.2022,
PARA
ENTREGA
DE
INSUMOS
DE
GASTRONO
MIA PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
137 2/14/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 150,230

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
488195-8.
138 2/14/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 12,540

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
478356-5.
139 2/14/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 20,540
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
699022-3.
140 2/14/2022 070969900-8 COOPERATI DEVENGA 0 204,000

VA AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
LO ZARATE DE
LTDA. COOPERATI
VA DE
AGUA
POTABLE
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
169.
141 2/14/2022 008001654-9 HERNAN DEVENGA 0 482,625
CONRADO BOLETA
QUIJADA HONORARI
SALINAS O N°67 DE
FECHA
01.02.2022,
SEGUN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°505 DE
FECHA
09.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CION ES EN
GENERAL
PARA EL
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA DE
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUC
142 2/14/2022 009618134-5 JORGE DEVENGA 0 702,000
MILLAO BOLETA
ESCOBAR HONORARI
OS N°12 DE
FECHA
09.02.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2901
DE FECHA
11.11.2021,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA
REALIZAR
LA
INSTALACI
ON DE 18
PUERTAS
ACCESO Y
OFICINAS,
ADEMAS DE
LA
INSTALACI
ON D
143 2/14/2022 020279368-1 FERNANDA DEVENGA 0 77,204

REYES DECRETO
CONTRERA ALCALDICI
S O N°199 DE
FECHA
21.01.2022,
POR
TERMINO
DE
CONTRATO
(FINIQUITO
DE
CONTRATO
),
CORRESPO
NDE AL
MES DE
DICIEMBRE
DEL AÑO
2021.
145 2/16/2022 076000739-0 ESVAL S.A. PAGO DE 0 1,078,570
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
488052-8.

BASICOS
DE
TELEFONIA
MOVISTAR,
DEL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
68906825.

BASICOS
DE
TELEFONIA
MOVISTAR,
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
51060949.
144 2/18/2022 060805000-0 TESORERIA DEVENGA 0 131,286
GENERAL ORD N°038
DE LA DE FECHA
REPUBLICA 15.02.2022,
SOLICITUD
DE
AUTORIZAC
ION, PARA
DEVOLUCIO
N DE
FONDOS
(DEP)
148 2/18/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 17,860

CONSUMOS
DE ESVAL
S.A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
496980-4.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
719533-8

VA DE CONSUMOS
SERVICIO BASICOS
DE AGUA DE COOP
POTABLE DE
DE LO SERVICIO
ABARCA DE AGUA
POTABLE
LO
ABARCA,
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
VA DE CONSUMOS
SERVICIO BASICOS
DE AGUA COOP DE
POTABLE SERVICIO
DE LO DE AGUA
ABARCA POTABLE
DE LO
ABARCA
DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.

VA DE CONSUMOS
SERVICIO BASICOS
DE AGUA DE COOP
POTABLE DE
DE LO SERVICIO
ABARCA DE AGUA
POTABLE
DE LO
ABARCA
DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.

VA DE CONSUMOS
SERVICIO BASICOS
DE AGUA DE COOP
POTABLE DE
DE LO SERVICIO
ABARCA DE AGUA
POTABLE
DE LO
ABARCA
DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
S TOBAR BOLETA
MARIA HONORARI
ISABEL OS N°546
DE FECHA
01.02.2022,
SEGUN
DECRRETO
ALCALDICI
O N°198 DE
FECHA
11.01.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ENCARGAD
A DE
MANTENCI
ON DE
AREAS
VERDES Y
CULTIVOS
EN
ESCUELAS
RURALES
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ENER

BASICOS
DE
TELEFONIA
MOVISTAR
DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
352450308,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ENERO
2022
BASICOS
DE
TELEFONIA
MOVISTAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
352452261.

BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL LICEO
A-44 POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
352452592.
158 2/21/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 7,960

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
496981-2.
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
DE LITORAL
S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
51289-3.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
672611-9.
161 2/23/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 16,210

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
671828-0.
162 2/23/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 21,170
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
680330-K.
163 2/23/2022 070667200-1 SERVICIO DEVENGA 0 18,400

DE AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
DE LO DE COOP
ABARCA DE AGUA
POTABLE
LO ABARCA
DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
18,400 0
18,400 18,400
164 2/23/2022 075301300-8 COMITE DE DEVENGA 0 8,700
AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
RURAL EL DE COMITE
TURCO DE AGUA
EL TURCO,
DE LA
ESCUELA
EL TURCO,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
FEBRERO
2022.
165 2/23/2022 016574187-0 TANIA PAGO DE 0 543,950
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°132
DE FECHA
15.02.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,

AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°131
DE FECHA
15.02.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°524 DE
FECHA
15.02.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
PSICOLOGA
,
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
AA
167 2/23/2022 016467603-k DANIELA PAGO DE 0 732,992
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°130
DE FECHA
15.02.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°524 DE
FECHA
15.02.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
PSICOLOGA
,
EJECUTOR
AD
168 2/23/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 413,403

MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES O N°133 DE
FECHA
15.02.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
DE
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES
169 2/24/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 44,290
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
669659-7.

DE AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
DE LO DE COOP
ABARCA DE
SERVICIO
DE AGUA
POTABLE
LO ABARCA
DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.

DE AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
DE LO DE COOP
ABARCA DE
SERVICIO
DE AGUA
POTABLE
LO ABARCA
DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
DE AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
DE LO DE COOP
ABARCA DE
SERVICIO
DE AGUA
POTABLE
LO ABARCA
DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
173 2/24/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 258,862

NELSON BOLETA
GONZALEZ HONORARI
OPAZO OS N°13 DE
FECHA
18.02.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°598 DE
FECHA
17.02.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CION EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
PROYECTO
S
´MEJORAMI
ENTOS Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
DEL
ESTABL
174 2/25/2022 081698900-0 PONTIFICIA DEVENGA 0 99,960
UNIVERSID FACTURA
AD ELECTRONI
CATOLICA CA N°76511
DE CHILE POR
ADQUISICIO
N DE SET
30
PROTOCOL
O WISC V
PARA LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´PIE´
175 2/25/2022 096689970-0 COMPUTAC DEVENGA 0 37,863,621

ION ORDEN DE
INTEGRAL COMPRA
S.A. POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION
(TINTAS Y
TONER) I
IMPRESOR
AS PARA
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EUCACION
ALES Y Y
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A ´SEP´.-
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
FEBRER

GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR
176 2/28/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO 0 746,388
JAVIER RETENCION
FAUNDEZ ES
PEREZ JUDICIALES
DE
EDURADO
AROS
RUBIO,
MIGUEL
ANGEL
CASTRO
MANSILLA,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL DE

JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
FEBRERO
DE 2022,ffp.-
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDI
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
350297-K.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DE LA
ESCUELA
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
311317-5.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
311267-5.
184 2/28/2022 060805000-0 TESORERIA DEVENGA 0 555,932

GENERAL OFICIO
DE LA N°58 DE
REPUBLICA FECHA
25.02.2022
POR
SOLICITUD
PARA
GENERAR
DEVOLUCIO
N DE
FONDOS A
LA JUNTA
NACIONAL
(JUNJI),
POR MEDIO
DE LA
TESORERIA
GENERAL
DE LA
REPUBLICA
.
DE AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
DE LO DE COOP
ABARCA DE AGUA
POTABLE
LO ABARCA
DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208297-7.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208296-9.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A CHILQUINT
A S.A DEL
LICEO A-44
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
CLIENTE
497292-9.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
LICEO A-44
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
539019-2.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
LICEO A-44
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208517-8.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
LICEO A-44
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208518-6.
194 2/28/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 7,950
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX ,
NUMERO
DE CLIENTE
513011-5.
195 2/28/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 1,151

CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA DEL
COLEGIO
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
2242-K.
196 2/28/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 8,282

CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA DEL
COLEGIO
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
1453-2.
A CHILE S.A FACTURA
ELECTRONI
CA DE
TELEFONIC
A CHILE DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO,
NUMERO
DE
SERVICIO
352437214.
198 2/28/2022 069073600-4 MUNICIPALI PAGO POR 0 775,086

DAD DE EL 12,25%
CARTAGEN POR
A RETENCION
DE BOLETA
DE
HONORARI
OS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM)
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ENERO
2022.
199 2/28/2022 096908760-k DISTRIBUID DEVENGA 0 2,035,804

ORA ORDEN DE
MANZANO COMPRA
S.A POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE ASEO
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
201 2/28/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 100,791,893
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
FEBRERO
2022, ffp.-

ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE LUZ
S.A. LITORAL
DEL LICEO
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
29095-5.

ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE LUZ
S.A. LITORAL
DEL LICEO
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE
CLIENTE,
29093-9.

ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE LUZ
S.A. LITORAL
DEL LICEO
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
32860-K.
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
FEBRERO
2022, ffp.-

DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
FEBRERO
2022, ffp.-
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SEP POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
208 2/28/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 6,979,570

S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
183 3/1/2022 015663895-1 VERA PAGO DE 0 29,628,574

FLORES PLANILLAS
MARISOL DE SUELDO
DEL PILAR BASE,
ASIGNACIO
N DE
INCREMEN
TO ,
HOMOLOGA
CION Y
ASIGNACIO
N LEY
20.903,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
FEBRERO
DEL 2022 A
LAS FU
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
FEBRERO
DE 2022, ffp.
211 3/3/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO 0 150,000

NICOLAS DECRETO
OSORIO ALCALDICI
PIZARRO O N° 809 DE
FECHA
02.03.2022
PARA
OPERAR
DINEROS
EN
EFECTIVO
EN LOS
GASTOS
PROPIOS
PARA
SECCION
DE
MOVILIZACI
ON DEL
DAEM.
A CHILE S.A BOLETA
ELECTRONI
CA N°
161202779
DE
TELEFONIC
A CHILE
S.A. DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX.
NUMERO
DE CLIENTE
352459468.

A CHILE S.A BOLETA
ELECTRONI
CA DE
TELEFONIC
A CHILE
S.A. DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
352459586.
MARION DECRETO
VILLAGRA ALCALDICI
BRIONES O N° 1592
DE FECHA
12.05.2021,
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
FEBRERO
DEL 2022.
215 3/4/2022 014002584-4 GINA DEL DEVENGA 0 270,000

CARMEN DECRETO
SERRANO ALCALDICI
DIAZ O N° 1597
DE FECHA
12.05.2021,
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
FEBRERO
DEL 2022.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A CHILQUINT
A S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
467625-4.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
682029-9.
200 3/8/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO DE 0 450,000

NICOLAS CAJA
OSORIO CHICA
PIZARRO PARA
OPERAR
DINERO EN
EFECTIVO
EN LOS
GASTOS
PROPIOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
210 3/8/2022 005501054-4 VARGAS DEVENGA 0 304,403
ESCOBAR DECRETO
MARIA DEL ALCALDICI
CARMEN O N° 201 DE
FECHA
21.01.2022
POR
TERMINO
DE
CONTRATO
(FINIQUITO)
DE DON
PEDRO
SEGUNDO
CONTRERA
S AVILA.
218 3/9/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 6,300

FACTURA
NUMERO
61454239
DE ESVAL,
PARA
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
478356-5.
ggb

GENERAL FACTURA
DE ELECTRONI
ELECTRICI CA DE
DAD S.A COMPAÑIA
GENERAL
DE
ELECTRICI
DAD
S.A.NUMER
O
322888510
DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROBLERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE
CLIENTE:
3010007.
ggb
220 3/9/2022 077276574-6 AVANSERVI DEVENGA 0 159,460
CES FACTURA
ELECTRONI
CA POR LA
COMPRFA
DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA
SANITIZACI
ON DE
ESPACIOS
COMUNES.
FONDOS
DAEM. ggb
221 3/9/2022 017079264-5 GUSTAVO DEVENGA 0 614,250
ENRIQUE BOLETA
PIÑA HONORARI
FARIAS OS N°58 DE
FECHA
02.03.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°723 DE
FECHA
24.02.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CION
GENERAL
PARA LA
NIVELACIO
NE
INSTALACI
ON DE
46M2 DE
CERAMICA
CORREDOR
TECHADO
PABELLON
1, EN LA
ESCUELA
223 3/9/2022 020326713-4 YULISSA DEVENGA 0 40,000
DEL PILAR OFICIO
ALVAREZ NUMERO
VASQUEZ 061CON
FECHA 15-
02-2022
PARA LA
SRTA
YULISSA
DEL PILAR
ALVAREZ
VASQUEZ
CEDULA
NUMERO
20.326.713-
4, POR
CONCEPTO
DE
RENDCION
DE
PASAJES
CORRESPO
NDIENTES
AL MES DE
ENERO Y
FEBRERO
DE SU
PRACTICA
POR UN
MONTO DE
$40.000. ggb
224 3/9/2022 076287853-4 COMERCIA DEVENGA 0 552,644

L AGUSTIN FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA POR LA
COMPRA
DE
MATERIALE
S DE ASEO
PRIORIZAD
O PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
POR
IMPLEMENT
ACION DEL
PME.
FONDOS
DAEM. ggb
225 3/9/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 245,950
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU CORRESPO
NICACIONE NDIENTES
S A
SERVICIOS
DE
INTERNET
DE
EMPRESA
NACIONAL
DE
TELECOMU
NICACIONE
S DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
308072, ggb
226 3/9/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 330,658

NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU CORRESPO
NICACIONE NDIENTE A
S SERVICIOS
DE
INTERNET
DE
EMPRESA
NACIONAL
DE
TELECOMU
NICACIONE
S DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441. ggb
227 3/9/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 330,658
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU CORRESPO
NICACIONE NDIENTES
S A
SERVICIOS
DE
INTERNET
DE
EMPRESA
NACIONAL
DE
TELECOMU
NICACIONE
S DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
332067. ggb
228 3/9/2022 076148628-4 SOCIEDAD DEVENGA 0 2,327,997

COMERCIA FACTURA
L SERI POR LA
LIMITADA COMPRA
DE
ARTICULOS
DE HIGIENE
PARA LAS
FUNCIONA
RIAS DE
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF, PARA
EL PRIMER
SEMESTRE
DE
ATENCION
PRESENCIA
L CON
NIÑOS Y
NIÑA.
FONDOS
FAEP 2021.
229 3/9/2022 076817360-5 IMPORTAD DEVENGA 0 622,791
ORA RM FACTURA
S.A. POR LA
COMPRA
DE
ARTICULOS
DE
PROTECCI
ON PARA
EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
PARA LA
PREVENCIO
N DEL
COVID-19.
FONDOS
SEP.

CES FACTURA
ELECTRONI
CA POR LA
COMPRA
DE
MEGAFONO
PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO
DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SEP.
231 3/9/2022 077129709-9 IDEOGRAFI DEVENGA 0 1,199,520
CA ORDEN DE
COMPRA
N°21 POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
PLANIFICAC
ION PARA
EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
PARA LA
REALIZACI
ON DE
PLANIFICAC
ION.
FONDOS
SEP.ggb

GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARAIA N° 2
POR MES
DE
FEBRERO
DE
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
MOVIL, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
124420299.
ggb

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
MOVIL, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
124425239.
ggb
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
MOVIL, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
125851783.
ggb

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
MOVIL, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
126595473.
ggb
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
MOVIL, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
126595083.
ggb

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
MOVIL, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
127507590.
ggb
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
MOVIL, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
130329129.
ggb
240 3/14/2022 013546287-k JUAN DEVENGA 0 394,875

ROBERTO BOLETA
VASQUEZ HONORARI
OLIVA OS N°155
DE FECHA
01.03.2022
DEL
DECRETO
ALCALDICI
O N°89 DE
FECHA
14.01.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MANTENIMI
ENTO
INFORMATI
CO EN LOS
ESTABLECI
MIENTO
EDUCACIO
NALES DE
CARTAGEN
A,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
FEBRERO
2022.
241 3/14/2022 018848079-9 MATIAS DEVENGA 0 482,625
IGNACIO BOLETAB
GARRIDO DE
ORMAZABA HONORARI
L OS N° 37,
DE FECHA
01/03/2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°396, DE
FECHA
02/02/2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION,
DE
MAESTRO
EN
CONTRUCC
IONES
GENERALE
S, PARA EL
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE
INSFRAEST
RUCTURA
DE LOS
ESTABLECI
MIENTOS
ED
242 3/14/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 517,725
NELSON BOLETA DE
GONZALEZ HONORARI
OPAZO OS N°14, DE
FECHA 02-
03-2020,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°598 DE
FECHA 17-
02-2022,
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONTRUCC
IONES
GENERAL
PARA LE
EJECUCION
DE
PROYECTO
S
´MEJORAMI
ENTOS Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA DE
243 3/14/2022 008001654-9 HERNAN DEVENGA 0 482,625
CONRADO BOLETA DE
QUIJADA HONORARI
SALINAS OS
ELECTRONI
CA N° 68 DE
FECHA
01.03.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 505 DE
FECHA
09.02.2022.,
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UC
244 3/14/2022 011393156-6 LUIS DEVENGA 0 482,625
MARCELO BOLETA A
RAMIREZ HONORARI
TAPIA OS N° 61
DE FECHA
01.03.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 432 DE
FECHA
03.02.2022,
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA EL
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA DE
245 3/14/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 5,362,741

S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 2
POR EL
MES DE
FEBRERO
2022
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
2 POR EL
MES DE
FEBRERO
2022
247 3/14/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 988,534

S.A. DESCUENT
OS
PERSONAL
ES
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 1
DEL MES
DE
FEBRERO
DE 2022
CORRESPO
NDIENTE A
LAS
FUNCIONA
RIAS DE
LOS JA
JAVIER PAGO DE
FAUNDEZ BONO
PEREZ DESEMPEÑ
O LABORAL
SEGUNDA
CUOTA,
ALUMNIS
PRIORITARI
OS
DICIEMBRE
2021,
ALUMNOS
PRIORITARI
OS ENERO
2022, SNED
CUARTO
TRIMESTRE
ASISTENTE
SY
DOCENTES,
10 % SNED
CUARTO
TRIMESTRE
, ARTICULO
67 LEY
21.306
DICIEMBRE
2021 Y
ARTICULO
44 LEY 21
249 3/14/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 491,605
HELLEN BOLETA DE
ZAMUDIO HONORARI
MESA OS
ELECTRONI
CA N° 22 DE
FECHA
02.03.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 477
DE FECHA
07.02.2022,
PARA
REALIZAR
LA
FUNCION
DE
ASESORIA
PRESUPUE
STARIA Y
FINANCIER
A PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
S TOBAR BOLETA DE
MARIA HONORARI
ISABEL OS N°547
CON FECHA
01 DE
MARZO DE
2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°198 DE
FECHA 21
DE ENERO
2022, PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ENCARGAD
A DE
MANTENCI
ON DE
AREAS
VERDES Y
CULTIVOS
EN
ESCUELAS
RURALES
EN LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, EN
RELAC
251 3/14/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 14,550

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
699022-3,
ggb.
BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE
TELEFONIA
FIJA, DEL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO
NUMERO
DE CLIENTE
522659300.

LIZADORA FACTURA
DE ART. DE POR LA
PROTECCI COMPRA
ON DE
INSUMOS E
IMPLEMENT
ACION DE
SEGURIDA
D PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
´FAEP 2020
´.-
254 3/14/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 3,315,062
FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMEN
DEL MES
DE
FEBRERO
DE 2022
CORRESPO
NDIENTE AL
PAGO DEL
ART N° 67
LEY 21.306
CUOTA DE
DICIEMBRE
2021 Y ART
44 LEY
21.405 DEL
MES DE
ENERO DE
2022 DE
LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTES A
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COM
255 3/15/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 55,850

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DE LA
ESCUELA
G-496
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
488052-8.
ggb
256 3/15/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 88,890
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A. DEL
LICEO A-44
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
NUMERO
DE CLIENTE
488195-8.
ggb
257 3/15/2022 016574187-0 TANIA PAGO DE 0 543,950

MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N° 135
DE FECHA
01.03.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 525 DE
FECHA
15.02.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
258 3/15/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 413,403
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°134
DE FECHA
01.03.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
259 3/15/2022 016467603-k DANIELA PAGO DE 0 732,992

AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS O N°133 DE
FECHA
01.03.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°524 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
PSICOLOGA
,
EJECUTOR
A
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS O N°132 DE
FECHA
01.03.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°524 DE
FECHA
15.02.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
PSICOLOGA
,
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES
ADSCRITOS
AL
PROGRAMA
DE LA
261 3/15/2022 077404498-1 HECTOR DEVENGA 0 1,499,400

MUÑOZ FACTURA
NAVARRET POR LA
E SPA COMPRA
DE
MATERIAL
DIDACTICO
(BLOQUES
MULTIBASE
S) PARA
CUMPLIR
CON LAS
NECESIDAD
ES
PEDAGOGI
CAS DE LA
ESCUELA
LO ZARATE.
´SEP´.-
BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE
TELEFONIA
FIJA DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO,
NUMERO
DE
TELEFONO
35-2437214.
ggb

BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE BANDA
ANCHA Y
TELEFONIA
FIJA,
NUMERO
DE
TELEFONO
35-2459486.
ggb
BASICOS
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE
TELEFONIA
FIJA Y
BANDA
ANCHA DEL
LICEO SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE
TELEFONO
35-2459468.
ggb

A CHILE S.A FACTURA
DE
CONSUMOS
BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
FIJA, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE
CLIENTE352
450868.
266 3/16/2022 077101198-5 B2B DEVENGA 0 386,155
FACTURA
POR
SERVICIO
DE
FUMIGACIÓ
N PARA
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES
DEPENDIEN
TES DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N
MUNICIPAL
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA EL
COMIENZO
DEL AÑO
ESCOLAR
2022.
FONDOS
DAEM.
267 3/16/2022 077753800-4 FERRETERI DEVENGA 0 164,535

A FACTURA
CARTAGEN POR LA
A - EL TABO COMPRA
S.A. DE
MATERIAL
DE
CONSTRUC
CION PARA
EL
MEJORAMI
ENTO DE
TALLER DE
MANTENCI
ON DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
268 3/16/2022 089912300-k INGENIERIA DEVENGA 0 148,405
Y FACTURA
CONSTRUC POR LA
CION COMPRA
RICARDO DE
RODRIGUE INSUMOS
Z Y CIA. DE
LIMITADA. COMPUTAC
ION
(TINTAS),
PARA LA
IMPRESOR
A DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
269 3/16/2022 013196316-5 TAPIA DEVENGA 0 481,331

ALVAREZ FACTURA
OSCAR POR LA
COMPRA
DE
LAVAMANO
S PORTATIL
PARA LA
PROTECCI
ON E
HIGIENE DE
LOS
ESTUDIANT
ES DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
(SEP).
270 3/17/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO 0 130,000
NICOLAS DECRETO
OSORIO ALCALDICI
PIZARRO O N° 968 DE
FECHA
16.03.2022
PARA
OPERAR
DINEROS
EN
EFECTIVO
EN LOS
GASTOS
PROPIOS
PARA
SECCION
DE
MOVILIZACI
ON DEL
DAEM.
271 3/22/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 6,300

BOLETA
ELECTRONI
CA DE
ESVAL DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N NUMERO
DE CLIENTE
496981-2

A FACTURA
ON S.A CA DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON S.A. DEL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
719533-8.
273 3/22/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 24,470
BOLETA
ELECTRONI
CA DE
ESVAL DEL
DEPARATA
MENTO DE
EDUCACIO
N NUMERO
DE CLIENTE
496980-4.

BASICOS,
CORRESPO
DNIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
FIJA, DEL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERON
DE CLIENTE
522659300.
ggb
A CHILE S.A FACTURA
DE
CONSUMOS
BASICOS
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
FIJA Y
BANDA
ANCHA,
DEL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
352451834.
ggb
276 3/23/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 62,886

FLORES RESOLUCIO
MARISOL N EXENTA
DEL PILAR N°14 DE
FECHA DE
16.03.2022
PARA
RENDICION
DEL MES
DE
FEBRERO
DE LOS
JARDINES
INFANTILES
,
(RESOLUCI
ON EXENTA
N°13 Y 12)
277 3/23/2022 077077456-k COMERCIA DEVENGA 0 539,284
LIZADORA ORDEN DE
PROGRESO COMPRA
NV SPA POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION PARA
REALIZAR
TRABAJOS
PEDAGOGI
COS EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA. !
SEP´.-
278 3/23/2022 077077456-k COMERCIA DEVENGA 0 2,227,930

LIZADORA FACTURA
PROGRESO POR LA
NV SPA COMPRA
DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
PARA LAS
DIVERSAS
ACTIVIDAD
ES DEL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR.
FONDOS
FAEP 2020.
279 3/23/2022 018759678-5 ANGELO DEVENGA 0 389,815
OSVALDO DECRETO
ZAMUDIO ALCALDICI
MESA O N°527 DE
FECHA
15.02.2022
PARA
REALIZAR
PAGO DE
FINIQUITO
QUE
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ENERO
2022.
280 3/23/2022 076401133-3 GESTIONA DEVENGA 0 21,330,079

INGENIERIA FACTURA
Y ELECTRONI
CONSTRUC CA N° 238
CION SPA DE FECHA
09.03.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 360 DE
FECHA
31.01.2022
POR
PROYECTO
DE
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
FAEP 2019,
COLEGIO
VILLA
CARTAGO.
FONDOS
FAEP 2019.
ALEXIS BOLETA DE
ANTIGUEN HONORARI
ULLARTE O NUMERO
33 CON
FECHA 01-
03-2022,
PARA
DESEMPEÑ
AR LA
SIGUIENTE
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONTRUCC
IONES EN
GENERAL ,
PARA EL
MEJORAMI
ENTO DE
OFICINA DE
INSPECCIO
N,
MOFICACIO
N TABIQUE,
YESO,
PASTA, Y
PINTURA E
INSTALACI
ON DE
PUERTA,
EN
0 20,700
0 84,525
690,000 0
690,000 690,000
281 3/28/2022 069073600-4 MUNICIPALI REGULARIC 0 124,338
DAD DE ESE
CARTAGEN RETENCION
A DE
IMPUESTO
DEBOLETA
A
HONORARI
OS
NUMERO 23
DE FECHA
05.01.2022
DE LA
CUENTA
214-11-02-
012-000-
000. DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACI
124,338 0
124,338 124,338
COMERCIA FACTURA
L POR LA
DISTRIBUCI COMPRA
ON GLOBAL DE
LTDA. RECARGAS
DE
AROMATIZA
CION PARA
EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL
DE
CARTAGEN
A, POR
FALTA DE
STOCK.
FONDOS
DAEM.
246,330 0
246,330 246,330
283 3/28/2022 013196316-5 TAPIA DEVENGA 0 440,062
ALVAREZ FACTURA
OSCAR POR LA
COMPRA
DE LIBROS
PARA LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO,
PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO
DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
DAEM.
440,062 0
440,062 440,062
284 3/28/2022 006842014-8 SARA DEL DEVENGA 0 140,000
CARMEN FACTURA
GAMBOA POR LA
FLORES COMPRA
DE
EQUIPAMIE
NTO PARA
MOBILIARIO
PARA EL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
PARA LAS
NECESIDAD
ES DE LA
COMUNIDA
D
EDUCATIVA
. FONDOS
DAEM.
140,000 0
140,000 140,000
LIZADORA FACTURA
PROGRESO POR LA
NV SPA COMPRA
DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
PARA LAS
NECESIDAD
ES DE
UTILES
ESCOLARE
S DE LOS
ESTUDIANT
ES, PARA
EL
DESARROL
LO DE SUS
ASIGNATUR
AS.
FONDOS
SEP.
17,304,480 0
17,304,480 17,304,480
286 3/28/2022 076539061-3 DELTA DEVENGA 0 899,940
GENERACI FACTURA
ON SPA POR LA
COMPRA
DE
ARTICULOS
DE
MANTENIMI
ENTO
PARA LOS
VEHICULOS
PERTENECI
ENTES AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N PARA SU
MANTENCI
ON
CORRESPO
NDIENTE.
FONDOS
FAEP 2020
899,940 0
899,940 899,940
287 3/28/2022 076539061-3 DELTA DEVENGA 0 831,710
GENERACI FACTURA
ON SPA POR LA
COMPRA
DE
MATERIAL
DE ASEO E
HIGIENE
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
´FAEP2021´
552,255 0
279,455 0
831,710 831,710
288 3/28/2022 076287853-4 COMERCIA PAGO DE 0 1,691,364
L AGUSTIN FACTURA
LIMITADA POR LA
COMPRA
DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA LOS
JARDINES
INFANTILES
(CARIÑO DE
MICHELLE
Y SUEÑOS
DE NIÑOS)
PARA EL
INICIO DEL
AÑO
ESCOLAR
1,560,234 0
131,130 0
1,691,364 1,691,364
LIZADORA FACTURA
PROGRESO POR LA
NV SPA COMPRA
DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
PARA EL
TRABAJO
ADMINISTR
ATIVO A
DESARROL
LAR
DURANTE
EL AÑO
2022.
FONDOS
SEP.
3,275,243 0
3,275,243 3,275,243
290 3/28/2022 076398081-2 ALPHA DEVENGA 0 1,068,715
COMPUTER FACTURA
LTDA POR LA
COMPRA
DE DISCOS
DUROS
SSD PARA
EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA
MANTENER
EL STOCK
NECESARIO
EN CASO
DE FALLAS
EN LOS
EQUIPOS.
FONDOS
SEP.
1,068,715 0
1,068,715 1,068,715
291 3/28/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 17,860
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
680330-K.
17,860 0
17,860 17,860
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BAASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
672611-9.
63,693 0
63,693 63,693
293 3/28/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 55,860
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
JARDIN
INTANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
671828-0
55,860 0
55,860 55,860
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE LITORAL
S.A. DEL JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
51289-3.
59,406 0
59,406 59,406
ELECTRICA SERVICIOS
DEL BASICOS
LITORAL DEL
S.A. LITORAL SA
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
29095-5. ggb
106,109 0
106,109 106,109
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A, DE LA
ESCUELA
LO ZARATE
NUMERO
DE CLIENTE
311317-5.
ggb
68,627 0
68,627 68,627
ELECTRICA SERVICIOS
DEL BASICOS
LITORAL DEL
S.A. LITORAL SA
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
32860-K.
ggb
160,617 0
160,617 160,617
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A SA, DE LA
ESCUELA
G-494
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
311267-
5.ggb
68,032 0
68,032 68,032
299 3/28/2022 077331034-3 PC FUSION DEVENGA 0 1,600,000
FACTURA
POR LA
COMPRA
DE EQUIPO
COMPUTAC
IONAL
PARA EL
AREA DE
INFRAESTR
UCTURA
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
MUNICIPALI
DAD DE
CARTAGEN
A, PARA EL
DESARROL
LO DE
PROYECTO
S DE
CONSTRUC
CION.
FONDOS
SEP.
1,600,000 0
1,600,000 1,600,000
300 3/28/2022 076149611-5 EDITORIAL DEVENGA 0 633,973
LEPPE FACTURA
POR LA
COMPRA
DE LIBROS
DE CLASES
PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO Y
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO DE
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EN EL AÑO
2022.
FONDOS
SEP.
633,973 0
633,973 633,973
302 3/29/2022 019153894-3 CAMILA PIA DEVENGA 0 76,123
SAAVEDRA PLANILLA
BISSO DE
REMUNERA
CIONES
POR PAGO
DE
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
´SEP´ DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MARZO
2022. dac.-

BASICOS
DE
MOVISTAR
DEL LICEO
A-44 POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
922659300.
BASICOS
DE
MOVISTAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
922659300

BASICOS
DE
MOVISTAR
DEL LA
ESCUELA
G-496
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
922659300.
308 3/29/2022 077344718-7 HIDROLIFE DEVENGA 0 71,943

CHILE SPA FACTURA
POR LA
COMPRA
DE KIT DE
AGUA
PURIFICAD
A PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
CON FIN DE
ASEGURAR
EL
CONSUMO
DE ESTE
ELEMENTO.
FONDOS
DAEM.
309 3/29/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 7,950
BOLETA
ELECTRONI
CA DE
ESVAL DE
CASA
CUIDADOR
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513011-5.
310 3/29/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 860

BOLETA
ELECTRONI
CA DE
ESVAL DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513012-3.
311 3/29/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 57,500

BOLETA
ELECTRONI
CA DE
ESVAL DEL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
669659-7.
ELECTRICA SERVICIOS
DEL BASICOS
LITORAL DE LITORAL
S.A. SA, DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
29093-9. ggb

JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
MARZO
303 3/30/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO 0 746,388
JAVIER RETENCION
FAUNDEZ ES
PEREZ JUDICIALES
DE
EDURADO
AROS
RUBIO,
MIGUEL
ANGEL
CASTRO
MANSILLA,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL DE
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIE
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
MARZO
2022,ffp.-
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE
POR EL
MES DE
MARZO
2022, ffp.

GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TRAIA SEP
N° 1 POR EL
MES DE
MARZO
2022, ffp.
DAD DE 3% POR
CARTAGEN RETENCION
A DE BOLETA
DE
HONORARI
OS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM)
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
FEBRERO
AÑO 2022.

DAD DE 12,25% POR
CARTAGEN RETENCION
A DE
BOLETAS
HONORARI
OS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM)
CORRESPO
NDE AL
MES DE
FEBRERO
AÑO 2022.
319 3/30/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 100,804,438

S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE
POR EL
MES DE
MARZO
2022, ffp.-
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE
POR EL
MES DE
MARZO
2022, ffp.-

DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
MARZO
2022, ffp.-
322 3/30/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 7,493,400

S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA
SEP N° 1
POR EL
MES DE
MARZO 20
324 3/30/2022 060910000-1 UNIVERSID DEVENGA 0 18,900

AD DE ORDEN DE
CHILE COMPRA
N°105 POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
INFORMATI
COS, PARA
EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, POR LA
COMPRA
DE
DOMINIO
DEL
CORREO
DAEM
CARTAGEN
A. FONDOS
DAEM.
318 3/31/2022 015663895-1 VERA PAGO DE 0 27,407,423
FLORES PLANILLAS
MARISOL DE SUELDO
DEL PILAR BASE,
ASIGNACIO
N DE
INCREMEN
TO ,
HOMOLOGA
CION Y
ASIGANCIO
N LEY
20.903,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MARZO
DEL 2022
DEL PERSO

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
467625-4
326 3/31/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 419,170

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIO
SUBERCAS
EAUX SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
5130107.
327 3/31/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 3,498,084
SOLUCIONE FACTURA
S DE POR LA
MOTIVACIO COMPRA
N CHILE S.A DE
MATERIAL
DE
CONTRUCC
ION PARA
EL
MEJORAMI
ENTO,
MANTENCI
ON Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA DE
DISTINTOS
ESTABLECI
MIENTOS.
FONDOS
MANTENIMI
ENTO Y
DAEM.
328 3/31/2022 077537299-0 COMERCIA PAGO DE 0 260,001

L FACTURA
VILLARRICA ELECTRONI
CA N° 1 DE
FECHA
11.03.2022
POR LA
COMPRA
DE
ARTICULOS
PARA LA
HABILITACI
ON DE
ESPACIOS
EN LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
329 3/31/2022 015300443-9 PAOLA DEVENGA 0 1,520,106
ANDREA FACTURA
FELIU POR LA
SOTO COMPRA
DE
ARTICULOS
DE HIGIENE
Y
SEGURIDA
D COMO
STOCK
PARA
NIÑOS Y
NIÑAS DE
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. FAEP
2021.
330 4/1/2022 008092809-2 BERTA DE DEVENGA 0 7,845,261

LAS DECRETO
MERCEDES ALCALDICI
CORTES O N°1072
MOLINA DE FECHA
23.03.2022,
POR
TERMINO
LABORAL A
CONTAR
DEL
01.04.2022
A DOÑA
BERTA DE
LAS
MERCEDES
CORTES
MOLINA.
331 4/1/2022 007350789-8 MARIA DEVENGA 0 8,961,714
FRANCISCA DECRETO
FUENTES ALCALDICI
MENARES O N°1068
DE FECHA
23.03.2022,
POR
TERMINO
LABORAL A
CONTAR
DEL
01.04.2022
A DOÑA
MARIA
FRANCISCA
FUENTES
MENARES.
333 4/1/2022 077163907-0 S&G DEVENGA 0 127,925

ECOMMER ORDEN DE
CE SPA COMPRA
N°72 POR
ADQUISICIO
N DE
ASPIRADOR
A
INDUSTRIA
L PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO
DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
DAEM.
CES ORDEN DE
COMPRA
N°31 POR
ADQUISICIO
N DE
PULVERIZA
DOR
MANUAL
PARA LA
SANITIZACI
ON DE LOS
VEHICULOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. FONDOS
DAEM.mve
335 4/1/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 615,466

SOLUCIONE ORDEN DE
S DE COMPRA
MOTIVACIO N°94 POR
N CHILE S.A ADQUISICIO
N DE
CITOFONO
S PARA
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF Y
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
PARA EL
CONTROL
DE ACCESO
A LOS
ESTABLECI
MIENTOS.
FONDOS
DAEM.mve
336 4/1/2022 014275619-6 ALEX DEVENGA 0 78,999
OCTAVIO FACTURA
CARREÑO POR
CARRASCO CAMBIO DE
PASTILLAS
DELANTER
AS DE
VEHICULO
DEL DAEM.
FONDOS
FAEP 2020.

CES FACTURA
POR LA
COMPRA
DE
DISPENSAD
ORES DE
JABON O
ALCOHOL
GEL EN LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO
DE EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. FONDOS
SEP.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208517-8,
AÑO 2022.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
497292-9,
AÑO 2022.
340 4/5/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 1,151

CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
2242-K,
AÑO 2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
682029-8,
DEL AÑO
2022.
342 4/5/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 5,553
CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA DEL
COLEGIO
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
1453-2, AÑO
2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
350297-K,
AÑO 2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
539019-2,
AÑO 2022.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208296-9,
AÑO 2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208297-7,
AÑO 2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208518-6,
AÑO 2022.
348 4/5/2022 012881416-7 JAIME DEVENGA 0 160,650
PATRICIO ORDEN DE
VEGA COMPRA
MORENO N°39 POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
DESRATIZA
CION PARA
EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. FONDOS
DAEM.

ION ORDEN DE
INTEGRAL COMPRA
S.A. POR
ADQUISICIO
N DE
EQUIPAMIE
NTO
COMPUTAC
IONAL E
INSUMOS
PARA EL
DESARROL
LO
PEDAGOGI
CO Y
ADMINISTR
ATIVO DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´
350 4/5/2022 077456702- INNOVA DEVENGA 0 1,570,705
K SOLUTIONS ORDEN DE
SPA COMPRA
N°86 POR
ADQUISICIO
N DE
EQUIPAMIE
NTO
TECNOLOGI
CO PARA
EL LICEO
EUGENIA
SUBERASE
AUX, PARA
EL
TRABAJO
ACADEMIC
OY
ADMINISTR
ATIVO
DURANTE
EL AÑO
2022.
FONDOS
SEP.
351 4/5/2022 089912300-k INGENIERIA DEVENGA 0 1,180,711

Y FACTURA
CONSTRUC POR LA
CION COMPRA
RICARDO DE TONER
RODRIGUE PARA EL
Z Y CIA. DEPARTAM
LIMITADA. ENTO DE
EDUCACIO
N Y ASÍ
CUBRIR LA
FALTA DE
STOCK EN
EL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SEP 10%.
352 4/5/2022 096556930-8 SODEXO PAGO POR 0 3,009,255
SOLUCIONE FACTURA
S DE ELECTRONI
MOTIVACIO CA NO
N CHILE S.A AFECTA O
EXENTA
N°116810,
ADQUISICIO
N DE
CORTINAS
PARA
ESTABLECI
MIENTOS,
FONDOS
JUNJI.
353 4/5/2022 076268728-3 COMERCIA DEVENGA 0 4,790,810

LIZADORA ADQUISICIO
DE N POR
PRODUCTO INSUMOS
S DE ASEO DE
RENHET SEGURIDA
SPA D PARA
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. FONDOS
FAEP 2021
354 4/5/2022 076306242-2 FEROR SPA DEVENGA 0 1,542,859
FACTURA
POR LA
COMPRA
DE
MATERIAL
DIDACTICO
PARA LOS
QUE DEBEN
CONTAR
LOS
ESTABLECI
MIENTOS,
JARDIN
INFANTIL Y
SALA CUNA
CARIÑOS
DE
MICHELLE.
FONDOS
FAEP 2021.

LIZADORA FACTURA
PROGRESO ELECTONIC
NV SPA A DE
RECURSOS
PEDAGOGI
COS Y DE
OFICINA
PARA DAR
INICIO AL
AÑO
ESCOLAR
2022, A
PARTIR DE
LOS
LINEAMIEN
TOS
ESTABLECI
DOS POR
EL
MINEDUC,
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
DE LO
ABARCA.
FONDOS
FAEP 2020.
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N CORR
356 4/6/2022 076935433-6 NATIVO DEVENGA 0 160,650

PLAGAS ORDEN DE
CHILE SPA COMPRA
POR
SERVICIO
DE
DESRATIZA
CION EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
357 4/6/2022 014002584-4 GINA DEL DEVENGA 0 90,000
CARMEN DECRETO
SERRANO ALCALDICI
DIAZ O N° 1597
DE FECHA
12.05.2022,
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MARZO DEL
2022

MARION DECRETO
VILLAGRA ALCALDICI
BRIONES O N° 1592
DE FECHA
12.05.2021,
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MARZO DEL
2022
359 4/6/2022 018761097-4 NICOLE DEVENGA 0 270,000
ESTEFANIE DECRETO
HERRERA ALCALDICI
QUINTANA O N° 938 DE
FECHA
14.03.2022,
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MARZO DEL
2022.
360 4/6/2022 076539061-3 DELTA DEVENGA 0 335,900

GENERACI ORDEN DE
ON SPA COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE ASEO
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
361 4/6/2022 078831630-5 SUMINISTR DEVENGA 0 89,640
OS DE ORDEN DE
NAVES COMPRA
METALMAR N°95 POR
CIA. LTDA. ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
FERRETERI
A PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LA
REPARACIO
N DE
CAÑERIAS
DE GAS EN
LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.

ES 123 ORDEN DE
LIMITADA COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE LIBRO
DE CLASES
ENSEÑANZ
A BASICA,
PARA LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO.
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
POR EL
MES

DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
3 POR EL
MES DE
MARZO
2022,
365 4/6/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 597,722
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
POR EL
MES DE
MARZO
2022,

DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
2 POR EL
MES DE
MARZO
2022,
367 4/6/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 3,480,684
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 2
POR EL
MES DE
MARZO
2022,
368 4/6/2022 076700499-0 SC-Keylu DEVENGA 0 337,484

ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
ELECTROD
OMESTICO
S
(MICROOND
AS Y
TERMOS),
PARA LOS
JARDINES
INFANTILES
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.
369 4/6/2022 016403833-5 FABIAN DEVENGA 0 156,001
JOSE ORDEN DE
FUENTES COMPRA
AREVALO N°98 POR
ADQUISICIO
N DE
UTILES DE
ASEO PARA
EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, PARA LA
RENOVACI
ON DE
ARTICULOS
FALTANTES
EN EL
DEPARTAM
ENTO.
FONDOS
DAEM.
370 4/6/2022 016403833-5 FABIAN DEVENGA 0 160,000

JOSE ORDEN DE
FUENTES COMPRA
AREVALO POR LA
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE ASEO
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
-

DE ORDEN DE
SERVICIOS COMPRA
COMPUTAC POR
IONALES Y ADQUISICIO
N DE
TINTAS
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
´SEP´
372 4/6/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO 0 545,000
NICOLAS DECRETO
OSORIO ALCALDICI
PIZARRO O N° 1276
DE FECHA
31.03.2022
PARA
OPERAR
DINEROS
EN
EFECTIVO
EN LOS
GASTOS
PROPIOS
PARA
SECCION
DE
MOVILIZACI
ON DEL
DAEM.
373 4/8/2022 096568740-8 GASCO GLP DEVENGA 0 158,180

S.A. ORDEN DE
COMPRA
N°100 POR
ADQUISICIO
N DE
RECARGA
DE GAS
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N
MANTENIMI
ENTO DEL
ESTABLECI
MIENTO.
374 4/8/2022 008807935-3 CAROL DEVENGA 0 69,890
ALVAREZ OFICIO N°
PAREJA 17 DE
FECHA
04.03.2022
POR LA
COMPRA
DE
ARTICULOS
DE
FERRETERI
A PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.

A ORDEN DE
GONZALEZ COMPRA
Y POR
GONZALEZ ADQUISICIO
SPA N DE
MATERIAL
DE
ARREGLOS
PARA EL
JARDIN
INFANTIL
DE SAN
SEBASTIAN.

A ORDEN DE
CARTAGEN COMPRA
A - EL TABO POR
S.A. ADQUISICIO
N DE 01
PULVERIZA
DOR
MANUAL
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
377 4/8/2022 096908760-k DISTRIBUID DEVENGA 0 749,281
ORA ORDEN DE
MANZANO COMPRA
S.A POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.

VA AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
LO ZARATE DE
LTDA. COOPERATI
VA DE
AGUA
POTABLE
LO ZARATE,
DEL
COLEGIO
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
169,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
379 4/8/2022 077262930-3 IDEAS DEVENGA 0 1,258,782
EDUCATIVA ORDEN DE
S SPA COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
CUADERNO
S DE
PLANIFICAC
ION PARA
EL
DESARROL
LO DE LAS
ACTIVIDAD
ES
ACADEMIC
AS Y
ADMINISTR
ATIVAS DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
´SEP´.-
380 4/8/2022 076148288-2 IDEA DEVENGA 0 696,150

MARKET ORDEN DE
SPA COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE SILLA
EJECUTIVA
BOSS
ECUERO
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
381 4/8/2022 013546287-k JUAN DEVENGA 0 394,875
ROBERTO BOLETA
VASQUEZ HONORARI
OLIVA OS N°156
DE FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1020
DE FECHA
21.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
ND
ANDRES BOLETA
ESPINAZA HONORARI
CASTRO OS N°61 DE
FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1132
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
383 4/8/2022 019142037-3 LAURA DEVENGA 0 189,540
MARIA BOLETA
ÁLVAREZ HONORARI
MALDONAD OS N°74 DE
O FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°869 DE
FECHA
09.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE FUTBOL
FEMENINO
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORME
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N

ES 123 ORDEN DE
LIMITADA COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE PAPEL
FOTOCOPIA
TAMAÑO
OFICIO
PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´
385 4/8/2022 077137499-9 WALLS DEVENGA 0 392,700
BROS ORDEN DE
COMPRA
N°88 POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
PARA MINI
BUS FIAT
DUCATO
AÑO 2015,
DEBIDO A
FALLAS
PRESENTA
DAS EN EL
ULTIMO
TIEMPO.
FONDOS
FAEP 2020.
386 4/8/2022 077276574-6 AVANSERVI PAGO POR 0 108,290

CES FACTURA
N°75 POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE ASEO
PARA
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO Y
SALA
CUNA.
387 4/8/2022 077276574-6 AVANSERVI PAGO POR 0 164,518

CES FACTURA
N°78 POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE ASEO
PARA
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO Y
SALA CUNA
POR FALTA
DE STOCK.
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
352450868.
405 4/8/2022 005633719-9 VENEGAS DEVENGA 0 292,500

SANTOS BOLETA
JORGE HONORARI
ISIDRO OS N°237
DE FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°823 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
JEC DE
MUSICA E
INVESTIGA
CION
FOLCLORIC
A EN EL
ESTABLECI
MIENTO
EDUCAION
AL
ESCUELA
LO ZARATE
DE
MANERA
PRESEN
406 4/8/2022 015353814-k JUAN DEVENGA 0 263,250
GABRIEL BOLETA
MUÑOZ HONORARI
HERRERA OS N°134
DE FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°943 DE
FECHA
14.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DEL
TALLER DE
SURF
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRSIDENTE
AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
ND
407 4/8/2022 016520470-0 JONATHAN DEVENGA 0 254,250
CRISTOPHE BOLETA
R AMIGO HONORARI
LOYOLA OS N°226
DE FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1217
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DEL
TALLER DE
SURF
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N
JAVIER PAGO DE
FAUNDEZ DIFERENCI
PEREZ A POR ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS,
DIFERENCI
A DE
ASIGNACIO
N DE
RESPONSA
BILIDAD,
SNED
ASISTENTE
S DE LA
EDUCACIO
NY
DOCENTES
PRIMER
TRIMESTRE
Y 10%
SNED
PRIMER
TRIMESTRE
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N°

GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA POR
EL MES DE
MARZO
2022, f
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
4 POR EL
MES DE
MARZO
2022,
392 4/11/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 1,570,759

S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 4
POR EL
MES DE
MARZO
2022,
393 4/11/2022 016574187-0 TANIA PAGO DE 0 543,951
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°136
DE FECHA
01.04.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
394 4/11/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 413,402

MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°137
DE FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
395 4/11/2022 016467603-k DANIELA PAGO POR 0 732,992
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°134
DE FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°524 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
PSICOLOGA
,
EJECUTOR

A ORDEN DE
GONZALEZ COMPRA
Y POR
GONZALEZ ADQUISICIO
SPA N DE
MATERIAL
PARA
MANTENCI
ON EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO.
397 4/11/2022 076502785-3 INGENIERIA DEVENGA 0 135,660
DE FACTURA
MANTENCI POR
ON SERVICIO
INDUSTRIA DE
L- LIMPIEZA Y
VALPARAIS COMPRA
O DE FUNDAS
PARA EL
MINU BUS
HYUNDAI
NEW H1 GL
2.5 DEL
AÑO 2011.
FONDOS
DAEM.

GENERAL CONSUMOS
DE BASICOS
ELECTRICI DE CGE DE
DAD S.A LA
ESCUELA
EL TURCO,
NUMERO
DE CLIENTE
3010007,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
399 4/11/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 65,770

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
699022-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
DE FACTURA
INVERSION POR LA
ES TEKNOX COMPRA
S.A DE
CARROS
MULTISERV
ICIOS DE
TRASLADO,
PARA EL
DESPLAZA
MIENTO DE
RACIONES
DE
ALIMENTAC
ION
JUNAEB,
PARA 4
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES.
CON EL FIN
DE
MEJORAR
EL
SERVICIO
DEL
PROGRAMA
DE
ALIMENTAC
ION
ESCOLAR
2022.
FONDOS
DAEM.
LIZADORA FACTURA
PROGRESO POR LA
NV SPA COMPRA
DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA
PARA EL
JARIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
PARA EL
TRABAJO
PEDAGOGI
CO DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2020.
402 4/11/2022 077077456-k COMERCIA DEVENGA 0 836,098
LIZADORA FACTURA
PROGRESO POR LA
NV SPA COMPRA
DE
MATERIAL
DE OFICINA
PARA LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO,
PARA EL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ÓN
ESCOLAR
PARA EL
AÑO 2022.
FAEP 2020.
403 4/11/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ O N°24 DE
FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°955 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TEATRO
ESCOLAR
EN LA
ESCUELA
LO ZARATE,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITO

L RIVERA & ORDEN DE
ARRIAGADA COMPRA
LIMITADA POR LA
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE ASEO E
HIGIENE EN
EL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN,
´FAEP2021´
408 4/11/2022 077465752-5 Santillana DEVENGA 0 1,645,284
ORDEN DE
COMPRA
N°84 POR
ADQUISICIO
N DE
LIBROS DE
COMPRENS
ION
LECTORA
PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
PARA
REFORZAR
LA
NIVELACIO
N DE
ALUMNOS
EN LA
ASIGNATUR
A DE
LENGUAJE.
FONDOS
SEP.mve
409 4/11/2022 007970939-5 MARIO DEVENGA 0 1,474,434

ENRIQUE ORDEN DE
GONZALEZ COMPRA
ESPINOSA POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
ENSEÑANZ
A PARA LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SEP´
LIZADORA ORDEN DE
PROGRESO COMPRA
NV SPA N°103 POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
COMO
RECURSOS
PEDAGOGI
COS PARA
LA
EDUCACIO
N
PARVULARI
A DURANTE
EL AÑO
2022.
FONDOS
SEP.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
124420299,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUACION
(DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
126595473,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
12659083,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
127507590,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
130694444,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE LA
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE
CLIENTE124
425239,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.

A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
130329129,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
125851783,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
419 4/13/2022 018760552-0 CAMILA DEVENGA 0 263,250

SCARLETT BOLETA
VILCHES HONORARI
VILCHES OS N° 81 DE
FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°670 DE
FECHA
22.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
TALLER DE
CIRCO-
TEATRO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDORBR
O DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE CLAS
420 4/13/2022 076067194-0 miltelec DEVENGA 0 976,455
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION PARA
EL
EQUIPAMIE
NTO DE LA
SALA
ENLACE DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
421 4/13/2022 077077456-k COMERCIA PAGO POR 0 5,303,735

LIZADORA FACTURA
PROGRESO ELECTRONI
NV SPA CA
N°208(207,2
06,205,204,2
03) POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA EL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
PARA EL
BUEN
422 4/13/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 2,810,833
FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMEN
DE ABRIL
DE 2022,
PAGO DEL
BONO DE
ESCOLARID
AD Y BONO
ADICIONAL
A LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTES A
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.mvf
423 4/13/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 334,173

NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIC
S A ENTEL,
DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
424 4/13/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 334,173
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIC
S A ENTEL,
DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
332067,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
425 4/13/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 248,565

NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIC
S A ENTEL,
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
308072,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
426 4/13/2022 011750414- JUAN DEVENGA 0 160,000

K ANDRES ORDEN DE
CALDERON COMPRA
MIRANDA POR
SERVICIO
DE
LIMPIEZA
DE FOSA
SEPTICA
EN LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO.
427 4/13/2022 020568632-0 CAMILA DEVENGA 0 28,000
ANDREA OFICIO N°
FIGUEROA 115 DE
BUSTAMAN FECHA
TE 07.04.2022
POR
RENDICION
DE GASTOS
DE
PASAJES
REALIZADO
S POR
CAMILA
ANDREA
FIGUEROA
BUSTAMAN
TE,
ALUMNA EN
PRACTICA
LABORAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
FEBRERO
DEL 2022
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ SUPLEMEN
PEREZ TARIA N°1
POR PAGO
DE BONO
ESCOLAR Y
BONO
ESCOLAR
ADICIONAL
AL
PERSONAL
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A SEGUN
LOS
ARTICULOS
13 Y 27 DE
LA LEY N°
21.405,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL DE
2022. ffp.
429 4/13/2022 007956853-8 JUAN DEVENGA 0 126,360
CARLOS BOLETA
ARCE HONORARI
CHANDIA OS N°90 DE
FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°964 DE
FECHA
15.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
DE TENIS
DE MESA
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
ND
430 4/14/2022 013902780-9 ALFREDO DEVENGA 0 193,050
TORRES BOLETA
ROQUER HONORARI
O N°417 DE
FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°956 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
CLARINETE
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS FO
431 4/14/2022 076785528-1 ANDRES DEVENGA 0 261,800

LEONARDO ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE UN
PROYECTO
R FULL HD
3500, PARA
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
´SEP´.-
URRUTIA BOLETA
JESSICA HONORARI
EDITH O N°166 DE
FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1283
DE FECHA
04.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
YOGA
ESCOLAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASE
433 4/18/2022 019116105-k DIEGO DEVENGA 0 386,100
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
HERRERA OS N°139
ARIAS DE FECHA
01.04.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1066
DE FECHA
23.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EM
CASOS
FORTUITOS
Y DE
FUERZA
MAYOR,
CORRE
434 4/18/2022 013368961-3 JUAN DEVENGA 0 315,900
CARLOS BOLETA
RAMIREZ HONORARI
MORA O N°235 DE
FECHA 12-
04-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1260
DE FECHA
31-03-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
PARA
EJECUTAR
PROYECTO
VIDA
ACTIVA,
DERECHO
DE TODOS
Y TALLER
POLIDEPOR
TIVO
EXTRAESC
OLAR EN LA
ESCUELA
LO ZARATE,
DE F
435 4/18/2022 016279870-7 ACUÑA DEVENGA 0 351,000
SILVA BOLETA
CYNTHIA HONORARI
JESENIA O N°62 DE
FECHA
01.04.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°944 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
RADIO
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N
436 4/18/2022 009618134-5 JORGE DEVENGA 0 702,000
MILLAO BOLETA
ESCOBAR HONORARI
O N°13 DE
FECHA 11-
04-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1018
DE FECHA
21-03-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA
REALIZAR
UN
MEJORAMI
ENTO
INTEGRAL
EN LOS
MUROS
INTERIORE
S DE 8
AULAS EN
EL
COLEGIO V
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°134
DE FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°524 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
PSICOLOGA
,
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A
438 4/18/2022 017242018-4 CESAR DEVENGA 0 530,010
BAEZA BOLETA
MORALES HONORARI
OS N°590
DE FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1133
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
DIRECTOR
DE
ORQUESTA
SINFONICA
INFANTIL Y
MONITOR
DE
VIOLONCEL
LO, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES
ION ORDEN DE
INTEGRAL COMPRA
S.A. 2696-288-
SE21 DE
FECHA
25/11/2021,
POR LA
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION E
IMPRESOR
AS, SE
PAGARA LA
DIFERENCI
A
PENDIENTE
QUE
CORRESPO
NDE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, YA
QUE LOS
ARTICULOS
FUERON
DESPACHA
DOS CON
FECHA 16
DE

LIZADORA ORDEN DE
PROGRESO COMPRA
NV SPA POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE OFICINA
PARA EL
TRABAJO
PEDAGOGI
CO Y
ADMINISTR
ATIVO DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
XOYON BOLETA
GODOY HONORARI
O N°232 DE
FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°905 DE
FECHA
10.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
INSTRUCTO
R DE
PERCUSIO
N PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE C
442 4/21/2022 014619860-0 MARCO DEVENGA 0 193,050
ANDRES BOLETA
GARMENDI HONORARI
A CORREA OS N° 279
DE FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1250
DE FECHA
31.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
CONTRABA
JO EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASO
O BOLETA
CONSTANZ HONORARI
O MARIA O N°434 DE
EUGENIA FECHA
01.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1252
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DEL
TALLER DE
MANUALIDA
DES 20
HORAS
SEMANALE
S EN EL
ICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y 06
HORAS
SEMANALE
S EN EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
D
S TOBAR BOLETA
MARIA HONORARI
ISABEL O N°548 DE
FECHA 05-
04-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°819 DE
FECHA 03-
03-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE HUERTO
ESCOLAR Y
ARTESANIA
,
MANTENIMI
ENTO DE
AREAS
VERDES Y
HUERTO DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE, D
Z AGURTO BOLETA
PAZ HONORARI
CECILIA O N°438 DE
FECHA 12-
04-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1323
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MANUALIDA
DES
ESCOLAR,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE

BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
352437214,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
447 4/21/2022 077222225-4 ABAST DEVENGA 0 799,680
CHILE ORDEN DE
COMPRA
N°82 POR
ADQUISICIO
N DE
CARRO DE
CARGA
PARA LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. FONDOS
DAEM.

ORA ORDEN DE
MANZANO COMPRA
S.A POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE ASEO
PARA LA
LIMPIEZA Y
SEGURIDA
D EN INICIO
AÑO
ESCOLAR
2022,
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
719533-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.

BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
352452261,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
352450308,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.

BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
352451834,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
352451768,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.

BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
352432049,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
352452592,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
456 4/21/2022 076935433-6 NATIVO DEVENGA 0 160,650

PLAGAS ORDEN DE
CHILE SPA COMPRA
N°387 POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
DE
CONTROL
DE PLAGAS
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
POR
AVISTAMIE
NTO DE
ROEDOR.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
457 4/21/2022 077106630-5 MAESTRAN DEVENGA 0 73,780
ZA TAPIA ORDEN DE
HERMANOS COMPRA
LIMITADA N°148 POR
ADQUISICIO
NY
MANTENCI
ON DE
VEHICULOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2021.

ION ORDEN DE
INTEGRAL COMPRA
S.A. POR
ADQUISICIO
N DE
EQUIPOS
COMPUTAC
IONALES.
QUE SON
NECESARIO
S PARA
REALIZAR
LOS
TRABAJOS
EN EL AÑO
2022
´FAEP2021´
459 4/21/2022 076817360-5 IMPORTAD DEVENGA 0 4,231,829
ORA RM ORDEN DE
S.A. COMPRA
N°139 POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
PROTECCI
ON PARA
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO DE
LOS
ESTABLECI
MIENTOS.
FONDOS
FAEP 2021.

ORA RM ORDEN DE
S.A. COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
MASCARILL
AS PARA
LOS
ESTUDIANT
ES Y
PERSONAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´FAEP2021´
461 4/21/2022 096882140-7 MELMAN DEVENGA 0 1,618,400
S.A. ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
LOCKERS
PARA
ADMINISTR
AR
COLACIONE
S DE LOS
ESTUDIANT
ES EN
INICIO DE
AÑO
PRESCENCI
AL 2022
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
´FAEP2020´
462 4/21/2022 021456996-5 MARTHA DEVENGA 0 508,950
CECILIA BOLETA
URIBE HONORARI
DUQUE O N°75 DE
FECHA 05-
04-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1322 Y
1321 DE
FECHA 08-
04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
YOGA
ESCOLAR,
EN
ESCUELA
LO ZARATE
Y ESCUELA
SAN
FRANCISCO
(EL
TURCO), DE
FORMA
PRESENCIA
L O TELE
463 4/21/2022 076165790-9 AGROALCA DEVENGA 0 37,000
LIMITADA ORDEN DE
COMPRA
POR 01
SERVICIO
DE FLETE
POR
TRASLADO
DE
MATERIALE
S PARA EL
TALLER DE
HUERTO Y
MEDIO
AMBIENTE
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´

A FACTURA
GONZALEZ POR LA
Y COMPRA
GONZALEZ DE
SPA MATERIALE
S DE
FERRETERI
A PARA LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO,
PARA
REALIZAR
ARREGLOS
ELECTRICO
S. FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
A FACTURA
GONZALEZ POR LA
Y COMPRA
GONZALEZ DE
SPA MATERIALE
S DE
FERRETERÍ
A PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
PARA
REALIZAR
LAS
MANTENCI
ONES
CORRESPO
NDIENTES
EN EL
BAÑO DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.

AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
RURAL EL DE COMITE
TURCO DE AGUA
POTABLE
RURAL EL
TURCO,
DEL
COLEGIO
EL TURCO,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
ELECTRICA FACTURA
DEL ELECTRONI
LITORAL CA DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
DEL
LITORAL
S.A.
NUMERO
DE CLIENTE
51289-3

ELECTRICA FACTURA
DEL ELECTRONI
LITORAL CA DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
DEL
LITORAL
S.A. DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
32860-K.
469 4/26/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 25,430

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
496980-4,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
470 4/26/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 626,810
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
488195-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
471 4/26/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 42,640

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
478356-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL
DEL LICEO
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
29093-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
473 4/26/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 7,090

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
496981-2,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
474 4/26/2022 076457426-5 REGENERA DEVENGA 0 13,450,000

XION FACTURA
ARQUITECT N° 164 DE
OS SPA FECHA
08.03.2022,
POR
ARQUITECT
URA Y
ESPECIALID
ADES
AMPLIACIO
N DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX.
475 4/26/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 517,725
NELSON BOLETA
GONZALEZ HONORARI
OPAZO OS N°15 DE
FECHA
07.04.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°598 DE
FECHA
17.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
PROYECTO
S
´MEJORAMI
ENTOS Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
DEL ES
476 4/26/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 491,605
HELLEN BOLETA
ZAMUDIO HONORARI
MESA O N°23 DE
FECHA 08-
04-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°477 DE
FECHA 07-
02-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ASESORIA
PRESUPUE
STARIA Y
FINANCIER
A PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A,
REVISION
EN EL
AMBITO
PRESUPUE
STARIO:
REVIS
477 4/26/2022 015501754-6 CAROLINA DEVENGA 0 2,038,937
PIA GARAY BOLETA
FERNANDE HONORARI
Z O N°83 DE
FECHA
14.04.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°820 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ATENCIONE
S
NEUROLOG
ICAS EN
FORMA
PRESENCIA
LO
REMOTA
(TELEMEDI
CINA),
PARA
ATENDER
ALUMNOS
DEL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR
DE
A ORDEN DE
CARTAGEN COMPRA
A - EL TABO POR
S.A. ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
(PULVERIZA
DOR
MANUAL)
PARA LA
ESCUELA
LO ZARATE
Y ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
479 4/26/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 20,962
FLORES RESOLUCIO
MARISOL N EXENTA
DEL PILAR N° 18 DE
FECHA
21.04.2022,
POR
COMISION
DE
SERVICIO A
LA SRTA
MARISOL
DEL PILAR
VERA
FLORES,
POR
ENTREGA
DE
RENDICION
DEL MES
DE MARZO
DE LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF, A
JUNJI VIÑA
DEL MAR
EL DIA
14.04.2022.

ES Y ORDEN DE
SERVICIOS COMPRA
SHARK S.A. POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
TECNOLOGI
COS PARA
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
´SEP´
481 4/26/2022 011738272-9 GEOVANNI DEVENGA 0 20,962
ABRAHAM RESOLUCIO
TORRALBO N EXENTA
ROBLERO N° 19 DE
FECHA
21.04.2022
DEÑ SR.
GEOVANNI
TORRALBO
ROBLERO,
POR
TRASLADO
DE
ENCARGAD
A DE
RENDICION
JUNJI A
VIÑA DEL
MAR EL DIA
14.04.2022.

ES 123 FACTURA
LIMITADA POR LA
COMPRA
DE
CARPETAS
PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, POR
FALTA DE
STOCK.
FONDOS
10% SEP.
483 4/26/2022 014275619-6 ALEX DEVENGA 0 69,000

OCTAVIO FACTURA
CARREÑO POR
CARRASCO SERVICIOS
MECANICO
S PARA LA
REPARACIO
N DE
HYUNDAI
NEW H1
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. FONDOS
FAEP 2021.
484 4/26/2022 076785528-1 ANDRES DEVENGA 0 1,666,000
LEONARDO ORDEN DE
COMPRA
N°136 POR
ADQUISICIO
N DE
RECURSOS
PEDAGOGI
COS/TECN
OLOGICOS
PARA LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO.
FONDOS
MOVAMON
OS POR LA
EDUCACIO
N PUBLICA
2020.

COMERCIA ORDEN DE
L COMPRA
DISTRIBUCI POR
ON GLOBAL ADQUISICIO
LTDA. N DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA
PARA LA
ESCUELA
LO ZARATE.
´FAEP2021´

DAD DE 12,25% DE
CARTAGEN RETENCION
A DE
HONORARI
OS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (SEP),
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MARZO
2022.
DAD DE 3% POR
CARTAGEN RETENCION
A DE BOLETA
HONORARI
OS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (SEP)
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MARZO
2022.

DAD DE 12,25% POR
CARTAGEN RETENCION
A DE BOLETA
DE
HONORARI
OS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FAEP)
CORRESPO
NDIENTES
AL MES DE
MARZO
2022.
507 4/27/2022 015663895-1 VERA PAGO DE 0 32,967,791

FLORES SUELDOS
MARISOL BASE,
DEL PILAR INCREMEN
TO,
ASIGNACIO
N LEY
20.903 Y
HOMOLOGA
CIÓN
SEGÚN LEY
20.905
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL DE
2022 DE
LAS
FUNCIONA
RIAS P
508 4/27/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 508,050
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DE LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 2
DEL MES
DE ABRIL
DE 2022
POR EL
PAGO DEL
ART 44 DE
LA LEY
21.405 DE
LA
FUNCIONA
RIAS
509 4/27/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 1,706,894

FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMEN
DEL PILAR TARIA N°2
POR EL
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
ART° 44 DE
LA LEY
21.405 DEL
MES DE
FEBRERO A
LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTE A LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.mvf
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
DE LO
ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
331317-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
311267-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
672611-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO.
489 4/28/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 95,210

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
671828-0,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
A ORDEN DE
CARTAGEN COMPRA
A - EL TABO POR
S.A. ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
NES EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´

L HISPANO ORDEN DE
CHILENA COMPRA
LIMITADA POR
ADQUISICIO
N DE
LAVAMANO
S PORTATIL
PARA LA
LIMPIEZA Y
SEGURIDA
D (DE LOS
ALUMNOS)
POR INICIO
DEL AÑO
ESCOLAR
2022,
SEGUN
ORD. N°2
DE FECHA
05/01/2022.-
´SEP´.-
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 2
REMUNERA
CIONES
SEP POR
EL MES DE
ABRIL DE
2022, ffp.
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIE
498 4/28/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO 0 746,388
JAVIER RETENCION
FAUNDEZ ES
PEREZ JUDICIALES
DE
EDURADO
AROS
RUBIO,
MIGUEL
ANGEL
CASTRO
MANSILLA,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL DE

GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL DE
2022, ffp.
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
SUPLEMEN
TARIA N° 2
REMUNERA
CIONES
SEP POR
EL

JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL DE
2022,ffp.-
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SEP POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N

DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
2
REMUNERA
CIONES
SEP POR
EL
503 4/29/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 7,932,398
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 2
REMUNERA
CIONES
SEP POR
EL

DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
ABRIL 2022,
ffp.-
505 4/29/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 106,290,651

S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL 2022,
ffp.-
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL 2022,
ffp.-

DAD DE 12,25% POR
CARTAGEN RETENCION
A DE BOLETA
HONORARI
OS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM)
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MARZO
2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
467625-4.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208518-6.
513 5/3/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 7,810

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513012-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO.

ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
DEL
LITORAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
29095-5.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208296-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
350297-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
539019-2,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
518 5/3/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 93,050

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
669659-7,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
519 5/3/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 70,820

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
680330-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO.
520 5/3/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 7,970
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513011-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
521 5/3/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 1,086,670

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513010-7,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
522 5/3/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 1,416,530

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
488052-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208297-7,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO A-44
VICENTE
HUIDOBRO
NUMERO
DE CLIENTE
497292-9

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO A-44
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
NUMERO
DE CLIENTE
208517-8
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°878
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
FERRETERI
A PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
PARA
MANTENCI
ONES EN
EL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.mve
527 5/3/2022 012881416-7 JAIME DEVENGA 0 160,650

PATRICIO FACTURA
VEGA ELECTRICA
MORENO N°384 POR
SERVICIO
DE
DESINSECT
ACION
ELIMINACIO
N DE
PANAL DE
AVISPAS,
EN EL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO.
528 5/3/2022 077337596-8 ETERTEK DEVENGA 0 343,553
LTDA FACTURA
ELECTRONI
CA N°257
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO Y
SEGURIDA
D PARA EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN,
SEGUN
ORD N°20
DE FECHA
15/03/2022.-
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´

A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA
S.A. N°181315
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
N DE
ESTANTERI
A DE LA
SALA DE
MUSICA,
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
CHILE SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°20
POR
ADQUISICIO
N DE
RECARGA
DE AGUA
PURIFICAD
A PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
POR FALTA
DE AGUA
POTABLE
EN EL
SECTOR.
FONDOS
DAEM.
531 5/3/2022 077072936-k MOKA DEVENGA 0 297,500

INVERSION FACTURA
ES SPA ELECTRONI
CA N°89
POR
ARRIENDO
DE TOLDO
POR
REALIZACI
ON DE
ACTIVIDAD
MUNICIPAL
REFERIDA
A LA
PROBLEMA
TICA DE LA
ESCASE
HIDRICA A
EFECTUAR
SE EN EL
LICEO
EUGENIA,
532 5/3/2022 077067830-7 INVERSION PAGO DE 0 387,357
ES 123 FACTURAS
LIMITADA ELECTRONI
CAS
N°15387 Y
15388 POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
ESCRITORI
OS PARA
EL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA.

LIZADORA FACTURA
Y POR LA
ASESORIAS COMPRA
COMPUTAC DE
IONALES EQUIPOS
LUIS TECNOLOGI
CASTILLO COS PARA
STRAUBE LA
E.I ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
´SEP´.
535 5/5/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 661,216

S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
POR EL
MES DE
ABRIL 2022,
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
3 POR EL
MES DE
ABRIL 2022,
537 5/5/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO DE 0 106,270

JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
POR EL
MES DE
ABRIL
2022,ffp
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°890
GONZALEZ POR
SPA SOLICITUD
DE
MATERIALE
S PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A PARA
MEJORAMI
ENTO DE
LA
INFRAESTR
UCTURA
PARA
CUBRIR
ESPACIOS
ABIERTOS
Y
ORIFICIOS.
FONDOS
DAEM.

A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°888 Y
GONZALEZ 889 POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
FERRETERI
A PARA
MANTENCI
ONES EN
COMEDOR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
SUBVENCIO
N LPVH.
MARION DECRETO
VILLAGRA ALCALDICI
BRIONES O N° 1592
DE FECHA
12.05.2021,
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL DEL
2022
541 5/5/2022 018761097-4 NICOLE DEVENGA 0 270,000

ESTEFANIE DECRETO
HERRERA ALCALDICI
FECHA
14.03.2022,
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL DEL
2022.
542 5/5/2022 076078858-9 SOCIEDAD PAGO DE 0 224,077
COMERCIA FACTURA
L ELECTRONI
DIDACTICO CA N°23288
S CHILE POR
LTDA ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA
ACTIVIDAD
ES
DIDACTICA
S.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO
NUMERO
DE CLIENTE
682029-8

ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE LITORAL
S.A. DE LA
ESCUELA
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
1453-2,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE LITORAL
S.A. DE LA
ESCUELA
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
2242-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MARZO
2022.
546 5/5/2022 009618134-5 JORGE DEVENGA 0 702,000

MILLAO BOLETA
ESCOBAR HONORARI
OS N°14 DE
FECHA
02.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1018
DE FECHA
21.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CCIONES
EN
GENERAL
PARA
REALIZAR
UN
MEJORAMI
ENTO
INTEGRAL
EN LOS
MUROS
INTERIORE
S DE 8
AULAS EN
EL
COLEGIO
ORA Y FACTURA
COMERCIA ELECTRONI
LIZADORA CA N°56
RLIFE SPA POR
ADQUISICIO
N DE
BIDONES
DE AGUA
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
POR FALTA
DE AGUA
POTABLE
EN EL
SECTOR.
FONDOS
DAEM.

BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
522659300.
ION FACTURA
INTEGRAL ELECTRONI
S.A. CA
N°213523
POR
ADQUISICIO
N DE
EQUIPAMIE
NTO
TECNOLOGI
CO PARA
EL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y
DEPARTAM
ENTO DE
EDCUCACI
ON DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA EL
TRABAJO
ACADEMIC
OY
ADMINISTR
ATIVO DEL
AÑO 2022.
FONDOS
SEP.
550 5/5/2022 007956853-8 JUAN DEVENGA 0 126,360
CARLOS BOLETA
ARCE HONORARI
CHANDIA O N°91 DE
FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°964 DE
FECHA
15.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TENIS
DE MESA
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
551 5/5/2022 019142037-3 LAURA DEVENGA 0 189,540
MARIA BOLETA
ÁLVAREZ HONORARI
O FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°869 DE
FECHA
09.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
RA DE
TALLER DE
FUTBOL
FEMENINO
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCI
CRISTOPHE BOLETA
R AMIGO HONORARI
LOYOLA OS
ELECTRONI
CA N° 230
DE FECHA
01 DE
MAYO DE
2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1217
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
TALLER DE
SURF
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL DE
2022 (SEP)
553 5/6/2022 076165790-9 AGROALCA DEVENGA 0 810,003
LIMITADA FACTURA
POR LA
COMPRA
DE
MATERIAL
PARA EL
TALLER DE
HUERTO Y
MEDIO
AMBIENTE
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN,
SEGUN
ORD. 24 DE
FECHA
15/03/2022.-
´SEP´.-
554 5/6/2022 076462500-5 SURTI DEVENGA 0 629,805

VENTAS FACTURA
S.A. ELECTRONI
CA
N°39200020
POR
ADQUISICIO
N DE
TINTAS
PARA
DUPLAS
PSICOSOCI
ALES DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE Y
JARDINES
INFANTILES
VTF, POR
FALTA DE
STOCK.
FONDOS
10%
SEP.mve
555 5/6/2022 077115918-4 JUAN DEVENGA 0 342,839
CARLOS FACTURA
ARRIAGADA ELECTRONI
ROMERO CA N°16
AUTO POR
MECANICA MANTENCI
E.I.R.L ON
GENERAL
DE
HYUNDAI
NEW H1,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.mve
556 5/6/2022 006694768-8 JOEL DEVENGA 0 110,670

ROLANDO FACTURA
RETAMAL ELECTRONI
REYES CA N°819
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
MECANICO
S PARA
VEHÍCULO
HYUNDAI
NEW H1,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2021.
DE FACTURA
INVERSION ELECTRONI
ES TEKNOX CA N°5850
S.A POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
TECNOLOGI
COS PARA
LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO,
POR LA
NECESIDAD
DE
RECURSOS
PEDAGOGI
COS EN EL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
MOVAMON
OS POR LA
EDUCACIO
N PUBLICA
2020.
558 5/6/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ O N°25 DE
FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALIDIO
N°1253 DE
FECHA
31.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
MOVIMIENT
OY
EMOCIONE
S
(EXPRESIO
N
CORPORAL
), EN
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
DE FORMA
PRESENCIA
L O TELE
559 5/6/2022 015663895-1 VERA PAGO DE 0 569,635

FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMEN
POR
CONCEPTO
DE
DIFERENCI
A DE
ASIGNACIO
N SEGÚN
LEY 20.903
DEL MES
DE ABRIL A
LAS
FUNCIONA
RIAS
KATHERINN
E
SANHUEZA,
560 5/6/2022 076849969-1 INVERSION DEVENGA 0 1,006,859
ES Y FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
SHARK S.A. CA N°111
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
PARA
EQUIPAMIE
NTO DE
RECURSOS
DE
APRENDIZA
JE (CRA),
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´
561 5/6/2022 020568632-0 CAMILA DEVENGA 0 32,200

ANDREA OFICIO N°
FIGUEROA 150 DE
BUSTAMAN FECHA
TE 04.05.2022
CORRESPO
NDIENTE A
RENDICION
DE
PASAJES
DEL MES
DE MARZO
DE 2022.
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°893
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
JARIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN.

A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°894
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
NES EN LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN.
-
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ SUPLEMEN
PEREZ TARIA N° 3
DE
REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDU
564 5/9/2022 019405398-3 NICOLAS DEVENGA 0 351,000
ANTONIO BOLETA
ESCARATE HONORARI
GONZALEZ OS N°6 DE
FECHA
02.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1479
DE FECHA
22.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE CREAR
Y
MANTENER
PAGINA
WEB DEL
DAEM,
LEVANTAR
RRSS
COMO
MEDIO
EFECTIVO
COMUNICA
CION CON
LA
COMUNIDA
D,
CORRESPO
NDE AL
MES DE AB

A CHILE S.A FACTURA
ELECTRONI
CA N°
47932768
DE FECHA
01.05.2022,
DE
TELEFONIC
A CHILE S.A
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTE AL
NUMERO
352450868.
566 5/9/2022 015501754-6 CAROLINA DEVENGA 0 650,096
PIA GARAY BOLETA
FERNANDE HONORARI
Z O N°90 DE
FECHA
04.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°820 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ATENCIONE
S
NEUROLOG
ICAS EN
FORMA
PRESENCIA
LO
REMOTA
(TELEMEDI
CINA),
PARA
ATENDER
ALUMNOS
DEL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR
DE
567 5/9/2022 011750414-k JUAN DEVENGA 0 160,000
ANDRES FACTURA
CALDERON ELECTRONI
MIRANDA CA POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE ASEO
EN LA
CAMARA
DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA POR LA
GONZALEZ COMPRA
SPA DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
N DE LA
COCINA
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´

A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA POR LA
GONZALEZ COMPRA
SPA DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA DEL
CIELO DEL
COMEDOR
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN,
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
570 5/9/2022 010933906-7 ARON DEVENGA 0 142,800
SEPULVED FACTURA
A TORRES ELECTRONI
CA N°94
POR LA
ADQUISICIO
N DE 01
VIDRIO
INCOLORO
5 MM.
(1250X1480)
, PARA EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
Y ESCUELA
LO ZARATE
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
571 5/9/2022 077411470- SOCIEDAD DEVENGA 0 128,500

K DE FACTURA
INGENIERÍA ELECTRONI
PULMARI CA POR
LTDA. SERVICIO
DNS
HOSTING
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
LO
ABARCA.
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
4 POR EL
MES DE
ABRIL 2022,
573 5/9/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 1,926,121

S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 4
POR EL
MES DE
ABRIL 2022,
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 4
POR EL
MES DE
ABRIL 20

JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ SUPLEMEN
PEREZ TARIA N° 4
POR
DIFERENCI
A DE
REMUNERA
CIONES
ARBIL,
ARTICULO
44 LEY
21.405
FEBRERO
2022 Y
ALUMNOS
PRIORITARI
OS
ASISTENTE
S DE LA
EDUCACIO
N FEBRERO
2022, ffp.
576 5/10/2022 015353814-k JUAN DEVENGA 0 263,250
GABRIEL BOLETA
MUÑOZ HONORARI
HERRERA OS N°135
DE FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°943 DE
FECHA
14.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DEL
TALLER DE
SURF
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N
S TOBAR BOLETA
MARIA HONORARI
ISABEL O N°553 DE
FECHA 01-
05-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°819 DE
FECHA 03-
03-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE HUERTO
ESCOLAR Y
ARTESANIA
,
MANTENIMI
ENTO DE
AREAS
VERDES Y
HUERTO DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE, D
ANDRES BOLETA
ESPINAZA HONORARI
CASTRO OS N°62 DE
FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1132
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
579 5/10/2022 013546287-k JUAN DEVENGA 0 394,875
ROBERTO BOLETA
VASQUEZ HONORARI
OLIVA OS N°157
DE FECHA
02.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1020
DE FECHA
21.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
ND

ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15893
POR LA
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
ARTICULOS
DE OFICINA
PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´
581 5/10/2022 005633719-9 VENEGAS DEVENGA 0 292,500
SANTOS BOLETA
JORGE HONORARI
ISIDRO OS N°238
DE FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°823 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
JEC DE
MUSICA E
INVESTIGA
CION
FOLCLORIC
A EN EL
ESTABLECI
MIENTO
EDUCAION
AL
ESCUELA
LO ZARATE
DE
MANERA
PRESEN
582 5/10/2022 077229489-1 CONSTRUC PAGO DE 0 20,700,050
TORA FACTURA
MAGNUM ELECTRONI
LIMITADA CA N°16
POR
EJECUCION
DE OBRA,
PROYECTO
DE
INFRAESTR
UCTURA,
MEJORAMI
ENTO DE
SERVICIOS
HIGIENICOS
DE LICEO
POETA
VICENTE
HUIDORBR
O, FONDOS
DE LA
DIRECCION
PUBLICA
2021.
583 5/11/2022 018675271-6 FELIPE DEVENGA 0 372,900
ANDRES BOLETA
MUÑOZ HONORARI
GARCIA OS N°79 DE
FECHA 01-
05-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1320
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN, EN
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA Y
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRA

ORA, FACTURA
EDUARDO ELECTRONI
FERNANDE CA N° 41
Z LEMUS POR
E.I.R.L. ADQUISICIO
N DE
EQUIPAMIE
NTO
AUDIOVIAS
UAL PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
´PLAN DE
MEJORAMI
ENTO
ESCOLAR
(PME
2022).-
585 5/11/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 517,725
NELSON BOLETA
GONZALEZ HONORARI
OPAZO OS N°139
DE FECHA
02.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°598 DE
FECHA
17.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
PROYECTO
S
MEJORAMI
ENTOS Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
DEL EST
586 5/11/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 413,402
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°138
DE FECHA
02.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
587 5/11/2022 016574187-0 TANIA PAGO POR 0 543,951

MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°139
DE FECHA
02.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
588 5/11/2022 018742419-4 ANTONIETA PAGO DE 0 522,112
LUISA BOLETA
SALINAS HONORARI
GIAQUINTO OS N°212
DE FECHA
04.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1389
DE FECHA
18.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
PSICOLOGA
A CARGO
DE

O BOLETA
CONSTANZ HONORARI
O MARIA O N°436 DE
EUGENIA FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1252
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DEL
TALLER DE
MANUALIDA
DES 20
HORAS
SEMANALE
S EN EL
ICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y 06
HORAS
SEMANALE
S EN EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
D
590 5/11/2022 016279870-7 ACUÑA DEVENGA 0 351,000
SILVA BOLETA
CYNTHIA HONORARI
JESENIA O N°63 DE
FECHA
01.05.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°944 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
RADIO
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N
591 5/11/2022 013368961-3 JUAN DEVENGA 0 315,900
CARLOS BOLETA
RAMIREZ HONORARI
MORA OS N°236
DE FECHA
04.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1260
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
PARA
EJECUTAR
PROYECTO
VIDA
ACTIVA,
DERECHO
DE TODOS
Y TALLER
POLIDEPOR
TIVO
EXTRAESC
OLAR EN LA
ESCUELA
LO ZARATE,
DE

ORA FACTURA
MANZANO ELECTRONI
S.A CA
N°383100
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE HIGIENE
Y
SEGURIDA
D PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´FAEP2021´
LIZADORA, FACTURA
EXPORTAD ELECTRONI
ORA E CA N°3877
IMPORTAD POR
ORA ADQUISICIO
MAGENS- N DE
ISB SPA ARTICULOS
DE HIGIENE
Y
SEGURIDA
D PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
594 5/11/2022 096670840-9 DIMERC DEVENGA 0 898,450

S.A. FACTURA
ELECTRONI
CA
N°10147726
POR
ADQUISICIO
N DE
MASCARILL
AS PARA
ESTUDIANT
ES Y
PERSONAL
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA ,
SEGUN
ORD. 052
DE FECHA
05/04/2022
SEP.-
A MOVILES FACTURA
CHILE S.A. ELECTRONI
CA N°
67394745
DE FECHA
01.05.2022
DE
TELEFONIA
MOVIL, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
127507590.

A MOVILES FACTURA
CA N°
67394693
DE FECHA
01.05.2022
DE
TELEFONIC
A MOVILES
CHILE S.A
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
124420299.
A MOVILES FACTURA
CA N°
67386499
DE FECHA
01.05.2022
DE
TELEFONIC
A MOVILES
CHILE S.A.
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
130329129.

A MOVILES FACTURA
CA N°
67396161
DE FECHA
01.05.2022
DE
TELEFONIC
A MOVILES
CHILE S.A.
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
124425239.
A MOVILES FACTURA
CA N°
67404721
DE FECHA
01.05.2022
DE
TELEFONIC
A MOVILES
CHILE S.A.
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
125851783.

A MOVILES FACTURA
CA N°
67399019
DE FECHA
01.05.2022
DE
TELEFONIC
A MOVILES
CHILE S.A.
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
126595083.
A MOVILES FACTURA
CA N°
67392223
DE FECHA
01.05.2022,
TELEFONIC
A MOVILES
CHILE S.A.
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N NUMERO
DE CLIENTE
126595473

INGENIERIA FACTURA
Y ELECTRONI
CONSTRUC CA N° 240
CION SPA DE FECHA
07.04.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 360 DE
FECHA
31.01.2022
POR
PROYECTO
DE
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
FAEP 2019,
COLEGIO
VILLA
CARTAGO.
FONDOS
FAEP 2019.
INGENIERIA ORDEN DE
Y COMPRA
CONSTRUC N°149 POR
CION SPA PROYECTO
DE
CONSERVA
CIÓN DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX
DESDE
2696-22-
LE21.
FONDOS
FAEP 2019.

Z AGURTO BOLETA
PAZ HONORARI
CECILIA O N°440 DE
FECHA 01-
05-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1323
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MANUALIDA
DES
ESCOLAR,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE
605 5/13/2022 018760552-0 CAMILA DEVENGA 0 263,250
SCARLETT BOLETA
VILCHES HONORARI
FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°670 DE
FECHA
22.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
TALLER DE
CIRCO-
TEATRO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDORBR
O DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE CLAS
606 5/13/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 491,605
HELLEN BOLETA
ZAMUDIO HONORARI
MESA O N°24 DE
FECHA 10-
05-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°477 DE
FECHA 07-
02-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ASESORIA
PRESUPUE
STARIA Y
FINANCIER
A PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A,
REVISION
EN EL
AMBITO
PRESUPUE
STARIO:
REVIS
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°138
DE FECHA
05.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A
ADSCRITOS
608 5/13/2022 016467603-k DANIELA PAGO DE 0 732,992

AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°137
DE FECHA
05.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGR
609 5/13/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 249,969
NACIONAL FACTURA
DE ELECTRONI
TELECOMU CA DE
NICACIONE EMPRESA
S NACIONAL
DE
TELECOMU
NICIONES
S.A. DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
NUMERO
DE CLIENTE
349867.
610 5/13/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 336,061

NACIONAL FACTURA
DE ELECTRONI
TELECOMU CA DE
NICACIONE EMPRESA
S NACIONAL
DE
TELECOMU
NICACIONE
S S.A. DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441.
611 5/13/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 336,061
NACIONAL FACTURA
DE ELECTRONI
TELECOMU CA DE
NICACIONE EMPRESA
S NACIONAL
DE
TELECOMU
NICACIONE
S S.A. DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
332067.

A CHILE S.A BOLETA
ELECTRONI
CA N°
165228345
DE FECHA
10.05.2022
CORRESPO
NDIENTE A
TELEFONIC
A CHILE S.A
N° DE
CLIENTE
352452592.

A CHILE S.A BOLETA
ELECTRONI
CA N°
165228346
CORRESPO
NDIENTE A
TELEFONIC
A CHILE S.A
N° DE
CLIENTE
352450308
A CHILE S.A FACTURA
ELECTRONI
CA N°
47975748
DE FECHA
10.05.2022
CORRESPO
NDIENTE A
TELEFONIC
A CHILE S.A
NUMERO
DE
CLIENTE
352437214.

A CHILE S.A FACTURA
ELECTRONI
CA
CORRESPO
NDIENTE A
TLEFONICA
CHILE S.A,
N°
352452261.
URRUTIA BOLETA
JESSICA HONORARI
EDITH O N°167 DE
FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1283
DE FECHA
04.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
YOGA
ESCOLAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASE
617 5/20/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°26 DE
FECHA 01-
05-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1253
DE FECHA
31.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
MOVIMIENT
OY
EMOCIONE
S
(EXPRESIO
N
CORPORAL
), EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
618 5/20/2022 021456996-5 MARTHA DEVENGA 0 508,950
CECILIA BOLETA
URIBE HONORARI
DUQUE OS N°77 DE
FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1321 Y
1322 DE
FECHA
08.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR,
EN LOS
JARDINES
INFANTILES
MUNICIPAL
ES VTF Y
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR
EN LA
ESCUELA
LO ZA
619 5/20/2022 014619860-0 MARCO DEVENGA 0 48,262
ANDRES BOLETA
GARMENDI HONORARI
A CORREA OS N° 280
DE FECHA
02.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1250
DE FECHA
31.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
CONTRABA
JO EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASO
620 5/20/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 20,962

FLORES RESOLUCIO
MARISOL N N° 49 DE
DEL PILAR FECHA
17.05.2022 ,
POR
ENTREGA
DE
RENDICION
MES DE
ABRIL DE
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF, A
JUNJI VIÑA
DEL MAR
EL DIA
16.05.2022.
ABRAHAM RESOLUCIO
TORRALBO N EXENTA
ROBLERO N 43 DE
FECHA
12.05.2022,
POR
TRASLADO
DE LA SRA.
MARISOL
VERA A
JUNJI VIÑA
DEL MAR
EL DIA
12.04.2022.
622 5/20/2022 015089506-5 DIEGO DEVENGA 0 20,962

ALEJANDR RESOLUCIO
O N EXENTA
MARCHANT N°29 DE
TAPIA FECHA DE
11.05.2022
POR
RETIRO DE
REPUESTO
S DE
MERCEDEZ
BENZ EL
DIA
04.05.2022
EN
VALPARAIS
O.
623 5/20/2022 008265202-7 LUIS DEVENGA 0 20,962

ANTONIO RESOLUCIO
VALENZUEL N EXENTA
A ZUÑIGA N° 34 DE
FECHA
11.05.2022 ,
ENTREGA
DE
DOCUMENT
ACION DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
A
SECREDUC
VIÑA DEL
MAR EL DIA
30.12.2021.
624 5/20/2022 011521834-4 MANUEL DEVENGA 0 20,962
GARCIA RESOLUCIO
ZUÑIGA N EXENTA
N°35 DE
FECHA
11.05.2022
POR
RETIRO DE
REPUESTO
MERCEDEZ
BENZ EL
DIA
04.05.2022.
625 5/20/2022 018243561-9 ESTEBAN DEVENGA 0 20,962

NICOLAS RESOLUCIO
OSORIO N EXENTA
PIZARRO N°33 DE
FECHA DE
11.05.2022
POR
ENTREGA
DE
DECRETOS
POR
FISCALIZAC
ION
FONDOS
SEP 2019-
2020 A
SUPERINTE
NDENCIA
DE
EDUCACIO
N,
VALPARAIS
O EL DIA
21.03.2022.
626 5/20/2022 017231919-k LUIS DEVENGA 0 20,962
DANIEL RESOLUCIO
TORO N EXENTA
MONTANER N° 36 DE
FECHA
11.05.2022.
POR
TRASLADO
DE
DOCENTES
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA A
CHIMBARO
NGO, EL
DIA
06.01.2022.
627 5/20/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 119,980

HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N° 14692
DE FECHA
09.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MICROOND
AS PARA
ADECUAR
EL
PROCESO
DE
ALIMENTAC
ION DE LOS
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´.-
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
COMPUTAC CA N° 56553
IONALES Y DE FECHA
06.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE PAPEL
BOND PARA
REALIZAR
TRABAJOS
PEDAGOGI
COS EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX. ´SEP
´

DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
COMPUTAC CA N°56507
IONALES Y DE FECHA
04.05.2022
POR
ADQUISICIO
N DE DVR
720/1080PLI
TE
16CH+21P
HDD
H265+IMP/2
MP15F,
PARA EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´
L FACTURA
CHILEACTIV ELECTRONI
O LIMITADA CA N° 23319
DE FECHA
11.04.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DEPORTIVO
S PARA LAS
CLASES DE
EDUCACIO
N FISICA DE
LOS
ESTUDIANT
ES DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, ´SEP
´.-
631 5/20/2022 017242018-4 CESAR DEVENGA 0 530,010
BAEZA BOLETA
MORALES HONORARI
OS N°592
DE FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1133
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
DIRECTOR
DE
ORQUESTA
SINFONICA
INFANTIL Y
MONITOR
DE
VIOLONCEL
LO, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES
632 5/20/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 131,740

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
699022-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
633 5/20/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 21,250
CONSUMOS
BASICOS
ESVAL DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
496980-4,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
634 5/20/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 538,730

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
488195-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
635 5/20/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 712,370

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
488052-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
636 5/20/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 7,980
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
496981-2,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.

A FACTURA
ON S.A CA N°
8110262 DE
FECHA
13.05.2022
CORRESPO
NDIENTE A
CONSUMOS
BASICOS
MES DE
ABRIL DE
2022
CHILQUINT
A. DEL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
719533-8,
MES DE
ABRIL 2022.
638 5/20/2022 007956848-1 MARIO DEVENGA 0 53,600
ARCE FACTURA
CHANDIA ELECTRONI
CA N° 720
DE FECHA
04.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
RECARGA
DE GAS
PARA LAS
AULAS DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
639 5/20/2022 076935433-6 NATIVO DEVENGA 0 160,650

PLAGAS FACTURA
CHILE SPA ELECTRONI
CA N° 1002
DE FECHA
04.05.2022,
POR
SERVICIO
DE
DESRATIZA
CION EN
DEPENDEN
CIAS DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
A CHILE S.A FACTURA
ELECTRONI
CA N°
47932756
DE
CONSUMOS
BASICOS
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE
TELEFONIC
A CHILE S.A
DEL JARDIN
INFANTIL Y
SALA CUNA
SAN
SEBASTIAN
N° DE
CLIENTE
352432049.

A CHILE S.A FACTURA
ELECTRONI
CA N°
47932761
DE
CONSUMOS
BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE
TELEFONIC
A CHILE
S.A DEL
JARDIN
INFANTIL Y
SALA CUNA
CARITA DE
LUNA N° DE
CLIENTE
352451834.
642 5/26/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 74,910
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
680330-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.

ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. ELECTRICI
DAD
LITORAL
DEL JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
51289-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
644 5/26/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 866,520

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513010-7,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
645 5/26/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 1,151
CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA DEL
COLEGIO
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
1453-2,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
646 5/26/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 92,010

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
671828-0,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
647 5/26/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 1,151

CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA POR
COLEGIO
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
2242-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
648 5/26/2022 099513400-4 CGE DEVENGA 0 44,800
DISTRIBUCI CONSUMOS
ON S.A. BASICOS
DE
ELECTRICI
DAD DE
COMPAÑIA
CGE, DEL
COLEGIO
EL TURCO,
NUMERO
DE CLIENTE
3010007,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
649 5/26/2022 016403833-5 FABIAN DEVENGA 0 157,500

JOSE FACTURA
FUENTES ELECTRONI
AREVALO CA N°1571
POR
ADQUISICIO
N DE
TOALLAS
DE PAPEL
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
650 5/26/2022 017079264-5 GUSTAVO DEVENGA 0 877,500
ENRIQUE BOLETA
PIÑA HONORARI
FARIAS OS N°59 DE
FECHA
20.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1134
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAETRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA
REALIZAR
LAS
SIGUIENTE
S OBRAS
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX:
RETIRO DE
20 METROS
D
651 5/26/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 3,053,121
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
N CHILE S.A ELECTRONI
CA POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
CONSTRUC
CION PARA
MEJORAMI
ENTO
INTERNO
DE MUROS
INTERNOS
Y CIELOS
DE LAS
AULAS DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
652 5/26/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 253,639

NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIA
S ENTEL DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
349867
ORA Y FACTURA
COMERCIA ELECTRONI
LIZADORA CA N° 640 Y
FERVET 641 DE
ON LINE FECHA
LIMITADA 12.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE OFICINA
PARA
IMPLEMENT
AR
DIVERSAS
ACCIONES
PEDAGOGI
CAS Y
ADMINISTR
ATIVAS,
SEGUN
ORD. 130
DE FECHA
19/04/2022
DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO,
´SEP´.
654 5/26/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962

HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N° 28 DE
FECHA
11.05.2022,
ASISTENCI
AA
REUNION
MES DE
MAYO 2022,
RED
TERRITORI
AL
EXPLORA
VALPARAIS
O EL DIA
02.05.2022.
655 5/26/2022 018661488-7 DANIELA DEVENGA 0 20,962
KARINA RESOLUCIO
ANDRADE N EXENTA
CAAMAÑO N° 32 DE
FECHA
11.05.2022,
ENTREGA
DE
DECRETOS
POR
FISCALIZAC
ION
FONDOS
SEP 2019-
2020 A
SUPERINTE
NDENCIA
DE
EDUCACIO
N, REGION
DE
VALPARAIS
O, EL DIA
21.03.2022.
656 5/26/2022 011737165-4 ROBERTO DEVENGA 0 20,962

CARLOS RESOLUCIO
TOBAR N EXENTA
AMESTICA N° 48 DE
FECHA
16.05.2022,
ENTREGA
DE
RENDICION
MENSUAL
DE LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF A JUNJI
VIÑA DEL
MAR, EL
DIA
16.05.2022.
COMERCIA FACTURA
L NICE ELECTRONI
LIMITADA CA N° 66 DE
FECHA
09.05.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
OFICINA
PARA
REALIZAR
LOS
TRABAJOS
PEDAGOGI
COS,
SEGUN
ORD. 004
DE FECHA
04/01/2022
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´
658 5/26/2022 077275972- R Y A DEVENGA 0 1,475,600
K SOLUCIONE FACTURA
S SPA ELECTRONI
CA N°800
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA
MANTENER
INFORMACI
ON EN
FORMA
INMEDIATA
CON LOS
ESTUDIANT
ES EN LOS
MOMENTOS
DE
RECREO,
ALMUERZO
Y
ACTIVIDAD
ES EN LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
XOYON BOLETA
GODOY HONORARI
O N°233 DE
FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°905 DE
FECHA
10.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
INSTRUCTO
R DE
PERCUSIO
N PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE C
660 5/27/2022 013902780-9 ALFREDO DEVENGA 0 193,050
TORRES BOLETA
ROQUER HONORARI
O N°419 DE
FECHA
01.05.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°956 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
CLARINETE
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS FO
661 5/27/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962

HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N° 31 DE
FECHA
11.05.2022,
DA A
CONOCER
LA
PROGRAMA
CION RED
EXPLORA
2022, RED
TERRITORI
AL Y
CARTAGEN
A EXPLORA
VALPARAIS
O , EL DIA
04.04.2022.
662 5/30/2022 019116105-k DIEGO DEVENGA 0 386,100
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
HERRERA OS N°148
ARIAS DE FECHA
01.05.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1066
DE FECHA
23.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EM
CASOS
FORTUITOS
Y DE
FUERZA
MAYOR,
CORRE
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIE
DE FACTURA
INVERSION ELECTRONI
S.A POR
ADQUISICIO
N DE
COCINAS
INDUSTRIA
LES PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LA
RENOVACI
ON DE LAS
ANTIGUAS.
FONDOS
PRO-
RETENCION
2020.
665 5/31/2022 076100732-7 SOCIEDAD PAGO DE 0 768,121

COMERCIA FACTURA
L ELECTRONI
DISTRIBUCI CA N°93392
ON GLOBAL POR
LTDA. ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
ESCRITORI
O PARA LA
REALIZACI
ON DE
TALLERES
CON
ESTUDIANT
ES PARA EL
PROGRAMA
HPV DE
CHILE SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°21 DE
FECHA
10.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
RECARGA
DE AGUA
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
POR FALTA
DE AGUA
POTABLE
EN EL
SECTOR.
FONDOS
DAEM.
667 5/31/2022 012881416-7 JAIME DEVENGA 0 142,800

PATRICIO FACTURA
VEGA ELECTRONI
MORENO CA N°398
DE FECHA
05.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
DE
DESRATIZA
CION PARA
EL JARIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDO
DAEM.
668 5/31/2022 012881416-7 JAIME DEVENGA 0 142,800
PATRICIO FACTURA
VEGA ELECTRONI
MORENO CA N°399
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
DE
DESINSECT
ACION
PARA EL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
DAEM.
669 5/31/2022 076935433-6 NATIVO DEVENGA 0 160,650

PLAGAS FACTURA
CHILE SPA ELECTRONI
CA N°985
POR
SERVICIO
DE
DESRATIZA
CION EN
LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
DEL
LITORAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
29093-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.

ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
29095-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. CHILQUINT
A DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
32860-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.

JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
MAYO DE
2022,ffp.-
674 5/31/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO 0 746,388
JAVIER RETENCION
FAUNDEZ ES
PEREZ JUDICIALES
DE
EDURADO
AROS
RUBIO,
MIGUEL
ANGEL
CASTRO
MANSILLA,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL DE
675 5/31/2022 015663895-1 VERA PAGO DE 0 31,112,632

FLORES PLANILLAS
MARISOL DE SUELDO
DEL PILAR BASE,
ASIGNACIO
N DE
INCREMEN
TO ,
HOMOLOGA
CION Y
ASIGNACIO
N LEY
20.903,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO DEL
2022 DEL
PERSONA
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
311267-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
311317-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208297-7,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208296-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
539019-2,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
672611-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.

A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
350297-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
683 5/31/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 88,580

CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
669659-7,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
684 5/31/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 4,260
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513012-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
685 5/31/2022 096556940-5 PROVEEDO DEVENGA 0 2,035,431

RES FACTURA
INTEGRALE ELECTRONI
S PRISA CA N°
S.A. 12235156
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE HIGIENE
Y
SEGURIDA
D PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FAEP 2022.
686 5/31/2022 076539061-3 DELTA DEVENGA 0 803,044
GENERACI FACTURA
ON SPA ELECTRONI
CA N°4765
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE HIGIENE
Y
SEGURIDA
D PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2020.
687 5/31/2022 092475000-6 KAUFMANN DEVENGA 0 392,500

S.A . FACTURA
VEHICULOS ELECTRONI
MOTORIZA CA
DOS N°3931877
POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
S PARA EL
VEHICULO
MERCEDES
BENZ,
MODELO
SPRINTER
313
PERTENECI
ENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. FONDOS
FAEP 2021.
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15909
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LA
CELEBRACI
ON DEL DIA
DEL
ALUMNO.
FONDOS
SEP.

DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
MAYO 2022,
ffp.-

GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO DE
2022, ffp.
691 5/31/2022 076591500-7 AULA DEVENGA 0 710,465
EDITORES FACTURA
S.A. ELECTRONI
CA N°8559
DE FECHA
19.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
PARA
HABILITAR
BIBLIOTECA
DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA,
´SEP´.-
05/01/2022.-
710,465 0
710,465 710,465
DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
MAYO 2022,
ffp.-
170,495 0
170,495 170,495
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
MAYO D
1,497,662 0
1,497,662 1,497,662
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
1 POR EL
MES DE
MAYO 2022,
f
465,699 0
465,699 465,699
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTEA
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 1
POR EL
MES DE
MAYO 2022
22,488 0
22,488 22,488
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SEP POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
0 61,533
0 60,451
0 8,303,013
0 22,488
0 465,699
0 1,497,662
6,899,648 0
1,586,885 0
2,903,392 0
1,068,100 0
34,677 0
1,948,729 0
477,892 0
2,818,655 0
369,002 0
467,345 0
202,928 0
4,708 0
723,115 0
156,851 0
16,077,167 0
1,016,898 0
190,453 0
253,920 0
37,200,365 37,200,365
697 5/31/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 110,828,701
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
MAYO 2022,
ffp.-
110,828,701 0
110,828,701 110,828,701
DAD DE RETENCION
CARTAGEN DE 12,25%
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
DAEM),
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
840,115 0
840,115 840,115
699 5/31/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 8,303,013
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 1
POR EL
MES DE
MAYO 2022,
f
8,303,013 0
8,303,013 8,303,013
DAD DE RETENCION
CARTAGEN DE 12,25%
A DE
BOLETAS
HONORARI
OS (SEP)
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTES
AL MES DE
ABRIL 2022.
613,113 0
613,113 613,113
DAD DE 3% DE
CARTAGEN RETENCION
A DE
HONORARI
OS (SEP)
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
9,000 0
9,000 9,000
DAD DE RETENCION
CARTAGEN 12,25% POR
A HONORARI
OS (FAEP)
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
357,373 0
357,373 357,373
DAD DE 3% DE
CARTAGEN RETENCION
A DE
HONORARI
OS (FAEP)
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL 2022.
13,200 0
13,200 13,200
704 6/6/2022 076089518-0 SOFTWARE DEVENGA 0 10,496,861
ONE CHILE FACTURA
SPA ELECTRONI
CA
N°109617
POR
ADQUISICIO
N DE
LICENCIAS
PARA
RENOVAR
EL
PROGRAMA
OFFICE DE
LOS
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
´SEP´.-
10,496,861 0
10,496,861 10,496,861
705 6/6/2022 077151256-9 VINANT DEVENGA 0 894,942
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°301,
POR
ADQUISICIO
N DE
DISPOSITIV
O ACCESS
POINT
PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
SEP.-
894,942 0
894,942 894,942
706 6/6/2022 077289261-6 Sociedad DEVENGA 0 1,118,362
Grupo del FACTURA
Norte SpA ELECTRONI
CA N° 157
DE FECHA
20.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
TOLDOS,
PARA EL
DESARROL
OO DE
ACTIVIDAD
ES QUE SE
REALIZAN
EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
1,118,362 0
1,118,362 1,118,362
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15894
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE APOYO
PEDAGOGI
CO Y
ADMINISTR
ATIVO
PARA EL
DESARROL
LO DE LAS
ACTIVIDAD
ES EN EL
CRA DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´
31,840 0
125,760 0
157,600 157,600
708 6/6/2022 007956853-8 JUAN DEVENGA 0 126,360
CARLOS BOLETA
ARCE HONORARI
CHANDIA O N°92 DE
FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°964 DE
FECHA
15.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TENIS
DE MESA
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
0 17,640
144,000 0
144,000 144,000
709 6/6/2022 009770791-k VICENTE DEVENGA 0 157,500
ALVARO FACTURA
TORO ELECTRONI
NARANJO CA N°1446
POR
ADQUISICIO
N DE
MEDALLAS
PARA
PREMIACIO
N DE
TALLERES
JEC AÑO
2022, DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
SEP.
157,500 0
157,500 157,500
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15358
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA
PARA LOS
TALLERES
DE ARTE
JEC 1° Y 2°
CICLO DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´
163,260 0
163,260 163,260
LIZADORA FACTURA
PROGRESO ELECTRONI
NV SPA CAS N°231
Y 232 POR
ADQUISICIO
N DE
LIBROS DE
FILOSOFÍA
PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2020.
5,073,786 0
5,073,786 5,073,786
L RIVERA & FACTURA
ARRIAGADA ELECTRONI
LIMITADA CA N°17630
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE HIGIENE
PARA LOS
ESTUDIANT
ES Y
SECTORES
DE
ESTABLECI
MIENTO
EDUCACIO
NAL,
ESCUELA
VILLA
CARTAGO,
´FAEP2021´
898,450 0
471,954 0
1,370,404 1,370,404
713 6/6/2022 015819283-7 MARIA DEVENGA 0 26,040
GABRIELA DECRETO
DELGADO ALCALDICI
MOSTAJO O N°1839
DE FECHA
20.05.2022
POR
TERMINO
DE
CONTRATO,
PAGO DE
FINIQUITO.
26,040 0
26,040 26,040
714 6/6/2022 014216007-2 ANTIPAN DEVENGA 0 197,437
SAIHUEQUE BOLETA
RUBEN HONORARI
ENRIQUE OS N°26 DE
FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1216
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
DE
COSMOVISI
ON
MAPUCHE,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE F
0 27,563
225,000 0
225,000 225,000
715 6/6/2022 005633719-9 VENEGAS DEVENGA 0 292,500
SANTOS BOLETA
JORGE HONORARI
ISIDRO OS N°240
DE FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°823 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
JEC DE
MUSICA E
INVESTIGA
CION
FOLCLORIC
A EN EL
ESTABLECI
MIENTO
EDUCAION
AL
ESCUELA
LO ZARATE
DE
MANERA
PRESEN
0 40,833
333,333 0
333,333 333,333
VA AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
LO ZARATE DE
LTDA. COOPERATI
VA DE
AGUA
POTABLE
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
169.
115,000 0
115,000 115,000
717 6/6/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 6,771,160
SOLUCIONE FACTURA
S DE ELECTRONI
MOTIVACIO CA
N CHILE S.A N°117340
POR
ADQUISICIO
N DE
VESTIMENT
A PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
APOYO A
LOS
ESTUDIANT
E EN SU
PRESENTA
CION
PERSONAL.
FONDOS
SUBVENCIO
N PRO-
RETENCION
2021.
6,771,160 0
6,771,160 6,771,160
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208518-6,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
209,019 0
209,019 209,019
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208517-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
132,147 0
132,147 132,147
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
467625-4,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
61,231 0
61,231 61,231
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
497292-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
115,623 0
115,623 115,623
722 6/6/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 1,390
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513011-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
1,390 0
1,390 1,390
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
682029-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
ABRIL 2022.
669,841 0
669,841 669,841
A ORDEN DE
GONZALEZ COMPRA
Y POR
GONZALEZ ADQUISICIO
SPA N DE
CERRADUR
AS PARA
SER
INSTALADA
S EN LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO,
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
143,996 0
143,996 143,996
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°927
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA,
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO.
108,647 0
108,647 108,647
726 6/6/2022 076354292-0 PREIZA PAGO DE 0 611,172
FACTURA
ELECTRONI
CA N°2909
POR
ADQUISICIO
N DE
ELEMENTO
S DE
PROTECCI
ON
PERSONAL
(EPP) PARA
LOS
MAESTROS
DEL
EQUIPO DE
INFRAESTR
UCTURA
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. FONDOS
DAEM.
611,172 0
611,172 611,172
A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA
S.A. N°182527
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
NES EN LA
COCINA DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO,
99,333 0
99,333 99,333
728 6/6/2022 016574187-0 TANIA PAGO POR 0 543,951
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°142
DE FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
619,887 0
0 75,936
619,887 619,887
729 6/6/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 413,402
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°140
DE FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
0 57,711
471,113 0
471,113 471,113
LUISA BOLETA
SALINAS HONORARI
GIAQUINTO OS N°215
DE FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1389
DE FECHA
18.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
PSICOLOGA
A CARGO
DE
595,000 0
0 72,888
595,000 595,000
731 6/6/2022 016467603-k DANIELA PAGO DE 0 732,992
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°139
DE FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGR
835,318 0
0 102,326
835,318 835,318
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°140
DE FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A
ADSCRITOS
0 30,096
245,682 0
245,682 245,682
733 6/6/2022 076819088-7 Cobrotech DEVENGA 0 1,010,381
FACTURA
ELECTRONI
CA N°289
POR
ADQUISICIO
N DE
SISTEMAS
OPERATIVO
S PARA
IMPLEMENT
ACION EN
LOS
EQUIPOS
COMPUATC
IONALES,
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
´SEP´.-
1,010,381 0
1,010,381 1,010,381
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°884 Y
GONZALEZ 885 POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
N DE
MOBILIARIO
Y DEL AREA
DE JUEGO
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
85,288 0
85,288 85,288
735 6/8/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 155,000
URBINA FACTURA
ROBERTO ELECTRONI
ANDRES CA N°319
POR
SERVICIO
DE
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DESDE
LUGARES
DE
ACERCAMI
ENTO A LAS
ESCUELAS
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.
155,000 0
155,000 155,000
736 6/8/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 155,000
URBINA FACTURA
ROBERTO ELECTRONI
ANDRES CA N°320
POR
SERVICIO
DE
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
DOCENTES
Y
PROFESION
ALES DE LA
EDUCACIO
N, EL DIA 27
DE MAYO
DEL 2022,
JORNADA
DE
MICROCEN
TRO LA
QUE SE
REALIZARA
EN LA
ESCUELA
FERNANDO
DE
ASTURIAS
EN AGUAS
BUENAS.
155,000 0
155,000 155,000
737 6/8/2022 016859850-5 ROJAS FACTURA 0 100,000
URBINA ELECTRONI
ROBERTO CA N°318
ANDRES POR
ARRIENDO
DE BUS
PARA
TRANSPOR
TE DE
ALUMNOS
DE LA
MODALIDA
D DE
GASTRONO
MIA DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
PARA EL
DIA DE
´ĆHEF DEL
MAS´´ Y LA
´ÁCADEMIA
CULINARIA
FRANCESA
´´. FONDOS
SEP.
100,000 0
100,000 100,000
738 6/9/2022 076443929-5 ARMIJO- DEVENGA 0 714,000
SILVA ORDEN DE
LIMITADA COMPRA
N°225 POR
CONTRATA
CION DE
EMPRESA
DE ASEO Y
ORNATO,
PARA
REALIZAR
LABORES
DE
LIMPIEZA,
HIGIENE Y
SEGURIDA
D EN
DISTINTOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. FONDOS
FAEP 2020.
714,000 0
714,000 714,000
739 6/9/2022 076539061-3 DELTA DEVENGA 0 581,630
GENERACI FACTURA
ON SPA ELECTRONI
CA N°4934
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE HIGIENE
Y
SEGURIDA
D PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
LO ZARATE,
´FAEP2021´
581,630 0
581,630 581,630
740 6/9/2022 019142037-3 LAURA DEVENGA 0 189,540
MARIA BOLETA
ÁLVAREZ HONORARI
O FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°869 DE
FECHA
09.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
RA DE
TALLER DE
FUTBOL
FEMENINO
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCI
0 26,460
216,000 0
216,000 216,000
741 6/9/2022 013546287-k JUAN DEVENGA 0 394,875
ROBERTO BOLETA
VASQUEZ HONORARI
OLIVA OS N°158
DE FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1020
DE FECHA
21.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
ND
0 55,125
450,000 0
450,000 450,000
ANDRES BOLETA
ESPINAZA HONORARI
CASTRO OS N°63 DE
FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1132
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
0 29,400
240,000 0
240,000 240,000
743 6/13/2022 013368961-3 JUAN DEVENGA 0 315,900
CARLOS BOLETA
RAMIREZ HONORARI
MORA OS N°237
DE FECHA
02.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1260
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
PARA
EJECUTAR
PROYECTO
VIDA
ACTIVA,
DERECHO
DE TODOS
Y TALLER
POLIDEPOR
TIVO
EXTRAESC
OLAR EN LA
ESCUELA
LO ZARATE,
DE
0 44,100
360,000 0
360,000 360,000
744 6/13/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°27 DE
FECHA 01-
06-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°955 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
TEATRO,
EN LA
ESCUELA
LO ZARATE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORT
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
745 6/13/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°28 DE
FECHA 01-
06-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1253
DE FECHA
31.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
MOVIMIENT
OY
EMOCIONE
S
(EXPRESIO
N
CORPORAL
), EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
746 6/13/2022 014216007-2 ANTIPAN DEVENGA 0 263,250
SAIHUEQUE BOLETA
RUBEN HONORARI
ENRIQUE OS N°27 DE
FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1216
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
DE
COSMOVISI
ON
MAPUCHE,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE F
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
747 6/13/2022 021456996-5 MARTHA DEVENGA 0 508,950
CECILIA BOLETA
URIBE HONORARI
DUQUE OS N°81 DE
FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1321 Y
1322 DE
FECHA
08.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR,
EN LOS
JARDINES
INFANTILES
MUNICIPAL
ES VTF Y
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR
EN LA
ESCUELA
LO ZA
0 71,050
580,000 0
580,000 580,000
748 6/13/2022 013195659-2 MANUEL DEVENGA 0 570,375
VICTOR BOLETA
ARRIAGADA HONORARI
ESCOBAR OS N°41 DE
FECHA 03-
06-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1962
DE FECHA
31-05-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA
DESARROL
LAR LAS
SIGUIENTE
S OBRAS:
RECONSTR
UCCION
TOTAL
PERGOLA
AULA
INVERNADE
RO, INS
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
URRUTIA BOLETA
JESSICA HONORARI
EDITH O N°173 DE
FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1283
DE FECHA
04.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
YOGA
ESCOLAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASE
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
750 6/13/2022 015353814-k JUAN DEVENGA 0 263,250
GABRIEL BOLETA
MUÑOZ HONORARI
HERRERA OS N°136
DE FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°943 DE
FECHA
14.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DEL
TALLER DE
SURF
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
XOYON BOLETA
GODOY HONORARI
O N°237 DE
FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°905 DE
FECHA
10.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
INSTRUCTO
R DE
PERCUSIO
N PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE C
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
752 6/13/2022 019111408-6 BRUNO DEVENGA 0 263,250
IGNACIO BOLETA
LEPPE HONORARI
TAMAYO OS N°5 DE
FECHA 01-
06-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1729
DE FECHA
13-05-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
DE SURF
ESCOLAR
PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
753 6/13/2022 018243561-9 ESTEBAN DEVENGA 0 20,962
NICOLAS RESOLUCIO
OSORIO N EXENTA
PIZARRO N° 51 DE
FECHA
30.05.2022 ,
REUNION
DE
SOSTENED
ORES EN
VALPARAIS
O EL DIA
26.05.2022.
20,962 0
20,962 20,962
S TOBAR BOLETA
MARIA HONORARI
ISABEL O N°555 DE
FECHA 01-
06-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°819 DE
FECHA 03-
03-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE HUERTO
ESCOLAR Y
ARTESANIA
,
MANTENIMI
ENTO DE
AREAS
VERDES Y
HUERTO DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE, D
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
Z AGURTO BOLETA
PAZ HONORARI
CECILIA O N°444 DE
FECHA 01-
06-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1323
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MANUALIDA
DES
ESCOLAR,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
756 6/13/2022 018761097-4 NICOLE DEVENGA 0 270,000
ESTEFANIE DECRETO
HERRERA ALCALDICI
FECHA
14.03.2022,
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO DEL
2022.
270,000 0
270,000 270,000
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022,
ffp.
4,261 0
4,261 4,261
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
2 POR EL
MES DE
MAYO 2022,
f
31,690 0
31,690 31,690
759 6/13/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 3,976,452
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 2
POR EL
MES DE
MAYO 2022,
f
3,976,452 0
3,976,452 3,976,452
A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA
S.A. N°182744
DE FECHA
31.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
ELECTRICO
PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
49,897 0
49,897 49,897
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°919
GONZALEZ DE FECHA
SPA 24.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
N DE
BODEGA
EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´.
99,599 0
99,599 99,599
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°929
GONZALEZ DE FECHA
SPA 30.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
N DE LOS
ESTUDIANT
ES,
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
153,504 0
153,504 153,504
763 6/13/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 1,044,402
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES
CORRESPO
NDIENTES
AL PAGO
DEL ART N°
44 DE LA
LEY
21.405DEL
MES DE
MARZO Y
ABRIL DE
LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTES A
1,044,402 0
1,044,402 1,044,402
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
IONALES Y DE FECHA
26.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
TECNOLOGI
COS PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA
TALLERES
RECREATIV
OS.
FONDOS
SUBVENCIO
N
GENERAL.m
ve
163,961 0
163,961 163,961
765 6/13/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 570,375
NELSON BOLETA
GONZALEZ HONORARI
OPAZO O N°18 DE
FECHA 03-
06-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1990
DE FECHA
31-05-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
PROYECTO
DE
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
DEL EST
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
766 6/13/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 491,605
HELLEN BOLETA
ZAMUDIO HONORARI
MESA O N°26 DE
FECHA 06-
06-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°477 DE
FECHA 07-
02-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ASESORIA
PRESUPUE
STARIA Y
FINANCIER
A PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A,
REVISION
EN EL
AMBITO
PRESUPUE
STARIO:
REVIS
0 68,629
560,234 0
560,234 560,234
767 6/13/2022 019405398-3 NICOLAS DEVENGA 0 351,000
ANTONIO BOLETA
ESCARATE HONORARI
GONZALEZ OS N°8 DE
FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1479
DE FECHA
22.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE CREAR
Y
MANTENER
PAGINA
WEB DEL
DAEM,
LEVANTAR
RRSS
COMO
MEDIO
EFECTIVO
COMUNICA
CION CON
LA
COMUNIDA
D,
CORRESPO
NDE AL
MES DE MA
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
Y
TELEFONO
522659300,
352450868,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
97,028 0
97,028 97,028
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
DEL JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE
TELEFONO
Y CLIENTE,
522659300,
352451768,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
36,219 0
36,219 36,219
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N° 15924
DE FECHA
01.06.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION
(TINTAS
EPSON 664)
PARA EL
JARDIN
INFANTIL
SALA CUNA
CARITA DE
LUNA.
168,740 0
168,740 168,740
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15392
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
ESCRITORI
O PARA EL
TRABAJO
ADMINISTR
ATIVO DEL
EQUIPO DE
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA.
315,445 0
315,445 315,445
S.A. FACTURA
ELECTRONI
CA
N°10080154
POR
ADQUISICIO
N DE
RECARGA
DE GAS
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
TALLER DE
GASTRONO
MIA.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
124,379 0
124,379 124,379
773 6/14/2022 007956848-1 MARIO DEVENGA 0 114,000
ARCE FACTURA
CHANDIA ELECTRONI
CA N°737
POR
ADQUISICIO
N DE
CARGA DE
GAS 15
KLS. PARA
LAS AULAS
DE LA
ESCUELA
CARMER
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
114,000 0
114,000 114,000
AGUA FACTURA
POTABLE NO
RURAL EL AFECTA O
TURCO EXENTA
ELECTRONI
CA N° 187
DE FECHA
30.05.2022,
DE COMITE
DE AGUA
POTABLE
RURAL EL
TURCO, DE
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL DE
2022.
21,600 0
21,600 21,600
775 6/14/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 77,500
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°321
DE FECHA
02.06.2022,
POR
SERVICIO
DE
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
ACERCAMI
ENTO DE
ALUMNOS
DESDE LO
ALTO DE
CARTAGEN
A Y SAN
SEBASTIAN
A LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
77,500 0
77,500 77,500
776 6/14/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 109,270
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
699022-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
109,270 0
109,270 109,270
777 6/14/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 89,560
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
478356-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
89,560 0
89,560 89,560
ALVARO FACTURA
TORO ELECTRONI
NARANJO CA N°1453
POR
ADQUISICIO
N DE
TIMBRES
PARA EL
DESARROL
LO DE
ACTIVIDAD
ES
ADMINISTR
ATIVAS DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
SUBVENCIO
N
GENERAL.
59,500 0
59,500 59,500
779 6/14/2022 076167771-3 SOLUCIONE DEVENGA 0 1,642,200
S FACTURA
DIDACTICA ELECTRONI
S LIMITADA CA N°4292
POR
ADQUISICIO
N DE
VESTIBULA
DOR PARA
EL
PROGRAMA
DE
ATENCION
TEMPRANA
DE LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA
IMPLEMENT
AR EL
EQUIPAMIE
NTO
NECESARIO
DE LA
OFICINA.
FONDOS
FAEP 2021.
1,642,200 0
1,642,200 1,642,200
S.A . FACTURA
VEHICULOS ELECTRONI
MOTORIZA CA
DOS N°3979287
POR
MANTENCI
ON DEL
VEHÍCULO
MERCEDES
BENZ
MODELO
SPRINTER
516,
PERTENECI
ENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. DEBIDO
A QUE SE
DEBE
REALIZAR
SU
SEGUNDA
MANTENCI
ON
CORRESPO
NDIENTE A
LOS 20.000
KM.
420,307 0
420,307 420,307
781 6/14/2022 080447400-5 MUNNICH DEVENGA 0 46,410
PHARMA FACTURA
MEDICAL ELECTRONI
LIMITADA CA
N°228494
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
PROTECCI
ON PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. FONDOS
FAEP 2020.
46,410 0
46,410 46,410
782 6/15/2022 008265202-7 LUIS DEVENGA 0 20,962
ANTONIO RESOLUCIO
VALENZUEL N EXENTA
A ZUÑIGA N° 50 DE
FECHA
26.05.2022,
TRASLADO
DE
VEHICULO
DAEM
MERCEDES
BENZ A
MANTENCI
ON DE LOS
20.000 KM.
EL DIA
26.05.2022.
20,962 0
20,962 20,962
783 6/15/2022 016279870-7 ACUÑA DEVENGA 0 351,000
SILVA BOLETA
CYNTHIA HONORARI
JESENIA O N°64 DE
FECHA
01.06.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°944 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
RADIO
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15912
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE OFICINA
PARA
TRABAJOS
ADMINISTR
ATIVO DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´
152,790 0
152,790 152,790
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15915
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION Y
ARTICULOS
DE
LIBRERIA,
PARA EL
TALLER
ARTES JEC
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´
46,000 0
101,816 0
147,816 147,816
786 6/15/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 86,990
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N°14772
DE FECHA
27.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
FRGOBAR
43 L. PARA
LA
ENFERMERI
A DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´
86,990 0
86,990 86,990
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
IONALES Y DE FECHA
24.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
ELECTRICO
PARA LA
RECUPERA
CION DE
CARGA
ELECTRICA
DE LOS
TABLET
INSTITUCIO
NALES DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´.-
112,401 0
112,401 112,401
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
IONALES Y DE FECHA
24.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
CABLES
CARGADOR
ES USB
PARA
REALIZAR
CONEXION
ES DE LOS
DISPOSITIV
OS
PERIFERIC
OS, DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´.-
124,891 0
124,891 124,891
ION FACTURA
INTEGRAL ELECTRONI
S.A. CA
N°217356
POR
ADQUISICIO
N DE
IMPRESOR
AE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION PARA
REALIZAR
TRABAJOS
ADMINISTR
ATIVOS
CON LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO ABARCA
´SEP´
1,236,155 0
159,910 0
1,396,065 1,396,065
790 6/15/2022 078833240-8 GRAFICA DEVENGA 0 107,100
GALVEZ Y FACTURA
COMPANIA ELECTRONI
LIMITADA CA N°4153
POR
ADQUISICIO
N DE
BITACORAS
PARA LOS
VEHICULOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N , PARA
VIAJES
DIARIOS.
FONDOS
DAEM.
107,100 0
107,100 107,100
RES FACTURA
INTEGRALE ELECTRONI
S PRISA CA
S.A. N°12252369
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE HIGIENE
Y
SEGURIDA
D PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, POR
FALTA DE
STOCK EN
EL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2020.
2,255,699 0
2,255,699 2,255,699
792 6/15/2022 077329658-8 JCA SPA DEVENGA 0 1,699,320
FACTURA
ELECTRONI
CA N°191 Y
192 POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
S PARA
DISTINTOS
VEHÍCULOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2020.
1,699,320 0
1,699,320 1,699,320
793 6/15/2022 077404498-1 HECTOR DEVENGA 0 1,426,114
MUÑOZ FACTURA
NAVARRET ELECTRONI
E SPA CA N°156
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
PARA
IMPLEMENT
ACION DE
CARRERAS
TECNICO
PROFESION
AL, PARA
SIMULACIO
NES EN
AULA DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
FAEP 2020.
1,426,114 0
1,426,114 1,426,114
DE FACTURA
INVERSION ELECTRONI
S.A POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
FERRETERI
A PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
PARA LA
RESTAUTA
CION DE
INVERNADE
ROS.
FONDOS
MOVAMON
OS PARA
LA
EDUCACIO
N PUBLICA
2020.
1,219,745 0
1,219,745 1,219,745
795 6/16/2022 013902780-9 ALFREDO DEVENGA 0 193,050
TORRES BOLETA
ROQUER HONORARI
O N°427 DE
FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°956 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
CLARINETE
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS FO
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
IONALES Y POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
IMPRESOR
A PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO DE
IMPRESOR
AS DE LA
BIBLIOTECA
E
INVENTARI
O DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SEP.
146,884 0
146,884 146,884
797 6/16/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 340,996
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIC
S A ENTEL
DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
332067,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
340,996 0
340,996 340,996
798 6/16/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 340,996
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIC
S A ENTEL,
DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
340,996 0
340,996 340,996
799 6/16/2022 099520000-7 COMPAÑIA DEVENGA 0 10,000,000
DE FACTURA
PETROLEO ELECTRONI
S DE CHILE CA
COPEC S.A N°1614625
POR
RECARGA
TARJETA
DE
COMBUSTI
BLE PARA
LOS
VEHÍCULOS
PERTENECI
ENTES AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. FONDOS
DAEM.
10,000,000 0
10,000,000 10,000,000
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
CORRESPO
NDIENTES
A SERVICIO
DE
TELEFONIA
MOVIL DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
130694444.
56,284 0
56,284 56,284
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
CORRESPO
NDIENTE A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
MOVIL DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N NUMERO
DE CLIENTE
126595083
71,955 0
71,955 71,955
BASICOS,
CORRESPO
NDIENTE A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
FIJA Y
BANDA
ANCHA, DE
LA
ESCUELA
G-496
PPRESIDEN
TE
AGUIRRE
CERDA ,
NUMERO
DE CLIENTE
922659300,
NUMERO
DE
TELEFONO:
35-2450308.
27,350 0
27,350 27,350
BASICOS
CORRESPP
ONDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
FIJA Y
BANDA
ANCHA,
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
NUMERO
DE CLIENTE
922659300,
NUMERO
DE
TELEFONO
35-2452592
27,350 0
27,350 27,350
BASICOS
CORRESPO
NDIENTE A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
FIJA DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
922659300,
NUMERO
DE
TELEFONO
35-2452261
29,449 0
29,449 29,449
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°881
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
N DE LOS
SS.HH DE
LOS
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
84,185 0
84,185 84,185
806 6/16/2022 077082369-2 DOMINGUE DEVENGA 0 214,200
Z FACTURA
FUENTEALB ELECTRONI
A SPA CA N°102
POR
SERVICIO
DE
DESINFECC
ION Y
DESINSECT
ACION EN
EL JARDIN
INFANTILSU
EÑOS DE
NIÑOS,
VILLA
CARTAGO,
CARITA DE
LUNA Y
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
214,200 0
214,200 214,200
807 6/16/2022 006694768-8 JOEL DEVENGA 0 126,021
ROLANDO FACTURA
RETAMAL ELECTRONI
REYES CA N°875
POR
ADQUISICIO
N DE
CAMBIO DE
ACEITE
PARA EL
MINI BUS
MERCEDES
BENZ
SPRINTER,
PLACA
PATENTE
DWFL-37
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2020.
126,021 0
126,021 126,021
808 6/16/2022 018760552-0 CAMILA DEVENGA 0 263,250
SCARLETT BOLETA
VILCHES HONORARI
FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°670 DE
FECHA
22.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
TALLER DE
CIRCO-
TEATRO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDORBR
O DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE CLAS
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
MOVIL DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N NUMERO
DE CLIENTE
130329129.
18,582 0
18,582 18,582
810 6/20/2022 009618134-5 JORGE DEVENGA 0 570,375
MILLAO BOLETA
ESCOBAR HONORARI
OS N°15 DE
FECHA 14-
06-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2050
DE FECHA
08-06-2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA
REALIZAR
TRABAJOS
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX
MEJORAMI
ENTO
DESAGÜE
DE
URINARIOS
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
811 6/20/2022 016403833-5 FABIAN DEVENGA 0 92,100
JOSE FACTURA
FUENTES ELECTRONI
AREVALO CA N°1577
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
92,100 0
92,100 92,100
812 6/20/2022 076934791-7 PILARDIGIT DEVENGA 0 596,380
AL SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°1520
POR
ADQUISICIO
N DE
TONER
PARA
FOTOCOPIA
DORA
MULTIFUNC
IONAL,
SEGUN
ORD. N°049
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
´SEP´.-
596,380 0
596,380 596,380
813 6/20/2022 096882140-7 MELMAN DEVENGA 0 1,217,608
S.A. FACTURA
ELECTRONI
CA N°57622
POR
ADQUISICIO
N DE
MOBILIARIO
ESCOLAR
(LOCKER
DE
MADERA)
PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
SEGUN
ORD.
N°80DE
FECHA
27/04/2022.-
´SEP´
1,217,608 0
1,217,608 1,217,608
814 6/20/2022 015300443-9 PAOLA DEVENGA 0 671,553
ANDREA FACTURA
FELIU ELECTRONI
SOTO CA N°1686
Y 1687 POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
PARA
BOTIQUIN
BASICO
ESCOLAR,
PARA LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
LO ZARATE.
´SEP´.-
671,553 0
671,553 671,553
815 6/20/2022 076124890-1 TELEFONIC DEVENGA 0 908
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
133105371,
CORRESPO
NDEN AL
MES DE
MAYO 2022.
908 0
908 908
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
126595473,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
143,923 0
143,923 143,923
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
MOVIL DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
124420299.
810,167 0
810,167 810,167
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEFONIA
MOVIL DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
125851783.
42,694 0
42,694 42,694
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
124425239,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
338,646 0
338,646 338,646
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS,
CORRESPO
NDIENTES
A
SERVICIOS
DE
TELEONIA
MOVIL, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
127507590.
307,860 0
307,860 307,860
ION FACTURA
INTEGRAL ELECTRONI
S.A. CA
N°214934
POR
ADQUISICIO
N DE ALL IN
ONE AIO
205 G4
WINDOWS
10 PRO
AMD RYZEN
3 4300U
RAM 8GB
SSD 512 GB
GAMA 1,
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
PME2022
´SEP´.-
16,652,551 0
16,652,551 16,652,551
822 6/23/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 8,230
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
496981-2,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
8,230 0
8,230 8,230
VA AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
LO ZARATE DE
LTDA. COOPERATI
VA DE
AGUA
POTABLE
LO ZARATE,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
169,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
69,000 0
69,000 69,000
824 6/23/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 671,620
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
488195-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
671,620 0
671,620 671,620
825 6/23/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 922,950
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
488052-8,
CORRESPO
NDIENTE
AL MES DE
MAYO 2022.
922,950 0
922,950 922,950
826 6/23/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 28,740
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
496980-4,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
28,740 0
28,740 28,740
A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA
S.A. N°183021
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
NES EN
PUERTA DE
SALA DE
CLASES DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
103,838 0
103,838 103,838
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
522659300,
N°
TELEFONIC
O
352451834,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
36,187 0
36,187 36,187
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
765145400
Y N°
TELEFONIC
O
352437214,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
16,451 0
16,451 16,451
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
DEL JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
522659300,
N°
TELEFONIC
O
352432049,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
42,390 0
42,390 42,390
INGENIERIA FACTURA
Y ELECTRONI
CONSTRUC CA N°241
CION SPA POR
PROYECTO
DE
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
FAEP 2019,
COLEGIO
VILLA
CARTAGO.
FONDOS
FAEP 2019.
17,553,786 0
17,553,786 17,553,786
832 6/23/2022 096724350-7 MIGUEL DEVENGA 0 681,870
CONCHA FACTURA
S.A. ELECTRONI
CA N°20965
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
DIAGNOSTI
CO
PSICOLOGI
CO PARA
LOS
ESTUDIANT
ES DEL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR,
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´
681,870 0
681,870 681,870
O BOLETA
CONSTANZ HONORARI
O MARIA O N°441 DE
EUGENIA FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1252
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DEL
TALLER DE
MANUALIDA
DES 20
HORAS
SEMANALE
S EN EL
ICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y 06
HORAS
SEMANALE
S EN EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
D
0 63,700
520,000 0
520,000 520,000
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
29093-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
30,901 0
30,901 30,901
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
32860-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
245,579 0
245,579 245,579
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
29095-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
216,072 0
216,072 216,072
837 6/28/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 3,378,209
FLORES PLANILA
MARISOL SUPLEMEN
DEL MES
DE MAYO
POR EL
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
ART N° 44
DE LA LEY
21.405 DEL
MES DE
MARZO Y
ABRIL A
LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTES A
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. mvf
0 156,584
0 1,044,402
234,400 0
4,344,795 0
4,579,195 4,579,195
JAVIER PAGO DE
FAUNDEZ BONO
PEREZ ARTICULO
44 LEY
21.405
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MARZO Y
ABRIL Y
BONO
ALUMNOS
PRIORITARI
OS
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
FEBRRO,
MARZO Y
ABRIL 2022,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 2
POR EL
MES DE
MAYO 2022,
ffp.
0 549,068
0 3,976,452
0 4,261
0 31,690
768,648 0
29,024 0
920,863 0
16,919,477 0
67,798 0
18,705,810 18,705,810
839 6/28/2022 077229489-1 CONSTRUC PAGO DE 0 40,317,304
TORA FACTURA
MAGNUM ELECTRONI
LIMITADA CA N°23
POR
PROYECTO
DE
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
JARDIN
CARITA DE
LUNA.
40,317,304 0
40,317,304 40,317,304
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDI
0 10,523,989
0 1,094,788
0 111,789,690
0 333,629
0 170,237
0 3,980,122
0 37,402,353
0 664,448
96,137,641 0
251,702 0
236,692 0
22,283,778 0
41,545,006 0
13,669,812 0
4,642,105 0
49,763,354 0
7,847,666 0
60,982,598 0
5,493,341 0
7,785,157 0
5,075,213 0
1,118,887 0
28,961,335 0
1,940,521 0
3,914,143 0
133,036,839 0
8,686,531 0
3,659,341 0
1,506,792 0
498,538,454 498,538,454
841 6/30/2022 017242018-4 CESAR DEVENGA 0 530,010
BAEZA BOLETA
MORALES HONORARI
OS N°605
DE FECHA
01.06.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1133
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
DIRECTOR
DE
ORQUESTA
SINFONICA
INFANTIL Y
MONITOR
DE
VIOLONCEL
LO, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES
0 73,990
604,000 0
604,000 604,000
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO DE
2022,ffp.-
37,402,353 0
37,402,353 37,402,353
843 6/30/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO 0 664,448
JAVIER RETENCION
FAUNDEZ ES
PEREZ JUDICIALES
DE
EDUARDO
AROS
RUBIO,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N CORRES
664,448 0
664,448 664,448
DAD DE RETENCION
CARTAGEN DE 12,25%
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
DAEM),
CORRESPO
NDE AL
MES DE
MAYO 2022.
615,836 0
615,836 615,836
DAD DE RETENCION
CARTAGEN DE 12,25%
A DE
BOLETAS
HONORARI
OS (SEP)
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
552,475 0
552,475 552,475
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
JUNIO
1,502,437 0
1,502,437 1,502,437
847 6/30/2022 015663895-1 VERA PAGO DE 0 31,515,352
FLORES PLANILLAS
MARISOL DE SUELDO
DEL PILAR BASE,
ASIGNACIO
N DE
INCREMEN
TO ,
HOMOLOGA
CION Y
ASIGNACIO
N LEY
20.903,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO DE
2022 DEL
PERSON
0 1,448,105
0 12,670,055
0 176,474
0 5,655,626
10,828,726 0
12,668,788 0
19,410,588 0
8,557,510 0
208,995 0
0 208,995
51,674,607 51,674,607
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022,
ffp.-
3,980,122 0
3,980,122 3,980,122
DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
JUNIO 2022,
ffp.-
170,237 0
170,237 170,237
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022,
ffp.
333,629 0
333,629 333,629
851 6/30/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 111,789,690
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022,
ffp.-
111,789,690 0
111,789,690 111,789,690
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SEP POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
0 66,997
0 8,246,748
0 22,488
0 464,440
0 1,502,437
6,899,648 0
1,589,342 0
2,905,920 0
1,068,277 0
34,677 0
1,948,729 0
478,073 0
2,818,655 0
369,525 0
467,891 0
202,928 0
4,708 0
723,115 0
156,889 0
16,060,693 0
1,022,458 0
105,322 0
253,613 0
37,110,463 37,110,463
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
JUNIO
464,440 0
464,440 464,440
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP POR
EL MES DE
JUNIO
22,488 0
22,488 22,488
855 6/30/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 8,246,748
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
JUNI
8,246,748 0
8,246,748 8,246,748
856 6/30/2022 016403833-5 FABIAN DEVENGA 0 162,500
JOSE FACTURA
FUENTES ELECTRONI
AREVALO CA N°1581
POR
ADQUISICIO
N DE
MASCARILL
A PARA
LOS
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´FAEP2020
162,500 0
162,500 162,500
DAD DE RETENCION
CARTAGEN 12,25% POR
A HONORARI
OS (FAEP)
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
447,411 0
447,411 447,411
858 7/4/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO DE 0 202,829
NICOLAS CAJA
OSORIO CHICA
PIZARRO PARA
OPERAR
DINERO EN
EFECTIVO
PARA LOS
GASTOS
PROPIOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N AÑO
2022.nop
202,829 0
202,829 202,829
859 7/4/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO DE 0 264,843
NICOLAS CAJA
OSORIO CHICA
PIZARRO PARA
OPERAR
DINERO EN
EFECTIVO
PARA LOS
GASTOS DE
LA
SECCION
DE
MOVILIZACI
ÓN DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N AÑO
2022.nop
264,843 0
264,843 264,843
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°866 Y
GONZALEZ 865 POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REALIZAR
REPARACIO
NES EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
153,140 0
153,140 153,140
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
672611-9,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
148,188 0
148,188 148,188
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
539019-2,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
330,581 0
330,581 330,581
863 7/4/2022 096813520-1 CHILQUINT DEVENGA 0 1,128,130
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
350297-K,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
1,128,130 0
1,128,130 1,128,130
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208296-9,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
71,736 0
71,736 71,736
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
CONSTANZ
A
GUERRERO
PARRAGUE
Z DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 2
POR EL
MES DE
JUNIO 2022,
ffp.-
0 106,812
444,125 0
28,735 0
4,519 0
477,379 477,379
866 7/4/2022 076684927-k R Y E DEVENGA 0 1,452,277
GROUP FACTURA
SPA ELECTRONI
CA N°517
POR
ADQUISICIO
N DE
DESFIBRILA
DOR Y
CURSO DE
CAPACITAC
ION PARA
DAR
CUMPLIMIE
NTO A LAS
EXIGENCIA
S DE LA
LEY
N°21.156 Y
SU
REGLAMEN
TO, SEGUN
ORD. 70 DE
FECHA
19/04/2022
´SEP´.-
1 0
1,452,276 0
1,452,277 1,452,277
867 7/4/2022 076127777-4 ElectricServi DEVENGA 0 1,426,800
ce Ltda. FACTURA
ELECTRONI
CA N°791
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
DE
MANTENCI
ON Y
REPARACIO
N DE
MINIBUS
FIAT
DUCATO
AÑO 2015,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2020.
1,426,800 0
1,426,800 1,426,800
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL
DEL JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
51289-3,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
111,243 0
111,243 111,243
869 7/4/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 1,151
CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA DE LA
ESCUELA
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
2242-K,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES MAYO
2022.
1,151 0
1,151 1,151
870 7/4/2022 099513400-4 CGE DEVENGA 0 21,800
DISTRIBUCI CONSUMOS
ON S.A. BASICOS
DE CGE
DISTRIBUCI
ON DE LA
ESCUELA
EL TURCO,
NUMERO
DE CLIENTE
3010007,
CORRESPO
NDIENTE
AL MES DE
MAYO 2022.
21,800 0
21,800 21,800
871 7/4/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 1,307
CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA DE LA
ESCUELA
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
1453-2,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
1,307 0
1,307 1,307
872 7/4/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 8,230
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513011-5,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
8,230 0
8,230 8,230
873 7/4/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 734,880
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513010-7,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
734,880 0
734,880 734,880
874 7/4/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 9,020
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513012-3,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
9,020 0
9,020 9,020
875 7/4/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 61,240
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
669659-7,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
61,240 0
61,240 61,240
876 7/4/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 146,720
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
680330-K,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
146,720 0
146,720 146,720
877 7/4/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 76,620
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DEL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
671828-0,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
76,620 0
76,620 76,620
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
467625-4,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
95,893 0
95,893 95,893
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DE EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208517-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
79,104 0
79,104 79,104
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DE EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208518-6,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
128,931 0
128,931 128,931
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
497292-9,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
82,215 0
82,215 82,215
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DE LA
ESCUELA
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
311317-5,
CORRESPO
NDIENTE
AL MES DE
MAYO 2022.
128,811 0
128,811 128,811
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A DEL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
311267-5,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
199,194 0
199,194 199,194
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
719533-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
347,087 0
347,087 347,087
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208297-7,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
107,841 0
107,841 107,841
CHILE SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°25
POR
ADQUISICIO
N DE KIT DE
AGUA
PURIFICAD
A PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA
TALLERES
DE
GASTRONO
MIA.
FONDOS
DAEM.
103,920 0
103,920 103,920
887 7/4/2022 007956848-1 MARIO DEVENGA 0 57,000
ARCE FACTURA
CHANDIA ELECTRONI
CA N°744
POR
ADQUISICIO
N DE
RECARGA
DE GAS DE
15 KLS.
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
57,000 0
57,000 57,000
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°947
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
CONSTRUC
CION PARA
REPARACIO
N DEL
SISTEMA
ELECTRICO
DEL
SECTOR
PIE DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
154,588 0
154,588 154,588
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°895
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
NES EN LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
18,300 0
18,300 18,300
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°932
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA EL
MEJORAMI
ENTO DE
PATIO DE
ENTRADA
SECTOR
JARDIN
INFANTIL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
167,998 0
167,998 167,998
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°936
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
AMPOLLET
AS Y
FOCOS
PARA
REPOSICIO
N EN LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
LO ZARATE.
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
159,500 0
159,500 159,500
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15359
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA
PARA EL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS.
FONDOS
DAEM.
119,700 0
119,700 119,700
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15895
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
ESCOLAR
PARA LA
GENERACI
ON DE
ELEMENTO
S DE
APOYO
PEDAGOGI
CO DEL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ON,
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´PIE´
155,300 0
155,300 155,300
894 7/4/2022 076215975-9 PROMO DEVENGA 0 408,765
GIFT FACTURA
REGALOS ELECTRONI
CORPORAT CA N°2336
IVOS POR
ADQUISICIO
N DE
BOTELLAS
DE
HIDRATACI
ON PARA
LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´.-
408,765 0
408,765 408,765
895 7/4/2022 077020897-1 TRANSMAD DEVENGA 0 1,538,969
E SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°1584,
1585 Y 1586
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
ELECTRICO
PARA LA
CONECTIVI
DAD DE
LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX
´MOVAMON
OS 2020´
1,538,969 0
1,538,969 1,538,969
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
126595083,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
71,927 0
71,927 71,927
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
133105371,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
28,142 0
28,142 28,142
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
124425239,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
338,646 0
338,646 338,646
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
124420299,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
806,154 0
806,154 806,154
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
130329129,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
18,162 0
18,162 18,162
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
130694444,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
28,142 0
28,142 28,142
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
125851783,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
42,694 0
42,694 42,694
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
127507590,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
307,860 0
307,860 307,860
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
126595473,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
143,366 0
143,366 143,366
905 7/13/2022 018761097-4 NICOLE DEVENGA 0 270,000
ESTEFANIE DECRETO
HERRERA ALCALDICI
QUINTANA O N°938 DE
FECHA
14.03.2022
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO DEL
2022.
270,000 0
270,000 270,000
906 7/13/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 570,375
NELSON BOLETA
GONZALEZ HONORARI
OPAZO OS N°19 DE
FECHA 01-
07-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1990
DE FECHA
31-05-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
PROYECTO
DE
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
DEL ES
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
L MYRIAM FACTURA
LUZ ELECTRONI
LAZCANO CA N°107
ESPINOZA POR
E.I.R.L. ADQUISICIO
N DE
PUERTAS Y
ACCESORI
OS PARA
EL TALLER
DE
GASTRONO
MIA DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LA
SEPARACIO
N DE
AMBIENTE.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
458,802 0
458,802 458,802
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°948 Y
GONZALEZ 949 POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
CREACION
DE
SEPARADO
RES DE
ESCRITORI
OS EN LA
DEPENDEN
CIAS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
61,901 0
61,901 61,901
LIZADORA FACTURA
LPC CHILE ELECTRONI
SPA CA N°1421
POR
ADQUISICIO
N DE
AMPOLLET
AS
FLUORESC
ENTES
PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N
MANTENIMI
ENTO.
148,453 0
148,453 148,453
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
IONES Y DE POR
OFICINA ADQUISICIO
LIMITADA N DE
PARLANTE
DE AUDIO
PARA
VEHICULO
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, PARA LA
REPOSICIO
N DEL QUE
SE
ENCUENTR
A EN MAL
ESTADO.
FONDOS
DAEM.
42,990 0
42,990 42,990
911 7/13/2022 012881416-7 JAIME DEVENGA 0 148,750
PATRICIO FACTURA
VEGA ELECTRONI
MORENO CA N°407
POR
ADQUISICIO
N DE
DESRATIZA
CION PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N
MANTENIMI
ENTO.
148,750 0
148,750 148,750
912 7/13/2022 076270343-2 JAIME DEVENGA 0 160,650
PATRICIO FACTURA
VEGA ELECTRONI
MORENO CA N°408
E.I.R.L POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
DE
DESINSECT
ACION
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
160,650 0
160,650 160,650
DE FACTURA
INVERSION ELECTRONI
S.A POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDO
SUBVENCIO
N
GENERAL.
626,560 0
626,560 626,560
LIZADORA FACTURA
LPC CHILE ELECTRONI
SPA CA N°1420
POR
ADQUISICIO
N DE
BRAZOS
HIDRAULIC
OS PARA
LA
INSTALACI
ON EN
PUERTAS,
DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO,
SEGUN
INFORME
N°61 DE LA
UNIDAD DE
INFRAESTR
UCTURA,
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.-
773,345 0
773,345 773,345
915 7/13/2022 077368258-5 PAUTA SPA DEVENGA 0 1,481,550
FACTURA
ELECTRONI
CA N°471
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
FERRETERI
A PARA
CIRCUITO
ELECTRICO
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO DE
LA
NORMATIV
A
ELECTRICA
VIGENTE
NCH 4/2003.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
1,481,550 0
1,481,550 1,481,550
916 7/13/2022 077275972- R Y A DEVENGA 0 1,682,065
K SOLUCIONE FACTURA
S SPA ELECTRONI
CA N°870
POR
ADQUISICIO
N DE
MOBILIARIO
DE
OFICINA
NECESARIO
PARA EL
EQUIPAMIE
NTO DE
LOS
ESPACIOS
UTILIZADOS
POR EL
EQUIPO DE
ATENCION
TEMPRANA
EN LOS
CUATRO
JARDINES
INFANTILES
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A
´FAEP2020´
1,682,065 0
1,682,065 1,682,065
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15928
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LA
ACTIVIDAD
"PUEBLOS
ORIGINARI
OS".
FONDOS
PRO-
RETENCION
.
370,971 0
370,971 370,971
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°981
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE LLAVE
DE
LAVAMANO
S PARA
LOS BAÑOS
DE LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
123,001 0
123,001 123,001
919 7/13/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 491,605
HELLEN BOLETA
ZAMUDIO HONORARI
MESA O N°27 DE
FECHA 07-
07-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°477 DE
FECHA 07-
02-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ASESORIA
PRESUPUE
STARIA Y
FINANCIER
A PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A,
REVISION
EN EL
AMBITO
PRESUPUE
STARIO:
REVIS
0 68,629
560,234 0
560,234 560,234
920 7/13/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 106,812
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 2
POR EL
MES DE
JUNIO 2022,
106,812 0
106,812 106,812
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
IONES Y DE POR
OFICINA ADQUISICIO
LIMITADA N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LA
CELEBRACI
ON DEL DIA
DE LAS
ARTES.
FONDOS
SEP.
33,589 0
33,589 33,589
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°975
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
HERRAMIE
NTAS PARA
EL TALLER
DE HUERTO
Y TALLER
DE MEDIO
AMBIENTE
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX. ´SEP
´
170,290 0
170,290 170,290
923 7/13/2022 019405398-3 NICOLAS DEVENGA 0 351,000
ANTONIO BOLETA
ESCARATE HONORARI
GONZALEZ OS N°9 DE
FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1479
DE FECHA
22.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE CREAR
Y
MANTENER
PAGINA
WEB DEL
DAEM,
LEVANTAR
RRSS
COMO
MEDIO
EFECTIVO
COMUNICA
CION CON
LA
COMUNIDA
D,
CORRESPO
NDE AL
MES DE JU
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
924 7/13/2022 078838070-4 SERVICIOS DEVENGA 0 898,712
Y FACTURA
ASESORIAS ELECTRONI
HEALTHST CA N°10232
ORE S.A. POR
ADQUISICIO
N DE
MASCARILL
AS PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
SEGUN
ORD 106 DE
FECHA
24/05/2022
Y LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
SEGUN
ORD 52 DE
FECHA
17/05/2022.-
´SEP´.-
898,712 0
898,712 898,712
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15926
Y 15927
POR
ADQUISICIO
N DE PARA
ACTIVIDAD
ES
PEDAGOGI
CAS Y
ADMINISTR
ATIVAS EN
LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SEP´.-
1,243,763 0
1,243,763 1,243,763
926 7/13/2022 013546287-k JUAN DEVENGA 0 394,875
ROBERTO BOLETA
VASQUEZ HONORARI
OLIVA OS N°159
DE FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1020
DE FECHA
21.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
ND
0 55,125
450,000 0
450,000 450,000
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15923
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
PEDAGOGI
CO, PARA
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
´SEP´
972,015 0
124,177 0
1,096,192 1,096,192
O BOLETA
CONSTANZ HONORARI
O MARIA O N°444 DE
EUGENIA FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1252
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DEL
TALLER DE
MANUALIDA
DES 20
HORAS
SEMANALE
S EN EL
ICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y 06
HORAS
SEMANALE
S EN EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
D
0 63,700
520,000 0
520,000 520,000
929 7/13/2022 013258654-3 RAMON DEVENGA 0 150,000
REPUESTO FACTURA
S LTDA. ELECTRONI
CA N°30
POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
PARA BUS
VOLARE W9
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, POR
PROBLEMA
S EN EL
FUNCIONA
MIENTO
DEL LIMPIA
PARABRISA
S. FONDOS
FAEP 2020.
150,000 0
150,000 150,000
INGENIERIA FACTURA
Y ELECTRONI
CONSTRUC CA N°242
CION SPA POR PAGO
EN
RELACION
A AVANCES
DE OBRAS
EJECUTAD
AS
CORRESPO
NDIENTE A
LA
LICITACION
PUBLICA
2696-13-
LP21 ´´
PROYECTO
DE
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
FAEP 2019,
COLEGIO
VILLA
CARTAGO´´.
FONDOS
FAEP 2019.
6,805,441 0
6,805,441 6,805,441
UNIVERSID FACTURA
AD ELECTRONI
CATOLICA CA
DE CHILE N°425903
POR
CAPACITAC
ION DE
TALLER
WISC-V
NIVEL
AVANZADO,
INTERVENC
ION EN EL
CONTECTO
ESCOLAR
BASADO EN
EL PERFIL
COGNITIVO
DEL
ESTUDIANT
E, PARA
PROFESION
ALES DEL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR
DE LA
ESCUELA
LO ZARATE
Y ESCU
370,000 0
370,000 370,000
932 7/13/2022 080447400-5 MUNNICH DEVENGA 0 1,627,920
PHARMA FACTURA
MEDICAL ELECTRONI
LIMITADA CA
N°232696
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE HIGIENE
Y
PROTECCI
ON PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2020.
1,627,920 0
1,627,920 1,627,920
LIZADORA FACTURA
VICTOR ELECTRONI
GONZALEZ CA N°4127
EIRL POR
ADQUISICIO
N DE 4
CALEFONT
ONIZADO
PARA LOS
CAMARINE
S DE LOS
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
MOVAMON
OS POR LA
EDUCACIO
N PUBLICA
´FAEP2020´
1,326,136 0
1,326,136 1,326,136
934 7/13/2022 077382241-7 INSTASERV DEVENGA 0 365,092
IC SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°272
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
Y
MOBILIARIO
ESCOLAR
PARA
EQUIPAR
ESPACIOS
UTILIZADOS
POR EL
EQUIPO DE
ATENCIONT
EMPRANA
EN LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF
´FAEP2020´
365,092 0
365,092 365,092
935 7/13/2022 017242018-4 CESAR DEVENGA 0 530,010
BAEZA BOLETA
MORALES HONORARI
OS N°607
DE FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1133
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
DIRECTOR
DE
ORQUESTA
SINFONICA
INFANTIL Y
MONITOR
DE
VIOLONCEL
LO, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES
0 73,990
604,000 0
604,000 604,000
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTORNI
CA N°15943
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTÍCULOS
DE
LIBRERÍA
PARA LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO,
PARA SU
BUEN
DUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2021.
1,355,327 0
1,355,327 1,355,327
937 7/13/2022 076994349-8 DISTRIBUID DEVENGA 0 1,785,000
ORA FACTURA
FASTMED ELECTRONI
SPA CA N°4192
DISTRIBUID POR
ORA Y ADQUISICIO
COMERCIA N DE
LIADORA ARTICULOS
DE DE
INSUMOS Y PROTECCI
EQUIPOS ON, PARA
MEDICOS EL BUEN
FUNCIONA
MIENTO
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
FAEP 2020.
1,785,000 0
1,785,000 1,785,000
938 7/13/2022 005633719-9 VENEGAS DEVENGA 0 292,500
SANTOS BOLETA
JORGE HONORARI
ISIDRO OS N°243
DE FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°823 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
JEC DE
MUSICA E
INVESTIGA
CION
FOLCLORIC
A EN EL
ESTABLECI
MIENTO
EDUCAION
AL
ESCUELA
LO ZARATE
DE
MANERA
PRESEN
0 40,833
333,333 0
333,333 333,333
939 7/13/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°34 DE
FECHA 01-
07-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°955 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
TEATRO,
EN LA
ESCUELA
LO ZARATE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORT
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
940 7/13/2022 013368961-3 JUAN DEVENGA 0 315,900
CARLOS BOLETA
RAMIREZ HONORARI
MORA OS N°238
DE FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1260
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
PARA
EJECUTAR
PROYECTO
VIDA
ACTIVA,
DERECHO
DE TODOS
Y TALLER
POLIDEPOR
TIVO
EXTRAESC
OLAR EN LA
ESCUELA
LO ZARATE,
DE
0 44,100
360,000 0
360,000 360,000
941 7/13/2022 077554108-3 B&B DEVENGA 0 1,693,370
HERMANOS FACTURA
SPA ELECTRONI
CA N°14
POR
ADQUISICIO
N DE
MOBILIARIO
ESCOLAR
PARA EL
EQUIPO
MULTIDICIP
LINARIO
DEL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
FAEP 2021.
1,693,370 0
1,693,370 1,693,370
942 7/13/2022 021456996-5 MARTHA DEVENGA 0 508,950
CECILIA BOLETA
URIBE HONORARI
DUQUE OS N°82 DE
FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1321 Y
1322 DE
FECHA
08.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR,
EN LOS
JARDINES
INFANTILES
MUNICIPAL
ES VTF Y
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR
EN LA
ESCUELA
LO ZA
0 71,050
580,000 0
580,000 580,000
943 7/13/2022 014216007-2 ANTIPAN DEVENGA 0 263,250
SAIHUEQUE BOLETA
RUBEN HONORARI
ENRIQUE OS N°28 DE
FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1216
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
DE
COSMOVISI
ON
MAPUCHE,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE F
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°141
DE FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A
ADSCRITOS
0 30,096
245,682 0
245,682 245,682
945 7/13/2022 016467603-k DANIELA PAGO DE 0 732,992
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°142
DE FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGR
835,318 0
0 102,326
835,318 835,318
946 7/13/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 413,402
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°144
DE FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
0 57,711
471,113 0
471,113 471,113
947 7/13/2022 016574187-0 TANIA PAGO POR 0 543,951
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°143
DE FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
619,887 0
0 75,936
619,887 619,887
LUISA BOLETA
SALINAS HONORARI
GIAQUINTO OS N°218
DE FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1389
DE FECHA
18.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
PSICOLOGA
A CARGO
DE
595,000 0
0 72,888
595,000 595,000
949 7/13/2022 011163722-9 Angela DEVENGA 0 1,038,513
FACTURA
ELECTRONI
CA N°695
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
SANITARIO
S PARA LA
DUPLA
PSICOSOCI
AL DE LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF, PARA
EL APOYO
DE NIÑOS Y
NIÑAS.
FONDOS
DAEM.
1,038,513 0
1,038,513 1,038,513
950 7/13/2022 019116105-k DIEGO DEVENGA 0 386,100
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
HERRERA OS N°154
ARIAS DE FECHA
01.07.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1066
DE FECHA
23.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EM
CASOS
FORTUITOS
Y DE
FUERZA
MAYOR,
CORRE
0 53,900
440,000 0
440,000 440,000
951 7/13/2022 019116105-k DIEGO DEVENGA 0 386,100
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
HERRERA OS N°153
ARIAS DE FECHA
01.07.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1066
DE FECHA
23.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EM
CASOS
FORTUITOS
Y DE
FUERZA
MAYOR,
CORRE
0 53,900
440,000 0
440,000 440,000
952 7/13/2022 007956853-8 JUAN DEVENGA 0 126,360
CARLOS BOLETA
ARCE HONORARI
CHANDIA O N°93 DE
FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°964 DE
FECHA
15.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TENIS
DE MESA
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
0 17,640
144,000 0
144,000 144,000
953 7/13/2022 018760552-0 CAMILA DEVENGA 0 263,250
SCARLETT BOLETA
VILCHES HONORARI
FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°670 DE
FECHA
22.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
TALLER DE
CIRCO-
TEATRO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDORBR
O DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE CLAS
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
954 7/13/2022 019111408-6 BRUNO DEVENGA 0 131,625
IGNACIO BOLETA
LEPPE HONORARI
TAMAYO OS N°6 DE
FECHA 01-
07-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1729
DE FECHA
13-05-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
DE SURF
ESCOLAR
PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
0 18,375
150,000 0
150,000 150,000
CRISTOPHE BOLETA
R AMIGO HONORARI
LOYOLA OS
ELECTRONI
CA N° 231
DE FECHA
01.07.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1217
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
TALLER DE
SURF
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO DE
2022 (SEP)
0 4,500
0 18,375
150,000 0
150,000 150,000
956 7/13/2022 019142037-3 LAURA DEVENGA 0 189,540
MARIA BOLETA
ÁLVAREZ HONORARI
O FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°869 DE
FECHA
09.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
RA DE
TALLER DE
FUTBOL
FEMENINO
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCI
0 26,460
216,000 0
216,000 216,000
ANDRES BOLETA
ESPINAZA HONORARI
CASTRO OS N°64 DE
FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1132
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
0 29,400
240,000 0
240,000 240,000
958 7/13/2022 015353814-k JUAN DEVENGA 0 263,250
GABRIEL BOLETA
MUÑOZ HONORARI
HERRERA OS N°137
DE FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°943 DE
FECHA
14.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DEL
TALLER DE
SURF
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
959 7/13/2022 016279870-7 ACUÑA DEVENGA 0 351,000
SILVA BOLETA
CYNTHIA HONORARI
JESENIA O N°65 DE
FECHA
01.07.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°944 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
RADIO
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
URRUTIA BOLETA
JESSICA HONORARI
EDITH O N°174 DE
FECHA
01.07.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1283
DE FECHA
04.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
YOGA
ESCOLAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASE
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
Z AGURTO BOLETA
PAZ HONORARI
CECILIA O N°445 DE
FECHA 01-
07-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1323
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MANUALIDA
DES
ESCOLAR,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
S TOBAR BOLETA
MARIA HONORARI
ISABEL O N°559 DE
FECHA 01-
07-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°819 DE
FECHA 03-
03-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE HUERTO
ESCOLAR Y
ARTESANIA
,
MANTENIMI
ENTO DE
AREAS
VERDES Y
HUERTO DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE, D
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
963 7/15/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 257,559
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE ENTEL
NICACIONE CORRESPO
S NDIENTE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
349867,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
257,559 0
257,559 257,559
964 7/15/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 346,264
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE ENTEL
NICACIONE CORRESPO
S NDIENTE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
332067,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
346,264 0
346,264 346,264
965 7/15/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 346,264
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE ENTEL
NICACIONE CORRESPO
S NDIENTE AL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
346,264 0
346,264 346,264
966 7/15/2022 008710955-0 Verónica del DEVENGA 0 147,694
Carmen FACTURA
Sepúlveda ELECTRONI
Torres CA N°86
POR
ADQUISICIO
N DE
INSPECCIO
N DE GAS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
POR
SEGUNDA
ETAPA.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
147,694 0
147,694 147,694
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°979
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
MEJORAMI
ENTO DEL
SECTOR
PATIO DE
LA
MULTICANC
HA DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
167,998 0
167,998 167,998
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°978
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
TAPAS DE
CAMARA
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA,
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
22,372 0
22,372 22,372
969 7/15/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 37,960
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
478356-5,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
37,960 0
37,960 37,960
970 7/15/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 129,630
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
699022-3,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
129,630 0
129,630 129,630
971 7/15/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 79,990
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N°14973
POR
ADQUISICIO
N DE UN
MICROOND
AS THOMAS
PARA EL
COMEDOR
DE LOS
FUNCIONA
RIOS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.-
79,990 0
79,990 79,990
DE FACTURA
PETROLEO ELECTRONI
S DE CHILE CA
COPEC S.A N°1625870
POR
ADQUISICIO
N DE
RECARGA
DE
COMBSTIBL
E
(GASOLINA)
PARA EL
NUEVO
VEHÍCULO
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N DE
CARTAGEN
A. FONDOS
DAEM.
3,000,000 0
3,000,000 3,000,000
973 7/15/2022 008710955-0 Verónica del DEVENGA 0 150,000
Carmen FACTURA
Sepúlveda ELECTRONI
Torres CA N°85
POR
ADQUISICIO
N DE
INSPECCIO
N DE RED
DE GAS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
150,000 0
150,000 150,000
974 7/15/2022 018675271-6 FELIPE DEVENGA 0 372,900
ANDRES BOLETA
MUÑOZ HONORARI
GARCIA OS N°90 DE
FECHA 03-
07-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1320
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN, EN
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA Y
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRA
0 13,200
0 53,900
440,000 0
440,000 440,000
975 7/15/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 210,600
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°35 DE
FECHA 08-
07-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1253
DE FECHA
31.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
MOVIMIENT
OY
EMOCIONE
S
(EXPRESIO
N
CORPORAL
), EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
0 29,400
240,000 0
240,000 240,000
976 7/15/2022 089912300-k INGENIERIA DEVENGA 0 978,523
Y FACTURA
CONSTRUC ELECTRONI
CION CA
RICARDO N°1425200
RODRIGUE POR
Z Y CIA. ADQUISICIO
LIMITADA. N DE
IMPRESOR
AS PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO DE
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF.
FONDOS
10% SEP.
978,523 0
978,523 978,523
977 7/15/2022 089912300-k INGENIERIA DEVENGA 0 1,099,179
Y FACTURA
CONSTRUC ELECTRONI
CION CA N°
RICARDO 1425259
RODRIGUE ADQUISICIO
Z Y CIA. N DE
LIMITADA. ARTICULOS
PEDAGOGI
COS Y
ADMINISTR
ATIVOS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO DE
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF.
FONDOS
10% SEP.
1,099,179 0
1,099,179 1,099,179
978 7/19/2022 006643459-1 HENRIQUEZ DEVENGA 0 1,284,010
ORTEGA FACTURA
OMAR ELECTRONI
ALEJANDR CA N°155
O POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
SY
POSTERIOR
REPARACIO
N DE BUS
VOLARE,
MODELO
W8, AÑO
2009, PARA
SU BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2021.
1,284,010 0
1,284,010 1,284,010
LIZADORA FACTURA
E ELECTRONI
IMPORTAD CA N°286,
ORA CIVAC 287, 288
SPA POR LA
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
PARA
INSTALACI
ON DE
CALEFONT
EN LOS
CAMARINE
S DE LOS
ESTUDIANT
ES DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX.
MOVAMON
OS POR LA
EDUCACIO
N PUBLICA
´FAEP 2020´
587,862 0
587,862 587,862
980 7/19/2022 017178025-k PATRICIO DEVENGA 0 249,214
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
MARTINEZ OS N°31 DE
LOBOS FECHA 01-
07-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2182
DE FECHA
23-06-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TEATRO
ESCOLAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022,
FONDOS
FAEP 2022.
0 34,790
284,004 0
284,004 284,004
981 7/19/2022 076238156-7 EMPRESA DEVENGA 0 450,000
DE FACTURA
TRANSPOR ELECTRONI
TES CA NO
TRANSPOL AFECTA O
TOUR EXENTA
LTDA. N°4953 POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS Y
DOCENTES
POR
SALIDAD
PEDAGOGI
CA AL
CENTRO
CULTURAL
TRANQUE
UBICADO
EN LA
COMUNA
LO
BARNECHE
A, REGION
METROPOLI
TANA,
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
450,000 0
450,000 450,000
982 7/19/2022 020568673-6 CECILIA DEVENGA 0 16,000
CONSTANZ OFICIO
A SÁEZ N°242 DE
VERA RENDICION
DE
PASAJES
POR
CONCEPTO
DE
MOVILIZACI
ON DE
ALUMNA EN
PRACTICA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO DEL
2022.
16,000 0
16,000 16,000
983 7/21/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 116,510
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A,
CORRESPO
NDIENTE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
680330-K,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
116,510 0
116,510 116,510
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
311317-5,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
83,947 0
83,947 83,947
985 7/21/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 42,890
CONSUMOS
BASICO DE
ESVAL
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
671828-0,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
42,890 0
42,890 42,890
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°976
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
ARTICULO
DE
FERRETERI
A PARA EL
AREA
EXTRAESC
OLAR DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A, PARA
LOS
JUEGOS
DEPORTIVO
S
ESCOLARE
S IND 2022.
FONDOS
DAEM.
12,002 0
12,002 12,002
A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA N°286
S.A. POR
ADQUISICIO
N DE
HERRAMIE
NTAS PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA
TRABAJOS
CON
ASPECTO
DE
SEGURIDA
D. FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
75,227 0
75,227 75,227
LIZADORA FACTURA
DE ELECTRONI
MUEBLES CA N°12730,
HP POR
LIMITADA ADQUISICIÓ
N DE
ESCRITORI
OS PARA
LA SALA DE
COMPUTAC
IÓN DE LA
ESCUELA
EL TURCO
Y CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
10% SEP.
1,697,106 0
1,697,106 1,697,106
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
522659300,
N° DE
SERVICIO
352451768,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
36,266 0
36,266 36,266
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR
CORREPON
DIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
522659300,
N°
SERVICIO
352450868,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
97,751 0
97,751 97,751
991 7/21/2022 091806000-6 ABASTIBLE DEVENGA 0 1,235,248
S.A. FACTURA
ELECTRONI
CA
N°12038845
POR
ADQUISICIO
N DE
RECARGA
DE GAS
PARA LOS
JARDINES
INFANTILES
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A QUE SE
DETALLAN:
CARIÑOS
DE
MICHELLE,
VILLA
CARTAGO,
CARITA DE
LUNA Y
SUEÑOS DE
NIÑOS.
1,235,248 0
1,235,248 1,235,248
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
719533-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
346,407 0
346,407 346,407
993 7/22/2022 078833240-8 GRAFICA DEVENGA 0 83,300
GALVEZ Y FACTURA
COMPANIA ELECTRONI
LIMITADA CA N°4180
POR
ADQUISICIO
N DE
TALONARIO
S PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA EL
RECIBO DE
EGRESO
DE CAJA
CHICA.
FONDOS
10% SEP.
83,300 0
83,300 83,300
994 7/22/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 20,200
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
496980-4,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
20,200 0
20,200 20,200
995 7/22/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 290,420
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
488195-8,
CORRESOP
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
290,420 0
290,420 290,420
996 7/22/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 573,630
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
488052-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
573,630 0
573,630 573,630
997 7/22/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 8,230
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
496981-2,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
8,230 0
8,230 8,230
998 7/22/2022 099513400-4 CGE DEVENGA 0 104,000
DISTRIBUCI CONSUMOS
ON S.A. BASICOS
DE CGE,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
EL TURCO,
NUMERO
DE CLIENTE
3010007,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
104,000 0
104,000 104,000
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
29095-5,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
176,139 0
176,139 176,139
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
32860-K,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
160,756 0
160,756 160,756
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
29093-9,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
47,204 0
47,204 47,204
AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
RURAL EL DE COMITE
TURCO DE AGUA
POTABLE
RURAL EL
TURCO,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
DE EL
TURCO,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
20,380 0
20,380 20,380
1003 7/22/2022 017231919-k LUIS DEVENGA 0 20,962
DANIEL RESOLUCIO
TORO N EXENTA
MONTANER N°55 DE
FECHA 28-
06-2022,
POR
COMISION
DE
SERVICIO A
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
ENTREGA
DOCUMENT
OS A
SECREDUC
EL DIA 16-
06-2022.
20,962 0
20,962 20,962
1004 7/22/2022 011521834-4 MANUEL DEVENGA 0 20,962
GARCIA RESOLUCIO
ZUÑIGA N EXENTA
N°56 DE
FECHA 28-
06-2022,
POR
COMISION
DE
SERVICIO A
COORDINA
DOR DE
TRANSPOR
TE DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
ENTREGA
DOCUMENT
ACION
SECREDUC,
EL DIA 16-
06-2022.
20,962 0
20,962 20,962
1005 7/22/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962
HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N°52 DE
FECHA 13-
06-2022, DA
A
CONOCER
LA
PROGRAMA
CION RED
EXPLORA
2022, RED
TERRITORI
AL Y
CARTAGEN
A EXPLORA
VALPARAIS
O, EL DIA
06-06-2022.
20,962 0
20,962 20,962
1006 7/22/2022 015089506-5 DIEGO DEVENGA 0 20,962
ALEJANDR RESOLUCIO
O N EXENTA
MARCHANT N°53 DE
TAPIA FECHA 14-
06-2022,
TRASLADO
FUNCIONA
RIA A JUNJI
Y ENTREGA
DOCUMENT
ACION
SEREMI DE
EDUCACIO
N, EL DIA
14-06-2022.
20,962 0
20,962 20,962
1007 7/22/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 20,962
FLORES RESOLUCIO
MARISOL N EXENTA
DEL PILAR N°54 14-06-
2022, DA A
CONOCER
LA
RENDICION
DEL MES
DE ABRIL
DE LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF, A
JUNJI VIÑA
DEL MAR,
EL DIA 13-
06-2022.
20,962 0
20,962 20,962
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,NUME
RO DE
CLIENTE
522659300,
N° DE
SERVICIO
352451834,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
36,234 0
36,234 36,234
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
52265300,
N° DE
SERVICIO
352432049,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
42,944 0
42,944 42,944
1010 7/26/2022 027714994-k LUIS DEVENGA 0 11,200
ALEJANDR OFICIO
O SANCHEZ N°237 DE
MUÑOZ RENDICION
DE
PASAJES
POR
CONCEPTO
DE
MOVILIZACI
ON DE
ALUMNO
EN
PRACTICA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO DEL
2022.
11,200 0
11,200 11,200
1011 7/26/2022 021137974-k PEDRO DEVENGA 0 8,000
ANDRES OFICIO
FUENTES N°239 DE
SANCHEZ RENDICION
DE
PASAJES
POR
CONCEPTO
DE
MOVILIZACI
ON DE
ALUMNO
EN
PRACTICA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO DEL
2022.
8,000 0
8,000 8,000
JAVIER PAGO DE
FAUNDEZ BONO
PEREZ EXCELENCI
A
ACADEMIC
A
SEGUNDO
TRIMESTRE
ASISTENTE
S DE LA
EDUCACIO
NY
DOCENTES,
SNED 10%
SEGUNDO
TRIMESTRE
, 10% SNED
PRIMER
TRIMESTRE
ESCUELA
LO ZARATE
Y BONO
ARTICULO
44 MAYO
LEY 21.405,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 1
0 129,381
0 2,702,689
0 3,684
4,907,322 0
169,200 0
1,821,496 0
216,614 0
71,483 0
295,612 0
5,376,024 0
33,899 0
12,891,650 12,891,650
1013 7/27/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 3,929,115
FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMEN
DEL MES
DE JULIO
DE 2022
POR PAGO
DE LA
SEGUNDA
CUOTA DEL
BONO DE
ESCOLARID
AD,
REZAGADO
S Y CUOTA
DEL ART n°
44 DE LA
LEY 21.405
DEL MES
DE MAYO A
LAS
FUNCUION
ARIAS
PERTENECI
ENTES A
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMU
0 190,617
0 515,041
114,535 0
4,520,238 0
4,634,773 4,634,773
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ SUPLEMEN
PEREZ TARIA N° 2
POR PAGO
DE BONO
ESCOLAR
SEGUNDA
CUOTA,
BONO
ESCOLAR
PRIMERA Y
SEGUNDA
CUOTA Y
BONO
ADICIONAL
REZAGADO
S, SEGUN
LOS
ARTICULOS
13 Y 27 DE
LA LEY N°
21.405,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022,
ffp.-
2,132,082 0
829,143 0
33,358 0
4,230,147 0
7,224,730 7,224,730
1015 7/27/2022 016403833-5 FABIAN DEVENGA 0 36,000
JOSE FACTURA
FUENTES ELECTRONI
AREVALO CA N°1585
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.-
36,000 0
36,000 36,000
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO
(DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
352452261,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
29,492 0
29,492 29,492
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
352450308,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
27,350 0
27,350 27,350
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE
CLIENTE
352452592,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
27,350 0
27,350 27,350
1019 7/27/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 2,702,689
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 1
POR EL
MES DE
JULIO 2022,
2,702,689 0
2,702,689 2,702,689
1020 7/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 58,660
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A,
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
669659-7,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
58,660 0
58,660 58,660
1021 7/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 9,440
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513012-3,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
9,440 0
9,440 9,440
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
N°311267-5,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
187,903 0
187,903 187,903
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
672611-9,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
208,634 0
208,634 208,634
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
DEL
LITORAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
51289-3,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
73,756 0
73,756 73,756
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
539019-2,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
268,379 0
268,379 268,379
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208296-9,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
73,582 0
73,582 73,582
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208297-7,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
95,330 0
95,330 95,330
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE AL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
350297-K,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
835,936 0
835,936 835,936
1029 7/27/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 515,041
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES POR
EL PAGO
DE ART N°
44 DE LA
LEY 21.405
A LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTES A
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUN
515,041 0
515,041 515,041
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
682029-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO 2022.
976,712 0
976,712 976,712
1031 7/27/2022 013195659-2 MANUEL DEVENGA 0 570,375
VICTOR BOLETA
ARRIAGADA HONORARI
ESCOBAR OS N°42 DE
FECHA 25-
07-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1962
DE FECHA
31-05-2022,
CUMPLE LA
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA
DESARROL
LAR LAS
SIGUIENTE
S OBRAS:
RECONSTR
UCCION
TOTAL,
PERGOLA
AULA
INVERNADE
RO, INSTA
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
L FACTURA
O LIMITADA CA N°23918
POR
ADQUISICCI
ON DE
ARTICULOS
DEPORTIVO
S PARA LAS
CLASES DE
EDUCACIO
N FISICA
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, SEP.
271,801 0
271,801 271,801
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIE
0 8,524,837
0 823,964
0 112,041,006
0 333,629
0 166,157
0 3,877,417
0 38,342,417
0 664,448
95,944,848 0
251,702 0
236,692 0
22,388,482 0
42,182,455 0
13,074,997 0
4,776,047 0
49,855,277 0
7,815,139 0
59,690,267 0
5,494,952 0
8,292,894 0
5,138,467 0
1,118,887 0
28,241,285 0
1,883,326 0
3,822,662 0
133,819,754 0
8,461,301 0
2,881,284 0
1,516,865 0
496,887,583 496,887,583
1034 7/29/2022 015663895-1 VERA PAGO 0 55,509,245
FLORES PLANILLA
MARISOL DE
DEL PILAR SUELDOS
CORRESPO
NDIENTE AL
ME DE
JULIO DE
2022 POR
CONCEPTO
DE SUELDO
BASE,
ASIGNACIÓ
N DE
INCREMEN
TO,
ASIGNACIO
N DE
HOMOLOGA
CIÓN (LEY
0 1,294,935
0 168,093
0 5,946,555
0 12,474,871
16,554,325 0
18,377,066 0
28,163,550 0
12,298,758 0
183,087 0
0 183,087
75,576,786 75,576,786
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
JULIO DE
2022,ffp.-
38,342,417 0
38,342,417 38,342,417
1036 7/29/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO 0 664,448
JAVIER RETENCION
FAUNDEZ ES
PEREZ JUDICIALES
DE
EDURADO
AROS
RUBIO,
MIGUEL
ANGEL
CASTRO
MANSILLA,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL DE
664,448 0
664,448 664,448
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLMENT
ARIA N° 1
POR EL
MES DE
JULIO 202
3,684 0
3,684 3,684
1038 7/29/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 112,041,006
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022,
ffp.-
112,041,006 0
112,041,006 112,041,006
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022,
ffp.
333,629 0
333,629 333,629
DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
JULIO 2022,
ffp.-
166,157 0
166,157 166,157
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022,
ffp.-
3,877,417 0
3,877,417 3,877,417
1042 7/29/2022 017030752-6 FRANCISCO DVENGA 0 26,840,433
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ SUPLEMEN
PEREZ TARIA N° 3
DE
REMUNERA
CIONES
SEP POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
0 89,164
0 8,215,843
0 22,488
0 509,429
0 1,556,850
6,899,648 0
1,592,687 0
2,991,232 0
978,813 0
34,677 0
1,948,729 0
475,342 0
2,818,655 0
369,525 0
530,448 0
236,486 0
4,708 0
723,115 0
159,612 0
16,077,167 0
1,033,995 0
105,448 0
253,920 0
37,234,207 37,234,207
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
DE
REMUNERA
CIONES
SEP POR
EL
1,556,850 0
1,556,850 1,556,850
1044 7/29/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 8,215,843
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
DE
REMUNERA
CIONES
SEP POR
8,215,843 0
8,215,843 8,215,843
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
3 DE
REMUNERA
CIONES
SEP POR
509,429 0
509,429 509,429
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
DE
REMUNERA
CIONES
SEP
22,488 0
22,488 22,488
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS 3%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, FONDOS
SEP, PAGO
DEL MES
DE JUNIO
2022.
4,500 0
4,500 4,500
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS 12,25%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, PAGO
DEL MES
DE JUNIO
2022,
FONDOS
SEP.
655,375 0
655,375 655,375
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS 3% DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022,
FONDOS
FAEP.
13,200 0
13,200 13,200
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS 12,25%
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022,
FONDOS
FAEP.
501,188 0
501,188 501,188
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS 12,25
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, FONDOS
DAEM,
PAGO DEL
MES DE
JUNIO 2022.
487,211 0
487,211 487,211
1052 8/2/2022 012244665-4 EDGARDO DEVENGA 0 20,962
FRANCISCO RESOLUCIO
MOLINA N EXENTA
CIFUENTES N° 57 DE
FECHA
05.07.2022,
POR
COMISION
DE
SERVICIO
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX A
EXPO FRIO
CALOR
CHILE 2022
EN LA
CIUDAD DE
SANTIAGO
(ESPACIO
RIESCO) EL
DIA
30.06.2022.
20,962 0
20,962 20,962
1053 8/2/2022 015089506-5 DIEGO DEVENGA 0 20,962
ALEJANDR RESOLUCIO
O N EXENTA
MARCHANT N° 58 DE
TAPIA FECHA
05.07.2022,
POR
COMISION
DE
SERVICIO
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX A
EXPO FRIO
CALOR
CHILE 2022
EN LA
CIUDAD DE
SANTIAGO
(ESPACIO
RIESCO) EL
DIA
30.06.2022.
20,962 0
20,962 20,962
1054 8/2/2022 009716084-8 ERNESTO DEVENGA 0 20,962
EUGENIO RESOLUCIO
RIOSECO N EXENTA
CARTAGEN N° 59 DE
A FECHA
05.07.2022
DE
COMISION
DE
SERVICIO
POR
TRASLADO
DE
ESTUDIANT
ES DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y
COLEGIO
VILLA
CARTAGO A
OPERATIVO
DE SALUD
EN
VALPARAIS
O, EL DIA
30.06.2022.
20,962 0
20,962 20,962
1055 8/2/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962
HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N° 60 DE
FECHA
05.07.2022
POR
COMISION
DE
SERVICIO
DE
COORDINA
DOR DE
EDUCACIO
N
EXTRAESC
OLAR, POR
PARTICIPA
R EN LA
CONSULTA
PUBLICA
NORMAL
DE LA
ESTRATEGI
A DE
DESARROL
LO Y
CAPACIDAD
ES DE
EMPODERA
MIENTO
CLIMATICO
DEL
MINISTERIO
DEL
20,962 0
20,962 20,962
1056 8/2/2022 008084010-1 VERONICA DEVENGA 0 24,566,473
GOMEZ DECRETO
DIAZ ALCALDICI
O N° 2493
DE FECHA
21.07.2022
PONGASE
TERMINO
LABORAL A
DOÑA
VERONICA
ISABEL
GOMEZ
DIAZ ,
PROFESOR
A GENERAL
BASICA ,
POR
RETIRO
VOLUNTARI
O.
24,566,473 0
24,566,473 24,566,473
1057 8/2/2022 006708468-3 ANGELICA DEVENGA 0 24,566,473
PATRICIA DECRETO
MIRANDA ALCALDICI
HEVIA O N° 2494
DE FECHA
21.07.2022 ,
PONGASE
TERMINO
LABORAL A
DOÑA
ANGELICA
PATRICIA
MIRANDA
HEVIA,
PROFESOR
A GENERAL
BASICA,
POR
RETIRO
VOLUNTARI
O.
24,566,473 0
24,566,473 24,566,473
1058 8/2/2022 076517414-7 PRESENTA DEVENGA 0 11,491,330
CION DE FACTURA
SERVICIOS, ELECTRONI
RUTH FEBE CA N°470
PARRA POR EL
BOLAÑOS PROYECTO
DE
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
FAEP 2020,
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS.
FONDOS
FAEP 2020.
11,491,330 0
11,491,330 11,491,330
1059 8/11/2022 005633719-9 VENEGAS DEVENGA 0 292,500
SANTOS BOLETA
JORGE HONORARI
ISIDRO OS N°244
DE FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°823 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
JEC DE
MUSICA E
INVESTIGA
CION
FOLCLORIC
A EN EL
ESTABLECI
MIENTO
EDUCAION
AL
ESCUELA
LO ZARATE
DE
MANERA
PRESEN
0 40,833
333,333 0
333,333 333,333
1060 8/11/2022 013368961-3 JUAN DEVENGA 0 315,900
CARLOS BOLETA
RAMIREZ HONORARI
MORA OS N°240
DE FECHA
02.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1260
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
PARA
EJECUTAR
PROYECTO
VIDA
ACTIVA,
DERECHO
DE TODOS
Y TALLER
POLIDEPOR
TIVO
EXTRAESC
OLAR EN LA
ESCUELA
LO ZARATE,
DE
0 44,100
360,000 0
360,000 360,000
1061 8/11/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°37 DE
FECHA 01-
08-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1253
DE FECHA
31.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
MOVIMIENT
OY
EMOCIONE
S
(EXPRESIO
N
CORPORAL
), EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1062 8/11/2022 019142037-3 LAURA DEVENGA 0 189,540
MARIA BOLETA
ÁLVAREZ HONORARI
O FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°869 DE
FECHA
09.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
RA DE
TALLER DE
FUTBOL
FEMENINO
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCI
0 26,460
216,000 0
216,000 216,000
1063 8/11/2022 019405398-3 NICOLAS DEVENGA 0 351,000
ANTONIO BOLETA
ESCARATE HONORARI
GONZALEZ OS N°10 DE
FECHA
02.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1479
DE FECHA
22.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE CREAR
Y
MANTENER
PAGINA
WEB DEL
DAEM,
LEVANTAR
RRSS
COMO
MEDIO
EFECTIVO
COMUNICA
CION CON
LA
COMUNIDA
D,
CORRESPO
NDE AL
MES DE J
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
Y GESTION FACTURA
SPA ELECTRONI
CA N°5137
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE MENAJE
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LOS
MODULOS
PRACTICOS
DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SEP.
249,900 0
249,900 249,900
1065 8/11/2022 007956853-8 JUAN DEVENGA 0 126,360
CARLOS BOLETA
ARCE HONORARI
CHANDIA O N°94 DE
FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°964 DE
FECHA
15.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TENIS
DE MESA
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
0 17,640
144,000 0
144,000 144,000
A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA
S.A. N°183340
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
PARA
ESTUDIANT
ES QUE
PARTICIPA
N EN LA
ACADEMIA
EXPLORA
DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SEP´.-
23,109 0
23,109 23,109
1067 8/11/2022 018243561-9 ESTEBAN DEVENGA 0 20,962
NICOLAS RESOLUCIO
OSORIO N EXENTA
PIZARRO N°61,
COMISION
DE
SERVICIO,
RENDICION
DE
CUENTAS
JUNJI, EN
VIÑA DEL
MAR, EL
DIA
14/07/2022,
FONDOS
SEP DAEM.
20,962 0
20,962 20,962
LUISA BOLETA
SALINAS HONORARI
GIAQUINTO OS
ELECTRONI
CA N° 229
DE FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1389
DE FECHA
18.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE PSICOL
595,000 0
0 72,888
595,000 595,000
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
4 POR EL
MES DE
JULIO 2022,
466,710 0
466,710 466,710
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 4
POR EL
MES DE
JULIO 20
26,837 0
26,837 26,837
1071 8/11/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 1,195,915
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 4
POR EL
MES DE
JULIO 2022,
1,195,915 0
1,195,915 1,195,915
1072 8/11/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 413,402
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°145
DE FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
0 57,711
471,113 0
471,113 471,113
1073 8/11/2022 016574187-0 TANIA PAGO POR 0 543,951
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°146
DE FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
619,887 0
0 75,936
619,887 619,887
1074 8/11/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 151,807
FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMEN
DEL MES
DE JULIO
DE 2022
POR PAGO
DE BONO
ESCOLAR Y
REZAGADO
A LAS
FUNCIONA
RIA JUANA
DONOSO Y
KATHERINN
E RIVEROS
AMBAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTES A
LOS
JARDINES
INFANTILES
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.mvf
151,807 0
151,807 151,807
1075 8/11/2022 009618134-5 JORGE DEVENGA 0 570,375
MILLAO BOLETA
ESCOBAR HONORARI
OS N°17 DE
FECHA 01-
08-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2050
DE FECHA
08-06-2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA
REALIZAR
TRABAJOS
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX
MEJORAMI
ENTO
DESAGÜE
DE
URINARIO
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
1076 8/11/2022 077005228-9 BOMBE DEVENGA 0 1,023,162
Soluciones FACTURA
ELECTRONI
CA N°594
POR
ADQUISICIO
N DE
LICENCIA
CORPORAT
IVA DE
ADMINISTR
ADOR DE
TAREAS
REMOTAS
PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A. FONDOS
DAEM.
1,023,162 0
1,023,162 1,023,162
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°143
DE FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A
ADSCRITOS
0 30,096
245,682 0
245,682 245,682
1078 8/11/2022 016467603-k DANIELA PAGO DE 0 732,992
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°144
DE FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGRA
835,318 0
0 102,326
835,318 835,318
1079 8/11/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 761,590
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513010-7,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
761,590 0
761,590 761,590
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
CORRESPO
NDIENTE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
682029-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
667,840 0
667,840 667,840
1081 8/11/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 1,151
CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
2242-K,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
1,151 0
1,151 1,151
1082 8/11/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 5,199
CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
1453-2,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
5,199 0
5,199 5,199
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE A
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
497292-9,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
85,826 0
85,826 85,826
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
467625-4,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
46,869 0
46,869 46,869
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208517-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO 2022.
87,487 0
87,487 87,487
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208518-6,
CORRESPO
NDIENTE Al
MES DE
JUNIO 2022.
143,890 0
143,890 143,890
1087 8/16/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 491,605
HELLEN BOLETA
ZAMUDIO HONORARI
MESA O N°28 DE
FECHA 03-
08-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°477 DE
FECHA 07-
02-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ASESORIA
PRESUPUE
STARIA Y
FINANCIER
A PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A,
REVISION
EN EL
AMBITO
PRESUPUE
STARIO:
REVIS
0 68,629
560,234 0
560,234 560,234
1088 8/16/2022 009921992-0 JAIME DEVENGA 0 394,875
ALBERTO D BOLETA
ÁNDREA HONORARI
GUZMAN OS N°1 DE
FECHA 05-
08-2022,
CORRESPO
NDIENTE AL
DECRETO
ALCALDICI
O N°2633
DE FECHA
29-07-2022,
PARA LA
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
CONSTRUC
CION DE 2
MAMPARAS
DE
MADERAS,
EN EL
PASILLO
DEL PABE
0 55,125
450,000 0
450,000 450,000
1089 8/16/2022 018761097-4 NICOLE DEVENGA 0 270,000
ESTEFANIE DE
HERRERA DECRETO
QUINTANA ALCALDICI
O N°938 DE
FECHA
14.03.2022
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE HIJO
MENOR DE
DOS AÑOS,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO DEL
2022.
270,000 0
270,000 270,000
JAVIER BONO
FAUNDEZ ALUMNOS
PEREZ PRIORITARI
OS
ASISTENTE
S DE LA
EDUCACIO
N JUNIO
2022, BONO
ASIGNACIO
N
DESEMPEÑ
O
COLECTIVO
(ADECO)
CUOTA 1 Y
2
DOCENTES
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
Y LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
DIFERENCI
A DE
REMUNERA
CIONES
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO
0 54,652
0 1,195,915
0 26,837
0 466,710
5,211,502 0
122,239 0
102,198 0
888,837 0
30,665 0
12,163 0
153,327 0
2,761,277 0
9,282,208 9,282,208
ANDRES BOLETA
ESPINAZA HONORARI
CASTRO OS N°65 DE
FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1132
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
0 29,400
240,000 0
240,000 240,000
S TOBAR BOLETA
MARIA HONORARI
ISABEL O N°565 DE
FECHA 01-
08-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°819 DE
FECHA 03-
03-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE HUERTO
ESCOLAR Y
ARTESANIA
,
MANTENIMI
ENTO DE
AREAS
VERDES Y
HUERTO DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE, D
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
URRUTIA BOLETA
JESSICA HONORARI
EDITH O N°178 DE
FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1283
DE FECHA
04.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
YOGA
ESCOLAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASE
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
126595473,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
144,182 0
144,182 144,182
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
124425239,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
338,646 0
338,646 338,646
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
133105371,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
28,142 0
28,142 28,142
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
130329129,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
18,792 0
18,792 18,792
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
127507590,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
307,860 0
307,860 307,860
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
126595083,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
6,412 0
6,412 6,412
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
124420299,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
812,360 0
812,360 812,360
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
130694444,
CORRRESP
ONDIENTE
AL MES DE
JULIO 2022.
28,142 0
28,142 28,142
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
125851783,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
42,694 0
42,694 42,694
1103 8/22/2022 076812352-7 Black Flag DEVENGA 0 680,680
FACTURA
ELECTRONI
CA N°12
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
GASTRONO
MIA DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA
TRANSPOR
TAR SUS
IMPLEMENT
OS.
FONDOS
FAEP 2020
680,680 0
680,680 680,680
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
LOBOS FECHA 01-
08-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2182
DE FECHA
23-06-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TEATRO
ESCOLAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022,
FONDOS
FAEP 2022.
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1105 8/22/2022 014275619-6 ALEX DEVENGA 0 23,800
OCTAVIO FACTURA
CARREÑO ELECTRONI
CARRASCO CA N°1336
POR
ADQUISICIO
N DE
REGULACIO
N DE
FRENOS DE
BUSES
PARA
VEHICULOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. FONDOS
FAEP 2021.
23,800 0
23,800 23,800
1106 8/22/2022 076398886-4 TodoDigital DEVENGA 0 1,145,649
FACTURA
ELECTRONI
CA N°1836
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
PARA LA
IMPLEMENT
ACION DE
LOS
TALLERES
DE MEDIOS
AUDIOVISU
ALES DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
FAEP 2021.
1,145,649 0
1,145,649 1,145,649
1107 8/22/2022 076365718-3 Deltagráfica DEVENGA 0 118,524
FACTURA
ELECTRONI
CA N°1746
POR
ADQUISICIO
N DE
PENDONES
ROLLER
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LA
PRESENTA
CION,
PROMOCIO
NY
DIFUSION
DE LAS
CARRERAS
TP.
FONDOS
FAEP 2019
118,524 0
118,524 118,524
1108 8/22/2022 077554108-3 B&B DEVENGA 0 1,567,944
HERMANOS FACTURA
SPA ELECTRONI
CA N°21
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DEPORTIVO
S PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SUS
RESPECTIV
OS
TALLERES.
FONDOS
FAEP.
1,567,944 0
1,567,944 1,567,944
1109 8/22/2022 021456996-5 MARTHA DEVENGA 0 508,950
CECILIA BOLETA
URIBE HONORARI
DUQUE OS N°86 DE
FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1321 Y
1322 DE
FECHA
08.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR,
EN LOS
JARDINES
INFANTILES
MUNICIPAL
ES VTF Y
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR
EN LA
ESCUELA
LO ZA
0 71,050
580,000 0
580,000 580,000
1110 8/22/2022 076539061-3 DELTA DEVENGA 0 735,718
GENERACI FACTURA
ON SPA ELECTRONI
CA N°5484
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
PARA
MANTENCI
ON Y
ARTICULOS
DE HIGIENE
PARA LOS
JARDINES
INFANTILES
DE LA
COMUNA.
´FAEP2020´
696,150 0
39,568 0
735,718 735,718
L ATILA FACTURA
TRADE ELECTRONI
LTDA CA N°1393
POR
ADQUISICIO
N DE
NEUMATIC
OS PARA
EL MINI
BUS
HYUNDAI
MODELO H1
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2021.
242,760 0
242,760 242,760
1112 8/22/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°38 DE
FECHA 01-
08-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°955 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
TEATRO,
EN LA
ESCUELA
LO ZARATE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORT
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1113 8/22/2022 020326569-7 TRUJILLO DEVENGA 0 52,650
MORALES BOLETA
YUZARA HONORARI
BELEN OS N°6 DE
FECHA 01-
08-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2634
DE FECHA
29-07-2022,
MONITOR
DEL
TALLER
FOLCLORE
EN EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022,
FONDOS
FAEP.
0 7,350
60,000 0
60,000 60,000
1114 8/22/2022 076316003-3 Eco Digital DEVENGA 0 589,050
spa FACTURA
ELECTRONI
CA N°5006
POR
ADQUISICIO
N DE
LIBRETAS
DE
COMUNICA
CION PARA
LA
COMUICACI
ON
DIRECTA
ENTRE
DOCENTES
Y
APODERAD
OS DEL
ESTABLECI
MIENTO
EDUCACIO
NAL ,
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SEP´.-
589,050 0
589,050 589,050
1115 8/22/2022 015353814-k JUAN DEVENGA 0 263,250
GABRIEL BOLETA
MUÑOZ HONORARI
HERRERA OS N°138
DE FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°943 DE
FECHA
14.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DEL
TALLER DE
SURF
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
CRISTOPHE BOLETA
R AMIGO HONORARI
LOYOLA OS
ELECTRONI
CA N° 234
DE FECHA
01.08.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1217
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
TALLER DE
SURF
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO DE
2022 (SEP)
0 9,000
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
Z AGURTO BOLETA
PAZ HONORARI
CECILIA O N°447 DE
FECHA 01-
08-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1323
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MANUALIDA
DES
ESCOLAR,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1118 8/22/2022 013902780-9 ALFREDO DEVENGA 0 193,050
TORRES BOLETA
ROQUER HONORARI
O N°441 DE
FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°956 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
CLARINETE
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS F
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
1119 8/22/2022 013546287-k JUAN DEVENGA 0 172,758
ROBERTO BOLETA
VASQUEZ HONORARI
OLIVA OS N°161
DE FECHA
12.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1020
DE FECHA
21.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
ND
0 24,117
196,875 0
196,875 196,875
1120 8/22/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 1,600,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°325
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
PARA EL
TRASLADO
DE
ESTUDIANT
ES, QUE
QUE
ASISTIERO
NA
FORMACIO
N DUAL
DURANTE
EL
1er.SEMEST
RE
ACADEMIC
O 2022 DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN,
´SEP´
1,600,000 0
1,600,000 1,600,000
ORA Y FACTURA
COMERCIA ELECTRONI
LIZADORA CA N°715-
FERVET 716-714
ON LINE POR
LIMITADA ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
OFICINA
PARA EL
DEPARTAM
ENTO ED
EDUCACIO
N, PARA LA
REPOSICIO
N DEL
STOCK
DISPONIBL
E. FONDOS
10% SEP.
1,190,807 0
1,190,807 1,190,807
1122 8/22/2022 018760552-0 CAMILA DEVENGA 0 263,250
SCARLETT BOLETA
VILCHES HONORARI
FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°670 DE
FECHA
22.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
TALLER DE
CIRCO-
TEATRO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDORBR
O DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE CLAS
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
O BOLETA
CONSTANZ HONORARI
O MARIA O N°445 DE
EUGENIA FECHA
01.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1252
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DEL
TALLER DE
MANUALIDA
DES 20
HORAS
SEMANALE
S EN EL
ICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y 06
HORAS
SEMANALE
S EN EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
D
0 63,700
520,000 0
520,000 520,000
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15956-
15957 POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA LOS
TALLERES
JEC., DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SEP´.-
698,017 0
698,017 698,017
COMERCIA FACTURA
L NICE ELECTRONI
LIMITADA CA N°73
POR
ADQUISICIO
N DE
TERMO
HERVIDOR
DE AGUA
PARA LOS
PROCESOS
DE
ALIMENTAC
ION DE LA
COMUNIDA
D ESCOLAR
DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA,
´SEP´.-
124,462 0
124,462 124,462
1126 8/22/2022 076163975-7 EDUCACIO DEVENGA 0 270,000
N AMALIA FACTURA
HAYDEE ELECTRONI
ALVAREZ CA N°478
NAVARRET POR
E E.I.R.L. SERVICIO
SALA CUNA
PARA
HIJOS DE
FUNCIONA
RIOS DE LA
MUNICIPALI
DAD DE
CARTAGEN
A
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ENERO DEL
2022.
270,000 0
270,000 270,000
1127 8/22/2022 076820837-9 VENICH FACTURA 0 1,465,830
ELECTRONI
CA N°308 Y
307 POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
LIBRERIA
PARA EL
DESARROL
LO DE LAS
ACTIVIDAD
ES
ADMINISTR
ATIVAS Y
ACADEMIC
AS DE LOS
DEPARTAM
ENTOS DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
PRO
RETENCION
.
1,465,830 0
1,465,830 1,465,830
1128 8/22/2022 083171800-5 LIBRERIA DEVENGA 0 199,872
EDUARDO FACTURA
ALBERS ELECTRONI
LTDA. CA N°11242
POR
ADQUISICIO
N DE
BATERIAS
DE
EVALUACIO
N PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. FONDOS
DAEM.
199,872 0
199,872 199,872
1129 8/22/2022 096689970-0 COMPUTAC DEVENGA 0 169,040
ION FACTURA
INTEGRAL ELECTRONI
S.A. CA
N°218930
POR
ADQUISICIO
N DE
IMPRESOR
A PARA EL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
PIE DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
169,040 0
169,040 169,040
1130 8/22/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 570,375
NELSON BOLETA
GONZALEZ HONORARI
OPAZO OS N°20 DE
FECHA 10-
08-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1990
DE FECHA
31-05-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
PROYECTO
DE
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
DEL ES
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°1026
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA LA
HABILITACI
ON DE LA
SALA DE
COMPUTAC
ION DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO ABARCA
,
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
74,087 0
74,087 74,087
1132 8/23/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 1,693,113
SOLUCIONE FACTURA
S DE ELECTRONI
MOTIVACIO CA
N CHILE S. N°118856
POR
ADQUISICIO
N DE
UNIFORME
S
COMPLETO
S (BUZOS
INSTITUCIO
NALES)
PARA
ESSTUDIAN
TES QU NO
CUENTAN
CON SUS
UNIFORME
S, ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
SUBVENCIO
N PRO-
RETENCION
.-
1,693,113 0
1,693,113 1,693,113
1133 8/23/2022 076257161-7 SIMPLE DEVENGA 0 5,355,000
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°17708
POR
CONTRATA
CION DEL
SERVICIO
DE
INTERNET
MOVIL
PARA
ESTUDIANT
ES
VULNERAB
LES DE LOS
ESTABLECI
MIENTOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
MUNICIPALI
DAD DE
CARTAGEN
A. FONDOS
SEP.
5,355,000 0
5,355,000 5,355,000
1134 8/24/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 62,240
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
699022-3,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
62,240 0
62,240 62,240
1135 8/24/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 5,600
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
496981-2,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
5,600 0
5,600 5,600
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
719533-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
338,278 0
338,278 338,278
1137 8/24/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 17,520
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
478356-5,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
17,520 0
17,520 17,520
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°1000
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REALIZAR
TRABAJOS
EN LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO ABARCA
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´.-
148,498 0
148,498 148,498
1139 8/25/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 120,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°1143
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA A
DIFERENTE
S
SECTORES
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.
120,000 0
120,000 120,000
1140 8/25/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 244,590
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
488195-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
244,590 0
244,590 244,590
1141 8/25/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 21,690
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
496980-4,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
21,690 0
21,690 21,690
1142 8/25/2022 016279870-7 ACUÑA DEVENGA 0 351,000
SILVA BOLETA
CYNTHIA HONORARI
JESENIA O N°66 DE
FECHA
01.08.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°944 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
RADIO
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°16074
POR
ADQUISICIO
N DE
PINTURA
ACRILICA
PARA
PINTAR
LUCHE EN
EL PATIO
DEL JARDIN
INFANTIL
DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO,
´SEP´
50,240 0
50,240 50,240
A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA
S.A. N°184525
POR
ADQUISICIO
N DE
PINTURAS
PARA
LLEVAR A
CABO LAS
ACTIVIDAD
ES DE LOS
DOCENTES
DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SEP´.-
39,547 0
39,547 39,547
1145 8/25/2022 076512686-k DELTAMED DEVENGA 0 348,289
LIMITADA FACTURA
ELECTRONI
CA N°9652
POR
INSUMOS
PARA LA
ENFERMERI
A DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´
348,289 0
348,289 348,289
1146 8/25/2022 016403833-5 FABIAN DEVENGA 0 134,700
JOSE FACTURA
FUENTES ELECTRONI
AREVALO CA N°1589
POR
ADQUISICIO
N DE
IMPLEMENT
OS DE
HIGIENE Y
SEGURIDA
D PARA
LOS
JARDINES
INFANTILES
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A,
´FAEP2020
´.-
134,700 0
134,700 134,700
1147 8/25/2022 014216007-2 ANTIPAN DEVENGA 0 263,250
SAIHUEQUE BOLETA
RUBEN HONORARI
ENRIQUE OS N°30 DE
FECHA
03.08.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1216
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
DE
COSMOVISI
ON
MAPUCHE,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE F
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
L RIVERA & FACTURA
ARRIAGADA ELECTRONI
LIMITADA CA N°18033-
18049
ADQUISICIÓ
N DE
ARTICULOS
DE HIGIENE
Y
SEGURIDA
D PARA
LOS
JARDINES
INFANTILES
DE LA
COMUNA.
FAEP
1,688,277 0
1,688,277 1,688,277
L ADAPTA FACTURA
LTDA. ELECTRONI
CA N°1789
POR
ADQUISICIO
N DE
MAQUINA
PARA EL
CURSO DE
LECTURA Y
ESCRITURA
BRAILLE
NIVEL 1
QUE
REALIZARA
N
DOCENTES
Y
ASISTENTE
S DE LA
EDUCACIO
N DE LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO.
FONDOS
FAEP 2021.
1,220,000 0
1,220,000 1,220,000
L ADAPTA FACTURA
LTDA. ELECTRONI
CA N°1788
POR
ADQUISICIO
N DE
REGLETAS
PARA
CURSO DE
LECTURA Y
ESCRITURA
BRAILLE
NIVEL 1,
QUE
REALIZAN
DOCENTES
Y
ASISTENTE
S DE LA
EDUCACIO
N EN LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. FONDOS
FAEP 2021.
806,010 0
806,010 806,010
KAMIANA FACTURA
SPA ELECTRONI
CA N°1069
POR
ADQUISICIO
N DE
SILLAS
MECEDORA
S CO
DISEÑO
PARA
LACTANTES
DE SALA
CUNA
CARITA DE
LUNA ´FAEP
2020´
154,700 0
154,700 154,700
BASICOS
DE
TELFONIA
FIJA DE
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
352450868,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
83,158 0
83,158 83,158
L MAS FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA
N°133122
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
FERRETERI
A PARA EL
MANTENIMI
ENTO Y
REPARACIO
N DE LA
FACHADA
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
64,648 0
64,648 64,648
1155 8/29/2022 007956848-1 MARIO DEVENGA 0 59,000
ARCE FACTURA
CHANDIA ELECTRONI
CA N°776
POR
ADQUISICIO
N DE
CARGA DE
GAS 15
KILOS
PARA LAS
SALAS DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
59,000 0
59,000 59,000
BASICOS
TELEFONIC
A FIJA
(BANDA
ANCHA),
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
352452592,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
27,350 0
27,350 27,350
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
352452261,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
29,526 0
29,526 29,526
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
352450308,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
27,350 0
27,350 27,350
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
522659300,
N°
SERVICIO
352451768,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
34,610 0
34,610 34,610
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE
SERVICIO
352432049,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
43,375 0
43,375 43,375
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE
SERVICIO
352451834,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
34,577 0
34,577 34,577
1162 8/29/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 1,233,523
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 1
POR EL
MES DE
AGOSTO
2022,
1,233,523 0
1,233,523 1,233,523
1163 8/29/2022 060805000-0 TESORERIA PAGO DE 0 967
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 1
POR EL
MES DE
AGOSTO 2
967 0
967 967
ALEXIS DECRETO
ANTIGUEN ALCALDICI
ULLARTE O N° 2637
DE FECHA
29.07.2022 ,
CORRESPO
NDIENTE A
FINIQUITO
POR
FERIADO
PROPORCI
ONAL AÑO
2022.
124,076 0
124,076 124,076
1165 8/29/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 350,562
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE ENTEL
NICACIONE (BANDA
S ANCHA),
CORRESPO
NDIENTE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
332067,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
350,562 0
350,562 350,562
1166 8/29/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 350,562
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIC
S A ENTEL
(BANDA
ANCHA),
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
350,562 0
350,562 350,562
1167 8/29/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 260,755
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIC
S A ENTEL
(BANDA
ANCHA),
CORRESPO
NDE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
349867,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
260,755 0
260,755 260,755
JAVIER PAGO DE
FAUNDEZ BONO
PEREZ ARTICULO
44 LEY
21.405 DEL
MES JUNIO
AL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
2022, ffp.-
0 157,078
0 1,233,523
0 967
264,359 0
12,115 0
282,201 0
5,128,278 0
86,644 0
5,773,597 5,773,597
1169 8/29/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 761,600
CONSUMOS
BASICOS
ESVAL, DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513010-7,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
761,600 0
761,600 761,600
1170 8/29/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 10,210
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513011-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
10,210 0
10,210 10,210
1171 8/29/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 87,280
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
680330-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
87,280 0
87,280 87,280
1172 8/29/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 9,430
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513012-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
9,430 0
9,430 9,430
1173 8/29/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 58,660
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
669659-7,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
58,660 0
58,660 58,660
1174 8/29/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 55,080
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DE JARDIN
INFATIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
671828-0,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
55,080 0
55,080 55,080
1175 8/29/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 21,100
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
488052-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
21,100 0
21,100 21,100
1176 8/29/2022 096882140-7 MELMAN DEVENGA 0 299,809
S.A. FACTURA
ELECTRONI
CA N°57973
POR
ADQUISICIO
N DE
SILLAS
EJECUTIVA
S, PARA
LAS
OFICINAS
DEL
PEOGRAMA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
299,809 0
299,809 299,809
1177 8/29/2022 096689970-0 COMPUTAC DEVENGA 0 729,801
ION FACTURA
INTEGRAL ELECTRONI
S.A. CA
N°219761
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
PARA
COMPUTAC
ION PARA
APOYAR LA
TRAYECTO
RIA
ESCOLAR
DE LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
´SEP´
729,801 0
729,801 729,801
1178 8/29/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962
HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N° 62 DE
FECHA
09.08.2022,
POR
PARTICIPA
CION EN
REUNION
RED
EXPLORA
VALPARAIS
O, CON LA
FINALIDAD
DE
CONOCER
LAS
ACTIVIDAD
ES
REGIONALE
S QUE SE
LLEVARAN
A CABO EN
CARTAGEN
A.cgg
20,962 0
20,962 20,962
1179 8/30/2022 077229489-1 CONSTRUC PAGO DE 0 12,663,550
TORA FACTURA
MAGNUM ELECTRONI
LIMITADA CA N°29
POR
PROYECTO
DE
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA YO
CONFIO EN
MI
ESCUELA,
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
12,663,550 0
12,663,550 12,663,550
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIE
0 9,482,019
0 924,658
0 112,893,315
0 291,613
0 171,214
0 3,783,298
0 39,125,321
0 764,448
94,614,787 0
251,702 0
236,692 0
21,847,599 0
41,318,696 0
12,870,974 0
5,198,128 0
49,303,751 0
7,709,686 0
61,528,285 0
5,624,238 0
8,430,262 0
5,240,205 0
1,222,468 0
28,483,344 0
1,993,632 0
3,927,796 0
134,130,304 0
8,569,645 0
2,293,023 0
1,514,045 0
496,309,262 496,309,262
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 2
POR EL
MES DE
AGOSTO
1,709,538 0
1,709,538 1,709,538
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
2022,ffp.-
39,125,321 0
39,125,321 39,125,321
1182 8/31/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO 0 764,448
JAVIER RETENCION
FAUNDEZ ES
PEREZ JUDICIALES
DE
EDURADO
AROS
RUBIO,
OLGA
LORENA
LEIVA
GONZALEZ,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL DEPA
764,448 0
764,448 764,448
1183 8/31/2022 015663895-1 VERA PAGO 0 31,951,661
FLORES SUELDO
MARISOL BASE
DEL PILAR ASIGNACIO
N DE
INCREMEN
TO,
HOMOLOGA
CIÓN Y
CARRERA
DOCENTE
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
DE 2022 A
LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTES A
0 1,006,648
0 166,832
0 12,425,677
0 5,843,078
10,636,082 0
13,199,766 0
18,706,609 0
8,851,439 0
299,644 0
0 299,644
51,693,540 51,693,540
1184 8/31/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 112,893,315
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
2022, ffp.-
112,893,315 0
112,893,315 112,893,315
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
2022, ffp.
291,613 0
291,613 291,613
DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
AGOSTO
202, ffp.-
171,214 0
171,214 171,214
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
2022, ffp.-
3,783,298 0
3,783,298 3,783,298
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12,25%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
DAEM),
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
621,961 0
621,961 621,961
1189 8/31/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 1,719,390
FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMTA
DEL PILAR RIA N° 1
DEL MES
DE
AGOSTO
POR
CONCEPTO
DEL ART N°
44 DE LA
LEY 21.405
CUOTA DE
JUNIO A
LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTES A
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.mvf
0 78,293
0 515,037
116,450 0
2,196,270 0
2,312,720 2,312,720
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP POR
EL MES DE
AGOST
22,488 0
22,488 22,488
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 2
POR EL
MES DE
AGOSTO
457,105 0
457,105 457,105
1192 8/31/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 8,352,457
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 2
POR EL
MES DE
AGOS
8,352,457 0
8,352,457 8,352,457
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SEP POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
0 86,968
0 8,352,457
0 22,488
0 457,105
0 1,709,538
6,899,648 0
1,593,000 0
2,991,545 0
1,013,874 0
133,550 0
1,948,729 0
479,985 0
2,755,879 0
378,264 0
540,373 0
231,596 0
7,062 0
723,115 0
171,721 0
397,612 0
16,061,615 0
1,030,872 0
209,217 0
253,613 0
37,821,270 37,821,270
1194 8/31/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 515,037
S.A. DESCUENT
OS
PERSONAL
ES
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 1
DEL MES
DE
AGOSTO
POR
CONCEPTO
DEL ART n°
44 DE LA
LEY 21.405
DE LAS FU
515,037 0
515,037 515,037
INGENIERIA FACTURA
Y ELECTRONI
CONSTRUC CA N°244
CION SPA DE FECHA
13.06.2022.
POR
PROYECTO
DE
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
FAEP 2019,
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX.
FONDOS
FAEP
2019.cgg
12,785,510 0
12,785,510 12,785,510
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12,25%
CORRESPO
NDIENTES
AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
FAEP),
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
310,333 0
310,333 310,333
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
SEP),
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
9,000 0
9,000 9,000
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12,25%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
SEP),
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
543,517 0
543,517 543,517
1199 9/9/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO DE 0 76,000
NICOLAS CAJA
OSORIO CHICA
PIZARRO PARA
OPERAR
DINERO EN
EFECTIVO
PARA LOS
GASTOS DE
LA
SECCIÓN
DE
MOVILIZACI
ÓN PARA
OPERAR
DINERO EN
EFECTIVO.n
op
76,000 0
76,000 76,000
1200 9/9/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO DE 0 308,660
NICOLAS CAJA
OSORIO CHICA
PIZARRO PARA
OPERAR
DINERO EN
EFECTIVO
PARA LOS
GASTOS
PROPIOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N. MES DE
MAYO,
JUNIO Y
JULIO.nop
308,660 0
308,660 308,660
1201 9/9/2022 011225039-5 MYRIAM DEVENGA 0 7,155,999
AMPUERO PAGO DE
BUSTOS ARTICULO
44 LEY
21.405
CUOTA
JULIO,
BONO
ALUMNOS
PRIORITARI
OS
ASISTENTE
S DE LA
EDUCACIO
N CUOTA
JULIO, BRP
TITULO Y
BRP
MENCION
MELISSA
BOZZO,
DIFERENCI
A BRP
TITULO
KATHERINE
PALOMINO
SY
DIFERENCI
A ALTA
CONCENTR
ACION
ALUMNOS
PRIORITARI
OS, F
0 441,652
0 2,028,605
0 1,644
0 33,155
234,231 0
95,490 0
11,377 0
584,300 0
27,103 0
440,189 0
7,975,304 0
293,061 0
9,661,055 9,661,055
1202 9/12/2022 077153112-1 4MED SPA DEVENGA 0 999,600
FACTURA
ELECTRONI
CA N°745
POR
ADQUISICIO
N DE
TABLAS DE
SURF PARA
TALLERES
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO
DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
PRO-
RETENCION
.
999,600 0
999,600 999,600
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
3 POR EL
MES DE
AGOSTO
2022,
33,155 0
33,155 33,155
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
NUMERO
DE CLIENTE
208297-7
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
95,037 0
95,037 95,037
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
539019-2,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
301,964 0
301,964 301,964
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208518-6,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
252,059 0
252,059 252,059
1207 9/13/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 1,151
CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
1453-2,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022
1,151 0
1,151 1,151
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDE AL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
350297-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
1,033,614 0
1,033,614 1,033,614
1209 9/13/2022 096766110-4 ENERGIA DEVENGA 0 1,151
CASABLAN CONSUMOS
CA S.A. BASICOS
DE
ENERGIA
CASABLAN
CA,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
EL
ROSARIO,
NUMERO
DE CLIENTE
2242-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
1,151 0
1,151 1,151
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. ENERGIA
LITORAL,
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
29095-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
165,309 0
165,309 165,309
1211 9/13/2022 099513400-4 CGE DEVENGA 0 26,500
DISTRIBUCI CONSUMOS
ON S.A. BASICOS
DE CGE
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
EL TURCO,
NUMERO
DE CLIENTE
3010007,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
26,500 0
26,500 26,500
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (DAEM),
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
71,690 0
71,690 71,690
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DE EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
(L-44),
NUMERO
DE CLIENTE
497292-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
199,543 0
199,543 199,543
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
672611-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
231,539 0
231,539 231,539
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
467625-4,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
89,089 0
89,089 89,089
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. ENERGIA
LITORAL,
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
29093-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
69,713 0
69,713 69,713
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
DEL
LITORAL
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
51289-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
90,233 0
90,233 90,233
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208517-8,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JULIO 2022.
126,922 0
126,922 126,922
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
POR EL
MES DE
AGOSTO D
1,644 0
1,644 1,644
1220 9/13/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 2,028,605
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
POR EL
MES DE
AGOSTO
2022,
2,028,605 0
2,028,605 2,028,605
1221 9/13/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 413,402
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°148
DE FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
0 57,711
471,113 0
471,113 471,113
1222 9/13/2022 016574187-0 TANIA PAGO POR 0 543,951
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS N°147
DE FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
619,887 0
0 75,936
619,887 619,887
1223 9/13/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 474,798
HELLEN BOLETA
ZAMUDIO HONORARI
MESA O N°29 DE
FECHA 01-
09-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°477 DE
FECHA 07-
02-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ASESORIA
PRESUPUE
STARIA Y
FINANCIER
A PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A,
REVISION
EN EL
AMBITO
PRESUPUE
STARIO:
REVIS
0 16,807
0 68,629
560,234 0
560,234 560,234
1224 9/13/2022 009921992-0 JAIME DEVENGA 0 394,875
ALBERTO D BOLETA
ÁNDREA HONORARI
GUZMAN OS N°2 DE
FECHA 01-
09-2022,
CORRESPO
NDIENTE AL
DECRETO
ALCALDICI
O N°2633
DE FECHA
29-07-2022,
PARA LA
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
CONSTRUC
CION DE 2
MAMPARAS
DE
MADERAS,
EN EL
PASILLO
DEL PABE
0 55,125
450,000 0
450,000 450,000
1225 9/13/2022 016467603-k DANIELA PAGO DE 0 732,992
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°145
DE FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGRA
835,318 0
0 102,326
835,318 835,318
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°146
DE FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A
ADSCRITOS
0 30,096
245,682 0
245,682 245,682
LUISA BOLETA
SALINAS HONORARI
GIAQUINTO OS
ELECTRONI
CA N° 237
DE FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1389
DE FECHA
18.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE PSICOL
595,000 0
0 72,888
595,000 595,000
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°1030
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
ELECTRICO
PARA LA
REPOSICIO
N EN LAS
DEPENDEN
CIAS DEL
PABELLON
N°5 DEL
SECTOR
DEL
COMEDOR
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
164,998 0
164,998 164,998
1229 9/13/2022 018761097-4 NICOLE DEVENGA 0 270,000
ESTEFANIE DECRETO
HERRERA ALCALDICI
FECHA
14.03.2021
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE SU HIJO
MENOR DE
2 AÑOS,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
270,000 0
270,000 270,000
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°996
GONZALEZ DE
SPA ARTICULOS
DE
FERRETERI
A PARA LA
RECUPERA
CION DE
INVERNADE
ROS Y
HUERTOS
DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
DE LO
ABARCA.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
135,000 0
135,000 135,000
1231 9/13/2022 012881416-7 JAIME DEVENGA 0 172,550
PATRICIO FACTURA
VEGA ELECTRONI
MORENO CA N°420
POR
SERVICIO
DE
FUMIGACIO
N EN LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
172,550 0
172,550 172,550
1232 9/13/2022 077545913-1 Comercializa DEVENGA 0 37,399
dora S&F FACTURA
SpA ELECTRONI
CA N°71
POR
ADQUISICIO
N DE
TERMOMET
RO DIGITAL
DE COCINA
PARA EL
TALLER DE
GASTRONO
MÍA DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
PRO-
RETENCION
.
37,399 0
37,399 37,399
1233 9/13/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 150,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°328
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DESDE LAS
SESCUELA
S DE LA
COMUNA
AL CENTRO
DE
CARTAGEN
A, POR
SALIDA
PEDAGOGI
CA.
150,000 0
150,000 150,000
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°1031
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
ELECTRICO
PARA
REPARAR
PROBLEMA
S DE
LUMONARI
A EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
175,483 0
175,483 175,483
1235 9/13/2022 077027630-6 Oróstica y DEVENGA 0 817,411
Péndola FACTURA
Comercial ELECTRONI
Limitada CA
N°194601
POR
ADQUISICIO
N DE ROPA
TERMICA
PARA
NOCHEROS
DE LOS
DISTINTOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. FONDOS
DAEM.
817,411 0
817,411 817,411
1236 9/13/2022 015501754-6 CAROLINA DEVENGA 0 206,849
PIA GARAY BOLETA
FERNANDE HONORARI
Z O N°98 DE
FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°820 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ATENCIONE
S
NEUROLOG
ICAS EN
FORMA
PRESENCIA
LO
REMOTA
(TELEMEDI
CINA),
PARA
ATENDER
ALUMNOS
DEL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR
DE
0 28,876
235,725 0
235,725 235,725
1237 9/13/2022 015353814-k JUAN DEVENGA 0 263,250
GABRIEL BOLETA
MUÑOZ HONORARI
HERRERA OS N°140
DE FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°943 DE
FECHA
14.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DEL
TALLER DE
SURF
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1238 9/13/2022 019405398-3 NICOLAS DEVENGA 0 351,000
ANTONIO BOLETA
ESCARATE HONORARI
FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1479
DE FECHA
22.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE CREAR
Y
MANTENER
PAGINA
WEB DEL
DAEM,
LEVANTAR
RRSS
COMO
MEDIO
EFECTIVO
COMUNICA
CION CON
LA
COMUNIDA
D,
CORRESPO
NDE AL
MES DE A
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
ANDRES BOLETA
ESPINAZA HONORARI
CASTRO OS N°66 DE
FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1132
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
0 29,400
240,000 0
240,000 240,000
1240 9/13/2022 019142037-3 LAURA DEVENGA 0 189,540
MARIA BOLETA
ÁLVAREZ HONORARI
O FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°869 DE
FECHA
09.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
RA DE
TALLER DE
FUTBOL
FEMENINO
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENC
0 26,460
216,000 0
216,000 216,000
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15975
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA
PARA LAS
ACTIVIDAD
ES
REALIZADA
S EN LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO,
´SEP´.-
627,725 0
627,725 627,725
1242 9/13/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 20,962
FLORES RESOLUCIO
MARISOL N EXENTA
DEL PILAR N°63 POR
COMISION
DE
SERVICIO,
ENCARGAD
A
RENDICION
ES JUNJI,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
RENDICION
DE
CUENTAS
JUNJI, VIÑA
DEL MAR
EL DIA
16/08/2022.
20,962 0
20,962 20,962
ABRAHAM RESOLUCIO
TORRALBO N EXENTA
ROBLERO N°64 POR
COMISION
DE
SERVICIO,
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
TRASLADO
DE LA SRA
MARISOL
VERA A
RENDICION
JUNJI
REGIONAL
EL DIA
16/08/2022.
20,962 0
20,962 20,962
1244 9/13/2022 009716084-8 ERNESTO DEVENGA 0 20,962
EUGENIO RESOLUCIO
RIOSECO N EXENTA
CARTAGEN N°65 POR
A COMISION
DE
SERVICIO,
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
ENTREGA
DE TITULOS
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
SEREMI DE
EDUCACIO
N , EL DIA
11/08/2022.
20,962 0
20,962 20,962
1245 9/13/2022 009770791- VICENTE DEVENGA 0 63,000
K ALVARO FACTURA
TORO ELECTRONI
NARANJO CA N°1511
POR
ADQUISICIO
N DE
MEDALLAS
GRABADAS
PARA,
ESTIMULOS
PARA LOS
ESTUDIANT
ES QUE
PARTICIPA
N EN
CONCURSO
LITERARIO
DE POESIA
Y
CUENTOS,
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´.
63,000 0
63,000 63,000
A FACTURAS
GONZALEZ ELECTRONI
Y CAS
GONZALEZ N°1027-1028
SPA POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA
LOS
TALLERES
JEC DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´
151,504 0
151,504 151,504
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°1011
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
M DE
MATERIAL
PARA LA
MANTENCI
ON DE
INFRAESTR
UCTURA
ESCOLAR
PARA LOS
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX ´SEP´
166,801 0
166,801 166,801
1248 9/13/2022 077154425-8 DATA COOL DEVENGA 0 1,092,420
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°393
POR
ADQUISICIO
N DE
TONER
HP85A
PARA
REALIZAR
TRABAJOS
PEDAGOGI
COS,
SEGUN
ORD. N°65
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´
1,092,420 0
1,092,420 1,092,420
1249 9/13/2022 076202140-4 CEEL DEVENGA 0 1,068,263
INGENIERIA FACTURA
SPA ELECTRONI
CA N°40378
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S
NECESARIO
S PARA
REALIZAR
ACTIVIDAD
ES DE LOS
ESTUDIANT
ES EN LOS
TALLERES
DE
INDUCCION
A LA
FORMACIO
N, LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´
1,068,263 0
1,068,263 1,068,263
1250 9/13/2022 076462500-5 SURTI DEVENGA 0 1,460,148
VENTAS FACTURA
S.A. ELECTRONI
CA
N°3971977
POR
ADQUISICIO
N DE PAPEL
FOTOCOPIA
TAMAÑO
CARTA Y
OFICIO
PARA
REALIZAR
TRABAJOS
PEDAGOGI
COS Y ADM.
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´.-
1,460,148 0
1,460,148 1,460,148
L FACTURAS
TEREPAIMA ELECTRONI
SPA CAS N°794-
795 POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DIDACTICO
TRANSVER
SAL PARA
LOS
TRABAJOS
CON
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
1,636,775 0
1,636,775 1,636,775
URRUTIA BOLETA
JESSICA HONORARI
EDITH O N°182 DE
FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1283
DE FECHA
04.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
YOGA
ESCOLAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASE
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1253 9/13/2022 013196316-5 OSCAR DEVENGA 0 997,220
LUIS TAPIA FACTURA
ALVAREZ ELECTRONI
CA N°55
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA
IMPLEMENT
ACION DE
TALLERES
JEC PARA
PROMOVER
EL
DESARROL
LO DE LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
´SEP´
997,220 0
997,220 997,220
LIZADORA FACTURA
DE ELECTRONI
INSUMOS CA N°1413
COMPUTAC POR
IONALES ADQUISICIO
SERGIOI N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION PARA
REALIZAR
EL MULTI
COPIADO
DE
DIVERSOS
MATERIALE
S DE
TRABAJOS
EN LA
DIFERENTE
S
ASIGNATUR
AS
PEDAGOGI
CAS DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EUX ´SEP´
1,332,610 0
1,332,610 1,332,610
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
IONES Y DE POR
OFICINA ADQUISICIO
LIMITADA N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION PARA
REALIZAR
ACTIVIDAD
ES
ACADEMIC
AS DE LOS
ESTUDIANT
ES DEL
LICEO
EUGEIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´
169,861 0
169,861 169,861
1256 9/13/2022 076957686- INGENIATE. DEVENGA 0 245,651
K CL FACTURA
ELECTRONI
CA N°147
POR
ADQUISICIO
N DE
CAMARA
DE VISION
NOCTURNA
PARA LA
ESCUELA
LO ZARATE,
SEGUN
ORD 44 DE
FECHA
29/07/2022.-
´SEP´
245,651 0
245,651 245,651
1257 9/13/2022 076957686- INGENIATE. DEVENGA 0 94,253
K CL FACTURA
ELECTRONI
CA N°142
POR
ADQUISICIO
N DE KIT
STREAM
STUDIO
MEZCLADO
R
MICROFON
O, PARA LA
ESCUELA
LO ZARATE,
´SEP´.-
94,253 0
94,253 94,253
Z AGURTO BOLETA
PAZ HONORARI
CECILIA O N°451 DE
FECHA 01-
09-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1323
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MANUALIDA
DES
ESCOLAR,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1259 9/27/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 6,212,800
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
N CHILE S. ELECTRONI
CA
N°119449
DE FECHA
07.07.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
VESTUARIO
INSTITUCIO
NAL, PARA
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
APOYO DE
ESTUDIANT
ES.
FONDOS
PRO-
RETENCION
.cgg
6,212,800 0
6,212,800 6,212,800
1260 9/27/2022 076876186-8 DISTRIBUID DEVENGA 0 1,119,790
ORA DE FACTURA
PRODUCTO ELECTRONI
S CA N° 1552
ELECTRONI DE FECHA
COS Y 28.06.2022,
MAQUINAR POR
SPA ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
GIMNASIO
PARA LOS
TALLERES
DE
ACONDICIO
NAMIENTO
FISICO DE
LA JEC DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
PRO-
RETENCION
.cgg
1,119,790 0
1,119,790 1,119,790
1261 9/27/2022 076539061-3 DELTA DEVENGA 0 659,561
GENERACI FACTURA
ON SPA ELECTRONI
CA N°6056
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE ASEO
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
659,561 0
659,561 659,561
LIZADORA FACTURA
LA ELECTRONI
MAULINA CA N°2700
LTDA Y 2701 POR
ADQUISICIO
N DE
SOPORTE
PARA
INSTALACI
ON DE
CORTINAS
EN SALAS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA
CUBRIR
LAS
NECESIDAD
ES DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
1,309,476 0
1,309,476 1,309,476
1263 9/27/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 2,602,083
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA
N°119938
POR
ADQUISICIO
N DE
UNIFORME
S
INSTITUCIO
NAL PARA
LOS
DONDUCTO
RES Y
PERSONAL
AUXILIAR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
2,602,083 0
2,602,083 2,602,083
1264 9/27/2022 077013952- SOMOS DEVENGA 0 100,000
K CREATIVOS FACTURA
SPA NO AFECTA
O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 70
POR
ADQUISICIO
N DE
RENOVACI
ON DE
HOSTING
DE LA
PAGINA
WEB DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N
GENERAL.c
gg
100,000 0
100,000 100,000
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
311317-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
75,077 0
75,077 75,077
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A,
CORRESPO
NDE AL
COLEGIO
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
311267-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
81,205 0
81,205 81,205
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE LITORAL
S.A. ENERGIA ,
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
32860-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
JULIO 2022.
198,260 0
198,260 198,260
1268 9/27/2022 077010002- SEI DEVENGA 0 1,279,250
K INGENIERÍA FACTURA
ELÉCTRICA ELECTRONI
SPA CA N° 113
DE FECHA
20.05.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ESPECIALIS
TA EN
SISTEMA
ELECTRICO
PARA LA
NORMALIZA
CION Y
CORRECTO
FUNCIONA
MIENTO EN
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.cgg
1,279,250 0
1,279,250 1,279,250
1269 9/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 427,130
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
488195-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
427,130 0
427,130 427,130
1270 9/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 21,100
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
496980-4,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
21,100 0
21,100 21,100
1271 9/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 8,580
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
496981-2,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
8,580 0
8,580 8,580
1272 9/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 1,094,380
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
488052-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
1,094,380 0
1,094,380 1,094,380
1273 9/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 175,360
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
699022-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
175,360 0
175,360 175,360
1274 9/27/2022 007956848-1 MARIO DEVENGA 0 59,000
ARCE FACTURA
CHANDIA ELECTRONI
CA N°777
POR
ADQUISICIO
N DE
CARGA DE
GAS 15
KLS. PARA
LAS AULAS
DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.-
59,000 0
59,000 59,000
1275 9/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 51,660
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
478356-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSO
2022.
51,660 0
51,660 51,660
1276 9/27/2022 007956848-1 MARIO DEVENGA 0 118,000
ARCE FACTURA
CHANDIA ELECTRONI
CA N°791
POR
ADQUISICIO
N DE
RECARGA
DE GAS
PARA
CALEFACCI
ONAR LAS
SALAS DE
CLASE DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO ABARCA
118,000 0
118,000 118,000
VA AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
LO ZARATE DE
LTDA. COOPERATI
VA AGUA
POTABLE
LO ZARATE,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
DE LO
ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
169,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
145,250 0
145,250 145,250
AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
RURAL EL DE COMITE
TURCO DE AGUA
POTABLE
RURAL EL
TURCO,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
EL TURCO,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
30,140 0
30,140 30,140
1279 9/27/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 263,330
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIC
S A BANDA
ANCHA
ENTEL,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
349867,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
263,330 0
263,330 263,330
1280 9/27/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 354,025
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIC
S A BANDA
ANCHA
ENTEL,
CORRESPO
NDIENTE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
332067,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
354,025 0
354,025 354,025
1281 9/27/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 354,025
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE
NICACIONE TELEFONIC
S A BANDA
ANCHA
ENTEL,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
354,025 0
354,025 354,025
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
FIJA, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
922659300,
N° DE
SERVICIO
352452261,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
29,576 0
29,576 29,576
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
922659300,
NUMERO
DE
TELEFONO
3652452592,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
27,350 0
27,350 27,350
ALVARO FACTURA
TORO ELECTRONI
NARANJO CA N°1504
POR
ADQUISICIO
N DE
TIMBRES
INSTITUCIO
NALES
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N
GENERAL.
33,999 0
33,999 33,999
1285 9/27/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 4,548,957
FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMEN
DEL PILAR TARIA POR
EL
AGUINALDO
DE FIESTAS
PATRIAS
CORRESPO
NDIENTE AL
AÑO 2022
DE LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTES A
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.mvf
0 324,784
4,873,741 0
4,873,741 4,873,741
1286 9/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 120,000
URBINA FACTURA
ROBERTO ELECTRONI
ANDRES CA N°335
POR
SERVICIO
DE
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DESDE EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N HACIA LA
LOCALIDAD
LO
ABARCA,
LO ZARATE,
EL TURCO,
LA RUDILLA
Y VILLA
CARTAGO
SECTOR
ESTACION
DE
CARTAGEN
A.
120,000 0
120,000 120,000
1287 9/27/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 570,375
NELSON BOLETA
GONZALEZ HONORARI
OPAZO OS N°21 DE
FECHA 05-
09-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1990
DE FECHA
31-05-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
PROYECTO
DE
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
DEL ES
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ SUPLEMEN
PEREZ TARIA N° 1
POR
AGUINALDO
DE FIESTAS
PATRIAS
2022, AL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E DE 2022,
ffp.-
0 1,411,866
8,878,858 0
6,390,874 0
18,816,603 0
624,737 0
34,711,072 34,711,072
1289 9/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 150,000
URBINA FACTURA
ROBERTO ELECTRONI
ANDRES CA N°331
POR
SERVICIO
DE
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
ESTUDIANT
ES Y
DOCENTES
QUE
PARTICIPA
N EN LA
FERIA DE
EDUCACIO
N TECNICO
PROFESION
AL EN LA
PLAZA DE
LLO-LLEO.
´SEP´
150,000 0
150,000 150,000
1290 9/27/2022 007970939-5 MARIO DEVENGA 0 656,880
ENRIQUE FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
ESPINOSA CA N°6321
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DIDACTICO
((LIBROS
CALIGRAFI
C) PARA
REFORZAR
EL
PROCESO
DE LA
LECTOESC
RITURA DE
LOS
ESTUDIANT
ES DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX. ´SEP
´
656,880 0
656,880 656,880
1291 9/27/2022 019116105-k DIEGO DEVENGA 0 386,100
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
HERRERA OS N°162
ARIAS DE FECHA
01.09.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1066
DE FECHA
23.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EM
CASOS
FORTUITOS
Y DE
FUERZA
MAYOR,
CORRE
0 53,900
440,000 0
440,000 440,000
CRISTOPHE BOLETA
R AMIGO HONORARI
LOYOLA OS
ELECTRONI
CA N° 238
DE FECHA
01.09.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1217
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
TALLER DE
SURF
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
DE 2022
(SEP)
0 9,000
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1293 9/27/2022 018760552-0 CAMILA DEVENGA 0 263,250
SCARLETT BOLETA
VILCHES HONORARI
FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°670 DE
FECHA
22.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
TALLER DE
CIRCO-
TEATRO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDORBR
O DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE CLAS
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1294 9/27/2022 007956853-8 JUAN DEVENGA 0 126,360
CARLOS BOLETA
ARCE HONORARI
CHANDIA O N°95 DE
FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°964 DE
FECHA
15.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TENIS
DE MESA
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
0 17,640
144,000 0
144,000 144,000
1295 9/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 175,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°333
POR
SERVICIO
DE
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR VIAJE
A
VALPARAIS
O AL
GIMNASIO
POLIDEPOR
TIVO
RENATO
RAGGIO,
ALUMNOS
DE LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN,
´SEP´.-
175,000 0
175,000 175,000
1296 9/27/2022 077404498-1 HECTOR DEVENGA 0 1,499,232
MUÑOZ FACTURA
NAVARRET ELECTRONI
E SPA CA N°209
POR
ADQUISICIO
N DE
CAMARA
FOTOGRAFI
CA CANOS
EOS REBEL
T8I+LENTE
EF-S 18-
55MM IS
STM.- PARA
LOS
TALLERES
JEC Y
EXTRAESC
OLAR DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´.-
1,499,232 0
1,499,232 1,499,232
1297 9/27/2022 013196316-5 OSCAR DEVENGA 0 898,003
LUIS TAPIA FACTURA
ALVAREZ ELECTRONI
CA N°60
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA EL
TALLER
JEC Y
EXTRAESC
OLARES
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX ´SEP
´.
898,003 0
898,003 898,003
ALVARO FACTURA
TORO ELECTRONI
NARANJO CA N°1519
POR
ADQUISICIO
N DE
TIMBRES S-
530 PARA
LA OFICINA
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N Y LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´
94,500 0
94,500 94,500
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15968
POR
ADQUISICIO
N DE
JUEGOS DE
MESA PARA
QUE LOS
ESTUDIANT
ES
INTERACTU
EN EN
JORNADAS
ESCOLAR
DIARIA EN
DONDE
PRIME LA
SANA
CONVIVEN
CIA, LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´.-
151,480 0
151,480 151,480
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°16501
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA
PARA LOS
TRABAJOS
QUE SE
REALIZAN
EN LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SEP´.-
1,680,018 0
1,680,018 1,680,018
COMERCIA FACTURA
L FSN SPA ELECTRONI
CA N°2773
POR
ADQUISICIO
N DE
IMPRESOR
AS PARA
REALIZAR
LOS
TRABAJOS
PEDAGOGI
COS DE
LOS
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
´SEP´.-
1,055,517 0
1,055,517 1,055,517
1302 9/27/2022 076788842-2 Decobar DEVENGA 0 642,422
SpA FACTURA
ELECTRONI
CA N°100
POR
ADQUISICIO
N DE
SILLAS DE
ESCRITORI
O PARA
LAS SALA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
Y LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´.-
642,422 0
642,422 642,422
1303 9/27/2022 019116105-k DIEGO DEVENGA 0 386,100
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
HERRERA OS N°163
ARIAS DE FECHA
05.09.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1066
DE FECHA
23.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EM
CASOS
FORTUITOS
Y DE
FUERZA
MAYOR,
CORRE
0 53,900
440,000 0
440,000 440,000
1304 9/27/2022 009961969-4 ROSA DEVENGA 0 168,627
SOLIS FACTURA
AMESTICA ELECTRONI
CA N°17148
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
PARA LA
REALIZACI
ON DE
TALLER
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA
COTIDIANA,
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´
168,627 0
168,627 168,627
O BOLETA
CONSTANZ HONORARI
O MARIA O N°448 DE
EUGENIA FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1252
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DEL
TALLER DE
MANUALIDA
DES 20
HORAS
SEMANALE
S EN EL
ICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y 06
HORAS
SEMANALE
S EN EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
D
0 63,700
520,000 0
520,000 520,000
XOYON BOLETA
GODOY HONORARI
O N°250 DE
FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°905 DE
FECHA
10.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
INSTRUCTO
R DE
PERCUSIO
N PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE C
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°16497
DE
ESTIMULOS
PARA
PARTICIPA
NTES DEL
CONCURSO
LITERARIO
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´
172,730 0
172,730 172,730
S TOBAR BOLETA
MARIA HONORARI
ISABEL O N°569 DE
FECHA 01-
09-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°819 DE
FECHA 03-
03-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE HUERTO
ESCOLAR Y
ARTESANIA
,
MANTENIMI
ENTO DE
AREAS
VERDES Y
HUERTO DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1309 9/27/2022 005689890-5 RODOLFO DEVENGA 0 70,000
PATRICIO FACTURA
MEZA NO AFECTA
MORALES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°5 DE
FECHA
23.08.2022,
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
PARA
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
HACIA EL
COMPLEJO
DEPORTIVO
JUAN VERA
VELASQUE
Z DE
SANTO
DOMINGO.
FONDOS
SEP.cgg
70,000 0
70,000 70,000
1310 9/28/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 2,889,040
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
119917 DE
FECHA
27.07.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
CHAQUETA
S
INSTITUCIO
NALES
PARA
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
APOYO A
FAMILIAS
VULNERAB
LES.
FONDOS
SEP.cgg
2,889,040 0
2,889,040 2,889,040
1311 9/28/2022 076257161-7 SIMPLE DEVENGA 0 5,355,000
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°18196
DE FECHA
09.08.2022.
POR
SERVICIO
DE
INTERNET
MOVIL
DESDE
2696-16-
LP21
Correspondi
ente al mes
2/14.
FONDOS
SEP.cgg
5,355,000 0
5,355,000 5,355,000
1312 9/28/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 160,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 327
DE FECHA
20.08.2022.
POR
SERVICIO
DE
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS
EN SALIDA
PEDAGOGI
CA ,
JORNADA
DE
TRABAJO
RELACIONA
DO CON LA
RECUPERA
CION DE
GALLINAS
MAPUCHE,
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
E
160,000 0
160,000 160,000
1313 9/29/2022 013196316-5 OSCAR DEVENGA 0 935,568
LUIS TAPIA FACTURA
ALVAREZ ELECTRONI
CA N° 57 DE
FECHA
23.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
PARA EL
PROGRAMA
DE
SOSTENIBIL
IDAD DEL
LICEO
POETA
VICENTTE
HUIDOBRO,
PARA LA
MEJORA DE
HABILIDAD
ES Y
DESTREZA
S EN
AREAS
VERDES.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
935,568 0
935,568 935,568
1314 9/29/2022 005633719-9 VENEGAS DEVENGA 0 292,500
SANTOS BOLETA
JORGE HONORARI
ISIDRO OS N°248
DE FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°823 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
JEC DE
MUSICA E
INVESTIGA
CION
FOLCLORIC
A EN EL
ESTABLECI
MIENTO
EDUCACIO
NAL
ESCUELA
LO ZARATE
DE
MANERA
PRESE
0 40,833
333,333 0
333,333 333,333
1315 9/29/2022 013368961-3 JUAN DEVENGA 0 305,100
CARLOS BOLETA
RAMIREZ HONORARI
MORA OS N°241
DE FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1260
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
PARA
EJECUTAR
PROYECTO
VIDA
ACTIVA,
DERECHO
DE TODOS
Y TALLER
POLIDEPOR
TIVO
EXTRAESC
OLAR EN LA
ESCUELA
LO ZARATE,
DE
0 10,800
0 44,100
360,000 0
360,000 360,000
INFORMATI FACTURA
CA ELECTRONI
TECHINSID CA N°1675
E LIMITADA POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
NECESARIO
S PARA LA
LABOR
PEDAGOGI
CA PARA
LA
ESCUELA
LO ZARATE
´FAEP2020´
1,678,650 0
1,678,650 1,678,650
LIZADORA FACTURA
PRANDELLI ELECTRONI
LIMITADA CA N°5238
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE ASEO E
HIGIENE
PARA
ACCIONES
PREVENTIV
AS PARA
LAS
DEPENDEN
CIAS Y
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
LO ZARATE
´FAEP2020
´.-
218,883 0
539,230 0
758,113 758,113
1318 9/29/2022 076043742-5 TIMMERMA DEVENGA 0 1,350,633
NN SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°22618
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
PARA EL
MEJORAMI
ENTO DE
LA
MULTICANC
HA,
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
( MOVAMON
OS POR LA
EDUCACCI
ON)
1,350,633 0
1,350,633 1,350,633
ORTEGA FACTURA
OMAR ELECTRONI
ALEJANDR CA N°164
O POR
ADQUISICIO
N DE
PRODUCTO
S Y MANO
DE OBRA
PARA EL
BUS
VOLARE
MODELO
W9, PLACA
PATENTE
DRBD-51
AÑO 2012,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2021.
1,445,850 0
1,445,850 1,445,850
1320 9/29/2022 017079264-5 GUSTAVO DEVENGA 0 702,000
ENRIQUE BOLETA
PIÑA HONORARI
FARIAS OS N°60 DE
FECHA 01-
09-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2963
FECHA 26-
08-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL,
PARA
DESARROL
LAR
PROYECTO
MOVAMON
OS POR LA
EDUCACIO
N PUBLICA
2020, DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E
0 98,000
800,000 0
800,000 800,000
1321 9/29/2022 076306242-2 FEROR SPA DEVENGA 0 1,156,938
FACTURA
ELECTRONI
CA N°1291
POR
ADQUISIION
DE
MATERIAL
TERAPEUTI
CO PARA
LAS
INTERVENC
IONES
REALIZADA
S POR EL
EQUIPO DE
ATENCION
TEMPRANA
EN LOS
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.
´FAEP2021´
1,156,938 0
1,156,938 1,156,938
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°15933
POR
ADQUISICIO
N DE
PLUMONES
DE
PIZARRA
PARA EL
LICEO
POETAVICE
NTE
HUIDOBRO,
PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO
DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
FAEP 2021.
139,999 0
139,999 139,999
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°16508
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA
PARA LA
REALIZACI
ON DE
TRABAJOS
PEDAGOGI
COS EN EL
JARDIN
INFANTIL
CARIÑOS
DE
MICHELLE.
135,199 0
135,199 135,199
1324 9/29/2022 017242018-4 CESAR DEVENGA 0 530,010
BAEZA BOLETA
MORALES HONORARI
OS N°622
DE FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1133
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
DIRECTOR
DE
ORQUESTA
SINFONICA
INFANTIL Y
MONITOR
DE
VIOLONCEL
LO, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES
0 73,990
604,000 0
604,000 604,000
1325 9/29/2022 017079264-5 GUSTAVO DEVENGA 0 702,000
ENRIQUE BOLETA DE
PIÑA HONORARI
FARIAS OS
ELECTRONI
CA N° 61 DE
FECHA
13.09.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL,
PARA
DESARROL
LAR
PROYECTO
MOVAMON
OS POR LA
EDUCACIO
N PUBLICA
2020 DEL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA ,
TERMINO
DE LA
OBRA
0 98,000
800,000 0
800,000 800,000
1326 9/29/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°41 DE
FECHA 04-
09-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1253
DE FECHA
31.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
MOVIMIENT
OY
EMOCIONE
S
(EXPRESIO
N
CORPORAL
), EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1327 9/29/2022 014216007-2 ANTIPAN DEVENGA 0 263,250
SAIHUEQUE BOLETA
RUBEN HONORARI
ENRIQUE OS N°31 DE
FECHA
07.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1216
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
DE
COSMOVISI
ON
MAPUCHE,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE F
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
LOBOS FECHA 08-
09-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2182
DE FECHA
23-06-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TEATRO
ESCOLAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
2022,
FONDOS
FAEP 2022.
0 33,320
272,000 0
272,000 272,000
1329 9/29/2022 017242018-4 CESAR DEVENGA 0 530,010
BAEZA BOLETA
MORALES HONORARI
OS N°617
DE FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1133
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
DIRECTOR
DE
ORQUESTA
SINFONICA
INFANTIL Y
MONITOR
DE
VIOLONCEL
LO, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES
0 73,990
604,000 0
604,000 604,000
ORA FACTURA
MANZANO ELECTRONI
S.A CA
N°388060,
387900 Y
388359,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE HIGIENE
Y
SEGURIDA
D PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO.
1,663,434 0
1,663,434 1,663,434
1331 9/29/2022 021456996-5 MARTHA DEVENGA 0 508,950
CECILIA BOLETA
URIBE HONORARI
DUQUE OS N°87 DE
FECHA
01.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1321 Y
1322 DE
FECHA
08.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR,
EN LOS
JARDINES
INFANTILES
MUNICIPAL
ES VTF Y
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR
EN LA
ESCUELA
LO ZA
0 71,050
580,000 0
580,000 580,000
1332 9/29/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°40 DE
FECHA 04-
09-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°955 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
TEATRO,
EN LA
ESCUELA
LO ZARATE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORT
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
CION DE FACTURA
RUTH FEBE CA N°474
PARRA DE FECHA
BOLAÑOS 18.08.2022.
POR EL
PROYECTO
DE
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
FAEP 2020,
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS.
FONDO
FAEP 2020.
17,318,967 0
17,318,967 17,318,967
CHILE SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 28 DE
FECHA
16.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE KIT DE
AGUA
PURIFICAD
A PARA LA
ESCUELA
G-497 DE
LO ZARATE,
PARA
CUBRIR LA
FALTA DE
AGUA EN
EL
SECTOR.
FONDOS
SUBVENCIO
N
GENERAL.c
gg
92,451 0
92,451 92,451
CHILE SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 27 DE
FECHA
16.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
RECARGA
DE AGUA
PURIFICAD
A PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, POR LA
FALTA DE
AGUA
POTABLE
EN EL
SECTOR.
FONDOS
SUBVENCIO
N
GENERAL.c
gg
60,012 0
60,012 60,012
1336 9/30/2022 013546287-k JUAN DEVENGA 0 197,437
ROBERTO BOLETA
VASQUEZ HONORARI
OLIVA OS N° 164
DE FECHA
28.09.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1020
DE FECHA
21.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL, PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA , DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCI
0 27,563
225,000 0
225,000 225,000
ANDREA BOLETA
CARVAJAL HONORARI
BARRA O
ELECTRONI
CA N° 134
DE FECHA
12.09.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 2626
DE FECHA
29.07.2022,
PARA
REALIZAR
CURSO DE
LECTURA Y
ESCRITURA
BRAILLE
NIVEL 1 EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES
MUNICIPAL
ES,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
0 171,500
1,400,000 0
1,400,000 1,400,000
1338 9/30/2022 077426298-9 IMPRENTA DEVENGA 0 635,460
FULL FACTURA
IMAGEN ELECTRONI
SPA CA N° 554
DE FECHA
28.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
PENDONES
ROLLER
PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, PARA SU
USO
CORRESPO
NDIENTE.
FONDOS
FAEP
2019.cgg
635,460 0
635,460 635,460
1339 9/30/2022 013902780-9 ALFREDO DEVENGA 0 193,050
TORRES BOLETA DE
ROQUER HONORARI
OS
ELECTRONI
CA N° 444
DE FECHA
01.09.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 956 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
CLARINETE
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, DE
FORMA
PRESENCIA
L O
TELETRABA
JO , POR
SUSPENCIO
N
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
1340 9/30/2022 077013952- SOMOS DEVENGA 0 73,990
K CREATIVOS FACTURA
SPA NO AFECTA
O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 71 DE
FECHA
12.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SOPORTE Y
MANTENCI
ON DEL
SITIO WEB
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
OPTIMO
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N
GENERAL.c
gg
73,990 0
73,990 73,990
1341 9/30/2022 015663895-1 VERA PAGO 0 32,711,761
FLORES SUELDO
MARISOL BASE,
DEL PILAR INCREMEN
TO,
HOMOLOGA
CION
CUOTA DE
AGOSTO Y
CARRERA
DOCENTES
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E DE 2022 A
LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENE
0 1,153,238
0 160,131
0 5,913,560
0 12,851,155
11,468,905 0
13,996,022 0
18,474,169 0
8,850,749 0
197,084 0
0 197,084
52,986,929 52,986,929
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022, ffp.-
39,707,538 0
39,707,538 39,707,538
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022, POR
ESTE MES
LOS
FONDOS
DE APOYO
A LA
ADMINISTR
ACION
PUBLICA
(FAEP 2022)
SOLVENTA
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
POR UN
MONTO DE
$79.416.120.
-
0 8,423,069
0 1,028,120
0 113,755,437
0 291,613
0 171,645
0 3,625,931
0 39,707,538
0 765,848
95,245,750 0
251,702 0
236,692 0
22,004,031 0
41,612,388 0
13,034,217 0
5,198,128 0
49,671,437 0
7,768,145 0
62,931,378 0
5,541,069 0
8,171,536 0
5,179,882 0
1,144,207 0
29,365,788 0
1,883,326 0
4,009,989 0
78,966 0
33,358 0
134,246,547 0
8,658,631 0
3,818,270 0
1,507,697 0
501,593,134 501,593,134
1344 9/30/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 113,755,437
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022, ffp.-
113,755,437 0
113,755,437 113,755,437
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E DE 2022,
ffp.
291,613 0
291,613 291,613
1346 9/30/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO 0 765,848
JAVIER RETENCION
FAUNDEZ ES
PEREZ JUDICIALES
DE
EDURADO
AROS
RUBIO,
OLGA
LORENA
LEIVA
ALVAREZ,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL DEPAR
765,848 0
765,848 765,848
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SEP POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
0 116,689
0 7,862,448
0 22,488
0 432,760
0 1,746,158
6,271,888 0
1,493,217 0
2,764,320 0
935,984 0
133,550 0
1,581,043 0
431,444 0
2,755,879 0
379,831 0
542,251 0
231,784 0
7,062 0
723,115 0
158,258 0
16,036,333 0
1,059,124 0
104,818 0
253,765 0
35,863,666 35,863,666
1348 9/30/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 7,862,448
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP
SUPLEMEN
TARIAN° 2
POR E
7,862,448 0
7,862,448 7,862,448
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLNAILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP
SUPLEMEN
TARIA N° 2
22,488 0
22,488 22,488
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 2
POR EL
MES DE
SEPTIE
1,746,158 0
1,746,158 1,746,158
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP
SUPLEMEM
ENTARIA N°
2 POR
432,760 0
432,760 432,760
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022, ffp.-
3,625,931 0
3,625,931 3,625,931
DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022, ffp.-
171,645 0
171,645 171,645
1354 9/30/2022 015663895-1 VERA PAGO DE 0 644,619
FLORES BONO DE
MARISOL DESEMPEÑ
DEL PILAR O LABORAL
AÑO 2020 A
LAS EX
FUNCIONA
RIAS DOÑA
PAMELA
SIMONETTI,
MONICA
GONZALEZ
Y MARIA
OLATE DE
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF D
429,746 0
214,873 0
644,619 644,619
1355 9/30/2022 015663895-1 VERA PAGO DE 0 910,972
FLORES BONO
MARISOL DESEMPEÑ
DEL PILAR O LABORAL
AÑO 2021 A
LAS EX
FUNCIONA
RIAS DOÑA
PAMELA
SIMONETTI,
MICHELLE
DEL
CASTILLO,
MONICA
GONZALEZ
Y MARIA
OLATE DE
LOS JARDI
455,486 0
227,743 0
227,743 0
910,972 910,972
1356 9/30/2022 076957595-2 FERRETERI PAGO DE 0 129,856
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°1012
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
CONSTRUC
CION PARA
EL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA.
129,856 0
129,856 129,856
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
AGOSTO
2022, ffp.-
571,212 0
571,212 571,212
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
AGOSTO
2022, ffp.-
16,807 0
16,807 16,807
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
FAEP) POR
EL MES DE
AGOSTO
2022, ffp.-
815,033 0
815,033 815,033
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
FAEP) POR
EL MES DE
AGOSTO
2022, ffp.-
10,800 0
10,800 10,800
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
SEP) POR
EL MES DE
AGOSTO
2022, ffp.-
632,713 0
632,713 632,713
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
SEP) POR
EL MES DE
AGOSTO
2022, ffp.-
9,000 0
9,000 9,000
1363 9/30/2022 060901007-k SECRETARI DEVENGA 0 100,000
A OFICIO N°
MINISTERIA 305 DE
L DE FECHA
EDUCACIO 15.09.2022,
N V RE POR
REINTEGR
O DE
RECURSOS
CORRESPO
NDIENTES
A LA
EJECUCION
DE LOS
PLANES DE
SUPERACIO
N
PROFESION
AL AÑO
2021 DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.cgg
100,000 0
100,000 100,000
INGENIERIA FACTURA
Y ELECTRONI
CONSTRUC CA N°246,
CION SPA POR
PROYECTO
DE
CONSERVA
CIÓN DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX
DESDE
2696-22-
LE21. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
FAEP
2019.nop
11,256,356 0
11,256,356 11,256,356
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
133105371,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
28,142 0
28,142 28,142
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
127507590,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
307,860 0
307,860 307,860
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
MOVIL,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
130694444,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
28,142 0
28,142 28,142
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
130329129,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
18,582 0
18,582 18,582
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
126595473,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
143,910 0
143,910 143,910
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
125851783,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
42,694 0
42,694 42,694
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
124425239,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
338,646 0
338,646 338,646
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
124420299,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
817,380 0
817,380 817,380
1373 10/17/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO DE 0 99,240
NICOLÁS CAJA
OSORIO CHICA
PIZARRO PARA
OPERAR
DINERO EN
EFECTIVO
PARA LOS
GASTOS DE
LA
SECCIÓN
DE
MOVILIZACI
ÓN. MES
AGOSTO.no
p
99,240 0
99,240 99,240
1374 10/21/2022 027714994-k LUIS DEVENGA 0 14,400
ALEJANDR OFICIO N°
O SANCHEZ 377 CON
MUÑOZ FECHA
27.09.2022,
RENDICION
DE GASTOS
EN
PASAJES
REALIZADO
S POR LUIS
ALEJANDR
O SANCHEZ
MUÑOZ,
ALUMNO
EN
PRACTICA
DE LA
ESPECIALID
AD DE
ADMINISTR
ACION, EN
EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTE
(09 DIAS
HABILES)
DESDE EL
01
14,400 0
14,400 14,400
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A CELULAR
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EUX,
NUMERO
DE CLIENTE
133105371,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
28,142 0
28,142 28,142
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A CELULAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
125851783,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
42,694 0
42,694 42,694
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A CELULAR
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
130694444,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
28,142 0
28,142 28,142
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A CELULAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
127507590,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
307,860 0
307,860 307,860
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
124420299,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
837,461 0
837,461 837,461
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
126595473,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
143,910 0
143,910 143,910
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
124425239,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
338,646 0
338,646 338,646
A MOVILES CONSUMOS
CHILE S.A. BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
130329129,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
18,582 0
18,582 18,582
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°1059,
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA
ARREGLOS
EN
ARTEFACT
OS DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LA
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.nop
103,749 0
103,749 103,749
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°1058,
GONZALEZ POR
SPA ADQUISICIO
N DE
MANILLAS
PARA LAS
SALAS DE
LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LA
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´.nop
21,000 0
21,000 21,000
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 4
POR EL
MES DE
SEPTIEMB
4,086 0
4,086 4,086
1386 10/24/2022 016467603-k DANIELA PAGO DE 0 707,932
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°148
DE FECHA
03.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGRA
835,318 0
0 25,060
0 102,326
835,318 835,318
1387 10/24/2022 016574187-0 TANIA PAGO DE 0 525,354
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS
ELECTRONI
CA N° 150
DE FECHA
03.10.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJA
619,887 0
0 18,597
0 75,936
619,887 619,887
AURORA BOLETA
CERVANTE HONORARI
S LEMUS OS N°147
DE FECHA
03.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1390
DE FECHA
18-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA 1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A
ADSCRITOS
0 7,371
0 30,096
245,682 0
245,682 245,682
1389 10/24/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 399,268
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS
ELECTRONI
CA N° 150
DE FECHA
03.10.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°525 DE
FECHA
15.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDU
0 14,134
0 57,711
471,113 0
471,113 471,113
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
682029-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
1,610,116 0
1,610,116 1,610,116
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
350297-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
1,116,536 0
1,116,536 1,116,536
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL,
CORRESPO
NDE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
29093-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
137,880 0
137,880 137,880
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL,
CORRESPO
NDE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
29095-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022-.
232,714 0
232,714 232,714
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL,
CORRESPO
NDE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
32860-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
249,918 0
249,918 249,918
1395 10/24/2022 099513400-4 CGE DEVENGA 0 185,600
DISTRIBUCI CONSUMOS
ON S.A. BASICOS
DE
ELECTRONI
CA CGE
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
EL TURCO,
NUMERO
DE CLIENTE
3010007,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
185,600 0
185,600 185,600
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
331317-5,
CORRESPO
NDE AL ME
DE
SEPTIEMBR
E 2022.
82,160 0
82,160 82,160
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
208297-7,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
51,995 0
51,995 51,995
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
539019-2,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
302,417 0
302,417 302,417
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
208296-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
77,040 0
77,040 77,040
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
497292-9,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
103,542 0
103,542 103,542
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208517-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
90,076 0
90,076 90,076
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
208518-6,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
157,012 0
157,012 157,012
1403 10/24/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 474,798
HELLEN BOLETA
ZAMUDIO HONORARI
MESA O N°30 DE
FECHA 04-
10-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°477 DE
FECHA 07-
02-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ASESORIA
PRESUPUE
STARIA Y
FINANCIER
A PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A,
REVISION
EN EL
AMBITO
PRESUPUE
STARIO:
REVIS
0 16,807
0 68,629
560,234 0
560,234 560,234
1404 10/24/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 41,380
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N°15299
DE FECHA
12.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
TEXTILES
PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. FONDOS
DAEM.cgg
41,380 0
41,380 41,380
1405 10/24/2022 009921992-0 JAIME DEVENGA 0 658,125
ALBERTO D BOLETA
ÁNDREA HONORARI
GUZMAN OS N°3 DE
FECHA 12-
10-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°3447
DE FECHA
11-10-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CION EN
GENERAL
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
CORRESPO
NDE AL
PRIMER
PAGO DE
AVANCE
33,3%,
CORRESPO
0 91,875
750,000 0
750,000 750,000
1406 10/24/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 4,186,512
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
120343,POR
ADQUISICIO
N DE
PAÑOS DE
CORTINAS
PARA LAS
AULAS DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
DAEM.cgg
4,186,512 0
4,186,512 4,186,512
1407 10/24/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 3,588,401
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
120692 DE
FECHA
23.08.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
FERRETERI
A PARA
ESTABLECI
MIENTOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. FONDOS
DAEM.cgg
3,588,401 0
3,588,401 3,588,401
ELECTRICA CONSUMOS
DEL BASICOS
LITORAL DE
S.A. COMPAÑIA
ELECTRICA
LITORAL,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
51289-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
95,317 0
95,317 95,317
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN
INFANTIL,
NUMERO
DE CLIENTE
719533-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
OCTUBRE
2022.
362,353 0
362,353 362,353
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
311267-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
170,946 0
170,946 170,946
1411 10/24/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 1,510
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513011-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
1,510 0
1,510 1,510
1412 10/24/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 148,100
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A,
CORRESPO
NDIENTE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
680330-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
148,100 0
148,100 148,100
1413 10/24/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 914,870
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CLIENTE
513010-7,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
914,870 0
914,870 914,870
1414 10/24/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 100,870
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
669659-7,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
100,870 0
100,870 100,870
1415 10/24/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 80,130
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
671828-0,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
80,130 0
80,130 80,130
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
467625-4,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
65,275 0
65,275 65,275
1417 10/24/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 170,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 339
DE FECHA
12.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DESDE LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO
HASTA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N EL DIA
09.09.2022.
FONDOS
DAEM.cgg
170,000 0
170,000 170,000
1418 10/24/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 170,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 340
DE FECHA
13.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DESDE LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO
HASTA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N EL DIA
08.09.2022.
FONDOS
DAEM.cgg
170,000 0
170,000 170,000
1419 10/24/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 140,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 346
DE FECHA
30.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA
ALUMNOS
COMO
VIAJE
EXTRAORDI
NARIO EL
DIA 15 DE
SEPTIEMBR
E DE 2022.
FONDOS
DAEM.cgg
140,000 0
140,000 140,000
1420 10/24/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 140,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 347
DE FECHA
30.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA
ALUMNOS
COMO
VIAJE
EXTRAORDI
NARIO EL
DIA 20 DE
SEPTIEMBR
E DE 2022.
FONDOS
DAEM.cgg
140,000 0
140,000 140,000
1421 10/24/2022 007956848-1 MARIO DEVENGA 0 88,500
ARCE FACTURA
CHANDIA ELECTRONI
CA N° 797
DE FECHA
09.09.2022.
POR
ADQUISICIO
N DE
CARGA DE
GAS DE 15
KILOS
PARA
CALEFACCI
ONAR LAS
SALAS DE
CLASES DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
88,500 0
88,500 88,500
1422 10/24/2022 076924605-3 ASEGURAT DEVENGA 0 326,900
E POLIZAS DE
CORREDOR SEGUROS
ES DE N° 6015640-
SEGUROS 9 , 6015639-
SPA 5, 6015638-
7,72339844,
72339846,72
339845,3612
5952-J,
3125953-J,
92410415-5,
POR
ADQUISICIO
N DE
SEGURO
OBLIGATOR
IO PARA
VEHICULOS
PERTENECI
ENTES AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA S
326,900 0
326,900 326,900
1423 10/24/2022 096908760-k DISTRIBUID DEVENGA 0 36,355
ORA FACTURA
MANZANO ELECTRONI
S.A CA N°
385813 DE
FECHA
05.07.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE HIGIENE
Y
SEGURIDA
D PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LOS
PROTOCOL
OS COVID
19.
FONDOS
SUBVENCIO
N
GENERAL.c
gg
36,355 0
36,355 36,355
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE
CHILQUINT
A S.A,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
719533-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
AGOSTO
2022.
371,251 0
371,251 371,251
1425 10/24/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 526,791
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
SUELDOS N
2 DE
SEPTIEMBR
E POR
CONCEPTO
DE BONO
ART 44 DE
LA LEY
21405 DE
LAS
FUNCION
526,791 0
526,791 526,791
1426 10/24/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 1,758,461
FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMEN
DEL MES
DE
SEPTIEMBR
E POR EL
PAGO DEL
ART 44 LEY
21.405
CORRESPO
NDIENTE A
LA CUOTA
DE JULIO A
LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENCIE
NTES A LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.mvf
0 78,293
0 526,791
119,530 0
2,244,015 0
2,363,545 2,363,545
LUISA BOLETA
SALINAS HONORARI
GIAQUINTO OS
ELECTRONI
CA N° 242
DE FECHA
01.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1389
DE FECHA
18.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE PSICOL
595,000 0
0 72,888
595,000 595,000
1428 10/24/2022 076941117-8 CSQ DEVENGA 0 170,000
INGENIERÍA FACTURA
Y ELECTRONI
CONSTRUC CA N° 90 DE
CIÓN,CASA FECHA
S 08.09.2022,
PREFABRIC POR
ADAS ADQUISICIO
N DE
ARRIENDO
DE CAMION
PLUMA
PARA EL
TRASLADO
DE
CONTENED
OR DE 20
PIES
DESDE EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO
HASTA LA
ESCUELA
DE LO
ZARATE.
FONDOS
DAEM.cgg
170,000 0
170,000 170,000
1429 10/24/2022 076941117-8 CSQ DEVENGA 0 170,000
INGENIERÍA FACTURA
Y ELECTRONI
CONSTRUC CA N° 91 DE
CIÓN,CASA FECHA
S 09.09.2022,
PREFABRIC POR
ADAS ADQUISICIO
N DE
ARRIENDO
DE CAMION
PLUMA
PARA LA
INSTALACI
ON DE
CONTENED
OR DE 20
PIES
DESDE EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO
HASTA LA
ESCUELA
DE LO
ZARATE.
FONDOS
DAEM.cgg
170,000 0
170,000 170,000
1430 10/24/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 3,248,810
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 4
POR EL
MES DE
SEPTIEMBR
E2
3,248,810 0
3,248,810 3,248,810
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
4 POR EL
MES DE
SEPTIEMBR
E2
224,530 0
224,530 224,530
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
3 POR EL
MES DE
SEPTIEMBR
E2
227,118 0
227,118 227,118
JAVIER PAGO POR
FAUNDEZ BONO ALTA
PEREZ CONCENTR
ACION
ALUMNOS
PRIORITARI
OS
ASISTENTE
S DE LA
EDUCACIO
N CUOTA
AGOSTO,
BONO
ARTIUCLO
44 LEY
231.405
CUOTA
AGOSTO,
ASIGNACIO
N DE
EXCELENCI
A
ACADEMIC
A TERCER
TRIMESTRE
ASISTENTE
SY
DOCENTES
Y 10%
SNED
TERCER
TRIMESTRE
, CORRES
0 193,120
0 3,248,810
0 4,086
0 224,530
4,491,367 0
151,493 0
1,988,236 0
216,614 0
78,884 0
464,685 0
8,408,547 0
81,643 0
15,881,469 15,881,469
1434 10/24/2022 018761097-4 NICOLE DEVENGA 0 270,000
ESTEFANIE DECRETO
HERRERA ALCALDICI
FECHA
14.03.2021
POR BONO
COMPENSA
TORIO DE
SALA
CUNA,
DESTINADO
A
FINANCIAR
LOS
CUIDADOS
DE SU HIJO
MENOR DE
2 AÑOS,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022
270,000 0
270,000 270,000
1435 10/24/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 570,375
NELSON BOLETA
GONZALEZ HONORARI
OPAZO OS N°22 DE
FECHA 12-
10-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1990
DE FECHA
31-05-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
PROYECTO
DE
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
DEL ES
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
1436 10/24/2022 009921992-0 JAIME DEVENGA 0 658,125
ALBERTO D BOLETA
ÁNDREA HONORARI
GUZMAN OS N°4 DE
FECHA 17-
10-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°3447
DE FECHA
11-10-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CION EN
GENERAL
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
CORRESPO
NDE AL
SEGUNDO
PAGO DE
AVANCE
33,3%,
CORRESP
0 91,875
750,000 0
750,000 750,000
1437 10/24/2022 018162982-7 CAMILA DEVENGA 0 153,369
BELEN DECRETO
CORTES ALCALDICI
FUENTES O N° 3303
DE FECHA
28.09.2022,
POR
VENCIMIEN
TO DEL
PLAZO
CONVENID
O EN EL
CONTRATO,
DE DOÑA
CAMILA
BELEN
CORTES
FUENTES,
ART 159
INCISO
4.cgg
153,369 0
153,369 153,369
1438 10/24/2022 019612055-6 DANITZA DEVENGA 0 133,600
FRANCISCA DECRETO
ARAYA ALCALDICI
BELLENGE O N° 3031
R CON FECHA
31.08.2022,
POR
RENUCNIA
DE LA
TRABAJDO
RA
DANITZA
FRANCISCA
ARAYA
BELLENGE
R DE
ACUERDO
AL
ARTICULO
N° 159 N°2
´RENUNCIA
DE LA
TRABAJAD
ORA´.cgg
133,600 0
133,600 133,600
1439 10/24/2022 018161429-3 YARICSA DEVENGA 0 3,000
VALENCIA OFICIO N°
MORALES 371 CON
FECHA
07.10.2022,
RENDICION
DE
GASTOS,
POR
ASISTENCI
A AL
DIPLOMAD
O DE
ACCION
CLIMATICA,
A LA
CIUDAD DE
VALPARAIS
O, EL DIA 19
DE
AGOSTO
2022.
3,000 0
3,000 3,000
1440 10/24/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 266,677
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE ENTEL
NICACIONE (BANDA
S ANCHA),
CORRESPO
NDE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
349867,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
266,677 0
266,677 266,677
VA AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
LO ZARATE DE
LTDA. COOPERATI
VA DE
AGUA
POTABLE
LO ZARATE,
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
169,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
41,750 0
41,750 41,750
1442 10/24/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 358,523
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE ENTEL
NICACIONE (BANDA
S ANCHA),
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
358,523 0
358,523 358,523
1443 10/24/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 358,523
NACIONAL CONSUMOS
DE BASICOS
TELECOMU DE ENTEL
NICACIONE (BANDA
S ANCHA),
CORRESPO
NDE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
332067,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022-.
358,523 0
358,523 358,523
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE
SERVICIO
352450308,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
54,097 0
54,097 54,097
1445 10/24/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 27,720
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
496980-4,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
27,720 0
27,720 27,720
1446 10/24/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 7,090
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
496981-2,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
7,090 0
7,090 7,090
BASICOS
DE
TELEFONIC
A
MOVISTAR
(FIJO),
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE
SERVICIO
352450868,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
198,716 0
198,716 198,716
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE
SERVICIO
352432049,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
88,354 0
88,354 88,354
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE
SERVICIO
352451768,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
72,745 0
72,745 72,745
JAVIER PAGO POR
FAUNDEZ DIFERENCI
PEREZ A DE
REMUNERA
CIONES,
DIFERENCI
A BIENIOS,
DIFERENCI
A BRP
TITULO,
DIFERENCI
A BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N DE
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL Y
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS,
GENERADA
DESDE
MARZO
2020 A
FEBRE
0 282,958
0 227,118
1,218,021 0
122,286 0
276,287 0
233,874 0
951,198 0
44,576 0
2,846,242 2,846,242
1451 10/25/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 282,958
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
POR EL
MES DE
SEPTIEMBR
E2
282,958 0
282,958 282,958
1452 10/25/2022 076957595-2 FERRETERI DEVENGA 0 1,263,315
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N° 497
GONZALEZ DE FECHA
SPA 28.12.2020 ,
POR
MATERIALE
S DE
FERRETERI
A PARA EL
MEJORAMI
ENTO DE
LA
CUBIERTA ,
PABELLON
NORTE DE
COLEGIO
SAN
FRANCISCO
DEL
TURCO.ecg
1,263,315 0
1,263,315 1,263,315
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N° 508
GONZALEZ DE FECHA
SPA 29.12.2020,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA LA
INSTALACI
ON DE PISO
FLOTANTE
EN LAS
OFICINAS
DE
DIRECCION,
UTP Y
DUPLA
PSICOSOCI
AL DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.cgg
1,024,657 0
1,024,657 1,024,657
A ORDEN DE
GONZALEZ COMPRA
Y N°204 POR
GONZALEZ ADQUISICIO
SPA N DE
MATERIALE
S DE
FERRETERI
A PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
PARA
PINTAR
PABELLON
ES Y AULAS
DEL
ESTABLECI
MIENTO
2,000,996 0
2,000,996 2,000,996
1455 10/25/2022 096556930-8 SODEXO PAGO DE 0 3,641,058
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA
N°118994,
POR
ADQUISICIO
N DE
TARJETA
GIFT CARD
HOGAR
OUT PARA
EL JARDIN
INFANTIL Y
SALA CUNA
CARIÑOS
DE
3,641,058 0
3,641,058 3,641,058
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
COMPUTAC CA
IONES Y DE N°58600,
OFICINA POR
LIMITADA ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA EL
DESARROL
LO DE LAS
ACTIVIDAD
ES DEL
TALLER DE
ARTES
(JEC) DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
173,725 0
173,725 173,725
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N°16540
Y 16539,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA
PARA
REALIZAR
´FERIA
CIENTIFICA
´, ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
178,710 0
178,710 178,710
1458 10/25/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 16,014,000
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
120053 DE
FECHA
01.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
RECARGA
DE
TARJETA
DE
SUPERMER
CADO POR
UN MONTO
DE 17
MILLONES
PARA LA
MODALIDA
D DE
GASTRONO
MIA DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. FONDOS
SEP.cgg
16,014,000 0
16,014,000 16,014,000
1459 10/25/2022 015663895-1 VERA DEVENGO 0 20,962
FLORES RESOLUCIO
MARISOL N EXENTA
DEL PILAR N°77 CON
FECHA
31/08/2022
POR
COMISION
DE
SERVICIO
ENCARGAD
A
RENDICION
ES JUNJI,
POR
ENTREGA
DE
DOCUMENT
ACION
RETIRO
ANSISTENT
ES LEY
20964,
CUPOS
2020,
MINISTERIO
DE
EDUCACIO
N,
SANTIAGO,
EL DIA
30/08/2022.
20,962 0
20,962 20,962
1460 10/25/2022 012244665-4 EDGARDO DEVENGA 0 20,962
FRANCISCO RESOLUCIO
MOLINA N EXENTA
CIFUENTES N° 76 CON
FECHA
07.10.2022,
COMISION
DE
SERVICIO
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
TRASLADO
FUNCIONA
RIA
MARISOL
VERA A
MINISTERIO
DE
EDUCACIO
N,
SANTIAGO,
EL DIA
30.08.2022.
20,962 0
20,962 20,962
1461 10/25/2022 018243561-9 ESTEBAN DEVENGA 0 20,962
NICOLAS RESOLUCIO
OSORIO N EXENTA
PIZARRO N° 80 CON
FECHA
09.09.2022,
COMISION
DE
SERVICIO
ENCARGAD
O
FINANZAS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
JORNADA
LABORAL
POR
APOYO DE
IMPLEMENT
ACION DE
LA LEY
SEP, EN
VIÑA DEL
MAR EL DIA
08.09.2022.
20,962 0
20,962 20,962
1462 10/25/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962
HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N°78 DE
FECHA
09.09.2022,
POR
COMISION
DE
SERVICIO
COORDINA
DOR DE
EDUCACIO
N
EXTRAESC
OLAR, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
DELEGADO
DEL
EQUIPO
SUB 14
VARONES
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
OUX , QUE
PARTICIPA
RON EN
JUEGOS
DEPORTIVO
S REG
20,962 0
20,962 20,962
1463 10/25/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962
HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N° 79 CON
FECHA
09.09.2022,
COMISION
DE
SERVICIO
COORDINA
DOR DE
EDUCACIO
N
EXTRAESC
OLAR, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. REUNION
DE RED
TERRITORI
AL
EXPLORA
VALPARAIS
O, EL DIA
05.09.2022.
20,962 0
20,962 20,962
1464 10/25/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962
HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N° 81 CON
FECHA
15.09.2022,
COMISION
DE
SERVICIO
COORDINA
DOR DE
EDUCACIO
N
EXTRAESC
OLAR, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
DELEGADO
DEL
EQUIPO DE
AJEDREZ
SUB 14,
DEL LICEO
SUBERCAS
OUX, QUE
PARTICIPA
RON EN
JUEGOS
DEPORTIVO
S
ESOCLARE
S
20,962 0
20,962 20,962
ANDRES BOLETA DE
ESPINAZA HONORARI
CASTRO OS
ELECTRONI
CA N° 67 DE
FECHA
01.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1132
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INTRUCTOR
DE BANDA
INSTRUME
NTAL, PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO
0 29,400
240,000 0
240,000 240,000
CRISTOPHE BOLETA
R AMIGO HONORARI
LOYOLA OS
ELECTRONI
CA N° 245
DE FECHA
01.10.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1217
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
TALLER DE
SURF
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E DE 2022
(SEP)
0 9,000
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
URRUTIA BOLETA
JESSICA HONORARI
EDITH O N°186 DE
FECHA
01.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1283
DE FECHA
04.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
YOGA
ESCOLAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASE
0 12,000
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1468 10/25/2022 015353814-k JUAN DEVENGA 0 263,250
GABRIEL BOLETA
MUÑOZ HONORARI
HERRERA OS N°142
DE FECHA
01.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°943 DE
FECHA
14.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DEL
TALLER DE
SURF
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1469 10/25/2022 007956853-8 JUAN DEVENGA 0 126,360
CARLOS BOLETA
ARCE HONORARI
CHANDIA O N°96 DE
FECHA
01.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°964 DE
FECHA
15.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TENIS
DE MESA
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
0 17,640
144,000 0
144,000 144,000
1470 10/25/2022 019405398-3 NICOLAS DEVENGA 0 351,000
ANTONIO BOLETA
ESCARATE HONORARI
FECHA
07.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1479
DE FECHA
22.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE CREAR
Y
MANTENER
PAGINA
WEB DEL
DAEM,
LEVANTAR
RRSS
COMO
MEDIO
EFECTIVO
COMUNICA
CION CON
LA
COMUNIDA
D,
CORRESPO
NDE AL
MES DE S
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 16496
DE FECHA
26.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
ELECTRICO
PARA EL
DESARROL
LO DE LA
ASIGNATUR
A DE
CIENCIAS
NATURALE
S EN LA
UNIDADDE
ELECTRICI
DAD PARA
5° Y 8° AÑO
BASICO DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
´SEP´.cgg
175,500 0
175,500 175,500
1472 10/25/2022 096899890-0 ORION 2000 DEVENGA 0 2,841,258
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 43517
DE FECHA
30.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
LICENCIA
GOOGLE
WORKSPAC
E PARA
LOS
CORREOS
ELECTRONI
COS DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. FONDOS
10%
SEP.cgg
2,841,258 0
2,841,258 2,841,258
1473 10/25/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 6,466,944
SOLUCIONE FACTURA
S DE ELECTRONI
MOTIVACIO CA
N CHILE S. N°121783,
POR
ADQUISICIO
N DE
VESTIMENT
A
INSTITUCIO
NAL PARA
LOS
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
6,466,944 0
6,466,944 6,466,944
1474 10/25/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 175,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 338
DE FECHA
09.09.2022,
POR
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA
ALUMNOS
PARTICIPA
NTES EN
CAMPEONA
TO
REGIONAL
DE
AJEDREZ
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´ cgg
175,000 0
175,000 175,000
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N°16558,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE OFICINA
PARA LA
ESCUELA
LO ZARATE.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
91,650 0
91,650 91,650
1476 10/25/2022 076202140-4 CEEL DEVENGA 0 456,484
INGENIERIA FACTURA
SPA ELECTRNIC
A N°40948,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S
NECESARIO
S PARA LAS
DIVERSAS
ACTIVIDAD
ES DE LOS
ESTUDIANT
ES EN LOS
TALLERES
DE
INDUCCION
A LA
FORMACIO
N DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LA
SUBVENCIO
N SEP.no
456,484 0
456,484 456,484
1477 10/25/2022 018760552-0 CAMILA DEVENGA 0 210,600
SCARLETT BOLETA
VILCHES HONORARI
FECHA
17.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°670 DE
FECHA
22.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
TALLER DE
CIRCO-
TEATRO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASE
0 29,400
240,000 0
240,000 240,000
1478 10/25/2022 019142037-3 LAURA DEVENGA 0 189,540
MARIA BOLETA
ÁLVAREZ HONORARI
O FECHA
01.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°869 DE
FECHA
09.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
RA DE
TALLER DE
FUTBOL
FEMENINO
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENC
0 26,460
216,000 0
216,000 216,000
1479 10/26/2022 077591848-9 BASUALTO DEVENGA 0 1,016,000
Y TRIGO FACTURA
FARFAN ELECTRONI
TRANSPOR CA N°32,
TE Y POR
SERVICIOS ARRIENDO
LIMITADA DE BUSES
Y
MINUBUSE
S PARA
SALIDA
PEDAGOGI
CA DE
ALUMNOS Y
DOCENTES
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
1,016,000 0
1,016,000 1,016,000
1480 10/26/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 1,600,000
URBINA FACTURA
ROBERTO ELECTRONI
ANDRES CA
N°341,POR
SERVICIO
DE
ARRIENDO
DE
VEHICULO
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DE 4to. AÑO
MEDIO
PARA QUE
ASISTAN A
LOS
CENTROS
DE
PRACTICA ,
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
1,600,000 0
1,600,000 1,600,000
ES CLARO FACTURA
ARZ SPA ELECTRONI
CA N°886
DE FECHA
24.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
HERRAMIE
NTAS E
INSUMOS
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX
DESDE
2696-4-
LE22.
FONDOS
SEP Y FAEP
2020.cgg
0 10,000,000
23,545,106 0
23,545,106 23,545,106
1482 10/26/2022 006643459-1 HENRIQUEZ DEVENGA 0 398,055
ORTEGA FACTURA
OMAR ELECTRONI
ALEJANDR CA N° 171
O DE FECHA
01.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
S Y MANO
DE OBRA
PARA
VEHICULO
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
398,055 0
398,055 398,055
ORTEGA FACTURA
OMAR ELECTRONI
ALEJANDR CA N° 173
O DE FECHA
22.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE OBRA
DE MANO
PARA LA
REPARACIO
N DEL
VEHICULO
FIAT
DUCATO
MULTIJET
L3 H2,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
380,800 0
380,800 380,800
ORTEGA FACTURA
OMAR ELECTRONI
ALEJANDR CA N° 166
O DE FECHA
17.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
S Y MANO
DE OBRA,
PARA LA
REPARACIO
N DE
VEHICULO
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL
DE
CARTAGEN
A. FONDOS
FAEP
2021.cgg
95,200 0
95,200 95,200
ORTEGA FACTURA
OMAR ELECTRONI
ALEJANDR CA N° 167
O DE FECHA
17.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
S PARA
VEHICULO
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DEL BUS
VOLARE
FLY W9,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
119,000 0
119,000 119,000
1486 10/26/2022 006694768-8 JOEL DEVENGA 0 149,940
ROLANDO FACTURA
RETAMAL ELECTRONI
REYES CA N°922
DE FECHA
11.08.2022.
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
Y
MANTENCI
ON DE
VEHICULO
PARA EL
MINI BUS
FIAT
DUCATO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
149,940 0
149,940 149,940
1487 10/26/2022 013368961-3 JUAN DEVENGA 0 305,100
CARLOS BOLETA
RAMIREZ HONORARI
MORA OS N°244
DE FECHA
04.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1260
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
PARA
EJECUTAR
PROYECTO
VIDA
ACTIVA,
DERECHO
DE TODOS
Y TALLER
POLIDEPOR
TIVO
EXTRAESC
OLAR EN LA
ESCUELA
LO ZARATE,
DE
0 10,800
0 44,100
360,000 0
360,000 360,000
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
LOBOS FECHA 17-
10-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2182
DE FECHA
23-06-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TEATRO
ESCOLAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022,
FONDOS
FAEP 2022.
0 24,304
198,400 0
198,400 198,400
1489 10/26/2022 017242018-4 CESAR DEVENGA 0 530,010
BAEZA BOLETA
MORALES HONORARI
OS N°625
DE FECHA
01.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1133
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
DIRECTOR
DE
ORQUESTA
SINFONICA
INFANTIL Y
MONITOR
DE
VIOLONCEL
LO, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES
0 73,990
604,000 0
604,000 604,000
1490 10/26/2022 021456996-5 MARTHA DEVENGA 0 508,950
CECILIA BOLETA
URIBE HONORARI
DUQUE OS N°90 DE
FECHA
01.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1321 Y
1322 DE
FECHA
08.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR,
EN LOS
JARDINES
INFANTILES
MUNICIPAL
ES VTF Y
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR
EN LA
ESCUELA
LO ZA
0 71,050
580,000 0
580,000 580,000
1491 10/26/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°44 DE
FECHA 03-
10-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°955 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
TEATRO,
EN LA
ESCUELA
LO ZARATE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORT
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
MORALES BOLETA
YUZARA HONORARI
BELEN OS N°12 DE
FECHA 01-
10-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2634
DE FECHA
29-07-2022,
MONITOR
DEL
TALLER
FOLCLORE
EN EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
AGOSTO
2022,
FONDOS
FAEP.
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1493 10/26/2022 005633719-9 VENEGAS DEVENGA 0 292,500
SANTOS BOLETA
JORGE HONORARI
ISIDRO OS N°249
DE FECHA
01.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°823 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
JEC DE
MUSICA E
INVESTIGA
CION
FOLCLORIC
A EN EL
ESTABLECI
MIENTO
EDUCACIO
NAL
ESCUELA
LO ZARATE
DE
MANERA
PRESE
0 40,833
333,333 0
333,333 333,333
1494 10/26/2022 077068691-1 comercial e DEVENGA 0 604,520
industrial A y FACTURA
A ELECTRONI
CA N° 621
DE FECHA
05.07.2022 ,
POR
ADQUISICIO
N DE
DIARIO
MURAL
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA
EXPONER Y
PROTEGER
LA LICEA
DEL
TIEMPO.
FONDOS
MOVAMON
OS POR LA
EDUCACIO
N PUBLICA
2020.cgg
604,520 0
604,520 604,520
1495 10/26/2022 065173082-1 EducacionC DEVENGA 0 1,557,000
hile FACTURA
ELECTRONI
CA N°4102,
POR
CAPACITAC
ION PARA
EL
EQPUIPO
DE
CONVIVEN
CIA
ESCOLAR
DE LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEA.
SEGUN
SOLICITUD
N°2 DE LA
COORDINA
DORA
COMUNAL
DE
CONVIVEN
CIA
ESCOLAR.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DO
1,557,000 0
1,557,000 1,557,000
1496 10/26/2022 006240714-k AMERICO DEVENGA 0 150,052
JAVIER BOLETA
ARROYUEL HONORARI
O ARAYA OS N°109
DE FECHA
01-10-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2908
DE FECHA
24-08-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EXPOSITOR
CLINICA
BALONMAN
O
ESCOLAR,
CORRESPO
NDE AL DIA
31 DE
AGOSTO,
FONDOS
FAEP.
0 20,948
171,000 0
171,000 171,000
Z BOLETA
PANCERON HONORARI
NICOLAS OS N°65 DE
BENJAMIN FECHA 10-
09-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2884
DE FECHA
23-08-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
EXPOSITOR
CLINICA
BALONMAN
O
ESCOLAR,
CORRESPO
NDE AL DIA
31 DE
AGOSTO,
FONDOS
FAEP.
0 20,948
171,000 0
171,000 171,000
1498 10/26/2022 076098884-7 MANUEL DEVENGA 0 1,606,500
HUMBERTO FACTURA
ELECTRONI
CA N°12568
DE FECHA
25.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LABORATO
RIO PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA
FORTALEC
ER EL
TALLER DE
CIENCIAS.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
1,606,500 0
1,606,500 1,606,500
1499 10/26/2022 077123842-4 Deysa DEVENGA 0 1,285,200
FACTURA
ELECTRONI
CA N°8181,
POR
ADQUISICIO
N DE
MASCARILL
AS DE
NIÑOS
PARA
ESTABLECI
MIENTOS
DEPENDIEN
TES DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
FONDOS
FAEP.nop
1,285,200 0
1,285,200 1,285,200
1500 10/26/2022 080447400-5 MUNNICH DEVENGA 0 4,284,000
PHARMA FACTURA
MEDICAL ELECTRONI
LIMITADA CA
N°235944,
POR
ADQUISICIO
N DE
MASCARILL
AS PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL
Y SUS
DEPENDEN
CIAS, PARA
CUBRIR
SUS
NECESIDAD
ES. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
FAEP.nop
4,284,000 0
4,284,000 4,284,000
1501 10/26/2022 076954919-6 Distribuidora DEVENGA 0 6,545,000
RyB FACTURA
ELECTRONI
CA N°831,
POR
ADQUISICIO
N DE
MASCARILL
AS PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL
Y SUS
DEPENDEN
CIAS, PARA
CUBRIR
SUS
NECESIDAD
ES. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
FAEP.nop
6,545,000 0
6,545,000 6,545,000
1502 10/26/2022 076935433-6 NATIVO DEVENGA 0 119,000
PLAGAS FACTURA
CHILE SPA ELECTRONI
CA N° 1135
DE FECHA
30.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
DESRATIZA
CION PARA
EL JARDIN
INFATIL
CARIÑOS
DE
MICHELLE.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
119,000 0
119,000 119,000
1503 10/26/2022 013902780-9 ALFREDO DEVENGA 0 193,050
TORRES BOLETA DE
ROQUER HONORARI
OS N°449
DE FECHA
01-10-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°3044
DE FECHA
02-09-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE FLAUTA
TRAVERSA
EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022,
FONDOS
FAEP.
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
1504 10/26/2022 014216007-2 ANTIPAN DEVENGA 0 263,250
SAIHUEQUE BOLETA
RUBEN HONORARI
ENRIQUE OS N°32 DE
FECHA
01.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1216
DE FECHA
30.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE TALLER
DE
COSMOVISI
ON
MAPUCHE,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE F
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1505 10/26/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°43 DE
FECHA 03-
10-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1253
DE FECHA
31.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
MOVIMIENT
OY
EMOCIONE
S
(EXPRESIO
N
CORPORAL
), EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1506 10/26/2022 076577516-7 REPUESTO DEVENGA 0 39,900
S FABIAN FACTURA
ANDRES ELECTRONI
ROJAS CA N°4999,
GOMEZ POR
EIRL ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
S PARA EL
VEHICULO
HYUNDAI
H1 DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
FAEP
39,900 0
39,900 39,900
CION DE FACTURA
RUTH FEBE CA N° 480
PARRA DE FECHA
BOLAÑOS 12.09.2022.
POR
CONSERVA
CION SAN
FRANCISCO
EL TURCO
DESDE
2696-5-
LE22.
FONDOS
FAEP.mve
17,999,628 0
17,999,628 17,999,628
DE FACTURA
INVERSION ELECTRONI
ES TEKNOX CA N° 6499
S.A DE FECHA
12.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N
GENERAL.c
gg
5,243,883 0
5,243,883 5,243,883
Z AGURTO BOLETA
PAZ HONORARI
CECILIA O N°454 DE
FECHA 01-
10-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1323
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MANUALIDA
DES
ESCOLAR,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIE
0 8,482,101
0 980,914
0 115,060,085
0 291,613
0 169,499
0 3,484,575
0 39,834,481
0 767,065
94,617,562 0
251,702 0
236,692 0
22,029,429 0
41,644,290 0
13,028,422 0
5,198,128 0
49,303,751 0
7,107,151 0
61,100,010 0
5,573,960 0
8,256,199 0
5,058,397 0
1,162,622 0
28,691,701 0
1,883,326 0
3,574,063 0
136,252,333 0
8,378,035 0
3,954,903 0
1,521,740 0
498,824,416 498,824,416
S TOBAR BOLETA
MARIA HONORARI
ISABEL O N°575 DE
FECHA 01-
10-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°819 DE
FECHA 03-
03-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE HUERTO
ESCOLAR Y
ARTESANIA
,
MANTENIMI
ENTO DE
AREAS
VERDES Y
HUERTO DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
0 46,452
379,200 0
379,200 379,200
O BOLETA
CONSTANZ HONORARI
O MARIA O N°451 DE
EUGENIA FECHA
01.10.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1252
DE FECHA
31.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DEL
TALLER DE
MANUALIDA
DES 20
HORAS
SEMANALE
S EN EL
ICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y 06
HORAS
SEMANALE
S EN EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
D
0 59,535
486,000 0
486,000 486,000
1513 10/27/2022 016279870-7 ACUÑA DEVENGA 0 263,250
SILVA BOLETA
CYNTHIA HONORARI
JESENIA O N°70 DE
FECHA
04.10.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°944 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
RADIO
ESCOLAR
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1514 10/27/2022 016279870-7 ACUÑA DEVENGA 0 234,000
SILVA BOLETA
CYNTHIA HONORARI
JESENIA O N°71 DE
FECHA
19.10.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 944 DE
FECHA
14.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
RADIO
ESCOLAR,
PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSI
0 32,667
266,667 0
266,667 266,667
1515 10/27/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 23,244
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N° 14815
DE FECHA
02.06.2022,
POR TELA
BISTRECH
PARA
IMPLEMENT
AR
ESPACIO
PARA EL
TRABAJO
DE LA
DUPLA DE
ATENCION
TEMPARA
CON NIÑOS
DEL JARDIN
INFANTIL
CARIÑOS
DE
MICHELLE.-
cgg
23,244 0
23,244 23,244
1516 10/27/2022 076935433-6 NATIVO DEVENGA 0 154,700
PLAGAS FACTURA
CHILE SPA ELECTRONI
CA N° 1107
DE FECHA
30.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
DE
DESRATIZA
CION PARA
LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO,
POR
AVISTAMIE
NTO DE
ROEDORES
. FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.cgg
154,700 0
154,700 154,700
1517 10/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 170,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 345
DE FECHA
23.09.2022,
POR
ARRIENDO
DE BUS
PARA EL
TRASLADO
DE
ALUMNOS
EL DIA
13.09.2022
DESDE LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO.
FONDOS
DAEM.cgg
170,000 0
170,000 170,000
1518 10/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 170,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 344
DE FECHA
23.09.2022,
POR
ARRIENDO
DE BUS
PARA EL
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DESDE EL
COLEGIO
SAN
FRANCISCO
EL TURCO.
FONDOS
DAEM.cgg
170,000 0
170,000 170,000
1519 10/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 120,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 343
DE FECHA
23.09.2022,
POR
ARRIENDO
DE BUS
PARA EL
TRASLADO
DE
ALUMNOS
EL DIA
14.09.2022
DESDE LA
ESCUELA
SAN
FRANCISCO
EL TURCO.
FONDOS
DAEM.cgg
120,000 0
120,000 120,000
1520 10/27/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962
HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N° 92 DE
FECHA
10.10.2022,
POR
RETIRO DE
MATERIAL
FESTIVAL
DE LA
CIENCIA
COMUNAL,
EXLORA
2022,
VALPARAIS
O. EL DIA
05.10.2022.c
gg
20,962 0
20,962 20,962
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
IONES Y DE DE FECHA
OFICINA 14.10.2022,
LIMITADA POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
PARA
COMPUTAC
ION PARA
LA SALA
ENLACE
PARA
REALIZAR
TRABAJOS
EN LA
ASIGNATUR
A DE
MATEMATIC
AS, DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-cgg
171,480 0
171,480 171,480
1522 10/27/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 20,962
FLORES RESOLUCIO
MARISOL N EXENTA
DEL PILAR N° 82 DE
FECHA
22.09.2022,
ENTREGA
DE
RENDICION
ES JUNJI,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.cgg
20,962 0
20,962 20,962
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
IONES Y DE DE FECHA
OFICINA 14.10.2022,
LIMITADA POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
ELECTRICO
PARA LA
CONEXION
DE
PERIFERIC
OS
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´.-cgg
174,060 0
174,060 174,060
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
COMPUTAC CA N 59003
IONES Y DE DE FECHA
OFICINA 12.10.2022.
LIMITADA POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA
PARA LA
GALA
FOLCLORIC
AA
REALIZARS
E CON LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO,
´SEP´.-cgg
94,711 0
94,711 94,711
ORTEGA FACTURA
OMAR ELECTRONI
ALEJANDR CA N° 181
O DE FECHA
08.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
S Y MANO
DE OBRA
PARA BUS
VOLARE
FLY W9
AÑO 2012,
POR MAL
FUNCIONA
MIENTO
DEL
VEHICULO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
909,160 0
909,160 909,160
1526 10/27/2022 006694768-8 JOEL DEVENGA 0 148,155
ROLANDO FACTURA
RETAMAL ELECTRONI
REYES CA N° 931
DE FECHA
05.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE CAMBIO
DE ACEITE
PARA
VEHICULO
MERCEDES
BENZ
SPRINTER,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
148,155 0
148,155 148,155
1527 10/27/2022 006694768-8 JOEL DEVENGA 0 80,920
ROLANDO FACTURA
RETAMAL ELECTRONI
REYES CA N° 933
DE FECHA
05.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
DE CAMBIO
DE ACEITE
PARA
VEHICULO
FIAT
DUCATO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
80,920 0
80,920 80,920
1528 10/27/2022 014275619-6 ALEX DEVENGA 0 95,000
OCTAVIO FACTURA
CARREÑO ELECTRONI
CARRASCO CA N° 1355
DE FECHA
06.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
PARA EL
CAMBIO DE
PASTILLAS
DE FRENO,
PARA EL
BUEN
FUNCIONA
MIENTO
DEL
VEHICULO
MERCEDES
BENZ
SPRINTER.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
95,000 0
95,000 95,000
1529 10/27/2022 076935433-6 NATIVO DEVENGA 0 154,700
PLAGAS FACTURA
CHILE SPA ELECTRONI
CA N° 1114
DE FECHA
07.09.2022.
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
DE
DESRATIZA
CION PARA
EL JARDIN
INFANTIL
CARIÑOS
DE
MICHELLE,
POR
AVISTAMIE
NTO DE
FECAS.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
154,700 0
154,700 154,700
1530 10/27/2022 076563320-6 BIOQUIMIC DEVENGA 0 1,749,981
A.CL.S.A. FACTURA
ELECTRONI
CA N° 17781
DE FECHA
30.09.2022.
POR
ADQUISICIÓ
N DE
ELEMENTO
S
TECNOLÓGI
COS PARA
LA
IMPLEMENT
ACIÓN DEL
LABORATO
RIO DE
CIENCIAS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
1,749,981 0
1,749,981 1,749,981
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
FAEP) POR
EL MES DE
SEPTIEMBR
E 2022, cgg
470,123 0
470,123 470,123
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
FAEP) POR
EL MES DE
SEPTIEMBR
E 2022, cgg
10,800 0
10,800 10,800
1533 10/27/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO 0 767,065
JAVIER RETENCION
FAUNDEZ ES
PEREZ JUDICIALES
DE
EDURADO
AROS
RUBIO,
OLGA
LORENA
LEIVA
ALVAREZ,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL DEPAR
767,065 0
767,065 767,065
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
OCTUBRE
2022, ffp.-
3,484,575 0
3,484,575 3,484,575
DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
OCTUBRE
2022, ffp.-
169,499 0
169,499 169,499
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
OCTUBRE
2022, ffp.-
39,834,481 0
39,834,481 39,834,481
1537 10/27/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 115,060,085
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
OCTUBRE
2022, ffp.-
115,060,085 0
115,060,085 115,060,085
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
OCTUBRE
2022, ffp.
291,613 0
291,613 291,613
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SEP POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
0 155,981
0 7,664,728
0 22,488
0 419,925
0 1,485,191
6,146,336 0
1,484,966 0
2,755,693 0
936,019 0
133,550 0
1,581,043 0
394,540 0
2,816,562 0
389,966 0
553,884 0
238,673 0
7,062 0
723,115 0
147,783 0
16,100,385 0
1,054,534 0
195,049 0
254,993 0
35,914,153 35,914,153
1540 10/27/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 7,664,728
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP
SUPLEMEN
TARIA N° 1
POR
7,664,728 0
7,664,728 7,664,728
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP
SUPLEMEM
ENTARIA N°
1 POR
419,925 0
419,925 419,925
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP
SUPLEMEN
TARIA N° 1
22,488 0
22,488 22,488
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
OCTUBR
1,485,191 0
1,485,191 1,485,191
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
SEP) POR
EL MES DE
SEPTIEMBR
E 2022, cgg
498,804 0
498,804 498,804
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
SEP) POR
EL MES DE
SEPTIEMBR
E 2022, cgg
21,000 0
21,000 21,000
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022,
cgg.-
670,961 0
670,961 670,961
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022, cgg
81,969 0
81,969 81,969
1548 10/27/2022 015663895-1 VERA PAGO DE 0 32,633,817
FLORES SUELDO
MARISOL BASE,
DEL PILAR INCREMEN
TO,
HOMOLOGA
CIÓN,
CARRERA
DOCENTE
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
OCTUBRE
DE 2022 A
LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTES A
LOS JARDI
0 1,480,755
0 12,830,759
0 151,837
0 5,926,107
12,022,959 0
13,528,102 0
18,639,183 0
8,833,031 0
207,433 0
0 207,433
53,230,708 53,230,708
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE
SERVICIO
352451834,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
72,675 0
72,675 72,675
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ POR
PEREZ DIFERENCI
A DE
REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACI
0 1,282,879
0 644,774
0 101,033
690,536 0
1,524,637 0
356,838 0
275,763 0
75,992 0
542,820 0
33,384 0
1,004 0
3,500,974 3,500,974
1551 11/10/2022 027714994-k LUIS DEVENGA 0 19,200
ALEJANDR OFICIO N°
O SANCHEZ 419 DE
MUÑOZ FECHA
19.10.2022,
RENDICION
DE GASTOS
EN
PASAJES
REALIZADO
S POR LUIS
ALEJANDR
O SANCHEZ
MUÑOZ,
ALUMNO
EN
PRACTICA
DE LA
ESPECIALID
AD DE
ADMINISTR
ACION, EN
EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTE
(12 DIAS
HABILES)
DESDE EL
01
19,200 0
19,200 19,200
1552 11/19/2022 013362758-8 CARLOS DEVENGA 0 816,075
MICHEL BOLETA DE
RODRIGUE HONORARI
Z O N° 25 DE
AGUILERA FECHA
07.11.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°3142
DE FECHA
13.09.2022,
PARA
REALIZAR
CAPACITAC
ION DEL
PLAN DE
SUPERACIO
N
PROFESION
AL,
REFERIDO
AL
PROCESO
DE
ACOMPAÑA
MIENTO DE
TRES
DOCENTES,
CON EL
OBJETIVO
DE
MEJORAR L
0 113,925
930,000 0
930,000 930,000
A CHILE S.A BOLETA
ELECTRONI
CA N°
172903429
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
352450308.c
gg
30,889 0
30,889 30,889
A CHILE S.A BOLETA
ELECTRONI
CA N°
48876536
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
922659300,
NUMERO
DE
TELEFONO
3652452261.
cgg
60,062 0
60,062 60,062
AGUA FACTURA
POTABLE NO AFECTA
RURAL EL O EXENTA
TURCO ELECTRONI
CA, POR
CONSUMOS
BASICOS
DE COMITE
DE AGUA
POTABLE
RURAL EL
TURCO,
CORRESPO
NDIENTE A
LA
ESCUELA
EL TURCO,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
67,740 0
67,740 67,740
1556 11/19/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 269,987
NACIONAL FACTURA
DE ELECTRONI
TELECOMU CA N°
NICACIONE 18180131
S DE FECHA
01.10.2022,
POR
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A BANDA
ANCHA
ENTEL,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
349867,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
OCTUBRE
2022.
269,987 0
269,987 269,987
1557 11/19/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 362,973
NACIONAL FACTURA
DE ELECTRONI
TELECOMU CA N°
NICACIONE 18180131
S DE FECHA
01.10.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE ENTEL
(BANDA
ANCHA),
CORRESPO
NDE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
332067,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
OCTUBRE
2022-.
362,973 0
362,973 362,973
1558 11/19/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 362,973
NACIONAL FACTURA
DE ELECTRONI
TELECOMU CA ,CONSU
NICACIONE MOS
S BASICOS
DE ENTEL
(BANDA
ANCHA),
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
OCTUBRE
2022.
362,973 0
362,973 362,973
1559 11/19/2022 018760148-7 NATALY DEVENGA 0 221,766
BEATRIZ DECRETO
CESPEDES ALCALDICI
ALFARO O N° 3161
DE FECHA
14.09.2022,
POR
VENCIMIEN
TO DEL
PLAZO
CONVENID
O EN EL
CONTRATO,
DE DOÑA
NATALY
CESPEDES
ALFARO ,
ART 159
INCISO
4.cgg
221,766 0
221,766 221,766
L MAS FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°
134803 DE
FECHA
14.09.2022,
POR
ADQUISION
DE
VANITORIO
PARA LOS
BAÑOS DE
LOS
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA ´
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTOćgg
122,570 0
122,570 122,570
1561 11/19/2022 018163198-8 TAMARA DEVENGA 0 39,424
CATALAN DECRETO
TOBAR ALCALDICI
O N° 3135
DE FECHA
12.09.2022,
POR
RENUNCIA
DEL
TRABAJAD
OR, DE
DOÑA
TAMARA
CONSTANZ
A CATALAN
TOBAR
SEGUN ART
159 INCISO
2 DEL
CODIGO
DEL
TRABAJO.c
gg
39,424 0
39,424 39,424
1562 11/19/2022 018161429-3 YARICSA DEVENGA 0 22,100
VALENCIA OFICIO N°
MORALES 425 DE
FECHA
26.10.2022 .
POR
ASISTENCI
A AL
DIPLOMAD
O DE
ACCION
CLIMATICA ,
A LA
CIUDAD DE
VALPARAIS
O, EL DIA
30.09.2022c
gg
22,100 0
22,100 22,100
1563 11/19/2022 076325067-9 HERRAMIE DEVENGA 0 3,256,859
NTAS FACTURA
INTEGRALE ELECTRONI
S LTDA CA N°2102
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA LA
AMPLIACIO
N PASILLO,
CONSTRUC
CION DE
MURO
CONTENCI
ON Y
ESCENARIO
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
DE LA
SUBVENC
3,256,859 0
3,256,859 3,256,859
1564 11/19/2022 016377550-6 CLAUDIO DEVENGA 0 30,100
JONES OFICIO N°
MARQUEZ 456 POR
RENDICION
DE GASTOS
, POR
ASISTENCI
AA
DIPLOMAD
O DE
ACCION
CLIMATICA,
EN LA
CIUDAD DE
VALPARAIS
O EL DIA
21.10.2022.c
gg
30,100 0
30,100 30,100
1565 11/19/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 570,375
NELSON BOLETA
GONZALEZ HONORARI
OPAZO OS N°23 DE
FECHA 11-
11-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1990
DE FECHA
31-05-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
PROYECTO
DE
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
DEL ES
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
CES FACTURA
ELECTRONI
CA N° 118
DE FECHA
08.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
PARA DAR
CUMPLIMIE
NTO A LA
NORMATIV
A VIGENTE
DE BAÑOS
EN EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DE
CARTAGEN
A. FONDOS
DAEM.cgg
99,722 0
99,722 99,722
1567 11/19/2022 077033857-3 GLOBAL DEVENGA 0 75,006
GROUP FACTURA
M&J SPA ELECTRONI
CA N° 414
DE FECHA
22.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE AGUA
PURIFICAD
A PARA LA
COMUNIDA
D
EDUCATIVA
DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
LO
ABARCA.cg
g
75,006 0
75,006 75,006
1568 11/19/2022 077033857-3 GLOBAL DEVENGA 0 75,006
GROUP FACTURA
M&J SPA ELECTRONI
CA N° 452
DE FECHA
14.10.2022.
POR
ADQUISICIO
N DE AGUA
PURIFICAD
A PARA EL
CONSUMO
DE LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.cg
g
75,006 0
75,006 75,006
S.A. FACTURA
ELECTRONI
CA
N°10225516
DE FECHA
01.09.2022.
POR
ADQUISICIÓ
N DE
RECARGA
DE GAS
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.cgg
138,784 0
138,784 138,784
1570 11/19/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 1,870
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
SA, DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAU
SEAUX.
NUMERO
DE CLIENTE
513012-3
1,870 0
1,870 1,870
1571 11/19/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 456,780
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
SA, DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
488195-8.
456,780 0
456,780 456,780
DE FACTURA
INVERSION ELECTRONI
S.A DE FECHA
12.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
SEGURIDA
D PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL
DE
CARTAGEN
A, PARA
EVITAR
ACCIDENTE
S EN
DEPENDEN
CIAS.
FONDOS
DAEM.cgg
199,813 0
199,813 199,813
1573 11/19/2022 017079073-1 GISSELA DEVENGA 0 15,600
JAQUE OFICIO N°
ORTIZ 429 DE
FECHA
27.11.2022,
POR
RENDICION
DE GASTOS
QUE HA
REALIZADO
LA
DOCENTE
GISELLA
JAQUE
ORTIZ, POR
SU
ASISTENCI
A AL
TALLER Y
CEREMONI
A DE
ENTREGA
DE
CERTIFICA
DOS ´
CAMPAMEN
TO
EXPLORE´
REALIZADO
EN
VALPARAIS
O EL DIA 08
DE
SEPTIEMBR
E
15,600 0
15,600 15,600
L MUÑOZ Y FACTURA
COMPAÑIA ELECTRONI
LIMITADA CA N°
180462 DE
FECHA
06.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
CONTENED
ORES DE
BASURA
LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
DERDA.cgg
299,880 0
299,880 299,880
1575 11/19/2022 021137974-k PEDRO DEVENGA 0 10,000
ANDRES OFICIO
FUENTES N°455 DE
SANCHEZ RENDICION
DE
PASAJES
POR
CONCEPTO
DE
MOVILIZACI
ON DE
ALUMNO
EN
PRACTICA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
OCTUBRE
DEL 2022.
10,000 0
10,000 10,000
1576 11/19/2022 021137974-k PEDRO DEVENGA 0 16,000
ANDRES OFICIO
FUENTES N°454 DE
SANCHEZ RENDICION
DE
PASAJES
POR
CONCEPTO
DE
MOVILIZACI
ON DE
ALUMNO
EN
PRACTICA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E DEL 2022.
16,000 0
16,000 16,000
VA AGUA CONSUMOS
POTABLE BASICOS
LO ZARATE DE
LTDA. COOPERATI
VA DE
AGUA
POTABLE
LO ZARATE,
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
169,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
OCTUBRE
2022.
33,000 0
33,000 33,000
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N° 1082
GONZALEZ DE FECHA
SPA 28.10.2022,
ADQUISICIO
N DE UNA
CHAPA
PARA LA
PUERTA DE
LA BODEGA
DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´.cgg
40,500 0
40,500 40,500
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N°15987,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
DÍA DE LAS
MATEMATIC
AS. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
PRO
RETENCION
.mve
155,379 0
155,379 155,379
1580 11/19/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 98,690
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
671828-0,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
98,690 0
98,690 98,690
1581 11/19/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 254,930
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
DEL JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
699022-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
254,930 0
254,930 254,930
1582 11/19/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 44,750
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS,
NUMERO
DE CLIENTE
478356-5,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
44,750 0
44,750 44,750
1583 11/19/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 432,840
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
488052-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
432,840 0
432,840 432,840
1584 11/19/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 590,390
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
488195-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
590,390 0
590,390 590,390
1585 11/19/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 644,774
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 2
POR EL
MES DE
OCTUBRE
2022
644,774 0
644,774 644,774
1586 11/19/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 199,430
CONSUMOS
BASICOS
DE
ESVAL ,CO
RRESPOND
IENTE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
680330-K,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E 2022.
199,430 0
199,430 199,430
1587 11/19/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 1,217,054
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
POR EL
MES DE
OCTUBRE
2022
1,217,054 0
1,217,054 1,217,054
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
3 POR EL
MES DE
OCTUBRE
2022
218,583 0
218,583 218,583
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
POR EL
MES DE
OCTUBRE
13,757 0
13,757 13,757
1590 11/19/2022 016403833-5 FABIAN DEVENGA 0 35,000
JOSE FACTURA
FUENTES ELECTRONI
AREVALO CA N°1620,
POR
ADQUISICIO
N DE PILAS
PARA SER
USADAS EN
SIMULACR
O DE
TERREMOT
O-
TSUNAMI,
ESCUELA
LO ZARATE.
35,000 0
35,000 35,000
1591 11/19/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 399,268
MARIELA DE BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS
ELECTRONI
CA N° 152
DE FECHA
02.11.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A
ADSCRITOS
AL
0 14,134
0 57,711
471,113 0
471,113 471,113
1592 11/19/2022 016574187-0 TANIA PAGO DE 0 525,354
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS
ELECTRONI
CA N° 151
DE FECHA
02-11-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
H
619,887 0
0 18,597
0 75,936
619,887 619,887
1593 11/19/2022 009921992-0 JAIME DEVENGA 0 658,125
ALBERTO D BOLETA DE
ÁNDREA HONORARI
GUZMAN OS N°5 DE
FECHA 02-
11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MAESTRO
DE LA
CONSTRUC
CIÓN PARA
REALIZAR
MANTENIMI
ENTO DE
LA
INFRAESTR
UCTURA DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
DE LO
ABARCA.
PAGO DE
LA
TERCERA Y
ULTIMA
ETAPA DEL
PROYECTO.
n
0 91,875
750,000 0
750,000 750,000
LUISA BOLETA
SALINAS HONORARI
GIAQUINTO OS
ELECTRONI
CA N° 244
DE FECHA
02-11.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
PSICOLOGA
A CARGO
DE LA
DETECCION
Y
SEGUIMIEN
TO DE LOS
ESTU
595,000 0
0 72,888
595,000 595,000
1595 11/19/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 491,605
HELLEN BOLETA DE
ZAMUDIO HONORARI
MESA OS N°31 DE
FECHA 04-
11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
ASESORIA
PRESUPUE
STARIA Y
FINANCIER
A PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N,
REVISIÓN
EN EL
AMBITO
PRESUPUE
STARIO,
REVISIÓN
MENSUAL
DEL
PRESUPUE
STO,
REVISIÓN
DE
MOVIMIENT
OS
CONTABL
0 68,629
560,234 0
560,234 560,234
1596 11/19/2022 076754947-4 KILLRAT DEVENGA 0 412,335
FUMIGACIO FACTURA
NES SPA ELECTRONI
CA N°2660,
POR
SERVICIO
DE
SANITIZACI
ON Y
DESINSECT
ACION
PARA LOS
LOCALES
DE
VOTACION
EN LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
FONDOS
DAEM.
412,335 0
412,335 412,335
A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA N°
S.A. 186712 DE
FECHA
12.10.2022.
POR
ADQUISICIO
N DE
ASIENTOS
PARA W.C.
UNIVERSAL
COLOR
BLANCO
PARA LOS
SERVICIOS
HIGIENICOS
DE LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.- cgg
172,198 0
172,198 172,198
A CHILE S.A BOLETA
ELECTRONI
CA N°
171741950
DE FECHA
10.10.2022,
POR
CONSUMOS
BASICOS
DE
MOVISTAR
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
352452592.c
gg
26,747 0
26,747 26,747
1599 11/19/2022 018742419-4 ANTONIETA PAGO 0 272,025
LUISA BOLETA DE
SALINAS HONORARI
GIAQUINTO OS N°246
DE FECHA
09-11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
ENCUESTA
DORA Y
DIGITADOR
A PARA EL
PROGRAMA
DE
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA I
310,000 0
0 37,975
310,000 310,000
JAVIER PAGO POR
FAUNDEZ BONO ALTA
PEREZ CONCENTR
ACION
ALUMNOS
PRIORITARI
OS
ASISTENTE
S DE LA
EDUCACIO
N CUOTA
SEPTIEMBR
E, ADECO,
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO Y
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 3
POR EL
0 698,003
0 1,217,054
0 13,757
0 218,583
3,091,233 0
75,395 0
529,517 0
37,835 0
674,938 0
39,133 0
148,983 0
2,822,146 0
7,419,180 7,419,180
URRUTIA BOLETA DE
JESSICA HONORARI
EDITH OS N°189
DE FECHA
01-11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE TALLER
DE YOGA
EN EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
PAGO MES
OCTUBRE.n
op
0 12,000
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
CRISTOPHE BOLETA DE
R AMIGO HONORARI
LOYOLA OS N°252
DE FECHA
02-11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITOR
DE TALLER
DE SURF
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
PAGO MES
OCTUBRE.n
op
0 9,000
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1603 11/19/2022 013902780-9 ALFREDO DEVENGA 0 193,050
TORRES BOLETA DE
ROQUER HONORARI
OS N°454
DE FECHA
01-11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
INSTRUCTO
R DE
CLARINETE
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX.
PAGO MES
OCTUBRE.n
op
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
L FACTURA
BELTCHILE ELECTRONI
SPA CA N° 5437
DE FECHA
26.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
PIZARRA
BLANCA
CUADRICUL
ADA DE
1.5X2.4
MTS. PARA
EL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEPćgg
830,620 0
830,620 830,620
1605 11/19/2022 017597616-7 DOROTHY DEVENGA 0 140,400
ALEXANDR BOLETA
A HONORARI
MARTINEZ OS
QUILODRA ELECTRONI
N CA DE
FECHA
04.11.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 3384
DE FECHA
05.10.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
PARA
TALLER DE
CUENTA
CUENTOS A
NIVELES DE
1° Y 2°
BASICO EN
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA ,
CORRESPO
N
0 19,600
160,000 0
160,000 160,000
NTAS FACTURA
INTEGRALE ELECTRONI
S LTDA CA N° 2107
DE FECHA
27.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA EL
MEJORAMI
ENTO DE
PABELLON
RECEPCIO
N INCLUIDO
BAÑO,
BODEGA Y
OFICINA
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX. ´SEP
´..cgg
4,837,475 0
4,837,475 4,837,475
XOYON BOLETA
GODOY HONORARI
O N°262 DE
FECHA
01.11.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°905 DE
FECHA
10.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
INSTRUCTO
R DE
PERCUSIO
N PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE C
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
XOYON BOLETA
GODOY HONORARI
O N°261 DE
FECHA
01.11.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°905 DE
FECHA
10.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
INSTRUCTO
R DE
PERCUSIO
N PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE C
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
1609 11/19/2022 077195281- Comercial y DEVENGA 0 880,541
K Servicios FACTURA
K.Y.R SPA ELECTRONI
CA N°830,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S
NECESARIO
S PARA
DIVERSOS
TALLERES
JEC Y
EXTRAESC
OLAR DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.
880,541 0
880,541 880,541
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
COMPUTAC CA N°59128,
IONES Y DE POR
OFICINA ADQUISICIO
LIMITADA N DE
MATERIAL
DE
COMPUTAC
ION PARA
LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.L
OS GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LA
SUBVENCIÓ
N´SEP´.-nop
171,380 0
171,380 171,380
1611 11/19/2022 013926644-7 ABARCA DEVENGA 0 59,500
TRONCOSO FACTURA
SERGIO ELECTRONI
CA N° 74 DE
FECHA
03.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE TELA
80X60 Y
PENDON
ROLLER
90X180
PARA
REALIZAR
ACTIVIDAD
ES EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.- cgg
5,950 0
53,550 0
59,500 59,500
ALVARO FACTURA
TORO ELECTRONI
NARANJO CA N° 1587
DE FECHA
27.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MEDALLAS
CON
GRABACIO
N PARA
INTERESCO
LAR DE
ATLETISMO
,
PARTICIPA
CION DE
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
10%
SEP.cgg
48,999 0
48,999 48,999
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
COMPUTAC CA N58791,
IONES Y DE POR
OFICINA ADQUISICIO
LIMITADA N DE
ARTICULOS
ESCOLARE
S PARA
ACTIVIDAD
ES DE
(CRA) DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
177,888 0
177,888 177,888
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 16557
DE FECHA
30.09.2022.
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA LA
CONFECCI
ON DE
EXPOSICIO
N
´FESTIVAL
DE
CIENCIASC
OMUNAL
DE
CARTAGEN
A CAMBIO
CLIMATICO
EXPLORA
2022´
DAEM, ´
SEP
DEPARTAM
ENTO DE
EUCACION
´.- cgg
34,750 0
34,750 34,750
1615 11/21/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 580,000
URBINA FACTURA
ROBERTO ELECTRONI
ANDRES CA N°330,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARRIENDO
DE BUS
PARA EL
TRASLADO
DE ALUMOS
DE LOS
TALLERES
JEC DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA
REPRESEN
TAR AL
ESTABLECI
MIENTO EN
EL
CAMPEONA
TO
COMUNAL
DEL IND.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR L
580,000 0
580,000 580,000
1616 11/21/2022 008265202-7 LUIS DEVENGA 0 20,962
ANTONIO RESOLUCIO
VALENZUEL N EXENTA
A ZUÑIGA N° 83 DE
FECHA
13.10.2022,
TRASLADO
ENCARGAD
A
RENDICION
ES JUNJI Y
ENTREGA
DE
DOCUMENT
ACION
SEREMI EN
VIÑA DEL
MAR, EL
DIA
14.09.2022.
20,962 0
20,962 20,962
1617 11/21/2022 011737165-4 ROBERTO DEVENGA 0 20,962
CARLOS RESOLUCIO
TOBAR N EXENTA
AMESTICA N° 110 DE
FECHA
19.10.2022,
ENTREGA
DE
RENDICION
MENSUAL
DE LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF A JUNJI
VIÑA DEL
MAR, EL
DIA
13.10.2022.
20,962 0
20,962 20,962
L HAGELIN FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°
22949, POR
ADQUISICIO
N DE
LEOCKER
DE
MADERA
MOVIL 9
ESPACIOS,
PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
SEGUN
ORD. 123
DE FECHA
06/06/2022.-
!SEP´.cgg
1,158,736 0
1,158,736 1,158,736
O BOLETA DE
CONSTANZ HONORARI
O MARIA OS N°453
EUGENIA DE FECHA
01-11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MANUALIDA
DES POR 20
HORAS EN
EL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y 06
EN EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO.
PAGO MES
OCTUBRE.n
op
0 63,700
520,000 0
520,000 520,000
1620 11/21/2022 096882140-7 MELMAN DEVENGA 0 1,140,020
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 59145
DE FECHA
27.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MOBILIARIO
CUBRIR
LAS
NECESIDAD
ES EN LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
´SEP´.-cgg
1,140,020 0
1,140,020 1,140,020
1621 11/21/2022 077282664-8 Inversiones DEVENGA 0 502,608
Sana SpA FACTURA
ELECTRONI
CA N°423,
POR
ADQUISICIO
N DE
EQUIPAMIE
NTO
NECESARIO
PARA
ESTUDIANT
E DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LA SEP.
502,608 0
502,608 502,608
RES FACTURA
INTEGRALE ELECTRONI
S PRISA CA
S.A. N°12472322,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S
NECESARIO
S PARA
DIVERSOS
TALLERES
JEC Y
EXTRAESC
OLAR DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
1,715,842 0
1,715,842 1,715,842
1623 11/21/2022 076373291-6 EVENTOS DEVENGA 0 359,836
DANIELA FACTURA
PAOLA ELECTRONI
PEÑALOZA CA N° 1288
GONZALEZ DE FECHA
E.R.R.L. 06.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA
INSTALACI
ON DE RED
EN LOS
COMPUTAD
ORES PARA
LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
´SEP´.- cgg
241,364 0
118,472 0
359,836 359,836
1624 11/21/2022 076257161-7 SIMPLE DEVENGA 0 5,355,000
SPA FATURA
ELECTRONI
CA N° 18509
DE FECHA
07.09.2022,
POR
SERVICIO
DE
INTERNET
MÓVIL
DESDE
2696-16-LP2
.
Correspondi
ente al mes
3/14.
FONDOS
SEP.cgg
5,355,000 0
5,355,000 5,355,000
1625 11/21/2022 009770791- VICENTE DEVENGA 0 79,750
K ALVARO FACTURA
TORO ELECTRONI
NARANJO CA N°1583,
POR
ADQUISICIO
N DE
MEDALLAS
CON LOGO
PARA
PREMIACIO
N AÑO 2022
DE LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
79,750 0
79,750 79,750
1626 11/21/2022 009770791- VICENTE DEVENGA 0 130,500
K ALVARO FACTURA
TORO ELECTRONI
NARANJO CA N°1582,
POR
ADQUISICIO
N DE
MEDALLAS
CON LOGO
PARA
ALUMNOS
DE 8° AÑO
BASICO DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
130,500 0
130,500 130,500
1627 11/21/2022 009770791- VICENTE DEVENGA 0 173,999
K ALVARO FACTURA
TORO ELECTRONI
NARANJO CA N°1581,
POR
ADQUISICIO
N DE
MEDALLAS
CON LOGO
PARA
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
´SEP´.-
173,999 0
173,999 173,999
1628 11/21/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 109,940
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N°15479,
POR
ADQUISICIO
N DE TELA
BISTRECH
PARA LA
CONFECCI
ON DE
VESTUARIO
PARA LOS
ESTUDIANT
ES DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
109,940 0
109,940 109,940
1629 11/21/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 157,940
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N°15425,
POR
ADQUISICIO
N DE TELA
BISTRCH
PARA
REALIZAR
EVENTOS
CULTURAL
ES EN LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
DE LA
SUBVENCIÓ
N´SEP´.-
157,940 0
157,940 157,940
1630 11/21/2022 013926644-7 ABARCA DEVENGA 0 20,000
TRONCOSO FACTURA
SERGIO ELECTRONI
CA N° 63 DE
FECHA
12.10.2022.
POR
ADQUISICIO
N DE UN
PENDON
PARA EL
STAND DE
LA FERIA
DE
CIENCIAS
COMUNAL,
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-cgg
20,000 0
20,000 20,000
1631 11/21/2022 009618134-5 JORGE DEVENGA A 0 570,375
MILLAO BOLETA DE
ESCOBAR HONORARI
OS N°18 DE
FECHA 03-
11-2022,
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MAESTRO
DE LA
CONSTRUC
CION EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
PRIMER
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
50%DE LA
EJECUCIÓN
DE LA
OBRA.nop
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
1632 11/21/2022 007956853-8 JUAN DEVENGA 0 126,360
CARLOS BOLETA DE
ARCE HONORARI
CHANDIA O N°97 DE
FECHA 01-
11-2022,
POR
REALIZAR
FUNCIONES
DE
MONITOR
DE TALLER
DE TENIS
DE MESA
PARA
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
PAGO MES
DE
OCTUBRE.n
op
0 17,640
144,000 0
144,000 144,000
1633 11/21/2022 077591848-9 BASUALTO DEVENGA 0 389,000
Y TRIGO FACTURA
FARFAN NO AFECTA
TRANSPOR O EXENTA
TE Y N° 93 DE
SERVICIOS FECHA
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO A
LA
UNIVERSID
AD
CATOLICA
EN
VALPARAIS
O EL
11/10/2022.-
´SEP´.-cgg
389,000 0
389,000 389,000
1634 11/21/2022 016403833-5 FABIAN DEVENGA 0 72,600
JOSE FACTURA
FUENTES ELECTRONI
AREVALO CA N° 1616
DE FECHA
15.09.2022,
POR
ADQUISICII
ON DE
MATERIAL
PARA
REALIZAR
LOS
TALLERES
DE
HABILIDAD
ES (JEC),
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EUAX DE
SAN
SEBASTIAN.
cgg
10,599 0
62,001 0
72,600 72,600
1635 11/21/2022 013033896-8 LUIS DEVENGA 0 526,500
MARCELO BOLETA DE
GUTIERREZ HONORARI
RETAMALE OS N°1 DE
S FECHA 03-
11-2022,
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE DE
MAESTRO
DE LA
CONSTRUC
CIONES EN
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
PRIMER
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
50% DE LA
EJECUCIÓN
DE LA
OBRA.nop
0 73,500
600,000 0
600,000 600,000
Y TRIGO FACTURA
FARFAN NO AFECTA
TRANSPOR O EXENTA
TE Y ELECTRONI
SERVICIOS CA N° 91 DE
LIMITADA FECHA
11.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
SALIDA
PEDAGOGI
CA CON
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.cgg
798,000 0
798,000 798,000
1637 11/21/2022 019405398-3 NICOLAS DEVENGA 0 351,000
ANTONIO BOLETA DE
ESCARATE HONORARI
FECHA 03-
11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE CREAR
Y
MANTENER
PAGINA
WEB DEL
DAEM,
LEVANTAR
RRSS
COMO
MEDIO
EFECTIVO
DE
COMUNICA
CIÓN CON
LA
COMUNIDA
D. PAGO
MES DE
OCTUBRE.n
op
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1638 11/21/2022 015353814-k JUAN DEVENGA 0 263,250
GABRIEL BOLETA DE
MUÑOZ HONORARI
HERRERA OS N°144,
DE FECHA
01-11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE TALLER
DE SURF
EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
PAGO MES
DE
OCTUBRE.n
op
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1639 11/21/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 20,962
FLORES RESOLUCIO
MARISOL N EXENTA
DEL PILAR N° 109 DE
FECHA
19.10.2022,
ENTREGA
DE
RENDICION
ES JUNJI,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.cgg
20,962 0
20,962 20,962
1640 11/21/2022 016279870-7 ACUÑA DEVENGA 0 351,000
SILVA BOLETA DE
CYNTHIA HONORARI
JESENIA OS N°72 DE
FECHA 04-
11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE TALLER
DE RADIO
ESCOLAR
EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
PAGO MES
DE
OCTUBRE.n
op
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1641 11/21/2022 019142037-3 LAURA DEVENGA 0 189,540
MARIA BOLETA DE
ÁLVAREZ HONORARI
MALDONAD O N°89 DE
O FECHA 01-
11-2022,
POR
REALIZAR
FUNCIONES
DE
INSTRUCTO
RA DE
TALLER DE
FUTBOL
FEMENINO
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
PAGO MES
DE
OCTUBRE.n
op
0 26,460
216,000 0
216,000 216,000
XOYON BOLETA
GODOY HONORARI
O N°263 DE
FECHA
01.11.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°905 DE
FECHA
10.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
INSTRUCTO
R DE
PERCUSIO
N PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE C
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
ANDRES BOLETA DE
ESPINAZA HONORARI
CASTRO OS N°68 DE
FECHA 01-
11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
PAGO MES
DE
OCTUBRE.n
op
0 29,400
240,000 0
240,000 240,000
1644 11/22/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO DE 0 138,450
NICOLAS CAJA
OSORIO CHICA
PIZARRO PARA
OPERAR
DINERO EN
EFECTIVO
PARA LOS
GASTOS
PROPIOS
DE LA
SECCIÓN
DE
MOVILIZACI
ÓN DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N. MES DE
SEPTIEMBR
E.nop
138,450 0
138,450 138,450
1645 11/30/2022 013368961-3 JUAN DEVENGA 0 315,900
CARLOS BOLETA DE
RAMIREZ HONORARI
MORA O N°246 DE
FECHA 02-
11-2022,
POR
MONITOR
EJECUTOR
DE
PROYECTO
VIDA
ACTIVA EN
LA
ESCUELA
LO ZARATE.
PAGO MES
DE
OCTUBRE.n
op
0 44,100
360,000 0
360,000 360,000
1646 11/30/2022 021456996-5 MARTHA DEVENGA 0 508,950
CECILIA BOLETA
URIBE HONORARI
DUQUE OS N°91 DE
FECHA
01.11.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1321 Y
1322 DE
FECHA
08.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR,
EN LOS
JARDINES
INFANTILES
MUNICIPAL
ES VTF Y
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR
EN LA
ESCUELA
LO ZA
0 71,050
580,000 0
580,000 580,000
1647 11/30/2022 005633719-9 VENEGAS DEVENGA 0 292,500
SANTOS BOLETA DE
JORGE HONORARI
ISIDRO OS N°250
DE FECHA
02-11-2022,
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITOR
DE TALLER
DE MUSICA
E
INVESTIGA
CIÓN
FOLCLORIC
A EN LA
ESCUELA
LO ZARATE.
PAGO MES
DE
OCTUBRE.n
op
0 40,833
333,333 0
333,333 333,333
MORALES BOLETA DE
YUZARA HONORARI
BELEN OS N°14 DE
FECHA 01-
11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
FOLCLORE
EN EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
PAGO MES
DE
OCTUBRE.n
op
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1649 11/30/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA DE
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°47 DE
FECHA 06-
11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MOVIMIENT
OY
EMOCINON
ES
(EXPRESIÓ
N
CORPORAL
), EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
PAGO MES
DE
OCTUBRE.n
op
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
MORALES BOLETA DE
YUZARA HONORARI
BELEN OS N°15 DE
FECHA 01-
11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE
FOLCLORE
EN EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
PAGO MES
OCTUBRE.n
op
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1651 11/30/2022 014216007-2 ANTIPAN DEVENGA 0 263,250
SAIHUEQUE BOLETA DE
RUBEN HONORARI
ENRIQUE OS N°33 DE
FECHA 05-
11-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE TALLER
COSMOVISI
ÓN
MAPUCHE
EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
PAGO MES
OCTUBRE.n
op
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1652 11/30/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°46 DE
FECHA 03-
11-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°955 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
TEATRO,
EN LA
ESCUELA
LO ZARATE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORT
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
LOBOS FECHA 16-
11-2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2182
DE FECHA
23-06-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TEATRO
ESCOLAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
OCTUBRE
2022,
FONDOS
FAEP
2022.cgg
0 32,463
265,000 0
265,000 265,000
1654 11/30/2022 018613829-5 RODRIGO DEVENGA 0 482,625
ANTONIO D DECRETO
ÁNDREA ALCALDICI
CANCINO O N° 3826
DE FECHA
14.11.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL,
EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.cg
g
0 67,375
550,000 0
550,000 550,000
1655 11/30/2022 009921992-0 JAIME DEVENGA 0 658,125
ALBERTO D BOLETA DE
ÁNDREA HONORARI
GUZMAN O
ELECTRONI
CA N° 6 DE
FECHA
21.11.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
EN
ESCUELA
CARMEN
ROMERO,
PAGO DEL
PRIMER
50%
AVANCE DE
LA OBRA
0 91,875
750,000 0
750,000 750,000
1656 11/30/2022 013033896-8 LUIS DEVENGA 0 526,500
MARCELO BOLETA DE
GUTIERREZ HONORARI
RETAMALE OS N°3 DE
S FECHA 21-
11-2022,
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MAESTRO
DE LA
CONSTRUC
CIONES EN
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
SEGUNDO
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
50% DE LA
EJECUCIÓN
FINAL DE
LA
OBRA.cgg
0 73,500
600,000 0
600,000 600,000
1657 11/30/2022 009618134-5 JORGE DEVENGA 0 570,375
MILLAO BOLETA DE
ESCOBAR HONORARI
OS N°19 DE
FECHA 21-
11-2022,
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MAESTRO
DE LA
CONSTRUC
CION EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
SEGUNDO
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
50% FINAL
DE LA
EJECUCIÓN
DE LA
OBRA.cgg
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
Z AGURTO BOLETA
PAZ HONORARI
CECILIA O N°455 DE
FECHA 01-
11-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1323
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MANUALIDA
DES
ESCOLAR,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022, ffp.-
39,937,529 0
39,937,529 39,937,529
1660 11/30/2022 017030752-6 FRANCISCO PAGO 0 767,989
JAVIER RETENCION
FAUNDEZ ES
PEREZ JUDICIALES
DE
EDURADO
AROS
RUBIO,
OLGA
LORENA
LEIVA
ALVAREZ,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL DEPAR
767,989 0
767,989 767,989
1661 11/30/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 7,840,088
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
NOVI
7,840,088 0
7,840,088 7,840,088
JAVIER DESCUENT
FAUNDEZ OS
PEREZ PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
NOVIEM
1,676,283 0
1,676,283 1,676,283
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONE SEP
POR EL
MES DE
NOVIEM
22,488 0
22,488 22,488
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
NOVIEM
448,101 0
448,101 448,101
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SEP POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
0 107,118
0 7,840,088
0 22,488
0 448,101
0 1,676,283
6,176,905 0
1,562,515 0
2,895,495 0
972,815 0
173,182 0
1,581,043 0
404,423 0
3,022,677 0
492,326 0
671,410 0
238,910 0
7,062 0
723,115 0
161,544 0
16,099,463 0
1,005,618 0
400,700 0
254,993 0
36,844,196 36,844,196
DE FACTURA
INVERSION ELECTRONI
S.A DE FECHA
29.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
RECREATIV
OS, PARA
LOS
RECREOS
DIVERTIDO
S DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
SEP.cgg
1,598,087 0
1,598,087 1,598,087
1667 11/30/2022 076238156-7 EMPRESA DEVENGA 0 800,000
DE FACTURA
TRANSPOR NO AFECTA
TES O EXENTA
TRANSPOL ELECTRONI
TOUR CA N° 5090
LTDA. DE FECHA
17.10.2022,
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO,
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DE IDA Y
REGRESO
AL MUSEO
DE ARTE
CONTEMPO
RANEO EL
DIA 12 Y 13
DE
OCTUBRE
DEL 2022,
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
800,000 0
800,000 800,000
1668 11/30/2022 077048041-8 PRINT DEVENGA 0 160,650
IDEAS SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°880,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
GRAFICO
(PENDONE
S ROLLER
CON
DISEÑO
INSTITUCIO
NALES)PAR
A
DIFERENTE
S
ACTIVIDAD
ES
INSTITUCIO
NALES DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS ´S
160,650 0
160,650 160,650
1669 11/30/2022 071250500-1 FUNDACIO DEVENGA 0 195,500
N FACTURA
PLANETARI NO AFECTA
O O EXENTA
ELECTRONI
CA N°3432
POR
ADQUISICIO
N DE
ENTRADAS
PARA
FUND.
PARA EL
FUNCIONA
M
DESARROL
LO Y PROM.
(PLANETARI
O), PARA
LOS
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´
195,500 0
195,500 195,500
ES ALPHA FACTURA
SPA ELECTRONI
CA N° 26 DE
FECHA
11.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DEPORTIVO
S PARA
LOS
DIVERSOS
TALLERES
JEC Y
EXTRAESC
OLAR DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX. ´SEP
´.cgg
802,283 0
802,283 802,283
ABRAHAM RESOLUCIO
TORRALBO N EXENTA
ROBLERO N°121 POR
COMISION
DE
SERVICIO,
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
TRASLADO
DE
ALUMNOS Y
DOCENTES
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
COLEGIO
VILLA
CARTAGO Y
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX A
ENCUENTR
O
SOCIALIZA
CION Y
COMUNI
20,962 0
20,962 20,962
1672 11/30/2022 012174428-7 RAMON DEVENGA 0 119,338
RODRIGO FACTURA
SARMIENT ELECTRONI
O CA N° 354
NAVARRET DE FECHA
E 25.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
PROTECTO
R SOLAR
PARA
APLICAR A
LOS
ALUMNOS
EN
ACTIVIDAD
ES EN
EXTERIOR
DE SALAS
DE CLASES,
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.cgg
119,338 0
119,338 119,338
1673 11/30/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962
HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N° 119 DE
FECHA
02.11.2022,
POR
ACOMPAÑA
R
DELEGACIO
NES DE
CARTAGEN
A AL
ENCUENTR
O DE
CIENCIAS
ESCOLAR
DE CHILE,
RALIZADA
EN
CAMPUS
CURAUMA
DE LA
PUCV, EN
VALPARAIS
O, EL DIA
26.10.2022.c
gg
20,962 0
20,962 20,962
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
SEP) POR
EL MES DE
OCTUBRE
DE 2022.
cgg
999,600 0
999,600 999,600
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
SEP) , POR
EL MES DE
OCTUBRE
DE 2022.cgg
21,000 0
21,000 21,000
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022, ffp.
291,613 0
291,613 291,613
1677 11/30/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO 0 524,524
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DE LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N° 1
DEL MES
DE
NOVIEMBR
E DE 2022
POR PAGO
DEL ART 44
DE LA LEY
21.405
CUOTA DE
SEPTIEMBR
E
524,524 0
524,524 524,524
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022, ffp.-
3,391,018 0
3,391,018 3,391,018
1679 11/30/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 1,803,431
FLORES PLANILLA
MARISOL SUPLEMEN
DEL MES
DE
NOVIEMBR
E DEL 2022
POR
CONCEPTO
DE PAGO
DEL ART. 44
DE LA LEY
21.405
CORRESPO
NDIENTE A
LA CUOTA
DEL
SEPTIEMBR
E A LAS
FUNCIONA
RIAS
PERTENECI
ENTES A
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.mvf
0 78,292
0 524,524
114,487 0
2,291,760 0
2,406,247 2,406,247
1680 11/30/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 115,988,188
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022, ffp.-
115,988,188 0
115,988,188 115,988,188
DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022, ffp.-
169,481 0
169,481 169,481
JAVIER PLANILLA
FAUNDEZ DE
PEREZ REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIE
0 8,546,553
0 925,460
0 115,988,188
0 291,613
0 169,481
0 3,391,018
0 39,937,529
0 767,989
94,474,360 0
251,702 0
236,692 0
21,906,397 0
41,456,681 0
13,017,845 0
5,155,043 0
49,303,751 0
7,092,775 0
62,261,738 0
5,619,381 0
8,463,946 0
5,214,028 0
1,222,468 0
29,390,303 0
1,883,326 0
3,645,019 0
137,502,399 0
8,403,955 0
2,986,293 0
1,536,691 0
501,024,793 501,024,793
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
OCTUBRE
2022, ffp.-
32,731 0
32,731 32,731
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
OCTUBRE
2022, ffp.-
598,564 0
598,564 598,564
DE BOLETA
PETROLEO ELECTRONI
S DE CHILE CA N°
COPEC S.A 1640452 DE
FECHA
07.10.2022,
POR
ADQUISICIÓ
N DE
RECARGA
DE
TARJETA
DE
COMBUSTI
BLE PARA
EL BUEN
FUNCIONA
MIENTO DE
LOS
VEHÍCULOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N
MUNICIPAL.
FONDOS
DAEM.cgg
13,000,000 0
13,000,000 13,000,000
1686 11/30/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 120,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 364
DE FECHA
09.11.2022,
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N DESDE
CARTAGEN
A A LA
COMUNIDA
D DE
LAGUNILLA.
cgg
120,000 0
120,000 120,000
1687 11/30/2022 077154643-9 CK DEVENGA 0 1,546,798
CONSTRUC FACTURA
CION ELECTRONI
CA N° 95 DE
FECHA
21.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
PUERTA
PLEGABLE
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LA
CREACION
DE
ESPACIOS
EDUCATIVO
S DE
APRENDIZA
JE DEL
ESTABLECI
MIENTO.
SUBVENCIO
DE
MANTENIMI
ENTO.cgg
1,546,798 0
1,546,798 1,546,798
1688 11/30/2022 007048004-2 diego DEVENGA 0 795,991
fernandez FACTURA
ELECTRONI
CA N° 2631
DE FECHA
15.09.2022,
POR
ADQUISICIO
NY
RECARGA
DE
EXTINTOR
DE
EXTINTORE
S PARA EL
LICEO
VICENTE
HUIDOBRO
Y COLEGIO
VILLA
CARTAGO.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.cgg
795,991 0
795,991 795,991
1689 11/30/2022 013229027- JUAN DEVENGA 0 856,741
K CARLOS FACTURA
PEREZ ELECTRONI
GALVEZ CA N° 124
DE FECHA
28.102022,
POR
CONTRATA
CION DE
SERVICIO
DE CENTRO
DE
EVENTOS
PARA LA
REALIZACI
ÓN DE LA
ACTIVIDAD
POR EL DIA
DEL
FUNCIONA
RIO
MUNICIPAL
PARA EL
DEPARTAM
ENTO
ADMINISTR
ATIVO DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL
DE
CARTAGEN
A. FOND
856,741 0
856,741 856,741
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
2 POR EL
MES DE
OCTUBRE
2022
101,033 0
101,033 101,033
N AMALIA FACTURA
HAYDEE NO AFECTA
ALVAREZ O EXENTA
NAVARRET ELECTRONI
E E.I.R.L. CA N° 506
DE FECHA
08.11.2022,
POR
SERVICIO
SALA CUNA
PARA
HIJOS DE
FUNCIONA
RIOS DE
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
ABRIL DEL
2022.-cgg
540,000 0
540,000 540,000
1692 11/30/2022 076935433-6 NATIVO DEVENGA 0 166,600
PLAGAS FACTURA
CHILE SPA ELECTRONI
CA N°1134,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
DESINSECT
ACION
PARA EL
JARDIN
INFANTIL
CARIÑOS
DE
MICHELLE.
FONDOS
FAEP 2021.
166,600 0
166,600 166,600
1693 11/30/2022 077512806-2 GRUPO DEVENGA 0 781,354
GMSE FACTURA
NEGOCIOS ELECTRONI
SPA CA N° 116
DE FECHA
30.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARICULOS
DE ASEO
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.cgg
781,354 0
781,354 781,354
L RIVERA & FACTURA
ARRIAGADA ELECTRONI
LIMITADA CA N° 18640
DE FECHA
05.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA LAS
DEPENDEN
CIA DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX.cgg
1,743,767 0
1,743,767 1,743,767
1695 11/30/2022 076063553-7 Shekina DEVENGA 0 1,286,294
Ltda. FACTURA
ELECTRONI
CA N° 2627
DE FECHA
25.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
S PARA
LOS
VEHICULOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (MINI BUS
FIAT
DUCATO
AÑO 2015 Y
BUS
VOLARE
FLY W9 C
AÑO 2016)
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
1,286,294 0
1,286,294 1,286,294
CION DE FACTURA
RUTH FEBE CA N° 483
PARRA DE FECHA
BOLAÑOS 21.10.2022,
POR
CONSERVA
CION SAN
FRANCISCO
EL TURCO
DESDE
2696-5-
LE22.
FONDOS
FAEP.cgg
9,218,499 0
9,218,499 9,218,499
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
FAEP) POR
EL MES DE
OCTUBRE
2022, ffp.-
372,196 0
372,196 372,196
UNIVERSID DE
AD FACTURA
CATOLICA ELECTRONI
DE CHILE CA
N°441753
CON FECHA
05.10.2022,
POR
ADQUISICIÓ
N DE
CAPACITAC
IÓN TALLER
WISC PARA
LA
PSCOLOGA
YARITZA
DUARTE
SALINAS.cg
g
125,000 0
125,000 125,000
1699 11/30/2022 076705521-8 Capacitacion DEVENGA 0 4,050,000
en ADQUISICIÓ
Programas N DE
Educativos SERVICIO
DE
PLANETARI
O MÓVIL,
CON EL
PROGRAMA
DEL
SISTEMA
SOLAR 4K,
APLICADO
A LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, CON EL
FIN DE
ACERCAR A
LOS
ESTUDIANT
ES A UNA
EXPERIENC
IA
EDUCATIVA
Y
SIGNIFICATI
VA DE
4,050,000 0
4,050,000 4,050,000
ES 123 FACTURA
N°15986,
POR
ADQUISCO
N DE
ROLLO
PAPEL
PARA EL
JARDIN
VILLA
CARTAGO.n
op
169,200 0
169,200 169,200
1701 11/30/2022 015663895-1 VERA PAGO DE 0 33,575,570
FLORES SUELDO
MARISOL BASE,
DEL PILAR INCREMEN
TO,
HOMOLOGA
CIÓN,
CARRERA
DOCENTE,
BDL 2021
REZAGADO
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DEL 2022
A LAS
FUNCIONA
RIAS PERT
0 1,307,190
0 157,735
0 12,824,537
0 5,923,074
11,686,494 0
13,655,880 0
19,157,336 0
9,288,396 0
201,542 0
0 201,542
53,989,648 53,989,648
1702 11/30/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 62,580
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N°15420,
POR
ADQUISICIO
N DE
GENERO
BISTRECH
PARA LA
CONFECCI
ON DE
TRAJES
FOLKLORIC
O, LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
62,580 0
62,580 62,580
1703 12/7/2022 077387209-0 EXTINTORE DEVENGA 0 218,960
S FACTURA
VALENTINA ELECTRONI
SPA CA N°369
DE FECHA
21.10.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
EXTINTORE
S PARA
LAS
DEPENDEN
CIA DE LA
ESCUELA
LO ZARATE.
218,960 0
218,960 218,960
1704 12/7/2022 006694768-8 JOEL DEVENGA 0 58,523
ROLANDO FACTURA
RETAMAL ELECTRONI
REYES CA N° 952
DE FECHA
30.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
PARA LA
REPARACIO
N DE
BRAZO
LIMPIAPAR
ABRISAS
DEL MINI
BUS
MERCEDES
BENZ
SPRINTER
AÑO 2013,
PLACA
PANTENTE
DWFL-37.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
58,523 0
58,523 58,523
1705 12/7/2022 006694768-8 JOEL DEVENGA 0 170,000
ROLANDO FACTURA
RETAMAL ELECTRONI
REYES CA N° 955
DE FECHA
30.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
NEUMATIC
OS PARA
MINI BUS
FIAT
DUCATO
PLACA
PATENTE
GYPK-11,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
170,000 0
170,000 170,000
1706 12/7/2022 006694768-8 JOEL DEVENGA 0 78,540
ROLANDO FACTURA
RETAMAL ELECTRONI
REYES CA N° 953
DE FECHA
30.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
S PARA LA
REPARACIO
NE
INSTALACI
ON DE
VEHICULO
HYUNDAI
H1, PARA
SU BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
78,540 0
78,540 78,540
1707 12/7/2022 007573655-k MORAGA DEVENGA 0 1,400,000
MIRANDA FACTURA
LUZ ELENA NO AFECTA
O EXENTA
ELECTRONI
CA N°99 DE
FECHA
18.10.2022
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DE 4to. AÑO
MEDIO
PARA QUE
ASISTAN A
LOS
CENTROS
DE
PRACTICA,
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´.-
1,400,000 0
1,400,000 1,400,000
1708 12/7/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 20,962
FLORES RESOLUCIO
MARISOL N EXENTA
DEL PILAR N°130
COMISION
DE
SERVICIO
DE LA
ENCARGAD
A
RENDICION
ES JUNJI,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. CON EL
OBJETIVO
DE
ENTREGAR
RENDICION
DEL MES
DE
OCTUBRE ,
EN LA
DIRECCION
REGIONAL
JUNJI EN LA
CIUDAD DE
VIÑA DEL
MAR, EL
DIA
14.11.202
20,962 0
20,962 20,962
1709 12/7/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962
HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N°132 POR
COMISION
DE
SERVICIO
DEL
COORDINA
DOR DE
EDUCACIO
N
EXTRAESC
OLAR, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. PARA
ACOMPAÑA
R COMO
DELEGADO
COMUNAL
AL EQUIPO
DE FUTSAL
FEMENINO
JUVENIL
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
QUE
PARTICIPO
EN
20,962 0
20,962 20,962
1710 12/7/2022 009013393-4 JUAN DEVNGA 0 20,962
CARLOS RELOSUCIO
HENRIQUEZ N EXENTA
URIBE N°129 POR
COMISION
DE
SERVICIOS
DE
AUXILIAR
DE
SERVICIOS
MENORES
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. CON EL
OBJETIVO
DE
RETIRAR
TITULOS Y
LICENCIAS
DE
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
EL DIA
15.11.2022.
20,962 0
20,962 20,962
1711 12/7/2022 009716084-8 ERNESTO DEVENGA 0 20,962
EUGENIO RESOLUCIO
RIOSECO N EXENTA
CARTAGEN N°133 POR
A COMISION
DE
SERVICIO,
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
OBJETIVO
TRASLADA
RA
FUNCIONA
RIA DOÑA
MARISOL
VERA
FLORES
POR
RENDIOCIO
N JUNJI
MES DE
OCTUBRE,
A LA
DIRECCION
REGIONAL
JUNJI EN LA
CIUDAD DE
VIÑA DEL
MAR, E
20,962 0
20,962 20,962
1712 12/7/2022 014002619-0 JAZMIN DEVENGA 0 20,962
ISABEL REOLUCIO
GOMEZ N EXENTA
CORTES N°134 POR
COMISION
DE
SERVICIO A
COORDINA
DORA
COMUNAL
JUNAEB
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. PARA
ASISTIR A
CEREMONI
A DE
RECONOCI
MIENTO A
COORDINA
DORES
COMUNALE
S JUNAEB,
EN LA
COMUNA
DE
HIJUELAS,
REGION DE
VALPARAIS
O, EL DIA
17.11.
20,962 0
20,962 20,962
1737 12/9/2022 007956853-8 JUAN DEVENGA 0 126,360
CARLOS BOLETA DE
ARCE HONORARI
CHANDIA O N° 98 DE
FECHA 01-
12-2022,
POR
REALIZAR
FUNCIONES
DE
MONITOR
DE TALLER
DE TENIS
DE MESA
PARA
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICIEMBRE
DE 2022.
SEP.
0 17,640
144,000 0
144,000 144,000
1713 12/12/2022 013368961-3 JUAN DEVENGA 0 315,900
CARLOS BOLETA DE
RAMIREZ HONORARI
MORA O N°249 DE
FECHA
01.12.2022,
POR
MONITOR
EJECUTOR
DE
PROYECTO
VIDA
ACTIVA EN
LA
ESCUELA
LO ZARATE.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
(FAEP).
0 44,100
360,000 0
360,000 360,000
1714 12/12/2022 005633719-9 VENEGAS DEVENGA 0 292,500
SANTOS BOLETA DE
JORGE HONORARI
ISIDRO OS N°251
DE FECHA
01.12.2022,
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITOR
DE TALLER
DE MUSICA
E
INVESTIGA
CIÓN
FOLCLORIC
A EN LA
ESCUELA
LO ZARATE.
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DEL 2022.
FAEP.
0 40,833
333,333 0
333,333 333,333
1715 12/12/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA DE
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N°49 DE
FECHA
01.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MOVIMIENT
OY
EMOCINON
ES
(EXPRESIÓ
N
CORPORAL
), EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E. (FAEP).
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1716 12/12/2022 021456996-5 MARTHA DEVENGA 0 508,950
CECILIA BOLETA
URIBE HONORARI
DUQUE OS N°94 DE
FECHA
01.12.2022
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1321 Y
1322 DE
FECHA
08.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR,
EN LOS
JARDINES
INFANTILES
MUNICIPAL
ES VTF Y
MONITORA
DE YOGA
ESCOLAR E
0 71,050
580,000 0
580,000 580,000
MORALES BOLETA DE
YUZARA HONORARI
BELEN OS N° 17 DE
FECHA
05.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE
FOLCLORE
EN EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E. (FAEP).
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1718 12/12/2022 018742419-4 ANTONIETA PAGO 0 272,025
LUISA BOLETA DE
SALINAS HONORARI
GIAQUINTO OS N°250
DE FECHA
01-12-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
ENCUESTA
DORA Y
DIGITADOR
A PARA EL
PROGRAMA
DE
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA I
310,000 0
0 37,975
310,000 310,000
LUISA BOLETA
SALINAS HONORARI
GIAQUINTO OS
ELECTRONI
CA N° 253
DE FECHA
01.12.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
PSICOLOGA
A CARGO
DE LA
DETECCION
Y
SEGUIMIEN
TO DE LOS
ESTU
595,000 0
0 72,888
595,000 595,000
PIA GARAY BOLETA
FERNANDE HONORARI
Z O N° 108 DE
FECHA
02.12.2022
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°820 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
ATENCIONE
S
NEUROLOG
ICAS EN
FORMA
PRESENCIA
LO
REMOTA
(TELEMEDI
CINA),
PARA
ATENDER
ALUMNOS
DEL
PROGRAMA
DE IN
0 160,882
1,313,325 0
1,313,325 1,313,325
1721 12/12/2022 016574187-0 TANIA PAGO DE 0 525,354
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS
ELECTRONI
CA N° 154
DE FECHA
01.12.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
H
619,887 0
0 18,597
0 75,936
619,887 619,887
1722 12/12/2022 016574187-0 TANIA DEVENGA 0 399,268
MARIELA BOLETA
CORTES HONORARI
CORTES OS
ELECTRONI
CA N° 153
DE FECHA
01.12.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
TRABAJAD
ORA
SOCIAL,
COORDINA
DORA Y
EJECUTOR
A DEL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA1, EN
LOS
ESTABLECI
MIENTOS
EDUCACIO
NALES DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A
ADSCRITOS
AL PR
0 14,134
0 57,711
471,113 0
471,113 471,113
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE BOLETA
ELECTRONI
CA DE
CHILQUINT
A DEL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
682029-8
789,058 0
789,058 789,058
A CONSUMOS
DISTRIBUCI BASICOS
ON S.A DE BOLETA
ELECTRONI
CA DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
NUMERO
DE CLIENTE
539019-2
288,665 0
288,665 288,665
A BOLETA DE
DISTRIBUCI CONSUMOS
ON S.A BASICOS
DE
CHILQUINT
A DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
350297-K
1,068,652 0
1,068,652 1,068,652
1726 12/12/2022 096813520-1 CHILQUINT DEVEGA 0 53,910
A BOLETA
DISTRIBUCI CONSUMOS
ON S.A BASICOS
DE
CHILQUINT
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N NUMERO
DE CLIENTE
208297-7
53,910 0
53,910 53,910
A BOLETA
DISTRIBUCI CONSUMOS
ON S.A BASICOS
DE
CHILQUINT
A DEL
LICEO A-44
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
NUMERO
DE CLIENTE
208517-8
112,984 0
112,984 112,984
A CONSUMO
DISTRIBUCI BASICO DE
ON S.A BOLETA
ELECTRONI
CA DE
CHILQUINT
A DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. NUMERO
DE CLIENTE
208296-9
67,989 0
67,989 67,989
A BOLETA DE
DISTRIBUCI CHILQUINT
ON S.A A DE LA
ESCUELA
LO ZARATE
NUMERO
DE CLIENTE
311317-5
75,687 0
75,687 75,687
JAVIER DIFERENCI
FAUNDEZ A DE
PEREZ REMUNERA
CION DE LA
DOCENTE
MARINA
CARRERA
CASTRO,
ASIGNACIO
N ALTA
CONCENTR
ACION
ALUMNOS
PRIORITARI
OS DE LOS
DOCENTES
XIMENA
ROJAS
ARAVENA Y
JAIME
PARRA
MAUREIRA,
ADECO
CUOTA 1 Y
2 CARLOS
CARTAGEN
A VERA Y
ARTICULO
44 LEY
21.405
CUOTAS
0 235,778
0 2,983,619
0 16,428
0 164,962
47,082 0
871,886 0
23,541 0
27,029 0
2,261,036 0
95,313 0
433,228 0
15,783 0
558,419 0
10,606,049 0
67,797 0
15,007,163 15,007,163
1731 12/12/2022 009921992-0 JAIME DEVENGA 0 658,125
ALBERTO D BOLETA DE
ÁNDREA HONORARI
GUZMAN O
ELECTRONI
CA N° 7 DE
FECHA
05.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
EN
ESCUELA
CARMEN
ROMERO,
PAGO DEL
50% FINAL
DE LA
OBRA.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DEL 2022
(SEP).
0 91,875
750,000 0
750,000 750,000
1732 12/12/2022 018613829-5 RODRIGO DEVENGA 0 482,625
ANTONIO D BOLETA DE
ÁNDREA HONORARI
CANCINO OS
ELECTRONI
CA N° 6 DE
FECHA
05.12.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 3826
DE FECHA
14.11.2022 ,
PARA
DESEMPEÑ
AR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
PAGO
CORRESPO
0 67,375
550,000 0
550,000 550,000
CRISTOPHE BOLETA DE
R AMIGO HONORARI
LOYOLA OS N°256
DE FECHA
01.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITOR
DE TALLER
DE SURF
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DEL 2022.
(SEP).
0 9,000
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1734 12/12/2022 017597616-7 DOROTHY DEVENGA 0 140,400
ALEXANDR BOLETA
A HONORARI
MARTINEZ OS
QUILODRA ELECTRONI
N CA DE
FECHA
01.12.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DEGRETO
ALCALDICI
O N° 3384
DE FECHA
05.10.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
PARA
TALLER DE
CUENTA
CUENTOS A
NIVELES DE
1° Y 2°
BASICO EN
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
0 19,600
160,000 0
160,000 160,000
1735 12/12/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 175,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 367,
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO,
TRASLADO
DE
ESTUDIANT
ES DE
2°AÑO
MEDIO DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
VISITA A
LOS
DEPOSITOS
DE
CONTENED
ORES
UBICADOS
EN EL
SECTOR DE
MALVILLA.
175,000 0
175,000 175,000
1736 12/12/2022 019405398-3 NICOLAS DEVENGA 0 351,000
ANTONIO BOLETA DE
ESCARATE HONORARI
FECHA
06.12.2022
PARA
MANTENER
PAGINA
WEB DEL
DAEM,
LEVANTAR
RRSS
COMO
MEDIO
EFECTIVO
DE
COMUNICA
CIÓN CON
LA
COMUNIDA
D. PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DEL 2022.
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1738 12/12/2022 017080053-2 ERNESTO DEVENGA 0 394,875
JAVIER BOLETA DE
ARAVENA HONORARI
PAVEZ OS N° 5 DE
FECHA
01.12.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 3986
DE FECHA
25.11.2022,
POR
FUNCIONES
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
EN LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX.cgg
0 55,125
450,000 0
450,000 450,000
1739 12/13/2022 005863899-4 MARCO DEVENGA 0 658,125
ANTONIO BOLETA DE
BENAVIDES HONORARI
BRAVO O N° 4 DE
FECHA
01.12.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 3958
DE FECHA
24.11.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
EN LICEO
EUGENI
SUBERCAS
EAUX.cgg
0 91,875
750,000 0
750,000 750,000
UNIVERSID FACTURA
AD NO AFECTA
CATOLICA O EXENTA
DE CHILE ELECTRONI
CA N°
425917 CON
FECHA
27.06.2022,
POR
CURSO-
TALLER
WISC-V
NIVEL
INTERMEDI
O PARA LA
OBTENCIO
N DE
BUENAS
PRACTICAS
EN
APLICACIO
N
CORRECCI
ON
REPORTE Y
ANALISIS
DE INDICES
PRINCIPAL
ES EN LA
ESCALA
WECHSLER
DE INT
125,000 0
125,000 125,000
1741 12/13/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 130,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°366
CON FECHA
07.12.2022,
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS,
VISITA AL
SECTOR
REEFER DE
RECINTO
PORTUARI
O DE SAN
ANTONIO.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LA SEP.
130,000 0
130,000 130,000
S TOBAR BOLETA
MARIA HONORARI
ISABEL O N°582 DE
FECHA
01.12.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°819 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE HUERTO
ESCOLAR Y
ARTESANIA
,
MANTENIMI
ENTO DE
AREAS
VERDES Y
HUERTO DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1743 12/13/2022 016279870-7 ACUÑA DEVENGA 0 351,000
SILVA BOLETA DE
CYNTHIA HONORARI
JESENIA OS N°73 DE
FECHA
01.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE TALLER
DE RADIO
ESCOLAR
EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
(SEP).
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1744 12/13/2022 019142037-3 LAURA DEVENGA 0 189,540
MARIA BOLETA DE
ÁLVAREZ HONORARI
MALDONAD O N°91 DE
O FECHA
01.12.2022,
POR
REALIZAR
FUNCIONES
DE
INSTRUCTO
RA DE
TALLER DE
FUTBOL
FEMENINO
EN EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
(SEP).
0 26,460
216,000 0
216,000 216,000
1745 12/13/2022 015353814-k JUAN DEVENGA 0 263,250
GABRIEL BOLETA DE
MUÑOZ HONORARI
HERRERA OS N°146,
DE FECHA
01.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE TALLER
DE SURF
EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
(SEP).
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
ANDRES BOLETA DE
ESPINAZA HONORARI
CASTRO OS N°69 DE
FECHA
01.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE DE
INSTRUCTO
R DE
BANDA
INSTRUME
NTAL PARA
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
(SEP).
0 29,400
240,000 0
240,000 240,000
1747 12/17/2022 018760552-0 CAMILA DEVENGA 0 236,925
SCARLETT BOLETA
VILCHES HONORARI
FECHA
01.12.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°670 DE
FECHA
22.02.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
TALLER DE
CIRCO-
TEATRO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASE
0 33,075
270,000 0
270,000 270,000
XOYON BOLETA
GODOY HONORARI
O N°269 DE
FECHA
01.12.2022
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°905 DE
FECHA
10.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
INSTRUCTO
R DE
PERCUSIO
N PARA EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO P
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N°17070
DE FECHA
03.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LOS
RECREOS
ENTRETENI
DOS.
FONDOS
SEP.
99,841 0
99,841 99,841
Z AGURTO BOLETA
PAZ HONORARI
CECILIA O N°457 DE
FECHA
01.12.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1323
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MANUALIDA
DES
ESCOLAR,
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
O DE
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1751 12/17/2022 019116105-k DIEGO DEVENGA 0 386,100
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
HERRERA OS N°175
ARIAS DE FECHA
02.12.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1066
DE FECHA
23.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENSIO
N DE
CLASES EN
CASOS
FORTUITOS
Y DE F
0 53,900
440,000 0
440,000 440,000
URRUTIA BOLETA DE
JESSICA HONORARI
EDITH OS N°192
DE FECHA
01.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE TALLER
DE YOGA
EN EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
(SEP).
0 12,000
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1753 12/17/2022 013902780-9 ALFREDO DEVENGA 0 193,050
TORRES BOLETA DE
ROQUER HONORARI
OS N°461
DE FECHA
01.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
INSTRUCTO
R DE
CLARINETE
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX.
PAGO
CORRESPO
NIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
(SEP).
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
1754 12/17/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 1,738,876
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
123352 CON
FECHA
16.11.022,
POR
ADQUISICIO
N DE
UNIFORME
S
INSTITUCIO
NALES
PARA LOS
ESTUDIENT
ES DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
1,738,876 0
1,738,876 1,738,876
O BOLETA DE
CONSTANZ HONORARI
O MARIA OS N°457
EUGENIA DE FECHA
01.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE TALLER
DE
MANUALIDA
DES POR 20
HORAS EN
EL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX Y 06
EN EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO.
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E.
0 63,700
520,000 0
520,000 520,000
1756 12/17/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 104,880
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N° 15235
CON FECHA
30.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MENAJE
PARA LOS
TALLERES
´HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA
COTIDIANA´
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX
104,880 0
104,880 104,880
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 17113
CON FECHA
22.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA
ACTO DE
FIN DE AÑO
ESCOLAR
2022 DE LA
ESCUELA
LO ZARATE.
82,120 0
82,120 82,120
1758 12/17/2022 017231919-k LUIS DEVENGA 0 20,962
DANIEL RESOLUCIO
TORO N EXENTA
MONTANER N°143 DE
FECHA
05.12.2022.
COMISION
DE
SERVICIO
AL
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. CON EL
OBJETIVO
DE
TRASLADA
RA
COORDINA
DOR DE
TRANSPOR
TE DON
MANUEL
GARCIA
ZUÑIGA,
PARA LA
ADQUISICIO
N DE UN
REPUESTO,
CON
DESTINO
HACIA
20,962 0
20,962 20,962
1759 12/17/2022 017231919-k LUIS DEVENGA 0 20,962
DANIEL RESOLUCIO
TORO N EXENTA
MONTANER N°120 DE
FECHA
29.11.2022
COMISION
DE
SERVICIO
AL
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
OBJETIVO
RETIRAR 2
CAJAS DE
LIBROS
DONADOS
AL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DEL
CENTRO
CULTURAL
DE ESPAÑA
CHILE, EN
LA
COMUNA
DE
PROVIDEN
C
20,962 0
20,962 20,962
1760 12/17/2022 011521834-4 MANUEL DEVENGA 0 20,962
GARCIA RESOLUCIO
ZUÑIGA N EXENTA
N° 144 CON
FECHA
05.12.2022,
COMISION
DE
SERVICIO A
MANUEL
GARCIA
ZUÑIGA
IDENTIFICA
DO CON
RUN
11.521.834-
4,
COORDINA
DOR DE
TRANSPOR
TE DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. CON EL
OBJETIVO
DE
ADQUIRIR
REPUESTO
DE
VEHICULO
DAEM, CON
DESTI
20,962 0
20,962 20,962
1761 12/17/2022 014437931-4 LUIS DEVENGA 0 20,962
HUMBERTO RESOLUCIO
AGUERO N EXENTA
VILLAGRAN N°127 DE
FECHA
29.11.2022.
COMISION
DE
SERVICIO
DEL
COORDINA
DOR DE
EDUCACIO
N EXTRA
ESCOLAR,
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. CON EL
OBJETIVO
DE
PARTICIPA
R EN
REUNION
DE
NOVIEMBR
E RED
EXPLORA,
EN
VALPARAIS
O. EL DIA
02.11.2022.
20,962 0
20,962 20,962
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 17075
CON FECHA
05.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA
PARA
REALIZAR
DIVERSAS
ACTIVIDAD
ES CON
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´
171,100 0
171,100 171,100
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N°17069
DE FECHA
03.11.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
LIBRERIA
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LA
ACTIVIDAD
"COMPART
E TU
TALENTO,
ES HORA
DE
BRILLAR".
FONDOS
SEP.
71,674 0
71,674 71,674
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 17122
CON FECHA
28.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA
MUESTRA
ARTISTICA
ESCOLAR
COMUNAL.
TALLERES
EXTRAESC
OLARES
2022.
´10%SEP.´
108,899 0
108,899 108,899
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 17080
CON FECHA
09.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
TALONARIO
S DE
ACCIDENTE
ESCOLAR
PARA LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´
173,999 0
173,999 173,999
A FATURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N° 1092
GONZALEZ CON FECHA
SPA 09.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MALLA
RACHEL
PARA PARA
LOS
TALLERES
DE CIENCIA
Y MEDIO
AMBIENTE.
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX ´SEP´
155,938 0
155,938 155,938
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
IONES Y DE DE FECHA
OFICINA 09.11.2022
LIMITADA POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE USO
PEDAGOGI
CO Y
ADMINISTR
ATIVO
PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
178,787 0
178,787 178,787
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
IONES Y DE CON FECHA
OFICINA 17.10.2022,
LIMITADA POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S
PEDAGOGI
CAS PARA
EL
DESARROL
LO DE LAS
ACTIVIDAD
ES DE LA
ASIGNATUR
A DE
MUSICA,
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
173,619 0
173,619 173,619
1769 12/17/2022 013196316-5 OSCAR DEVENGA 0 169,730
LUIS TAPIA FACTURA
ALVAREZ ELECTRONI
CA N°90
FECHA DE
14.11.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA LA
ELABORACI
ON DE
INCUBADO
RA DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´.-
169,730 0
169,730 169,730
1770 12/17/2022 013196316-5 OSCAR DEVENGA 0 590,392
LUIS TAPIA FACTURA
ALVAREZ ELECTRONI
CA N°89 DE
FECHA
14.11.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
BIDONES
PARA EL
PROYECTO
DE
CIENCIAS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´
590,392 0
590,392 590,392
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 17074
CON FECHA
05.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
ESTUDIOS
PARA
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.S
EP.-
572,961 0
572,961 572,961
1772 12/17/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 175,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 361
DE FECHA
28.10.2022,
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO,
TRASLADO
DE
ESTUDIANT
ES DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN,
EN SALIDA
PEDAGOGI
CA A LA
CIUDAD DE
LLAY-LLAY.-
´SEP´
175,000 0
175,000 175,000
1773 12/17/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 3,514,808
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA
N°122278
DE FECHA
13.10.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
VESTUARIO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
APOYO A
LAS
FAMILIAS A
MEJORAR
LA CALIDAD
DE VIDA DE
LOS
ALUMNOS
DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SEP.
3,514,808 0
3,514,808 3,514,808
1774 12/17/2022 017242018-4 CESAR DEVENGA 0 530,010
BAEZA BOLETA
MORALES HONORARI
OS N°636
DE FECHA
01.12.2022
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1133
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
DIRECTOR
DE
ORQUESTA
SINFONICA
INFANTIL Y
MONITOR
DE
VIOLONCEL
LO, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUS
0 73,990
604,000 0
604,000 604,000
1775 12/17/2022 009093006-0 CAROLA DEVENGA 0 263,250
ANDREA BOLETA
SUAZO HONORARI
QUIROZ OS N° 50 DE
FECHA
01.12.2022
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°955 DE
FECHA
14.03.2022
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DEL
TALLER DE
TEATRO,
EN LA
ESCUELA
LO ZARATE
DE FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUSPENCIO
N DE C
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
1776 12/17/2022 014216007-2 ANTIPAN DEVENGA 0 263,250
SAIHUEQUE BOLETA DE
RUBEN HONORARI
ENRIQUE OS N°34 DE
FECHA 03-
12-2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MONITORA
DE TALLER
COSMOVISI
ÓN
MAPUCHE
EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E.
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
ALEJANDR BOLETA
O HONORARI
LOBOS FECHA
01.12.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°2182
DE FECHA
23-06-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE TALLER
DE TEATRO
ESCOLAR,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022,
FONDOS
FAEP 2022.
0 36,750
300,000 0
300,000 300,000
ION FACTURA
INTEGRAL ELECTRONI
S.A. CA
N°222249
DE FECHA
03.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
EQUIPOS
DE
ESCRITORI
O PARA
EQUIPAMIE
NTO DEL
AULA DE
ENLACES
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´FAEP´2020´
25,621,295 0
25,621,295 25,621,295
1779 12/17/2022 017242018-4 CESAR DEVENGA 0 530,010
BAEZA BOLETA
MORALES HONORARI
OS N°638
DE FECHA
01.12.2022
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°1133
DE FECHA
25.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
DIRECTOR
DE
ORQUESTA
SINFONICA
INFANTIL Y
MONITOR
DE
VIOLONCEL
LO, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
TELETRABA
JO POR
SUS
0 73,990
604,000 0
604,000 604,000
1780 12/17/2022 013902780-9 ALFREDO DEVENGA 0 193,050
TORRES BOLETA DE
ROQUER HONORARI
OS N°460
DE FECHA
01.12.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N°3044
DE FECHA
02-09-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITOR
DE FLAUTA
TRAVERSA
EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DE 2
0 26,950
220,000 0
220,000 220,000
ORTEGA FACTURA
OMAR ELECTRONI
ALEJANDR CA N° 183
O DE FECHA
23.11.2022,
POR
ADQUISICIÓ
N DE
MATERIALE
SY
REPARACIO
N DE BUS
VOLARE
W9C PARA
SU BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.cgg
1,498,210 0
1,498,210 1,498,210
A CHILE S.A BOLETA
ELECTRONI
CA N°
172903428
POR
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A FIJA
MOVISTAR,
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
922659300,
NUMERO
DE
TELEFONO
3652452592.
cgg
28,737 0
28,737 28,737
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 16904
CON FECHA
22.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE UNA
PIZARRA
PARA
ACRILICA
PARA LA
OFICINA DE
LA
COORDINA
CION PIE.
DAEM.
29,890 0
29,890 29,890
A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA N°
S.A. 186383 CON
FECHA
27.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
CANDADO
Y PORTA
CANDADO
PARA LA
BODEGA
DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO,
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
8,191 0
8,191 8,191
1785 12/17/2022 020000512-0 Publiaudio DEVENGA 0 712,810
FACTURA
ELECTRONI
CA N° 299
CON FECHA
14.11.2022,
POR
ADQUISICIÓ
N DE
ARRIENDO
DE CARPA
PARA LAS
LICENCIAT
URAS DE
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LA
REALIZACI
ÓN DE
CEREMONI
A. FONDOS
SUBVENCIO
N
GENERAL.m
ve
712,810 0
712,810 712,810
1786 12/17/2022 017080836-3 TANIA DEVENGA 0 491,605
HELLEN BOLETA DE
ZAMUDIO HONORARI
MESA OS N°33 DE
FECHA
12.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
ASESORIA
PRESUPUE
STARIA Y
FINANCIER
A PARA EL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N,
REVISIÓN
EN EL
AMBITO
PRESUPUE
STARIO,
REVISIÓN
MENSUAL
DEL
PRESUPUE
STO,
REVISIÓN
DE
MOVIMIENT
OS
CONTABL
0 68,629
560,234 0
560,234 560,234
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEN
TARIA N°
2POR EL
MES DE
NOVIEMBR
16,428 0
16,428 16,428
1788 12/17/2022 007841945-8 DAVID DEVENGA 0 570,375
NELSON BOLETA
GONZALEZ HONORARI
OPAZO OS N°24 DE
FECHA
02.12.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1990
DE FECHA
31-05-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
PARA LA
EJECUCION
DE
PROYECTO
DE
MEJORAMI
ENTO Y
CONSERVA
CION DE LA
INFRAESTR
UCTURA
DEL ES
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
1789 12/17/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 806,109
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
122637
CONFECHA
26.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
POLERAS
INSTITUCIO
NALES
PARA LOS
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´PRO-
RETENCION
.-
806,109 0
806,109 806,109
1790 12/19/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO DE 0 270,190
NICOLAS CAJA
OSORIO CHICA
PIZARRO PARA
OPERAR
DINERO EN
EFECTIVO
PARA
GASTOS
PROPIOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N. MESES
DE
AGOSTO,
SEPTIEMBR
EY
OCTUBRE.n
op
270,190 0
270,190 270,190
1791 12/19/2022 076078858-9 SOCIEDAD PAGO DE 0 43,078
COMERCIA FACTURA
L ELECTRONI
DIDACTICO CA N° 24478
S CHILE DE FECHA
LTDA 12.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DIDACTICO
S PARA EL
PROGRAMA
HABILIDAD
ES PARA LA
VIDA.cgg
43,078 0
43,078 43,078
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
SUPLEMEM
ENTARIA N°
2 POR EL
MES DE
NOVIEMBR
E 20
164,962 0
164,962 164,962
1885 12/19/2022 076299574-3 AXAM DEVENGA 0 108,260
COMERCIA FACTURA
L SPA ELECTRONI
CA N° 90203
CON FECHA
01.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
JABON DE
TOCADOR
PARA LOS
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
108,260 0
108,260 108,260
1891 12/19/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 150,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 381
CON FECHA
01.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
Y ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
FONDOS
SEP.mve
150,000 0
150,000 150,000
A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA
S.A. N°188080
DE FECHA
22.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
ESMALTES
DE
PINTURA
PARA
HORNAMEN
TACION EN
LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO ABARCA
(CEREMONI
A DE
LICENCIAT
URA) SEP.-
125,140 0
125,140 125,140
Y TRIGO FACTURA
FARFAN NO AFECTA
TRANSPOR O EXENTA
TE Y ELECTRONI
SERVICIOS CA N° 131
LIMITADA CON FECHA
11.11.2022,
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
PARA
SALIDA
PEDAGOGI
CA AL
MUSEO
BABURIZZA
EN
VALPARAIS
O,
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SEP´.-
399,000 0
399,000 399,000
1988 12/19/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 150,000
URBINA FATURA NO
ROBERTO AFECTA O
ANDRES EXENTA
ELECTRONI
CA N°380
CON FECHA
01.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
Y ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
FONDOS
SEP.mve
150,000 0
150,000 150,000
1989 12/19/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 150,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 382
CON FECHA
01.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
Y ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
FONDOS
SEP.mve
150,000 0
150,000 150,000
1990 12/19/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 150,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 383
CON FECHA
01.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TES PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
Y ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
FONDOS
SEP.mve.
150,000 0
150,000 150,000
1876 12/20/2022 096556930-8 SODEXO PAGO DE 0 3,035,089
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
123469 CON
FECHA
21.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
CORTINAS
PARA EL
JARDIN
INFANTIL
VILLA
CARTAGO,
PARA
3,035,089 0
3,035,089 3,035,089
1884 12/20/2022 077038891-0 Fuego PAGO DE 0 13,640,078
austral ADQUISICIO
N DE
SERVICIOS
DE CENTRO
DE
EVENTOS
PARA LA
REALIZACI
ON DE LA
ACTIVIDAD
POR EL
´´DIA DE LA
EDUCACIO
N
MUNICIPAL
´´,
REALIZADO
EL DIA 0
13,640,078 0
13,640,078 13,640,078
1920 12/20/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 2,345,561
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
120519 CON
FECHA
17.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
TRAJES
PARA
TALLERES
DE SURF
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
PRO-
RETENCION
.
2,345,561 0
2,345,561 2,345,561
1970 12/20/2022 076257161-7 SIMPLE DEVENGA 0 5,355,000
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°19603
DE FECHA
07.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°698 POR
SERVICIO
DE
INTERNET
MÓVIL
CORRESPO
NDIENTE AL
MES 6/14.
FONDOS
SEP.mve
5,355,000 0
5,355,000 5,355,000
L HAGELIN FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°23628
DE FECHA
18.11.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
MOBILIARIO
(ESTANTES
Y MESAS
DE
ESCRITORI
O) PARA LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.-
´SEP´
1,282,653 0
1,282,653 1,282,653
1974 12/20/2022 076008753- IMPORTAD DEVENGA 0 1,166,200
K ORA Y FACTURA
EXPORTAD ELECTRONI
ORA CA N° 4406
FEILON CON FECHA
POR
ADQUISICIO
N DE
TOLDOS
PLEGABLES
DE 3X3
MTS. PARA
REALIZAR
DIFERENTE
S
ACTIVIDAD
ES EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
1,166,200 0
1,166,200 1,166,200
LIZADORA FACTURA
DE ART. DE ELECTRONI
PROTECCI CA
ON N°2614967
DE FECHA
30.09.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE ART
DE
PROTECCI
ON Y
SEGURIDA
D (ROPA DE
TRABAJO)
PARA EL
TRABAJO
PRACTICO
QUE
DESARROL
LAN EN LOS
DIFERENTE
S
MODULOS
Y EN
TALLER DE
INDUCCION
TECNICO
PROFESION
AL
1,168,966 0
846,495 0
2,015,461 2,015,461
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
OFICINA 11.11.2022,
LIMITADA POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA
PROMOCIO
N DE
ESTUDIANT
ES DELA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
´SEP´
CERDA.
1,036,978 0
1,036,978 1,036,978
1977 12/20/2022 076257161-7 SIMPLE DEVENGA 0 5,355,000
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°18813
DE FECHA
04.10.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°693 POR
SERVICIO
DE
INTERNET
MÓVIL
DESDE
2696-16-
LP21
Correspondi
ente al mes
4/14.
FONDOS
SEP.mve
5,355,000 0
5,355,000 5,355,000
1993 12/20/2022 076970407-8 EQUIDEAL DEVENGA 0 535,500
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 28 DE
FECHA
08.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´.cgg
535,500 0
535,500 535,500
1994 12/20/2022 078114650-1 LECHNER Y DEVENGA 0 8,379,272
COMPAÑIA FACTURA
LTDA ELECTRONI
CA N°
847641 CON
FECHA
04.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
LAPTOP HP
445 GB
WINDOWS
10 PRO
AMD RYZEN
3 5400U
RAM 8GB
SSD 256GB
GAMA 1
PARA EL
USO
PEDAGOGI
CO DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
8,379,272 0
8,379,272 8,379,272
2013 12/20/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 4,976,364
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
122566 CON
FECHA
25.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
VESTUARIO
INSTITUCIO
NAL PARA
LOS
ESTUDIANT
ES QUE
DESARROL
LAN
ACTIVIDAD
ES EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´.-
4,976,364 0
4,976,364 4,976,364
L RIVERA & FACTURA
ARRIAGADA ELECTRONI
DE FECHA
04.10.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
PROTECCI
ÓN,
HIGIENE Y
SEGURIDA
D PARA
LAS
DEPENDEN
CIA DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
LO ABARCA
DE
ACUERDO
A ORD.
N°47 DE
FECHA
31/05/2022.-
131,971 0
473,827 0
605,798 605,798
2031 12/20/2022 076257161-7 SIMPLE DEVENGA 0 5,355,000
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°19602
DE FECHA
07.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°695 POR
SERVICIO
DE
INTERNET
MÓVIL
CORRESPO
NDIENTE AL
MES 5/14.
FONDOS
SEP.mve
5,355,000 0
5,355,000 5,355,000
Y TRIGO FACTURA
FARFAN NO AFECTA
TRANSPOR O EXENTA
TE Y ELECTRONI
SERVICIOS CA N° 127
LIMITADA CON FECHA
10.11.2022,
POR
ADQUISICIÓ
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA
SALIDA
PEDAGÓGI
CA DE
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
A LA
UNIVERSID
AD DE
PLAYA
ANCHA.
FONDOS
DAEM.mve
379,000 0
379,000 379,000
1872 12/21/2022 076935433-6 NATIVO PAGO DE 0 160,650
PLAGAS FACTURA
CHILE SPA ELECTRONI
CA N°1198
DE FECHA
12.12.2022,
POR
SERVICIO
DE
DESINSECT
ACION
PARA EL
JARDIN
VILLA
CARTAGO.
160,650 0
160,650 160,650
1874 12/21/2022 077642043-3 SALTARÍN PAGO DE 0 1,785,000
TIN TIN FACTURA
ELECTRONI
CA N° 1 DE
FECHA
01.12.2022.
ARRIENDO
DE JUEGOS
INFLABLES
PARA LA
ACTIVIDAD
DE
CELEBRACI
ON DEL DIA
DE LA
EDUCACIO
N
PARVULARI
1,785,000 0
1,785,000 1,785,000
1875 12/21/2022 076296616-6 TEATRO PAGO DE 0 1,490,000
EDUCATIVO FACTURA
SPA NO AFECTA
O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 553
DE FECHA
02.12.2022,
POR OBRA
DE TEATRO
PARA
PRESENTA
RLA EN EL
DIA DE LA
EDUCACIO
N
PARVULARI
A, D
1,490,000 0
1,490,000 1,490,000
1882 12/21/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 366,558
NACIONAL FACTURA
DE ELECTRONI
TELECOMU CA N°
NICACIONE 18222874
S CON FECHA
01.11.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE ENTEL
(BANDA
ANCHA),
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
332441,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
366,558 0
366,558 366,558
1883 12/21/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 272,654
NACIONAL FACTURA
DE ELECTRONI
TELECOMU CA N°
NICACIONE 18222875
S CON FECHA
01.11.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE ENTEL
(BANDA
ANCHA),
CORRESPO
NDE AL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
NUMERO
DE CLIENTE
349867,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
272,654 0
272,654 272,654
L MAS FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°
135738 CON
FECHA
07.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
PARA EL
LAVADO DE
VEHÍCULOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA SU
OPTIMO
USO.
FONDOS
DAEM.mve
135,660 0
135,660 135,660
1887 12/21/2022 076115157-6 EMPRESA DEVENGA 0 714,000
CONSTRUC FACTURA
TORA ELECTRONI
SANISERVI CA N° 3741
CE CON FECHA
POR
SERIVICIO
DE
LIMPIEZA
EN
CAMARA
DESENGRA
SADORA EN
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
714,000 0
714,000 714,000
1888 12/21/2022 076537426- FIDECOM DEVENGA 0 108,999
K LIMITADA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 3488
CON FECHA
08.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
FINALIZACI
ON AÑO
ESCOLAR
PARA LAS
ESCUELAS
BASICAS
DE LA
COMUNADE
CARTAGEN
A.
101,999 0
7,000 0
108,999 108,999
1889 12/21/2022 076537426- FIDECOM DEVENGA 0 137,800
K LIMITADA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 3489
CON FECHA
08.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL,
FINALIZACI
ON AÑO
ESCOLAR
AÑO 2022
PARA LAS
ESCUELAS
BASICA DE
LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.
130,800 0
7,000 0
137,800 137,800
1890 12/21/2022 013195506-5 KAREN DEVENGA 0 104,000
CECILIA FACTURA
LARA ELECTRONI
OSORIO CA N° 176
CON FECHA
14.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
RAMOS
FLORALES
PARA
OBSEQUIO
SA
FUNCIONA
RIAS DEL
SISTEMA
DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL
DE
CARTAGEN
A.
104,000 0
104,000 104,000
1923 12/21/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 3,017,051
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
122716 DE
FECHA
02.11.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
UNIFORME
S
INSTITUICI
ONALES
PARA EL
PERSONAL
ADMINISTR
ATIVO DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.cgg
3,017,051 0
3,017,051 3,017,051
1983 12/21/2022 012244665-4 EDGARDO DEVENGA 0 20,962
FRANCISCO RESOLUCIO
MOLINA N EXENTA
CIFUENTES N° 140 CON
FECHA
29.11.2022,
COMISION
DE SERICIO
AL
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
OBJETIVO
TRASLADA
R A 28
ALUMNOS Y
1 DOCENTE
QUE
PARTICIPA
RON EN UN
CAMPEONA
TO DE
TAEKWOND
O, EN LA
COMUNA
DE MAIPU,
EN LA
REGION DE
SANTI
20,962 0
20,962 20,962
1984 12/21/2022 076526227-5 DISTRIBUID DEVENGA 0 96,000
ORA FACTURA
CAMPO ELECTRONI
MARINO CA N° 2469
LIMITADA CON FECHA
29.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
COLACIONE
S PARA LA
ESCUELA
G-497 DE
LO ZARATE,
PARA LA
CELEBRACI
ON DEL DIA
DEL
APODERAD
O. FONDOS
SEP.mve
96,000 0
96,000 96,000
1987 12/21/2022 077171884-1 CONSULTO DEVENGA 0 1,560,000
RÍAS FACTURA
ASESORÍAS NO AFECTA
Y O EXENTA
SERVICIOS ELECTRONI
SPA CA N°88 DE
FECHA
03.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°697 POR
ADQUISICIÓ
N DE
CURSO
CAPACITAC
IÓN DE
SUMARIOS
ADMINISTR
ATIVOS,
PARA
FUNCIONA
RIOS QUE
CUMPLEN
LA
FUNCION
DE
FISCALIZAC
ION EN
INVESTIGA
CIONES
SUMARIAS
EN LOS
1,560,000 0
1,560,000 1,560,000
1991 12/21/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 175,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°373
DE FECHA
16.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°627 POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
PARA
SALIDA
PEDAGÓGI
CA AL
CAMPEONA
TO
ESCOLAR
IND EN EL
COMPLEJO
POLIDEPOR
TIVO
RENATO
RAGGIO EN
PLAYA
ANCHA
VALPARAIS
O, PARA
ALUMNOS
DE
175,000 0
175,000 175,000
ORTEGA FACTURA
OMAR ELECTRONI
ALEJANDR CA N° 180
O CON FECHA
01.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
SY
REPARACIO
N DE MINI
BUS FIAT
DUCATO
PLACA
PATENTE
GYPK-11
POR
DESGASTE
EN EL
VEHICULO.
FONDOS
FAEP
2021.mve
61,880 0
61,880 61,880
1792 12/22/2022 018243561-9 ESTEBAN PAGO DE 0 44,000
NICOLAS CAJA
OSORIO CHICA
PIZARRO PARA
OPERAR
DINERO EN
EFECTIVO
PARA LOS
GASTOS DE
LA
SECCIÓN
DE
MOVILIZACI
ÓN. MES
OCTUBRE.n
op
44,000 0
44,000 44,000
1877 12/23/2022 015663895-1 VERA PAGO 0 32,904,636
FLORES SUELDO
MARISOL BASE,
DEL PILAR INCREMEN
TO,
HOMOLOGA
CIÓN Y
CARRERA
DOCENTE
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICIEMBRE
DE 2022
DEL
PERSONAL
PERTENECI
ENTE A LOS
JARDINES
INF
0 1,374,006
0 12,824,848
0 154,254
0 6,140,375
11,269,783 0
13,556,329 0
19,192,502 0
9,379,505 0
219,283 0
0 219,283
53,617,402 53,617,402
1914 12/23/2022 018661488-7 DANIELA DEVENGA 0 333,741,436
KARINA PLANILLA
ANDRADE DE
CAAMAÑO REMUNERA
CIONES
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ACION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIE
0 9,221,727
0 1,170,500
0 116,155,856
0 292,533
0 170,990
0 3,537,712
0 40,831,384
0 768,506
95,395,515 0
251,702 0
236,692 0
22,226,505 0
42,035,504 0
13,294,033 0
5,158,496 0
49,395,674 0
7,134,052 0
62,580,317 0
5,642,470 0
8,492,035 0
5,243,520 0
1,222,468 0
29,371,919 0
1,883,326 0
3,652,689 0
138,122,656 0
8,686,071 0
4,322,112 0
1,542,888 0
505,890,644 505,890,644
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICIEMBRE
2022, ffp.
292,533 0
292,533 292,533
GENERAL BONO
DE LA POST
REPUBLICA LABORAL
LEY N°
20.305 DEL
PERSONAL
DEL
PERSONAL
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONE SEP
POR EL
MES DE
DICIEM
21,901 0
21,901 21,901
2017 12/26/2022 018661488-7 DANIELA DEVENGA 0 26,658,986
KARINA PLANILLA
ANDRADE DE
CAAMAÑO REMUNERA
CIONES
SEP POR
SUELDOS
BASE, BRP
TITULO,
BRP
MENCION,
ASIGNACIO
N POR
TRAMO DE
DESARROL
LO
PROFESION
AL
DOCENTE,
ASIGNACIO
N POR
ALTA
CONCENTR
ANCION DE
ALUMNOS
PRIORITARI
OS Y
ASIGNACIO
NES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
0 100,750
0 7,922,927
0 21,901
0 436,791
0 1,808,619
6,362,617 0
1,669,481 0
2,996,800 0
952,583 0
173,182 0
1,581,043 0
411,974 0
2,818,655 0
391,415 0
555,432 0
239,139 0
7,062 0
723,115 0
152,833 0
16,190,699 0
1,004,314 0
464,637 0
254,993 0
36,949,974 36,949,974
L AGUSTIN FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°60296
DE FECHA
30.09.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°717 POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA
DISTINTOS
ESTABLECI
MIENTOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N
MUNICIPAL.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
DE APOYO
PARA EL
REEN
9,688,155 0
9,688,155 9,688,155
RES FACTURA
INTEGRALE ELECTRONI
S PRISA CA
S.A. N°12441884
DE FECHA
29.09.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
SEGURIDA
DY
PROTECCI
ON PARA
DISTINTOS
ESTABLECI
MIENTOS
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N
MUNICIPAL.
FONDOS
FAEP 2021.
2,627,347 0
2,627,347 2,627,347
1892 12/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 42,900
BOLETA
ELECTRONI
CA
N°67576450
CON FECHA
DE
14.12.2022.
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A. DEL
NUMERO
DE CLIENTE
496980-4,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, DEL MES
NOVIEMBR
E 2022.
42,900 0
42,900 42,900
1893 12/27/2022 076000739-0 ESVAL S.A. DEVENGA 0 18,130
BOLETA
ELECTRONI
CA
N°67576451
CON FECHA
DE
14.12.2022.
CONSUMOS
BASICOS
DE ESVAL
S.A. DEL
NUMERO
DE CLIENTE
4969811-2,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, DEL MES
NOVIEMBR
E 2022.
18,130 0
18,130 18,130
ELECTRICA FACTURA
DEL ELECTRONI
LITORAL CA
S.A. N°568162
CON FECHA
17.11.2022.
CONSUMOS
BASICOS
COMPAÑIA
ELECTRICA
DEL
LITORAL,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN DE
SAN
SEBASTIAN,
NUMERO
DE CLIENTE
51289-3,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
134,048 0
134,048 134,048
A FACTURA
ON S.A CA
N°8425050
CON FECHA
DE
16.11.2022.
CONSUMOS
BASICOS
CHILQUINT
A
DISTRIBUCI
ON,
CORRESPO
NDE AL
JARDIN
CARITA DE
LUNA,
NUMERO
DE CLIENTE
719533-8,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DEL 2022.
326,442 0
326,442 326,442
N AMALIA FACTURA
HAYDEE NO AFECTA
ALVAREZ O EXENTA
NAVARRET ELECTRONI
CON FECHA
19.12.2022,
POR
SERVICIO
SALA CUNA
PARA
HIJOS DE
FUNCIONA
RIAS DEL
SISTEMA
DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
JUNIO DE
2022.-
540,000 0
540,000 540,000
N AMALIA FACTURA
HAYDEE NO AFECTA
ALVAREZ O EXENTA
NAVARRET ELECTRONI
CON FECHA
19.12.2022,
POR
SERVICIO
SALA CUNA
PARA
HIJOS DE
FUNCIONA
RIAS DEL
SISTEMA
DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
OCTUBRE
DE 2022.
540,000 0
540,000 540,000
N AMALIA FACTURA
HAYDEE NO AFECTA
ALVAREZ O EXENTA
NAVARRET ELECTRONI
E E.I.R.L. CA N°520
CON FECHA
19.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
SERVICIO
SALA CUNA
PARA
HIJOS DE
FUNCIONA
RIAS DEL
SISTEMA
DE
EDUCACIO
N,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
SEPTIEMBR
E DE 2022.
270,000 0
270,000 270,000
NTAS FACTURA
INTEGRALE ELECTRONI
S LTDA CA N° 2132
CON FECHA
02.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
FERRETERI
A PARA EL
MEJORAMI
ENTO DE
LA
FACHADA
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
SUBVENCIO
N
ESTABLECI
MIENTO.
1,555,059 0
1,555,059 1,555,059
1900 12/27/2022 076935433-6 NATIVO DEVENGA 0 172,550
PLAGAS FACTURA
CHILE SPA ELECTRONI
CA N°1176
CON FECHA
16.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°632 POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
DESINSECT
ACION
PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
POR
INSECTOS
EN EL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N
MANTENIMI
ENTO.mve
172,550 0
172,550 172,550
N AMALIA FACTURA
HAYDEE NO AFECTA
ALVAREZ O EXENTA
NAVARRET ELECTRONI
E E.I.R.L. CA N°519
CON FECHA
19.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
SERVICIO
SALA CUNA
PARA
HIJOS DE
FUNCIONA
RIAS DEL
SISTEMA
DE
EDUCACIO
N MUICIPAL
DE
CARTAGEN
A
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
MAYO DEL
2022.
810,000 0
810,000 810,000
1902 12/27/2022 076078041-3 PUBLICIDA DEVENGA 0 471,037
D RICARDO FACTURA
ARAYA Y ELECTRONI
CIA. LTDA. CA N°1254
CON FECHA
17.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
PUBLICACI
ON DE
AVISO EN
DIARIO
IMPRESO
DE
CIRCULACI
ON
NACIONAL
PARA
DOTACION
DE
PROFESION
ALES DE LA
EDUCACIO
N AÑO 2023
(PUBLICACI
ON DE 3
DIAS ,
MARTES 13,
MIERCOLES
14 Y
JUEVE15
471,037 0
471,037 471,037
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N° 1046
GONZALEZ CON FECHA
SPA 08.09.2022,
POR LA
ADQUISICIO
N DE
FERRETERI
A PARA EL
MEJORAMI
ENTO DE
LOS SSHH.
DE LOS
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SUBVENCI
ON DE
MANTENOM
IENTO´.-
120,792 0
120,792 120,792
1905 12/27/2022 016403833-5 FABIAN PAGO DE 0 159,600
JOSE FACTURA
FUENTES ELECTRONI
AREVALO CA N° 1618
CON FECHA
26.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
PACKS DE
PILAS D
PARA LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDU
159,600 0
159,600 159,600
1907 12/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 120,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°371
DE FECHA
14.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°615 POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA LA
REALIZACI
ON DEL
RECORRID
O EL DIA
09.11.2022
POR
REEMPLAZ
O DE BUS
EN
REPARACIÓ
N. FONDOS
FAEP
2021.mve
120,000 0
120,000 120,000
1908 12/27/2022 092580000-7 EMPRESA DEVENGA 0 366,558
NACIONAL FACTURA
DE ELECTRONI
TELECOMU CA N°
NICACIONE 18222873
S CON FECHA
01.11.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE ENTEL
(BANDA
ANCHA),
CORRESPO
NDIENTE AL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
NUMERO
DE CLIENTE
332067,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
366,558 0
366,558 366,558
1910 12/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 180,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECRONIC
A N°387 DE
FECHA
10.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°713 POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA LA
CENA DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL.
FONDOS
FAEP
2021.mve
180,000 0
180,000 180,000
1911 12/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 120,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°370
DE FECHA
14.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°614 POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA LA
REALIZACI
ON DEL
RECORRID
O POR
REEMPLAZ
O DE BUS
EN
REPARACIÓ
N. FONDOS
FAEP
2021.mve
120,000 0
120,000 120,000
1912 12/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 180,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°385
DE FECHA
10.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°711 POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA LA
CENA DE
EDUCACIO
N
MUNICIPAL.
FONDOS
FAEP2021.
mve
180,000 0
180,000 180,000
1913 12/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 120,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O NO
EXENTA
ELECTRONI
CA N°372
DE FECHA
14.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°616 POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA LA
REALIZACI
ON DEL
RECORRID
O EL DIA
11.11.2022
POR
REEMPLAZ
O DE BUS
EN
REPARACIÓ
N. FONDOS
DAEM.cgg
120,000 0
120,000 120,000
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N°1047
GONZALEZ DE FECHA
SPA 08.09.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
NES EN
SSHH., DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
46,314 0
46,314 46,314
A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA
S.A. N°187270
CON FECHA
08.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
FERRETERI
A PARA EL
MANTENIMI
ENTO Y
REPARACIO
N EN LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
149,670 0
149,670 149,670
1919 12/27/2022 076935433-6 NATIVO DEVENGA 0 166,600
PLAGAS FACTURA
CHILE SPA ELECTRONI
CA N° 1161
CON FECHA
03.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
DESRATIZA
CION PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
POR
AVISTAMIE
NTO DE
ROEDORES
. FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
166,600 0
166,600 166,600
1921 12/27/2022 016403833-5 FABIAN DEVENGA 0 170,000
JOSE FACTURA
FUENTES ELECTRONI
AREVALO CA N° 1621
CON FECHA
06.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
DESINSECT
ANTE EN
SPRAY
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA LA
ELIMINACIO
N DE
MOSCAS
EN LAS
SALAS DE
CLASES.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.mv
170,000 0
170,000 170,000
RES FACTURA
INTEGRALE ELECTRONI
S PRISA CA
S.A. N°12479379
CON FECHA
25.10.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION
(TINTAS)
PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´
1,083,958 0
1,083,958 1,083,958
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 17112
CON FECHA
21.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA
DESARROL
LAR
ACTIVIDAD
ES
PEDAGOGI
CAS EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´.-
166,800 0
166,800 166,800
LIZADORA FACTURA
PROGRESO ELECTRONI
NV SPA CA N° 264
DE FECHA
09.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
TINTAS
PARA LAS
DIFERENTE
S AREAS
DE
TRABAJOS
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´.-
1,111,484 0
1,111,484 1,111,484
IMPORTAD FACTURA
ORA Y ELECTRONI
COMERCIA CA N° 1073
LIZADORA CON FECHA
MEBAC 14.12.2022,
LIMITADA POR
ADQUISICIO
N DE CAJAS
ORGANIZA
DORA PARA
RESGUARD
AR
HERRAMIE
NTAS
TECNOLOGI
CAS,
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SEP´.-
200,152 0
200,152 200,152
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 17666
CN FECHA
19.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA
ADORNAR
ESPACIOS,
MOTIVO
CEREMONI
A DE
LICENCIAT
URA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SEP´.-
175,139 0
175,139 175,139
2000 12/27/2022 076539061-3 DELTA DEVENGA 0 432,970
GENERACI FACTURA
ON SPA ELECTRONI
CA N° 6568
CON FECHA
24.10.2022,
POR
ARTICULOS
DE ASEO Y
DESINFECC
ION PARA
LA
MANTENCI
ON Y
LIMPIEZA
DE SALAS
DE CLASES,
OFICINAS,
Y
DEPENDEN
CIAS DE
SERVICIOS
DE
ALIMENTAC
ION E
HIGIENE DE
LOS
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
EA
432,970 0
432,970 432,970
Y TRIGO FACTURA
FARFAN ELECTRONI
TRANSPOR CA N° 170
TE Y CON FECHA
SERVICIOS 01.12.2022,
LIMITADA POR
ADQUISICIO
N DE
ARRIENDO
DE BUS
PARA
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
Y ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
POR
TORNEO
REGIONAL
DE FUTBOL.
FONDOS
SEP.mve
469,900 0
469,900 469,900
ALVARO FACTURA
TORO ELECTRONI
NARANJO CA N°1659
DE FECHA
02.12.2022.
ADQUISICIO
N DE
GALVANOS
PARA
APOYAR Y
FORTALEC
ER LA
MUESTRA
ARTISTICA
ESCOLAR
COMUNAL
DE
TALLERES
EXTRAESC
OLARES DE
LA
COMUNA
10% SEP.-
143,500 0
143,500 143,500
2004 12/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 180,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 357
CON FECHA
19.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DESDE EL
ESTABLECI
MIENTO AL
PARQUE
NACIONAL
LA
CAMPANA,
POR
SALIDA
PEDA
180,000 0
180,000 180,000
2005 12/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 180,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°358
DE FECHA
19.10.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°556 POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DESDE EL
ESTABLECI
MIENTO AL
PARQUE
NACIONAL
LA CAMP
180,000 0
180,000 180,000
Y TRIGO FACTURA
FARFAN NO AFECTA
TRANSPOR O EXENTA
TE Y N°122 DE
SERVICIOS FECHA
LIMITADA 10.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°592 POR
ADQUISICIO
N DE
ARRIENDO
DE BUS
PARA EL
XVIII
CONGRESO
REGIONAL
EXPLORA
DE
INVESTIGA
CION E
INNOVACIO
N ESCOLAR
EN CASA
CENTRAL
DE LA
PONTIFICIA
UNIVERDAD
CATOLICA
DE VA
180,000 0
180,000 180,000
Y TRIGO FACTURA
FARFAN NO AFECTA
TRANSPOR O EXENTA
TE Y ELECTRONI
SERVICIOS CA N°121
LIMITADA DE FECHA
10.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°591 POR
ADQUISICIO
N DE
ARRIENDO
DE BUS
PARA EL
XVIII
CONGRESO
REGIONAL
EXPLORA
DE
INVESTIGA
CION E
INNOVACIO
N ESCOLAR
EN CASA
CENTRAL
DE LA
PONTIFICIA
UNIVERDAD
CAT
180,000 0
180,000 180,000
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N°17662
CON FECHA
19.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
PARA LA
ESCUELA
LO ZARATE
CORRESPO
NDIENTE A
LA ACCION
PME 2022
SEMANA DE
LA
INCLUSION
DIMENSION
GESTION
PEDAGOGI
CA AFECTO
A
RECURSOS
´SEP´.-
109,920 0
109,920 109,920
2009 12/27/2022 015089506-5 DIEGO DEVENGA 0 20,962
ALEJANDR RESOLUCIO
O N EXENTA
MARCHANT N°128 CON
TAPIA FECHA
29.11.2022.
COMISION
DE
SERVICIO
AL
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N,
OBJETIVO
DE
TRASLADA
RA
AUXILIAR
DAEM A
RETIRAR
TITULOS Y
LICENCIAS
DE
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
EL DIA 15
DE
NOVIEMBR
E
20,962 0
20,962 20,962
2010 12/27/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 180,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 355
CON FECHA
19.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DESDE EL
ESTABLECI
MIENTO AL
PARQUE
NACIONAL
LA
CAMPANA,
POR
SALIDA
PEDA
180,000 0
180,000 180,000
2011 12/27/2022 076537426-k FIDECOM DEVENGA 0 152,999
LIMITADA FACTURA
ELECTRONI
CA N°3506
CON FECHA
DE
15.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°613 POR
ADQUISICIO
N DE
TITULOS
PARA
CEREMONI
AS DE
LICENCIAT
URAS DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
SEP.mve
152,999 0
152,999 152,999
2012 12/27/2022 076537426-k FIDECOM DEVENGA 0 158,999
LIMITADA FACTURA
ELECTRONI
CA N°3505
CON FECHA
15.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°612 POR
ADQUISICIO
N DE
TITULOS
PARA
CEREMONI
AS DE
LICENCIAT
URAS DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
SEP.mve
158,999 0
158,999 158,999
2024 12/27/2022 076935433-6 NATIVO DEVENGA 0 172,550
PLAGAS FACTURA
CHILE SPA ELECTRONI
CA N° 1142
CON FECHA
14.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
DESINSECT
ACION
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.
172,550 0
172,550 172,550
S.A . FACTURA
VEHICULOS ELECTRONI
MOTORIZA CA
DOS N°4470932
DE FECHA
01.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°654 POR
ADQUISICIO
N DE
RESPUEST
O DE
VEHICULO
MERCEDES
BENZ
MODELO
SPRINTER,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
FAEP
2021.mve
63,381 0
63,381 63,381
1925 12/28/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 116,155,856
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICIEMBRE
2022, dac.-
116,155,856 0
116,155,856 116,155,856
2015 12/28/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 0 7,922,927
S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
DICI
7,922,927 0
7,922,927 7,922,927
1795 12/29/2022 018613829-5 RODRIGO DEVENGA 0 570,375
ANTONIO D BOLETA DE
ÁNDREA HONORARI
CANCINO OS
ELECTRONI
CA N° 7 DE
FECHA
21.12.2022,
SEGUN LO
INDICADO
EN EL
DECRETO
ALCALDICI
O N° 4258
DE FECHA
14.12.2022 ,
PARA
DESEMPEÑ
AR
FUNCION
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
EN EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO.
PAGO
CORRESPO
NDE AL 5
0 79,625
650,000 0
650,000 650,000
1796 12/29/2022 009921992-0 JAIME DEVENGA 0 658,125
ALBERTO D BOLETA DE
ÁNDREA HONORARI
GUZMAN O
ELECTRONI
CA N° 8 DE
FECHA
21.12.2022,
POR
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
EN
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
PAGO DEL
50%
AVANCE DE
LA OBRA.
cgg
0 91,875
750,000 0
750,000 750,000
1797 12/29/2022 013033896-8 LUIS DEVENGA 0 605,475
MARCELO BOLETA DE
GUTIERREZ HONORARI
RETAMALE OS N°4 DE
S FECHA 22-
12-2022,
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
PRIMER
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
50% DEL
AVANCE DE
LA
OBRA.cgg
0 84,525
690,000 0
690,000 690,000
1798 12/29/2022 009618134-5 JORGE DEVENGA 0 605,475
MILLAO BOLETA DE
ESCOBAR HONORARI
OS N°20 DE
FECHA 22-
12-2022,
PARA
CUMPLIR
FUNCIONES
DE
MAESTRO
EN
CONSTRUC
CIONES EN
GENERAL
EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
SEGUNDO
PAGO
CORRESPO
NDIENTE AL
50% DE
AVANCE DE
LA
OBRA.cgg
0 84,525
690,000 0
690,000 690,000
S TOBAR BOLETA
MARIA HONORARI
ISABEL O N°581 DE
FECHA
01.12.2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°819 DE
FECHA
03.03.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
MONITORA
DE TALLER
DE HUERTO
ESCOLAR Y
ARTESANIA
,
MANTENIMI
ENTO DE
AREAS
VERDES Y
HUERTO DE
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE, D
0 49,000
400,000 0
400,000 400,000
1800 12/29/2022 018675271-6 FELIPE DEVENGA 0 372,900
ANDRES BOLETA DE
MUÑOZ HONORARI
GARCIA OS N° 136
DE FECHA
01.12.2022,
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N° 1320
DE FECHA
08.04.2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN, EN
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
SERDA Y
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, DE
FORMA
PRESENCIA
LO
0 13,200
0 53,900
440,000 0
440,000 440,000
1801 12/29/2022 018675271-6 FELIPE DEVENGA 0 372,900
ANDRES BOLETA
MUÑOZ HONORARI
GARCIA OS N°135
DE FECHA
01-12-2022
SEGUN
DECRETO
ALCALDICI
O N°1320
DE FECHA
08-04-2022,
PARA
REALIZAR
FUNCION
DE
INSTRUCTO
R DE
VIOLIN, EN
EL
COLEGIO
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA Y
EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, DE
FORMA
PRESENCIA
L O TELETR
0 13,200
0 53,900
440,000 0
440,000 440,000
1865 12/29/2022 018661488-7 DANIELA PAGO 0 768,506
KARINA RETENCION
ANDRADE ES
CAAMAÑO JUDICIALES
DE
EDURADO
AROS
RUBIO,
OLGA
LORENA
LEIVA
ALVAREZ,
PABLO
OLIVARES
DIAZ Y
ALEJANDR
O
SERRANO
ASTUDILLO
DEL
PERSONAL
DEL DEPAR
768,506 0
768,506 768,506
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N , POR EL
MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
cgg
32,731 0
32,731 32,731
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
DAEM) POR
EL MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
cgg
553,646 0
553,646 553,646
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
SEP) POR
EL MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
cgg
21,000 0
21,000 21,000
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
SEP) POR
EL MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
cgg
1,311,975 0
1,311,975 1,311,975
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL 3%,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
FAEP) POR
EL MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
cgg
26,400 0
26,400 26,400
DAD DE RETENCION
CARTAGEN HONORARI
A OS DEL
12.25%,
CORRESPO
NDIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N (FONDOS
FAEP) POR
EL MES DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
cgg
622,463 0
622,463 622,463
1802 12/30/2022 009281150-6 FERNANDO PAGO DE 0 181,178
RUIZ FACTURA
MENARES ELECTRONI
CA N° 268
DE FECHA
13.12.2022 ,
POR
ADQUISICIO
N DE
CUADROS
FOTOGRAFI
COS PARA
ALUMNOS
DEL JARDIN
INFANTIL
SAN
SEBASTIAN.
181,178 0
181,178 181,178
1803 12/30/2022 077077456-k COMERCIA PAGO DE 0 4,389,172
LIZADORA FACTURAS
PROGRESO ELECTRONI
NV SPA CAS N°270-
271-273-
274, POR
ADQUISICIÓ
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA LOS
JARDIN
INFANTIL
CARITA DE
LUNA. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
JUNJI.nop
4,389,172 0
4,389,172 4,389,172
1804 12/30/2022 096556930-8 SODEXO PAGO DE 0 4,518,890
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
20.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
TEXTILES
PARA EL
JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS.cgg
4,518,890 0
4,518,890 4,518,890
1805 12/30/2022 099533780-0 AMINORTE PAGO DE 0 23,179,880
S.A. FACTURA
ELECTRONI
CA N° 10086
DE FECHA
26.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.cgg
23,179,880 0
23,179,880 23,179,880
1806 12/30/2022 076086318-1 ATEM PAGO DE 0 5,395,051
INTEGRACI FACTURA
ON ELECTRONI
TECNOLOGI CA N° 14689
CA DE FECHA
POR
ADQUISICIO
N DE
NOTEBOOK
PARA
JARDINES
INFANTILES
VTF DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A. cgg
5,395,051 0
5,395,051 5,395,051
1807 12/30/2022 077324357-3 LEFI SPA PAGO DE 0 414,377
FACTURA
ELECTRONI
CA N° 2129
CON FECHA
03.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
LOCKERS
CON 15
CASILLERO
S DE
COLORES
PARA EL
USO DEL
PERSONAL
DEL JARDIN
INFANTIL
CARIÑOS
DE
MICHELLE.
414,377 0
414,377 414,377
1808 12/30/2022 076957595-2 FERRETERI PAGO DE 0 53,401
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N° 1089
GONZALEZ DE FECHA
SPA 08.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA LA
REPARACIO
N SISTEMA
ELECTRICO
COCINA Y
MANTENCI
ON VIGAS
DE
MADERA
EN PATIO
CUBIERTO
DEL JARDIN
INFANTIL
SUEÑOS DE
NIÑOS.cgg
53,401 0
53,401 53,401
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°17675
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
ESTUDIOS
PARA
ALUMNOS
DEL
PROGRAMA
DE
INTEGRACI
ON
ESCOLAR
DE LA
ESCUELA
VILLA.
´PRORETEN
CION´
1,698,915 0
1,698,915 1,698,915
1810 12/30/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 900,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°374
DE FECHA
18.11.2022.
ARRIENDO
DE
VEHICULO
PARA LA
REALIZACI
ON DE
RECORRID
O ESCOLAR
DESDE EL
DIA 14 DE
NOVIEMBR
E DE 2022
HASTA EL
17 DE
NOVIEMBR
E DE 2022,
POR
FALLAS EN
EL BUS.
FONDOS
DAEM .cgg
900,000 0
900,000 900,000
L FACTURA
FRANCISCO ELECTRONI
TOSO LTDA CA N°
468993 CON
FECHA N°
01.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
MANTENCI
OY
REPARACIO
NES EN
SALAS DE
CLASES DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
1,054,816 0
1,054,816 1,054,816
1812 12/30/2022 013196316-5 OSCAR DEVENGA 0 163,982
LUIS TAPIA FACTURA
ALVAREZ ELECTRONI
CA N° 61
CON FECHA
04.09.2022,
POR
ADQUISICIÓ
N DE
DISPENSAD
ORES PARA
ARTÍCULOS
DE HIGIENE
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIÓ
N DE
CARTAGEN
A. FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.mve
163,982 0
163,982 163,982
1813 12/30/2022 076631578-k ALUCONST DEVENGA 0 160,000
RUC SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 249
DE FECHA
22.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
VIDRIOS DE
MEDIDAS
94X37CM.
PARA
REPOSICIO
N EN
DIFERENTE
S SALAS DE
CLASES
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO. cgg
160,000 0
160,000 160,000
1814 12/30/2022 077033857-3 GLOBAL DEVENGA 0 80,006
GROUP FACTURA
M&J SPA ELECTRONI
CA N° 488
CON FECHA
22.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
BIDONES
DE AGUA
PURIFICAD
A PARA LA
COMUNIDA
D
EDUCATIVA
DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
80,006 0
80,006 80,006
1815 12/30/2022 007048004-2 DIEGO DEVENGA 0 124,950
WLADIMIR FACTURA
FERNANDE ELECTRONI
Z SALAZAR CA N°2808,
POR
SERVICIO
DE
RECARGA
DE
EXTINTORE
S DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
124,950 0
124,950 124,950
1816 12/30/2022 076173410-5 QWANTEC DEVENGA 0 203,490
INGENIERIA FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°80312
CON FECHA
19.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE KIT DE
SEGURIDA
D PARA
FORTALEC
ER LA
VIGILANCIA
Y CONTROL
AL
INTERIOR
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
203,490 0
203,490 203,490
1817 12/30/2022 076835408-1 Sukaldari Lic DEVENGA 0 772,966
FACTURA
ELECTRONI
CA N° 837
CON FECHA
08.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
CALEFONT
Y
REGULADO
R PARA
LOS
JARDINES
INFANTILES
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.
772,966 0
772,966 772,966
1818 12/30/2022 077404653-4 PAPELES DEVENGA 0 1,588,293
AUSTRAL FACTURA
ELECTRONI
CA N°343
DE FECHA
24.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF Y LA
ATENCION
DE
PARVULOS
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A.
1,588,293 0
1,588,293 1,588,293
1819 12/30/2022 076631578-k ALUCONST DEVENGA 0 66,000
RUC SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 248
DE FECHA
22.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
VIDRIOS DE
MEDIDAS
109X81.5
DE LA SALA
DE CLASES
DE LA
ESCUELA
PRSEIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.cgg
66,000 0
66,000 66,000
1820 12/30/2022 010933906-7 ARON DEVENGA 0 72,590
BERNARDO FACTURA
SEPULVED ELECTRONI
A TORRES CA N° 108
DE FECHA
22.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
VIDRIOS
PARA EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
PARA EL
REEMPLAZ
O DE
UNIDADES
FRACTURA
DAS.
FONDOS
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENTO.cgg
72,590 0
72,590 72,590
1821 12/30/2022 077554108-3 B&B DEVENGA 0 1,665,215
HERMANOS FACTURA
SPA ELECTRONI
CA N°79
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
PARA LA
REALIZACI
ON DE
MURAL EN
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
TALLER DE
ARTE DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N PRO-
RETENCION
.mve
1,665,215 0
1,665,215 1,665,215
A MOVILES FACTURA
CA
N°68177224
DE FECHA
01.12.2022
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
125851783,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
85,388 0
85,388 85,388
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
COMPUTAC CA
IONES Y DE N°59954,
OFICINA POR
LIMITADA ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
COMPUTAC
IONALES
PARA LA
PREMIACIO
N DE
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
FONDOS
DAEM.mve
164,930 0
164,930 164,930
GENERAL BOLETA DE
DE CONSUMOS
ELECTRICI BASICOS
DAD S.A DE
CHILQUINT
A DE LA
ESCUELA
EL TURCO ,
NUMERO
DE CLIENTE
3010007
54,800 0
54,800 54,800
1825 12/30/2022 076124890-1 TELEFONIC DEVENGA 0 1,620,560
A MOVILES FACTURA
CA
N°68168351
DE FECHA
01.12.2022
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
124420299,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
1,620,560 0
1,620,560 1,620,560
A MOVILES FACTURA
CA
N°68166317
DE FECHA
01.10.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
127507590,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
615,720 0
615,720 615,720
A MOVILES FACTURA
CA DE
N°68166922
DE FECHA
01.12.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
NUMERO
DE CILENTE
133105371,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
56,284 0
56,284 56,284
A MOVILES FACTURA
CA N°
173632108
CON FECHA
10.12.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
922659300,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
31,370 0
31,370 31,370
A MOVILES FACTURA
CA N°
68161052
CON FECHA
01.12.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE A LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
NUMERO
DE CLIENTE
130694444,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
56,284 0
56,284 56,284
A MOVILES FACTURA
CA
N°68166281
DE FECHA
01.12.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
124425239,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
677,292 0
677,292 677,292
A MOVILES FACTURA
CA
N°68207892
DE FECHA
01.12.2022
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
130329129,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
37,164 0
37,164 37,164
A MOVILES FACTURA
CA N°
68122024
CON FECHA
01.12.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE
TELEFONIC
A MOVIL
MOVISTAR,
CORRESPO
NDE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
126595473,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
287,820 0
287,820 287,820
1833 12/30/2022 076238156-7 EMPRESA DEVENGA 0 1,760,000
DE FACTURA
TRANSPOR NO AFECTA
TES O EXENTA
TRANSPOL ELECTRONI
TOUR CA N° 5249
LTDA. DE FECHA
16.12.2022,
POR
CONTRATA
CION DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS,
SALIDA
PEDAGOGI
CAAL
RECINTO
KIDZANIA
EL DIA 13 Y
14 DE
DICIEMBRE
DE 2022
´SEP´.-cgg
1,760,000 0
1,760,000 1,760,000
1834 12/30/2022 076238156-7 EMPRESA DEVENGA 0 960,000
DE FACTURA
TRANSPOR NO AFECTA
TES O EXENTA
TRANSPOL ELECTRONI
TOUR CA N°5250
LTDA. POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
SALIDA
PEDAGOGI
CA A BUIN
ZOO EL DIA
JUEVES 15
DE
DICIEMBRE
DE 2022
´SEP´.-
960,000 0
960,000 960,000
Y TRIGO FACTURA
FARFAN NO AFECTA
TRANSPOR O EXENTA
TE Y ELECTRONI
SERVICIOS CA N°192
LIMITADA DE FECHA
13.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°720 POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA LA
MOVILIZACI
ON DE
ALUMNOS
PARA EL
VIAJE DE
LOS DIAS
06-07-12 DE
DICIEMBRE
DE 2022.
FONDOS
SEP.mve
709,970 0
709,970 709,970
1836 12/30/2022 078984630-8 LATITUD 90 DEVENGA 0 2,960,000
S.A. FACTURA
NO AFECTA
O EXENTA
ELECTRONI
CA N° 2007
DE FECHA
24.11.2022,
POR
ADQUISICIÓ
N DE
SERVICIOS
DE GIRA DE
ESTUDIOS,
PARA EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
PARA LA
REALIZACI
ÓN DE UN
VIAJE DE
ESTUDIO
PARA 37
ESTUDIANT
ES QUE
ESTÉN
CURSANDO
ENSEÑANZ
AM
2,960,000 0
2,960,000 2,960,000
1837 12/30/2022 077083783-9 GANADERA DEVENGA 0 180,000
AGRICOLA FACTURA
AVICOLA Y ELECTRONI
TRANSPOR CA N°939
TES SANTA CON FECHA
ELIBETT 16.12.2022.
SPA ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
ALIMENTOS
PARA
DIFERENTE
S
ESPECIES
ANIMALES
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAX. ´SEP´
180,000 0
180,000 180,000
1838 12/30/2022 077083783-9 GANADERA DEVENGA 0 176,000
AGRICOLA FACTURA
AVICOLA Y ELECTRONI
TRANSPOR CA N°937,
TES SANTA POR
ELIBETT ADQUISICIO
SPA N DE
ALIMENTOS
PARA
ALIMENTAR
A LAS
DIVERSAS
ESPECIES
ANIMALES
DE LOS
TALLERES
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
176,000 0
176,000 176,000
1839 12/30/2022 015663895-1 VERA DEVENGA 0 20,962
FLORES RESOLUCIO
MARISOL N EXENTA
DEL PILAR N°148 DE
FECHA
21/12/2022
POR
COMISION
DE
SERVICIO
DE LA SRA.
MARISOL
VERA
FLORES,
ENCARGAD
A DE
RENDICION
JUNJI DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, CON EL
OBJETIVO
DE
ENTREGAR
RENDICION
DEL MES
DE
NOVIEMBR
E EN LA
DIRECCION
REGIONAL
J
20,962 0
20,962 20,962
1840 12/30/2022 012879168-k ALEX DEVENGA 0 20,962
MAURICIO RESOLUCIO
GUZMAN N EXENTA
OYARZUN N°150 DE
FECHA
23/12/2022
POR
COMISION
DE
SERVICIO
DEL SR.
ALEX
GUZMAN
OYARZUN
ENCARGAD
O DE
INFRAESTR
UCTURA
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, CON EL
OBJETIVO
DE ASISTIR
A REUNION
DE
PROYECTO
DE SALAS
MODULARE
S EN
SEREMI DE
EDUCACIO
20,962 0
20,962 20,962
1841 12/30/2022 011737165-4 ROBERTO DEVENGA 0 20,962
CARLOS RESOLUCIO
TOBAR N EXENTA
AMESTICA N°149 DE
FECHA
23/12/2022,
POR
COMISION
DE
SERVICIO
DEL SR.
ROBERTO
CARLOS
TOBAR
AMESTICA ,
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N PARA EL
TRASLADO
DE
DIRECTOR
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N Y EQUIPO
TECNICO A
REUNION
EN SEREMI
20,962 0
20,962 20,962
1842 12/30/2022 076074614-2 PCINBOX DEVENGA 0 1,427,952
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 22532
CON FECHA
06.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
COMPUTAC
IONALES
PARA LA
ESCUELA
LO ZARATE.
(ACCION
PME 2022
TRABAJOS
COLABORA
TIVO EN LA
REACCION
DE
APRENDIZA
JE"
DIMENSION
GESTION
PEDAGOGI
CA AFECTO
A SEP.
1,427,952 0
1,427,952 1,427,952
1843 12/30/2022 077077922-7 INTECOMP DEVENGA 0 1,601,012
SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°539
CON FECHA
31.10.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
CARRO
TRECNOLO
GICO PARA
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´.-
1,601,012 0
1,601,012 1,601,012
1844 12/30/2022 076908814-8 INTELPRINT DEVENGA 0 1,455,227
CHILE SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 2388
DE FECHA
30.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION PARA
LOS
EQUIPOS
DE
COMPUTAC
ION DE LA
ESCUELA
LO ZARATE.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
DEL 10%
SEP.cgg
1,455,227 0
1,455,227 1,455,227
1845 12/30/2022 077537905-7 MOKA SPA DEVENGA 0 1,166,200
FACTURA
ELECTRONI
CA N° 35
CON FECHA
09.12.2022,
POR
ARRIENDO
DE CARPA
EL DIA 06 Y
07 DE
DICIEMBRE
DE 2022,
CEREMONI
A DE
LICENCIAT
URA DE
LOS
ALUMNOS
DE 8vo.
AÑO y NT2
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´.-
1,166,200 0
1,166,200 1,166,200
L MUÑOZ Y FACTURA
COMPAÑIA N° 181845
LIMITADA DE FECHA
24.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.cgg
1,140,622 0
1,140,622 1,140,622
LIZADORA FACTURA
PROGRESO ELECTRONI
NV SPA CA N°269
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA E
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION PARA
LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
´SEP´.-
21,063 0
4,665,276 0
4,686,339 4,686,339
1848 12/30/2022 077540136-2 RIQUELME DEVENGA 0 719,950
Y ZUÑIGA FACTURA
SPA ELECTRONI
CA N°168
DE FECHA
07.1.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
DESAYUNO
S
SALUDABLE
PARA LOS
ALUMNOS
QUE
FUERON
DESTACAD
OS Y
PREMIADO
S POR EL
AÑO
ESCOLAR
2022 DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
´SEP´
719,950 0
719,950 719,950
1849 12/30/2022 099555680-4 PARQUE DEVENGA 0 384,800
ZOOLOGIC FACTURA
O BUIN ZOO NO AFECTA
SA O EXENTA
ELECTRONI
CA N°9303
POR
ADQUISICIO
N DE
ENTRADAS
AL
RECINTO
BUIN ZOO
PARA
ALUMNOS Y
DOCENTES
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
384,800 0
384,800 384,800
1850 12/30/2022 076223540-4 PROYECTO DEVENGA 0 547,400
EDUCATIVO FACTURA
S GRUPO ELECTRONI
MAGISTERI CA N°2114
O LIMITADA DE FECHA
16.11.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
BATERIAS
PSICOPEDA
GOGICAS
PARA EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´
547,400 0
547,400 547,400
ENERSET FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N° 21152
DE FECHA
24.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
PARA
MANTENER
MAYOR
COMUNICA
CION DEL
ALUMNADO
Y
FUNCIONA
RIOS EN EL
ESTABLECI
MIENTO
EDUCACIO
NAL,
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
292,145 0
292,145 292,145
1852 12/30/2022 076344234-9 CHRISTIAN DEVENGA 0 130,288
REYES Y FACTURA
COMPAÑIA ELECTRONI
LIMITADA CA N°8999
CON FECHA
13.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA LA
ESCUELA
LO ZARATE
(ACCION
PME 2022
EXPLORO
MANIPULO
Y JUEGO
APRENDIEN
DO
MATEMATIC
AS)
130,288 0
130,288 130,288
1853 12/30/2022 076764333-0 SES TI SPA DEVENGA 0 222,197
FACTURA
ELECTRONI
CA N°3534
POR
ADQUISICIO
N DE
PENDRIVE
32 GB,
PARA LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
´SEP´.-
222,197 0
222,197 222,197
1854 12/30/2022 013196316-5 OSCAR DEVENGA 0 168,990
LUIS TAPIA FACTURA
ALVAREZ ELECTRONI
CA N°106
CON FECHA
19.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA
DIVERSAS
ACTIVIDAD
ES DEL
TALLER DE
HUERTO
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´
168,990 0
168,990 168,990
1855 12/30/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 52,150
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N°15803
CON FECHA
15.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE TELAS
PARA
ADORNAR
LOS
ESPACIOS,
PARA LA
CEREMONI
A DE
LICENCIAT
URA EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE.
´SEP´.-
52,150 0
52,150 52,150
1856 12/30/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 66,500
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N°15800
CON FECHA
15.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE TELAS
PARA
ADORNAR
ESPACIOS
PARA
REALIZAR
CEREMONI
A DE
LICENCIAT
URA EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
´SEP´
66,500 0
66,500 66,500
1857 12/30/2022 077776240-0 SOC DEVENGA 0 1,661,240
COMERCIA FACTURA
L TEKMA ELECTRONI
CON FECHA
13.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
SERVICIO
DE
MANTENCI
ON Y
REPARACIO
N DE
FOTOCOPIA
DORS MP
2555 Y IM
550 DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SEP´.-
1,661,240 0
1,661,240 1,661,240
1858 12/30/2022 012174428-7 RAMON DEVENGA 0 1,695,464
RODRIGO FACTURA
SARMIENT ELECTRONI
O CA N° 370
NAVARRET CON FECHA
E 05.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
BLOQUEAD
OR SOLAR
PARA LA
COMUNIDA
D ESCOLAR
DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
´SEP´.-
1,695,464 0
1,695,464 1,695,464
1859 12/30/2022 077275972- R Y A DEVENGA 0 1,368,500
K SOLUCIONE FACTURA
S SPA ELECTRONI
CA N° 1231
CON FECHA
16.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
PREMIOS
PARA SER
ENTREGAD
OS COMO
ESTIMULOS
A LOS
ESTUDIANT
ES DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN,
´SEP.´
1,368,500 0
1,368,500 1,368,500
1860 12/30/2022 077422717-2 NEGOCIOS DEVENGA 0 842,520
Y FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
GLOBALES CA N°54
SPA CON FECHA
13.06.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°766 POR
ADQUISICIO
N DE
VESTUARIO
PARA
FUNCIONA
RIOS DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA LOS
UNIFORME
S DE
TRABAJO A
AUXILIARES
DEL
ESTABLECI
MIENTO.
FONDOS
SEP.mve
842,520 0
842,520 842,520
COMERCIA FACTURA
L CRV SPA ELECTRONI
CA N° 6369
CON FECHA
21.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
PROMOCIO
NALES
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA EL
INCENTIVO
DE
ALUMNOS A
SEGUIR EN
LAS
ETAPAS DE
MEJORA
PERMANEN
TE.
FONDOS
SEP.mve
1,566,635 0
1,566,635 1,566,635
1862 12/30/2022 076739523- FARMANOS DEVENGA 0 1,445,469
K TICA SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N°2449
CON FECHA
05.09.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°749 POR
ADQUISICIÓ
N DE
PRODUCTO
S
FARMACÉU
TICOS
PARA LA
ENFERMERÍ
A DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
DE LA
COMUNA
DE
CARTAGEN
A, PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SEP.mve
1,445,469 0
1,445,469 1,445,469
1863 12/30/2022 089102300-6 SOCIEDAD DEVENFA 0 595,000
DE FACTURA
CAPACITAC ELECTRONI
ION CA N°8858
ARAUCANIA POR
LTDA. ADQUISICIO
N DE
CAPACITAC
IÓN
APLICADO
A LAS
MUNICIPALI
DADES Y A
LA
EDUCACIÓ
N
MUNICIPAL.
INCLUYE
NUEVA LEY
QUE RIGE
AL
PERSONAL
A
HONORARI
OS.
FONDOS
10% SEP
595,000 0
595,000 595,000
1864 12/30/2022 018661488-7 DANIELA PAGO DE 0 1,808,619
KARINA DESCUENT
ANDRADE OS
CAAMAÑO PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
DICIEM
1,808,619 0
1,808,619 1,808,619
1866 12/30/2022 018661488-7 DANIELA PAGO DE 0 40,831,384
KARINA DESCUENT
ANDRADE OS
CAAMAÑO PERSONAL
ES DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICIEMBRE
2022, ffp.-
40,831,384 0
40,831,384 40,831,384
DAD DE 3% POR
CARTAGEN PRESTAMO
A S
SOLIDARIO
DEL
ESTADO
DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N POR EL
MES DE
DICIEMBRE
DE 2022.
dac.-
170,990 0
170,990 170,990
A CHILE S.A BOLETA
ELECTRONI
CA
N°17363210
9 CON
FECHA
10.12.2022.
CONSUMOS
BASICOS,
CORRESPO
NDIENTE A
SERVICIO
DE
TELEFONIA
MOVIL, DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA,
NUMERO
DE CLIENTE
922659300,
DEL MES
DE
NOVIEMBR
E DEL 2022.
28,766 0
28,766 28,766
A CHILE S.A FACTURA
ELECTRONI
CA
N°48981118
CONSUMOS
BASICOS,
CORRESPO
NDIENTE A
SERVICIO
DE
TELEFONIA
MOVIL, DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
922659300,
DEL MES
DE
DICIEMBRE
DEL 2022.
33,992 0
33,992 33,992
A CHILE S.A FACTURA
ELECTRONI
CA N°
48939484
CON FECHA
01.12.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE
MOVISTAR,
CORRESPO
DIENTE AL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N, NUMERO
DE CLIENTE
352659300,
CORRESPO
NDE AL
MES DE
NOVIEMBR
E 2022.
204,629 0
204,629 204,629
DE FACTURA
CAPACITAC NO AFECTA
ION O EXENTA
ARAUCANIA ELECTRONI
LTDA. CA N°8844
DE FECHA
18.10.2022
POR
ADQUISICIÓ
N DE
CAPACITAC
ION SOBRE
LICENCIAS
MÉDICAS
EN EL
SECTOR
MUNICIPAL
DIRIGIDO A
LAS ÁREAS
MUNICIPAL,
SALUD Y
EDUCACIO
N, PARA EL
ENCARGAD
O DE
REMUNERA
CIONES
DEL
DEPARTAM
EN
347,500 0
347,500 347,500
1873 12/30/2022 016403833-5 FABIAN PAGO DE 0 179,780
JOSE FACTURA
FUENTES ELECTRONI
AREVALO CA N° 1644
CON FECHA
30.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PERSONAL
PARA
NIÑAS Y
NIÑOS
PERTENECI
ENTES A
LOS JARDIN
179,780 0
179,780 179,780
L FACTURA
O LIMITADA CA N° 24758
CON FECHA
28.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
IMPLEMENT
OS
DEPORTIVO
S PARA
TALLERES
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
PRO-
RETENCION
.mve
996,848 0
996,848 996,848
L AGUSTIN FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N° 59767
CON FECHA
21.08.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE ASEO
PARA EL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SUBVENCIO
N
GENERAL.m
ve
588,801 0
588,801 588,801
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 17643
CON FECHA
12.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
TIMBRES
INSTITUCIO
NALES
PARA LA
OFICINA DE
LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
135,940 0
135,940 135,940
1909 12/30/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 1,200,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°362
DE FECHA
28.10.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°743 POR
ARRIENDO
DE
MICROBUS
PARA LA
REALIZACI
ÓN DE
RECORRID
OS EN EL
TRASLADO
DE
ALUMNOS,
VIAJES
DIARIOS A
PARTIR DEL
LUNES 17
DE
OCTUBRE
DE 2022
HASTA EL
DIA 24 D
1,200,000 0
1,200,000 1,200,000
A FACTURA
CARTAGEN ELECTRONI
A - EL TABO CA
S.A. N°187270
DE FECHA
08.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
NES EN LAS
DEPENDEN
CIAS DE LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
149,670 0
149,670 149,670
Y TRIGO FACTURA
FARFAN NO AFECTA
TRANSPOR O EXENTA
TE Y ELCTRONIC
SERVICIOS A N°107 DE
LIMITADA FECHA
29.10.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°700 POR
ARRIENDO
DE BUS
PARA
FUNCIONA
RIAS DE
LOS
JARDINES
INFANTILES
VTF PARA
REALIZAR
SU
JORNADA
ANUAL DE
AUTOCUIDA
DO.
FONDOS
DAEM.mve
449,980 0
449,980 449,980
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
DICIEMBRE
2022,dac.-
3,537,712 0
3,537,712 3,537,712
1926 12/30/2022 022087190-8 DIANA DEVENGA 0 31,500
ANTONIA OFICIO N°
PEÑA 516 CON
FLORES FECHA
16.12.2022,
RENDICION
DE GASTOS
EN
PASAJES
REALIZADO
S POR LA
ALUMNA EN
PRACTICA
DE LA
ESPECIALID
AD DE
ADMINISTR
ACION, EN
EL
COLEGIO
VILLA
CARTAGO,
CORRESPO
NDIENTE AL
MES DE
NOVIEMBR
E DEL 2022.
31,500 0
31,500 31,500
1927 12/30/2022 015871997-5 NATALIA DEVENGA 0 32,820
PAZ GANTZ OFICIO
DROGUETT N°512 DE
FECHA
15.12.2022.
RENDICION
DE
GASTOS,PO
R
ASISTENCI
A AL
SEMINARIO
COMPETEN
CIAS
FUNCIONAL
ES Y
CONDUCTU
ALES
GESTOR
TERRITORI
AL DE RED
DE
ARTICULAC
ION Y
COLABORA
CION EN
FORMACIO
N TP, A LA
CIUDAD
VIÑA DEL
MAR, EL
DIA 11 DE
NOVIEMBR
E DE
32,820 0
32,820 32,820
1928 12/30/2022 018760537-7 CAMILA DEVENGA 0 44,800
PAZ OFICIO
AMPUERO N°513 CON
ROJAS FECHA
15.12.2022,
RENDICION
DE GASTOS
POR
ASISTENCI
A A LAS
JORNADAS
REGIONALE
S DE
EDUCACIO
N
MATEMATIC
AS, A LA
CIUDAD DE
VALPARAIS
O, LOS
DIAS 03-04
DE
NOVIEMBR
E DEL 2022.
44,800 0
44,800 44,800
1929 12/30/2022 018084594-1 ASTORGA DEVENGA 0 7,950
MORALES OFICIO
CONSTANZ N°509 DE
A TAMARA FECHA
15.12.2022.
RENDICION
DE
GASTOS,
POR
ASISTENCI
A A LA
CLAUSURA
DEL
PROGRAMA
DE
INDAGACIO
N PARA
PRIMERAS
EDADES, A
LA CIUDAD
DE
VALPARAIS
O, EL DIA 24
DE
NOVIEMBR
E DEL 2022.
7,950 0
7,950 7,950
1930 12/30/2022 013368085-3 ALEJANDR DEVENGA 0 12,900
O OFICIO
SERRANO N°511 DE
ASTUDILLO FECHA
15.12.2022.
RENDICION
DE
GASTOS,
POR
ASISTENCI
A AL
ENCUENTR
O ANUAL
DE
COMITES
PARITARIO
S DE
HIGIENE Y
SEGURIDA
D, A LA
CIUDAD DE
VIÑA DEL
MAR, EL
DIA 16 DE
NOVIEMBR
E DEL 2022.
12,900 0
12,900 12,900
1931 12/30/2022 015942258-5 NATHALY DEVENGA 0 42,250
GALDAMEZ OFICIO
MENDEZ N°514 DE
FECHA
15.12.2022.
RENDICION
DE
GASTOS,
POR
ASISTENCI
A A LAS
JORNADAS
REGIONALE
S DE
EDUCACIO
N
MATEMATIC
AS, A LA
CIUDAD DE
VALPARAIS
O, EL DIA 03
DE
NOVIEMBR
E DEL
2022.
42,250 0
42,250 42,250
1932 12/30/2022 018759521-5 FERNANDA DEVENGA 0 4,950
DENISE OFICIO N°
ROMERO 510 CON
VENEGAS FECHA
15.12.2022,
POR
ASISTENCI
AA
CLAUSURA
DEL
PROGRAMA
DE
INDAGACIO
N PARA
PRIMERAS
EDADES, A
LA CIUDAD
DE
VALPARAIS
O, EL DIA 24
DE
NOVIEMBR
E DEL 2022.
4,950 0
4,950 4,950
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N° 1072
GONZALEZ CON FECHA
SPA 30.09.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA LA
MANTENCI
ON EN
BAÑOS DE
LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.S
UBVENCIO
N
MANTENIMI
ENTO.
147,339 0
147,339 147,339
A FACTURA
GONZALEZ ELECTRONI
Y CA N° 1119
GONZALEZ CON FECHA
SPA 22.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
FERRETERI
A PARA
REPARACIO
NES EN
BAJADA DE
ESCALERA
S Y PATIO
DE JUEGO
EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA
´SUBVENCI
ON DE
MANTENIMI
ENTO´
169,844 0
169,844 169,844
NTAS FACTURA
INTEGRALE ELECTRONI
S LTDA CA N°2199
CON FECHA
15.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°765 POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
FERRETERI
A PARA LA
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
PARA LA
SEGUNDA
ETAPA DE
PABELLON
DE
RECEPCIO
N DEL
ESTABLECI
MIENTO.
SUBVENCIO
N DE
MANTENIMI
ENT
2,315,747 0
2,315,747 2,315,747
1936 12/30/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 3,935,427
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
124886 DE
FECHA
20.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
PARA EL
TALLER DE
GASTRONO
MIA EN SU
MODULO
DE
SERVICIO
DE
COMEDORE
S, DEL
LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
PRO-
RETENCION
.cgg
3,935,427 0
3,935,427 3,935,427
1937 12/30/2022 065169055-2 FUNDACIO DEVENGA 0 9,600,000
N FACTURA
SOLUCIONE NO AFECTA
S O EXENTA
EDUCATIVA ELECTRONI
SOLO DOS CA N° 153
DE FECHA
29.12.2022,
POR
SERVICIO
DE
CAPACITAC
ION,
ASESORIA
INTEGRAL
EN
GESTION,
PLANIFICAC
ION Y
EVALUACIO
N
CURRICULA
R
EFECTIVA,
PARA
DOCENTES
Y
PROFESION
ALES DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN SEBA
9,600,000 0
9,600,000 9,600,000
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N° 17680
DE FECHA
26.12.2022.
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
PEDAGOGI
CO PARA
ESTUDIANT
ES DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
´SEP´.cgg
179,999 0
179,999 179,999
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA
N°17109,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA
ADORNAR
EN
CEREMONI
A DE
LICENCIAT
URA DE 4to.
AÑO MEDIO
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
115,199 0
115,199 115,199
1940 12/30/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 176,000
URBINA FACTURA
ROBERTO ELECTRONI
ANDRES CA N°360,
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS
DE 3ER.
AÑO
MEDIO
QUE
VISITAN
DEPOSITO
DE
CONTENED
ORES EN
EL PUERTO
DE SAN
ANTONIO.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
176,000 0
176,000 176,000
1941 12/30/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 170,000
URBINA FACTURA
ROBERTO ELECTRONI
ANDRES CA N°390,
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS
EN
PROCESO
DE
PRACTICA
PARA QUE
ASISTAN A
VISITAR
DEPOSITO
DE
CONTENED
ORES
MEDLOG,
EN
MALVILLA
EL DIA
LUNES
19/12/2022.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.-n
170,000 0
170,000 170,000
1942 12/30/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 170,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°391,
POR
TRASLADO
DE
ALUMNOS
EN
PROCESO
DE
PRACTICA
QUE
VISITARAN
DEPOSITO
DE
CONTENED
ORES D&C
UBICADO
EN SECTOR
NUEVO
ACCESO AL
PUERTO EL
DIA 21 DE
DICIEMBRE
DE 2022.
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX. LOS
GASTOS
170,000 0
170,000 170,000
1943 12/30/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 500,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°388
CON FECHA
13.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
SALIDA
PEDAGOGI
CA DE
ALUMNOS
AL PARQUE
TRICAO EL
DIA LUNES
12 DE
DICIEMBRE
DE 2022,
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN,
SEP.-
500,000 0
500,000 500,000
1944 12/30/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 165,782
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N°15742,
POR
ADQUISICIO
N DE
UNIFORME
S PARA
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
PARA EL
APOYO DE
SU BUENA
PRESENTA
CION EN SU
LICENCIAT
URA
CORRESPO
NDIENTE.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.mve
165,782 0
165,782 165,782
1945 12/30/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 165,781
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA
N°15741,
POR
ADQUISICIO
N DE
UNIFORME
S PARA
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
PARA EL
APOYO DE
SU BUENA
PRESENTA
CION EN SU
LICENCIAT
URA
CORRESPO
NDIENTE.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.mve
165,781 0
165,781 165,781
1946 12/30/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 165,782
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA n°15744,
POR
ADQUISICIO
N DE
UNIFORME
S PARA
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
PARA EL
APOYO DE
SU BUENA
PRESENTA
CION EN SU
LICENCIAT
URA
CORRESPO
NDIENTE.
FONDOS
SEP.mve
165,782 0
165,782 165,782
1947 12/30/2022 081210300-8 JAVER DEVENGA 0 165,782
HERMANOS FACTURA
Y CIA. ELECTRONI
LTDA. CA N°15743,
POR
ADQUISICIO
N DE
UNIFORME
S PARA
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX,
PARA EL
APOYO DE
SU BUENA
PRESENTA
CION EN SU
LICENCIAT
URA
CORRESPO
NDIENTE.
LOS
GASTOS
SERNA
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.mve
165,782 0
165,782 165,782
1948 12/30/2022 077014022-6 MI JARDIN DEVENGA 0 1,522,507
ACUATICO FACTURA
SPA ELECTRONI
CA N°50,
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA EL
ESTANQUE
DE PECES
QUE SE
ENCUENTR
A AL
INTERIOR
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
1,522,507 0
1,522,507 1,522,507
Y TRIGO FACTURA
FARFAN NO AFECTA
TRANSPOR O EXENTA
TE Y ELECTRONI
SERVICIOS CA N°120
LIMITADA DE FECHA
10.11.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°594 POR
ADQUISICIO
N DE
ARRIENDO
DE BUS
PARA EL
XVIII
CONGRESO
REGIONAL
EXPLORA
DE
INVESTIGA
CION E
INNOVACIO
N ESCOLAR
EN CASA
CENTRAL
DE LA
PONTIFICIA
UNIVERDAD
CAT
80,000 0
80,000 80,000
Y TRIGO FACTURA
FARFAN ELECTRONI
TRANSPOR CA NO
TE Y AFECTA O
SERVICIOS EXENTA
LIMITADA N°196, POR
SERVICIO
DE
ARRIENDO
DE
VEHICULO
SALIDA
PEDAGOGI
CA DE
ALUMNOS Y
DOCENTES
DESDE EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
A BUIN ZOO
EN
SANTIAGO
EL DIA
JUEVES 15
DE
DICIEMBRE
DE 2022.
LOS GASTO
399,000 0
399,000 399,000
NTAS FACTURA
INTEGRALE ELECTRONI
S LTDA CA N°2197
CON FECHA
13.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°767 POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S DE
FERRETERI
A PARA LA
CONSTRUC
CION DE LA
2DA ETAPA
DEL MURO
DE
ALBAÑILERI
A DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX.
FONDOS
SUBVENCIO
N sSEP.mve
2,174,411 0
2,174,411 2,174,411
1952 12/30/2022 077262930-3 IDEAS DEVENGA 0 1,766,645
EDUCATIVA FACTURA
S SPA ELECTRONI
CA N° 48711
CON FECHA
16.12.2022,
POR
ADQUISICIÓ
N DE
CUADERNO
S
CORPORAT
IVOS PARA
EL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA SU
BUEN
FUNCIONA
MIENTO.
FONDOS
SEP.
1,766,645 0
1,766,645 1,766,645
1953 12/30/2022 009601490-2 JULIO DEVENGA 0 170,000
ENRIQUE FACTURA
HIDALGO NO AFECTA
VALDENEG O EXENTA
RO ELECTRONI
CA N°2281
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
PARA
TRANSPOR
TAR
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EUAX, AL
CAMPEONA
TO DE
TAEKWOND
O EN LA
COMUNA
DE NIÑOS.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.mve
170,000 0
170,000 170,000
1955 12/30/2022 096556930-8 SODEXO DEVENGA 0 1,271,600
SOLUCIONE FACTURA
S DE NO AFECTA
MOTIVACIO O EXENTA
CA N°
125076 DE
FECHA
22.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
UNIFORME
S PARA
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO,
PARA
APOYAR A
ESTUDIANT
ES.
FONDOS
SEP.cgg
1,271,600 0
1,271,600 1,271,600
1956 12/30/2022 004161741-1 JORGE DEVENGA 0 1,271,634
SANDOVAL FACTURA
OBREQUE ELECTRONI
CA N°2248,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA
PREMIACIO
N A LOS
ESTUDIANT
ES DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
624,274 0
647,360 0
1,271,634 1,271,634
1957 12/30/2022 004161741-1 JORGE DEVENGA 0 665,091
SANDOVAL FACTURA
OBREQUE ELECTRONI
CA N° 2249
DE FECHA
28.11.2022.
POR
ADQUISICIO
N DE
MEDALLAS
PARA LOS
ALUMNOS
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN.
´SEP´.-cgg
665,091 0
665,091 665,091
1958 12/30/2022 086743800-9 TRANSPOR DEVENGA 0 420,000
TES VINA FACTURA
DEL MAR NO AFECTA
LIMITADA O EXENTA
ELECTRONI
CA N°4459
POR
ARRIENDO
DE
VEHICULO
PARA
SALIDA
PEDAGÓGI
CA HACIA
EL CANAL
TELEVISIÓN
NACIONAL,
PARA
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
SEP.ecg
420,000 0
420,000 420,000
1959 12/30/2022 076591500-7 AULA DEVENGA 0 536,556
EDITORES FACTURA
S.A. ELECTRONI
CA N° 9119
DE FECHA
30.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DIDACTICO
PARA LOS
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
LO ZARATE.
´SEP´.-cgg
536,556 0
536,556 536,556
1960 12/30/2022 077280695-7 SONIDOS DEVENGA 0 543,925
PORTEÑOS FACTURA
SPA. ELECTRONI
CA N° 218
DE FECHA
16.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE MUSICA
PARA LA
ESCUELA
LO ZARATE.
ACCION
PME 2022,
´LA MUSICA
PATRIMONI
O
CULTURAL´
DIMENSION
LIDERAZGO
´ ´SEP´.-cgg
543,925 0
543,925 543,925
1961 12/30/2022 077404498-1 HECTOR DEVENGA 0 836,777
MUÑOZ FACTURA
NAVARRET N° 323 DE
E SPA FECHA
19.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
PARA
CUMPLIR
CON PME
2022, PARA
LA
ESCUELA
LO
ZARATE.cgg
836,777 0
836,777 836,777
COMERCIA FACTURA
LTYT ELECTRONI
LIMITADA CA N° 6036
DE FECHA
26.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
PARA LAS
FOTOCOPIA
DORAS DE
LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´.cgg
914,991 0
914,991 914,991
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N° 17111
DE FECHA
21.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA LOS
TALLERES
EXTRAESC
OLAR DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´.-cgg
39,240 0
39,240 39,240
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N°17110,
POR
ADQUISICIO
N
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA
REALIZAR
ORNAMENT
ACION EN
CEREMONI
A DE
LICENCIAT
URA EN EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
99,000 0
99,000 99,000
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N°17660
CON FECHA
19.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE PUZLE
1000
PIEZAS
( PREMIOS),
PARA
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
´SEP´.-
179,060 0
179,060 179,060
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N°17648
CON FECHA
14.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA
ADORNAR
ESPACIOS,
PARA LA
CEREMONI
A DE
LICENCIAT
URA EN LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO
ABARCA.
´SEP´.-
31,780 0
31,780 31,780
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N° 17654
CON FECHA
16.12.2022,,
POR
ADQUISICIO
N DE
SOBRE
OFICIO
SACO
KRAFT
PARA LA
ESCUELA
CARMEN
ROMERO
AGUIRRE,
LO
ABARCA.
´SEP´.-
22,000 0
22,000 22,000
ES 123 FACTURA
LIMITADA ELECTRONI
CA N° 17679
DE FECHA
26.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
ARTICULOS
DE
LIBRERIA
PARA
ALUMNOS
DE LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO
´SEP´.-cgg
179,999 0
179,999 179,999
1971 12/30/2022 077220693-3 NEXUS DEVENGA 0 1,402,177
TECNOLOGI FACTURA
AY ELECTRONI
CONSTRUC CA N°196
CION SPA DE FECHA
17.11.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
ESTIMULOS
PARA LOS
ESTUDIANT
ES DE 4to.
AÑO MEDIO
QUE SERAN
ENTREGAD
OS EN LA
CEREMONI
A DE
LICENCIAT
URA, LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN
´SEP´.-
971,153 0
431,024 0
1,402,177 1,402,177
1973 12/30/2022 076739523- FARMANOS DEVENGA 0 1,082,365
K TICA SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 2732
CON FECHA
09.11.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIALE
S PARA
ENFERMERI
A PARA LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´.-
1,082,365 0
1,082,365 1,082,365
ES 123 FACTURA
ELECTRONI
CA N°16514
DE FECHA
12.09.2022.
ORDEN DE
COMPRA
POR
ADQUISICIO
N DE
MATERIAL
DE
LIBRERIA
PARA EL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX ´SEP
´.-
169,300 0
169,300 169,300
1981 12/30/2022 077324357-3 LEFI SPA DEVENGA 0 597,225
FACTURA
ELECTRONI
CA N° 2054
CON FECHA
26.10.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
TOLDOS
PARA LA
REALIZACI
ON DE
DIFERENTE
S
ACTIVIDAD
ES EN LA
ESCUELA
VILLA
CARTAGO.
597,225 0
597,225 597,225
1982 12/30/2022 008265202-7 LUIS DEVENGA 0 20,962
ANTONIO RESOLUCIO
VALENZUEL N EXENTA
A ZUÑIGA N° 131 CON
FECHA
17.11.2022,
COMISION
DE SERICIO
AL
CONDUCTO
R DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N.
OBJETIVO
IR A
BUSCAR A
LA
DELEGACIO
N DE
TAEKWOND
O DEL
LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX, A LA
COMUNA
DE MAIPU,
DEBIDO A
PROBLEMA
S
MECANICO
S DEL
20,962 0
20,962 20,962
1985 12/30/2022 009601490-2 JULIO DEVENGA 0 100,000
ENRIQUE FACTURA
HIDALGO ELECTRONI
VALDENEG CA N°2165
RO DE FECHA
14.10.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA EL
VIAJE A
SAN
FELIPE,
PARA
COMPETICI
ON DE
CUECA DE
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
SEP.
100,000 0
100,000 100,000
1986 12/30/2022 009601490-2 JULIO DEVENGA 0 100,000
ENRIQUE FACTURA
HIDALGO NO AFECTA
VALDENEG O EXENTA
RO ELECTRONI
CA N°2164
DE FECHA
14.10.2022
POR
ADQUISICIO
N DE
SERVICIO
DE
TRANSPOR
TE PARA EL
VIAJE A
SAN
FELIPE,
PARA
COMPETICI
ON DE
CUECA DE
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO.
FONDOS
SEP.
100,000 0
100,000 100,000
1992 12/30/2022 016859850-5 ROJAS DEVENGA 0 1,700,000
URBINA FACTURA
ROBERTO NO AFECTA
ANDRES O EXENTA
ELECTRONI
CA N°384
DE FECHA
02.12.2022.
ORDEN DE
COMPRA
N°694 POR
ARRIENDO
DE
VEHÍCULO
PARA EL
TRANSPOR
TE DE
ALUMNOS
DEL LICEO
POETA
VICENTE
HUIDOBRO
A
DISTINTOS
ESTABLECI
MIENTOS
DEPORTIVO
S DE SAN
ANTONIO.
FONDOS
SEP.mve
1,700,000 0
1,700,000 1,700,000
DE FACTURA
SERVICIOS ELECTRONI
OFICINA 26.08.2022.
LIMITADA ORDEN DE
COMPRA
PARA EL
DESARROL
LO DE LAS
ACTIVIDAD
ES
DURANTE
LO
RECREOS
ENTRETENI
DOS
TALLERES
EXTRAESC
OLARES
CEREMONI
AS EN LA
ESCUELA
PRESIDENT
E AGUIRRE
CERDA.
´SEP´
174,418 0
174,418 174,418
DAD DE IMPUESTO
CARTAGEN A LA RENTA
A DEL
PERSONAL
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES
SEP N° 1
POR EL
MES DE
DICIEM
436,791 0
436,791 436,791
2018 12/30/2022 099555680-4 PARQUE DEVENGA 0 214,500
ZOOLOGIC FACTURA
O BUIN ZOO ELECTRONI
SA CA NO
EXENTA
N°9330 POR
ADQUISICIO
N DE
ENTRADAS
PARA
ALUMNOS Y
DOCENTES
DEL LICEO
EUGENIA
SUBERCAS
EAUX DE
SAN
SEBASTIAN,
PARA EL
DIA JUEVES
15 DE
DICIEMBRE
DE 2022.
LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
SEP.nop
214,500 0
214,500 214,500
2019 12/30/2022 076243416-4 Instrumentos DEVENGA 0 1,392,461
Madelon FACTURA
ELECTRONI
CA N° 489
CON FECHA
02.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
INSTRUME
NTOS DE
MUSICA
PARA
BATUCADA
S PARA EL
TALLER
MUSICOTE
RAPIA DE
LA CARMEN
ROMERO
AGUIRRE
LO ABARCA
´FAEP2021´
1,392,461 0
1,392,461 1,392,461
ORTEGA FACTURA
OMAR ELECTRONI
ALEJANDR CA N°186,
O POR
ADQUISICIO
N DE
REPUESTO
SE
INSTALACI
ON DE
REPUESTO
S PARA LA
REPARACIO
N DE BUS
VOLARE
DEL
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N. LOS
GASTOS
SERAN
SOLVENTA
DOS POR
LOS
FONDOS
FAEP
2021.mve
1,006,740 0
1,006,740 1,006,740
2027 12/30/2022 077055785-2 SCANNO DEVENGA 0 1,092,206
FACTURA
ELECTRONI
CA N° 2466
DE FECHA
16.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION PARA
LA
ESCUELA
LO ZARATE
ACCION
PME 2022,
RECURSOS
PARA EL
APRENDIZA
JE
DIMENSION
GESTION
DE
RECURSOS
AFECTO A
RECURSO
FAEP2022.c
gg
1,092,206 0
1,092,206 1,092,206
2028 12/30/2022 076908814-8 INTELPRINT DEVENGA 0 1,455,227
CHILE SPA FACTURA
ELECTRONI
CA N° 2466
DE FECHA
16.12.2022,
POR
ADQUISICIO
N DE
INSUMOS
DE
COMPUTAC
ION PARA
LA
ESCUELA
LO ZARATE
ACCION
PME 2022,
RECURSOS
PARA EL
APRENDIZA
JE
DIMENSION
GESTION
DE
RECURSOS
AFECTO A
RECURSO
FAEP2022.c
gg
1,455,227 0
1,455,227 1,455,227
2029 12/30/2022 070969900-8 COOPERATI DEVENGA 367,500 367,500
VA AGUA BOLETA NO
POTABLE AFECTA O
LO ZARATE EXENTA
LTDA. ELECTRONI
CA N° 2756
DE FECHA
02.12.2022,
CONSUMOS
BASICOS
DE
COOPERATI
VA DE
AGUA
POTABLE
LO ZARATE,
NUMERO
DE CLIENTE
169
CORRESPO
NDIENTE AL
CONSUMO
DE
NOVIEMBR
E DE 2022.
2030 12/30/2022 096929390-0 PREVIRED PAGO DE 2,983,619 2,983,619

S.A. DESCUENT
OS
PREVISION
ALES DEL
PERSONAL
DE
DEPARTAM
ENTO DE
EDUCACIO
N
CORRESPO
NDIENTE A
LA
PLANILLA
DE
REMUNERA
CIONES N°
2 POR EL
MES DE
NOVIEMBR

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SEP 4 ASIENTO DE REMUNERACIONES

DAEM GENERAL 201 DECRETO ALCALDICIO

2064 GENERAL 17711501

2065 GENERAL 17711503

20508 SEP 7981

DAEM GENERAL 47676652 FACEL

DAEM GENERAL 55752 FACEL

DAEM GENERAL 8019334 FACEL

DAEM GENERAL 61896053 BOLEC

DAEM GENERAL 8024413 FACEL

DAEM GENERAL 1 FACEL

DAEM GENERAL 1072 DECRETO ALCALDICIO

DAEM GENERAL 391 FACEL

GENERAL 387 DECRETO ALCALDICIO

2065 GENERAL 17765865 FACEL

2065 SEP 89 BOLEC

DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 1592 ODE

DAEM GENERAL 894 FACEL

DAEM GENERAL 6 BOLEC

2065 SEP 135 BOLEC

DAEM GENERAL 79 BOLEC

2064 GENERAL 872 FACEL

DAEM GENERAL 246917 BOLEC

20508 GENERAL 63759690 BOLEC

2064 GENERAL 93767097 BOLEC

DAEM GENERAL 15895 FACEL

DAEM GENERAL 19 BOLEC

DAEM GENERAL 4127 FACEL

2064 FAEPC2021 14 FACEL

DAEM GENERAL 141 BOLEC

DAEM GENERAL 64090157 BOLEC

DAEM GENERAL 1425200 FACEL

2065 SEP 4953 FACEX

DAEM GENERAL 976 FACEL

DAEM GENERAL 48182104 FACEL

DAEM GENERAL 21682 ODE

2066 GENERAL 64502532 BOLEC

DAEM GENERAL 21684 PLANILLA

DAEM GENERAL 0 ODE

2065 SEP 84 BOLEC

DAEM GENERAL 94362397 BOLEC

2065 SEP 138 BOLEC

DAEM GENERAL 1000 FACEL

DAEM GENERAL 1069 FACEL

DAEM GENERAL 48233633 FACEL

DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE

2064 GENERAL 94959122 BOLEC

DAEM GENERAL 996 FACEL

2068 GENERAL 777 FACEL

2068 GENERAL 791 FACEL

2069 GENERAL 28 FACEL

2066 SEP 444 BOLEC

DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 0 ODE

DAEM GENERAL 305 ODE

DAEM GENERAL 21735 ODE

2068 GENERAL 95415601 BOLEC